Sop-osh-001 Hiradc Rev-00

7/25/2019 Sop-osh-001 Hiradc Rev-00

1/11

Standard Operating ProcedureNo.dok : SOP-OHS-001

No.rev : 0.0

HIRADC (Hazard Identification RiskAssesment Determine Control)

Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 1 Dari 11

hhsidauruk

HIRADC (HAZARD IDENTIFICATION RISK

ASSESMENT DETERMINE CONTROL)


2/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 2 Dari 11

hhsidauruk

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

SEJARAH REVISI

Rev.

No. Tanggal Bagian yang Direvisi Disiapkan Diperiksa Disetujui Keterangan

Disiapkan oleh: Disetujui oleh:

(Haris H. Sidauruk) (Sarjuni Rahmat)

Jabatan : HSE Manager Jabatan : Brewery Manager

Tanggal : 1 Agustus 2011 Tanggal : 1 Agustus 2011


3/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 3 Dari 11

hhsidauruk

1.0 TUJUAN

Untuk mengidentifikasi tingkat bahaya dan pengendaliannya sebagai pencegahan terjadinya

dampak insiden/kecelakaan dalam sistem Keselamatan, Kesehatan & Kerja (K3).

2.0 FORMULIR/DOKUMEN KERJA TERKAIT

2.1 - Tabel HIRA kode 1 (Lembar kerja penilaian resiko/dampak A1)2.2 - Tabel HIRA kode 2 (Lembar kerja penilaian resiko/dampak A2)2.3 - Tabel A Nilai Kemungkinan (L)

2.4 - Tabel B Nilai Keparahan (S)

3.0 APD DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN

3.1 - Secara umum APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan meliputi :3.1.1 Sepatu safety3.1.2 Kacamata safety3.1.3 Alat pelindung telinga3.1.4 Alat pelindung pernafasan

3.2 - APD lain yang khusus digunakan pada kegiatan-kegiatan khusus seperti pada kerjadi ketinggian, bekerja dengan api dan bekerja di ruang tertutup.


4/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 4 Dari 11

hhsidauruk

4.0 URAIAN DETAIL AKTIVITAS

4.1 Petunjuk Penilaian Resiko/Dampak (Lembar Kerja Penilaian Resiko/Dampak A1)

4.1.1 Informasi lembar penilaian1. Dept./Unit Kerja/Task Force: diisi sesuai dengan Dept., Unit Kerja dan nama Task

Force yang menyiapkan dan menjadi penanggungjawab pelaksaanaan.2. Reviewed Date: diisi tanggal penilaian resiko dilakukan atau tanggal review dilakukan.3. Next Review: diisi tanggal satu tahun setelah tanggal penilaian resiko dilakukan.

4.1.2 Identifikasi Aspek-Bahaya

1. Risk No: diisi dengan nomor identifikasi yang unik untuk tiap penilaian resiko yangdilakukan

2. Aktivitas/Process: diisi dengan aktivitas atau proses yang akan dinilai resiko K3 ataudampak K3 nya, misalnya: pengelasan dalam tangki, mengendarai forklift, dll

3. Bahaya/Aspek K3: diisi dengan bahaya K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) yang timbulatau mungkin timbul dari suatu aktifitas atau proses seperti pada No. 2, contoh dapatdilihat dalam tabel.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. terjatuh2. tertabrak3. kelebihan beban4. tersayat5. tergores6. terhirup gas beracun7. berdiri terlalu lama8. tersengat aliran listrik9. dll

4. H/S:isi dengan faktor H (kesehatan), S (keselamatan)5. Potensial Resiko/Dampak: isi dengan akibat/dampak dari timbulnya aspek-bahaya

aktual ataupun potensi risiko/dampak yang ditimbulkan. Contoh potensialResiko/dampak:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Cedera2. Patang tulang3. Kematian4. Gangguan pernapasan5. Kelelahan6. Stress atau heatstress7. Peraturan terkait

8. dll


5/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 5 Dari 11

hhsidauruk

6. Reg. Code: Berisi kode peraturan perundangan yang terdaftar, yang terkait dan berlakubagi aktivitas atau proses tersebut.

Jika konsekuensi tidak dipenuhinya peraturan tersebut dapat diancam dengan penjara

dan atau denda atau diancam dengan penutupan perusahaan maka resiko otomatisunacceptable.

7. Kondisi: isi dengan kondisi dari aktifitas, produk dan jasaa. R Rutin (K3): bahaya yang aktual terjadi atau berpotensi terjadi akibat adanya

aktifitas, produk dan jasa rutin yang dilakukan

b. NR Non-Rutin (K3): bahaya yang aktual terjadi atau berpotensi terjadi akibatadanya aktifitas, produk dan jasa tidak rutin yang dilakukan atau aktifitas yang

tidak biasa atau sesekali dilakukanc. Kondisi Emergency (K3): bahaya aktual atau berpotensi terjadi di luar aktifitasrutin, idak rutin, yang menimbulkan risiko dan berdampak fatal terhadap manusia,

contoh: kebakaran, ledakan, banjir, gempa, keracunan, kecelakaan, pencemaran

dan kebocoran gas.

4.1.3 Penilaian Resiko/Dampak

Likelihood (Kemungkinan): peluang terjadinya kejadian atau resiko, menentukan kira-kirapeluang terjadinya seperti apa atau bisa dilihat dari fakta/data seberapa sering kejadian yangberisiko tersebut terjadi. Isi dengan kemungkinan terjadinya Bahaya/Aspek K3 (nilai lihat

tabel A):

Tabel A Nilai Kemungkinan (L)

RATING DESKRIPTOR PENJELASAN KUALITATIF

1 Jarang Terjadi(Rare)

Mungkin hanya akan terjadi pada

kondisi yang luar biasa(The event may occur only inexceptional circumstances)

2 Kemungkinan Kecil

Terjadi (Unlikely)

Dapat terjadi suatu saat

(The event could occur at sometime)3 Mungkin Terjadi

(Possible)Mungkin terjadi suatu saat(The event should occur at sometime)

4 Kemungkinan Besarterjadi (Likely)

Mungkin akan terjadi pada berbagai

keadaan(The event will probably occur inmost circumstances)

5 Sering Terjadi(Almost certain)

Diaharapkan akan terjadi padaberbagai keadaan(The event is expected occur in most

circumstances)


6/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 6 Dari 11

hhsidauruk

Severity (Keparahan): isi dengan nilai keparahan (nilai lihat tabel B)

Tabel BNilai Keparahan (S)

RATING DESKRIPTOR HEALTH & SAFETY

IMPACT

1 Tidak signifikan(Insignificant)

Tidak nyaman ataumenimbulkan keluhan

(Discomfort or causing

complaints )

2 Cidera Ringan(Minor)

Perlu pertolonganmedis/rawat jalan atau

perlakuan P3K(Medical only/ outpatient or

first aid treatment required)

3 Cidera Berat(Medium)

Perlu rawat inap atau tidakbisa melanjutkan pekerjaan

(Causing hospitalized or

inpatient and or disabling

injury)

4 Kematian/

Cacat tetap(Major)

Kematian tunggal atau

menyebabkan cacat tetap 1

5 orang

(One death and or causing1-5 persons got permanent

disability)

5 Bencana

(Catastrophic)

Lebih dari satu orang

meninggal dan atau

menyebabkan lebih dari 5

orang cacat tetap(Multiple death and or

causing more than 5persons got permanent

disability)


7/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 7 Dari 11

hhsidauruk

Tingkat Risiko Awal: menentukan Tingkat Risiko Awal dengan rumus RFN = L x S

Tabel CMatriks Penilaian Resiko (S)

K

E

M

U

N

G

K

I

N

A

N

Sering

Terjadi(Almost

certain)

5

5 10 15 20 25

Kemungki

nan Besarterjadi

(Likely)

4

4 8 12 16 20

Mungkin

Terjadi

(Possible)3

3 6 9 12 15

Kemungki

nan Kecil

Terjadi

(Unlikely)

2

2 4 6 8 10

Jarang

Terjadi

(Rare)1

1 2 3 4 5

Rating

1 2 3 4 5

DESKRIP

TOR

Tidaksignifikan

(Insignificant)

Cidera

Ringan(Minor)

Cidera

Berat(Medium)

Kematian/

Cacat tetap(Major)

Bencana

(Catastrophic)

AKIBAT


8/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 8 Dari 11

hhsidauruk

Tindakan Pengendalian yang sudah ada (Existing Control Measure ECM):menentukanapakah perusahaan memiliki pengendalian untuk mengelola aspek K3, contoh sebagai berikut

Engineering Administratif APD

Pendeteksi gas Jadwal pemeliharaan Ear muff

Level Sensor/limit

switch

OJT Ear plug

Saringan SOP Full masked respirator

Pelindung mesin Rambu/Amaran Half masked respirator

Pengumpul debu Program kepedulian Vapor mask

Gate Valve Jadwal pemantauan Fume maskKesiapsiagaan dan

tanggap darurat

Safety shoes

Safety helmet

SCBA

Goggles

Safety specs

Leather glove

Nitrile glove

Safety harness

Residual Risk: menentukan apakah pengendalian yang ada saat ini (ECM) efektif untukmengendalikan aspek K3, dengan melakukan penilaian risiko kembali terhadap tingkat resiko

awal vs ECM dengan rumus RFN = L x S

Tingkat Resiko: menentukan tingkat risiko dan cara pengendalian yang diperlukan untukmenurunkan tingkat risiko. Tingkat resiko yang dapat diterima oleh organisasi adalah

Acceptable, lebih dari itu harus dilakukan pengendalian.

RATING RISK LEVEL ACTION

1-2 Trivial Tidak diperlukan tindakan.

Tidak perlu catatan, jika ada peraturan

perundangan terkait perlu pemantauan.3-4 Acceptable Tidak memerlukan pengendalian tambahan,

pengendalian diperlukan jika ada peraturan

perundangan yang belum dipenuhi.

Diperlukan pemantauan untuk memastikanpengendalian yang ada dipelihara.

5-9 Moderate Resiko kemungkinan masih dapat diterima

Harus melakukan tindakan untuk menurunkantingkat risiko dengan memperhatikan ketentuan

peratuan perundangan berlaku.

Pengukuran pengurangan risiko harus diterapkandalam periode waktu tertentu.


9/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 9 Dari 11

hhsidauruk

10-16 Substantial Resiko tidak dapat diterima. Pekerjaan sebaiknyatidak dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan

dengan memperhatikan ketetapan peraturan

perundangan.

Penggunaan sumberdaya dapat dipertimbangkanuntuk dialokasikan dalam menurunkan risiko.

Bila risiko melibatkan pekerjaan yang sedangberlangsung, perlu diambil tindakan segera.

>16 Unacceptable Resiko tidak dapat diterima. Pekerjaan tidak bolehdilakukan sampai tingkat risiko diturunkan.

Jika terkait peraturan perundagan berlaku,

prioritas dilakukan pada upaya pemenuhanperaturan perundangan

Jika risiko tidak mungkin diturunkan sekalipundengan sumberdaya yang tidak terbatas, pekerjaan

dihentikan dan tidak boleh dilakukan

Jika tingkat Risiko >= Moderateminimum diperlukan pengendalian adminitratif berupa JobSafety Analysis atau masuk kedalam program kerja organisasi.

Dari hasil pengendalian risiko maka dibuat Penetapan Pengendalian, menilai efektivitaspenerapan dan melakukan tinjauan apakah tingkat risiko/dampak menjadi acceptable.

Lakukan Risk Assessment kembali.

4.2 Petunjuk Penetapan Pengendalian (Lembar Kerja Penilaian Resiko/Dampak A2)

Petunjuk Pengisian Penetapan Pengendalian:

1. Tabel Penetapan Pengendaliandiisi jika pada kolom Tingkat Resikodari tabel

Identifikasi Bahaya K3 & HIRA (tabel-1) memiliki tingkat resiko :Moderate, Substansial

danUnacceptable.

2. Reviewed Date diisi tanggal penilaian dilakukan, sementara Next Reviewdiisi satu tahun

setelah Reviewed Date.

3. "No. Risk" diisi dari kolom dengan judul yang sama pada tabel Identifikasi Bahaya K3 &

HIRA (tabel-1)

4. Activitasi/ Processdiisi dari kolom dengan judul yang sama pada tabel Identifikasi

Bahaya K3 & HIRA (tabel-1)

5. Aspek K3diisi dari kolom dengan judul yang sama pada tabel Identifikasi Bahaya K3 &

HIRA (tabel-1)

6. Tingkat Resikodiisi dari kolom dengan judul yang sama pada tabel Identifikasi Bahaya

K3 & HIRA (tabel-1)

7. Kolom Penetapan Pengendalian Resiko memiliki sub kolom yang terdiri dari hirarkipengendalian yaitu:


10/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 10 Dari 11

hhsidauruk

a. Eliminasi,

b. Substitusi,

c. Pengendalian Teknis,

d. Rambu/ Peringatan / pengendalian administratif,

e. Penggunaan APD

Lakukan analisa bagaimana menurunkan tingkat resiko terhadap aktivitas atau proses yang

memiliki tingkat resiko Moderate, Substansial dan Unacceptable sehingga dapat menurunkan

resiko tersebut. Tahapan penetapan pengendalian harus mengikuti urutan hirarki pengendalian

seperti yang dijabarkan di atas. Berikut contoh bentuk-bentuk pengendalian dari masing-masingtingkatan pengendalian.

Eliminasi Subsitusi Pengendalian

Teknis

Rambu/

Peringatan/

pengendalian

administratif

APD

Menutup

lubang

Mengganti

bensindengan

solar

Tanggul/pagar Jadwal

pemeliharaan

Ear muff

Meniadakan

pekerjaan

Menganti

mesin yang

aman

Dyke OJT Ear plug

Mengangkat

manual

diganti

dengan alat

angkat

Mengganti

material

yang lebih

aman

Pemisah oli SOP Full

masked

respirator

Mengganti

alat yang

lebih aman

Pelindung

mesin

Rambu/Amara

n

Half

masked

respirator

Pengumpuldebu Programkepedulian Vapormask

Saringan Jadwal

pemantauan

Goggles

Level

Sensor/limit

switch

Kesiapsiagaan

dan tanggap

darurat

Safety

shoes

Pendeteksi gas Safetyhelmet

Gate Valve SCBA

dll dll dll Dll dll


11/11


No.rev : 0.0


Tanggal : 01-08-2011

Halaman : 11 Dari 11

hhsidauruk

8. Kolom Penaggungjawab Pelaksanaan Pengendaliandiisi oleh Task Force dari aktivitas

atau proses tersebut (PIC Person Incharge)

9. Kolom Waktu Penyelesaiandan diisi berdasarkan tabel berikut:

Risk Level Action Plan Responsibility

Trivial No action required Employees

Acceptable Within 1 year Supervisor/Coordinator

Moderate Within 6 months Manager

Substantial Within 3 months Senior Manager

Unacceptable Within 1 month Director

10.Kolom tandatangan diisi sesuai hirarki jabatan/atasan dari masing-masing task force.

Sop-osh-001 Hiradc Rev-00

Documents

Transcript of Sop-osh-001 Hiradc Rev-00