No Kegiatan Tahapan/Proses Keluaran

Penanggung JawabProject Manager

Koordinator Wilayah

Auditor

1 Distribusi data & tanggung jawab

Periksa kelengkapan data

Data Final untuk wilayah collateral, Jumlah collateral, Parameter monitoring, Form isian untuk auditor

Pilah data untuk setiap Koordinator wilayah

Data untuk setiap Koordinator Wilayah

Pilah data tenant untuk setiap auditor

Data untuk setiap Auditor

2 Monitoring Monitoring sesuai tenant yg dipegang

Data survey monitoring

3 Laporan Submit data monitoring ke koordinator wilayah

Laporan per tenant

Rekap data monitoring di wilayah untuk submit ke Project Manager

Laporan per wilayah

Compile data untuk di laporkan ke Niaga

Laporan per bulan

Detil breakdown tahapan Monitoring oleh Auditor

No Kogiatan Sub Kegiatan Keterangan tahapanNo Monitoring Cek kelengkapan data

survey Cek Informasi Tenant yang akan dikunjungi Cek Data Colateral yg akan di monitor, Cek Form monitoring yang harus dibawa

Datang ke lokasi tenant Cari lokasi tenant sesuai data Jika lokasi tidak ditemukan, lapor ke koordinator wilayah

Bertemu dengan manajer tenant yang bertugas

Pemberitahuan perihal akan dilakukannya monitoring MarColl CIMB Niaga. Memperkenalkan diri sebagai rekanan dari CIMB Niaga. Konfirmasi menegnai Keberadaan MarColl CIMB Niaga pada Tenant. Menanyakan apakah ada catatan khusus yang ingin disampaikan pihak Tenant

tenant kondisi MarColl. Menjelaskan tentang langkah pengambilan data monitoring yang akan

dilakukanMelihat langsung MarColl satu per satu

Cek Kondisi MarColl sesuai parameter monitoring Ambil 2 foto wajib dengan ketentuan sebagai berikut

1. Foto NeonBox dalam bentuk portrait yang menampilkan NeonBox sceara utuh dan CloseUp

2. Foto Neonbox dalam bentuk landscape yang menampilkan informasi Lokasi penenempatan NeonBox. Usahakan nama merchant terlihat juga jika penempatan di pintu masuk Merchant

Periksa semua parameter monitoring apakah sudah di cekJika menemukan kasus untuk setiap Parameter yang ditentukan

Catat dan tentukan kategori kasus Ambil foto kasus dengan close up pada bagian NeonBox yang bermasalah Laporkan pada hari itu juga ke perwakilan CIMB Niaga dengan melampirkan

minimal 3 foto ( 2 foto wajib, dan foto kasus) Tambahkan catatan mengenai poin parameter monitoring jika perlu

Periksa ulang apakah semua MarColl yang terdapat di data sudah dilihat

Periksa kesesuaian jumlah MarColl yang terdapat pada data dengan yang telah dilihat

Jika ada ketidaksesuaian, konfirmasikan ke Manajer tenant dan tambahkan dalam catatan

Akhir monitoring pada tenant

Konfirmasi ke manajer tenant bahwa monitoring sudah selesai Informasikan kapan akan datang lagi untuk monitoring selanjutnya

`

MERCHANT