-- .- -- - -- -_._-~ ~--- ~--.

Rumusan Rencana Program & Kegiata~ SKPD~Tahun2018-----~.- --dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD • Dinas PariwisataUrusan/Bidang Urusan RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode Pemerintah Daerah Indikator Kinerja LokasiTarget Capaian Kebutuhan Danai Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Danai

Program I Kegiatan ProQram/Keoiatan Kineria PaQu Indikatif (Ro) Dana Pentina Kineria PaQu Indikatif (Rpl

URUSAN PILIHAN

3.02.3.02.01.15 Program Pengembangan Pemasaran PariwisataPeningkafan jumlah kunjungan Prov. Gorontalo 3.000 wisman danwisatawan 127.000 wisnus

3.02.3.02.01.15.01 1Promosi Potensi Pariwisata Dalam dan Luar Promosi pariwisata dalam dan luar negeri Provo Gorontalo 1 kegiatan 3,850,000,000 APBDNegeri

4,235,000,000

3.02.3.02.01.15.02 2Penyiapan Strategi Pemasaran Dalam dan Luar Straleg i pemasaran dalam dan luar negeri Prov~ Gorontalo 1 kegialan 2,750,000,000 APBDNegeri 3,025,000,000

3.02.3.02~01.15.03 3 Penaelolaan Dala dan Infonnasi Pariwisala Dala dan infonnasi oariwisala Prov. Goronlalo 1 keoialan 1,095,040,000 APBD 1,204,544,000

3.02.3.02.01.16 Program Pengembangan Destinasi Par/wisataMeningkatnya Fasilitas Penunjang Prov. GoronlaloObyek Wisata Unggulan

1 Penalaan Obyek Wisata di Provinsi Goronlalo Fasililas oenuniano OW

3.02.3.02.01.16.01 - Penataan Obyek Wisala Botulonuo Fasililas penuniang OW Bolulonuo Kab. Bone Bolanoo 1 obvek wisala 500,000,000 550,000,000Fasilitas penunjang OW Hiu Paus

.

3.02.3.02.01.16.02 - Penataan Obyek Wisala Hiu Paus Bolubarani BolubaraniKab. Bone Bolango 1 obyek wisala 500,000,000 550,000,000

3.02.3.02.01.16.03 - Penalaan Obvek Wisata Reliai Bonno-Biluhu Fasililas oenuniang OW Religi Bongo Kab. Goronlalo 1 obyek wisala 300,000,000 330,000,000

3.02.3.02.01.16.04 - Pemeliharaan LPJU di Obyek Wisala Olele, Pemeliharaan LPJU Obyek Wisala Olele, Prov. Goronlalo 1 pakel 250,000,000Bolulonuo dan Minanga Botutonuo dan Minanoa 275,000,000

Pemeliharaan Obyek Wisata lIuta dan YosonegorPemeliharaan fasililas OW lIula dan OW Kab. Goronlalo 1 pakel

3.02.3.02.01.16.05 - Yosonegoro 300,000,000 330,000,000

Sosalisasi dan Sinkronisasi programlkegialan

3.02.3.02~01.16.06 2 pengembangan DTW Priorilas dengan Sosialisasi dan sinkronisasi Provinsi Gorontalo 1 kegialan 250,000,000 275,000,000programlkegialan pengembangan KSPN danKPPN

3.02.3.02.01.16.07 3 Rakornis Deslinasi Pariwisala Rakornis deslinasi pariwisala Provinsi Gorontalo 2 kali 250,000,000 275,000,000

3.02.3.02.01.16.08 4Penyusunan Perencaan Masler Plan dan OED Masler plan dan OED OW Biluhu dan Provinsi Gorontalo 1 DokumenOW Biluhu dan Desa Reliai Banao Desa Reliai Bonao 700,000,000 770,000,000

Meningkatnya jumlah event seni.

3.02.3.02.01.17 Proaram Penaembanaan Promosi Seni Budava budayaPariwisata Iaromosi pariwisata daerah

3.02.3.02.01.17.01 1 Pengembangan Promosi Seni Budaya Pariwisata Pelaksanaan event pariwisata daerah Prov. Gorontalo 8 evenl 2.300,000,000 APBD 2,530,000,000

Program Pengembangan Industri Pariwisata danPeningkatan kapasitas dan

3.02.3.02.01.18 Ekonomi KreatifProfesionalisme SDM Pariwisata danEkonomi KreatifMeningkalnya induslri ekonomi kreatif

3.02.3.02.01.18.01 1 Pengembangan Ekonomi Krealif yang berbasis seni, budaya, desain, Provo Gorontalo 80 induslri Ekraf APBD

media dan lotek

-~--._-_ .. ._~--- -_.--- -- ---_. ~~- ----~---._-- ._- - ..._-Urusan/Bidang Urusan RENCANA TAHUN 2018

- - -PRAKIRAAN MA~U TAHUN 2019

Kode Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kebutuhan Danai Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Danai

Program I Kegiatan Pro!lram/KeQ iatan Kineria Paau Indikatif (Rp Dana PentinQ Kineria Paau Indikatif IRol

URUSAN PILI HAN

1. Ruano Krealif 12 kali pertuniukan 500,000,000 550,000,0002~ Bimlek Media Desain dan Inlek 2 kali 200,000,000 220,000,0003~ Bimlek Media Ekraf Seni dan Budava 2 kali 150,000,000 165,000,000

4. Sosialisasi HAKI Ekraf 1 kali 100,000,000 110,000,000

Meningkalnya peke~a pariwisala yang 150 peke~a3.02.3.02.01.18.02 2 Pengembangan SDM Pariwisala berpengelabuan, berkompetensi, terlatib Provo Goronlalo pariwisata

APBDdan berdaya saing

1. BimlekiSlimulan dan Studi Peningkalan SDMPariwisata 1 kali 800,000,000 880,000,0002. Beasiswa Pendidikan SDM Pariwisata 50rana 1,000,000,000 1,100,000,000

2. Koordinasi dan monev 4kali 200,000,000 220,000,000

Meningkatnya peke~a pariwisata yang 10 kesepakalan3.02.3.02.01.18.03 3 Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan berpengelahuan, berkompelensi, terlalib Provo Goronlalo

ke~asamaAPBD

dan berdaya saing

1. Sosialisasi Pengualan KelembagaanStakeholder Pariwisala 1 kali 200,000,000 220,000,000

Meningkatnya peke~a pariwisala yang3.02.3.02.01.18.04 4 Pengembangan Inveslasi Industri Pariwisala berpengelahuan, berkompetensi, terlalih

dan berdaya saing

- Sosialisasi linveslasi industri pariwisala Provo Gorontalo 1 k""ialan 175,000,000 APBD 192,500,000

- Penyusunan Perda tenlang Tanda Daftar Usaha Provo Gorontalo 1 dokumen 350,000,000 APBDPariwisala I TDUP \ 385,000,000

3.02.3.02.01.18.05 5 Pemberdayaan Masyarakat Bidang PariwisataMengualnya peran masyarakat dalam

loenaelolaan oariwisata

- Pembentukan Pokja lokal pariwisata di KSPN dan Provo Goronlalo 1 kegialan 175,000,000 APBD 192,500,000KPPN

- Bimlek Pemberdayaan Masvarakal Provo Gorontalo 1 kenialan 175,000,000 APBD 192,500,000

- Penguatan Organisasi Satuan Karya Pariwisala Provo Gorontalo 1 kegialan 350,000,000 APBD 385,000,000Kab/Kota sa- Provinsi Gorontalo

- Penerapan Sapta Pesona bagi Kelompok Sadar Provo Gorontalo 1 kegiatan 175,000,000 APBD 192,500,000Wisata

Menlngkatnya kua/itas manajemen

3.02.3.02.01.01Program Peningkatan Pe/ayanan Administrasi, administrasi, dukungan saranaSarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur prasana dan kompetensi sumber daya

aparatur3.02.3.02.01.01.01 1 Pelavanan Jasa Adminislrasi Perkanloran Baran!! habis pakai kanlor Provo Goronlalo 1 keaiatan 500, 000, 000 APBD 550,000,000

. 3.02.3.02.01.01.02 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana PerkanloranSarana dan prasarana, perlen!!kaoan Provo Goronlalo 1 keaialan 2,000,000,000 APBD 2,200,000,000kantor dan perbaikan sapras kantor

3.02.3.02.01.01.03 3 Peningkalan Kaoasilas Sumber Dava Aparalur Bimtek, pelalihan dan sosialisasi Provo Gorontalo 100rana 200,000,000 APBD220,000,000

3.02.3.02.01.02Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Meningkatnya kua/itas perencanaan,Evaluasi dan Pe/aporan oenqanqqaran dan pe/aporan

3.02.3.02.01.02.01 1 Perencanaan, Koordinasi, Moniloring dan Koordinasi, konsultasi, sinkronisasi, Provo Goronlalo 12 bulan 750,000,000 APBD 825,000,000Evaluasi monitorinQ dan evaluasi

3.02.3.02.01.02.02Penalausahaan dan Penyusunan Laporan Prov. Goronlalo APBD

2 Keuanaan Laporan keuan!lan 12 bulan 250,000,000 275,000,000

JUMLAH 21,295,040,000 23,424,544,000

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD . Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananReneana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Reneana Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana

Catatan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Pagu

,Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan Manajemen Meningkatnya kualilas manajemenAdministrasl, Sarana dan Prasarana administrasi. dukungan saraoa prasarana danserta Sumber Daya Aparatur kompetensi SDM

Pelayanan jasa adminislrasi Prosentase ketersediaan Kebuluhan operasional Provinsi Garantalo - 2,000,000,000 - - - -perkantoran, peningkatan kapasitas Adminislrasi KantorSDM aparalur, peningkatan sarana danprasarana perkantoran.Program Perencanaan, Evaluasi dan Meningkatnya kualitas perencanaan,Pelaporan penganggaran dan pelaporan

Perencanaan, koordinasi, monitoring Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran Provins; Gorontalo - 1,000,000,000 - - - -dan evaluasi, dan penataausahaan dan dan laporan monitoring dan evaluasipenyusunan laporan keuangan.

Program Rehabililasi dan Cakupan areal hulan dan wilayah DAS yangperlindungan Iingkungan hldup dan direhabilitasikehutananHutan Manunggal Luas areal DAS limboto yang terehabilitasi Kabupaten Gorantalo 120 Ha 472,500,000 APBD 170 Ha 750,000,000

Pembuatan Areal Model Agraforestri Luas lahan yang di rehabilitasi dengan metode Kabupaten Gorantalo 150 Ha 500,000,000 APBD 150 Ha 500,000,000

agraforestri

Rehabilitasi-Hutan dan Lahan pada DAS Luas areal DAS PJioritas yang direhabilitasi Kabupaten Gorontalo 250 Ha 150,000,000 Dana 150,000,000

PrioritasPendamping

Pembuatan Hutan Rakyat Luas areal Hutan Rakyat yang direhabilitasi Kabupaten Goronlalo 145 Ha 630,000,000 APBD 155 Ha 850,000,000

Penyiapan Pemutanan Sosial dan Luas areal pencadangan HD, HKm, dan HTR Kabupaten Gorantalo; 150 Ha 236,250,000 APBD 236,250,000

Kemitraan Lingkungan untuk kegiatan Pemutanan Sosial Kabupaten Boalemo; KabupatenPohuwato

.

Bina Usaha Perhutanan Sosial Luas wilayah Perhutanan Sosial (HD, HKm, HTR) Kabupaten Gorontalo; 150Ha 567.000,000 APBD 567,000,000

yang dapat diakses seeara legal oleh masyarakat Kabupaten Pohuwatusekitar hutan

Operasi Represif Kebakaran Hutan dan Persentase penurunan titik HotspotProvinsi Gorontalo 25.411 ha% 630.000.000 APSD 1% 650,000,000

Lahan (KARHUTLA)Operasi Pengamanan & Perlindungan Persentase penurunan luas proyeksi kerusakan

Provinsi Gorontalo 1% 346,500.000 APSD 1% 400,000.000

Hutan lahan akibat illegal logging dan perambahanhulan

Pembentukan wilayah "?engelolaan Kabupaten Pohuwato 210kasi 650,000,000 APBD 670,000,000

Hutan Lindung Berbasis Zonasi (Zonasi Luas wHayah KEE yang telah dibenlukKawasan Ekonomi Esensial - KEE)

Patroli Perondaan Kebakaran Hutan 6 wilayah KPH 300,000,000 APBD 320,000,000

(Preventi!)Patroli Perondaan Pengamanan dan 6 wilayah KPH 300,000,000 APBD 320,000,000

Perlindungan Hutan (Preventi!)

._.- -------~-----_._-- ----~---- .. . -_.. . - - -._- . ...

Reneana Tahun 2018 (Tahun Reneana) Prakiraan Maju Reneana Tahun 2019

KodeUrusan/Bldang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja ProgramiKegiatan Sumber Dana

Catatan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Pagu

Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengawasan dan Pengendalian Tertibnya pelaksanaan penataausahaan dan 5 (lima) Kabupatenl Kota (Kab. 100% 270,000,000 APBD 100% 350,000,000

Penataausahaan dan Peredaran Hasil peredaran hasil hutan oleh pemegang izin bidang Bone Bolango, Kab. Gorontalo,

Hutan kehutanan Kab. Gorotalo Utara, Kab.Pohuwato, Kab. Boalemo danKota Gorontalo

Pengawasan dan Pengendallan Tersedianya data dan informasl penatagunaan 5 Kabupaten (Kab. Bone 100% 472,500,000 APBD 100% 600,000,000

Penatagunaan Kawasan Hulan kawasan hutan Bolango, Kab. Gorontalo, Kab.Gorontalo Utara, .Kab.Pohuwato, Kab. Boalemo)

Velifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Pertimbangan teknis izin peman!aatan hutan 5 (lima) Kabupatenl Kota (Kab. 100% 472,500,000 APBD 100% 750,000,000

(I PHHKJIPHHBKJIUIPHHKJlzin Bone Bolango, Kab. Gorontalo,

Pemanfaatan Kawasan Hutan) Kab. Gorotalo Utara, Kab.Pohuwato, Kab. Boalemo danKota Gorontalo

Program pengendalian pencemaran Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungandan kerusakan Iingkungan

Penyusunan Laporan IKLH, Status Menlngkatnya IKLH Provinsi Gorontalo 1 tahun 6 Kabupaten/Kota 283,500,000 APBD 1 tahun 6 400,000,000

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)KabupateniKota

Penyusunan Valuasi Ekonomi Tersedianya data hasil va!uasi ekonomi Provinsi Gorontalo 1 Laporan 220,500,000 APBD 1 loperan 300,000,000

Pencemaran LH dan Kerusakan SDA pencemaran LH dan kerusakan SDA 6 Kegiatan 6 Kegiatan

Pemantauan Kualitas air sungai Tersedianya data kualitas air sllngai strategis Sungal Bone, Sunga; 5 sungai strategis provinsi 270,000,000 APBD 5 sungai strategis 320,000,000

strategis Provinsi GorontalolLintas provinsi yang mendukung IKLH Paguyaman Sungai Bolango, provinsi

KabupateniKota Sungai Taluduyunu, SungaiBuladu

Pendataan dan Inventalisasl Tersedianya data kegiatan usaha penghasil dan RSUD & RS Swasta, Usaha & 11 kegiatan (10 RSUDJRS 175,000,000 APBD 200,000,000

KegiatanJUsaha Penghasil dan pengguna limbah B3 Kegiatan Pengelola LB3 di Swasta dan 1 usaha Pengelola

Pengguna Limbah B3 Provinsi Gorontalo Limbah B3)

Pemantauan kualitas udara ambient di Tersedianya data kualitas udara ambient yang Pusat PerbelanjaanJlndustli, 24 titik pantau 225,000,000 APBD 24 titik pantau 270,000,000

Provinsi Gorontalo mendukung IKLH Pusat Perkantoran, PusatPermukiman dan Transportasisetiap Kabupaten/Kota seProvinsi Gorontalo

Pembinaan da'.l pengawasan terhadap Meningkatnya ketertiban dalam pelaksanaan ijin Usaha atau kegiatan yang ijin 21 Kegiatanl Usaha 175,000,000 APBD 21 Kegiatanl Usaha 200,000,000

pelaksanaan Ijin Iingkungan, PPA, PPU lingkungan, PPS, PPU dan Pengelolaan limbah Iingkungannya diterbitkan di

dan Pengelolaan Limbah B3 B3 Provinsi Gorontalo dan kegiatanyang stralegis berdampakIingkungan

Penyediaan sarana dan prasarana Meningkatnya jumlah sarana dan praSerana KabupateniKota se-Provinsi Jumlah TPS 3R, jumlah 378,000,000 APBD 1 Unit TPS 3R, 100 450,000,000

pengolahan sampah pengolahan sampah yang layak dan memadai Gorontalo komposter, jumlah bak sampah komposler, 100 bakdali ban bekas dan jumlah sampah dali banbank sampah bekas dan 2 Bank

sampah

Pembinaan dan peningkatan kapasitas jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan Pusal Kecamatan diwilayah 200 orang 175,000,000 APBD 200 orang 200,000,000

masyarakat dalam pengelolaan sampah kapasitasnya bantaran sungai Bone dan

melalui program 3R Sungai Bolango

--- - - ----~--~--- -

.

.__ .-

Reneana Tahun 2018 (Tahun Reneana) Prakiraan Maju Reneana Tahun 2019

KodeU.rusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana

Catatan

Daerah dan Program/Kegiatan lokasi Target Capalan KinerjaKebutuhan Pagu Pentlng Target Capaian Kebutuhan Pagu

Indikati! Kinerja Indikati!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Pata Sebaran Sumber Tersedianya peta sebaran sumber pencemaran KabiKota Se Provinsi Gorontalo 1 Peta & Aplikasi SIG 247,500,000 APBD 1 Pela & Aplikasi 300,000,000

Pencemaran & kerusakan LH Provinsi dan kerusakan LH Provinsi GorontaloSIG

GorontaloPenyusunan Daya Dukung LH & Daya Tersedianya data daya dukung dan daya Sungai Paguyaman 1 sungai 260,820,000 APBD/APBN 1 sungai 320,000,000

T ampung Beban Pencemaran Air tampung beban pencemaran sungai yang 2018

Sungai mendukung IKLH

Penyusunan PERDA RPPLH Provinsi Tersedianya PERDA RPPLH Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 150,000,000 APBD2018 1 Kegiatan 175,000,000

GorontaloProgram Peningkatan Kapasltas SDMdalam pengelolaan Iingkungan hidupdan kehutanan

Pemberdayaan masyarakat pesisir Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Kab. Pohuwato, Kab.Boalemo, 315,000,000 APBD 400,000,000

dalam penanaman mangrove pengelolaan pesisir Kab.Gorontalo, & KotaGorontalo.

Pemberdayaan masyarakat sempadan Jumlah masyarakat sempadan sungai yang Kab. Pohuwato, Kab. Bone 3 Kabupaten di wilayahTeluk 315,000,000 APBD 6 Kabupaten di 500,000,000

sungai dalam mendukung Provinsi diberdayakan Bolango, Kab. Gorontalo Utara Tomini wilayahTeluk Tomini

KonselVasiPembinaan dan Penilaian Adipura dan Jumlah penerima penghargaan adipura dan Provinsi Gorontalo 5 Kab 1 Kota & 26 Sekolah 315,000,000 APBD 5 Kab, 1 Kota 5 Kab 1 Kota & 26 500,000,000

Adiwiyata adiwiyata&30 Sekolah Sekolah

Pendidikan dan Pelalihan (Diklat) Jumlah SDM yang ditingkalkan kapasitasnya . Provinsi Gorontalo 30 orang ASN 283,500,000 APBD 600rangASN 400,000,000

Auditor Ungkungan Hidup bagi ASN

Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Jumlah SDM yang mengikutl diklat DLHK Provinsi, DLHK Provinsi, 315,000,000 APBD DLHK Provinsi, 400,000,000

Hldup DLH Kab/Kota DLH KablKota DLH Kab/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan Jumlah masyarakat yang dlberdayakan dan Kabupaten Pohuwato dan 2 Sungai Slrategis Nasional . 283,500,000 APBD 2 Sungai Slrategis 350,000,000

Kapasitas Masyarakat Sempadan ditingkalkan kapasitasnya Kabupaten Gorontalo utara (Sungai Randangan, Sungai Nasional (Sungai

Sungai (POKJA SADAR KONSERVASIAndegile) Randangan, Sungai

SUNGAI)Andegile)

Pemberian Insenti! Tambahan bagi .Jumlah petugas kebersihan Kota Gorontalo yang Pilot Project Kota Gorontalo 100 Orang Pasukan 270,000,000 APBD 100 Orang Pasukan 325,000,000

Petugas Kebersihan Kota Gorontalo memperoleh insenti! tambahan (ibukota Provinsi) Kebersihan Kebersihan

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Jumlah masyarakat hukum adat yang Kabupaten Pohuwato MHA Desa Torsiaje Laut 225,000,000 APBD MHA Desa Torsiaje 275,000,000

dan Kearifan Lokal MHA yang terkait diberdayakan Kabupaten Gorontalo Komunitas Adat Terpencil Laut

dengan PPLH Kabupaten Boalemo (KAT) Komuni!as AdatTerpencil (KAT)

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta/partisipam yang terlibat dalam Provinsi Gorontalo SMP Sederajat 180.000.000 APBD SMP Sederajat 225,000,000

1. Lomba Foto Anak Usia Sekolah kegiatan SMA Sederajat SMA Sederajat

Dalam Rangka Pendidikan LHK 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota

Dengan Tema Provinsi KonselVasi DLH dan Instansi Terkait DLH dan Instansi

2. Seminar Naslonal LHK Tema Provinsi ProvinsiIKab/Kota Ternait

KonservasiProvinsilKab/Kota

Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah penyuluh kehutanan yang terfasilitasi Provinsi Gorontalo 23 orang 125,000,000 APBD 250,000,000

Kehutanan dalam penyusunan program penyuluhankehutanan\

Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyuluh Jumlah penyuluh kehutanan terlatih dan Provinsi Gorontalo 25 orang 250,000,000 APBD 300,000,000

Kehutanan terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas

Penguatan Kelembagan Kelompok Tani Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dinaikkanProvinsl Gorontalo 10 KTH 125,000,000 APSD 10KTH 250,000,000

Hutan kelas kelompoknya

---- --- ---------- - - --Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber DanaCatatan

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Pagu

Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10

Program penegakan hukum Persentase kasus lingkungan hidup danIingkungan dan kehutanan kehutanan yang tertangani

Operasi Pemantauan dan Pengawasan Jumlah pelaksanaan pemantauan dan ProvinsiGorontalo 5 Kasus 150,000,000 APBD 200,000,000

Bidang Lingkungan penagwasan bidang Iingkungan hidup

ProvinsiGorontal0 5 Kasus 360,000,000 APBD 5 Kasus 700,000,000

Operas; Justice tindak pidana lHK Jumlah kasus lHK yang tertangani-

TOTAL D1NAS L1NGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 15,069,570,000 15,323,250,000

.

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan SumberDana Catatan Penting

Daerah dan Program/Kegiatan LokaslTarget Capaiao Kebutuhan Pagu Target Capalao Kebutuhan Pagu

Kinerja Indikatif Klneoja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan Manajemen Meningkatnya kualitas manajemen . .

Administrasi, Sarana dan Prasarana administrasi, dukungan saraoa prasarana dan

serta Sumber Daya Aparatur kompetensi SOM .

Pelayanan Jasa Aministrrasi perkantoran Presentase Tersedianya layanan dan manajemen UPTD-KPH se-PROVINSI 100% 1,800,000,000 APBD 100% 1,800,000,000

adminisbasi pekantoran

Pengadaan dan Pengembangan sarana Tersedianya saraoa prasarana perkantoran UPTD-KPH se-PRDVINSI 100% 1,080,000,000 APBD 100% 1,080,000,000

dan Prasarana Perk.antoran

Pembangunan Gedung Kantor/Resort Tersedianya gedung kantor/resort KPH UnttVlI Bone BoIango 100%--

400,000,000 APBD 100% 400,000,000dan Kota Gorontalo

Program Perencanaan, Evaluasi dan Meningkatnya kualitas perencanaan.

Pelaporan penganggaran dan pelaporan

Pembuatan- Laporan Bulanan dan Tahunan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan UPTD-KPH se-PROVINSI 100% 30,000,000 APBD 100% 30,000,000

laporan monitoring dan evaluasi

Program Rehabilitasi dan perlindungan Cakupan areal hutan dan wilayah DAS yang

Iingkungan hidup dan kehutanan direhabilitasi

Rehabilitasi Hutan Berkurangnya lahan kritis selta terciptanya hutan KPH Unit I, II Gorontalo 150 Ha 500,000,000 APBD 100% 500,000,000

lestari Barat dan KPH Unit IIIPohuwato

Demplot Agroforestri Luas areal demplot agroforestri KPH Unill. II Gorontalo 310kasi 300,000,000 APBD 100% 300,000,000Barat dan KPH Unit IIIPohuwato

Peningkatan Produksi Lahan di Areal KPH Terpeliharanya daya resapan air dan mata air KPH UnitiV Gorontalo 2 paket 500,000,000 APBD - 100% 500,000,000Utara

Pengembangan HHBK pada Areal Kondusif Berkurangnya lahan kritis serta terciptanya hutan KPH Unit V Boalemo 40Ha 500,000,000 APBD 100% 500,000,000

Tenu~al Wilayah KPH Boalemo lestari

Pengembangan Tanaman Kayu Putih Pola Luas areal tanaman kayu putih rehabilitasi pada KPH Unit V Boalemo 80Ha 200,000,000 APBD 100% 200,000,000

Agroforestri wilayah KPH

Pengembangan Tanaman Aren pada Areal Luas areal tanaman aren pada wilayah KPH KPH Unit V Boalemo 50ha 125,000,000 APBD - 100% 125,000,000

Batas FungsilKonservasi

Pengembangan Komoditi Bambu Petung Luas areal komoditi bambu petung pada wilayah KPH Untt V Boalemo 25ha 75,OOO,COO APBD 100% 75,000,000

KPH

Pencegahan dan Pengamanan Hutan Persentase luas areal yang diamankan dari UPTD-KPH se-PROVINSI 1% 600,000,000 APBD Luas degradasi 100% 600,000,000

gangguan dan aneaman kerusakan hutan hutan tidak sesuaidengan besarananggaranrehabilitasi

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Persentase luas areal yang dicegah dan UPTD-KPH se-PROVINSI 1% 600,000,000 APBD 100% 600,000,000

Hutan dan Lahan dikendalikan

Program Peningkatan Kapasitas SDM Produksi Hasll Hulandalam pengeloJaan Iingkungan hidupdan kehutananFasilitasi Pemberdayaan Masyara~t dalam Jumlah masyarakat yang diberdayakan UPTD-KPH se-PROVINSI 100% 600,000,000 APBD 100% 600,000,000

Mengelola Hutan melalul HTR, HD, dan..."'.,;TOTAL UPTD KPD DINAS L1NGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 7,310,000,000 7,310,000,000

UPTD KPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SKPD : Biro Humas dan Prolokol

-_ ...__ ._._._---- - -_.Rumusan Rencana Programdan:'Keglatan' SKPDTahun-'~fOT8

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Selda Provinsi Goronlalo

-

Rencana Tahun 2018 (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator CatatanDaerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program IKegiatan Lokasi target capaian Kebutuhan DanaI Sumber Penting target capaian Kebutuhan DanaI

kinerja pagu indikatif Dana kinerja pagu indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan Wajib

Program Peningkatan Pelayanan1 Administrasi, Sarana dan Prasarana dan 2,950,000,000 2,850,000,000

SDM AparaturPelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase pelayanan adm.dan Biro Humas dan 100% 1,200,000,000 APBD 100% 900,000,000(Biro Humas dan Protokol) kepegawaian ProtokolPeningkalan Sarana dan Prasarana Persenlase kelersediaan sarana dan Biro Humas dan 100% 1,500,000,000 APBD 100% 1,700,000,000perkanlor (Biro Humas dan Prolokol) prasarana SKPD ProtokolPeningkalan kapasitas sumber daya Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Biro Humas dan 100rg 250,000,000 APBD 100rg 250,000,000anaratur diklat Bimtek Protokol

2 Program Perencanaan, Monitoring,350,000,000 350,000,000Evaluasi dan Pelanoran Keuannan

Prencanaan, Monitoring dan Evaluasi Tersusunya Ookumen Perencanaan dan Bire Humas dan 600k 200,000,000 APBO 600k 200,000,000

Penatausahaan Laporan Keuangan Telaksananya Penatausahaan Keuangan Biro Humas dan 300k 150,000,000 APBO 300k 150,000,000SKPO Protokol

Program Peningkatan Pelayanan3 Kedinasan Kepala DaerahlWakii Kepala 1,500,000,000 1,200,000,000

DaerahKoordinasi pemerintah dalam daerah Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Biro Humas dan 250 Kegiatan 800,000,000 APBD 250 Kegiatan 700,000,000Provinsi Gorontalo difasilitasi Protokol di Oalam daerah Prolokol

Koordinasi pemerinlah luar daerah Provinsi Jumlah Kegialan Pimpinan yang Biro Humas dan 250 Kegialan 700,000,000 APBO 250 Kegialan 500,000,000Goronlalo difasililasi Prolokol di Luar daerah Protokol

Provinsi Gorontalo

4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan4,900,000,000 6,400,000,000Informasi

Fasilitasi, Publikasi dan Adveloriai Terwujudnya Penyampaian Informasi Biro Humas dan 36 Kali 3.500,000,000 APBD 36 Kali 5,000,000.000Pembangunan Daerah di Media Masa Kepada Masyarakal Prolokol

Penyebarluasan informasi melalui Radio Terinformasinya melalui radio suara Biro Humas dan 36 Kali 700,000,000 APBD 36 Kali 700,000,000Suara Rakyat Hulondalo rakyal hulondalo lenlang Prolokol

penyelenggaraan pemdaPenyusunan Dokumentasi Kebijakan Terwujudnya penyampaian Informasi Biro Humas dan 3 Buku 700,000,000 APBO 3 Buku 700,000,000pembangunan Pemerinlah Daerah tahunan Lewat Buku Kebijakan dan Majalah Protokol 24 24

Kinerja Pimpinan MajalahIT abloid MajalahITabloidTOTAL BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 9,700,000,000 10,800,000,000

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

'h RkytSKPD : Biro Keseja teraan a aPrakiraan Maju Rencana TahunRencana Tahun 2018

2019Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome)Kebutuhan Sumber

Catatan Penting , Target KebutuhanKodeDaerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan (output)

Lokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Dana Capaian Danai PaguIndikatif Kineria Indikatif

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10-11 Urusan Wajib Pemerintah Daerah

1 01 01 Program Peningkatan PelayananKegiatan Keagamaan, Adat danBudaya

1 01 01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ tingkat Terselenggaranya kegiatan MTQ tingkatProvinsi 200,000,000 APBD

Program KegiatanProv, TC MTQ, dan keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo Gorontalo

100%Lanjutan

Provo Goronlalo di tinnkat NasionalProgram KegiatanTerselenggaranya TC MTQ Tingkat Provinsi 52 Orang 50,000,000 APBDProvinsi Gorontalo Gorontalo Lanjutan

Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo Medan Sumatera60 Orang 300,000,000 APBD

Program Kegiatandi MTQ Tingkal Nasional Utara Lanjutan

1 01 01 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Keg. EHA Terlaksananya Fasilitasi Provinsi Jamah Haji Provinsi6,500,000,000 APBD

Program KegiatanPenyelenggaraan EHA Provinsi Gorontalo Gorontalo Gorontalo LanjutanTahun 1439 J:LL2n1A ••

1 01 01 03 Fasililasi Kegiatan Bulan Suci Terlaksananya kegiatan bulan suei Buka Puasa bersama (3Program KegiatanRamadhan ramadhan Provinsi

Rumah Dinas Masing-masing 200,000,000 APBDGorontalo 3 Kali) Lanjutan

Tenggeamo (2 Kali 150,000,000

Ramadhan dan 1 Syawal)

Penyelenggaraan Sholat Id 50,000,000

Safari Ramadhan 50,000,000

Tadarus Alquran (3 Rumah 300,000,000Dinas)

1 01 01 04 Adat dan Budaya Terselenggaranya Upaeara PenerimaanAdal Pejabat Negara/Luar Negeri dan Provinsi 15 Kali Penerimaan Seeara 200,000,000 APBD

Program KegialanTala Cara Penyelenggaraan Upaeara Goronlalo Adal LanjulanAdal Gorontalo

2 Kali Upacara Pemberian 150,000,000GelarAdat

1 01 01 04 Pembina an Pelayanan Keagamaan Terselenggaranya PendidikanPembina Keagamaan Kantor

Keagamaan dan Bantuan Kepada ProvinsiGubernur (2 Orang x 12 8,400,000 APBD

Program KegiatanMasyarakat Goronlalo

Bulan)Lanjutan

Pembina Keagamaan Budha84,000,000(20 Org x 12 Bulan)

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun

UrusaniBidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) 2019Kode

Daerah dan Program/Kegialan dan Kegialan (output)Kebutuhan Sumber

Calalan Penting Target KebutuhanLokasi Target Capaian Kinerja DanalPagu Dana Capaian Danai Pagu

Indikatif Kineria Indikatif.1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Pembina Keagamaan Hindu84,000,000

(20 Org x 12 Bulan)

Muadzin (77 Org x 12 Bulan) 323,400,000

Pembina Keagamaan kristen92,400,000

(22 Orgx 12 Bulan)

Pembina Keagamaan Madjid8,400,000

Hunto (2 Org x 12 Bulan)

Pembina Keagamaan100,800,000

Kab/Kota (24 Org x 12 Bulan)

Pembina KeagamaanKecamatan (77 Org x 12 323,400,000

Bulan)

Bate Kecamatan (77 Org x184,800,000

12 Bulan)

Sapi Qurban 50 Ekor 840,400,000

1 01 02 Program Pengendalian Ekonomi

1 01 02 01 Koordinasi dan Pengendalian Terlaksananya Koordinasi dan Provinsi Program KegiatanPerekonomian Pengendalian Perekonomian Daerah Gorontalo

3 Kegiatan 650,000,000 APBOLanjutan

2 01 1 Program Kesejahteraan Rakyat

2 01 1 01 Koordinasi Kebijakan Sosial dan Terlaksananya Koordinasi Kegaiatan Provinsi 100% 500,000,000 APBO Program KegiatanKetahanan Keluarga Sosial dan Ketahanan Keluarga eli Gorontalo Baru

Provinsi Gorontalo

2 01 1 02 Koordinasi Pelaksanaan layanan Terlaksananya Koorelinasi Kegaiatan Provo Gorontalo 100% 500,000,000 APBO Program KegiatanPendidikan dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Baru

Gorontalo2 01 1 03 Koorelinasi Kebijakan Penanggulangan Terlaksananya Penanggulangan Provinsi 100% 500,000,000 APBO Program Kegiatan

Kemiskinanan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Gorontalo Baru2 01 4 Program Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

2 01 4 01 Pelayanan Jasa Administrasi, Sarana Terlaksananya Penataan Administrasi Prov. Gorontalo 600kumen 750,000,000 APBO Program KegiatanPrasarana dan SOM Aparatur serta Peningkatan SOM bagi Aparatur Lanjutan

Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Terciptanya Aparatur yang profesional, Provo Gorontalo 40 Orang 100,000,000 APBO lanjutan 100,000,000Mental Bagi Aparatur berintegritas dan memiliki etos ke~a yang

tinggi

2 01 5 Program Peningkalan Perencanaan,Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) 2019Kode Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan (output) Kebutuhan Sumber Catatan Penting Target Kebutuhan

Lokasi Target Capaian Kinerja DanalPagu Dana Capaian Danai PaguIndikatif Kineria Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

210115101Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Terlaksananya Koordinasi, Mon'itoring Prov, Gorontalo 100% 350,000,000 APBD Program Kegiatandan Evaluasi dan Evaluasi Program Kesra Lanjutan

TOTAL 13 250 000 000

._._----_._. __ ...._---_.- --._----_._-. - - ---------- ------------Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 201lf

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

URUSAN/BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2018 2019CATATAN

KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANKEBUTUHAN SUMBER PENTING KEBUTUHAN

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KINERJADANAIPAGU DANA TARGET CAPAIAN DANAIPAGUINDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 " 6 7 8 9 10

Meningkatnya Kualitas Manajemen 5,053,169,051 5,558,485,957Program Peningkatan Administrasi,Sarana dan Prasarana dan SDM Administrasi, Du"kungan SaranaAparatur

Prasarana dan Kompotensi SDMPersentase tersedianya layanan dan Setwan Prov. Gllo 12 Bulan 783,211,000 APBD 12 Bulan 861,532,100manajemen Administrasi PerkantoranPengadaan dan Pengembangan Sarana Setwan ProvoGtlo 1 Kegiatan 3,971,758,051 APBD 1 Kegiatan 4,375,533,857

dan Prasarana Perkantoran (jumlah unit)Jumlah SDM yang ditingkatkan Setwan ProvoGtlo 1 Kegiatan 292,200,000 APBD 1 Kegiatan 321,420,000Kapasitas/Kompetensinya melaluiDiklatlBimtek "

Program Peningkatan Perencanaan, Meningkatnya Kualitas Perencanaan, 269,200,000 296,120,000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penganggaran dan PelaporanJumlah Dokumen Perencanaan, Setwan ProVoGtlo 1 Kegiatan 131,700,000 APBD 1 Kegiatan 144,870,000Penganggaran dan Laporan Monitoringdan EvaluasiJurnlah Dokumen Laporan Administrasi Setwan Prov. Gtlo 1 Kegiatan 137,500,000 APBD 1 Kegiatan 151,250,000

dan KeuanganProgram Peningkatan Pelayanan Terselenggaranya Peningkatan 842,490,000 926,739,000

Kedinasan Pemerintah Provinsi Pelayanan Kedinasan Pemerintah

Gorontalo Provinsi GorontaloJumlah Dokumen Laporan Koordinasi Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 842,490,000 APBD 1 Kegiatan 926,739,000

dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnyaProgram Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Kehumasan 6,251,965,500 6,876,162,050

KehumasanPresentase kegiatan kehumasan dalam Setwan ProvoGtlo 1 Kegiatan 2,398,632,500 APBD 1 Kegiatan 2,638,495,750

memfasilitasi kegialan dewanJumlah Dokumen laporan kegialan Setwan ProvoGtlo 1 Kegiatan 3,853,333,000 APBD 1 Kegiatan 4,237,666,300Protokol dan Aspirasi dalam memfasilitasikegiatan Dewan

Program Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya Peningkatan 42,087,954,136 46,196,749,550

Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatLembaga Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Jumlah Draft Ranperda yang dihasilkan Setwan ProvoGtlo 6 Ranperda 7,625,500,000 APBD 6 Ranperda 8,288,050,000

SKPD' SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO

-- - - __ "_.____0._- ._. -_ ... ..

PRAKIRAAN MAJU RENCANA fAHON.

URUSAN/BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2018CATATAN

2019

KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJATARGET CAPAIAN

KEBUTUHANSUMBER PENTING KEBUTUHAN

PROGRAMIKEGIATAN LOKASI KINERJADANAIPAGU DANA TARGET CAPAIAN DANAIPAGU

INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah Laporan hasil hearing/dialog dan Setwan Prov. Gllo 40laporan 678,725,000 APBD 40kali 746,597,500koordinasi dengan Pejabal PemerinlahDaerah dan Tokoh MasyarakatITokohAgamaJumlah Laporan hasil Rapal AlaI Setwan Prov. Gllo 84laporan 1,333,835,000 APBD 84 kali 1,467,218,500

Kelengkapan DewanJumlah Laporan hasil Rapat Paripuma Setwan ProvoGllo 40laporan 511,294,136 APBD 40kali 562,423,550

Jumlah Kegialan Reses Prov.Gllo 31aporan 3,726,755,000 APBD 3 kali 4,099,430,500Jumlah laporan Kunjungan Kerja ProvoGllo 961aporan 5,352,050,000 APBD 96kali 5,887,255,000Pimpinan dan Anggola DPRD dalamdaerahTerselenggaranya Peningkalan Kapasilas ProvoGllo 1 Kegialan 22,179,000,ooo APBD 1 Kegialan 24,396,900,000

Pimpinan dan Anggola DPRDTerselenggaranya Sosialisasi Peraluran ProVoGtlo 6 Perda 680,795,000 APBD 6 Perda 748,874,500

Perundang-undangan

TOTAL SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO 54,504,778,687 59,854,256,557

SKPD : Dinas Pertanian

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KodeUrusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Catatan Penting

Daerah dan Kegiatan KebutuhanSumber Target capaian

Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/PaguDana Kinerja

Dana/PaguIndikatif Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Penanganan Persentase penurunan tingkat 6 Kabupaten IKotaPasca Panen kehilangan hasil produk

pertanian

Pengadaan sarana pasca Jumlah sarana dan prasarana 3 Unit (Pohuwato), 2 unit Boalemo, 5Unit 14 Unit Lantai Jemur 630,000,000 APBD 28 Unit Lantai Jemur 693,000,000

panen tanaman pangan pasca panen hasil komoditi (Gorontalo), 2 unit (Gorut), 2 unit (Bonbol)& Hortikultura tanaman pangan sebanyak 347

Unit

Kabgor (426 Unit), Boalemo (285Unit), 1551 Unit Terpal 736,725,000 APBD 225 Unit Terpal 810,397,500

Pohuwato (290 Unit), Bonbol (275

Unit),Gorut (275Unit)

Kabgor (19 Unit), Boalemo (5 Unit), 45 Unit Moisture Tester 450,000,000 APBD 45 Unit Moisture Tester 495,000,000

Pohuwato (13 Unit), Bonbol (3Unit),Gorut ( 5 Unit)

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 25 Unit Alat Pemipil 750,000,000 APBD 25 Unit Alat Pemipil 825,000,000

AlSINTAN) Jagung Jagung

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 3 Unit Alat Perontok Padi 90,000,000 APBD 3 Unit Alat Perontok 99,000,000

AL5INTAN) Padl

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 10 Unit Alat Perontok 300,000,000 APBD 10 Unit Alat Perontok 330,000,000

AL5INTAN) Multiguna Multiguna

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 3 Unit Moisture Tester 90,000,000 APBD 3 Unit Moisture Tester 99,000,000

AL5INTAN)

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 3 Unit Combine 450,000,000 APBD 3 Unit Combine 495,000,000

AL5INTAN) Harvester Harvester

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 5 Unit Corn combine 1,650,000,000 APBD 5 Unit Corn combine 1,815,000,000

AL5INTAN) harvester harvester

~------~--~~-~._--_._--- -- - . _ .. -. -- - ---. __-C . " ..

Urusan!Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju RencanaTahun 2019

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program! .

Kode Daerah dan Kegiatali Kebutuhan Catatan Penting KebutuhanProgram!Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana!Pagu Sumber Target capaian Dana!Pagu

Indikatif Dana Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah Sarana Pasca Panen Pohuwato ( Rak Jemur 1 unit, 576 Unit Sarana pasca 254,040,000 APBD 576 Unit Sarana pasca 279,444,000Hortikultura - Kenderaan Roda 3 5 unit, Terpal Panen Panen

(6x8m) 75 unit, Timbangan Duduk 10 .unit, Gerobak Dorong 5 unit), Boalemo( Rak Jemur 1 unit, Kenderaan Roda 35 unit, Terpal (6x8m) 75 unit,Timbangan Duduk 10 unit, GerobakDorong 5 unit) Gorontalo ( Rak ]emur 1unit, Kenderaan Roda 3 5 unit, Terpal(6x8m) 75 unit, Timbangan Duduk 10unit, Gerobak Dorong 5 unit)Gorut (.Rak Jemur 1 unit, Kenderaan Roda 3 5unit, Terpal (6xBm) 75 unit, Timbangan

- - Duduk 10 unit, Gerobak Dorong 5unitBone bolango ( Rak Jemur 1 unit,Kenderaan Roda 3 5 unit, Terpal(6x8m) 75 unit, Timbangan Duduk 10unit, Gerobak Dorong 5 unit)Kota (Rak Jemur 1 unit, Kenderaan Roda 3 5

Pengadaan sarana pasca ]umlah sarana dan prasarana Bone Bolango (kecamatan Bone raya 1 257 unit 350,000,000 APBD 256 unit 385,000,000panen tanaman pasca panen perkebunan (unit) unit lantai jemur, terpal 50 unit) kab.perkebunan Gorontalo (telaga 1 unit lantai jemur,

terpal 50 unit), Gorut (kec. 5umalatatimur 1 unit lantal jemur, terpal 50unit) Boalemo (2 unit lantai jemu danterpal dibotumoito) Pohuwato (2 unitlantai jemur dan terpal 50 unit dikec.taluditi)

Program Peningkatan Peningkatan ProduksiProduksi Pertanian Tanaman Pangan dan 6 KabjKota

Holtikultura :Produksi Padi (0,2 % per

346,646thn) (Ton)Produksi lagung (2% per

1,033,460,000thn) (Ton)Produksi Kedelai (O.Ol %

3953perthn(Ton)Produksi Umbi-umbian (1%

591perthn(Ton)ProduksiKacang-kacangan

3087(1% perthn(Ton)Produksi Cabai (l.5%!thn)

11982(Ton)

---------- - -------------------- -

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Catatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/Pagu 5umber Target capaian Dana/PaguIndikatif Dana Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Produksi Bawang Merah 1153(2% I siklus) (Ton)Produksi Jeruk (Ton) .8043Produksi Buah lainya (ton) 10373

Produksi Tan. Hias (pohon) 750

Pengadaan dan Peningkatan Produksi Tanaman Pohuwato (1500 Ha yaitu Popayato Tersalurnya benih padi 4,160,750,000 APBD Tersalurnya benih padi 4,576,825,000

penyaluran benih padi Pangan dan Holtikultura : barat, Randangan, Duhiadaa, Buntulia, benih padi di lahan benih padi di lahan

dan Jagung Patilanggio, Paguat dan Taluditi), 16.643 Ha, 16.643 Ha,Boalemo (1000 Ha : Paguyaman,Wonosari, Mananggu, Botumoito) ,Kabgor (10.000 Ha : Limboto barat,Iimboto,Tolangohula, Tabongo,Dungaliyo. Talaga,tibawa, Boliyohuto,

- Asparaga Mootiiango,Telaga Biru ),Gorut (2000 Ha : Tolinggula, sumalata,Monano, Biau, Gentuma raya,Atinggola, Anggrek, Kwandang,Sumalata Timur ), Bonbol (1300 :Kabila, Tilongkabila, Bulango selatan,Bulango Utara, Bulango ttmur, Tapa,suwawa Ha), Kota (843 Ha : kota -Utara, Kota Tengah, Kota Barat, KotaTimur, sipatana, Dungingi, )

- ------------ -- ------ -- - -- --~--- ----- -- ~ --- - - _. - . -- .

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KodeUrusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ catatan Penting

Daerah dan Kegiatan Kebutuhan KebutuhanProgram/Kegiatan Lokas! Target capaian Kerja Dana/Pagu Sumber Target capaian Dana/Pagu

Indikatif Dana Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Pohuwato (2000 Ha: randangan, Tersalumya Benih 7,200,000,000 APBD Tersalumya Benih 7,920,000,000Taluditi, Lemito, Popayato,PopayatoJagung di lahan 9600 Ha Jagung di lahan 9600Barat, popayato timur,wanggarasi, Hamarisa, paguat,dengilo, Duhidaa,patilanggio . ), Boalemo (2000 Ha :tilamuta, Botumoito,dulupi,mananggu,)paguyaman, Paguyarnanpantai, Wonosan), Kabgor (2000 Ha :telaga Biru,Telaga, tilango, dungaliyo,batudaaa, Bongomeme, batudaapantai, Mootilango, bilato, Tolangohula,boliyohuto, Iimboto, asparaga, biluhutibawa, pulubala, Iimboto barat ),Gorut (2000 Ha : Anggrek, ponelokepulauan, gentuma raya, tolimito,atinggola, monano, sumlata timur,sumalata, tolinggula, kwandang ),Bonbol (1500 Ha : tapa, bulango utara,tilong kabila, suwawa selatan, Bulangotimur, suwawa, kabila, Bolango Ulu,Kabila Bone, Bone pantai,bulawa, bone,Botupingge, Bone raya, suwawa timur), Kota (100 Ha : Hulonthalangi,In"nnini k'nb R~~t "nb

Pohuwato 150 ha (Randangan dan Tersalumya Benih 170,000,000 APBD Tersall!mya Benih 187,000,000Taluditi), Boalemo 50 Ha (Paguyaman Kedelai di lahan 250 Ha Kedelaidi lahan 250 Ha, Wonosari), Kab. Gorontalo 50 Ha(TIbawa , Buhu, Pulubala, Puncak)

Pohuwato 5 ha (Patilanggio, Tersalurnya benih Umbi- 300,000,000 APBD Tersalurnya benih Umbi 330,000,000Wanggarasi), Boalemo 15 Ha Umbian di lahan 60 Ha Umbian di lahan 40 Ha(Wonosari, T1lamuta, Paguyaman), Kab.Gorontalo 10 Ha (Pulubala, Tridarma)5ha , Gorut (5umalata, Tolinggula))25Ha , Bonbel (TIlongkabiia dan Kabila)

50 Ha( DENGILO, Paguat, Wanggarasi, Tersalumya benih kacang 750,000,000 APBD Tersalumya benih 825,000,000Lemito, Popayato Barat)30 Ha kacangandi lahan150 Ha kacang-kacangan di(Pulubala dan Telaga Biru)20 Ha lahan150 Ha(Kwandang, Tomilito)50 Ha (Bone,Bone Raya, Bone Pantai, Bulawa, KabilaBone, Botupingge)

~-. - .__ . --

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Catatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan Sumber Target capaian KebutuhanPrograml Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/Pagu Dana Kinerja Dana/Pagu

Indikatif Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan dan Tersedianya Benih Sumber BBTPH Provinsi Gorontalo 60 Kg BP Malita FM, 1 758,000,000 APBD 60 Kg BP Malita FM, 1 833,800,000penyaluran Benih/Bibit Hortikultura (Kg)

,KG Benih Ungggul Malita KG Benih Ungggul

Unggul Hortikultura FM Hasil Pemurnian, 1 Malita FM HasilKg Benih Dasar Bawang Pemumian, 1 Kg BenihMerah,1000 Kg Benih Dasar BawangPokok Bawang Merah, Merah,1000 Kg Benih1000 Kg Benih Dasa Pokok Bawang Merah,Tornat, 1000 Pohon Bibit 1000 Kg Benih DasarUnggul Mangga, 1000 Tomat, 1000 PohonPohon Bibit Unggul Bibit Unggul Mangga,Jeruk, 1000 Pohon Bibit 1000 Pohon BibitUnggul Durian, 200 Plan Unggul Jeruk, 1000Bibit Anggrek, 50 Pohon Pohon Bibit Unggulinduk Nangka Durian, 200 Plan Bibit

Anggrek, 50 Pohoninduk Nangka

Pengembangan benih Tersedianya Benih Sumber BPSB Provinsi Gorontalo Tersedianya benih 1,947,142,000 APBD Tersedlanya benih 2,141,856,200tanaman pangan, Tanaman Pangan untuk Sumber Tanaman Sumber Tanamanhortikultura, perkebunan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 47.400 Kg Benih Pangan 47.400 Kg

Pangan dasar dan Benih POkok Benih dasar dan BenihTanaman Pangan : 2000 Pokok TanamanKg BD padl sawah, 900 Pangan : 2000 Kg BDKg BD Kedelai, 2700 BD padi sawah, 900 Kg BDKacang Tanah, 25.000Kg Kedelai, 2700 BDBP padi sawah, 12.000 Kacang Tanah,Kg BP Kedelai, 4800 BP 25.000Kg BP padiKacang Tanah, sawah, 12.000 Kg BP

Kedelal, 4800 BPKacang Tanah,

Peningkatan Produksi 50 Ha Pohuwato yaitu Patilanggio, Tersalurnya benih Cabai 325,000,000 APBD Tersalurnya benih 357,500,000Hortikultura randangan marisa) di lahan 200 Ha Cabai di lahan 200 Ha

30 ha Boalemo yaitu Tilamuta dan dan 105.625 polybagdulupi)50 Ha Kab.gorontalo yaitu Asparaga,Batudaa Pantal dan Biluhu30 Ha Garut yaitu Kwandang, tomelito,anggrek,sumalata ,40 Ha Bonbol yaitu Bone raya, bulawa,

------- --~------ -- --- -- _ .. --

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Catatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan Sumber Target capaian

Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/Pagu Dana Kinerja Dana/PaguIndikatif Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pohuwato 10.563 polybag, Boalemo Tersalurnya bibit Cabai 633,750,000 697,125,000

15.844 polybag, Gorontalo 31.688 105.625 polybagpolybag, Gorut 10.563 polybag, Bonbol21.125 polybag, Kota 15.844 polybag

50 ha Pohuwato : Randangan, Tersalurnya benih 3,200,000,000 APBD Tersalurnya benih 3,520,000,000

Boalemo 10 ha (paguyaman Pantai), bawang Merah di lahan bawang Merah di lahan

15 Ha Kab. Gorontalo (asparaga, 80 Ha 80 Ha

Limboto barat dan telaga biru), BoneBolango 5 Ha (bone pantai, bolangoutara, tilong kabila

Pohuwato 5 ha (15 kecamatan), Tersaluranya tanaman 125,000,000 APBD Tersaluranya tanaman 137,500,000

Boalemo (paguyaman 5 Ha), Kab. Biofarmaka di lahan 25 Biofarmaka di lahan 12

Gorontalo 2 ha Jahe dan 3 Ha kunyit Ha Ha

(kec. Asparaga) Bone Bolango ( Bonepantai 2 Ha, suwawa timur 3 Ha) Gorut(Sumalata 5 ha)

Pohuwato (Randangan) Boalemo (Tersaluranya Bibit Jeruk 448,000,000 APBD Tersaluranya Bibit 492,800,000

Wonosari dan Paguyaman Pantai, Kab di lahan 28 Ha Jeruk di lahan 28 Ha

Gorontalo (Bongomeme, Batudaa)

Jum!ah pengembangan Tan. Gorontalo utara (Durian - tersalurnya bibit 13.500 1,262,500,000 tambahan tersalurnya bibit 13.500 1,388,750,000

Buah lainnya (Pohon) kec.Atinggola, Tolinggula), Bone pohon pohon

bolango (Durian (Bone, Bone Raya,mangga dan pisang gapi merah ~Kabila Bone, Bulawa, Bone Raya,botupingge), Boalemo (Durian ~Tilamuta, mangga dan durian: tilamuta,Dulupi, Pohuwato Buah Naga

, n"n~nKota Gorontalo (kota Selatan, Tersaluranya 750 Bibit 141,250,000 APBD Tersaluranya 750 Bibit 155,375,000

Dungingi), Kab. Gorontalo (Limboto), Tanaman Hias Tanaman Hias

Bone Bolango

------ - ----_._-._~. __ .__ ._- ---'-----------------_._-.. ..

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Catatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan Sumber Target capaian Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/Pagu Dana/PaguIndikatif Dana Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (B) (9) (10)

Tersedianya dan tersertifikasinya Pohuwato (kakao -100 Phn, kelapa benlh kakao 550.000 500,000,000 APBO benlh kakao 550.000 550,000,000Benih 5umber Tanaman =20000 phn, nHam = 200000 stek, pohon, Benih kelapa, pohon, Benih kelapa,Perkebunan cengkeh = 25000 pohon, pala =20000 BO.OOO pohon, Benih BO.OOO pohon, Benih

pohon, lada =9000 pohon), Boalemo tebu 140 boss, nHam tebu 140 boss, nHam(Kakao =450000 pohon, kelapa = 400.000 stek, cengkeh 400.000 stek, cengkeh15000, tebu = 60000 boss, lada = 45000 pohon, pala, 45000 pohon, pala,6000 phn), kab. Gorontalo (kelapa = 20000 pohon, kopi 10000 20000 pohon, kopi30000, tebu= BOOOOboss, cengkeh = pohon, lada 27000 pohon 10000 pohon, !ada10000 phn) gorut (kelapa = 15000, 27000 pohonnHam = 200000 stek, lada = 6000phn), bone bolango (kopl = 10000 phn,.~. ,nM _"_,

Penerapan PHT dan OP! Penerapan PHT dan OP! serta BPTPH Provinsi Gorontalo 5000 Ha dan 3% tingkat 1,275,000,000 APBD 5000 Ha dan 3% 1,402,500,000

serta Pengamatan, Pengamatan dan Peramalan OPT serangan OPT tingkat serangan OPT

Peramalan dan Tanaman Pangan (Ha), danPengendalian OPT Persentase llngkat 5eranganTanaman Pangan, OPT Tanaman Pangan (maksHortikultura dan 3%)Perkebunan (Ha)

Penerapan PHT dan OP! serta BPTPH Provinsl Gorontalo 5000 Ha dan 3% tingkat 610,000,000 APBO 5000 Ha dan 3% 671,000,000Pengamatan dan Peramalan OPT serangan OPT tingkat serangan OPTTanamanHortikultura (Ha), danPersentase llngkat 5erangan...~"...,~Persentase OPT Tanaman BPPTP Provinsi Gorontalo Persentase OPT 300,000,000 APBO Persentase OPT 330,000,000Perkebunan yang dikendalikan Tanaman Perkebunan Tanaman Perkebunan(%) yang dikendalikan ( 5 %) yang dikendalikan ( 5

%)

Pengawasan dan Terlaksananya Pengawasan 6 kab/kota & BP5BTPH sertifikasi (padi 533 Ha, 1,625,000,000 APBO sertifikasi (padi 533 Ha, 1,7B7,500,0005ertifikasi Benih Mutu dan Peredaran Benih kedelai 25 ha, kacang kedelai 25 ha, kacangTanaman Pangan, Tanaman Pangan tanah 2 ha) pengawasan tanah 2 halHortikultura ( padi = 1599 ton, jagung pengawasan ( padi

3619 ton, Kedelai 74,4 =1599 ton, jagungton dan kacang- 3619 ton, Kedelai 74,4kacangan = 6 ton ton dan kacang-

Pemurnian Padi Ponelo 1 35,000,000Ha dan Kacang Tanah 1Ha

Terlaksananya Pengawasan 6 kab/kota & BPSBTPH sertifikasi ( cabe 10 ha, 425,000,000 APBO sertifikasi ( cabe 10 ha, 467,500,000Mutu dan Peredaran Benih bawang merah B ha), bawang merah B ha),Tanaman Hortikultura pengawasan (cabe pengawasan (cabe

116,25 kg, bawang 116,25 kg, bawangmerah 2BO ton, jahe 5 merah 2BO ton, jahe 5ton) ton)

-----------------_._-------._- ~---- _ .. ... -,.. .-

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/Pagu Sumber Target capaian Dana/PaguIndikatif Dana Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan Sarana Pra Jumlah sarana pra tanam Isimu, Kabupaten Gorontalo Traktor Roda 4 6 unit, 1,342,400,000 APBD 1,476,640,000Tanam Tanaman Pangan tanaman pangan dan Traktor Roda 2 15 unit,dan Hortikultura hortikultura 5036 unit kenderaan roda 3 5 unit,

seeding tray 5000buah,cultivator 10 unit,alat perbengkelan

Program Peningkatan PopulasiPengembangan Temak 6 Kab/Kotapetemakan

Populasi Sapi {2.5% /thn}222,684{Ekor}

Populasi Kambing {2%/thn}97,042{Ekor}

Populasi Ayam {5%/thn}1,563,905{Ekor}

Populasi Puyuh {l%/thn}37,733{ Ekor}

Pengadaan dan Jumlah Bibit Ternak Untuk Pohuwato (200 ekor), Boalemo (300 1150 Bibit Ternak Sapi 9,775,000,000 APBD 6165 Bibit Ternak 5apl 10,752,500,000penyaluran ternak besar Pengembangan Populasi Ternak ekor), Kabgor (200 ekor), Gorutdan keeil (150ekor), Bonbol (300 ekor)

Pohuwato (150 ekor), Boalemo (100 800 Bibit Temak 4,400,000,000 APBD 2850 Bibit Temak 4,840,000,000ekor), Kabgor (250 ekor), Gorut (200 kambing kambingekor), Bonbol (100 ekor)

Pohuwato (10000 ekor), Boalemo 31.500 Bibit Ternak 409,500,000 APBD 31.500 Bibit Ternak 450,450,000(3000 ekor), Kabgor (9000 ekor), Gorut Ayam Ayam(2000 ekor), Bonbol (7500 ekor)Pohuwato (1000 ekor), Boalemo (1000 6000 Bibit Ternak Puyuh 228,000,000 APBD 6000 Bibit Ternak 250,800,000ekor), Kabgor (3000 ekor), Gorut (1000 Puyuhekor)

Pohuwato (1000 ekor), Boalemo (1000 7000 Bibit Ternak ltik 315,000,000 APBD 7000 Bibit Temak ltik 346,500,000ekor), Kabgor (2000 ekor), Gorut (1000ekor), Bonbel (2000 ekor)

Pengembangan bibit Jumlah Pakan Ternak Balai Perbibitan ternak Provinsi -ternak ruminansia dan Ruminansia (Kg) Gorontalo (Paguyaman Boalemo)non ruminansia

- Hijauan Kambing dan sapi 579600 Kg 202,860,000 579600 Kg 223,146,000'ko)

- ------ -

- - _ .. _..- -

UrusanjBidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programjcatatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan

Sumber Target capaian KebutuhanProgramjKegiatan Lokasi .Target Capaian Kerja DanajPagu

Dana Kinerja DanajPaguIndikatif Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)• Konsentrat (kg) 117720 Kg 423,792,000 16146 Kg 466,171,200,

.

Jumlah Pakan Temak Non Balai Perbibitan ternak Provinsi 113.200 KG 1,200,000,000 APBD 113.200 KG 1,320,000,000Ruminansia (Kg) Gorontalo (Bone Bolango)

Jumlah Pakan Temak Pohuwato (4500kg), Boalemo 24000 Kg 192,000,000 171000 Kg 211,200,000Ruminansia (Kg) (3000kg), Kabgor (7500kg), Gorut

(6000kg) Bonbol (3000 kg)

Jumlah Pakan Ternak Unggas Pohuwato (12000Kg), Boalemo (5.0CO44.500 Kg 356,000,000 44.500 Kg 391,600,000(Kg) Kg), Kabgor (14.000 Kg), Gorut (8.000

Kg), Bonbol (12.500 Kg)

Program Pengelolaan air Meningkatnya ketersediaan air Kab/Kota 190 unit -irigasi pertanian irlgasl dalam mendukung

produksl pertanian

Pengembangan sarana Jumlah sarana dan PrasaranaAir Pohuwato 36 unite sumur suntlk 12 190 unit 1,390,000,000 190 unit 1,529,000,000dan prasarana air irigasi irigasl untuk pertanian (Sumur unit, Pompa air 3 inci 12 unit, pompa 4untuk pertanian (unit) Suntlk n 4 unit selang buang 5 unit, power

spyare 3 unit) , Boaemo 34 Unit (sumur suntlk 11 unit, Pompa air 3 inci11 unit, pompa 4 n 4 unit selang buang5 unit, power spyare 3 unit), Gorontalo34 unit (sumur suntik 11 unit, Pompaair 3 ind 11 unit, pompa 4 n 4 unitselang buang 5 unit, power spyare 3unit), Gorut 34 (sumur suntik 11 unit,Pompa air 3 inci 11 unit, pompa 4 n 4unit selang buang 5 unit, power spyare3 unit) unit dan Bonbol (sumur suntik5 unit, Pompaair 3 inci 5 unit, pompa 4n 4 unit selang buang 5 unit, powerspyare 3 unit)

pengembangan jaringan Fasilitasi perluasan areal dan ProvinsiGorontalo SID Bangunan Irigasl 1 500,000,000 SID Bangunan Irlgasi 1 550,000,000dan optlmasi air(melalui pengelolaan sumber-sumber air dokumen, embung 1 dokumen, embung 1pengembangan/rehabilita dan irigasi dokumen, perpipaan 1 dOkumen, perplpaan 151 JITUT, JIDESdan dokumen, bangunan dOkumen, bangunanTAM) penampung air lainnya penampungair lainnya

---------~- ---- ------------------ -------- ----~---- -- - _. -- -- -._. --

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KodeUrusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl

Catatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan

Sumber Target capaianKebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/PaguDana Kinerja

Dana/PaguIndikatif Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Rehabilitasi Meningkatnya luasan areal Kab/Kota 10 Ha -Lahan Pertanian pertanian yang terehablitasiBerkelaniutanKonservasi lahan Jumlah lahan pertanian yang Kabgor Bongomeme dan Boalemo 10 Ha 500,000,000 APBD 10 Ha 550,000,000pertanian dikonservasi (ha) Dulupi (5 Ha/Kab)

Program Peningkatan Peningkatan produksi perkebunan Kab/KotaIo..-:;"k; 'V_,______ ~_h bk~' t~h"

Produksi Kakao (1.26% / tim) (Ton) 4936

Produksi Kelapa (0.58% /thn) (Ton) 55,503

Produksi Tebu (1.56%/thn) (Ton) 34,806

Produksi Minyak Atsiri (0.2% / 43.17

Produksi cengkeh (0.38% /thn) 941(tnn'Produksi Pala (1.02 %/thn) (Ton) 2.04

Produksi lada (10% / thn ) (Ton) 3

Pengadaan Bibit tanaman Jumlah Bibit kakao, Kelapa, Tebu, Pohuwato (100 Ha, Taluditi), Boalemo (100 Bibit Kakao 400 Ha 5,280,000,000 APBD Sambung Pucuk Bibit Kakao 400 Ha 5,808,000,000""__ r ___"_h n_,~ ~_~ ",,i, .' ,(lnn

Pohuwato (150 Ha ; lemito, Popayato Bibit Kelapa 600 Ha 975,000,000 APBD Peremajaan Bibit Kelapa 600 Ha 1,072,500,000ITim, ••' "",iomn f1nn 1-••

Boalemo (100 Ha ; Paguyaman, Wonosari), BibitT ebu 200 Ha 2,000,000,000 APBD Bongkar Ratoon Bibit Tebu 200 Ha 2,200,000,000IK,hnnr (1<;nH, . "....Pohuwato (15 Ha : Taluditi), Boalemo (5 Bibit Nilam 30 Ha 300,000,000 APBD Pengembangan Bibit Nilam 30 Ha 330,000,nooI•.•, . ,.~",tf1n u.

Pohuwato (50 Ha : Popayato Barat), Bibit cengkeh 250 Ha 225,000,000 APBD Perluasan Bibit cengkeh 150 Ha 247,500,0001 (<;n-H,

2500000 Pohuwato (50 Ha, Dengilo, Taluditi, Bibit Pala 150 Ha 375,000,000 APBD Perluasan Bibit Pala 150 Ha 206,250,000'Ti";"., "";'Qmn 6<; •.•,

20,000,000.00 Pohuwato (10 Ha, Taluditi), Boalemo (5 Ha, Bibit Lada 25 Ha 500,000,000 APBD Perluasan Bibit lada 25 Ha 550,000,000. ,{<;H,

Program Peningkatan Nilai Bertambahnya produk hasil olahan 6 Kab/Kota 2 komoditas APBDTambah dan Pemasaran pertanian dan pemasarannyaProduk PertanianPeningkatan Sarana dan Jumlah sarana prasarana Pohuwato (1 unit), Bolaemo (1 unit), 6 Unit Pelayanan 600,000,000 6 Unit UP3HP 660,000,000Prasarana Pengolahan pengolahan hortikultura Gorontalo (1 unit), Gorut (1 unit), Bonbol Pengolahan dan PemasaranKomoditi Tanaman Pangan (1 unit), Kota (1 unit) hasil Pertanian (UP3HP)dan Hortikultura

Terlaksananya promosi potensi dan Provinsi dan nasional ("Jar daerah) 5 kali pameran 360,000,000 5 kali pameran 396,000,000• Hnnk"': nrnvlnci

Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 3 Kab 4 unit 200,000,000 4 unit 220,000,000

Pohuwato (2 unit ; Dengilo Wanggarasi), Alat penyuling + bangunanGorontalo (1 unit, Telaga), Gorut (1 unit, (minyak atsiri) 4 unitSumalata}

--_._~- ~~~-~ ..__ ._-_._-----_ ..-.- 0_0- ~-~ ."- .

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Catatan PentingDaerah dan Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/Pagu Sumber Target capaian Dana/PaguIndikatif Dana Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Provinsi dan nasional (luar daerah) 1Kali Promosi Potensi 150,000,000 APBD 247,500,000Prasarana Pengolahan pengolahan dan pemasaran hasil Unggulan Hasil Petemakan ,Komoditi Petemakan petemakan 1 Kali Bazar Hari-hari besar

keagamaan

Program Pengembangan Terfasilitasinya 3 Kawasan Wonosari, Taluditi dan Huluduotamu Fasilitasi KPT Wonosari, 2,000,000,000 Pendampingan, Rapat 2,000,000,000Kawasan Perlanian Perlanian Terpadu Talooiti dan Huluduotamu Evaluasi, PembentukanTerpadu dan Bimtek Pengurus

Koperasi, AksesPermedalan, Aquaponik,5ertifikasi ProdukOlahan KPT, Pengadaan .

5api jantan, Instalasi Biourine (Huluduotamu),HMT 3 lokasi, Bimtekpengolahan danpemasaran pertanian,Desa Intemet, FasilitasiSarpras pengolahan danpemasaran produk,Gerbang Masuk danJalan Akses 3 Lokasi

TOTAL DINAS PERTANJAN 66,141,709,000.

Nama SKPD •Biro pemerintahan Setda Provinsi Goronta/o

Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Provinsi Gorontalo

Reneana Tahun 2018Kode Urusan I Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Klner)a Program/Keglatan Target capaian Kebutuhan Dana I catatan PentlngProgram I Kegiatan LokasiKlner)a Pagu Indikatlf SumberDana

Urusan WajlbBidang Urusan Otonoml DaerahProgram: Pen/ngkaton Pe/ayanan Ked/nason Kepo/a TerwuJudnyo pe/oyanon ked/nason kepada Kepa/a Provo Goronta/o Rp 1.350.000.000 APBDDoeroh / Wald/ Kepa/a Doeroh Doerah/Wokil Kepa/o Doeroh

Kegiatan: Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Terlaksananya koordinasi dengan pemerlntah pusat ProvoGorontalo 20Kall Rp 400.000.000 APBDPemerlntahan dengan Pemerintah Pusat, dan pemerlntah daerah lalnnya yang meliputi urusanPemerintah Daerah Provinsi, Instansl Vertikal pemerlntahan dan urusan lainnyadanPemda Kab./Kota

Keglatan: Pelayanan Administrasi Aparatur Pemerintah Terfasilitasi kunjungan ker)a bagi aparatutr pemerintah ProvoGorontaJo 17 Kall Rp 300.000.000 APBDdan Legislatif dan legislatifKegiatan: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ProvoGorontalo 1 Dokumen Rp 250.000.000 APBD(LPPD) Daerah Provinsi GorontaloKegiatan: Pelayanan Dukungan Administrasi Penealonan, Terpenuhinya adminlstrasi penealonan, pengangkatan ProvoGorontalo 2Kali Rp 400.000.000 APBDPengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah DaerahProgram: Pemb/noon Atos Penye/enggaroon LonCQmyo Penye/enggaroon Pemerintohon Doeroh Provo Goront% Rp 350.000.000 APBDPemerintohon Doeroh dan Pengembongan

AporotlJr

Kegiatan: Koordlnasl dan Pembinaan atas Terlaksananya Koordlnasl dan Pembinaan atas ProvoGorontalo 1 Kegiatan Rp 350.000.000 APBDPenyelenggaraan Urusan Pemerlntahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, OtonomiPengembangan Otonomi Daerah Daerah dan Terselenggaranya Rapat Koordlnasi Dalam

Rangka HUT Provinsl GorontaloProgram: Dukungan Pembentukon Doeroh Otonom Boru Terse/enggaronyo pembentukon daeroh otonom boru Provo Goront% Rp 150.000.000 APBD

sesuo/ omonoh UU 32 Tohun 2004Kegiatan: Fasilitasi Pernbentukan Oaerah Otonom Baru Terselenggaranya fasilitasi administrasi terbentuknya ProvoGorontalo Pembinaan 3 Rp 150.000.000 APBO(OOB) Oaerah Otonom Baru (OOB) DOBProgram: Peningkatan Partisipas/ masyarakat da/am TerwuJudnyo Kua/ltos don Tingkot Pertlslposl Provo Goront%, Rp 800.000.000 AP8DPembangunan Mosyorokot Kob./KotoKegiatan: Peningkatan 5istim Administrasl Desa dan Terlaksananya Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan ProvoGorontalo, 5 Desa Rp 450.000.000 APSDKelurahan 5istlm Administrasi dan Informasl Desa / Kelurahan Kab./KotaKegiatan: Koordinasl Pembinaan Pengelolaan Terlaksananya Koordlnasi Penyelenggaraan ProvoGorontalo, 3 Kelurahan Rp 350.000.000 APSDKelembagaan, Pendapatan serta Kekayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan di Kabupaten I Kota Kab./Kota

Desa I kelurahan

- .." --------_._------_._---- .._--------- -_._-- -- -- --- '-- _._---.-. ~---------_._---- .._---~_._-~

-2-

Kegiatan: Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase ketersedlaan sarana prasarana SKPD

Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian Kebutuhan Dana /

SumberDanaCatatan Pentlng

Kinerja Pagu Indikatif

Provo Gorontolo, Rp 250.000.000 APBDKab./Koto

,

ProvoGorontalo 100% Rp 250.000.000 APBD

Prav. Gorontalo, Rp 1.OSO.000.ooo APBDKab./Kattl

Prov. Gorontalo 100% Rp 450.000.000 APBD

ProvoGorontalo 100% Rp 400.000.000 APBD

ProvoGorontalo 12 orang Rp 200.000.000 APSD

Kab./Kata Rp 1.300.000.000 APBD

Kab./Kota 30 Pilar Rp 450.000.000 APBD

Kabupaten 1 Dokumen Rp 300.000.000 APBD

ProvoGorontaJo 2 Kegiatan Rp 300.000.000 APBD

Rp 5.250.000.000

~

\~~ Mel 2017 ":t«/ -~, "MERINTAHAN 1iJJ ..sET~ 1IS1GORONTALO

r.(SE~~~ ~k~~'\?~, Dr~ ~ BAKRI;1Vt.S&. ._'~I? "AMAMUDA ,-----..

'<:;::;~.;~~Jljto24 199002 1 002 --

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Program: Pen/ngkatan Kapasitas Aparatur Pemer/ntah Desa

Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa danKelurahan

Program: PeJayanan Administrasi Perkantoran, SaranaPrasarana dan SDM Aparatur

Kegiatan : PeJayananJasa Admlnistrasl Perkantoran

Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturUrusan Waj/b

Program: Program Penataan Wilayah Prowns/

Kegiatan : Penetapan dan Pemasangan Tugu/pilar BatasAntar Daerah Antar Daerah dan FasilitasiPerselisihan Batas Antar Oaerah

Kegiatan : Pendataan/Penamaan Rupa Bumi (Toponlmi)

Keglatan : Terlaksananya~Koordinasl PenyelenggaraanPemerintahan Bidang Dekonsentrasi Dan TPProvinsi Gorontalo

Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerahdengan Instansi Vertikal dan PemerintahKabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Tere/ptonyo Pelayanan Pemer/ntahan Desa danKelurahan Yang Berkualitas

Terciptanya tingkat Pemahaman Aparatur Desa danKelurahan dalam Pengelolaan Desa dan KelurahanTerc/ptanya Kualitas PeJayanan Aparotur BiroPemerlntahan

Persenuse peJayanan jasa administrasi perkantoran

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti DiklaVBimtek

Tercapo/nya pemasangan pilar dan ketetapan luaswi/ayah prov/nsi don Kab./Kata

Terlaksananya pelaksanaan penetapan batas wilayahdan pemasangan tugu/pilar batas antar daerah

Terlaksananya Dokumen Penamaan Rupabuml(Toponimi) di Kab/Kota

TerJaksananya Koordinasi PenyelenggaraanPemerintahan Bidang Dekon / TP, serta MeningkatnyaJumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang telahmenerapkan PATENsesuai Peraturan Perundang-UndanganTerlaksananya pertemuan/rapat koordinasipenyelenggaraan Pemerintah Provinsi Gorontalodengan Instansi vertikal dan Pemerintah Kab./Kota seProvinsl Gorontalo

JUMLAH TOTAL

ProvoGorontalo 2 Kali Rp 250.000.000 APBD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

SKPD : BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

RENCANA TAHUN 2018 PERKIRAANMAJUIINDIKATOR KINERJA PROGRAMI RENCANA 2019KODE PROGRAMI KEGIATAN

KEGIATAN

TARGET KEBUTUHANSUMBER CATATAN TARGET KEBUTUHAN

LOKASICAPAIAN DANAPAGU

DANA PENTING CAPAIAN DANAPAGUINDIKATIF KINERJA INDIKATIF

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-JUMLAHPAGU 2,000,000,000 2,000,000,000UNDANGAN

PENGKAJIAN DAN PENDAMPINGAN JUMLAH PERATURAN DAERAH YANG PROVo10 PERDA 500,000,000 APBD 10 PERDA

- PERATURAN DAERAH DIBENTUK GTLO 500,000,000

PENGKAJIAN PERATURANDAN Jl:JMLAH-PERATURAN KEPALA DAERAHPROVo 300 PERGUI- KEPUTUSAN KEPALA DAERAH (PERGUB) DAN KEPUTUSAN KEPALAGTLO 300 PERGUBI SK 500,000,000 APBD

SK 500,000,000DAERAH YANG DIBENTUK .

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- JUMLAH KECAMATANI DESA YANG PROVo6KEC/DESA 500,000,000 APBD 6 KECI- UNDANGAN MEMPEROLEH PENYULUHAN HUKUM GTLO DESA 500,000,000

5KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM PROVo 5RANCANGAN500,000,000 APBD RANCANGA

500,000,000- PRODUK HUKUM DAERAH DAERAH YANG DIKONSULTASI PUBLIK GTLO PRODUK HUKUM NPRODUK

HUKUMADVOKASI, PENDAMPINGAN, DAN LAYANAN

JUMLAHPAGU 900,000,000 1,025,000,000BANTUAN HUKUM

PENDAMPINGAN DAN PENYELESAIAN JUMLAH GUGATANI MASALAH HUKUM PROVo 6 GUGATANI 6- SENGKETA HUKUM YANG DlTANGANI GTLO MASALAH 350,000,000 APBD GUGATANI 400,000,000MASALAH

PELA YANAN HUKUM TERPADU MELALUI JUMLAH PASANGAN SUAMIISTRI YANG PROVo150PASUTRI 450,000,000 APBD 150

500,000,000. - SIDANG ITS BAT NIKAH MOBILE MENGIKUTI SIDANG ITS BAT NIKAH GTLO PASUTRI

BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN DAN JUMLAH ASN YANG MEMPEROLEHPROVo0

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PELATIHAN TEKNIS PENANGANAN DANGTLO 75 ORANG 100,000,000 APBD 75 ORANG 125,000,000PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KERJA TERJALINNYA HUBUNGAN KERJA KERJAJUMLAHPAGU 1,450,000,000SAMA PEMBANGUNAN DAERAH SAMA PEMBANGUNAN DENGAN MITRA 1,725,000,000

6FASILITASI DAN KOORDINASI KERJA SAMA JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA 5 KESEPAKATAN KESEPAKAT- PEMBANGUNAN (IREGIONAL DAN NGO/s) PEMBANGUNAN (REGIONAL DAN NGO/s) KERJASAMA 650,000,000 APBD AN 750,000,000

KERJASAMA

4FASILITASI DAN KOORDINASI KERJA SAMA JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA 3 KESEPAKATAN KESEPAKAT-PEMBANGUNAN (INTERNASIONAL) PEMBANGUNAN (INTERNASIONAL) KERJASAMA 650,000,000 APBD AN 800,000,000

KERJASAMA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

SKPD' BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

RENCANA TAHUN 2018 PERKIRAAN MAJUIINDIKATOR KINERJA PROGRAMI RENCANA 2019KODE PROGRAMI KEGIATAN

KEGIATAN

TARGET KEBUTUHANSUMBER CATATAN TARGET KEBUTUHANLOKASI

CAPAIAN DANAPAGUDANA PENTING CAPAIAN DANAPAGU

INDIKATIF KINERJA INDlKATlFVERIFIKASI DAN VALIDASI NASKAH JUMLAH NASKAH MoU DAN PERJANJIANPROVoo MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DAN KERJASAMA YANG DIVERFIKASI DANGTLO 50 MoUiPK 150,000,000 APBD 55 MoUlPK 175,000,000PERJANJIAN KERJASAMA DIVALIDASI

PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAf NEGERfJUMLAHPAGU 375,000,000 375,000,000

SIPIL

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DATAPROV, KABI

1 DATA- PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DATA PPNS YANG AKURATKOTA 1 DATABASE 150,000,000 APBD

BASE 150,000,000PROVINSI DAN KABUPATENI KOTA

BIMBINGAN TEKNIS PENYIDIK PEGAWAI JUMLAH ASN YANG MEMPEROLEH PROVo75 ORANG 225,000,000 APBD 75 ORANG 225,000,000

- NEGERI SIPIL (PPNS) PELATIHAN TEKNIS PPNS GTLOPEMENUHAN DAN PERlINDUNGAN HAK ASASI

JUMLAHPAGU 250,000,000 250,000,000MANUSIA (HAM)

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DATAJUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN PROVo 3KAlI RAKOR 3 KAli- PELAKSANAAN RENCANA AKSI HAK ASASIRENCANA AKSI HAM GTLO HAM 250,000,000 APBD

RAKOR 250,000,000MANUSIA (RANHAM)

PENINGKATAN SISTEM AKUNTABllITAS AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHJUMLAHPAGU 375,000,000 375,000,000

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAlKBIMBINGAN TEKNIS SISTEM JUMLAH APARATUR YANG MEMPEROLEH

PROVoo AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PENGUATAN TENTANG IMPLEMENTASIGTLO 75 ORANG 225,000,000 APBD 75 ORANG 225,000,000PEMERINTAH (SAKIP) SAKIP

KOORDINASI, SINKRONISASI, DANJUMLAH DOKUMEN KINERJA YANG PROVo0 KONSOLIDASI DATA KINERJA INSTANSITERSUSUN GTLO 2 DOKUMEN 150,000,000 APBD 2 DOKUMEN 150,000,000PEMERINTAH

PENATAAN KELEBAGAAN PERANGKAT TERBENTUKNYA ORGANISASIJUMLAHPAGU 1,300,000,000 1,300,000,000

DAERAH PERANGKAT DAERAH YANG HANDAL

JUMLAH URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PROVo 42 URUSAN 42 URUSAN0

PEMBINAAN DAN EVALUASI ORGANISASI YANG DIPETAKAN BEBAN KERJANYA GTLO PEMERINTAHAN 300,000,000 APBD PEMERINTA 300,000,000PERANGKAT DAERAH HANBIMBINGAN TEKNIS ANALISIS JABATAN JUMLAH ASN YANG MEMAHAMI DAN PROVo

100 ORANG 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,000- (ANJAB) MAMPU MENYUSUN ANALISIS JABATAN GTLO

JUMLAH APARATUR YANG MEMAHAMIPROVo- BIMBINGAN TEKNIS EVALUASI JABATAN DAN MAMPU MENYUSUN EVALUASIGTLO 100 ORANG 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,000(EVJAB) JABATAN

JUMLAH APARATUR YANG MEMAHAMIPROVoo BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS BEBAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA SETIAPGTLO 100 ORANG 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,000KERJA (ABK) PEMANGKU JABATAN

..j

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

SKPD : BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

RENCANA TAHUN 2018 PERKIRAAN MAJUIINDIKATOR KINERJA PROGRAM! RENCANA 2019KODE PROGRAM! KEGIATAN

KEGIATAN

TARGET KEBUTUHANSUMBER CATATAN TARGET KEBUTUHANLOKASI

CAPAIAN DANAPAGUDANA PENTING CAPAIAN DANAPAGU

INDIKATIF KINERJA INDIKATIFRAPAT EVALUASI DAN PENGUATAN JUMLAH DOKUMEN ANJAB DAN ABK YANG PROVo7DOKUMEN 175,000,000 APBD 7 DOKUMEN

- ANJABI ABK KABUPATEN/ KOTA DNALIDASI DAN DIVERFIKASI GTLO 175,000,000PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

JUMLAHPAGU 1,000,000,000 1,000,000,000PUBLIKEVALUASI DAN PENGUATAN STANDAR

JUMLAH SOP YANG DIEVALUASI PROVo35 DOKUMEN 300,000,000 APBD 35

-OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

GTLDDOKUMEN 300,000,000BIMBINGAN TEKNIS STAN DAR PELAYANAN

JUMLAH DOKUMEN SPM YANG TERSUSUN PROVo6 DOKUMEN 250,000,000 APBD 6 DOKUMEN

- MINIMUM (SPM)GTLO 250,000,000

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN JUMLAH APARATUR YANG MEMAHAMIPROVo- STANDAR PELAYANAN (SP) DAN MAMPU MENYUSUN STANDARGTLO 100 ORANG 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,000PELA YANAN (SP)

JUMLAH PROPOSAL INOVASI YANGPROVo 2 PROPOSAL 2- KOMPET1SIINOVASI PELAYANAN PUBLIK DIDAFTARKAN PADA KOMPETISIINOVASIGTLO INOVASI 175,000,000 APBD PROPOSAL 175,000,000PELAYANAN PUBLIK

INOVASIPENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN, TERSUSUNNYADOKUMEN

EVALUASI, DAN PELAPORAN PERENCANAAN, EVALUASI, LAPORAN JUMLAHPAGU 150,000,000 150,000,000YANG BERKUALITAS

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN JUMLAH GDOKUMEN PERENCANAAN DAN PROVo8 DOKUMEN 150,000,000 APBD 8 DOKUMEN

- DAN EVALUASI EVALUASI YANG TERSUSUN GTLO 150,000,000PENINGKATAN KUALITAS PENATAUSAHAAN MENINGKATNYA KUALITAS

KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, ASET, DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASIJUMLAHPAGU 770,000,000 770,000,000KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, ASET, DANSARANA PRASARANA

SARANA PRASARANAPELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERSENTASEPENYELENGGARAAN PROVo

100% 450,000,000 APBD- PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN GTLO 100% 450,000,000PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI

JUMLAH DOKUMEN ADMINfSTRASI PROVo- KEUANGAN, LAPORAN KEUANGAN, DANKEUANGAN YANG DIBUAT GTLO 4 DOKUMEN 75,000,000 APBD 4 DOKUMEN 75,000,000ASET

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI JUMLAH ASN YANG DIFASILITASI DALAMPROVoKEPEGAWAIAN PENGURUSAN KEPEGAWAIAN, DAN NILAIGTLO 28 ORANG 75,000,000 APBD 28 ORANG 75,000,000ASET YANG DIKELOLA OLEH BIRO

PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERSENTASE PENGADAAN SARANA DAN PROVo100% 170,000,000 APBD 100%

- PERKANTORAN PRASARANA PERKANTORAN GTLO 170,000,000TOTAL KEBUTUHAN PAGU IND!KATIF

8,570,000,000 8,970,000,000