Sop Laporan Bulanan Keuangan Bulanan, Triwulan dan .... SOP...2 Menyusun dan memaraf draft laporan...

Bendahara Pengeluaran

PPK - SKPD Sekretaris PA Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan

dengan laporan keuangan

BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak,

Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi

Kas, serta Realisasi Keuangan.

3 Hari BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak,

Penutupan, pemeriksaan dan

rekonsiliasi Kas, serta Realisasi

Keuangan.

2 Menyusun dan memaraf draft laporan

keuangan bulanan/ triwulan/semester

BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak,

Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi

Kas, serta Realisasi Keuangan.

4 Hari Draft laporan keuangan

3 Memeriksa dan memaraf draft laporan

keuangan

Draft laporan keuangan 2 Jam Draft laporan keuangan yang telah

diperiksa dan diparaf PPK

4 Memeriksa dan memaraf draf laporan

keuangan

Draft laporan keuangan yang telah

diperiksa dan diparaf PPK

30 Menit Draft laporan keuangan yang telah

diperiksa dan diparaf Sekretaris

5 Menyempurnakan laporan keuangan dan

menyerahkan kepada PA untuk di tandatangani

laporan

Draft laporan keuangan yang telah

diperiksa dan diparaf Sekretaris

10 menit Laporan keuangan final

6 Menerima dan menandatangani laporan

keuangan

Laporan keuangan final 5 Menit Laporan Keuangan final yang sudah

ditandatangani PA

Keterangan

Sop Laporan Bulanan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran

No. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

Ya

Tidak

PPK - SKPD PA Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat nota dinas permintaan data dan mendistribusikan

kepada KPA,bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan

penyimpan barang

Nota dinas permintaan data 30 menit Nota dinas permintaan data

2 Menerima data dari bendahara pengeluaran, pengurus

barang, dan penyimpan barang

Nota dinas permintaan data, form check list 30 Menit BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran,

Penutupan Kas, Pemeriksanaan Kas., Rekening Koran,

Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada pihak Ketiga,

Data pembayaran dimuka, Rekonsiliasi Keuangan dan

barang dan stock ofname

3 Menyusun laporan akhir tahun BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran,

Penutupan Kas, Pemeriksanaan Kas., Rekening

Koran, Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada

pihak Ketiga, Data pembayaran dimuka,

Rekonsiliasi Keuangan dan barang dan stock

ofname

2 minggu Draft laporan keuangan

4 Memverifikasi dan menandatangani laporan keuangan

tahunan

Draft laporan keuangan 1 jam laporan keuangan final

5 Menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada BPKAD dan

Inspektorat

laporan keuangan final 15 menit Tanda Terima Laporan keuangan

KET

Sop Laporan Tahunan


Tidak

Ya

PA / KPABendahara

PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output

1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara

Pengeluaran

SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan

2 Menerima SPD, membuat dan

mendatangani SPP UP

SPD, Buku Register, Surat

Pengantar,Rincian,Ringkasan,S

urat Pernyataan PA / KPA

dan Dokumen Lainnya

120 Menit SPP - UP

3 Menyerahkan SPP UP kepada PPK untuk di

Verifikasi dan di paraf

SPP - UP 5 Menit SPP - UP yang sudah

diserahkan kepada PPK -

SKPD4 Menerima dan Memverifikasi SPP UP, jika

ada kesalahan maka dikembalikan kepada

BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf

dan ditindak lanjuti.

SPP - UP yang sudah


SKPD

20 Menit SPP - UP yang sudah

diverifikasi dan di paraf PPK

5 Membuat dan memberikan Paraf SPM UP

dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk

diotorisasi.

SPP - UP yang sudah

diverifikasi dan di paraf PPK -

SKPD

15 Menit SPM - UP yang sudah diparaf

PPK - SKPD

6 Menandatangani SPM - UP SPM - UP yang sudah diparaf

PPK - SKPD

5 Menit SPM - UP yang sudah

ditandatangan PA / KPA

7 Menyerahkan SPP UP, SPM-UP kepada

BUD

15 Menit SPP - UP dan SPM - UP yang

sudah diserahkan kepada BUD

Keterangan

PELAKSANA

Sop SPP SPM UP

No. KEGIATANMUTU BAKU

Tidak

Ya

PA / KPABendahara


1 Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluara SPJ 5 Menit SPJ yang sudah

diserahkan

2 Menerima SPJ, membuat dan mendatangani SPP

GU

SPJ, Buku Register, Surat

Pengantar,Rincian,Ringkasan,S

urat Pernyataan PA / KPA dan

Dokumen Lainnya

10 Menit SPP - GU

3 Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di


SPP - GU 5 Menit SPP - GU yang sudah


SKPD

4 Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada

kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk

diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak

lanjuti.

SPP - GU yang sudah diserahkan

kepada PPK - SKPD

20 Menit SPP - GU yang sudah

diverifikasi dan di paraf

PPK

5 Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan

menyerahkan kepada PA / KPA untuk

diotorisasi.

SPP - GU yang sudah

diverifikasi dan di paraf PPK -

SKPD

15 Menit SPM - GU yang sudah

diparaf PPK - SKPD

6 Menandatangani SPM - GU 5 Menit SPM - GU yang sudah


7 Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD SPP - GU dan SPM - GU

yang sudah diserahkan

kepada BUD

Keterangan

Sop SPP SPM GU


Tidak

Ya

PA Bendahara


1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluara SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan

2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP LS - Gaji SPD, Buku Register, Surat Pengantar,Daftar Gaji,Surat Bukti Dinas, Rincian,Ringkasan,Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya

120 Menit SPP - LS Gaji

3 Menyerahkan SPP LS Gaji kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf

SPP - LS Gaji 5 Menit SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD

4 Menerima dan Memverifikasi SPP LS Gaji, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.

SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD

20 Menit SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK

5 Membuat dan memberikan Paraf SPM UP dan menyerahkan kepada PA untuk diotorisasi.

SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD

15 Menit SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD

6 Menandatangani SPM - LS Gaji SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD 5 Menit SPM - LS Gaji yang sudah ditandatangan PA

7 Menyerahkan SPP LS Gaji, SPM-LS Gaji kepada BUD 15 Menit SPP - LS Gaji dan SPM - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada BUD

Keterangan

Sop SPM LS Gaji

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

PA / KPABendahara


1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan

2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP LS - BJ SPD, Buku Register, Surat

Pengantar,Rincian,Ringkasan,Surat

Pernyataan PA / KPA dan Dokumen

Lainnya

20 Menit SPP - LS - BJ

3 Menyerahkan SPP LS - BJ kepada PPK untuk di Verifikasi dan di

paraf

SPP - LS - BJ 5 Menit SPP - LS - BJ yang sudah

diserahkan kepada PPK - SKPD

4 Menerima dan Memverifikasi SPP LS - BJ, jika ada kesalahan maka

dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf

dan ditindak lanjuti.

SPP - LS - BJ yang sudah diserahkan

kepada PPK - SKPD

30 Menit SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi

dan di paraf PPK

5 Membuat dan memberikan Paraf SPM LS - BJ dan menyerahkan

kepada PA / KPA untuk diotorisasi.

SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi dan

di paraf PPK - SKPD

15 Menit SPM LS - BJ yang sudah diparaf

PPK - SKPD

6 Menandatangani SPM LS - BJ SPM LS - BJ yang sudah diparaf PPK -

SKPD

5 Menit SPM LS - BJ yang sudah


7 Menyerahkan SPP LS - BJ, SPM LS - BJ kepada BUD 15 Menit SPP LS - BJ dan SPM LS - BJ yang


Keterangan

Sop SPP SPM LS BJ

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

PA / KPABendahara



2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP TU SPD, Buku Register, Surat



Lainnya

30 Menit SPP - TU

3 Menyerahkan SPP TU kepada PPK - SKPD untuk di


SPP - TU 5 Menit SPP - TU yang sudah


SKPD

4 Menerima dan Memverifikasi SPP TU, jika ada


diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.

SPP - TU yang sudah diserahkan

kepada PPK - SKPD

20 Menit SPP - TU yang sudah

diverifikasi dan di paraf PPK

5 Membuat dan memberikan Paraf SPM TU dan

menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.

SPP - TU yang sudah diverifikasi dan di

paraf PPK - SKPD

15 Menit SPM - TU yang sudah diparaf

PPK - SKPD

6 Menandatangani SPM - TU SPM - TU yang sudah diparaf PPK -

SKPD

5 Menit SPM - TU yang sudah


7 Menyerahkan SPP TU, SPM-TU kepada BUD 15 Menit SPP - TU dan SPM - TU yang

sudah diserahkan kepada

BUD

KET

Sop SPP SPM TU

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

Kepala

DinasSekretaris

Kasubbag

KeuanganBP Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk membuat jawaban hasil

pemeriksaan

Surat Masuk dari

Inspektorat/BPK

5 menit Disposisi Kadis Terkait SOP Surat

Masuk

2 Membuat dan mendistribusikan nota dinas ke bidang-

bidang terkait, untuk mengumpulkan tanggapan hasil

pemeriksaan

Disposisi Kadis 20 menit Nota dinas

3 Menerima dan mengkompilasi tanggapan hasil

pemeriksaan dari bidang-bidang terkait

Nota dinas 3 jam Dokumen kompilasi

tanggapan hasil

pemeriksaan

4 Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk membuat

draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan

Dokumen kompilasi

tanggapan hasil pemeriksaan

5 menit Disposisi Sekretaris

5 Menugaskan Bendahara pengeluaran untuk

mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan

Disposisi Sekretaris 5 menit Disposisi Kasubag

keuangan

6 Mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan dan

menyerahkan kepada Kasubag Keuangan.

Disposisi Kasubag keuangan 2 hari Data Keuangan

7 Membuat draf/konsep laporan jawaban hasil

pemeriksaan

5 Jam Draft laporan jawaban

hasil pemeriksaan

8 Mengoreksi dan memberikan paraf terhadap

draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika

belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag

Keuangan untuk diperbaiki kembali, jika sudah

sesuai ditindaklanjuti.

Sop Penyusunan LHP

KeteranganNo. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

9 Mengoreksi dan menandatangani draft/konsep

laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika belum sesuai

maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan

untuk diperbaiki kembali, jika sudah sesuai

ditindaklanjuti.

Draft laporan jawaban

hasil pemeriksaan yang

telah dikoreksi dan

diberikan paraf oleh

Kepala badan

10 Melakukan penyempurnaan Laporan dan

menyampaikan Laporan tersebut ke instansi terkait

Tidak

Ya

PA / KPABendahara


1 Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluara SPJ 5 Menit SPJ yang sudah diserahkan

2 Menerima SPJ, membuat dan mendatangani SPP GU SPJ, Buku Register, Surat



Lainnya

10 Menit SPP - GU

3 Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di Verifikasi

dan di paraf

SPP - GU 5 Menit SPP - GU yang sudah diserahkan

kepada PPK - SKPD

4 Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada



SPP - GU yang sudah diserahkan

kepada PPK - SKPD

20 Menit SPP - GU yang sudah diverifikasi

dan di paraf PPK

5 Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan


SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di

paraf PPK - SKPD

15 Menit SPM - GU yang sudah diparaf PPK -

SKPD

6 Menandatangani SPM - GU 5 Menit SPM - GU yang sudah


7 Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD SPP - GU dan SPM - GU yang sudah

diserahkan kepada BUD

KET

Sop Pengajuan SPPD

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

PA / KPABendahara



2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP Nihil SPD, Buku Register, Surat



Lainnya

10 Menit SPP - Nihil

3 Menyerahkan SPP Nihil kepada PPK untuk di Verifikasi

dan di paraf

SPP - Nihil 5 Menit SPP - Nihil yang sudah diserahkan

kepada PPK - SKPD

4 Menerima dan Memverifikasi SPP Nihil, jika ada



SPP - Nihil yang sudah diserahkan kepada

PPK - SKPD

15 Menit SPP - Nihil yang sudah diverifikasi

dan di paraf PPK

5 Membuat dan memberikan Paraf SPM Nihil dan


SPP - Nihil yang sudah diverifikasi dan di

paraf PPK - SKPD

15 Menit SPM - Nihil yang sudah diparaf PPK -

SKPD

6 Menandatangani SPM - Nihil 5 Menit SPM - Nihil yang sudah


7 Menyerahkan SPP Nihil, SPM-Nihil kepada BUD SPP - Nihil dan SPM - Nihil yang


KET

Sop SPP SPM Nihil


Tidak

Ya

BP PPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan bukti pertanggung jawaban dan

menginput ke BKU kedalam aplikasi SIMDA Keuangan

Bukti

pertanggungjawaban

15 Menit Bukti pertanggungjawaban

2 Mencetak Buku Pertanggungjawaban Pajak Data entry 15 Menit Buku Pertanggungjawaban Pajak

3 Memeriksa Buku Pertanggungjawaban Pajak. Jika masih

ada yang salah dikembalikan kepada Bendahara

Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf

Buku

Pertanggungjawaban

Pajak

90 Menit Buku Pertanggungjawaban Pajak

yang sudah diparaf PPK

4 Menandatangani Buku Pertanggungjawaban Pajak Buku

Pertanggungjawaban

Pajak yang sudah

diparaf PPK

10 menit Buku Pertanggungjawaban Pajak

Sop Penyusunan Buku Pajak

KeteranganNo. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

Kepala Bidang

Pengurus Barang

Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan kebutuhan ATK/Barang persediaan kepada pengurus barang

Nota Dinas 5 menit Tanda terima

2 Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, Jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan

Tanda terima, Formulir permintaan barang yang telah diisi, Data barang persediaan ATK

20 menit Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK


Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK

20 menit Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis

4 Membuat pesanan permintaan ATK/barang persediaan dan Berita Acara penyerahan ATK/barang persediaan

Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis

20 menit BA Penyerahan barang persediaan

5 Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada kepala bidang BA Penyerahan barang persediaan 5 menit ATK/barang persediaan yang diminta

Ket

Sop Permintaan Barang

No. KEGIATAN

MUTU BAKUPELAKSANA

Tidak

Ya

YaTidak

PELAKSANA

Pengurus Barang

Pengguna Barang

Penanggung Jawab

RuanganKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat BA penyerahan BMD untuk diserahkan kepada

Pengguna barang/Penanggungjawab BMD

Surat Permintaan kebutuhan BMD 5 menit Draft BA penyerahan BMD

2 Memeriksa kesesuaian BA Penyerahan BMD yang digunakan dan

atau yang ada di ruangan masing-masing dengan BA penyerahan

BMD, Jika sesuai ditandatangani, jika tidak maka dikembalikan

diperbaiki

Draft BA penyerahan BMD 30 menit Draft BA penyerahan BMD yang telah

disetujui

3 Memeriksa kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA

BMD

Draft BA penyerahan BMD yang

telah disetujui

20 menit Checklist kesesuaian kesesuaian

inventarisasi BMD dengan data

SIMDA BMD

4 Menginput hasil inventarisasi ke dalam aplikasi SIMDA BMD dan

mencetak KIR berdasarkan ruangan

Checklist kesesuaian kesesuaian

inventarisasi BMD dengan data

SIMDA BMD

draft KIR

5 Meminta persetujuan KIR kepada penanggungjawab ruangan draft KIR 20 menit KIR yang telah disetujui

penanggungjawab ruangan

6 Meminta penandatangan KIR kepada Penanggung Jawab Ruangan KIR yang telah disetujui


10 menit KIR yang telah disetujui


7 Menandatangani KIR 10 menit KIR yang telah ditandatangani


8 Mengesahkan KIR dan menyerahkan kembali kepada bendahara

barang untuk didokumentasikan

9 Melakukan pemasangan KIR pada ruangan KIR

Ket

Sop Inventaris Barang

No. KEGIATAN

MUTU BAKU

Tidak

Ya

Kasubbag

Umum

Pengurus

BarangSekretaris Kepala Dinas Agendaris Kelengkapan Waktu Output

1 Menginventarisir kondisi BMD Data BMD 5 menit Data BMD yang telah diinventarisir

2 Membuat draft surat usulan penghapusan BMD

Data BMD yang telah diinventarisir

30 menit draft surat usulan penghapusan BMD

3 Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD

draft surat usulan penghapusan BMD


4 Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD



5 Menandatangani surat usulan penghapusan BMD


5 menit surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani

6 Memberikan nomer surat, mendokumentasikan dan mengirimkan surat usulan ke Biro Aset

surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani

10 menit surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani

Ket

Sop Usulan Penghapusan Barang

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Kasub.bag.

Penyusunan

program

Sekretaris Kepala Dinas JFU Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat Surat buat tiap-tiap Bidang untuk Mengumpulkan Program Kerja

Surat Perintah 1 hari Surat Perintah Pengumpulan Laporan

2 Memaraf Surat Pengumpulan Program

Kerja dan Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas

Surat Perintah Pengumpulan

Laporan1 hari Surat Perintah Pengumpulan

Laporan yang sudah diparaf

3 Memaraf Surat dan Menyerahkan Kepada Kepala Dinas

Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah diparaf Kasubag

2 hari Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah diparaf

4 Menandatangi Surat Pengumpulan Program Kerja

Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah diparaf Sekretaris

2 hari Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah ditandatangani

5 Menggandakan dan Membagikan Surat ke Tiap-Tiap Bidang

Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas

3 jam Surat Perintah Pengumpulan Laporan

6 Meminta Program Kerja pada Tiap-Tiap Bidang

Surat Perintah Pengumpulan Laporan

1 minggu Laporan Program Kerja Bidang

7 Mengumpulkan Program Kerja Bidang untuk dijadikan Program Kerja Dinas

Laporan Program Kerja Bidang 2 hari Program Kerja Dinas

8 Menyusun Program Kerja Kedinasan Program Kerja Dinas 1 hari Dokumen Program Kerja Dinas

Ket

SOP Penyusunan Program

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas

Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat Surat buat Tiap-tiap Bidang

untuk Mengumpulkan Laporan

Surat Perintah 1 hari Surat Perintah Pengumpulan

Laporan

2 Memaraf Surat Pengumpulan Laporan dan

Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas


Laporan

1 hari Surat Perintah Pengumpulan


Kasubag3 Memaraf Surat dan Menyerahkan Kepada

Kepala Dinas



Kasubag



4 Menandatangi Surat Pengumpulan

Laporan



Sekretaris


Laporan yang sudah

ditandatangani

5 Menggandakan dan Membagikan Surat

Pengumpulan Laporan ke Tiap-Tiap

Bidang


Laporan yang sudah

ditandatangani

3 jam Surat Perintah Pengumpulan

Laporan Bidang

6 Menagih Laporan pada Tiap-Tiap Bidang Surat Perintah Pengumpulan

Laporan Bidang

1 minggu Laporan Bidang

7 Mengoreksi Laporan Bidang Laporan Bidang 1 minggu Laporan Bidang Final

8 Mengumpulkan Laporan Bidang Laporan Bidang Final 2 hari Laporan Dinas

Keterangan

SOP Pengumpulan Laporan Dinas

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

ya

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas

JFU Kelengkapan Waktu Output

1 Memeriksa Data Laporan Bulanan Bidang Data Laporan Bulanan Per

Bidang

2 hari Laporan Bulanan Bidang SOP Pengumpulan Laporan

Dinas

2 Membuat Daftar Laporan Bulanan Dinas Laporan Bulanan Bidang 1 hari Rekap Laporan Bulanan Dinas SOP Pengumpulan Laporan

Dinas

3 Mengkompilasi Laporan Bulanan Dinas Rekap Laporan Bulanan Dinas 5 hari Laporan Bulanan Dinas SOP Pengumpulan Laporan

Dinas

4 Memeriksa dan Menandatangani Laporan

Bulanan Dinas dan menyerahkan kepada

Sekretaris

Laporan Bulanan Dinas 3 jam Laporan Bulanan Dinas yang

sudah ditandatangani

6 Memaraf Laporan Bulanan Dinas dan

Menyerahkan kepada Kepala Dinas

Laporan Bulanan Dinas yang


1 hari Laporan Bulanan Dinas yang

sudah diparaf

7 Menandatangi Laporan Bulanan Dinas Laporan Bulanan Dinas yang

sudah diparaf Sekretaris

1 hari Laporan Bulanan Dinas yang


8 Menggandakan dan Menjilid Laporan

Bulanan Dinas

Laporan Bulanan Dinas yang


3 hari Dokumen Laporan Bulanan

Dinas

9 Mengirim Laporan Bulanan Dinas Dokumen Laporan Bulanan

Dinas

1 hari Dokumen Laporan Bulanan

Dinas

10 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen Laporan Bulanan

Dinas

15 menit Bukti Pengiriman

11 Dokumentasi Laporan Bulanan Dinas Bukti Pengiriman dan Dokumen

Laporan Bulanan Dinas

15 menit Arsip

Keterangan

SOP Laporan Bulanan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas


1 Mengumpulkan dan Menyusun Data Per

Bidang

Data Per Bidang 3 minggu Bahan penyusunan

Renstra

SOP Pengumpulan

Laporan Dinas

2 Memaraf dan Menyerahkan Draf Renstra kepada Sekretaris

Bahan penyusunan Renstra

1 jam Draf Renstra yang sudah diparaf

3 Memaraf Draf Renstra serta Menyerahkan

kepada Kepala Dinas

Draf Renstra yang

sudah diparaf Kasubag

2 Jam Draf Renstra yang

sudah diparaf

4 Menandatangi Dokumen Renstra Draf Renstra yang sudah diparaf Sekretaris

1 hari Renstra Dinas

5 Menggandakan dan Menjilid Dokumen Renstra

Renstra Dinas 3 hari Dokumen Renstra Dinas

6 Mengirim Dokumen Renstra Dokumen Renstra Dinas

1 hari Dokumen Renstra Dinas

7 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen Renstra

Dinas


8 Dokumentasi Dokumen Renstra Bukti Pengiriman dan Dokumen Renstra Dinas

15 menit Arsip

Keterangan

SOP Renstra

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas


1 Mengumpulkan dan Menyusun Data Per

Bidang

Data RKT Per Bidang 1 minggu RKT Per Bidang SOP Pengumpulan

Laporan Dinas

3 Memaraf dan Menyerahkan Berkas RKT

kepada Sekretaris

RKT Per Bidang 3 jam RKT Dinas yang

sudah diparaf

5 Memaraf Berkas RKT serta Menyerahkan

kepada Kepala Dinas

RKT Dinas yang sudah

diparaf Kasubag1 hari RKT Dinas yang

sudah diparaf

6 Menandatangi Dokumen RKT RKT Dinas yang sudah diparaf Sekretaris

1 hari RKT Dinas yang sudah

ditandatangani

7 Menggandakan Dokumen RKT RKT Dinas 3 hari Dokumen RKT Dinas

8 Mengirim Dokumen RKT Dokumen RKT Dinas 1 hari Dokumen RKT Dinas

9 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen RKT Dinas 15 menit Bukti Pengiriman

10 Dokumentasi Dokumen RKT Bukti Pengiriman dan

Dokumen RKT Dinas

15 menit Arsip

Keterangan

SOP Penyusunan RKT Dinas

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas


1 Mengumpulkan Data Pendukung LAKIP

(Laporan Bulanan, Laporan Keuangan,

RENSTRA, IKU, Penetapan Kinerja, RKT,

Pengukuran Kinerja dan Struktur

Organisasi Dinas per-Tahun)

Laporan Bulanan, Laporan

Keuangan, RENSTRA, IKU,

Penetapan Kinerja, RKT,

Pengukuran Kinerja dan

Struktur Organisasi Dinas per-

Tahun

2 minggu draf LAKIP Dinas SOP Pengumpulan

Laporan Dinas

2 Menyusun LAKIP Dinas draf LAKIP Dinas 1 minggu draf LAKIP Dinas

yang sudah tersusun

3 Memaraf dan Menyerahkan Kepada

Sekretaris Dinas

draf LAKIP Dinas yang sudah

tersusun

10 menit draf LAKIP Dinas

yang sudah diparaf

4 Memaraf LAKIP Dinas dan Menyerahkan

kepada Kepala Dinas

draf LAKIP Dinas yang sudah

diparaf Kasubag

1 hari draf LAKIP Dinas

yang sudah diparaf

5 Menandatangani LAKIP Dinas draf LAKIP Dinas yang sudah

diparaf Sekretaris

1 hari LAKIP Dinas yang


6 Menggandakan dan Menjilid LAKIP Dinas LAKIP Dinas yang sudah

ditandatangani Kepala Dinas

3 hari Dokumen LAKIP

Dinas

7 Mengirim LAKIP Dinas Dokumen LAKIP Dinas 1 hari Dokumen LAKIP

Dinas

8 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen LAKIP Dinas 15 menit Bukti Pengiriman

9 Dokumentasi LAKIP Dinas Bukti Pengiriman dan

Dokumen LAKIP Dinas

15 menit Arsip

Ket

SOP Penyusunan LAKIP

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas


1 Mengumpulkan Data Pendukung Laporan Hasil Kerja

(Laporan Bulanan, RENSTRA, Struktur Organisasi

Dinas dan data per bidang)

Laporan Bulanan, RENSTRA,

Struktur Organisasi Dinas

dan data per bidang

2 Minggu Konsep Executive

Summary

SOP Pengumpulan

Laporan Dinas

2 Menyusun Konsep Executive Summary Konsep Executive Summary 1 Bulan Executive Summary

3 Memaraf dan Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas Executive Summary 1 Hari Executive Summary

yang sudah diparaf

4 Memaraf Executive Summary Dinas dan Menyerahkan

kepada Kepala Dinas

Executive Summary yang

sudah diparaf Kasubag

1 Hari Executive Summary

yang sudah diparaf

5 Menandatangani Executive Summary Dinas Executive Summary yang


2 Hari Executive Summary

yang sudah

ditandatangani6 Menggandakan dan Menjilid Executive Summary

Dinas

Executive Summary yang

sudah ditandatangani Kepala

Dinas

1 Minggu Dokumen Executive

Summary Dinas

7 Mengirim Executive Summary Dinas Dokumen Executive

Summary Dinas

1 hari Dokumen Executive

Summary Dinas

8 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen Executive

Summary Dinas


9 Dokumentasi Executive Summary Dinas Bukti Pengiriman dan

Dokumen Laporan Dinas

15 menit Arsip

Ket

SOP Executive Summary

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

JFUKasubbag

penyusunan program

Sekretariskepala Dinas

Kelengkapan Waktu Output

1 Menyusun konsep telaahan staf tentang Rancangan

Pelaksanaan Musrembang

Rancangan Pelaksanaan

Musrembang

1 hari konsep Telaahaan staff

2 Menyusun / mengetik telaahan staf tentang konsep yang

telah di buat oleh Kasub.bag. Penyusunan Program

konsep Telaahaan staff 1 jam Rancangan telaahaan Musrembang

3 Mengoreksi telaahan staf tentang konsep yang telah di buat

oleh Kasub.bag. Penyusunan Program jika setuju

dilanjutkan ke Kepala Dinas jika tidak di kembalikan untuk

di perbaiki

Rancangan telaahaan

Musrembang

10 menit Rancangan telaahaan Musrembang di

paraf Sekretaris

4 Mengoreksi telaahan staf tentang konsep yang telah di

paraf Sekretaris jika setuju akan di tandatangani dan

memusyawarahkan jadwal dan tanggal musrembang jika

tidak setuju maka di kembalikan ke Sekretaris untuk di

perbaiki

Rancangan telaahaan

Musrembang di paraf Sekretaris

10 menit Rancangan telaahaan Musrembang


5 Rancangan telaahaan Musrembang ditandatangani Kepala

Dinas di berikan nomor surat keluar untuk di kirim ke

Sekda

Rancangan telaahaan

Musrembang ditandatangani

Kepala Dinas

10 menit Rancangan telaahaan Musrembang

ditandatangani Kepala Dinas untuk di

kirim ke Sekda

Ket

PELAKSANA

SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)

No. KEGIATAN

MUTU BAKU

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas


1 Menyusun rencana koordinasi dengan bidang-bidang

Jadwal penyusunan PPAS 1 jam Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang-bidang

2 Menghimpun usulan bidang-bidang untuk di sesuaikan ke dalam PPAS

Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang-bidang

1 minggu Daftar Usulan kegiatan Bidang-bidang

3 Menyampaikan rancangan PPAS kepada sekretaris untuk di koreksi jika setuju langsung di paraf jika tidak setuju di kembalikan ke Kasub.bag.Penyu.Progam untuk di koreksi

Daftar Usulan kegiatan Bidang-bidang

1 jam Rancangan PPAS yang di paraf Sekretaris

4 Menyampaikan rancangan PPAS kepada Kepala Dinas untuk di koreksi jika setuju langsung di paraf jika tidak setuju di kembalikan ke Sekretaris untuk di koreksi

Rancangan PPAS yang di paraf Sekretaris

30 menit Rancangan PPAS yang di tandatangan Kepala Dinas

5 Rancangan PPAS yang sudah di tandatangan Kepala dinas untuk di beri Nomor surat keluar sebelum di kirim ke Sekda

Rancangan PPAS yang di tandatangan Kepala Dinas

5 menit Rancangan PPAS yang di tandatangan Kepala Dinas untuk dikirim ke Sekda

Ket

SOP Penyusunan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara )

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag penyusunan

program

SekretarisKepala

DinasJFU Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur terpilih, selanjutnya

memerintahkan kepada Sekretaris untuk melakukan rapat koordinasi internal.

Dokumen Visi dan misi Gubernur 1 jam Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan

ke Sekretaris Dinas

2 Melaksanakan koordinasi internal Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan

ke Sekretaris Dinas

1 Bulan Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan

ke Sekretaris Dinas di lanjutkan berkoordinasi dgn

seluruh bidang-bidang

3 Menerima, menelaah hasil rapat

selanjutnya memerintahkan dan memberikan arahan tindak lanjut kepada Kasubbid

Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan



2 Jam Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi

di Dinas

4 Merumuskan rencana tindaklanjut sesuai arahan dan menginventarisir data, materi dan

bahan yang diperlukan, dan memerintahkan pengolah dan penyaji data untuk

menyiapkan data, bahan

Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi

di Dinas

30 menit Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang Notulen

hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi di Dinas

5 Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, bahan, materi yang diperlukan dan

melaporkan kepada Kasubbid

Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang Notulen

hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi di Dinas

10 menit Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan

Kasub.bag. Perencanaan Program

7 Mencermati Laporan selanjutnya untuk menidaklanjuti dengan proses penyusunan

Rancangan Awal RPJP dan di serahkan Kasub. bag. Perencanaan program untuk di

koreksi jika belum sesuai di kembalikan ke JFU kalau sudah sesuai langsung di paraf

Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan


10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf


8 Mencermati Laporan selanjutnya menidaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan

Awal RPJP untuk di koreksi Sekretaris jika belum sesuai di kembalikan ke kasub.bag.

Perencanaan program jika sudah sesuai langsung di paraf

Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf

Kasub.bag. Perencanaan Program utk di koreksi

sekretaris


sekretaris utk di koreksi


Awal RPJP yang sudah di paraf sekretaris untuk di koreksi Kepala Dinas jika belum

sesuai di kembalikan ke Sekretaris jika sudah sesuai langsung ditandatangan langsung.



10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah ditandatangani

Kepala Dinas

10 Proses penyusunan Rancangan Awal RPJP yang sudah di tandatangani Kepala Dinas

untuk di kirim ke Sekda

Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah ditandatangani

Kepala Dinas

10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah ditandatangani

Kepala Dinas dan dikirim ke Sekda

Ket

SOP Penyusunan RPJP ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang )

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag penyusunan

programSekretaris

Kepala Dinas


1 Menerima Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur terpilih, selanjutnya

memerintahkan kepada Sekretaris untuk melakukan rapat koordinasi internal.

Dokumen Visi dan misi Gubernur 1 jam Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan

ke Sekretaris Dinas

2 Melaksanakan koordinasi internal Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di

kordinasikan ke Sekretaris Dinas

1 Bulan Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan



3 Menerima, menelaah hasil rapat

selanjutnya memerintahkan dan memberikan arahan tindak lanjut kepada Kasubbid

Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di

kordinasikan ke Sekretaris Dinas di lanjutkan

berkoordinasi dgn seluruh bidang-bidang

2 Jam Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan

Kasi di Dinas

4 Merumuskan rencana tindaklanjut sesuai arahan dan menginventarisir data, materi dan

bahan yang diperlukan, dan memerintahkan pengolah dan penyaji data untuk menyiapkan

data, bahan

Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan

Kasi di Dinas

30 menit Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang Notulen

hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi di

Dinas

5 Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, bahan, materi yang diperlukan dan

melaporkan kepada Kasubbid

Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang

Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan

Kasi di Dinas

10 menit Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan


7 Mencermati Laporan selanjutnya untuk menidaklanjuti dengan proses penyusunan

Rancangan Awal RPJMD dan di serahkan Kasub. bag. Perencanaan program untuk di koreksi

jika belum sesuai di kembalikan ke JFU kalau sudah sesuai langsung di paraf

Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan





Awal RPJMD untuk di koreksi Sekretaris jika belum sesuai di kembalikan ke kasub.bag.

Perencanaan program jika sudah sesuai langsung di paraf


Kasub.bag. Perencanaan Program utk di koreksi

sekretaris




Awal RPJMD yang sudah di paraf sekretaris untuk di koreksi Kepala Dinas jika belum sesuai

di kembalikan ke Sekretaris jika sudah sesuai langsung ditandatangan langsung.



10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah


10 Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang sudah di tandatangani Kepala Dinas untuk

di kirim ke Sekda

Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah


10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah

ditandatangani Kepala Dinas dan dikirim ke Sekda

Ket

SOP Penyusunan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah )

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Pengolah Data Kepegawaian

PegawaiKaSub Bagian Umum

Kepala Bidang/Sekr

etaris

Kepala Dinas


1 Memberikan formulir surat permohonan cuti Formulir permohonan cuti 5 menit Formulir permohonan cuti utk

di isi pegawai

2 Mengisi dan menandatangani formulir permohonan

cuti

Formulir permohonan cuti utk

di isi pegawai

15 menit Formulir permohonan cuti yang

sudah diisi oleh pegawai

3 Memberikan catatan/pertimbangan persetujuan cuti

tahunan

Formulir permohonan cuti

yang sudah diisi oleh pegawai


sudah diisi di paraf kasub/kasi

4 Melakukan telaahan permohonan cuti tahunan, apabila

ya maka akan ditindaklanjuti sub bagian kepegawaian,

apabila tidak maka dikembalikan ke pemohon

Formulir permohonan cuti

yang sudah diisi di paraf

kasub/kasi

5 menit Berkas permohonan cuti yang

sudah diisi di paraf kabid/

sekretaris

5 Menerima berkas surat permohonan yang sudah di

paraf kasi/kasub. Dan kabid/sekretaris untuk di ajukan

ke Kepala Dinas

Berkas permohonan cuti yang

sudah diisi di paraf kabid/

sekretaris

15 menit Berkas lengkap siap di serahkan

kadis untuk di tandatangan

6 Menandatangani surat izin cuti pegawai, dan

menyerahkan kepada pengolah data kepegawaian

Berkas lengkap siap di

serahkan kadis untuk di

tandatangan


sudah diisi dan ditandatangani

7 Menyerahkan surat izin cuti ke pemohon Surat cuti tahunan yang telah

ditandatangani

5 menit Surat permohonan cuti yang


8 Menerima surat izin cuti tahunan Surat permohonan cuti yang


5 menit Surat permohonan cuti yang

sudah ditandatangani dan

diterima

KET

SOP Pengajuan Cuti Tahunan

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


PemohonKaSub Bagian Umum

Kepala Bidang/

Sekretaris

Kepala Dinas


1 Memberikan formulir surat permohonan cuti Formulir permohonan cuti

5 menit Formulir permohonan cuti utk di isi pegawai

2 Mengisi dan menandatangani formulir permohonan cuti Formulir permohonan cuti utk di isi pegawai

15 menit Formulir permohonan cuti yang sudah diisi oleh pegawai

3 Memberikan catatan/pertimbangan persetujuan cuti

tahunan

Formulir permohonan

cuti yang sudah diisi oleh pegawai

5 menit Formulir permohonan

cuti yang sudah diisi di paraf kasub/kasi

4 Melakukan telaahan permohonan cuti tahunan, apabila ya maka akan ditindaklanjuti sub bagian kepegawaian, apabila tidak maka dikembalikan ke pemohon

Formulir permohonan cuti yang sudah diisi di paraf kasub/kasi

5 menit Berkas permohonan cuti yang sudah diisi di paraf kabid/ sekretaris

5 Menerima berkas surat permohonan yang sudah di paraf kasi/kasub. Dan kabid/sekretaris untuk di ajukan ke Kepala Dinas

Berkas permohonan cuti yang sudah diisi di paraf kabid/ sekretaris

15 menit Berkas lengkap siap di serahkan kadis untuk di tandatangan

6 Menandatangani surat izin cuti pegawai, dan menyerahkan kepada pengolah data kepegawaian

Berkas lengkap siap di serahkan kadis untuk di tandatangan

15 menit Formulir permohonan cuti yang sudah diisi dan ditandatangani

7 Menyerahkan surat izin cuti ke pemohon Surat cuti tahunan yang telah ditandatangani

5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditandatangani

8 Menerima surat izin cuti tahunan Surat permohonan cuti yang sudah ditandatangani

5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditandatangani dan diterima

SOP Pengajuan Cuti Urusan Penting

MUTU BAKU

KET

PELAKSANA

No. KEGIATAN

AgendarisSekretaris /

Kepala BidangKasubbag /

KasiPengadministr

asi UmumKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 Memberikan lembar disposisi dan menyampaikan surat Surat Masuk, Renja, Disposisi

10 menit Diposisi

2 Menugaskan untuk membuat surat keluar Surat Masuk, Renja, Disposisi

15 menit Diposisi

3 Membuat konsep surat keluar Disposisi 15 menit Konsep surat keluar

4 Mengetik draft surat keluar Konsep surat keluar 15 menit Draft surat keluar

5 Memeriksa draft surat keluar, jIka tidak sesuai dikembalikan kepada Pengadministrasi umum untuk diperbaiki, Jika Sesuai maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk mendapat persetujuan

Draft surat keluar 10 menit Draft surat keluar yang sudah diperiksa Kasubbag/Kasubbid

6 Memeriksa draft surat keluar, jIka tidak sesuai dikembalikan kepada Kasubbag/Kasubbid untuk diperbaiki, Jika Sesuai maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk mendapat persetujuan

Draft surat keluar yang sudah diparaf Kasubbag/Kasubbid

10 menit Draft surat keluar yang sudah dikoreksi Sekretaris

7 Menandatangani surat keluar Draft surat keluar yang sudah dikoreksi Sekretaris

5 menit Surat keluar yang sudah ditandatangani Kepala Dinas

8 Memberikan stempel, nomor surat keluar dan amplop, dan mencatat dalam kartu kendali surat keluar

Surat keluar yang sudah ditandatangani Kepala Dinas

10 menit Surat keluar

KET

PELAKSANA

SOP Surat Keluar

No. KEGIATAN

MUTU BAKU

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Agendaris Kepala Dinas Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima Surat Masuk Surat Masuk 5 menit Tanda terima surat masuk

2 Membuka dan mengagendakan surat masuk Surat masuk dan tanda terima

surat masuk

5 menit Kartu Surat Masuk

3 Melakukan scanner surat masuk dan memberi lembar

disposisi surat masuk

Surat masuk dan Kartu Surat

Masuk

10 menit Lembar disposisi, surat

masuk

4 Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada

sekretaris

Lembar disposisi, surat masuk 10 menit Surat Masuk dan disposisi

kadis

5 Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada

agendaris

Surat Masuk dan disposisi kadis 10 menit Surat Masuk dan disposisi

sekretaris

6 Menyampaikan surat masuk sesuai dengan disposisi Surat Masuk dan disposisi

sekretaris

10 menit Surat Masuk

KET

SOP Surat Masuk


Kepala Dinas

Sekretaris / Kabid

Kasubbid / Kasubbag

Pengadministrasi Umum

Agendaris Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris/Kabid untuk

menyusun surat dinas/SK

Renja, Surat Masuk, Surat Edaran 20 menit Disposisi Kepala Dinas

2 Mengarahkan Kasubbid/Kasubbag untuk menyusun konsep surat

dinas/SK

Disposisi Kepala Dinas 15 menit Disposisi Kasubbid/Kasubbag

3 Membuat konsep Surat Dinas/SK Disposisi Kasubbid/Kasubbag 20 menit Konsep Surat Dinas/SK

4 Mengetik Surat Dinas/SK Konsep Surat Dinas/SK 30 menit Draft Surat Dinas/SK

5 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah maka

dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki,

jika sudah benar maka diparaf

Draft Surat Dinas/SK 10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf

Kasubbid/Kasubbag

6 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah

dikembalikan kepada Kasubbid/Kasubbag untuk diperbaiki, jika

sudah benar diparaf

Draft Surat Dinas/SK yang sudah

diparaf Kasubbid/Kasubbag

5 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf

Sekretaris/Kabbid

7 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah

dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah benar

ditandatangani


diparaf Sekretaris/Kabbid

10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah ditandatangani

Kepala Dinas

8 Memberikan nomor dan stempel pada Surat Dinas/SK dan

mencatatnya dalam kartu kendali



5 menit Surat Dinas/SK

9 Menyampaikan Surat Dinas/SK kepada yang berkepentingan Surat Dinas/SK 10 menit Surat Dinas/SK

Keterangan

SOP Pembuatan Naskah Dinas

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Kepala Dinas

SekretarisKasubbag

UmumPengadminist

rasi UmumAgendaris Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima usulan nama PPTK dan PPK dari sekretaris dan kepala bidang,

kemudian Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris untuk

menyusun surat dinas/SK

Daftar Usulan Nama PPTK dan PPK 20 menit Disposisi Kepala Dinas

2 Mendisposisi penyusunan surat dinas/SK Disposisi Kepala 15 menit Disposisi Sekretaris

3 Mendisposisi penyusunan surat dinas/SK Disposisi Sekretaris 20 menit Disposisi Subbag Umum

4 Mengetik Surat Dinas/SK Disposisi Subbag Umum 30 menit Draft Surat Dinas/SK

5 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah maka

dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki, jika

sudah benar maka diparaf

Draft Surat Dinas/SK 10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf

Kasubbag

6 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah dikembalikan

kepada Kasubbid/Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf


diparaf Kasubbag

5 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf

Sekretaris

7 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah dikembalikan

kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah benar ditandatangani


diparaf Sekretaris

10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah

ditandatangani Kepala

8 Memberikan nomor dan stempel pada Surat Dinas/SK dan mencatatnya

dalam kartu kendali


ditandatangani Kepala

5 menit Surat Dinas/SK

9 Menyampaikan Surat Dinas/SK kepada yang berkepentingan Surat Dinas/SK 10 menit Surat Dinas/SK

Ket

SOP Pembuatan Naskah Dinas PPTK & PPK

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak


PegawaiAtasan

Langsung Pegawai

Sekretaris / Kabid


1 Membuat dan menyampaikan formulir SKP 20 menit Formulir SKP

2 Mengisi formulir target SKP berdasarkan kontrak kinerja

pegawai dengan atasan langsung

Formulir SKP, Kontrak kinerja pegawai 240 menit Formulir SKP yang sudah diisi

3 Memeriksa dan menandatangani SKP pegawai, Jika tidak

sesuai maka dikembalikan kepada pegawai untuk

diperbaiki, Jika sesuai maka disampaikan kepada

Sekretaris/Kabid

Formulir SKP yang sudah diisi 30 menit Formulir SKP yang sudah

diperiksa dan ditandatangani

atasan langsung

4 Menyampaikan SKP masing-masing pegawai Formulir SKP yang sudah diperiksa dan

ditandatangani atasan langsung

10 menit SKP Pegawai

5 Mengolah SKP pegawai dalam aplikasi SKP SKP Pegawai 3 hari SKP pegawai yang sudah

diolah dalam aplikasi

6 Menilai capaian SKP pegawai dan menyerahkannya kepada

Sekretaris / Kabid

SKP pegawai yang sudah diolah dalam

aplikasi

120 menit Penilaian capaian SKP

7 Menyerahkan penilaian SKP kepada Pengolah Data pegawai Penilaian capaian SKP 10 menit Penilaian capaian SKP

8 Menginput capaian SKP setiap pegawai Penilaian capaian SKP 3 hari Penilaian capaian SKP

9 Membuat rekapitulasi capaian SKP setiap pegawai Penilaian capaian SKP 180 menit Lembar Penilaian capaian SKP

10 Mengarsipkan berkas SKP Lembar Penilaian capaian SKP 10 menit Lembar Penilaian capaian SKP

Ket

SOP Pemrosesan SKP

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Kasubbag Umum

SekretarisPara

KabidPara

Kasub.bagPara Kasi di

bidang

Pengadministrasi Umum

Kepala Dinas


1 Mengidentifikasi kebutuhan diklat setiap pegawai

berdasarkan syarat dan keterampilan yang

dibutuhkan dalam jabatan

Data pegawai, data diklat 1 hari Identifikasi kebutuhan diklat

pegawai

2 Merekapitulasi kebutuhan diklat setiap pegawai Identifikasi kebutuhan diklat

pegawai

3 jam Rekap kebutuhan diklat pegawai

3 Membahas usulan diklat pegawai bersama pejabat

struktural lainnya

Rekap kebutuhan diklat pegawai 4 jam Usulan diklat pegawai

4 Membuat konsp surat usulan diklat pegawai

sesuai dengan hasil pembahasan kebutuhan diklat

Usulan diklat pegawai 20 menit Konsep surat usulan diklat

pegawai

5 Mengetik surat usulan diklat Konsep surat usulan diklat

pegawai

20 menit Draft surat usulan diklat

pegawai

6 Memeriksa surat usulan diklat. Jika masih ada

yang salah dikembalikan kepada

Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki, jika

sudah benar diparaf

Draft surat usulan diklat

pegawai


pegawai yang sudah diparaf

Kasubbag Kepegawaian dan

Umum

7 Memeriksa surat usulan diklat. Jika masih ada

yang salah dikembalikan kepada Kasubbag Umum

untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf

Draft surat usulan diklat


Kasubbag Kepegawaian dan

Umum



Sekretaris

8 Menandatangani surat usulan diklat pegawai Draft surat usulan diklat


Sekretaris

10 menit Surat usulan diklat pegawai yang

sudah ditandatangani Kepala

9 Menyampaikan surat usulan diklat pegawai ke

Badan Diklat dan Litbang dan Kementrian

Pekerjaan Umum

Surat usulan diklat pegawai

yang sudah ditandatangani

Kepala

1 jam Surat usulan diklat pegawai

Ket

SOP Pengusulan Diklat

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Ya

Tidak

Tidak

PemohonKasubbag

UmumPengelola Ruangan


1 Menyampaikan surat permohonan peminjaman ruang rapat

Jadwal kegiatan 10 menit Surat permohonan peminjaman ruang rapat

2 Memeriksa jadwal penggunaan ruang rapat Surat permohonan peminjaman ruang rapat

3 jam Jadwal penggunaan ruang rapat

3 Menyampaikan jawaban permohonan peminjaman ruang rapat dan meminta pengelola gedung untuk menindaklanjuti

Jadwal penggunaan ruang rapat

4 jam Jawaban permohonan peminjaman ruang rapat

4 Menjadwalkan penggunaan ruang rapat dan mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana ruang rapat

Jawaban permohonan peminjaman ruang rapat

20 menit Jadwal penggunaan ruang rapat

Ket

SOP Peminjaman Ruang Rapat

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

YaTidak

Kepala BidangPengurus

Barang/Bendahara Barang


1 Mengajukan kebutuhan ATK/Barang persediaan kepada pengurus barang

Nota Dinas 5 menit Tanda terima


Tanda terima, Formulir permintaan barang yang telah diisi, Data barang persediaan ATK

20 menit Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK

4 Membuat pesanan permintaan ATK/barang persediaan dan Berita Acara penyerahan ATK/barang persediaan

Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK

20 menit BA Penyerahan barang persediaan

5 Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada kepala bidang BA Penyerahan barang persediaan 5 menit ATK/barang persediaan yang diminta

Ket

SOP Permintaan Barang

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

TidakYa

Pengelola Data Kepegawaian

Pengadministrasi Kepegawaian

Kasub. Bag. UK

Kepala DinasPegawai calon

pensiunKelengkapan Waktu Output

1 Menginformasi Kepada Pengadministrasi Kepegawaian tentang PNS

yang akan memasuki masa pensiun 1 (satu) tahun kedepan

Data Kepegawaian 5 menit Data Pensiun Pegawai

2 Membuat Surat Pemberitahuan kepada PNS yang akan memasuki

masa Pensiun

Data Pensiun Pegawai 15 menit Draff Surat Pemberitahuan

3 Memeriksa surat pemberitahuan pensiun jika surat sudah benar

maka, diparaf jika masih ada kesalahan pada surat dikembalikan

kepada pengadministrasi kepegawaian untuk di perbaiki

Draff Surat Pemberitahuan 10 menit Draff Surat Pemberitahuan

yang sudah di paraf Kasub.

Bag. Umum

4 Menandatangani surat pemberitahuan pensiun (a.n. Kepala Dinas ) Draff Surat Pemberitahuan yang sudah

di paraf Kasub. Bag. Umum

5 menit Surat Pemberitahuan

Pensiun

5 Menyampaikan surat pemberitahun pensiun ke masing-masing

bidang dan dan di umujmkan di papan pengumuman

kantor/mading

Surat Pemberitahuan Pensiun 10 menit Surat Pemberitahuan

Pensiun

6 Menyampaikan berkas pensiun kepada pengadministrasi

kepegawaian

Surat Pemberitahuan Pensiun 2 hari Berkas persyaratan

pensiun

7 Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pensiun,Jika

belum lengkap dikembalikan ke pegawai utk dilengkapi, jika sudah

lengkap dilanjutkan akan di proses

Berkas persyaratan pensiun 15 menit Berkas persyaratan

pensiun yang sudah

diverifikasi

8 Melegalisir berkas persyaratan pensiun Berkas persyaratan pensiun yang sudah

diverifikasi

10 menit Berkas persyaratan

pensiun yg sudah di

legalisir

9 Memparaf legalisir berkas persyaratan pensiun Berkas persyaratan pensiun yg sudah di

legalisir


pensiun yg sudah di

legalisir yg sudah di paraf

kasu.bag UK10 Menandatangani legalisir berkas persyaratan pensiun (a.n. Kepala

Dinas )

Berkas persyaratan pensiun yg sudah di

legalisir yg sudah di paraf kasu.bag UK

10 menit Legalisir persyaratan

Pensiun

11 Membuat surat pengantar usulan pensiun Legalisir persyaratan Pensiun 15 menit Draff Surat pengantar

Usulan Pensiun

SOP Surat Usulan Pensiun

PELAKSANA MUTU BAKU

KetKEGIATANNo.

Ya

Ya

Tidak

Tida

Ya

12 Memeriksa surat pengantar usulan pensiun jika masih ada

kesalahan di kembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian

untuk diperbaiki jika sudah benar diparaf

Draff Surat pengantar Usulan Pensiun 15 menit Draff Surat pengantar

Usulan Pensiun yg sudah di

paraf Kasub. Bag. UK

13 Memeriksa surat pengantar usulan pensiun jika masih ada

kesalahan di kembalikan kepada Kasub.Bag.Umum dan

kepegawaian untuk diperbaiki jika sudah benar ditandatangani

Kepala Dinas

Draff Surat pengantar Usulan Pensiun yg

sudah di paraf Kasub. Bag. UK

10 menit Draff Surat pengantar

Usulan Pensiun yg sudah di

tandatangani Kepala Dinas

14 Mengantar berkas usulan pensiun ke BKD Draff Surat pengantar Usulan Pensiun yg

sudah di tandatangani Kepala Dinas

1 Jam Surat Usulan Pensiun

Tidak

Ya

Tidak


Kasub. Bag. UK

SekretarisKepala Dinas

Agendaris Kelengkapan Waktu Output

1 Menyusun rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala Data Kepegawaian 1 Jam Rekap data kenaikan gaji berkala pegawai

2 Membuat surat kenaikan gaji berkala Rekap data kenaikan gaji

berkala pegawai

30 menit Draff Surat kenaikan gaji

berkala pegawai

3 Memeriksa surat kenaikan gaji berkala jika masih

ada kesalahan dikembalikan k pengolah data kepegawaian untuk di perbaiki jika sudah benar di

paraf

Draff Surat kenaikan gaji

berkala pegawai


berkala pegawai yang sudah di paraf Kasub.

Bag. Umum

4 Memeriksa surat kenaikan gaji berkala jika masih

ada kesalahan dikembalikan k Kasubag.umum untuk di perbaiki jika sudah benar di paraf

Draff Surat kenaikan gaji

berkala pegawai yang sudah di paraf Kasub. Bag.

Umum


berkala pegawai yang sudah di paraf sekretaris

5 Menandatangani surat kenaikan gaji berkala Draff Surat kenaikan gaji

berkala pegawai yang sudah di paraf sekretaris


berkala pegawai yang sudah ditandatangan

Kadis

6 Memberikan nomor,mengagendakan surat,memberikan stempel dan menyerahkan surat

kenaikan gaji berkala kepada pengolah data

kepegawaian

Draff Surat kenaikan gaji berkala pegawai yang

sudah ditandatangan Kadis

5 menit Berkas persyaratan Kenaikan gaji berkala

7 Menyampaikan surat kenaikan gaji berkala kepada

pegawai yang bersangkutan dan bendahara gaji

Berkas persyaratan

Kenaikan gaji berkala


Kenaikan gaji berkala

SOP Kenaikan Gaji Berkala

PELAKSANA MUTU BAKU

KetKEGIATANNo.

Ya

YaTidak

Tdak

MUTU BAKU


Kasub. Bag. UK

SekretarisKepala Dinas


1 Mengupdate perubahan data kepegawaian instansi (Mutasi,kenaikan pangkat, diklat gelar

dll )

Data Kepegawaian 5 menit Data pegawai yang sudah diupdate

2 Membuat DUK sesuai perubahan data

kepegawaian

Data pegawai yang sudah

diupdate

15 menit Draff DUK

3 Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan k pengolah data kepegawaian

untuk di perbaiki jika sudah benar di paraf

Draff DUK 10 menit Draff DUK yang sudah di paraf Kasub. Bag. Umum

4 Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan k Kasubag.umum untuk di

perbaiki jika sudah benar di paraf

Draff DUK yang sudah di paraf Kasub. Bag. Umum

5 menit Draff DUK yang sudah di paraf Sekretaris

5 Menandatangani DUK Draff DUK yang sudah di

paraf Sekretaris

10 menit Draff DUK yang sudah di

tandatangani Kadis

6 DUK yang sudah di tandatangani di agendakan

kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan

Draff DUK yang sudah di

tandatangani Kadis

11 menit Draff DUK yang sudah di

tandatangani Kadis di agendakan

Ket

PELAKSANA

SOP Pembuatan DUK

No. KEGIATAN

Ya

YaTidak

Tdak

Pengelola Daftar Hadir

pegawaiKasub.bag.

UKSekretaris kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 Mengambil data kehadiran pegawai dari mesin finger print Mesin finger print 2 Jam Data kehadiran pegawai

2 Merekap daftar hadir pegawai setiap akhir bulan Data kehadiran pegawai 1 hari Rekap daftar hadir

3 Mengumumkan rekapitulasi kehadiran pegawai Rekap daftar hadir 5 menit Pengumuman rekapitulasi

kehadiran pegawai

4 Memberikan sanggahan jika ada yang tidak sesuai Pengumuman rekapitulasi

kehadiran pegawai

2 hari Sanggahan pegawai

5 Mengklarifikasi sanggahan pegawai Sanggahan pegawai 2 hari Klarifikasi sanggahan pegawai

6 Memperbaiki rekapitulasi daftar hadir sesuai dengan klarifikasi Klarifikasi sanggahan pegawai 1 jam Rekapitulasi daftar hadir yang

sudah di perbaiki

7 Memeriksa rekap daftar hadir jika ada yang salah di kembalikan

kepada Pengelola daftar hadir untuk diperbaiki, jika sudah benar

di paraf

Rekapitulasi daftar hadir yang

sudah di perbaiki

10 menit Rekapitulasi daftar hadir yang

sudah diparaf Kasub.bag. UK

8 Memeriksa rekap daftar hadir jika ada yang salah di kembalikan

kepada Kasub.bag. UK untuk diperbaiki, jika sudah benar di paraf

Rekapitulasi daftar hadir yang

sudah diparaf Kasub.bag. UK

10menit Rekapitulasi daftar hadir yang


9 Menandatangani rekap daftar hadir Rekapitulasi daftar hadir yang


5 menit Rekapitulasi daftar hadir yang

sudah ditandatangani Kadis

10 Menyerahkan hasil rekap daftar hadir ke BKD Rekapitulasi daftar hadir yang

sudah ditandatangani Kadis

1 jam Rekapitulasi daftar hadir yang

sudah ditandatangani Kadis di

kirim ke BKD

Ket

SOP Laporan Kehadiran Pegawai

KEGIATANNo.

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Ya

Tidak

Tdak

Kasub.bag. Umum &

kepegawaian

Pengolah Data Umum &

kepegawaianSekretaris

kepala Dinas


1 Meminta data masa kerja pegawai kepada Pengolah

Data Kepegawaian dan Umum

Renja Peraturan Tentang

Kepegawaian

5 menit Data masa Kerja Pegawai

2 Mengidentifikasi pegawai yang akan mendapatkan

penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Data masa Kerja Pegawai 30 menit Identitas Pegawai yang akan

mendapat penghargaan

3 Membuat Konsep dan Memerintahkan Pengolah Data

Kepegawaian dan Umum untuk membuat surat usulan

penerimaan penghargaan

Identitas Pegawai yang akan

mendapat penghargaan

20 menit Konsep Surat Usulan penerima

penghargaan

4 Membuat surat usulan penerima penghargaan Konsep Surat Usulan penerima

penghargaan

20 menit Draft Surat usulan penerima

penghargaan

5 Memeriksa surat usulan penerima penghargaan,jika

masih ada yang salah dikembalikan kepada Pengolah

Data Kepegawaian dan Umum jika sudah benar di

paraf

Draft Surat usulan penerima

penghargaan


penghargaan sudah di paraf

Kasub.Bag.UK

6 Memeriksa surat usulan penerima penghargaan,jika

masih ada yang salah dikembalikan kepada Kasub.bag.

Kepegawaian dan Umum jika sudah benar di paraf



Kasub.Bag.UK



Sekretaris

7 Menandatangani Berkas Usulan Penerima

Penghargaan yang sudah di paraf Kasub.bag,UK dan

Sekretaris



Sekretaris


penghargaan sudah ditandatangan

Kepala Dinas

8 Menerima berkas yang sudah di tandatangani Kepala

Dinas dan di laporkan Usulannya ke BKD


penghargaan sudah

ditandatangan Kepala Dinas

10menit Berkas Usulan penerima

penghargaan Siap dikirim ke BKD

Ket

SOP Pengajuan Usulan Penerima Penghargaan Untuk Pegawai

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Ya

Tidak

Tdak

Pelapor/ Pengadmin

istrasi Kepegawai

an

Atasan Langsung

Kasub.bag. Umum

kepegawaian

Sekretaris

kepala Dinas


1 Melaporkan tindakan indisipliner pegawai kepada

Atasan Langsung

Laporan dari pelapor 10 menit Di buat Laporan tertulis untuk Atasan

Langsung Pegawai yang bersangkutan

2 Memverifikasi laporan tindakan indisipliner dan

berkoordinasi kepada Kasub.bag.Umum

Di buat Laporan tertulis untuk Atasan

Langsung Pegawai yang bersangkutan

1 jam Hasil verifikasi dan koordinasi aduan

indisipliner

3 Mencari bukti dan saksi tindakan indisipliner pegawai Hasil verifikasi dan koordinasi aduan

indisipliner

5 hari Hasil rapat dengan Kasub.bag serta

adanya bukti tndakan tindakan

indisipliner pegawai

4 Memanggil secara tertulis terhadap pegawai yang

melakukan tindakan indisipliner pegawai

Hasil rapat dengan Kasub.bag serta adanya

bukti tndakan tindakan indisipliner

pegawai

20 menit Surat panggilan beserta bukti tindakan

tindakan indisipliner pegawai

4 Memeriksa pegawai yanhg melakukan indisipliner dan

memberikan sanksi jika ada bukti kuat dan atau

pengakuan dari pegawai yang bersangkutan sesuai

dengan kewenangannya (jika tidak maka diserahkan

kepada pejabat yang berwenang

Surat panggilan beserta bukti tindakan

tindakan indisipliner pegawai

3 jam Laporan hasil pemeriksaan,bukti tindakan

indisipliner, surat pemberian sanksi

hukuman disiplin

5 Membuat draft SK hukuman disiplin pegawai Laporan hasil pemeriksaan,bukti tindakan

indisipliner, surat pemberian sanksi

hukuman disiplin

1 jam Draft SK hukuman disiplin,Laporan hasil

pemeriksaan,bukti tindakan indisipliner,

surat pemberian sanksi hukuman disiplin

6 Memeriksa draft SK hukuman disiplin pegawai kalau

sudah benar di paraf jika belum dikembalikan di

kembalikan ke Pengadministrasi kepegawaian

Draft SK hukuman disiplin,Laporan hasil

pemeriksaan,bukti tindakan indisipliner,

surat pemberian sanksi hukuman disiplin

5 menit Draft SK yang di paraf Kasub.bag. UK

7 Memeriksa draft SK hukuman disiplin pegawai kalau

sudah benar di paraf jika belum dikembalikan di

kembalikan ke Kasub.bag.UK

Draft SK yang di paraf Kasub.bag. UK 5 menit Draft SK yang di tandatangani Sekretaris

8 Menandatangani SK hukuman Disiplin Pegawai Draft SK yang di tandatangani Sekretaris 5 menit SK yang di tandatangani Kadis

9 Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan dan

menyimpan berkas SK sewaktu-waktu di perlukan

SK yang di tandatangani Kadis 5menit SK yang Asli di pegang pegawai yang

bersangkutan Hukum dan Copy nya di

simpan di Kepegawaian

Ket

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Sop Laporan Bulanan Keuangan Bulanan, Triwulan dan .... SOP...2 Menyusun dan memaraf draft laporan...

Documents

Transcript of Sop Laporan Bulanan Keuangan Bulanan, Triwulan dan .... SOP...2 Menyusun dan memaraf draft laporan...