SUMARNO, SE, MM
47
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 04848/DPA/2020 Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 2.02.2.02.01.15.0003.5.2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program : 2.02.2.02.01.15. - Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak Kegiatan : 2.02.2.02.01.15.0003. - Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran Lokasi Kegiatan : Kota Semarang;rembang;purworejo;bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;grobogan;pemalang;wonosobo;demak;banyumas;sragen;banjarnegara;kota Pekalongan;dki Jakarta;karanganyar Sumber Dana : Abpd Provinsi Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD : Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19 Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Capaian Program -Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya - -82.86 % - Masukan Tersedia Dana Rp. 618.878.000,- Rp. 0,00 Keluaran -Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya - -29.00 Kabupaten/Kota - - Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani - - 100.00 % - Hasil - - - - Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota, Stakeholder terkait dan masyarakat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Transcript of SUMARNO, SE, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
04848/DPA/2020 FormulirDPPA-SKPD 2.2.12.02.2.02.01.15.0003.5.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program : 2.02.2.02.01.15. - Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.15.0003. - Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak
Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan : Kota Semarang;rembang;purworejo;bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;grobogan;pemalang;wonosobo;demak;banyumas;sragen;banjarnegara;kota Pekalongan;dkiJakarta;karanganyar
Sumber Dana : Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan anggaran dalamperubahan APBD
: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan SetelahPerubahan
Capaian Program -Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkatpratama, tingkat madya, dan tingkat nindya
- -82.86 % -
Masukan Tersedia Dana Rp. 618.878.000,- Rp. 0,00
Keluaran -Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak TingkatPratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya
- -29.00 Kabupaten/Kota -
- Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatankualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani
- - 100.00 % -
Hasil - - - -
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota, Stakeholder terkait dan masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianSebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5. BELANJA 863.025.000 323.481.000 (539.544.000) ( 62,52 )
5.2. BELANJA LANGSUNG 863.025.000 323.481.000 (539.544.000) ( 62,52 )
5.2.1. Belanja Pegawai 157.110.000 157.110.000 0 0,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 157.110.000 157.110.000 0 0,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap
115.110.000 115.110.000 0 0,00
5.2.1.02.11. Uang Harian Peserta Kegiatan 42.000.000 42.000.000 0 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 705.915.000 166.371.000 (539.544.000) ( 76,43 )
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 68.785.000 26.941.000 (41.844.000) ( 60,83 )
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 14.005.000 14.005.000 0 0,00
5.2.2.01.15. Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
53.600.000 12.636.000 (40.964.000) ( 76,43 )
5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.180.000 300.000 (880.000) ( 74,58 )
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 76.400.000 15.200.000 (61.200.000) ( 80,10 )
5.2.2.03.20.Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli
76.400.000 15.200.000 (61.200.000) ( 80,10 )
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.230.000 5.130.000 (13.100.000) ( 71,86 )
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 10.500.000 1.800.000 (8.700.000) ( 82,86 )
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.730.000 3.330.000 (4.400.000) ( 56,92 )
5.2.2.07. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
203.500.000 46.000.000 (157.500.000) ( 77,40 )
5.2.2.07.07. Belanja Sewa Hotel 203.500.000 46.000.000 (157.500.000) ( 77,40 )
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.400.000 9.720.000 (34.680.000) ( 78,11 )
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.400.000 6.220.000 (16.180.000) ( 72,23 )
5.2.2.11.05. Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan
22.000.000 3.500.000 (18.500.000) ( 84,09 )
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 160.100.000 32.080.000 (128.020.000) ( 79,96 )
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
139.040.000 27.080.000 (111.960.000) ( 80,52 )
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.060.000 5.000.000 (16.060.000) ( 76,26 )
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 117.000.000 13.800.000 (103.200.000) ( 88,21 )
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi
117.000.000 13.800.000 (103.200.000) ( 88,21 )
5.2.2.30. Uang Untuk Diberikan KepadaPihak Ketiga/Masyarakat
17.500.000 17.500.000 0 0,00
5.2.2.30.02. Belanja Hadiah Uang AtasPenghargaan
17.500.000 17.500.000 0 0,00
Jumlah 863.025.000 323.481.000 (539.544.000) ( 62,52 )
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 129.581.400,00
Triwulan II Rp 28.588.500,00 Semarang,
Triwulan III Rp 28.588.500,00 Mengesahkan,
Triwulan IV Rp 432.119.600,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Jumlah Rp 618.878.000,00 PROVINSI JAWA TENGAH
SUMARNO, SE, MM
NIP. 197005141992021001
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
Program : 2.02.2.02.01.15 - Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.15.0003 - Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.110.000 115.110.000 0 0,00
b1. layanan tesa dan puspaga 115.110.000 115.110.000 0 0,00
tenaga teknis kegiatan (d4 s/d s1) 36 Ob 3.100.000 111.600.000 36 Ob 3.100.000 111.600.000 0 0,00
bpjs tenaga teknis d4/s1 36 OB 97.500 3.510.000 36 OB 97.500 3.510.000 0 0,00
Uang Harian Peserta Kegiatan 42.000.000 42.000.000 0 0,00
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 15.000.000 15.000.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 100 hari 150.000 15.000.000 100 hari 150.000 15.000.000 0 0,00
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 21.000.000 21.000.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 140 hari 150.000 21.000.000 140 hari 150.000 21.000.000 0 0,00
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 6.000.000 6.000.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 40 Hari 150.000 6.000.000 40 Hari 150.000 6.000.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 14.005.000 14.005.000 0 0,00
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 3.670.000 3.670.000 0 0,00
1. a. rakor gt kla tingkat provinsi 1.470.000 1.470.000 0 0,00
kertas hvs f4 70 gram 4 Rim 50.000 200.000 4 Rim 50.000 200.000 0 0,00
refill tinta/infus printer all variant 4 buah 60.000 240.000 4 buah 60.000 240.000 0 0,00
kertas karton manila 120 lembar 2.000 240.000 120 lembar 2.000 240.000 0 0,00
stopmap/snelhecter 62 Buah 5.000 310.000 62 Buah 5.000 310.000 0 0,00
amplop 4 dos 20.000 80.000 4 dos 20.000 80.000 0 0,00
lakban 4 buah 10.000 40.000 4 buah 10.000 40.000 0 0,00
spidol white board 2 dos 180.000 360.000 2 dos 180.000 360.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
1. b. rakor gt kla tingkat kabupaten/kota 2.200.000 2.200.000 0 0,00
kertas hvs f4 70 gram 4 Rim 50.000 200.000 4 Rim 50.000 200.000 0 0,00
kertas karton manila 200 lembar 2.000 400.000 200 lembar 2.000 400.000 0 0,00
stopmap / snelechter 80 Buah 5.000 400.000 80 Buah 5.000 400.000 0 0,00
spidol white board 4 dos 180.000 720.000 4 dos 180.000 720.000 0 0,00
amplop 4 dos 20.000 80.000 4 dos 20.000 80.000 0 0,00
lakban 4 buah 10.000 40.000 4 buah 10.000 40.000 0 0,00
usb flasdisk 8gb 4 buah 90.000 360.000 4 buah 90.000 360.000 0 0,00
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 1.287.000 1.287.000 0 0,00
kertas hvs f4 70 gram 2 Rim 50.000 100.000 2 Rim 50.000 100.000 0 0,00
kertas karton manila 250 lembar 2.000 500.000 250 lembar 2.000 500.000 0 0,00
stopmap / snelechter 60 Buah 5.000 300.000 60 Buah 5.000 300.000 0 0,00
spidol white board 2 dos 180.000 360.000 2 dos 180.000 360.000 0 0,00
amplop 3 dos 20.000 60.000 3 dos 20.000 60.000 0 0,00
binder clips 3 dos 45.000 135.000 3 dos 45.000 135.000 0 0,00
lakban 4 buah 10.000 40.000 4 buah 10.000 40.000 0 0,00
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 1.800.000 1.800.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 4 Rim 50.000 200.000 4 Rim 50.000 200.000 0 0,00
kertas karton manila 200 lembar 2.000 400.000 200 lembar 2.000 400.000 0 0,00
stopmap / snelechter 44 Buah 5.000 220.000 44 Buah 5.000 220.000 0 0,00
spidol white board 3 dos 180.000 540.000 3 dos 180.000 540.000 0 0,00
amplop 4 dos 20.000 80.000 4 dos 20.000 80.000 0 0,00
flashdisk 4 buah 90.000 360.000 4 buah 90.000 360.000 0 0,00
5. penyusunan buku praktek terbaik kla di jawa tengah 1.170.000 1.170.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 3 Rim 50.000 150.000 3 Rim 50.000 150.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
refill tinta/infus printer all variant 2 buah 60.000 120.000 2 buah 60.000 120.000 0 0,00
spidol white board 2 dos 180.000 360.000 2 dos 180.000 360.000 0 0,00
flashdisk 6 buah 90.000 540.000 6 buah 90.000 540.000 0 0,00
6. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 1.430.000 1.430.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 4 Rim 50.000 200.000 4 Rim 50.000 200.000 0 0,00
kertas karton manila 100 lembar 2.000 200.000 100 lembar 2.000 200.000 0 0,00
stopmap / snelechter 32 Buah 5.000 160.000 32 Buah 5.000 160.000 0 0,00
spidol white board 2 dos 180.000 360.000 2 dos 180.000 360.000 0 0,00
amplop 3 dos 20.000 60.000 3 dos 20.000 60.000 0 0,00
binder clips 2 dos 45.000 90.000 2 dos 45.000 90.000 0 0,00
flashdisk 4 buah 90.000 360.000 4 buah 90.000 360.000 0 0,00
b1. layanan tesa dan puspaga 3.040.000 3.040.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 11 Rim 50.000 550.000 11 Rim 50.000 550.000 0 0,00
refill tinta/infus printer all variant 8 buah 60.000 480.000 8 buah 60.000 480.000 0 0,00
stopmap / snelechter 180 Buah 5.000 900.000 180 Buah 5.000 900.000 0 0,00
spidol white board 4 dos 180.000 720.000 4 dos 180.000 720.000 0 0,00
amplop 6 dos 20.000 120.000 6 dos 20.000 120.000 0 0,00
flashdisk 3 buah 90.000 270.000 3 buah 90.000 270.000 0 0,00
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 1.400.000 1.400.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 2 Rim 50.000 100.000 2 Rim 50.000 100.000 0 0,00
kertas karton manila 140 lembar 2.000 280.000 140 lembar 2.000 280.000 0 0,00
stopmap / snelechter 40 Buah 5.000 200.000 40 Buah 5.000 200.000 0 0,00
spidol white board 3 dos 180.000 540.000 3 dos 180.000 540.000 0 0,00
amplop 4 dos 20.000 80.000 4 dos 20.000 80.000 0 0,00
binder clips 4 dos 45.000 180.000 4 dos 45.000 180.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
lakban 2 buah 10.000 20.000 2 buah 10.000 20.000 0 0,00
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 53.600.000 12.636.000 40.964.000 ( 76,43 )
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 5.600.000 2.800.000 2.800.000 ( 50,00 )
1. a. rakor gugus tugas kla tingkat kabupaten/kota 5.600.000 2.800.000 2.800.000 ( 50,00 )
materi kit/seminar kit 140 Buah 40.000 5.600.000 70 Buah 40.000 2.800.000 ( 2.800.000 ) ( 50,00 )
2. pelatihan penyusunan ppra kab/kota berbasis web 3.200.000 3.200.000 0 0,00
materi kit/seminar kit 80 buah 40.000 3.200.000 80 buah 40.000 3.200.000 0 0,00
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 2.000.000 2.000.000 0 0,00
materi kit/seminar kit 50 buah 40.000 2.000.000 50 buah 40.000 2.000.000 0 0,00
4. festival anak jawa tengah 40.000.000 2.916.000 37.084.000 ( 92,71 )
materi kit/seminar kit 500 buah 80.000 40.000.000 36 buah 81.000 2.916.000 ( 37.084.000 ) ( 92,71 )
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 2.800.000 1.720.000 1.080.000 ( 38,57 )
materi kit/seminar kit 70 buah 40.000 2.800.000 43 buah 40.000 1.720.000 ( 1.080.000 ) ( 38,57 )
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.180.000 300.000 880.000 ( 74,58 )
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 400.000 180.000 220.000 ( 55,00 )
cetak foto 32 Lembar 5.000 160.000 16 Lembar 5.000 80.000 ( 80.000 ) ( 50,00 )
cetak foto 48 Lembar 5.000 240.000 20 Lembar 5.000 100.000 ( 140.000 ) ( 58,33 )
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 160.000 0 160.000 ( 100,00 )
cetak foto 32 Lembar 5.000 160.000 0 Lembar 5.000 0 ( 160.000 ) ( 100,00 )
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 120.000 120.000 0 0,00
cetak foto 24 Lembar 5.000 120.000 24 Lembar 5.000 120.000 0 0,00
6. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 400.000 0 400.000 ( 100,00 )
cetak foto 80 Lembar 5.000 400.000 0 Lembar 5.000 0 ( 400.000 ) ( 100,00 )
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 100.000 0 100.000 ( 100,00 )
cetak foto 20 Lembar 5.000 100.000 0 Lembar 5.000 0 ( 100.000 ) ( 100,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 76.400.000 15.200.000 61.200.000 ( 80,10 )
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 13.600.000 2.000.000 11.600.000 ( 85,29 )
1. a. rakor gt kla tingkat provinsi 4.000.000 2.000.000 2.000.000 ( 50,00 )
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 20 jam 200.000 4.000.000 10 jam 200.000 2.000.000 ( 2.000.000 ) ( 50,00 )
1. b. rakor gt kla tingkat kabupaten/kota 9.600.000 0 9.600.000 ( 100,00 )
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 48 jam 200.000 9.600.000 0 jam 200.000 0 ( 9.600.000 ) ( 100,00 )
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 6.400.000 0 6.400.000 ( 100,00 )
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 32 jam 200.000 6.400.000 0 jam 200.000 0 ( 6.400.000 ) ( 100,00 )
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 11.200.000 4.800.000 6.400.000 ( 57,14 )
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 24 jam 200.000 4.800.000 24 jam 200.000 4.800.000 0 0,00
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 32 jam 200.000 6.400.000 32 jam 0 0 ( 6.400.000 ) ( 100,00 )
5. penyusunan buku praktek terbaik kla di jawa tengah 18.000.000 8.400.000 9.600.000 ( 53,33 )
honor penyusun/penulis/ artikel toponime 6 Orang 3.000.000 18.000.000 6 Orang 1.400.000 8.400.000 ( 9.600.000 ) ( 53,33 )
6. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 24.000.000 0 24.000.000 ( 100,00 )
tim teknis/tim perumus 8 OB 3.000.000 24.000.000 0 OB 2.000.000 0 ( 24.000.000 ) ( 100,00 )
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 3.200.000 0 3.200.000 ( 100,00 )
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 16 jam 200.000 3.200.000 15 jam 0 0 ( 3.200.000 ) ( 100,00 )
Belanja Cetak 10.500.000 1.800.000 8.700.000 ( 82,86 )
6. penyusunan buku praktek terbaik kla di jawa tengah 7.500.000 300.000 7.200.000 ( 96,00 )
cetak buku panduan/pedoman 150 buku 50.000 7.500.000 10 buku 30.000 300.000 ( 7.200.000 ) ( 96,00 )
b1. layanan tesa dan puspaga 3.000.000 1.500.000 1.500.000 ( 50,00 )
leaflet 300 lbr 10.000 3.000.000 150 lbr 10.000 1.500.000 ( 1.500.000 ) ( 50,00 )
Belanja Penggandaan 7.730.000 3.330.000 4.400.000 ( 56,92 )
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 1.800.000 900.000 900.000 ( 50,00 )
fotocopy 1600 lembar 500 800.000 800 lembar 500 400.000 ( 400.000 ) ( 50,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
fotocopy 2000 lembar 500 1.000.000 1000 lembar 500 500.000 ( 500.000 ) ( 50,00 )
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 700.000 0 700.000 ( 100,00 )
fotocopy 1400 lembar 500 700.000 0 lembar 500 0 ( 700.000 ) ( 100,00 )
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 700.000 700.000 0 0,00
fotocopy 1400 lembar 500 700.000 1400 lembar 500 700.000 0 0,00
4. festival anak jawa tengah 1.000.000 0 1.000.000 ( 100,00 )
fotocopy 2000 lembar 500 1.000.000 0 lembar 500 0 ( 1.000.000 ) ( 100,00 )
5. penyusunan buku praktek terbaik kla di jawa tengah 730.000 730.000 0 0,00
fotocopy 1460 lembar 500 730.000 1460 lembar 500 730.000 0 0,00
6. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 800.000 0 800.000 ( 100,00 )
fotocopy 1600 lembar 500 800.000 600 lembar 0 0 ( 800.000 ) ( 100,00 )
b1. layanan tesa dan puspaga 1.500.000 1.000.000 500.000 ( 33,33 )
fotocopy 3000 lembar 500 1.500.000 2000 lembar 500 1.000.000 ( 500.000 ) ( 33,33 )
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 500.000 0 500.000 ( 100,00 )
fotocopy 1000 lembar 500 500.000 0 lembar 500 0 ( 500.000 ) ( 100,00 )
Belanja Sewa Hotel 203.500.000 46.000.000 157.500.000 ( 77,40 )
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 44.000.000 0 44.000.000 ( 100,00 )
fullboard 88 ok 500.000 44.000.000 0 ok 500.000 0 ( 44.000.000 ) ( 100,00 )
6. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 22.500.000 0 22.500.000 ( 100,00 )
fullboard 45 ok 500.000 22.500.000 0 ok 500.000 0 ( 22.500.000 ) ( 100,00 )
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 38.500.000 0 38.500.000 ( 100,00 )
fullboard 77 Ok 500.000 38.500.000 77 Ok 0 0 ( 38.500.000 ) ( 100,00 )
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 70.000.000 17.500.000 52.500.000 ( 75,00 )
1. b. rakor gugus tugas kla tingkat kabupaten/kota 70.000.000 17.500.000 52.500.000 ( 75,00 )
fullboard 140 ok 500.000 70.000.000 35 ok 500.000 17.500.000 ( 52.500.000 ) ( 75,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 28.500.000 28.500.000 0 0,00
fullboard 57 ok 500.000 28.500.000 57 ok 500.000 28.500.000 0 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.400.000 6.220.000 16.180.000 ( 72,23 )
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 1.200.000 450.000 750.000 ( 62,50 )
jamuan makan 20 Ok 30.000 600.000 15 Ok 30.000 450.000 ( 150.000 ) ( 25,00 )
jamuan makan 20 Ok 30.000 600.000 10 Ok 0 0 ( 600.000 ) ( 100,00 )
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 300.000 0 300.000 ( 100,00 )
jamuan makan 10 Ok 30.000 300.000 0 Ok 30.000 0 ( 300.000 ) ( 100,00 )
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 7.800.000 600.000 7.200.000 ( 92,31 )
jamuan makan 20 Ok 30.000 600.000 20 Ok 30.000 600.000 0 0,00
jamuan makan 240 Ok 30.000 7.200.000 140 Ok 0 0 ( 7.200.000 ) ( 100,00 )
4. festival anak jawa tengah 5.000.000 0 5.000.000 ( 100,00 )
jamuan makan 100 Ok 30.000 3.000.000 0 Ok 30.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
makanan kecil / snack 100 Ok 20.000 2.000.000 0 Ok 20.000 0 ( 2.000.000 ) ( 100,00 )
5. penyusunan buku praktek terbaik kla di jawa tengah 3.000.000 1.890.000 1.110.000 ( 37,00 )
jamuan makan 60 Ok 30.000 1.800.000 43 Ok 30.000 1.290.000 ( 510.000 ) ( 28,33 )
makanan kecil / snack 60 Ok 20.000 1.200.000 30 Ok 20.000 600.000 ( 600.000 ) ( 50,00 )
6. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 1.800.000 0 1.800.000 ( 100,00 )
jamuan makan 60 Ok 30.000 1.800.000 60 Ok 0 0 ( 1.800.000 ) ( 100,00 )
b1. layanan tesa dan puspaga 3.000.000 2.980.000 20.000 ( 0,67 )
jamuan makan 60 Ok 30.000 1.800.000 60 Ok 30.000 1.800.000 0 0,00
makanan kecil / snack 60 Ok 20.000 1.200.000 59 Ok 20.000 1.180.000 ( 20.000 ) ( 1,67 )
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 300.000 300.000 0 0,00
jamuan makan 10 Ok 30.000 300.000 10 Ok 30.000 300.000 0 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 22.000.000 3.500.000 18.500.000 ( 84,09 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 7.000.000 3.500.000 3.500.000 ( 50,00 )
1. a. rakor gt kla tingkat provinsi 7.000.000 3.500.000 3.500.000 ( 50,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 100 Ok 30.000 3.000.000 50 Ok 30.000 1.500.000 ( 1.500.000 ) ( 50,00 )
makanan kecil / snack 200 Ok 20.000 4.000.000 100 Ok 20.000 2.000.000 ( 2.000.000 ) ( 50,00 )
4. festival anak jawa tengah 15.000.000 0 15.000.000 ( 100,00 )
makanan kecil / snack 600 Ok 20.000 12.000.000 10 Ok 0 0 ( 12.000.000 ) ( 100,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 100 Ok 30.000 3.000.000 0 Ok 30.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 139.040.000 27.080.000 111.960.000 ( 80,52 )
1. rapat koordinasi gugus tugas kla 16.140.000 7.080.000 9.060.000 ( 56,13 )
1. b. rakor gt kla tingkat kabupaten/kota 9.060.000 0 9.060.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 8 Oh 370.000 2.960.000 4 Oh 0 0 ( 2.960.000 ) ( 100,00 )
biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun 1.400.000 1.400.000 0 tahun 1.400.000 0 ( 1.400.000 ) ( 100,00 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iiikebawah 7 Oh 500.000 3.500.000 7 Oh 0 0 ( 3.500.000 ) ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam kota 8 Oh 150.000 1.200.000 0 Oh 150.000 0 ( 1.200.000 ) ( 100,00 )
1. c. identifikasi permasalahan pemenuhan hak anak 7.080.000 7.080.000 0 0,00
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 9 Oh 370.000 3.330.000 9 Oh 370.000 3.330.000 0 0,00
transportasi dalam daerah 1 Tahun 3.750.000 3.750.000 1 Tahun 3.750.000 3.750.000 0 0,00
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 1.200.000 0 1.200.000 ( 100,00 )
perjalanan dinas dalam kota 8 org/hr 150.000 1.200.000 0 org/hr 150.000 0 ( 1.200.000 ) ( 100,00 )
3. fasilitasi pengembangan dkla berbasis masyarakat 15.280.000 1.200.000 14.080.000 ( 92,15 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 24 Oh 370.000 8.880.000 24 Oh 0 0 ( 8.880.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 5.200.000 5.200.000 0 Tahun 5.200.000 0 ( 5.200.000 ) ( 100,00 )
perjalanan dinas dalam kota 8 org/hr 150.000 1.200.000 8 org/hr 150.000 1.200.000 0 0,00
5. penyusunan buku praktek terbaik kla di jawa tengah 15.300.000 7.750.000 7.550.000 ( 49,35 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 30 Oh 370.000 11.100.000 15 Oh 370.000 5.550.000 ( 5.550.000 ) ( 50,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun 4.200.000 4.200.000 1 tahun 2.200.000 2.200.000 ( 2.000.000 ) ( 47,62 )
6. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 78.570.000 0 78.570.000 ( 100,00 )
6. a. seleksi berkas 14.250.000 0 14.250.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 75 Oh 150.000 11.250.000 75 Oh 0 0 ( 11.250.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 0 Tahun 3.000.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
6. b. verifikasi lapangan 64.320.000 0 64.320.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 96 Oh 370.000 35.520.000 0 Oh 370.000 0 ( 35.520.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 9.600.000 9.600.000 0 Tahun 9.600.000 0 ( 9.600.000 ) ( 100,00 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iiikebawah 48 Oh 400.000 19.200.000 0 Oh 400.000 0 ( 19.200.000 ) ( 100,00 )
b1. layanan tesa dan puspaga 11.050.000 11.050.000 0 0,00
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 15 Oh 370.000 5.550.000 15 Oh 370.000 5.550.000 0 0,00
transportasi dalam daerah 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 0 0,00
uang transport 30 OT 50.000 1.500.000 30 OT 50.000 1.500.000 0 0,00
b2. rakor peningkatan kualitas keluarga responsif hak anak 1.500.000 0 1.500.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam kota 10 Oh 150.000 1.500.000 10 Oh 0 0 ( 1.500.000 ) ( 100,00 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.060.000 5.000.000 16.060.000 ( 76,26 )
konsolidasi ke kementerian / pemerintah provinsi lain 21.060.000 5.000.000 16.060.000 ( 76,26 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 12 Oh 530.000 6.360.000 3 Oh 0 0 ( 6.360.000 ) ( 100,00 )
transportasi luar daerah 1 Tahun 12.000.000 12.000.000 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 ( 7.000.000 ) ( 58,33 )
biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah 6 Oh 450.000 2.700.000 3 Oh 0 0 ( 2.700.000 ) ( 100,00 )
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 117.000.000 13.800.000 103.200.000 ( 88,21 )
2. pelatihan penyusunan ppra berbasis web 12.000.000 13.800.000 1.800.000 15,00
pengembangan/update aplikasi 1 Paket 12.000.000 12.000.000 1 Paket 13.800.000 13.800.000 1.800.000 15,00
5. festival anak jawa tengah 105.000.000 0 105.000.000 ( 100,00 )
penyelenggaraan event skala regional 1 Event 105.000.000 105.000.000 0 Event 105.000.000 0 ( 105.000.000 ) ( 100,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 17.500.000 17.500.000 0 0,00
7. evaluasi dan penilaian dkla jawa tengah 17.500.000 17.500.000 0 0,00
juara 1 pemenang lomba desa/kelurahan tingkat provinsi 1 Juara 6.000.000 6.000.000 1 Juara 6.000.000 6.000.000 0 0,00
juara 2 pemenang lomba desa/kelurahan tingkat provinsi 1 Juara 4.500.000 4.500.000 1 Juara 4.500.000 4.500.000 0 0,00
juara 3 pemenang lomba desa/kelurahan tingkat provinsi 2 Juara 2.500.000 5.000.000 2 Juara 2.500.000 5.000.000 0 0,00
piala/trophy/plakat 4 buah 500.000 2.000.000 4 buah 500.000 2.000.000 0 0,00
Jumlah 863.025.000 323.481.000 ( 539.544.000 ) ( 62,52 )
Semarang,KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MMNIP. 196811241993102001
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
04849/DPA/2020 FormulirDPPA-SKPD 2.2.12.02.2.02.01.15.0004.5.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program : 2.02.2.02.01.15. - Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.15.0004. - Peningkatan Partisipasi Anak
Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan : Klaten;bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;bali;kota Semarang;brebes;sragen
Sumber Dana : Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan anggaran dalamperubahan APBD
: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan SetelahPerubahan
Capaian Program -Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkatpratama, tingkat madya, dan tingkat nindya
- -82.86 % -
Masukan Tersedia Dana Rp. 208.170.000,- Rp. 0,00
Keluaran -Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibatproses pembangunan
- -34.00 Lokasi -
Hasil - - - -
Kelompok Sasaran Kegiatan : Forum Anak Jawa Tengah, Forum Anak Kabupaten/Kota, stakeholder terkait
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5. BELANJA 300.000.000 91.587.000 (208.413.000) ( 69,47 )
5.2. BELANJA LANGSUNG 300.000.000 91.587.000 (208.413.000) ( 69,47 )
5.2.1. Belanja Pegawai 51.150.000 51.150.000 0 0,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 51.150.000 51.150.000 0 0,00
5.2.1.02.11. Uang Harian Peserta Kegiatan 51.150.000 51.150.000 0 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.850.000 40.437.000 (208.413.000) ( 83,75 )
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.880.000 7.935.000 (4.945.000) ( 38,39 )
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 3.520.000 3.520.000 0 0,00
5.2.2.01.15. Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
8.500.000 4.200.000 (4.300.000) ( 50,59 )
5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 860.000 215.000 (645.000) ( 75,00 )
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.880.000 1.450.000 (10.430.000) ( 87,79 )
5.2.2.03.20.Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli
11.880.000 1.450.000 (10.430.000) ( 87,79 )
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000 0 (1.600.000) ( 100,00)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.600.000 0 (1.600.000) ( 100,00)
5.2.2.07. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
135.000.000 10.752.000 (124.248.000) ( 92,04 )
5.2.2.07.07. Belanja Sewa Hotel 135.000.000 10.752.000 (124.248.000) ( 92,04 )
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000 1.650.000 (3.850.000) ( 70,00 )
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.500.000 1.650.000 (3.850.000) ( 70,00 )
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.990.000 18.650.000 (63.340.000) ( 77,25 )
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
35.230.000 8.850.000 (26.380.000) ( 74,88 )
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.760.000 9.800.000 (36.960.000) ( 79,04 )
Jumlah 300.000.000 91.587.000 (208.413.000) ( 69,47 )
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 9.520.000,00
Triwulan II Rp 0,00 Semarang,
Triwulan III Rp 0,00 Mengesahkan,
Triwulan IV Rp 198.650.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Jumlah Rp 208.170.000,00 PROVINSI JAWA TENGAH
SUMARNO, SE, MM
NIP. 197005141992021001
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
Program : 2.02.2.02.01.15 - Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.15.0004 - Peningkatan Partisipasi Anak
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Uang Harian Peserta Kegiatan 51.150.000 51.150.000 0 0,00
1. konferensi forum anak jawa tengah 30.000.000 30.000.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 400 hari 75.000 30.000.000 300 hari 100.000 30.000.000 0 0,00
3. pelatihan fasilitator sebaya 7.650.000 7.650.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 90 hari 85.000 7.650.000 90 hari 85.000 7.650.000 0 0,00
4. pertemuan rutin pengurus forum anak jawa tengah 13.500.000 13.500.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 90 OH 150.000 13.500.000 90 OH 150.000 13.500.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.520.000 3.520.000 0 0,00
1. konferensi forum anak jawa tengah 1.950.000 1.950.000 0 0,00
hvs f4 4 Rim 52.000 208.000 4 Rim 52.000 208.000 0 0,00
refill tinta/infus printer all variant 2 buah 60.000 120.000 2 buah 60.000 120.000 0 0,00
kertas karton manila 251 lembar 2.000 502.000 251 lembar 2.000 502.000 0 0,00
stopmap/snelhecter 50 Buah 5.000 250.000 50 Buah 5.000 250.000 0 0,00
spidol white board 4 dos 180.000 720.000 4 dos 180.000 720.000 0 0,00
amplop 5 dos 20.000 100.000 5 dos 20.000 100.000 0 0,00
lakban 5 buah 10.000 50.000 5 buah 10.000 50.000 0 0,00
3. pelatihan fasilitator sebaya 1.570.000 1.570.000 0 0,00
hvs f4 4 Rim 52.000 208.000 4 Rim 52.000 208.000 0 0,00
kertas karton manila 146 lembar 2.000 292.000 146 lembar 2.000 292.000 0 0,00
stopmap/snelhecter 38 Buah 5.000 190.000 38 Buah 5.000 190.000 0 0,00
spidol white board 2 dos 180.000 360.000 2 dos 180.000 360.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
amplop 6 dos 20.000 120.000 6 dos 20.000 120.000 0 0,00
lakban 4 buah 10.000 40.000 4 buah 10.000 40.000 0 0,00
flashdisk 4 buah 90.000 360.000 4 buah 90.000 360.000 0 0,00
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 8.500.000 4.200.000 4.300.000 ( 50,59 )
1. konferensi forum anak jawa tengah 7.000.000 4.200.000 2.800.000 ( 40,00 )
materi kit/seminar kit 100 buah 70.000 7.000.000 84 buah 50.000 4.200.000 ( 2.800.000 ) ( 40,00 )
3. pelatihan fasilitator sebaya 1.500.000 0 1.500.000 ( 100,00 )
materi kit/seminar kit 30 buah 50.000 1.500.000 30 buah 0 0 ( 1.500.000 ) ( 100,00 )
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 860.000 215.000 645.000 ( 75,00 )
1. konferensi forum anak jawa tengah 740.000 215.000 525.000 ( 70,95 )
cetak foto 40 Lembar 5.000 200.000 43 Lembar 5.000 215.000 15.000 7,50
cetak mmt 12 buah 45.000 540.000 6 buah 0 0 ( 540.000 ) ( 100,00 )
3. pelatihan fasilitator sebaya 120.000 0 120.000 ( 100,00 )
cetak foto 24 Lembar 5.000 120.000 24 Lembar 0 0 ( 120.000 ) ( 100,00 )
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 11.880.000 1.450.000 10.430.000 ( 87,79 )
1. konferensi forum anak jawa tengah 6.480.000 1.450.000 5.030.000 ( 77,62 )
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 36 jam 180.000 6.480.000 10 jam 145.000 1.450.000 ( 5.030.000 ) ( 77,62 )
3. pelatihan fasilitator sebaya 5.400.000 0 5.400.000 ( 100,00 )
pembahas/pembicara/ instruktur/tim teknis/ fasilitator 27 jam 200.000 5.400.000 0 jam 200.000 0 ( 5.400.000 ) ( 100,00 )
Belanja Penggandaan 1.600.000 0 1.600.000 ( 100,00 )
1. konferensi forum anak jawa tengah 850.000 0 850.000 ( 100,00 )
fotocopy 1700 lembar 500 850.000 0 lembar 500 0 ( 850.000 ) ( 100,00 )
3. pelatihan fasilitator sebaya 750.000 0 750.000 ( 100,00 )
fotocopy 1500 lembar 500 750.000 0 lembar 500 0 ( 750.000 ) ( 100,00 )
Belanja Sewa Hotel 135.000.000 10.752.000 124.248.000 ( 92,04 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
1. konferensi forum anak jawa tengah 120.000.000 10.752.000 109.248.000 ( 91,04 )
akomodasi peserta kegiatan (paket fullboard) 300 HOK 400.000 120.000.000 24 HOK 448.000 10.752.000 ( 109.248.000 ) ( 91,04 )
3. pelatihan fasilitator sebaya 15.000.000 0 15.000.000 ( 100,00 )
akomodasi peserta kegiatan (paket fullboard) 60 ml 250.000 15.000.000 0 ml 250.000 0 ( 15.000.000 ) ( 100,00 )
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.500.000 1.650.000 3.850.000 ( 70,00 )
1. konferensi forum anak jawa tengah 600.000 150.000 450.000 ( 75,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 20 Ok 30.000 600.000 5 Ok 30.000 150.000 ( 450.000 ) ( 75,00 )
3. pelatihan fasilitator sebaya 400.000 0 400.000 ( 100,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 16 Ok 25.000 400.000 0 Ok 25.000 0 ( 400.000 ) ( 100,00 )
4. pertemuan rutin pengurus forum anak jawa tengah 4.500.000 1.500.000 3.000.000 ( 66,67 )
jamuan makan 90 Ok 30.000 2.700.000 30 Ok 30.000 900.000 ( 1.800.000 ) ( 66,67 )
makanan kecil / snack 90 Ok 20.000 1.800.000 30 Ok 20.000 600.000 ( 1.200.000 ) ( 66,67 )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.230.000 8.850.000 26.380.000 ( 74,88 )
1. konferensi forum anak jawa tengah 18.710.000 8.850.000 9.860.000 ( 52,70 )
1. a. persiapan kegiatan 3.420.000 0 3.420.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 6 Oh 370.000 2.220.000 6 Oh 0 0 ( 2.220.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 1.200.000 1.200.000 0 Tahun 1.200.000 0 ( 1.200.000 ) ( 100,00 )
1. b. pelaksanaan kegiatan 15.290.000 8.850.000 6.440.000 ( 42,12 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 12 Oh 370.000 4.440.000 12 Oh 0 0 ( 4.440.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 1.400.000 1.400.000 1 Tahun 2.100.000 2.100.000 700.000 50,00
akomodasi/ biaya penginapan dalam daerah golonganiii/iv 21 OH 450.000 9.450.000 15 OH 450.000 6.750.000 ( 2.700.000 ) ( 28,57 )
2. a. deklarasi anak dalam peringatan han tingkat provinsi 5.080.000 0 5.080.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 4 Oh 370.000 1.480.000 4 Oh 0 0 ( 1.480.000 ) ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 4 Oh 200.000 800.000 4 Oh 0 0 ( 800.000 ) ( 100,00 )
biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah 4 tahun 250.000 1.000.000 0 tahun 0 0 ( 1.000.000 ) ( 100,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
akomodasi/ biaya penginapan dalam daerah golongan iii/iv 4 OH 450.000 1.800.000 0 OH 450.000 0 ( 1.800.000 ) ( 100,00 )
3. pelatihan fasilitator sebaya 11.440.000 0 11.440.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 12 Oh 370.000 4.440.000 0 Oh 370.000 0 ( 4.440.000 ) ( 100,00 )
biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah 7 tahun 200.000 1.400.000 0 tahun 200.000 0 ( 1.400.000 ) ( 100,00 )
akomodasi/ biaya penginapan dalam daerah golongan iii/iv 14 OH 400.000 5.600.000 0 OH 400.000 0 ( 5.600.000 ) ( 100,00 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.760.000 9.800.000 36.960.000 ( 79,04 )
2. b. pertemuan forum anak tingkat nasional 32.250.000 9.800.000 22.450.000 ( 69,61 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 10 Ok 500.000 5.000.000 4 Ok 500.000 2.000.000 ( 3.000.000 ) ( 60,00 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 25 Ok 250.000 6.250.000 4 Ok 250.000 1.000.000 ( 5.250.000 ) ( 84,00 )
transportasi luar daerah 1 Tahun 21.000.000 21.000.000 1 Tahun 6.800.000 6.800.000 ( 14.200.000 ) ( 67,62 )
2. c. festival forum anak tingkat nasional 14.510.000 0 14.510.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 3 Ok 530.000 1.590.000 0 Ok 530.000 0 ( 1.590.000 ) ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 12 Ok 250.000 3.000.000 0 Ok 250.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
transportasi luar daerah 1 Tahun 5.120.000 5.120.000 0 Tahun 5.120.000 0 ( 5.120.000 ) ( 100,00 )
biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah 10 Oh 480.000 4.800.000 0 Oh 480.000 0 ( 4.800.000 ) ( 100,00 )
Jumlah 300.000.000 91.587.000 ( 208.413.000 ) ( 69,47 )
Semarang,KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MMNIP. 196811241993102001
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
04853/DPA/2020 FormulirDPPA-SKPD 2.2.12.02.2.02.01.16.0002.5.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program : 2.02.2.02.01.16. - Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.16.0002. - Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak
Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan : Grobogan;rembang;demak;banyumas;klaten;bidang Pemenuhan Hak dan PerlindunganAnak;banjarnegara;kebumen;pemalang;blora;brebes;sragen;purworejo;wonosobo;purbalingga
Sumber Dana : Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan anggaran dalamperubahan APBD
: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program -Rasio korban kekerasan terhadap anak - -12.66 Per 100.000 -
Masukan Tersedia Dana Rp. 411.255.000,- Rp. 0,00
Keluaran -Jumlah kasus kekerasan terhadap anak - -1188.00 Kasus -
Hasil -Rasio korban kekerasan terhadap anak - -12.66 Per 100.000 -
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5. BELANJA 617.163.000 238.208.000 (378.955.000) ( 61,40 )
5.2. BELANJA LANGSUNG 617.163.000 238.208.000 (378.955.000) ( 61,40 )
5.2.1. Belanja Pegawai 75.000.000 75.000.000 0 0,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 75.000.000 75.000.000 0 0,00
5.2.1.02.11. Uang Harian Peserta Kegiatan 75.000.000 75.000.000 0 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 542.163.000 163.208.000 (378.955.000) ( 69,90 )
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.273.000 13.498.000 (6.775.000) ( 33,42 )
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 12.053.000 12.053.000 0 0,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya
720.000 195.000 (525.000) ( 72,92 )
5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.500.000 1.250.000 (6.250.000) ( 83,33 )
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 110.870.000 52.670.000 (58.200.000) ( 52,49 )
5.2.2.03.20.Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli
73.700.000 15.500.000 (58.200.000) ( 78,97 )
5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 37.170.000 37.170.000 0 0,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000 600.000 (2.400.000) ( 80,00 )
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000 600.000 (2.400.000) ( 80,00 )
5.2.2.07. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
156.000.000 55.000.000 (101.000.000) ( 64,74 )
5.2.2.07.07. Belanja Sewa Hotel 156.000.000 55.000.000 (101.000.000) ( 64,74 )
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 73.850.000 6.400.000 (67.450.000) ( 91,33 )
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.600.000 3.400.000 (8.200.000) ( 70,69 )
5.2.2.11.05. Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan
62.250.000 3.000.000 (59.250.000) ( 95,18 )
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 178.170.000 35.040.000 (143.130.000) ( 80,33 )
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
117.270.000 26.040.000 (91.230.000) ( 77,79 )
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.900.000 9.000.000 (51.900.000) ( 85,22 )
Jumlah 617.163.000 238.208.000 (378.955.000) ( 61,40 )
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 2.255.000,00
Triwulan II Rp 3.000.000,00 Semarang,
Triwulan III Rp 3.000.000,00 Mengesahkan,
Triwulan IV Rp 403.000.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Jumlah Rp 411.255.000,00 PROVINSI JAWA TENGAH
SUMARNO, SE, MM
NIP. 197005141992021001
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
Program : 2.02.2.02.01.16 - Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.16.0002 - Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Uang Harian Peserta Kegiatan 75.000.000 75.000.000 0 0,00
rapat koordinasi kelompok kerja anak berhadapan dengan hukum(abh) di provinsi jawa tengah 12.000.000 12.000.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 80 hari 150.000 12.000.000 80 hari 150.000 12.000.000 0 0,00
advokasi perlindungan anak dalam situasi bencana 6.000.000 6.000.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 40 hari 150.000 6.000.000 40 hari 150.000 6.000.000 0 0,00
advokasi perlindungan anak dengan hiv aids 11.250.000 11.250.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 75 hari 150.000 11.250.000 75 hari 150.000 11.250.000 0 0,00
bintek sistem perlindungan anak (spa) 15.750.000 15.750.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 105 hari 150.000 15.750.000 105 hari 150.000 15.750.000 0 0,00
advokasi pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten/kota 30.000.000 30.000.000 0 0,00
uang harian peserta kegiatan 200 hari 150.000 30.000.000 200 hari 150.000 30.000.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 12.053.000 12.053.000 0 0,00
fasilitasi pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 1.828.000 1.828.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 5 Rim 55.000 275.000 5 Rim 55.000 275.000 0 0,00
amplop kabinet 2 doos 20.000 40.000 2 doos 20.000 40.000 0 0,00
lakban 5 buah 15.000 75.000 5 buah 15.000 75.000 0 0,00
spidol 2 dos 170.000 340.000 2 dos 170.000 340.000 0 0,00
kertas karton manila 50 lembar 1.000 50.000 50 lembar 1.000 50.000 0 0,00
stopmap kertas 50 Buah 3.000 150.000 50 Buah 3.000 150.000 0 0,00
binder clip 2 dos 25.000 50.000 2 dos 25.000 50.000 0 0,00
ballpoint biasa 30 Buah 6.000 180.000 30 Buah 6.000 180.000 0 0,00
kertas asturo 118 lembar 1.000 118.000 118 lembar 1.000 118.000 0 0,00
spidol 5 dus 30.000 150.000 5 dus 30.000 150.000 0 0,00
isi staples kecil 2 Pak 15.000 30.000 2 Pak 15.000 30.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
black ink catridge 1 Bh 250.000 250.000 1 Bh 250.000 250.000 0 0,00
usb flash disk 1 Buah 120.000 120.000 1 Buah 120.000 120.000 0 0,00
advokasi perlindungan anak dengan hiv aids 1.885.000 1.885.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 5 Rim 55.000 275.000 5 Rim 55.000 275.000 0 0,00
black ink catridge 1 Bh 250.000 250.000 1 Bh 250.000 250.000 0 0,00
amplop kabinet 2 doos 20.000 40.000 2 doos 20.000 40.000 0 0,00
spidol 2 Doss 170.000 340.000 2 Doss 170.000 340.000 0 0,00
lakban 8 buah 15.000 120.000 8 buah 15.000 120.000 0 0,00
kertas asturo 200 lembar 1.000 200.000 200 lembar 1.000 200.000 0 0,00
stopmap kertas 50 buah 3.000 150.000 50 buah 3.000 150.000 0 0,00
binder clip 4 dos 40.000 160.000 4 dos 40.000 160.000 0 0,00
ballpoint biasa 26 buah 5.000 130.000 26 buah 5.000 130.000 0 0,00
usb flash disk 1 Buah 120.000 120.000 1 Buah 120.000 120.000 0 0,00
gunting 5 Buah 20.000 100.000 5 Buah 20.000 100.000 0 0,00
kampanye anti kekerasan dan bullying terhadap anak 2.515.000 2.515.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 5 Rim 55.000 275.000 5 Rim 55.000 275.000 0 0,00
amplop kabinet 5 doos 20.000 100.000 5 doos 20.000 100.000 0 0,00
lakban 10 buah 15.000 150.000 10 buah 15.000 150.000 0 0,00
spidol 5 Doss 170.000 850.000 5 Doss 170.000 850.000 0 0,00
kertas karton manila 200 lembar 1.000 200.000 200 lembar 1.000 200.000 0 0,00
stopmap kertas 100 buah 3.000 300.000 100 buah 3.000 300.000 0 0,00
binder clip 3 dos 40.000 120.000 3 dos 40.000 120.000 0 0,00
ballpoint biasa 30 buah 5.000 150.000 30 buah 5.000 150.000 0 0,00
black ink catridge 1 Bh 250.000 250.000 1 Bh 250.000 250.000 0 0,00
usb flash disk 1 Buah 120.000 120.000 1 Buah 120.000 120.000 0 0,00
bintek sistem perlindungan anak (spa) 1.920.000 1.920.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 5 Rim 55.000 275.000 5 Rim 55.000 275.000 0 0,00
amplop kabinet 2 doos 20.000 40.000 2 doos 20.000 40.000 0 0,00
lakban kertas 2" 10 roll 10.000 100.000 10 roll 10.000 100.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
spidol 5 dus 170.000 850.000 5 dus 170.000 850.000 0 0,00
kertas karton manila 150 lembar 1.000 150.000 150 lembar 1.000 150.000 0 0,00
stopmap kertas 30 Buah 3.000 90.000 30 Buah 3.000 90.000 0 0,00
binder clip 3 dos 25.000 75.000 3 dos 25.000 75.000 0 0,00
usb flash disk 1 buah 100.000 100.000 1 buah 100.000 100.000 0 0,00
ballpoint biasa 20 Buah 6.000 120.000 20 Buah 6.000 120.000 0 0,00
kertas karton manila 120 lembar 1.000 120.000 120 lembar 1.000 120.000 0 0,00
advokasi pencegahan perkawinan anak 1.965.000 1.965.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 5 Rim 55.000 275.000 5 Rim 55.000 275.000 0 0,00
amplop kabinet 5 Doos 20.000 100.000 5 Doos 20.000 100.000 0 0,00
lakban kertas 2" 5 roll 10.000 50.000 5 roll 10.000 50.000 0 0,00
spidol 5 doss 170.000 850.000 5 doss 170.000 850.000 0 0,00
kertas asturo 30 lembar 2.000 60.000 30 lembar 2.000 60.000 0 0,00
stopmap kertas 50 Buah 3.000 150.000 50 Buah 3.000 150.000 0 0,00
ballpoint biasa 25 Buah 6.000 150.000 25 Buah 6.000 150.000 0 0,00
binder clip 2 dos 40.000 80.000 2 dos 40.000 80.000 0 0,00
black ink catridge 1 bh 250.000 250.000 1 bh 250.000 250.000 0 0,00
rapat koordinasi kelompok kerja anak berhadapan dengan hukum(abh) 1.940.000 1.940.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 5 Rim 55.000 275.000 5 Rim 55.000 275.000 0 0,00
usb flash disk 1 buah 120.000 120.000 1 buah 120.000 120.000 0 0,00
spidol 3 Doss 170.000 510.000 3 Doss 170.000 510.000 0 0,00
black ink catridge 1 Bh 250.000 250.000 1 Bh 250.000 250.000 0 0,00
stopmap kertas 30 buah 3.000 90.000 30 buah 3.000 90.000 0 0,00
gunting 10 Buah 20.000 200.000 10 Buah 20.000 200.000 0 0,00
binder clip 2 dos 40.000 80.000 2 dos 40.000 80.000 0 0,00
kertas karton manila 300 lembar 1.000 300.000 300 lembar 1.000 300.000 0 0,00
lakban 5 buah 15.000 75.000 5 buah 15.000 75.000 0 0,00
amplop kabinet 2 doos 20.000 40.000 2 doos 20.000 40.000 0 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 720.000 195.000 525.000 ( 72,92 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
rapat koordinasi kelompok kerja anak yang berhadapan denganhukum 135.000 135.000 0 0,00
materai 3000 15 Buah 3.000 45.000 15 Buah 3.000 45.000 0 0,00
materai 6000 15 Buah 6.000 90.000 15 Buah 6.000 90.000 0 0,00
fasilitasi pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 90.000 0 90.000 ( 100,00 )
materai 6000 10 Buah 6.000 60.000 0 Buah 6.000 0 ( 60.000 ) ( 100,00 )
materai 3000 10 Buah 3.000 30.000 0 Buah 3.000 0 ( 30.000 ) ( 100,00 )
advokasi perlindungan anak dengan hiv aids 90.000 0 90.000 ( 100,00 )
materai 6000 10 Buah 6.000 60.000 0 Buah 6.000 0 ( 60.000 ) ( 100,00 )
materai 3000 10 Buah 3.000 30.000 0 Buah 3.000 0 ( 30.000 ) ( 100,00 )
advokasi pencegahan perkawinan anak 225.000 60.000 165.000 ( 73,33 )
materai 3000 25 Buah 3.000 75.000 0 Buah 3.000 0 ( 75.000 ) ( 100,00 )
materai 6000 25 Buah 6.000 150.000 10 Buah 6.000 60.000 ( 90.000 ) ( 60,00 )
kampanye pencegahan kekerasan dan bullying terhadap anak 90.000 0 90.000 ( 100,00 )
materai 6000 10 Buah 6.000 60.000 0 Buah 6.000 0 ( 60.000 ) ( 100,00 )
materai 3000 10 Buah 3.000 30.000 0 Buah 3.000 0 ( 30.000 ) ( 100,00 )
bintek sistem perlindungan anak (spa) 90.000 0 90.000 ( 100,00 )
materai 3000 10 Buah 3.000 30.000 0 Buah 3.000 0 ( 30.000 ) ( 100,00 )
materai 6000 10 Buah 6.000 60.000 0 Buah 6.000 0 ( 60.000 ) ( 100,00 )
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.500.000 1.250.000 6.250.000 ( 83,33 )
kampanye anti kekerasan dan bullying terhadap anak 6.250.000 0 6.250.000 ( 100,00 )
spanduk berbahan plastik 50 m x 60 cm 125.000 6.250.000 0 m x 60 cm 125.000 0 ( 6.250.000 ) ( 100,00 )
advokasi pencegahan perkawinan anak 1.250.000 1.250.000 0 0,00
spanduk berbahan plastik 10 m x 60 cm 125.000 1.250.000 10 m x 60 cm 125.000 1.250.000 0 0,00
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 73.700.000 15.500.000 58.200.000 ( 78,97 )
rapat koordinasi kelompok kerja anak berhadapan hukum (abh) diprovinsi jawa tengah 10.000.000 10.000.000 0 0,00
supervisi/nara sumber/ fasilitator 64 OK 100.000 6.400.000 64 OK 100.000 6.400.000 0 0,00
honorarium narasumber 2 kegiatan 1.000.000 2.000.000 2 kegiatan 1.000.000 2.000.000 0 0,00
honorarium moderator 2 Os 800.000 1.600.000 2 Os 800.000 1.600.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
fasilitasi pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 6.000.000 0 6.000.000 ( 100,00 )
supervisi/nara sumber/ fasilitator 32 OK 100.000 3.200.000 0 OK 100.000 0 ( 3.200.000 ) ( 100,00 )
honor narasumber 2 ok 1.000.000 2.000.000 0 ok 1.000.000 0 ( 2.000.000 ) ( 100,00 )
honorarium moderator 1 Os 800.000 800.000 0 Os 700.000 0 ( 800.000 ) ( 100,00 )
advokasi perlindungan anak dengan hiv aids 9.200.000 0 9.200.000 ( 100,00 )
supervisi/nara sumber/ fasilitator 64 OK 100.000 6.400.000 0 OK 100.000 0 ( 6.400.000 ) ( 100,00 )
honorarium moderator 1 Os 800.000 800.000 0 Os 700.000 0 ( 800.000 ) ( 100,00 )
honor narasumber 2 ok 1.000.000 2.000.000 0 ok 1.000.000 0 ( 2.000.000 ) ( 100,00 )
kampanye anti kekerasan dan bullying terhadap anak 7.600.000 0 7.600.000 ( 100,00 )
honor narasumber/tenaga ahli pusat 2 Ok 2.500.000 5.000.000 0 Ok 2.500.000 0 ( 5.000.000 ) ( 100,00 )
honor narasumber 2 Oj 900.000 1.800.000 0 Oj 900.000 0 ( 1.800.000 ) ( 100,00 )
honorarium moderator 1 Os 800.000 800.000 0 Os 700.000 0 ( 800.000 ) ( 100,00 )
bintek sistem perlindungan anak (spa) 5.400.000 0 5.400.000 ( 100,00 )
supervisi/nara sumber/ fasilitator 36 OK 100.000 3.600.000 0 OK 100.000 0 ( 3.600.000 ) ( 100,00 )
honor narasumber 1 ok 1.000.000 1.000.000 0 ok 1.000.000 0 ( 1.000.000 ) ( 100,00 )
honorarium moderator 1 Os 800.000 800.000 0 Os 720.000 0 ( 800.000 ) ( 100,00 )
advokasi pencegahan perkawinan anak 25.000.000 5.500.000 19.500.000 ( 78,00 )
supervisi/nara sumber/ fasilitator 160 OK 100.000 16.000.000 38 OK 100.000 3.800.000 ( 12.200.000 ) ( 76,25 )
honor narasumber 5 ok 1.000.000 5.000.000 1 ok 1.000.000 1.000.000 ( 4.000.000 ) ( 80,00 )
honorarium moderator 5 OS 800.000 4.000.000 1 OS 700.000 700.000 ( 3.300.000 ) ( 82,50 )
penyusunan naskah akademik perda prov. jateng no.7 tahun 2013 10.500.000 0 10.500.000 ( 100,00 )
honorarium penyusunan naskah akedemik dan draft raperda 7 Ok 1.500.000 10.500.000 0 Ok 1.500.000 0 ( 10.500.000 ) ( 100,00 )
Belanja Jasa Tenaga Teknis 37.170.000 37.170.000 0 0,00
tenaga non pns pada seksi perlindungan anak 37.170.000 37.170.000 0 0,00
d4 s/d s1 12 Ob 3.000.000 36.000.000 12 Ob 3.000.000 36.000.000 0 0,00
bpjs tenaga teknis d4/s1 12 Ob 97.500 1.170.000 12 Ob 97.500 1.170.000 0 0,00
Belanja Penggandaan 3.000.000 600.000 2.400.000 ( 80,00 )
rapat koordinasi kelompok kerja anak berhadapan dengan hukum(abh) di provinsi jawa tengah 600.000 600.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
foto copy 2000 lembar 300 600.000 2000 lembar 300 600.000 0 0,00
fasilitasi pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 600.000 0 600.000 ( 100,00 )
foto copy 2000 lembar 300 600.000 0 lembar 300 0 ( 600.000 ) ( 100,00 )
kampanye anti kekerasan dan bullying terhadap anak 600.000 0 600.000 ( 100,00 )
fotocopy 2000 lembar 300 600.000 0 lembar 300 0 ( 600.000 ) ( 100,00 )
bintek sistem perlindungan anak (spa) 600.000 0 600.000 ( 100,00 )
foto copy 2000 lembar 300 600.000 0 lembar 300 0 ( 600.000 ) ( 100,00 )
advokasi pencegahan perkawinan anak 600.000 0 600.000 ( 100,00 )
foto copy 2000 lembar 300 600.000 0 lembar 300 0 ( 600.000 ) ( 100,00 )
Belanja Sewa Hotel 156.000.000 55.000.000 101.000.000 ( 64,74 )
rapat koordinasi kelompok kerja anak berhadapan dengan hukum(abh) di provinsi jawa tengah 55.000.000 55.000.000 0 0,00
paket fullboard 110 Op 500.000 55.000.000 110 Op 500.000 55.000.000 0 0,00
advokasi perlindungan anak dengan hiv aids 60.000.000 0 60.000.000 ( 100,00 )
akomodasi peserta kegiatan (paket fullboard) 120 HOK 500.000 60.000.000 0 HOK 500.000 0 ( 60.000.000 ) ( 100,00 )
bintek sistem perlindungan anak (spa) 35.000.000 0 35.000.000 ( 100,00 )
sewa hotel paket full board 70 OK 500.000 35.000.000 0 OK 500.000 0 ( 35.000.000 ) ( 100,00 )
penyusunan naskah akademik perda prov. jateng nomor 7 tahun2013 6.000.000 0 6.000.000 ( 100,00 )
paket fullboard 12 Op 500.000 6.000.000 0 Op 500.000 0 ( 6.000.000 ) ( 100,00 )
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.600.000 3.400.000 8.200.000 ( 70,69 )
fasilitasi pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 800.000 0 800.000 ( 100,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 20 Ok 25.000 500.000 0 Ok 25.000 0 ( 500.000 ) ( 100,00 )
snack 20 Org 15.000 300.000 0 Org 15.000 0 ( 300.000 ) ( 100,00 )
bintek sistem perlindungan anak (spa) 800.000 0 800.000 ( 100,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 20 Ok 25.000 500.000 0 Ok 25.000 0 ( 500.000 ) ( 100,00 )
snack 20 Org 15.000 300.000 0 Org 15.000 0 ( 300.000 ) ( 100,00 )
advokasi pencegahan perkawinan anak 4.000.000 0 4.000.000 ( 100,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 100 Ok 25.000 2.500.000 0 Ok 25.000 0 ( 2.500.000 ) ( 100,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
snack 100 Org 15.000 1.500.000 0 Org 15.000 0 ( 1.500.000 ) ( 100,00 )
penyusunan naskah akademik perda prov. jateng nomor 7 tahun2013 4.400.000 1.800.000 2.600.000 ( 59,09 )
jamuan makan ( nasi dos ) 80 Ok 25.000 2.000.000 45 Ok 25.000 1.125.000 ( 875.000 ) ( 43,75 )
snack 160 Org 15.000 2.400.000 45 Org 15.000 675.000 ( 1.725.000 ) ( 71,88 )
rapat koordinasi kelompok kerja anak berhadapan dengan hukum(abh) 1.600.000 1.600.000 0 0,00
jamuan makan ( nasi dos ) 40 Ok 25.000 1.000.000 40 Ok 25.000 1.000.000 0 0,00
makanan kecil / snack 40 Ok 15.000 600.000 40 Ok 15.000 600.000 0 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 62.250.000 3.000.000 59.250.000 ( 95,18 )
fasilitasi pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 8.000.000 0 8.000.000 ( 100,00 )
jamuan makan (prasmanan) 80 Ok 50.000 4.000.000 0 Ok 50.000 0 ( 4.000.000 ) ( 100,00 )
makan kecil/snack prasmanan 160 Ok 25.000 4.000.000 0 Ok 25.000 0 ( 4.000.000 ) ( 100,00 )
kampanye anti kekerasan dan bullying terhadap anak 28.000.000 0 28.000.000 ( 100,00 )
jamuan makanan kecil / snack 700 OK 15.000 10.500.000 0 OK 15.000 0 ( 10.500.000 ) ( 100,00 )
jamuan makan ( nasi dos ) 700 Ok 25.000 17.500.000 0 Ok 25.000 0 ( 17.500.000 ) ( 100,00 )
advokasi pencegahan perkawinan anak 26.250.000 3.000.000 23.250.000 ( 88,57 )
jamuan makan (prasmanan) 300 Ok 50.000 15.000.000 40 Ok 50.000 2.000.000 ( 13.000.000 ) ( 86,67 )
snack 450 Org 25.000 11.250.000 40 Org 25.000 1.000.000 ( 10.250.000 ) ( 91,11 )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117.270.000 26.040.000 91.230.000 ( 77,79 )
rapat koordinasi kelompok kerja anak berhadapan dengan hukum(abh) di provinsi jawa tengah 14.400.000 14.400.000 0 0,00
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 20 Oh 370.000 7.400.000 20 Oh 370.000 7.400.000 0 0,00
penginapan 10 Oh 500.000 5.000.000 10 Oh 500.000 5.000.000 0 0,00
transportasi dalam daerah 1 Tahun 2.000.000 2.000.000 1 Tahun 2.000.000 2.000.000 0 0,00
assessmen pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 11.400.000 0 11.400.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 20 Oh 370.000 7.400.000 0 Oh 370.000 0 ( 7.400.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 0 Tahun 4.000.000 0 ( 4.000.000 ) ( 100,00 )
fasilitasi pengembangan perlindungan anak terpadu berbasismasyarakat 1.500.000 0 1.500.000 ( 100,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
uang harian perjalanan dinas dalam kota 10 Oh 150.000 1.500.000 0 Oh 150.000 0 ( 1.500.000 ) ( 100,00 )
advokasi perlindungan anak dengan hiv aids 2.250.000 0 2.250.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam kota 15 Oh 150.000 2.250.000 0 Oh 150.000 0 ( 2.250.000 ) ( 100,00 )
kampanye anti kekerasan dan bullying terhadap anak 3.000.000 0 3.000.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam kota 20 Oh 150.000 3.000.000 0 Oh 150.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
bintek sistem perlindungan anak (spa) 9.550.000 0 9.550.000 ( 100,00 )
uang harian 15 OH 370.000 5.550.000 0 OH 370.000 0 ( 5.550.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 1.500.000 1.500.000 0 Tahun 1.500.000 0 ( 1.500.000 ) ( 100,00 )
penginapan 5 Oh 500.000 2.500.000 0 Oh 500.000 0 ( 2.500.000 ) ( 100,00 )
advokasi pencegahan perkawinan anak 23.500.000 5.940.000 17.560.000 ( 74,72 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 50 Oh 370.000 18.500.000 12 Oh 370.000 4.440.000 ( 14.060.000 ) ( 76,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 Tahun 1.500.000 1.500.000 ( 3.500.000 ) ( 70,00 )
rapat persiapan rakor kelompok kerja anak yang berhadapandengan hukum 5.700.000 5.700.000 0 0,00
uang harian 10 OH 370.000 3.700.000 10 OH 370.000 3.700.000 0 0,00
transportasi dalam daerah 1 Tahun 2.000.000 2.000.000 1 Tahun 2.000.000 2.000.000 0 0,00
assesment terkait perlindungan anak dengan hiv aids 9.920.000 0 9.920.000 ( 100,00 )
uang harian 16 OH 370.000 5.920.000 0 OH 370.000 0 ( 5.920.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 0 Tahun 4.000.000 0 ( 4.000.000 ) ( 100,00 )
assesment terkait pencegahan perkawinan anak 14.250.000 0 14.250.000 ( 100,00 )
uang harian 25 OH 370.000 9.250.000 0 OH 370.000 0 ( 9.250.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 0 Tahun 5.000.000 0 ( 5.000.000 ) ( 100,00 )
rapat persiapan sistem perlindungan anak 2.850.000 0 2.850.000 ( 100,00 )
uang harian 5 OH 370.000 1.850.000 0 OH 370.000 0 ( 1.850.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 0 Tahun 1.000.000 0 ( 1.000.000 ) ( 100,00 )
penyusunan naskah akademik perda prov. jateng nomor 7 tahun2013 4.700.000 0 4.700.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 10 Oh 370.000 3.700.000 0 Oh 370.000 0 ( 3.700.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 0 Tahun 1.000.000 0 ( 1.000.000 ) ( 100,00 )
rapat persiapan advokasi pencegahan perkawinan anak 14.250.000 0 14.250.000 ( 100,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 25 Oh 370.000 9.250.000 0 Oh 370.000 0 ( 9.250.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 0 Tahun 1.712.000 0 ( 5.000.000 ) ( 100,00 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.900.000 9.000.000 51.900.000 ( 85,22 )
peningkatan wawasan terkait pencegahan kekerasan terhadapanak 20.800.000 0 20.800.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 10 Oh 530.000 5.300.000 0 Oh 530.000 0 ( 5.300.000 ) ( 100,00 )
penginapan 5 Oh 600.000 3.000.000 0 Oh 600.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
transportasi luar daerah 1 Tahun 12.500.000 12.500.000 0 Tahun 10.000.000 0 ( 12.500.000 ) ( 100,00 )
peningkatan wawasan terkait pencegahan perkawinan usia anak 20.800.000 9.000.000 11.800.000 ( 56,73 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 10 Oh 530.000 5.300.000 6 Oh 530.000 3.180.000 ( 2.120.000 ) ( 40,00 )
penginapan 5 Oh 600.000 3.000.000 3 Oh 600.000 1.800.000 ( 1.200.000 ) ( 40,00 )
transportasi luar daerah 1 Tahun 12.500.000 12.500.000 1 Tahun 4.020.000 4.020.000 ( 8.480.000 ) ( 67,84 )
peningkatan wawasan terkait implementasi sistem perlindungananak (spa) 19.300.000 0 19.300.000 ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 10 Oh 530.000 5.300.000 0 Oh 530.000 0 ( 5.300.000 ) ( 100,00 )
penginapan 5 Oh 600.000 3.000.000 0 Oh 600.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
transportasi luar daerah 1 Tahun 11.000.000 11.000.000 0 Tahun 11.000.000 0 ( 11.000.000 ) ( 100,00 )
Jumlah 617.163.000 238.208.000 ( 378.955.000 ) ( 61,40 )
Semarang,KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MMNIP. 196811241993102001
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
04856/DPA/2020 FormulirDPPA-SKPD 2.2.12.02.2.02.01.16.0005.5.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program : 2.02.2.02.01.16. - Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.16.0005. - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak
Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Sumber Dana : Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan anggaran dalamperubahan APBD
: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program -Rasio korban kekerasan terhadap anak - -12.66 Per 100.000 -
Masukan Tersedia Dana Rp. 54.875.000,- Rp. 0,00
Keluaran -Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayananterpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya
- -15.00 Kelompok -
Hasil -Rasio korban kekerasan terhadap anak - -12.66 Per 100.000 -
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5. BELANJA 80.000.000 33.228.000 (46.772.000) ( 58,47 )
5.2. BELANJA LANGSUNG 80.000.000 33.228.000 (46.772.000) ( 58,47 )
5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000 15.000.000 0 0,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000 15.000.000 0 0,00
5.2.1.02.11. Uang Harian Peserta Kegiatan 15.000.000 15.000.000 0 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 18.228.000 (46.772.000) ( 71,96 )
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.710.000 5.750.000 (3.960.000) ( 40,78 )
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 2.120.000 2.120.000 0 0,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya
90.000 30.000 (60.000) ( 66,67 )
5.2.2.01.15. Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
7.500.000 3.600.000 (3.900.000) ( 52,00 )
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000 600.000 (5.400.000) ( 90,00 )
5.2.2.03.20.Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli
6.000.000 600.000 (5.400.000) ( 90,00 )
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000 30.000 (420.000) ( 93,33 )
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 450.000 30.000 (420.000) ( 93,33 )
5.2.2.07. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.000.000 7.598.000 (17.402.000) ( 69,61 )
5.2.2.07.07. Belanja Sewa Hotel 25.000.000 7.598.000 (17.402.000) ( 69,61 )
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.840.000 4.250.000 (19.590.000) ( 82,17 )
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
7.200.000 1.590.000 (5.610.000) ( 77,92 )
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.640.000 2.660.000 (13.980.000) ( 84,01 )
Jumlah 80.000.000 33.228.000 (46.772.000) ( 58,47 )
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 3.000.000,00
Triwulan II Rp 3.000.000,00 Semarang,
Triwulan III Rp 3.000.000,00 Mengesahkan,
Triwulan IV Rp 45.875.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Jumlah Rp 54.875.000,00 PROVINSI JAWA TENGAH
SUMARNO, SE, MM
NIP. 197005141992021001
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
Program : 2.02.2.02.01.16 - Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.16.0005 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Uang Harian Peserta Kegiatan 15.000.000 15.000.000 0 0,00
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 ( 15.000.000 ) ( 100,00 )
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 15.000.000 15.000.000 0 0,00
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 15.000.000 15.000.000 -
uang harian peserta kegiatan 100 Oh 150.000 15.000.000 100 Oh 150.000 15.000.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.120.000 2.120.000 0 0,00
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 2.120.000 2.120.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 5 Rim 55.000 275.000 5 Rim 55.000 275.000 0 0,00
amplop 4 dos 20.000 80.000 4 dos 20.000 80.000 0 0,00
lakban kertas 2" 5 roll 10.000 50.000 5 roll 10.000 50.000 0 0,00
spidol 4 Doss 170.000 680.000 4 Doss 170.000 680.000 0 0,00
stopmap kertas 20 Buah 3.000 60.000 20 Buah 3.000 60.000 0 0,00
ballpoint biasa 40 Buah 6.000 240.000 40 Buah 6.000 240.000 0 0,00
binder clip 4 dos 40.000 160.000 4 dos 40.000 160.000 0 0,00
kertas karton manila 205 lembar 1.000 205.000 205 lembar 1.000 205.000 0 0,00
usb flash disk 1 Buah 120.000 120.000 1 Buah 120.000 120.000 0 0,00
black ink catridge 1 Bh 250.000 250.000 1 Bh 250.000 250.000 0 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 90.000 30.000 60.000 ( 66,67 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
advokasi penguatan dan pengembangan layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 90.000 30.000 60.000 ( 66,67 )
materai 6000 10 Buah 6.000 60.000 5 Buah 6.000 30.000 ( 30.000 ) ( 50,00 )
materai 3000 10 Buah 3.000 30.000 0 Buah 3.000 0 ( 30.000 ) ( 100,00 )
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 7.500.000 3.600.000 3.900.000 ( 52,00 )
advokasi penguatan dan pengembangan layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 7.500.000 3.600.000 3.900.000 ( 52,00 )
materi kit/seminar kit 50 Buah 150.000 7.500.000 36 Buah 100.000 3.600.000 ( 3.900.000 ) ( 52,00 )
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 6.000.000 600.000 5.400.000 ( 90,00 )
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 6.000.000 600.000 5.400.000 ( 90,00 )
supervisi/nara sumber/ fasilitator 32 OK 100.000 3.200.000 6 OK 100.000 600.000 ( 2.600.000 ) ( 81,25 )
honorarium narasumber 2 kegiatan 1.000.000 2.000.000 0 kegiatan 1.000.000 0 ( 2.000.000 ) ( 100,00 )
honorarium moderator 1 OS 800.000 800.000 0 OS 800.000 0 ( 800.000 ) ( 100,00 )
Belanja Penggandaan 450.000 30.000 420.000 ( 93,33 )
foto copy 1500 Lembar 300 450.000 100 Lembar 300 30.000 ( 420.000 ) ( 93,33 )
Belanja Sewa Hotel 25.000.000 7.598.000 17.402.000 ( 69,61 )
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 25.000.000 7.598.000 17.402.000 ( 69,61 )
paket fullboard 50 OP 500.000 25.000.000 20 OP 379.900 7.598.000 ( 17.402.000 ) ( 69,61 )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.200.000 1.590.000 5.610.000 ( 77,92 )
advokasi penguatan dan pengembangan lembaga layananperlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) 7.200.000 1.590.000 5.610.000 ( 77,92 )
uang harian 10 OH 370.000 3.700.000 2 OH 370.000 740.000 ( 2.960.000 ) ( 80,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1 Tahun 350.000 350.000 ( 650.000 ) ( 65,00 )
penginapan 5 Oh 500.000 2.500.000 1 Oh 500.000 500.000 ( 2.000.000 ) ( 80,00 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.640.000 2.660.000 13.980.000 ( 84,01 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
peningkatan wawasan terkait perlindungan anak yangmemerlukan perlindungan khusus (ampk) 16.640.000 2.660.000 13.980.000 ( 84,01 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 8 Oh 530.000 4.240.000 2 Oh 530.000 1.060.000 ( 3.180.000 ) ( 75,00 )
transportasi luar daerah 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 ( 9.000.000 ) ( 90,00 )
penginapan 4 Oh 600.000 2.400.000 1 Oh 600.000 600.000 ( 1.800.000 ) ( 75,00 )
Jumlah 80.000.000 33.228.000 ( 46.772.000 ) ( 58,47 )
Semarang,KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MMNIP. 196811241993102001
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
04857/DPA/2020 FormulirDPPA-SKPD 2.2.12.02.2.02.01.16.0006.5.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program : 2.02.2.02.01.16. - Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.16.0006. - Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)
Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan : Kendal;temanggung;demak;kota Tegal;blora;karanganyar;purworejo;kota Semarang;kebumen;pati;kota Magelang;sragen;kota Pekalongan;grobogan;wonosobo;jepara;kotaSurakarta;cilacap;kota Salatiga;tegal;sukoharjo;banjarnegara;magelang;pemalang;batang;bidang Pemenuhan Hak dan PerlindunganAnak;pekalongan;wonogiri;klaten;brebes;rembang;semarang;banyumas;purbalingga;boyolali;kudus
Sumber Dana : Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan anggaran dalamperubahan APBD
: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan SetelahPerubahan
Capaian Program -Rasio korban kekerasan terhadap anak - -12.66 Per 100.000 -
Masukan Tersedia Dana Rp. 285.338.000,- Rp. 0,00
Keluaran -Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkanmendapat layanan sesuai standar
- -100.00 % -
Hasil -Rasio korban kekerasan terhadap anak - -12.66 Per 100.000 -
Kelompok Sasaran Kegiatan : sesuai dengan lokasi kejadian kasus yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi lain atau antar Provinsi
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianSebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PenghitunganJumlah
Rincian PenghitunganJumlah
(Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5. BELANJA 354.275.000 259.716.000 (94.559.000) ( 26,69 )
5.2. BELANJA LANGSUNG 354.275.000 259.716.000 (94.559.000) ( 26,69 )
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 354.275.000 259.716.000 (94.559.000) ( 26,69 )
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.094.000 5.924.000 (2.170.000) ( 26,81 )
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 5.554.000 5.554.000 0 0,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai DanBenda Pos Lainnya
2.540.000 370.000 (2.170.000) ( 85,43 )
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 178.800.000 178.800.000 0 0,00
5.2.2.03.14.
BelanjaPemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, PenyandangMasalah Sosial
30.000.000 30.000.000 0 0,00
5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 148.800.000 148.800.000 0 0,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.952.000 5.952.000 0 0,00
5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi KesehatanNon PNS
5.952.000 5.952.000 0 0,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.029.000 750.000 (9.279.000) ( 92,52 )
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 8.029.000 450.000 (7.579.000) ( 94,40 )
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000 300.000 (1.700.000) ( 85,00 )
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 50.810.000 15.650.000 (35.160.000) ( 69,20 )
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan MinumanRapat
41.390.000 12.400.000 (28.990.000) ( 70,04 )
5.2.2.11.03. Belanja Makanan Dan MinumanTamu
9.420.000 3.250.000 (6.170.000) ( 65,50 )
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.590.000 52.640.000 (47.950.000) ( 47,67 )
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
64.500.000 35.000.000 (29.500.000) ( 45,74 )
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
36.090.000 17.640.000 (18.450.000) ( 51,12 )
Jumlah 354.275.000 259.716.000 (94.559.000) ( 26,69 )
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 2.338.000,00
Triwulan II Rp 3.000.000,00 Semarang,
Triwulan III Rp 3.000.000,00 Mengesahkan,
Triwulan IV Rp 277.000.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Jumlah Rp 285.338.000,00 PROVINSI JAWA TENGAH
SUMARNO, SE, MM
NIP. 197005141992021001
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
Program : 2.02.2.02.01.16 - Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan : 2.02.2.02.01.16.0006 - Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Belanja Alat Tulis Kantor 5.554.000 5.554.000 0 0,00
kertas hvs 70 gram 15 Rim 50.000 750.000 15 Rim 50.000 750.000 0 0,00
stopmap folio 243 Buah 2.000 486.000 243 Buah 2.000 486.000 0 0,00
stopmap/snelhecter 400 Buah 2.000 800.000 400 Buah 2.000 800.000 0 0,00
refil toner laserjet 2 buah 350.000 700.000 2 buah 350.000 700.000 0 0,00
amplop 90-pps 10 pak 12.000 120.000 10 pak 12.000 120.000 0 0,00
binder clips 32 mm 4 dos 43.000 172.000 4 dos 43.000 172.000 0 0,00
paper clips 5 Doos 20.000 100.000 5 Doos 20.000 100.000 0 0,00
buku kwitansi 5 Buah 11.000 55.000 5 Buah 11.000 55.000 0 0,00
isi staples no. 369 4 pak 30.000 120.000 4 pak 30.000 120.000 0 0,00
bolpoint 29 Buah 5.000 145.000 29 Buah 5.000 145.000 0 0,00
spidol white board 2 dos 170.000 340.000 2 dos 170.000 340.000 0 0,00
flashdisk 3 buah 100.000 300.000 3 buah 100.000 300.000 0 0,00
cutter besar 1 buah 15.000 15.000 1 buah 15.000 15.000 0 0,00
lakban 2" 2 roll 10.500 21.000 2 roll 10.500 21.000 0 0,00
tip ex 2 buah 15.000 30.000 2 buah 15.000 30.000 0 0,00
refil tinta epson hitam 20 Buah 70.000 1.400.000 20 Buah 70.000 1.400.000 0 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.540.000 370.000 2.170.000 ( 85,43 )
jasa paket/pengiriman 100 Paket 20.000 2.000.000 5 Paket 20.000 100.000 ( 1.900.000 ) ( 95,00 )
materai 3000 60 Buah 3.000 180.000 30 Buah 3.000 90.000 ( 90.000 ) ( 50,00 )
materai 6000 60 buah 6.000 360.000 30 buah 6.000 180.000 ( 180.000 ) ( 50,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, OrangTerlantar, Penyandang Masalah Sosial 30.000.000 30.000.000 0 0,00
pemulangan korban kekerasan 10 orang 3.000.000 30.000.000 10 orang 3.000.000 30.000.000 0 0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis 148.800.000 148.800.000 0 0,00
tenaga teknis kegiatan (d4 s/d s1) 48 Ob 3.100.000 148.800.000 48 Ob 3.100.000 148.800.000 0 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 5.952.000 5.952.000 0 0,00
bpjs kesehatan 48 paket 124.000 5.952.000 48 paket 124.000 5.952.000 0 0,00
Belanja Cetak 8.029.000 450.000 7.579.000 ( 94,40 )
cetak leaflet 1 Rim 1.209.000 1.209.000 1 Rim 0 0 ( 1.209.000 ) ( 100,00 )
formulir pendaftaran 1 Set 2.320.000 2.320.000 0 Set 2.108.000 0 ( 2.320.000 ) ( 100,00 )
cetak map folder fullcolour ukuran folio 300 bh 15.000 4.500.000 30 bh 15.000 450.000 ( 4.050.000 ) ( 90,00 )
Belanja Penggandaan 2.000.000 300.000 1.700.000 ( 85,00 )
fotocopy 4000 lembar 500 2.000.000 1000 lembar 300 300.000 ( 1.700.000 ) ( 85,00 )
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41.390.000 12.400.000 28.990.000 ( 70,04 )
jamuan makan ( nasi dos ) 813 Ok 30.000 24.390.000 248 Ok 30.000 7.440.000 ( 16.950.000 ) ( 69,50 )
makanan kecil / snack 850 Ok 20.000 17.000.000 248 Ok 20.000 4.960.000 ( 12.040.000 ) ( 70,82 )
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 9.420.000 3.250.000 6.170.000 ( 65,50 )
fasilitasi pengaduan/pelaporan, konsultasi/konseling tamu 9.420.000 3.250.000 6.170.000 ( 65,50 )
makanan kecil / snack 201 Ok 20.000 4.020.000 65 Ok 20.000 1.300.000 ( 2.720.000 ) ( 67,66 )
jamuan makan ( nasi dos ) 180 Ok 30.000 5.400.000 65 Ok 30.000 1.950.000 ( 3.450.000 ) ( 63,89 )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.500.000 35.000.000 29.500.000 ( 45,74 )
fasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak sertaabh 62.500.000 35.000.000 27.500.000 ( 44,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 100 Oh 370.000 37.000.000 70 Oh 370.000 25.900.000 ( 11.100.000 ) ( 30,00 )
transportasi dalam daerah 100 Tahun 200.000 20.000.000 1 Tahun 6.900.000 6.900.000 ( 13.100.000 ) ( 65,50 )
akomodasi/ biaya penginapan dalam daerah golongan iii/iv 10 Oh 550.000 5.500.000 4 Oh 550.000 2.200.000 ( 3.300.000 ) ( 60,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Rincian PerhitunganJumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5=(2x4) 6 7 8 9=(6x8) 10=(9-5) 11
bbm fasilitasi penangan kasus berdasarkan layanan sesuaidengan kebutuhan korban di provinsi jawa tengah khusus dalamibu kota provinsi jawa tengah ( semarang)
2.000.000 0 2.000.000 ( 100,00 )
bahan bakar minyak (bbm) 200 Tahun 10.000 2.000.000 0 Tahun 100.000 0 ( 2.000.000 ) ( 100,00 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.090.000 17.640.000 18.450.000 ( 51,12 )
fasilitasi penanganan kasus kta serta abh 36.090.000 17.640.000 18.450.000 ( 51,12 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah 12 Ok 530.000 6.360.000 8 Ok 530.000 4.240.000 ( 2.120.000 ) ( 33,33 )
transportasi luar daerah 12 Tahun 340.000 4.080.000 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 ( 3.080.000 ) ( 75,49 )
tiket pp 12 org 1.500.000 18.000.000 6 org 1.500.000 9.000.000 ( 9.000.000 ) ( 50,00 )
penginapan 9 Oh 850.000 7.650.000 4 Oh 850.000 3.400.000 ( 4.250.000 ) ( 55,56 )
Jumlah 354.275.000 259.716.000 ( 94.559.000 ) ( 26,69 )
Semarang,KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MMNIP. 196811241993102001
