Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan ... - unp.ac.id Program dan... · Pelaksanaan Program dan...

1

Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan

Pelaksanaan Program dan Anggaran

Oleh : Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT, MPAKepala Biro PerencanaanSekretariat Jenderal Kemenristekdikti

Disampaikan Dalam Rakor Perencanaan dan AnggaranUNP Tahun Anggaran 2019

Padang, 31 Mei 2018

2

1. Perencanaan Program dan Anggaran

1.1 RKP 2019

1.2 Renstra 2015-2019

1.3 Strategi Perencanaan Program dan Anggaran 2019

2. Penyusunan Program dan Anggaran

2.1 Stratategi Penyusunan Program dan Anggaran 2019

2.2 Lessons Learned RKA-KL 2018

2.3 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018

2.4 Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang)

3. Pelaksanaan Program dan Anggaran

3.1 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Program dan Anggaran

3.2 Hasil Monitoring Kinerja serta Program dan Anggaran 2016, 2017, dan 2018

3.3 Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2019

Ag

en

da

3

Perencanaan Program

dan Anggaran1.

4

RKP 20191.1

5

Prioritas Nasional RKP Tahun 2019

KontribusiKemristekdikti

KontribusiKemristekdikti

Pembangunan Manusia Melalui

PenguranganKemiskinan dan

PeningkatanPelayanan Dasar

PenguranganKesenjanganAntarwilayah

melaluiPenguatan

Konektivitas danKemaritiman

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

melaluiPertanian,

Industri, dan JasaProduktif

PemantapanKetahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya

Air

StabilitasKeamanan

Nasional danKesuksesan

Pemilu

1

PRIORITAS NASIONAL RKP 2019

2

34

5

6

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar PN 1.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

Pemerataan Layanan

Pendidikan Berkualitas

PROGRAM PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan

subsidi tepat sasaran

• Penguatan sistem jaminan sosial

• Penguatan Literasi Untuk Kesejahteraan

• Pelaksanaan Reforma Agraria

• Percepatan Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam

kepada Masyarakat melalui Perhutanan Sosial

1

2

3

4

5

PN

PP

Kontribusi Kemristekdikti di PN.1 PP 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan PP3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

• Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga

berencana

• Pencegahan dan pengendalian penyakit

• Percepatan penurunan stunting

• Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

• Penguatan layanan dan rujukan satu pintu

• Penguatan integrasi sistem administrasi

kependudukan dan catatan sipil

• Perlindungan perempuan dan anak dari

tindak kekerasan dan TPPO

• Percepatan Pencapaian SPM di Daerah

• Peningkatan Prestasi dan Budaya Olah Raga

Peningkatan Akses

Masyarakat Terhadap

Perumahan dan Permukiman

Layak

Peningkatan

Tata Kelola

Layanan Dasar

• Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata

• Penyediaan afirmasi pendidikan

• Penguatan kelembagaan satuan pendidikan

• Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik

Pembangunan Manusia melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

• Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak

• Penyediaan rumah bagi masyarakat

• Peningkatan sarana dan prasarana

infrastruktur dasar

• Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

KEGIATAN PRIORITAS KP

Kontribusi Kemristekdikti di PN.3 :

PP 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

7

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif PN 3.

Peningkatan NilaiTambah Ekonomimelalui Pertanian, Industri, dan Jasa

Produktif

Peningkatan Ekspor dan

Nilai TambahProduk

Pertanian

Percepatan Peningkatan Nilai Tambah

Industri Pengolahan

PercepatanPeningkatan

Keahlian Tenaga Kerja

PN

PP

Keterangan:

1

2

3

4

5

Peningkatan

Nilai Tambah

Jasa Produktif

PengembanganIptek dan Inovasi

untukMeningkatkanProduktivitas

8

Renstra 2015-20191.2

9

Sasaran Strategis Kemenristekdikti 2015-2019

Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS 1: Meningkatnya Kemampuan Iptek dan Inovasi

SS 2: Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan Tinggi

SS 3: Terlaksananya Reformasi Birokrasi

2015 2016 2017 2018 2019

IKSS Indeks Inovasi -*) -*) 16,85 24,82 32,41

IKSS Indeks Pendidikan Tinggi -*) -*) 26,17 34,12 42,25

IKSS Indeks Reformasi Birokrasi -*) -*) 75 80 85

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Dalam Nominal

*) Keterangan:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini merupakan indikator baru hasil dari revisi renstra yang dikeluarkan tahun 2017, sehingga target IKSS tahun 2015 dan 2016 tidak ada/tidak diperhitungkan.

10

Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

No Indikator Program

TargetKeterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 31.75% 32.05% 32.55% Nominal

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal

3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 55% 60% 63% 66% 70% Nominal

4 Prosentase prodi terakreditasi B - 40% 42% 44% 46% Kumulatif

5Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung

bekerja 50% 60% 65% 70% 75% Nominal

6 Persentase perguruan tinggi yang menerapkan SNDIKTI - 50% 75% 77,5% 80% Kumulatif

7 Jumlah mahasiswa berprestasi - 390 3.500 3.850 4.235 Nominal

8 Persentase mahasiswa yang lulus PPG - 95% 96% 97% 98% Nominal

11


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

No Indikator ProgramTarget

Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia 2 3 3 4 5 Kumulatif

2 Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul) 29 39 59 80 110 Kumulatif

3 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature 6 14 16 19 22 Kumulatif

4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 30 35 40 Kumulatif

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase dosen berkualifikasi S3 10.05% 11.32% 13.09% 14.86% 16.63% Kumulatif

2 Persentase SDM litbang berkualifikasi S3 5,5% 6% 6,20% 6,40% 6,80% Kumulatif

3 Jumlah SDM yang meningkat karirnya 12.901 17.392 19.228 20.364 21.500 Nominal

4 Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 871 1.347 2.141 2.641 3.061

5 Jumlah revitalisasi sarpras PTN 108 108 118 118 118 Nominal

12


Program Penguatan Riset dan Pengembangan


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.000 14.000 19.000 Nominal

2 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Kumulatif

3 Jumlah prototipe R&D 530 632 783 1.000 1.200 Nominal

4 Jumlah prototipe industri 15 15 20 25 30 Nominal

Program Penguatan Inovasi


Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah produk inovasi 10 15 40 50 60 Nominal

13


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenristekdikti


Keterangan2015 2016 2017 2018 2019

1Hasil penilaian/evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran- - 82% 84% 86% Nominal

2 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK WTP WTP WTP WTP WTP Nominal

3 Penilaian terhadap AKIP B B BB BB BB Nominal

4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% Hijau Hijau Hijau Nominal

5 Penyelesaian kasus hukum yang diselesaikan 40% 45% 50% 55% 60% Nominal

6 Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat - 75% 80% 95% 100% Nominal

7Rasio data dan knowledge Iptek danDikti yang

dimanfaatkan- 100% 100% 100% 100% Nominal

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenristekdikti


Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari

penyimpangan yang meterial40 50 60 70 80 Kumulatif

14

Strategi Perencanaan

Program dan Anggaran 20191.3

15

Alur Pikir Perencanaan

Sasaran Strategis Kemenristekdikti

Sasaran Program Kemenristekdikti

Sasaran Strategis UNP

IKSS

IKP

IK UNP

Program/Kegiatan/Output/

Komponen/Detail/AnggaranRKA KL UNP

16

Penyusunan Program

dan Anggaran 20192.

17

Strategi Penyusunan Program

dan Anggaran 20192.1

18

Tahun Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan

2017N-2

Menyusun

RKA KL

Dukungan

Manajemen

BOPTN

PNBP

2018N-1

Bulan

Desember

2017

menyusun

TRPNBP 2019

RKA KL & RBA

20192019

N

Menyusun RBA

19

Waktu Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Penetapan Alokasi Anggaran

20

Langkah Penyusunan Program dan Anggaran 2019

1. Birokeu UNP mengumpulkan masing-masing unit kerja terkait untuk menyusun TRPNBP

2. Tngkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing kerja terkait.

3. Birokeu bersama Biroren UNP membawa usulan TRPNBP final kepada Kemenristekdikti(Sesjen cq Biro Perencanaan).

4. Biroren Kemenristekdikti dan Biroren UNPmelakukan pembahasan usulan TRPNBP

1. Biroren UNP mengumpulkan masing-masing unit kerja terkait untuk menyusun RKA KL dan RBA.

2. Tingkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing kerja terkait.

3. Biroren UNP membawa usulan RKA KL dan RBA final kepada Kemenristekdikti(Sesjen cq Biro Perencanaan).

4. Biroren Kemenristekdikti dan Inspektur serta Biroren UNP melakukan penelitian dan reviu terkait usulan RKA KL dan RBA

TRPNBP RKA KL dan RBA

Tarif (sesuai PP Tarif)

21

Penyusunan TR PNBP 2019

a. Penyusunan Target PNBP yang realistis

Volume dalam satu

tahunTarget yang diusulkan

disusun sesuai kode akun (BAS)

b. Target disusun dengan mempertimbangkan data historis

Data 2018Target

PNBP 2019

c. Target disusun dengan pendekatan Medium Terms Budget (telah diperkirakan sampai tahun X+3)

Target PNBP 2019

Perkiraan 2020

Perkiraan 2021

Perkiraan 2022

Realisasi 2016

Realisasi 2017

22

Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Program dan Anggaran 2019

Sasaran

Strategis

UNP

Program

UNP

Kegiatan Layanan

Tridarma PT (PNBP)

Kegiatan BOPTN

Kegiatan

Dukungan

Manajemen

Anggaran

Dukungan

Manajemen

Anggaran

BOPTN

Anggaran

PNBP

Indikator Kinerja

UNP

23

Penyusunan Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen, BOPTN dan PNBP 2019

DukunganManajemen

001 : Disesuaikan dengan kebutuhanbelanja pegawai

002 : Patokannya menggunakan anggarantahun 2018

BOPTNPatokannya menggunakan anggaran yang diterima pada tahun 2018

PNBPPatokannya menggunakan TR PNBP 2019 yang telah dibahas

Selaras DalamMendukung

Target KinerjaUNP dan

Kementerian 2019

Catatan : • Penyusunan belanja untuk program/kegiatan dan anggaran 2019 yang dituangkan di dalam RKA KL 2019 perlu jelas

siapa dan kapan pelaksanaannya untuk mengurangi terjadinya revisi.• Penggunaan RM agar mengikuti PMK SBM • Penggunaan BOPTN agar memperhatikan Permenristekdikti No 6 Tahun 2018 dan PMK SBM• Penggunaan PNBP agar mengikuti ketentuan PMK SBM

24

Penyusunan Belanja Kegiatan Berdasarkan Sumber Anggaran Dikaitkan Penggunaan Anggaran

Untuk Operasional dan Non Operasional Layanan Pendidikan

Sumber

Saldo Kas PNBP

Untuk operasional layanan pendidikandipotimalkan dari Saldo Kas

Untuk non operasional layananpendidikan digunakan dari PNBP

Karena penggunaan non operasionallayanan pendidikan dari saldo kas

memerlukan revisi melalui APIP yang butuh waktu

Karena penggunaan dana dari PNBP untuk non operasional layanan

pendidikan bisa langsung digunakantanpa memerlukan revisi

25

Lessons Learned

RKA KL 20182.2

26

Lessons Learned RKA KL 2018 (1)3.4

KodeKegiatan

Kegiatan Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item Alokasi

2642Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH

008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 6.790.123.000

Lanjutan Pembangunan Gedung UNP 5.000.000.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.000.000.000

Lanjutan Pembangunan Labor Olahraga UNP 5.000.000.000

Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 1.790.123.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.790.123.000

Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 1.790.123.000

Kasus: Kesesuaian Penggunaan Alokasi BOPTN Berdasarkan Permenristekdikti

Di dalam

Kepmenristekdikti Nomor

54 Tahun 2018 Tentang

Formula dan Penggunaan

BOPTN Nonpenelitian

disebutkan bahwa PTN

dengan alokasi BOPTN

sampai dgn Rp 50 M,

maka Total nilai Sarpras

Sederhana Maks. 20% dari

total nilai BOPTN UNP

total nilai Sarpras

Sederhana sebesar 20,1%

dari total nilai BOPTN

KodeKegiatan

Kegiatan Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item Alokasi

2642Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan BantuanPendanaan PTN-BH004 Laporan Kegiatan Mahasiswa

Dukungan Operasional Penyelenggaraan PendidikanOn MIPA, Debat Konstitusi dan Pekan Ilmiah Tingkat Nasional 750.000.000

Belanja Bahan 35.260.000 Biaya ATK 35.260.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 380.440.000

Kegiatan Penalaran Mahasiswa 380.440.000 Belanja Jasa Profesi 19.400.000

Honor narasumber 19.400.000 Belanja perjalanan biasa 306.000.000

Perjalanan Dinas dalam Rangka Kompetisi/Lomba 306.000.000

Belanja Sewa 8.900.000

Belanja Sewa dalam rangka Kompetisi/Lomba 8.900.000

27

Lessons Learned RKA KL 2018 (2)3.4

Di dalam Permenristekdikti

Nomor 6 Tahun 2018

Tentang BOPTN

disebutkan bahwa BOPTN

tidak dipergunakan untuk

Tambahan Penghasilan

Untuk Pejabat

Administrasi, Pejabat

Fungsional, Dan Pejabat

Pimpinan Tinggi Yang

Berstatus PNS Yang

Berasal Dari PTN Yang

Bersangkutan

Dipastikan yang

menerima berasal dari

luar UNP

Kasus: Kesesuaian Penggunaan Alokasi BOPTN Berdasarkan Permenristekdikti

28

Lessons Learned Kinerja

vs Anggaran 20182.3

29

Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 20183.5

Aktifitas:1. ???2. ???

Anggaran: ???

SumberDana

KodeKegiatan

Kegiatan/Output Alokasi 2018

BLU

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 181.615.188.000

001 Layanan Pendidikan 71.351.550.000

002 Penelitian 19.846.939.000

003 Pengabdian Masyarakat 7.209.970.000

004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 17.809.330.000

005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 7.225.418.000

994 Layanan Perkantoran 58.171.981.000

BLU Total 181.615.188.000

RM

2642Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk PerguruanTinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH

33.800.000.000

001 Layanan Perkantoran Satker 12.102.341.000

002 Layanan Pembelajaran 12.512.000.000

003 Buku Pustaka 650.000.000

004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 1.745.536.000

008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000

5697 Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi 8.078.000.000

004 Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) 8.078.000.000

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 165.872.926.000

994 Layanan Perkantoran 165.872.926.000

RM Total 207.750.926.000

Grand Total 389.366.114.000

Setiap AktifitasKegiatan Harus

MendukungKetercapaian Sasaran

dan Indikator UNP

30


KodeKegiatan

Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item Alokasi

2642Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri danBantuan Pendanaan PTN-BH

004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 645.000.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 645.000.000

Sosialisasi, Pelatihan dan Pemodalan Kewirausahaan Mahasiswa 645.000.000

Pelaksana Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 482.000.000

Pembekalan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 96.700.000

Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 66.300.000

Sasaran Indikator Kinerja Target

Meningkatnya KualitasPembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Mahasiswayang Berwirausaha

250 Mhs

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Apakah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dialokasikan sudah dapat mencapaitarget Perjanjian Kinerja??

31


KodeKegiatan

Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item Alokasi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

002 Penelitian

Penerbitan Jurnal 3.034.769.000

Biaya ATK Kegiatan Penerbitan Jurnal 23.000.000

Biaya Konsumsi Kegiatan Penerbitan Jurnal 61.637.000 Biaya lainnya Kegiatan Penerbitan Jurnal 2.552.262.000

Biaya Narasumber Kegiatan Penerbitan Jurnal 235.200.000 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Jurnal 94.500.000 Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan KegiatanPenerbitan Jurnal

68.170.000

Sasaran Indikator Kinerja Target

Meningkatnya Relevansi danProduktivitas Riset danPengembangan

Jumlah PublikasiInternasional

520 publikasi

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Apakah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dialokasikan sudah dapat mencapaitarget Perjanjian Kinerja??

32

Sistem Perencanaan dan

Penganggaran (SIREnang)2.4

Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diinginkan

Menghilangkan tatap muka yang meniadakan biaya transportasi danpenginapan dalam penyusunan rencanaprogram dan anggaran

Less paper yang dikeluarkan dalampenyusunan rencana program dan anggaran

Dokumen perencanaan program dananggaran yang disusun tidak memerlukanruang/tempat penyimpanan fisik

Memerlukan tatap muka yang memerlukan biaya transportasi danpenginapan dalam penyusunan rencanaprogram dan anggaran

More paper yang dikeluarkan dalampenyusunan rencana program dananggaran

Dokumen perencanaan program dananggaran yang disusun memerlukanruang/tempat penyimpanan fisik

Transparansi dalam penyusunan rencanaprogram dan anggaran meningkat

33

34

Gagasan Perubahan

Sistem Perencanaan Terintegrasi

Sistem yang menghubungkan antara satker daerah dan satker pusat, antarasatker pusat dan Setjen cq Biro Perencanaan yang melakukan penelitianterhadap program dan anggaran serta Itjen cq Inspektur yang melakukanreviu terhadap program dan anggaran yang

Menghilangkan Proses Tatap Muka

Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran danKertas

Menghilangkan Kebutuhan Ruangan UtkPenyimpanan Dokumen

Dalam Penyusunan

Program Dan Anggaran

INOVASI

Meningkatkan Transparansi

35

Model Sistem Perencanaan Terintegrasi

Masuk ke

SIRenang

Satker

Dikirimkan ke

KEMENKEU

Upload Usulan

ToR, RAB dan

RKA-KL, RKAT

Usulan

diteliti/direviu oleh

Eselon I

Penanggung Jawab

Program

Usulan

Feedback

Usulan diteliti/direviu

oleh Kementerian

Usu

lan

Fee

db

ack

Disetujui

Catatan: Proses dilakukan dengan sistem berbasis IT

Satker/Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Kementerian (Setjen & Itjen)

36

Model Sistem Perencanaan Terintegrasi

Kontrak Kinerja PTN

KAK/TOR Output

Usulan Anggaran Output

RAB Output

RBA PTN BLU

37

Pelaksanaan Program

dan Anggaran3.

38

Jadwal Pelaporan Pada SIMonev

dan Penyampaian Hasil Monev3.1

39

Jadwal Pelaporan Pada SIMonev dan Penyampaian Hasil Monev

PELAPORAN

CAPAIAN

OUTPUT

Dilakukan setiap bulan mulai tanggal 28

pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan

N+1

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA

Dilakukan setiap Triwulan mulai tanggal 28

pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan

N+1 pada triwulan tsb (contoh: 28 Maret

s.d 7 April untuk pelaporan triwulan I)

PELAPORAN

PENGADAAN

BARANG/J

ASA

Dilakukan setiap waktu terjadi

perkembangan proses pengadaan barang

dan jasa (untuk paket-paket bernilai besar)

PELAPORAN

PENERIMAAN

UKT

Setiap Semester (setelah selesai pembayaran

UKT) hingga akhir semester berjalan sistem

akan tertutup setelah lewat dari waktu tersebut

Catatan :• Pada tahun berjalan (tahun N) pertemuan penyampaian hasil monev program/kegiatan dan

anggaran antara Bapak Menteri dengan Pimpinan PTN dilakukan setelah TW 2 dan TW 3.• Pada tahun N+1, Bapak Menteri akan menyampaikan hasil monev dan peringkat

40

Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kinerja serta Program dan

Anggaran 2016, 2017, dan 2018

3.2

41

Capaian Kinerja 2017

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume

1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1 Rasio Afirmasi 17% 31,04%

2 Jumlah mhs yang berwirausaha 150 304

3 Persentase lulusan bersetifikat kompetensi & profesi 6,92 5,72

4 Persentase prodi terakreditasi minimal B 85 97,5

5 Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya 7,25 15,01

6 Jumlah mahasiswa berprestasi 57 81

7 Persentase lulusan tepat waktu 80 54,9

8 Rata-rata IPK lulusan 3,35 3,36

2 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

1 Rangking PT Nasional 50 67

2 Akreditasi Institusi A A

Universitas Negeri Padang

42

Capaian Kinerja 2017 Universitas Negeri Padang


3 Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya

1 Persentase dosen berkualifikasi S3 28 30,86

2 Persentase dosen bersertifikat pendidik 93 95,73

3 Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:26 1:33

4 Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN 70 75

4 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan

1 Jumlah HKI yg didaftarkan 10 101

2 Jumlah publikasi internasional 120 547

3 Jumlah sitasi karya ilmiah 300 900

4 Jumlah prototipe R&D 20 86

5 Jumlah prototipe industri 4 21

6 Jumlah publikasi nasional 500 804

5 Menguatnya Kapasitas Inovasi

1 Jumlah Produk inovasi 2 10

6 Terwujudnya Tata Kelola yang Baik

1 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP WTP

2 Indeks kepuasan pelayanan 80 85

43



1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1 Ratio Afirmasi 31,37 % 30,8%

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 250 mhs 97

3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi 85% 0

4 Persentase lulusan yang langsung bekerja 15,01 % 0

5 Jumlah mahasiswa berprestasi 70 mhs 68

2 Meningkatnya kualitas kelembagaan

1 Rangking PT Nasional 50 0

2 Akreditasi Institusi A A

3 Persentase prodi terakreditasi minimal B 95% 83%

4 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun 0

5 Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 0

3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya

1 Persentase dosen berkualifikasi S3 33% 26,34%

2 Persentase dosen bersetifikat pendidik 95% 94,7%

5 Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala 35% 25,41%

6 Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 6% 5.34%

44



4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

1 Jumlah publikasi internasional 520 145

2 Jumlah HKI yang didaftarkan 100 43

3 Jumlah sitasi karya ilmiah 1067 385

4 Jumlah jurnal bereputasi terindeks global 1 0

5 Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian 15% 15%

6 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 11 0

7 Jumlah prototipe R&D 30 29

8 Jumlah prototipe industri 6 3

5 Menguatnya kapasitas inovasi

1 Jumlah produk inovasi 4 3

6 Terwujudnya tata kelola yang baik

1 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP 0

Sumber data : SIMonev 2017

45

Realisasi Anggaran per-Jenis Belanja

2016

2017

Jenis Belanja Pagu Realisasi %

51 BELANJA PEGAWAI 148,016,705,000 140,634,254,159 95.01%

52 BELANJA BARANG 159,446,885,000 145,713,292,035 91.39%

53 BELANJA MODAL 402,202,478,000 211,481,171,142 52.58%

Grand Total 709,666,068,000 497,828,717,336 70.15%


51 BELANJA PEGAWAI 147,572,926,000 136,998,403,996 92.83%

52 BELANJA BARANG 194,832,154,001 184,032,099,529 94.46%

53 BELANJA MODAL 210,962,789,000 194,748,218,482 92.31%

Grand Total 553,367,869,001 515,778,722,007 93.21%

46

Realisasi Anggaran per Output BOPTN

Output BOPTN Pagu Realisasi %5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 11,856,547,001 11,671,342,937 98.44%

5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 6,143,607,000 6,054,061,243 98.54%

5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,131,958,899 99.39%

5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,507,970,000 99.92%

5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 1,309,000,000 1,282,982,346 98.01%

5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 6,106,788,000 6,006,098,975 98.35%

Grand Total 30,070,942,001 29,654,414,400 98.61%

Output BOPTN Pagu Realisasi %5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30%

5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50%

5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00%

5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85%

5742.013 Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71%

5742.014 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00%

Grand Total 30,533,943,000 28,453,388,629 93.19%

TA 2016

TA 2017

47

Realisasi Anggaran TA 2018


51 BELANJA PEGAWAI 147.572.008.918 55.166.263.457 37,38%

52 BELANJA BARANG 198.417.869.000 22.548.267.079 11,36%

53 BELANJA MODAL 43.375.319.000 1.831.441.300 4,22%

Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43%

Sumber Dana Pagu Realisasi %

01 RM 207.750.008.918 69.684.314.013 33,54%

06 BLU 181.615.188.000 9.861.657.823 5,43%

Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43%

Output Pagu Realisasi %

2642.001 Layanan Perkantoran Satker 12.102.341.000 3.697.480.873 30,55%

2642.002 Layanan Pembelajaran 12.512.000.000 3.577.696.441 28,59%

2642.003 Buku Pustaka 650.000.000 - 0,00%

2642.004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 1.745.536.000 97.728.085 5,60%

2642.008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000 890.880.900 13,12%

5697.004 Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) 8.078.000.000 768.867.774 9,52%

5741.994 Layanan Perkantoran 165.872.008.918 60.651.659.940 36,57%

5742.001 Layanan Pendidikan 61.958.470.000 3.302.926.040 5,33%

5742.002 Penelitian 20.149.037.000 12.561.093 0,06%

5742.003 Pengabdian Masyarakat 6.982.117.000 - 0,00%

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 23.668.513.000 258.962.000 1,09%

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 10.642.640.000 681.598.400 6,40%

5742.994 Layanan Perkantoran 58.214.411.000 5.605.610.290 9,63%

Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43%

Per Jenis Belanja

Per Sumber Dana

Per Output

Sumber data : SIMonev & SMART Kemenkeu 30 Mei 2018

48

Strategi Pelaksanaan Program

dan Anggaran 20193.3

49

Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran

1. Pejabat perbendaharaan ditetapkan pada N-1 (2018).

2. Belanja modal bisa dilakukan lelang N-1 (2018). Ketika DIPA sudah jadi, baru dilakukan penandatangan

kontrak kerja.

3. Pimpinan UNP memantau pelaksanaan program dan anggaran secara rutin bulanan atau triwulan.

4. Anggaran RM (001, 002 dan BOPTN) diutamakan untuk diserap lebih dahulu, karena jika anggaran ini

tidak terserap, maka anggaran yang tersisa akan kembali ke kas Negara dan tidak dapat dipergunakan

kembali untuk tahun depannya.

5. Anggaran PNBP juga perlu diupayakan untuk diserap secara optimal, namun jika anggaran PNBP ini

tersisa, maka anggaran tersebut dapat menjadi saldo kas untuk tahun berikutnya.

50

TERIMA KASIH

Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan ... - unp.ac.id Program dan... · Pelaksanaan Program dan...

Documents

Transcript of Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan ... - unp.ac.id Program dan... · Pelaksanaan Program dan...