SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR...

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul D.I. Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

Nomor SOP 41/SOP-PTY/04/2014 Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 01 MEI 2014 Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR WILAYAH Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN

1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA 2. SOP Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL

PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal

No Aktivitas Pelaksana Mutu baku

Operator BMN Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1. Menyusun Laporan BMN dan CalBMN sesuai Komdanas MARI dan kelengkapan lainnya

Berkas rekonsiliasi dengan KPKNL

1 hari Draft Lap BMN

2. Membuat Surat Pengantar Draft Lap BMN, konsep surat pengantar

30 menit Draft Lap BMN, draft surat pengantar

3. Memintakan paraf ke Kasubbag Umum, Wasek

Draft Lap BMN & draft surat pengantar

20 menit Draft Lap BMN & draft surat pengantar telah di paraf

4. Memintakan tanda tangan Pan/Sek

Draft Lap BMN & draft surat pengantar yang telah di paraf

20 menit Lap BMN dan surat pengantar telah ditanda tangani

5. Menggandakan dan Jilid laporan Lap BMN 1 hari Lap BMN terjilid rapi

6. Mengirimkan laporan beserta ADK BMN dan ADK Persediaan ke Korwil

Lap BMN yang telah di jilid, ADK

60 menit Lap BMN dan ADK telah dilaporkan ke Korsil

7. Mengarsipkan Laporan BMN Lap BMN 10 menit Lap BMN telah diarsipkan



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP LAPORAN BMN WILAYAH KE ESELON 1 Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Rekonsiliasi Internal BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah 2. SOP Rekonsiliasi BMN Wilayah dengan Kanwil DJKN 3. SOP Surat Keluar

PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah, Printer


No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Operator BMN W

Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek Persyaratan /


1. Menyusun Laporan BMN W, CalBMN W dan kelengkapan lainnya

BAR Wilayah, kelengkapan lain

1 hari Kelengkapan Lap BMN Wilayah

2. Membuat Surat Pengantar Kelengkapan Lap BMN Wilayah

30 menit Draf Surat Pengantar


Lap BMN W & Surat Pengantar

30 menit Lap BMN W & Surat Pengantar di paraf


Lap BMN W & Surat Pengantar di paraf

30 menit Lap BMN W & Surat Pengantar di ttd

5. Menggandakan dan Jilid laporan Lap BMN Wilayah 1 hari Lap BMN Wilayah terjilid rapi

6. Menyampaikan Lap BMN Wilayah beserta ADK BMN Wilayah, ADK BMN Satker dan ADK Persediaan Satker ke Petugas Surat Keluar untuk dikirim ke E1

Lap BMN Wilayah 10 menit Lap BMN Wilayah

7. Mengarsipkan Laporan BMN Wilayah Lap BMN Wilayah 10 menit Lap BMN

Wilayah diarsipkan



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Surat Masuk PC / Laptop, Printer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal


Operator BMN Kasubbag Umum Wasek Kuasa Pengguna

Barang Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima dasar penerbitan SK

fotokopi SK Pindah Tugas dimana BMN sudah menjadi haknya atau surat permohonan yang telah disetujui Pimpinan

20 menit fotokopi SK Pindah Tugas atau surat permohonan

2. Membuat Surat Keputusan

Konsep SK 30 menit Draft SK

3. Memintakan paraf ke Kasubbag Umum dan Wasek

Draft SK 20 menit Draft SK telah di paraf

4. Memintakan tanda tangan ke KPB Draft SK yang telah di paraf

20 menit SK telah ditanda tangan

5. Menyampaikan SK dan BAST kepada yang bersangkutan SK Penggunaan

atau Pengentian Penggunaan BMN

15 menit SK telah diterima yang bersangkutan

6. Mengarsipkan SK SK Penggunaan atau Pengentian Penggunaan BMN

10 menit SK telah diarsipkan



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PEMBUATAN SK PENGHAPUSAN BMN DARI PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 28/BUA/S-Kel/I/2010


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar

PC / Laptop, Printer



Operator BMN Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek KPT Persyaratan /


1. Menerima dan meneliti surat permohonan SK Panitia Penghapusan dari PN

SK Permohonan dari PN

20 menit SK Permohonan dari PN

2. Membuat draft SK KPT tentang Panitia Penghapusan

Konsep SK 30 menit Draft SK

3. Memintakan paraf Kasubbag Umum, Wasek dan Pan/Sek

Draft SK 30 menit Draft SK telah diparaf

4. Memintakan tanda tangan KPT Draft SK yang telah diparaf

20 menit SK telah ditanda tangan

5. Menyampaikan SK Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke PN

SK Panitia Penghapusan

10 menit SK Panitia Penghapusan

6. Mengarsipkan SK penghapusan SK Panitia Penghapusan

10 menit SK Panitia Penghapusan telah diarsipkan



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN DARI PENGADILAN NEGERI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN

2. Keputusan Kepala BUA MARI No. 115A/BUA/SK/VI/2011 3. KMK No. 218 /KM.6/2013


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Surat Masuk Khusus Umum


Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Operator BMN PT

Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek KPT

Operator BMN PN /

Kasub Umum

PN

KPKNL Kanwil IX DJKN

DKN melalui

BUA MARI

BUA MARI

Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima permohonan PSP dan persyaratannya dari PN

Permohonan PSP

30 menit

Cheklist persyaratan

2. Meneliti persyaratannya

Cheklist persyaratan

1 jam Cheklist persyaratan

3. Menyampaikan ke PN agar melengkapi persyaratan

Daftar kekurangan persyaratan

20 menit

Kelengkapan usul PSP

4. Membuat dan menyusun usul PSP sesuai jenis barang dan nominal usulan

Permohonan PSP

30 menit

Draft usul PSP


Draft usul PSP

30 menit

Draft usul PSP diparaf

6. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul

PSP diparaf 20 menit

Draft usul PSP di ttd

7. Mengirim usul PSP sesuai ketentuan

Usul PSP 3 hari Usul PSP telah disampaikan

8. Menerima tembusan SK PSP BMN PN

SK PSP 30 menit

SK PSP

9. Mengarsipkan usul PSP dan SK PSP BMN PN

SK PSP 10 menit

SK PSP diarsipkan

Tidak Lengkap

Lengkap

Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt

- Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 5 M s/d 10 M - Berupa Rumah Negara

Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 2,5 M s/d 5 M

- Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan s/d 2,5 M - Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN PADA PENGADILAN TINGGI



2. Keputusan Kepala BUA MARI No. 115A/BUA/SK/VI/2011 3. KMK No. 218 /KM.6/2013



1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar




No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Operator BMN PT

Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek KPT KPKNL Kanwil IX

DJKN

DKN melalui

BUA MARI

BUA MARI


1. Mengumpulkan persyaratan PSP

Lap BMN 2 hari Kelengkapan usul PSP

2. Membuat dan menyusun usul PSP sesuai jenis barang dan nominal usulan

Kelengkapan usul PSP

2 jam Draft usul PSP


Draft usul PSP

30 menit

Draft usul PSP di paraf

4. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul

PSP di paraf 20 menit

Draft usul PSP di ttd

5. Mengirim usul PSP sesuai ketentuan

Usul PSP 3 hari Usul PSP telah disampaikan

6. Menerima SK PSP BMN

SK PSP 30 menit

SK PSP

7. Mengarsipkan usul PSP dan SK PSP BMN

SK PSP 10 menit

SK PSP diarsipkan

Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt

- Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 5 M s/d 10 M - Berupa Rumah Negara

Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 2,5 M s/d 5 M

- Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan s/d 2,5 M - Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt


Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul, D.I. Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

Nomor SOP 47/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 01 MEI 2014

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SOP PENGELOLAAN ASET BARU


PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN



PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator BMN Kasubbag Umum

Pan/Sek Persyaratan / Kelengkapan

Waktu Output

1 Menerima dan meneliti bukti transaksi aset baru

Bukti transaksi ( SP2D, BAST atau lainnya)

15 menit Dicatat dalam daftar transaksi BMN

2 Menginput aset ke SIMAK BMN

Bukti transaksi 20 menit Tercatat dalam SIMAK BMN

3 Aset berupa Tanah, Bangunan atau Alat Angkutan

Bukti transaksi 10 menit Tercatat dalam SIMAK BMN

4 Input data KIB di SIMAK BMN dan mencetak KIB

Dokumen kepemilikan aset

15 menit Draft KIB

5 Meminta tanda tangan KIB

Draft KIB 20 menit KIB telah ditanda tangani

6 Mengarsipkan KIB KIB yang telah ditanda tangani, Ordner

10 menit KIB telah diarsipkan

7 Memberi label pada aset baru

Barang, Label barang, Selotip

15 menit Aset telah diberi label

8 Backup SIMAK BMN SIMAK BMN 10 menit ADK SIMAK BMN

9 Mengarsipkan bukti transaksi

Bukti transaksi 10 menit Bukti transaksi telah diarsipkan

Ya

Tidak



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PENGHAPUSAN BMN DARI PENGADILAN NEGERI



2. Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 28/BUA/S-Kel/I/2010



1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Surat Masuk Khusus Umum




No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Operator BMN PT

Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek KPT

Operator BMN PN / Kasub Umum PN


1. Menerima usul dan persyaratan penghapusan dari PN

Usul penghapusan dari PN

20 menit

Usul penghapusan dari PN

2. Meneliti persyaratannya

Kelengkapan Usul penghapusan dari PN

30 menit

Cheklist kelengkapan

3. PN melengkapi persyaratan Daftar kekurangan persyaratan

20 menit

PN melengkapi persyaratan

4. Membuat dan menyusun usul penghapusan ke KPKNL

Konsep surat usul penghapusan, softcopy lampiran barang

30 menit

Draft usul penghapusan



30 menit

Draft usul penghapusan telah di paraf

6. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul penghapusan yang telah di paraf

20 menit

Usul penghapusan telah ditanda tangan

7. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke KPKNL

Usul penghapusan

10 menit

Usul penghapusan

8. Menerima dan membaca surat persetujuan penghapusan dari KPKNL

Persetujuan penghapusan dari KPKNL

20 menit


9. Membuat dan menyusun usul penghapusan ke BUA MARI

Persetujuan KPKNL

30 menit




30 menit

Draft usul penghapusan telah di paraf


20 menit

Usul penghapusan telah ditanda tangan

12. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI

Usul penghapusan

10 menit

Usul penghapusan

13. Menerima tembusan persetujuan penghapusan dari BUA MARI

Persetujuan penghapusan dari BUA MARI

20 menit


14. Mengarsipkan sesuai dengan usulannya


10 menit

Berkas Usul Penghapusan telah diarsipkan

Lengkap

Tidak Lengkap



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PENGHAPUSAN BMN PADA PENGADILAN TINGGI



2. Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 28/BUA/S-Kel/I/2010








Operator BMN

Panitia Penghapusan

Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek KPT Persyaratan /


1. Membuat SK Panitia Penghapusan

Konsep SK 2 jam SK Panitia Penghapusan

2. Menginventarisir barang yang akan dihapus

SK Panitia Penghapusan, barang-barang

3 hari Daftar Barang yang diusulkan dihapus

3. Memberikan penilaian kondisi barang

Daftar Barang yang diusulkan dihapus

1 hari Berita Acara IP

4. Membuat surat keterangan KPB tentang perubahan kondisi barang

Berita Acara IP

30 menit Draft surat keterangan perubahan kondisi

5. Memintakan paraf Kasubbag Umum dan Wasek

Draft surat keterangan perubahan kondisi

20 menit Draft surat keterangan perubahan kondisi di paraf


Draft surat keterangan perubahan kondisi di paraf

20 menit Surat keterangan perubahan kondisi di ttd

7. Mengubah kondisi Barang dalam SIMAK BMN

Surat keterangan perubahan kondisi

5 menit / NUP

Kondisi aset berubah

8. Mengelompokkan barang yang akan dihapus dalam tempat tersendiri

Daftar barang yang kan dihapus

3 hari Barang telah dikelompokkan

9. Menentukan harga limit barang yang akan dihapus

Daftar barang yang kan dihapus

2 jam Barang telah ada harga limit

10. Membuat dan menyusun usul penghapusan ke KPKNL

Kelengkapan usul penghapusan

2 jam Draft usul penghapusan



40 menit Draft usul penghapusan di paraf

12. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul penghapusan di paraf

20 menit Draft usul penghapusan di ttd

13. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirim ke KPKNL

Usul penghapusan

10 menit Usul penghapusan

14. Menerima dan membaca surat persetujuan penghapusan dari KPKNL


20 menit Persetujuan penghapusan dari KPKNL

15. Membuat dan menyusun usul penghapusan ke BUA MARI

Persetujuan KPKNL

30 menit Draft usul penghapusan



30 menit Draft usul penghapusan telah di paraf


20 menit Usul penghapusan telah ditanda tangan

18. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI

Usul penghapusan

10 menit Usul penghapusan

19. Menerima persetujuan penghapusan dari BUA MARI


20 menit Persetujuan penghapusan dari BUA MARI

20. Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang ke Seksi Lelang KPKNL

Surat permohonan, kelengkapan permohonan lelang

1 hari Surat permohonan, kelengkapan permohonan lelang

21. Menerima dan membaca Surat Pelaksanaan lelang dari KPKNL

Surat penetapan pelaksanaan lelang

30 menit Surat penetapan pelaksanaan lelang

22. Mengumumkan pelaksanaan lelang

Pengumuman pelaksanaan lelang

3 hari kerja

Pengumuman pelaksanaan lelang

23. Melaksanakan lelang dengan perantara KPKNL

Barang yang dilelang, kotak penawaran, dll

1 hari Lelang dilaksanakan

24. Menerima Risalah Lelang dari KPKNL

Risalah lelang

20 menit Risalah lelang

25. Melakukan penghapusan barang yang telah dilelang di SIMAK BMN

Risalah lelang, daftar barang yang dilelang

5 menit / NUP

Barang telah dihapus dari SIMAK BMN

26. Menyusun Lap Pelaksanaan Lelang Risalah

lelang 2 jam Lap

Pelaksanaan lelang

27. Menyampaikan Lap Pelaksanaan lelang ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI

Lap pelaksanaan lelang

10 menit Pelaksanaan lelang telah dilaporkan

28. Mengarsipkan berkas Penghapusan

Berkas Lelang

20 menit Berkas Lelang telah diarsipkan



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP REKONSILIASI BMN DENGAN KPKNL



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 3. S1 Ekonomi


SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN dan SAKPA, Printer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :



Operator BMN Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek KPKNL Persyaratan /


1. Mengumpulkan kelengkapan rekonsiliasi

Rekon Internal, Bukti transaksi, Lap Barang, Neraca, ADK

60 menit 1 bendel kelengkapan rekonsiliasi

2. Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekonsiliasi

Konsep surat pengantar

30 menit Draft surat pengantar


Lap BMN & Surat Pengantar, Bolpoint

20 menit Lap BMN & Pengantar telah diparaf


Lap BMN & Surat Pengantar, Bolpoint

20 menit Lap BMN & Pengantar telah di ttd

5. Menata urutan melengkapi persyaratan rekonsiliasi sesuai ceklist

Persyaratan rekonsiliasi

30 menit Data BMN siap untuk rekonsiliasi

6. Rekonsiliasi dengan KPKNL

Data BMN 1 hari Kesimpulan rekonsiliasi

7. Mengidentifikasi permasalahan Print out Kesimpulan rekonsiliasi

60 menit Daftar Permasalahan

8. Menyelesaikan permasalahan Daftar Permasalahan

1 hari Penyelesaian permasalahan

9. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi

Draft BAR 20 menit Draft BAR

10. Memintakan tanda tangan ke Panitera/Sekretaris

Draft BAR 20 menit BAR telah ditandatangani Pan/Sek

11. Memintakan tanda tangan Kepala KPKNL

BAR yang telah ditandatangani Pan/Sek

30 menit BAR telah ditandatangani Pan/Sek & KPKNL

12. Menyampaikan fotokopi BAR dan kelengkapan lain kepada operator SAKPA

BAR & ADK 30 menit BAR & ADK

13. Mengarsipkan BA Rekonsiliasi BAR 10 menit BAR telah diarsipkan

berhasil

gagal



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP REKONSILIASI BMN WILAYAH DENGAN KANWIL DJKN



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Ekonomi 3. S1 Hukum


SOP Rekonsiliasi Internal BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah, Printer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :



Operator BMN W

Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek Kanwil DJKN Persyaratan /


1. Mengumpulkan kelengkapan rekonsiliasi wlayah

Kelengkapan rekonsiliasi wilayah

1 hari Kelengkapan rekonsiliasi wilayah

2. Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekonsiliasi


30 menit Draft surat pengantar


Data BMN Wilayah & Surat Pengantar

30 menit Data BMN Wilayah & Surat Pengantar di paraf


Data BMN Wilayah & Surat Pengantar di paraf

20 menit Data BMN Wilayah & Surat Pengantar di ttd

5. Menata urutan melengkapi persyaratan rekonsiliasi wilayah sesuai ceklist

Data BMN Wilayah & Surat Pengantar

1 jam Data BMN W siap untuk rekonsiliasi

6. Rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN


1 hari Rekonsiliasi wilayah

7. Mengidentifikasi permasalahan Kelengkapan rekonsiliasi wilayah

1 jam Daftar Permasalahan

8. Menyelesaikan permasalahan Daftar Permasalahan

2 jam Penyelesaian permasalahan

9. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah

Draft BAR Wilayah 20 menit Draft BAR Wilayah

10. Memintakan tanda tangan ke Kasub Umum

Draft BAR Wilayah 20 menit BAR W telah ditandatangani Kasub Umum

11. Memintakan tanda tangan pejabat Kanwil DJKN

BAR W telah ditandatangani Kasub Umum

2 jam BAR W telah ditandatangani Kasub Umum & kanwil DJKN

12. Menyampaikan fotokopi BAR W dan kelengkapan lain kepada operator SAKPA W

BAR Wilayah, ADK BMN Wilayah

30 menit BAR Wilayah, ADK BMN Wilayah

13. Mengarsipkan BAR Wilayah BAR Wilayah 10 menit BAR Wilayah

berhasil

gagal



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP REKONSILIASI INTERNAL BMN DENGAN SAKPA



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Sains 3. S1 Hukum


PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN dan SAKPA, Printer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :



Operator BMN Operator SAKPA

Kasubbag Umum

Kasubbag Keuangan Wasek Pan/Sek Persyaratan /


1. Kirim ADK SIMAK BMN ke SAKPA

SIMAK BMN 10 menit Kiriman ADK SIMAK BMN

2. Menginput transaksi BMN dan SAKPA dalam form rekonsiliasi internal

Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN, Neraca SAKPA

60 menit Form rekonsiliasi internal telah terisi data BMN dan SAKPA

3. Meneliti apakah ada selisih nilai antara SIMAK BMN dengan SAKPA ?

Form rekonsiliasi internal yang telah terisi data BMN dan SAKPA

20 menit Form rekonsiliasi internal telah terisi data BMN dan SAKPA

4. Cetak Berita AcaraRekonsiliasi internal

Form Rekonsiliasi Internal

10 menit Draft BAR Internal

5. Tanda tangan petugas SIMAK BMN, petugas SAKPA, Kasubbag Umum Kasubbag Keuangan, Wasek dan Pan/sek

Draft BAR Internal, Bolpoint

30 menit BAR Internal telah di ttd

6. Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi internal

BAR Internal 10 menit BAR Internal telah diarsipkan

Ya

Tidak



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP REKONSILIASI INTERNAL BMN WILAYAH DENGAN SAKPA WILAYAH



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Ekonomi 3. S1 Hukum


SOP Surat Masuk PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah dan SAKPA Wilayah Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :



Operator BMN W

Operator SAKPA W

Kasubbag Umum

Kasubbag Keuangan Wasek Pan/Sek Persyaratan /


1. Menerima ADK SIMAK BMN satker

ADK BMN Satker

15 menit ADK BMN Satker

2. Restore ADK BMN Satker ke SIMAK BMN Wilayah

ADK BMN Satker

5 menit / ADK

BMN satker tercatat dalam BMN W

3. Membandingkan nilai yang direstore dalam SIMAK BMN Wilayah dengan SIMAK BMN Satker dan Laporan BMN Satker

Neraca BMN W, Neraca BMN Satker

1 jam Data nilai aset dalam BMN maupun BMN W

4. Meneliti apakah ada selisih ?

Hasil perbandingan nilai aset

1 jam Hasil perbandingan nilai aset

5. Menginput data dalam form rekonsiliasi internal

Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN W, Neraca SAKPA W

60 menit Form rekonsiliasi internal terisi data BMN W dan SAKPA W

6. Meneliti apakah ada selisih nilai antara SIMAK BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah?


30 menit Form rekonsiliasi internal terisi data BMN W dan SAKPA W

7. Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahannya


60 menit Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN W, Neraca SAKPA W

8. Cetak Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah internal

Form Rekonsiliasi Internal

10 menit Draft BAR Internal

9. Tanda tangan petugas SIMAK BMN Wilayah, petugas SAKPA Wilayah, Kasubbag Umum Kasubbag Keuangan, Wasek dan Pan/sek

Draft BAR Internal Wilayah, Bolpoint

30 menit BAR Internal Wilayah telah di ttd

10. Backup SIMAK BMN Wilayah SIMAK BMN

W 10 menit ADK BMN

Wilayah

11. Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah Internal

BAR Internal Wilayah

10 menit BAR Internal Wilayah telah diarsipkan

Ya

Tidak

Ya

Tidak



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP TRANSAKSI KOREKSI SIMAK BMN





PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :



Operator BMN Kasubbag Umum Wasek Pan/Sek Persyaratan /


1. Menganalisa BMN yang tidak sesuai dan transaksi yang dibutuhkan

Laporan Barang dari SIMAK BMN

20 menit Hasil analisa

2. Membuat draft Surat Keterangan Koreksi sebagai dasar transaksi

Hasil analisa transaksi yang dibutuhkan

30 menit Draft Surat Keterangan Koreksi

3. Menyampaikan draft Surat Keterangan Koreksi kepada Kasubbag Umum & Wasek

Draft Surat Keterangan

20 menit Draft Surat Keterangan Koreksi telah diparaf

4. Menyampaikan draft Surat Keterangan Koreksi kepada Pan/sek selaku KPB

Draft Surat Keterangan telah diparaf

20 menit Surat Keterangan Koreksi telah di tanda tangan

5. Melakukan transaksi perubahan dalam SIMAK BMN

Surat Keterangan Koreksi

20 menit Perubahan aset dalam SIMAK BMN

6. Backup SIMAK BMN

SIMAK BMN 10 menit ADK SIMAK BMN

7. Mengarsipkan Surat Keterangan Koreksi

Surat Keterangan Koreksi

10 menit Surat Keterangan Koreksi telah diarsipkan


Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PROTOKOLER DAN PENERIMAAN TAMU





Ka.Sub. Bag umum Petugas Protokoler Pengemudi Persyaratan /


1. Membuat draft jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

Komputer, jadwal acara

1 jam Jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

2. Memerintahkan petugas protokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal acara

1 jam DraftJadwal dan petugas

3. Mempersiapkan kendaraan untuk penjemputan

Kendaraan 30 menit Kendaraan

4. Mempersiapkan tempat untuk menerima tamu di kantor

Ruangan 1 jam Tempat acara

5. Meyambut/menjemput tamu di bandara

Kendaraan 2 jam Pelayanan tamu kantor

6. Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan

Kendaraan 4 jam Pelayanan tamu kantor

7. Menerima tamu di kantor

Ruangan 2 jam Pelayanan tamu kantor

8. Menyediakan jamuan untuk tamu

Snack/ makan besar

1 jam Pelayanan tamu kantor

9. Mengantarkan tamu pulang ke bandara

kendaraan 2 jam Pelayanan tamu kantor


Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo

Sewon Bantul Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415



Tanggal Revisi -



SOP ATK PERSEDIAAN 01


PMK No.96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN

S1 Hukum


SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA Satu unit peralatan Komputer dan printer, Aplikasi Persediaan, Buku, Bollpoin, Barang ATK, Odner

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan semester dan laporan tahunan ATK Persediaan tidak akan selesai

Pencatatan dan Pendataan :

Sub Bagian Umum

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Person/

Sub Bag

yang

meminta

ATK

Operator

BMN

Ka Sub

Bag

Umum

Pihak

ke3

(Rekana

n)

Persyarat

an/

Perlengka

pan

Waktu Output

1. Mencatat pengeluaran ATK Persediaan tiap harinya dan menyampaikan permintaan tersebut.

Bollpoin, buku bantu

15 menit

Pencatatan ATK yang

dikeluarkan melalui buku

bantu

2. Menyiapkan dan menyampaikan formulir permintaan barang tiap periode tertentu kepada masing2 sub bagian.

Komputer, printer, kertas karbon

25 menit

Form permintaan barang ATK diedarkan ke

Sub

3. Merekap formulir permintaan barang dalam 3 kali belanja/ tahun dan menyiapkan pembelanjaan

Tidak

Komputer, printer 4 jam

Merekap formulir

permintaan ATK yang

telah masuk dari Sub Bag

4. Mengusulkan pembelanjaan kepada Ka Sub Bag Umum, Bendahara, PPK dan KPA untuk dimintakan tanda tangan.

Ya Rekapan

hasil permintaan

ATK

1 jam

Menyampaikan permintaan ATK Sub Bag

kepada Ka Sub Bag Umum,

Bendahara, PPK, KPA

5. Langsung menghubungi rekanan apabila disetujui

Telepon,

fax, komputer

dan internet

1 jam

Menghubungi pihak ke-3/

rekanan untuk memesan

permintaan barang ATK

6. Menerima, meneliti barang pembelian sesuai antara permintaan belanja dari kantor dengan surat jalan.

Barang barang ATK

40 menit

Meneliti barang

permintaan ATK dari pihak

ke-3

7. Memasukkan barang ke dalam almari / gudang barang

Barang barang ATK

30 menit

Memasukan dan menata

barang ATK di Almari

penyimpanan

8. Membuat Surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) ditandatangani oleh Ka Sub Bag Umum, Pegelola Barang dan Ka Sub Bag yang mengajukan permintaan Barang.

Komputer, printer, kertas karbon

30 menit

Membuat SPMB dan

meneliti barang ATK yang akan

didistribusikan ke Sub Bag

9. Mendistribusikan barang ATK sesuai dengan permintaan sub bagian.

Barang ATK 20

menit

Mendistribusikan ATK ke

ruangan yang meminta ATK

10. Melakukan Opname Fisik tiap bulan terhadap barang masuk dan barang keluar kemudian merekapnya.

Barang ATK,

bollpoin, kertas,

Komputer, Printer

1 jam Barang di

almari ATK di cek

11. Membuat Berita Acara Opname Fisik barang persediaan setiap bulan.

Komputer,

Printer, data hasil stock opname

1 jam Membuat

Berita Acara Opname Fisik

12. Meminta persetujuan tanda tangan Ka Sub Bag Umum Berita Acara Stock Opname barang ATK

Komputer, Printer, data hasil stock opname

20 menit

Menyampaikan Berita Acara Stock Opname

setiap bulan kepada

pimpinan

13. Memasukan barang masuk dan barang keluar dalam Aplikasi Persediaan barang masuk dan keluar.

Aplikasi

Persediaan, data barang masuk dan

keluar

2 jam

Menginput barang ATK yang masuk

dan keluar ke dalam aplikasi

Persediaan

14. Membuat Berita Acara Opname fisik barang setiap 6 bulan sekali dan mempersiapkan kelengkapan laporan operator BMN untuk direkon ke KPKNL dan Korwil

Komputer, Printer, data hasil stock opname

4 jam

Membuat Berita Acara Opname fisik

barang manual dan pada aplikasi

persediaan

15. Merekon ke Aplikasi BMN dari aplikasi Persediaan setiap 6 bulan sekali.

Komputer, aplikasi

persediaan, aplikasi BMN

1 jam

Mengirim data persediaan ke dalam aplikasi

BMN

16. Mengarsipkan data stock opname

Box File, Jilid, data hasil stock opname

30 menit

Data tersusun dengan rapi dan teratur



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP KEBERSIHAN KANTOR





Staff Umum Ka Sub. Bag Umum PPK Bendahara

pengeluaran rekanan Persyaratan /


1. Membuat rencana pemeliharaan kebersihan kantor

Dipa, komputer, denah gedung

1 hari

2. Mengajukan rencana pemeliharaan kebersihan kantor ke Ka. Sub. Bag. Umum

Komputer 30 menit Draft rencana pemeliharaan kebersihan

3. Mengajukan rencana pemeliharaan kebersihan kantor ke PPK

Draft rencana pemeliharaan

30 menit Draft rencana pemeliharaan kebersihan

4. Mencari rekanan Penawaran kerja

1 minggu Kontrak kerja

5. Membuat nota dinas pekerjaan pemeliharaan kebersihan kantor

Nota dinas 30 menit Nota dinas

6. Mengajukan nota dinas ke PPK

Nota dinas 30 menit Acc nota dinas

7. Mengajukan nota dinas ke bendahara Pengeluaran

Nota dinas 30 menit Acc nota dinas

8. Pelaksanaan kebersihan kantor

Pekerjaan kebersihan

1 bulan Kebersihan Gedung

9. Mengawasi pekerjaan kebersihan kantor

Kontrak kerja 1 bulan Kebersihan Gedung



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP KEGIATAN RAPAT





Ka. Sub. Bag. Umum Staff. Umum Persyaratan /


1. Membuat jadwal acara rapat Komputer. Jadwal acara rapat

30 menit Agenda rapat

2. Memerintahkan petugas- petugas untuk menata ruangan rapat

Draft acara rapat 15 menit Draft pembagian tugas

3. Mempersiapkan ruangan rapat

Ruangan, komputer, sound, multimedia

1 jam Ruangan rapat

4. Memmpersiapkan kebutuhan konsumsi rapat

Snack/makan besar

1 jam Jamuan rapat

5. Membersihkan ruangan rapat

ruangan 1 jam Ruangan bersih kembali



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415



Tanggal Revisi -



SOP LAPORAN BULANAN


Buku II Mahkamah Agung RI 1. S1 Hukum



Peralatan Komputer, printer, Data data terkait dengan laporan tahunan

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan bulanan tidak akan selesai


Sub Bagian Umum

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Sub Bag/

Pan Mud

PT

Atasan

Mahkamah

Agung RI

Persyaratan/

Perlengkapa

n

Waktu Output

1. Meminta data seluruh kegiatan kepada masing masing Sub/ Kepaniteraan pada tanggal 5 tiap bulan

Laporan kegiatan

bulanan dari masing

masing Sub/ Panmud

20 menit

Pemberitahuan kepada masing

Sub Bag/ Panmud PT

2. Merekap seluruh data dari masing Sub Bag/ Kepaniteraan untuk disusun

Laporan kegiatan

bulanan dari masing

masing Sub/ Panmud

1 hari

Data data dari masing masing sub/ Panmud

disusun

3. Pembuatan laporan bulanan seluruh kegiatan kantor

Tidak

Hasil rekapan laporan kegiatan

bulanan dari masing

masing Sub/ Panmud

1 hari Data data terkait dengan laporan

bulanan

4. Menyampaikan hasil penyusunan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan

Ya Draft data

pembuatan laporan bulanan

2 jam

Draft laporan tahunan

dimintakan persetujuan

atasan

5. Pengiriman laporan bulanan

Penjilidan laporan bulanan

1 hari Laporan bulanan terkirim



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415



Tanggal Revisi -



SOP LAPORAN TAHUNAN


Buku II Mahkamah Agung RI 1. S1 Hukum



Peralatan Komputer, Data data terkait dengan laporan tahunan

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan tahunan tidak akan selesai


Sub Bagian Umum

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

PN/ Sub

Bag PT/

Pan Mud

PT

Atasan

Mahkamah

Agung RI

Persyaratan/

Perlengkapa

n

Waktu Output

1. Pada minggu pertama setiap awal tahun meminta data dari Sub Bag, Pan Mud PT dan PN

Form Laporan Tahunan

1 minggu

Pengiriman surat pengantar dan form laporan

tahunan

2. Data yang masuk pada Minggu kedua bulan Januari direkap oleh petugas dan dibuat dalam bentuk laporan

Data laporan

tahunan, referensi terkait,

komputer

1 minggu

Disusunnya data data laporan

tahunan

3. Minggu ketiga bulan Januari meminta persetujuan atasan (Ka Sub Bag, Pan/Sek/ KPT) serta pengiriman soft copy

Ya

Tidak

Draft data laporan tahunan

1 minggu

Draft laporan tahunan

dimintakan persetujuan

atasan

4. Minggu keempat bulan Januari pengiriman hard copy ke BUA MARI

Laporan

Tahunan yang telah selesai dikerjakan

1 minggu

Pengiriman laporan tahunan ke BUA MARI

dan tembusannya



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP Rutin Pengemudi





Pengemudi Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1. Memeriksa kondisi dan perlengkapan kendaraan setiap pagi sebelum digunakan agar kendaraan selalu dalam keadaan siap.

Peralatan kendaraan

30 menit Kendaraan siap

2. Mengantar KPT/WKPT/PANSEK dalam rangka dinas dari rumah ke kantor.

Kendaraan dinas 1 jam Ketua sampai di kantor

3. Mengambil dan membawa tas serta barang-barang lain yang akan dibawa KPT/WKPT/PANSEK ke dalam ruangan di kantor.

10 menit Barang- sampai di ruangan

4. Menerima informasi dari Ajudan dan Staf Umum mengenai jadwal acara/kegiatan KPT/WKPT/PANSEK pada hari ini dan besok.

Draft jadwal kegiatan

15 menit Draft jadwal kegiatan

5. Selalu siap di ruangan apabila sedang tidak bertugas.

Ruangan 2 jam

6. Mengantar KPT/WKPT/PANSEK dalam rangka dinas dari kantor ke tempat-tempat lain baik di dalam kota Yogyakarta maupun ke luar kota yogyakarta , dan sebaliknya.

Kendaraan dinas 2 jam Ketua sampai tempat acara

7. Mengantar KPT/WKPT/PANSEK dari kantor ke rumah dinas.

Kendaraan dinas 1 jam Ketua sampai ke rumah dinas

8. Membersihkan kendaraan dan menempatkan kendaraan setelah dipakai di dalam garasi.

Peralatan kendaraan

30 menit Kendaraan bersih

9.



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

Nomor SOP 61-1/SOP-PTY/04/2014 Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 01 MEI 2014 Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SOP Berkala Pengemudi





Pengemudi Staff. Umum Ka. Sub. Bag. Umum

PPK

Rekanan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1. Memeriksa kendaraan Buku perawatan kendaraan

30 menit Draft perawatan kendaraan

2. Membuat daftar perawatan kendaraan

Draft perawatan 1 jam Draft perawatan

3. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan ke staff umum

Draft perawatan 30 menit Draft perawatan

4. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke Ka. Sub.Bag. Umum.

Draft perawatan 30 menit Acc. Draft perawatan

5. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke PPK

Draft perawatan 30 menit Acc.Draft perawatan

6. Mengisi BBM kendaraan dinas

Kupon /voucher bbm

1 jam BBM kendaraan

7. Membawa kendaraan ke bengkel untuk perawatan rutin

Surat perintahkerja

3 jam Kendaraan siap pakai

8. Membyar pajak kendaraan ke samsat.

Kendaraan, BPKB, STNK kendaraan

3 jam STNK, bukti pajak

9. Melaporkan hasil perawatan kendaraan dinas.

Buku laporan kegiatan perawatan

1 jam Laporan perawatan



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PERAWATAN BARANG INVENTARIS KANTOR





Pengelola barang inventaris kantor

Ka.Sub.Bag Umum PPK Bendahara

Pengeluaran Rekanan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1. Mencatat barang barang inventaris yang masuk dalam daftar perawatan rutin

komputer 2 jam Daftar barang

2. Melakukan pengecekan barang inventaris yang masuk dalam daftar perawatan secara rutin

Buku daftar barang inventaris

4 jam Data barang yang masuk perawatan

3. Membuat rencana perawatan barang inventaris untuk 1 tahun

Komputer 2 jam Draft rencana perawatan 1 tahun

4. Mengajukan rencana perawatan barang inventaris ke Ka Sub. Bag Umum

5. Mengajukan rencana perawatan barang inventaris ke PPK

Draft hasil penyusunan rencana perawatan

1 hari

Draft rencana perawatan

6. Membuat nota dinas pengajuan perawatan barang inventaris

Nota dinas 1 jam Nota dinas perawatan

7. Mengajukan nota dinas ke PPK

Nota dinas 1 jam Nota dinas dan tidak lanjut perawatan

8. Mengajukan nota dinas ke bendahara pengeluaran

Nota dinas 1 jam Nota dinas dan tindak lanjut perawatan

9. Menghubungi rekanan untuk melakukan perawatan

Telphone, kendaraan

1 jam

10. Pengerjaan perbaikan inventaris

Perbaikan barang inventaris

11. Menyerahkan tagihan ke bendahara

Bukti tagihan 1 jam Kuitansi/tagihan pengerjaan perawatan

12. Pembayaran tagihan dan meminta cap kuitansi serta faktur pajak kepada rekanan

Bukti tagihan/kuitansi

2 jam Bukti pembayaran dan faktur

13. Menyerahkan kuitansi/bukti pembayaran ke bendahara pengeluaran

Bukti pembayaran, faktur pajak

1 jam Bukti pembayaran



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415


SOP PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : pustakawan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : komputer, printer, jaringan internet



Petugas perpustakaan

Kurir Persyaratan /


1. Menerima buku dari Subbag Unun bagiian surat Masuk

Bahan pustaka 15 menit Dicatatnya dalam buku kendali

2. Mengecek tanda terima dikirim kembali/tidak

3. Mengirim kembali tanda terima ke pengirim

Tanda terima 15 menit Tanda terima

4. Memberi tanda cap/stempel pada buku baru

stempel 10 menit Ltanda cap pada bahan pustaka

5. Memasukkan buku baru ke dalam buku Induk/aplikasi perpustakaan (inventaris, klasifikasi, katalogisasi)

Komputer/buku induk/koneksiinternet

1 jam Katalog online pada website

6. Mencetak dan memberi label pada kolesi perpustakaan

Komputer printer 15 menit Label nomor pada bahan pustaka

7. Menyusun buku ke dalam rak

Rak/ almari 15 menit Tertatanya bahan pustaka



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

Nomor SOP 63-1/SOP-PTY/04/2014 Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 01 MEI 2014 Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SOP Pelayanan Pemakai Perpustakaan





Petugas perpustakaan Persyaratan /


1. Membuat daftar anggota perpustakaan

Buku anggota 15 menit Tercatatnya anggota dalam buku keanggotaan

2. Membuat kartu anggota perpustakaan

Komputer, printer 15 menit Kartu anggota

3. Mencatat bahan pustaka yang dibutuhkan pemakai

kertas 5 menit Catan bahan pustaka

4. Mencari bahan pustaka yang dibutuhkan dalam katalog dalam katalog

Komputer, koneksi internet,

10 menit Katalog, kode buku

5. Mengambil bahan pustaka 10 menit Bahan pustaka yang dibutuhkan

6. Mencatat bahan pustaka yang dipinjam ke dalam buku pinjam

Bukupeminjaman 5 menit Tercatatnya dlm buku peminjaman

7. Memasukkan peminjaman ke dalam aplikasi

Komputer, internet 5 menit Data base aplikasi

8. Menyerahkan bahan pustaka kepada peminjam

Bahan pustaka 5 menit Bahan pustaka yang dibutuhkan

9. Menerima bahan pustaka dari peminjam

5 menit Bahan pustaka yang dikembalikan

10. Mencatat pengembalian ke dalam buku peminjaman

Buku peminjaman 5 menit Tercatatnya pengembalian dalam buku pengembalian

11. Memasukkan data pengembalian ke dalam aplikasi

Komputer, aplikasi 5 menit Data base dalam aplikasi

12. Mengembalikan bahan pustaka ke dalam rak/almari

Rak/almari 5 menit Bahan pustaka tertata dalam rak/almari



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415



Tanggal Revisi -



SOP KEAMANAN KANTOR


1. SMU, Pendidikan Satpam


Buku kerja, Kertas, Bollpoin, Pentungan Polisi, Senter Poltas, peluit

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, keamanan kantor tidak akan selesai


Sub Bagian Umum

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Ka Sub Bag

Umum Pihak ke-3 Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1. Mengatur jadwal piket untuk jaga malam dan siang kantor.

Unit Komputer, printer, kertas,

bollpoin 30 menit

Jadwal piket petugas keamanan

disusun

2. Ka Sub Bag Umum memberi persetujuan terhadap jadwal piket petugas keamanan

Tidak

Ya

Bollpoin 15 menit

Ka Sub Bag Umum meneliti, membaca dan menyetujui jadwal piket petugas keamanan

3. Melakukan absen masuk dan absen pulang.

Kertas absen dan bollpoin 10 menit

Petugas piket keamanan melakukan absen

4. Membantu menyeberangkan kendaraan kantor serta mengatur parkir kendaraan bagi tamu, baik pada jam kantor maupun setelah jam kantor apabila diperlukan sewaktu waktu.

Peralatan satpam, Senter poltas,

Contong, rompi polisi, keahlian

20 menit Kendaraan kantor mudah dan cepat

untuk lewat

5. Serah terima tugas jaga dari penjaga sebelumnya kepada petugas jaga selanjutnya

Peralatan satpam 15 menit

Menunggu kedatangan petugas jaga

selanjutnya untuk menggantikan

6. Menjaga inventaris peralatan kantor

Peralatan satpam 8 jam Menjaga

keamanan dan ketertiban kantor

7. Mengarahkan tamu untuk melapor petugas piket, mengisi buku tamu dan kartu tamu khusus untuk menemui pimpinan.

Buku tamu, kertas tamu, bollpoin

20 menit Tamu yang datang

terkoordinir dengan baik

8. Mengantar tamu ke ruangan.

Kertas tamu 15 menit

Tamu yang datang menjadi mudah dalam bertemu

9. Menyalakan genset apabila terjadi pemadaman lampu kantor dan mengontrol suplai air di kantor.

Genset, pompa air 10 menit Genset dan pompa air lebih terawasi

dengan baik

10. Mengawasi keadaan kantor setiap hari dengan berkeliling kantor setiap beberapa jam sekali.

Peralatan keamanan kantor 30 menit

Keadaan kantor terawasi dengan

baik

11. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait (Polsek) apabila diperlukan

Surat pengantar dari kantor 4 jam

Koordinasi dengan Polsek

12. Melakukan kontrol semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan listrik, AC, komputer yang masih menyala dan mengunci semua pintu.

Peralatan keamanan kantor

30 menit

Listrik, AC, komputer dan pintu

ruangan terawat dan terjaga dengan baik

13. Menyalakan lampu luar kantor pada malam hari seperlunya.

Peralatan

keamanan kantor 15 menit Listrik, stop kontak

14. Mengisi buku kerja setiap hari dan meminta tanda tangan Ka Sub Bag Umum tiap bulan.

Buku kerja 30 menit

Ka Sub Bag Umum meneliti, membaca

dan memberi tanda tangan buku

kerja petugas keamanan kantor



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415



Tanggal Revisi -



SOP SURAT KELUAR


1. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 2. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Persuratan

1. SMU


Semua SOP yang berhubungan dengan pengiriman surat keluar Buku Agenda, Bollpoin, Pensil, Penghapus dan Penggaris

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat keluar tidak akan selesai


Sub Bagian Umum

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengirim

surat Petugas

Pengantar

Surat

Ka Sub

Bag Umum

Persyaratan/

Perlengkapa

n

Waktu Output

1. Menerima, meneliti dan memberikan nomor urut surat keluar sesuai dengan urutan pada buku agenda surat keluar.

Buku agenda, bollpoin

15 menit

Surat keluar setelah diterima, dicek dan diberi

nomor urut

2. Menuliskan pada buku agenda surat keluar dari masing masing Sub Bagian/ Panmud.

Buku agenda, bollpoin

15 menit

Surat keluar ditulis pada buku

agenda surat keluar

3. Mengarsipkan surat keluar pada file surat keluar.

Odner untuk memasukan

file surat keluar,

porvorator

15 menit

Surat keluar diarsipkan dalam

odner

4. Memasukkan surat kedalam amplop surat dengan menuliskan alamat sesuai tujuan surat.

Amplop surat, buku alamat

15 menit

Menuliskan tujuan surat pada

amplop surat

5. Menulis form pengiriman surat keluar

Form surat keluar, bollpoin

10 menit

Form pengiriman surat keluar terisi

6. Menyampaikan petugas pengantar surat untuk dikirim dengan memberi catatan untuk

Kertas 5 menit

Surat keluar diserahkan

kepada pengirim surat untuk siap

dikirim

surat surat yang penting dan segera

7. Petugas surat keluar melakukan tutup buku tiap bulannya dengan meminta tanda tangan Ka Sub Bag Umum

Bollpoin, buku agenda

10 menit

Jumlah surat keluar dihitung dan dilaporkan kepada Ka Sub

Bag Umum untuk dimintakan tanda

tangan

8. Menulis dalam buku ekspedisi surat keluar

Buku ekspedisi, bollpoin

15 menit

Sebagai bukti bahwa surat telah dikirim

9. Mengantar surat keluar sesuai tujuan surat untuk disampaikan langsung ke alamat tujuan untuk surat yang terjangkau dan melalui jasa pos untuk surat yang tidak dapat dijangkau

Tas, kendaraan bermotor

1 hari

Pengantar surat mengirim

langsung ke alamat tujuan atau ke kantor

pos

10. Meneliti, merekap dan menyampaikan bukti pengiriman surat ke bendahara

Kertas, bollpoin

20 menit

Bukti pengiriman diserahkan

kepada bendahara

sebagai bentuk pertanggung

jawaban



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415



Tanggal Revisi -



SOP SURAT MASUK KHUSUS KE SUB BAGIAN UMUM



SMU


SOP Surat Masuk Satu unit Peralatan Komputer dan Printer, Kertas HVS Folio, Buku Agenda, Bollpoin

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat masuk khusus ke Sub bagian umum tidak akan terlaksana dengan baik


Sub Bagian Umum

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Petugas Pengolah

surat

Kasub

Bag

Umum

Persyaratan/


1. Petugas surat masuk memilah surat yang khusus masuk ke Sub Bag Umum.

Berkas surat masuk

20 menit

Surat masuk khusus ke bagian umum telah dipisahkan

2. Mencatat surat masuk yang khusus masuk ke sub bag umum kedalam buku ekspedisi dan agenda surat masuk khusus ke bagian umum untuk kemudian diberi persetujuan oleh Ka Sub Bag Umum

Berkas surat masuk, bollpoin 20 menit

Surat masuk khusus ke bagian umum telah ditulis ke dalam ekspedisi dan buku agenda.

3. Ka Sub Bag Umum memberikan disposisi/ petunjuk atas disposisi atasan

Ya

Tidak

Berkas surat masuk, bollpoin

15 menit

Berkas surat masuk dibaca, diteliti dan memberi petunjuk atas disposisi atasan

4. Surat masuk yang khusus masuk ke bagian umum ditindak lanjuti ke pengolah surat

Berkas surat

masuk, bollpoin, kertas, komputer,

printer

3 hari

Berkas surat masuk ditindak lanjuti sesuai disposisi atasan

5. Surat masuk diarsipkan pada file sesuai disposisi

Odner, porvorator, box file 15 menit

Berkas surat masuk diarsipkan



Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415



Tanggal Revisi -



SOP SURAT MASUK



1. SMU


Satu unit Peralatan Komputer dan Printer, Kertas HVS Folio, Buku Agenda, Bollpoin

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat masuk tidak akan selesai


Sub Bagian Umum

No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Petugas

Kasub

Bag

Umum

Wapan

/

Wasek

Pansek KPT Peng

olah

Persyaratan

/

Perlengkap

an

Wakt

u Output

1. Membuka amplop surat masuk, memisahkan surat yang bersifat penting, perlu jawaban, segera dan rahasia

Berkas surat masuk

20 menit

Memastikan kebenaran isi surat masuk

2. Memprioritaskan surat yang bersifat penting dan segera untuk dimintakan disposisi pimpinan

Berkas surat masuk

15 menit

Pencatatan dalam buku Agenda Surat Masuk

3. Mencatat surat surat yang bersifat penting dalam papan kendali surat penting

Berkas Surat Masuk

15 menit

Pencatatan dalam Papan Kendali

4. Mencopy surat yang bersifat penting/ segera dan menyampaikan copy surat kepada pengolah surat

Berkas surat masuk

15 menit

Penyampaian surat penting/ segera kepada pengolah surat

5. Menulis dalam agenda surat masuk, agenda undangan dan soft copy surat masuk dalam komputer

Berkas surat masuk dan komputer

30 menit

Berkas surat masuk telah tercatat dalam agenda

6. Mengetik dan melampirkan lembar disposisi pada surat

Berkas surat masuk, satu

unit komputer dan printer

15 menit

Berkas surat masuk dilampirkan lembar disposisi

7. Menulis nomor surat dalam buku ekspedisi Ketua dan Panitera/ Sekretaris

Berkas surat

masuk, bollpoin

15 menit

Berkas surat masuk dicatat

8. Menyampaikan surat masuk kepada Ketua

Berkas surat masuk

10 menit

Berkas surat masuk disampaikan kepada KPT

9. Memberikan disposisi atas surat masuk


2 jam

Berkas surat masuk dibaca, dipelajari dan KPT memberikan perintah

10. Menyampaikan surat masuk kepada Panitera/ sekretaris

Berkas surat masuk

10 menit

Berkas surat masuk disampaikan kepada Panitera

11. Memberikan penjabaran atas disposisi KPT dan selanjutnya memberikan arahan untuk proses surat selanjutnya

Berkas surat masuk, Bollpoin

2 jam

Berkas surat masuk dibaca, dipelajari dan Panitera/ Sekretaris

12. Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari KPT dan Panitera/ sekretaris

Berkas surat masuk

20 menit

Petugas meneliti dan mengitung ulang jumlah surat

13. Memilah surat masuk untuk disampaikan kepada Wapan/ Wasek dengan mengacu pada disposisi Pan/Sek

Berkas surat masuk

20 menit

Surat dari KPT dan Pan/Sek dipilah sesuai disposisi Pan/Sek

14. Menulis nomor surat dalam buku ekspedisi Wapan/ Wasek

Buku Ekspedisi, Bollpoin

10 menit

Nomor surat masuk ditulis dalam buku ekspedisi

15. Menyampaikan surat masuk yang telah didisposisi tersebut kepada Wapan/ Wasek

Berkas surat masuk

10 menit

Berkas surat masuk disampaikan kepada Wapan/ Wasek

16. Menerima dan mempelajari sesuai disposisi atasan

Berkas surat masuk

15 menit

Berkas surat masuk dibaca dan diteliti oleh Wapan/ Wasek

17. Mendelegasikan penyelesaian surat masuk kepada pengolah surat (Ka Sub Bag/ Panmud)

Berkas surat masuk

15 menit

Berkas surat masuk dibaca dan diteliti oleh Wapan/ wasek

18. Memberikan penjelasan atas disposisi Ketua dan petunjuk dari Pan/ Sek

Berkas surat masuk, Bollpoin

15 menit

Berkas surat masuk dibaca dan diteliti oleh Wapan/ wasek

19. Mencatat surat dalam buku ekspedisi untuk masing masing Panmud/ Sub bag

Berkas surat masuk, buku

ekspedisi, bollpoin

15 menit

Melakukan pencatatan pada buku ekspedis Wapan/ Wasek terhadap surat surat yang telah ditelitinya

20. Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari Wapan/ Wasek

Berkas surat masuk

10 menit

Petugas meneliti dan mengitung ulang jumlah surat

21. Petugas surat masuk menyampaikan surat ke pengolah surat selanjutnya (Panmud/ Sub Bag)

Berkas surat masuk

1 jam

Berkas surat masuk disampaikan kepada pengolah

22. Petugas surat masuk melakukan tutup buku tiap bulannya dengan meminta tanda tangan Ka Sub Bag Umum.


15 menit

Petugas surat melakukan tutup buku agenda tiap akhir bulan

SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR...

Documents

Transcript of SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR...