STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG …respati.ac.id/Gberita/download/MD0000064.pdf ·...

Standar Operasional Prosedur Tata Pamong dan Penjaminan Mutu UNRIYO Page 0

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR

TATA PAMONG DAN

PENJAMINAN MUTU

Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta

Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780

B A D A N P E N J A M I N A N M U T U


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

Penanggung Jawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda Tangan

1. Perumusan

Prof. Dr. dr. Santoso, MS, Sp.Ok

Dr. Fransiska Lanni, MS

Sari Sundari S.KM

Dr. Agustinus Suharno, MM

Ariyanto Nugroho S.KM. M.Sc

Rektor

Wakil Rektor I

Wakil Rektor II

Wakil Rektor III

Ketua BPM

14 Juni 2016

2. Pemeriksaan Venny Vidayanti

S.Kep.,Ns.M.Kep Sekretaris BPM

22 Juni 2016

3. Persetujuan

dan Penetapan Prof. Dr. dr. Santoso, MS, Sp.Ok Rektor

28 Juni 2016

4. Pengendalian Andre Kussuma Adiputra, SE.

M.Si Auditor Internal 19 Desember 2016

UNIVERSITAS RESPATI

YOGYAKARTA

Kode/No : SOP/PMU/03/VI/2016

Tanggal : 28 Juni 2016

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR

Revisi Ke : 2


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh S.W.T karena atas karunia-Nya Badan Penjaminan

Mutu (BPM) Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo) telah menyelesaikan penyusunan

kumpulanStandarOperasionalProsedurAkademikdan Non Akademik Badan Penjaminan

Mutudalamrangkapeningkatansistemdantatakelolamanajemenmutu di Unriyo.

StandarOperasionalProsedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas,

pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja institusi berdasarkan indikator-

indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem

kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan penyusunan SOP adalah menciptakan

komitmen mengenai peningkatankualitaskinerja satuan unit kerja di Institusi untuk mewujudkan

good governance.

Kumpulan prosedur ini disusun berdasarkan hasil workshop penyusunan prosedur Badan

Penjaminan Mutu yang melibatkan semua unit kerja di Universitas Respati Yogyakarta.

Kumpulan prosedur yang sudah disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami

berharap masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan prosedur yang sudah ada.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari semua unit kerja yang terlibat dalam

penyusunan prosedur ini dan semoga kumpulan prosedur Badan Penjaminan Mutu Universitas

Respati Yogyakarta ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

KETUA

BADAN PENJAMINAN MUTU

Ariyanto Nugroho S.KM. M.Sc


DAFTAR PROSEDUR

KODE SOP

NAMA PROSEDUR HALAMAN

PROSEDUR TENTANG TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU

SOP/PMU/VI/2016/001 Penetapan visi dan misi 5

SOP/PMU/VI/2016/002 Sosialisasi visi dan misi 7

SOP/PMU/VI/2016/003 Penetapan Renstra 9

SOP/PMU/VI/2016/004 Penetapan RKAT 11

SOP/PMU/VI/2016/005 Penetapan Standar SPMI 14

SOP/PMU/VI/2016/006 Pelaksanaan Standar SPMI 16

SOP/PMU/VI/2016/007 Pengendalian Standar SPMI 18

SOP/PMU/VI/2016/008 Peningkatan Standar SPMI 20

SOP/PMU/VI/2016/009 Persiapan Audit Mutu Internal 22

SOP/PMU/VI/2016/010 Pelaksanaan Audit Mutu Internal 24

SOP/PMU/VI/2016/011 Rencana Tindak Lanut AMI 26

SOP/PMU/VI/2016/012 Monitoring dan Evaluasi 28

SOP/PMU/VI/2016/013 Prosedur rapat tinjauan mutu 30

SOP/PMU/VI/2016/014 Pengendalian dokumen mutu 32


PROSEDUR TENTANG TATA

PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU


Nomor SOP : SOP/PMU/VI/2016/001

Tanggal Pembuatan : 28 Juni 2016

Revisi : 2

Diajukan oleh : Ketua BPM Universitas

Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP :

Prosedur Penetapan Visi dan

Misi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Presiden no 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Respati

7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Respati

8. Statuta Universitas Respati Yogyakarta

Visi merupakan pandangan beberapa tahun ke depan tentang universitas, fakultas atau prodi akan menjadi apa, sedangkan misi merupakan kegiatan-kegitan pokok untuk mencapai visi tersebut.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Kebijakan Mutu Universitas

Manual Mutu Universitas


ALUR PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Prosedur Sosialisasi Visi dan Misi










Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan (VMT) dilakukan agar seluruh civitas akademika memiliki pemahaman yang sama serta dapat menginternalisasi VMT tersebut dalam kegiatan sehari-harinya.





ALUR SOSIALISASI VISI, MISI DAN TUJUAN




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Prosedur Penetapan Renstra










Renstra (Rencana Strategis) adalah suatu program kerja yang ditetapkan oleh fakultas/prodi/biro dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Renstra dibuat sebagai acuan dalam kegiatan masing-masing fakultas/prodi/biro.





ALUR PENETAPAN RENSTRA




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Prosedur Penetapan RKAT










Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah suatu rencana penggunaan dana yang didapat dari internal ataupun eksternal yayasan oleh prodi/biro untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Rancangan program kerja ini disusun tiap semester mengikuti tahun pembelajaran.




ALUR PENETAPAN RKAT



Tanggal

Pembuatan : 28 Juni 2016

Revisi : 2

Diajukan oleh : Badan Penjaminan Mutu

Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP :

Prosedur Penetapan Standar

SPMI







6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


1. Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI, kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.

2. Merumuskan standar : menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, competence, and Degree.

3. Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.



Peraturan Kepegawaian Yayasan

Pendidikan Respati

Statuta Universitas Respati Yogyakarta


ALUR PENETAPAN STANDAR

No Kegiatan Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output Keterangan PMP/PMF BPM Rektor Stakeholder

1 Pengajuan kegiatan rapat tinjauan

manajemen untuk membahas

penetapan standar SPMI

Surat Pengajuan dari

BPM kepada Rektor

1 Hari Surat Persetujuan

2 Pembentukan Tim Perumus Standar

Surat Pengajuan SK

Rektor tentang Tim

Perumus Standar

1 hari Notulen Rapat

Pembentukan Tim

Perumus Standar

3 Tim Perumus Standar merancang dan

menetapkan standar mutu SPMI

mengacu pada Visi Misi Universitas

Referensi Peraturan

perundangan,

STATUTA, RIP

7 Hari Notulen Rapat

4 Tim Perumus Standar mempelajari

kondisi faktual Universitas dan

melakukan analisis SWOT

Hasil Analisa SWOT 1 hari Notulen rapat

5 Melibatkan Stakeholder eksternal

untuk mendapatkan masukan atas

draf standar yang telah dibuat

Undangan Rapat 3 hari Daftar Hadir

Notulen

6 Tim perumus standar menetapkan

standar sesuai dengan rumus ABCD

Draf Standar SPMI 10 hari Draf standar SPMI

7 Mengajukan standar yang telah

disusun untuk dapat disahkan

Draf Standar SPMI 1 hari Pengesahan

Standar

8 Sosialisasi Standar Yang telah

ditetapkan kepada seluruh unit


Notulen

9 Dokumentasi

Laporan Hasil

Sosialisasi Standar

1 hari Dokumentasi


Nomor SOP : SOP/PMU/2016/006


Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP :

Prosedur Pelaksanaan Standar

SPMI


1. Undang-undang no. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional





6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


1. Melaksanakan Standar : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

2. Prosedur / SOP : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, koheren.




Pendidikan Respati

Statuta Universitas Respati Yogyakarta


ALUR PELAKSANAAN STANDAR


Kelengkapan Waktu Output Keterangan BPM PMF/PMP Unit Kerja Stakeholder

1 Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten

Daftar hadir 1 Hari Daftar Hadir

kegiatan

Notulen Kegiatan

2 Siapkan dan tuliskan dokumen

tertulis berupa : Prosedur kerja atau

SOP sesuai dengan isi standar

Kumpulan SOP 1 hari Dokumen SOP

3 Laksanakan kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dengan

menggunakan standar sebagai tolak

ukur pencapaian

Berita Acara

Bukti Kegiatan

7 Hari Berita Acara

Bukti Kegiatan

4 Monitoring pelaksanaan prosedur

apakah sesuai dengan standar

Ceklis Kegiatan

Monev

1 hari Hasil Laporan

Monev

5 Catat temuan- temuan apabila

terdapat penyimpangan prosedur dan

laporkan kepada BPM

Catatan dan Ceklis 3 hari Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

prosedur

6 Dokumentasi

Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

prosedur

1 hari Dokumentasi




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP :

Prosedur Pengendalian Standar

SPMI


1. Undang-undang no. 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional









1. Pemantauan atau monitoring : mengamati sesuatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.

2. Pemeriksaan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokan apakah semua aspek penyelenggara pendidikan tersebut berjalan sesuai dengan isi standar.

3. Evaluasi : tindakan menilai yang didasarkan pada hasil pelaksanaan, perkembangan dan relevansinya dengan visi dan misi.




Pendidikan Respati

Statuta Universitas Respati

Yogyakarta


PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR


Kelengkapan Waktu Output Keterangan BPM PMF/PMP Unit Kerja Stakeholder

1 Lakukan pemantauan secara periodik,

misalnya harian, mingguan, bulanan, atau

semesteran terhadap pelaksanaan isi

standar dalam semua aspek kegiatan

penyelenggaraan pendidikan

Dokumen ceklis/

catatan monev

10 Hari Hasil Monev

2 Catat dan rekam semua temuan berupa

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau

sejenisnya dari penyelenggaraan

pendidikan yang tidak sesuai dengan isi

standar

Dokumen ceklis/

catatan monev

Dokumen SOP

7 hari Dokumen SOP

Bukti

Penyimpangan

3 Catat dan rekam bila ditemukan

ketidaklengkapan dokumen seperti

prosedur kerja, formulir, dan bukti fisik dari

setiap standar yang telah dilaksanakan

Berita Acara

Bukti Kegiatan

7 Hari Berita Acara

Bukti Kegiatan

4 Periksa, pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari sisi standar, atau bila isi standar gagal dicapai dan diambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.

Catatan Monev 3 hari Hasil Laporan

Monev

5 Buat laporan tertulis secara periodik

tentang semua hal yang menyangkut

pengendalian standar seperti diuraikan

Catatan dan Ceklis 3 hari Laporan hasil

evaluasi

pelaksanaan

prosedur

6 Laporkan hasil dari pengendalian standar

kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan

Universitas Respati Yogyakarta disertai

saran atau rekomendasi

Laporan hasil

pengendalian

standar

1 hari Dokumentasi




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Prosedur Peningkatan Standar SPMI









1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar, secara periodik dan berkelanjutan.

2. Evaluasi Standar : tindakan menilai isi standar di dasarkan antara lain, pada :

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.

b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Respati Yogyakarta, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Respati Yogyakarta dan masyarakat pada umumnya.

c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Respati Yogyakarta.

3. Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya



Peraturan Kepegawaian

Yayasan Pendidikan Respati

Statuta Universitas Respati

Yogyakarta


ALUR PENINGKATAN STANDAR


Kelengkapan Waktu Output Keterangan PMP/PMF BPM Rektor Stakeholder

1 Pengajuan kegiatan rapat tinjauan

manajemen untuk membahas

laporan hasil monitoring dan evaluasi

hasil pelaksanaan standar

Surat Pengajuan dari

BPM kepada Rektor

1 Hari Surat Persetujuan

2 Pembentukan Tim Perumus Standar

Baru (Peningkatan Standar)

Surat Pengajuan SK

Rektor tentang Tim

Perumus Standar


Pembentukan Tim

Perumus Standar

3 Tim Perumus Standar yang Baru untuk peningkatan standar

Referensi Peraturan

perundangan,

STATUTA, RIP

7 Hari Notulen Rapat

4 Tim Perumus Standar mempelajari

kondisi faktual Universitas dan

melakukan analisis SWOT

berdasarkan hasil rencana tindak

lanjut evaluasi standar yang lalu

Hasil Analisa SWOT 1 hari Notulen rapat

5 Melibatkan Stakeholder eksternal

untuk mendapatkan masukan atas

draf standar yang telah dibuat


Notulen

6 Tim perumus standar menetapkan

standar sesuai dengan rumus ABCD

Draf Standar SPMI 10 hari Draf standar SPMI

7 Mengajukan standar yang telah

disusun untuk dapat disahkan

Draf Standar SPMI 1 hari Pengesahan

Standar

8 Sosialisasi Standar Yang telah

ditetapkan kepada seluruh unit


Notulen

9 Dokumentasi

Laporan Hasil

Sosialisasi Standar

1 hari Dokumentasi




Revisi : 2

Diajukan oleh : Auditor Mutu Internal

Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Prosedur Audit Mutu Internal











SOP untuk kegiatan pelaksanaan audit mutu internal baik dibidang akademik maupun non akademik.


Manual Mutu Universitas Pengendalian Mutu


Alur Prosedur Audit Mutu Internal


Kelengkapan Waktu Output Keterangan AMI BPM Rektor Unit Kerja

1 Pengajuan rencana audit

Surat Pengajuan 5 menit Surat Persetujuan

2 Pembentukan Tim Audit

Undangan Rapat

Pembentukan Tim

Audit


Pembentukan Tim

Audit

3 Pengajuan SK Rektor Tim Audit

Surat Pengajuan SK

Rektor tentang Tim

Audit

51 hari SK Rektor tentang

Tim Audit

4 Pembekalan Tim Audit Materi Pembekalan

Tim Audit

1 hari Setifikat

5 Pelaksanaan Audit

Surat permohonan

Audit ke Unit Kerja

3 hari Surat Persetujuan

Pelaksanaan Audit

Hasil Audit

6 Penyusunan Laporan Audit

Hasil Audit 3 hari Laporan Audit

7 Penyampaian Laporan Audit ke BPM

Laporan Audit 5 menit Persetujuan

Laporan Audit

8 Penyampaian laporan Audit Ke Rektor

Laporan Audit 5 menit Pengesahan

Laporan Audit

9 Dokumentasi

Laporan Audit 5 menit Dokumentasi



Tanggal Pembuatan

: 28 Juni 2016

Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Pelaksanaan Visitasi Lapangan











SOP untuk kegiatan pelaksanaan audit mutu internal baik dibidang akademik maupun non akademik.




ALUR PELAKSANAAN VISITASI LAPANGAN


Kelengkapan Waktu Output Keterangan AMI BPM Rektor Unit Kerja

1 Pengajuan rencana audit

Surat Pengajuan 5 menit Surat Persetujuan

2 Pembentukan Tim Audit

Undangan Rapat

Pembentukan Tim

Audit


Pembentukan Tim

Audit

3 Pengajuan SK Rektor Tim Audit

Surat Pengajuan SK

Rektor tentang Tim

Audit

51 hari SK Rektor tentang

Tim Audit

4 Pembekalan Tim Audit Materi Pembekalan

Tim Audit

1 hari Setifikat

5 Pelaksanaan Audit

Surat permohonan

Audit ke Unit Kerja

3 hari Surat Persetujuan

Pelaksanaan Audit

Hasil Audit

6 Penyusunan Laporan Audit

Hasil Audit 3 hari Laporan Audit

7 Penyampaian Laporan Audit ke BPM

Laporan Audit 5 menit Persetujuan

Laporan Audit

8 Penyampaian laporan Audit Ke Rektor

Laporan Audit 5 menit Pengesahan

Laporan Audit

9 Dokumentasi

Laporan Audit 5 menit Dokumentasi



Tanggal Pembuatan

: 28 Juni 2016

Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI











SOP untuk kegiatan rencana tindak lanjut hasil audit mutu internal baik dibidang akademik maupun non akademik.

KETERKAITAN



PROSEDUR RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Kegiatan

Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output Keterangan

AMI Auditee

1 Pembahasan temuan audit dengan audite

Hasil Temuan Audit

5 menit Rencana Tindakan Perbaikan disepakati

2 Audite menyampaikan rencana perbaikan

Rencana

Tindakan Perbaikan

5 menit Kesepakatan rencana tindakan perbaikan

3 Pelaksanaan perbaikan oleh audite

8 jam Temuan audit diperbaiki

4 Audite melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan

Laporan

Pelaksanaan Tindakan Perbaikan

1 hari Tindakan perbaikan selesai

5 Pemeriksaan Tindakan Perbaikan

Laporan Tindakan Perbaikan

30 menit Laporan Tindakan Perbaikan

6 Membuat laporan tindakan perbaikan

Laoporan

Tindakan Perbaikan

30 menit Tersusun Laporan Tindakan Perbaikan

7 Dokumentasi

5 menit Dokumentasi




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Monitoring dan Evaluasi











KETERKAITAN



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

No. Kegiatan

Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output Keterangan AMI

Unit Terkait

1 Persiapan Form Evaluasi dan Monitoring

5 menit Form Evaluasi Monev tersusun

2 Pemberitahuan Pelaksanaan Monev

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Monev

5 menit Perencanaan Monev

3 Pelaksanaan Monev

8 jam Monev dilaksanakan

4 Penyusunan Laporan Monev

Hasil temuan monev

1 hari Rencana tindakan perbaikan

5 Tindakan perbaikan

Hasil temuan monev

30 menit Laporan Tindakan Perbaikan

6 Membuat laporan tindakan perbaikan

Laporan

Tindakan Perbaikan

30 menit Tersusun Laporan Tindakan Perbaikan

7 Dokumentasi

5 menit Dokumentasi




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP :

Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen










Memberikan tuntunan kepada manajemen puncak untuk melakukan evaluasi sistem mutu secara berkala dan berkesinambungan dalam hubungan dengan kebijakan mutu, dan sasaran mutu


Kebijakan Mutu Universitas Manual Mutu Universitas


ALUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN




Revisi : 2


Disahkan oleh :

Rektor UNRIYO

Nama SOP : Pengendalian Dokumen Mutu









Pengendalian dokumen mutu dilakukan agar pengarsipan dapat berjalan dengan baik sehingga dokumen mudah untuk ditemukan.


Kebijakan Mutu Universitas Manual Mutu Universitas

1. Buku Pencatatan dokumen

2. Daftar terima dokumen


ALUR PENGENDALIAN DOKUMEN MUTU

No Kegiatan

Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output Keterangan Personel yang

mengesahkan dokumen Sekretaris/ Staf Administrasi Penerima Dokumen

1 Setiap Dokumen Sistem

Mutu yang akan

dikendalikan, harus

ditandatangani oleh personil

yang berwenang langsung

pada halaman akhir

dokumen

1 menit Dokumen yang

telah disahkan

2 Setelah dokumen Sistem

Mutu disahkan,

sekretaris/staf administrasi

mencatat setiap jenis dan

judul/nama Dokumen Sistem

Mutu dalam buku

Buku

Pencatatan

dokumen

15 menit

3 Setiap Dokumen Sistem Mutu difotokopi untuk didistribusikan oleh sekretaris/staf administrasi kepada pemegang controlled copy melalui pengiriman langsung atau melalui aplikasi IT yang disediakan

15 menit Fotokopi

dokumen

4 Sekretaris/staf harus

menyimpan Dokumen Induk

Sistem Mutu asli

5 menit


No Kegiatan

Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output Keterangan Personel yang

mengesahkan dokumen Sekretaris/ Staf Administrasi Penerima Dokumen

5 Dokumen sistem mutu

lainnya didistribusikan hanya

kepada bagian yang terkait

dengan dokumen tersebut.

1 hari

6 Setiap penerima dokumen

wajub menandatangani

daftar terima dokumen

Daftar terima

dokumen

5 menit

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG …respati.ac.id/Gberita/download/MD0000064.pdf ·...

Documents

Transcript of STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG …respati.ac.id/Gberita/download/MD0000064.pdf ·...