SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI ......46 RW 165RT - Data rt / rw dikelurahan - Bahanpembinaan...

SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

TAHUN 2019

Kecamatan Lamongan merupakan Ibukota Kabupaten Lamongan terletak pada posisi

koordinat 112° 41‘ Bujur Timur dan 7° 12' Lintang Selatan dengan ketinggian dari

permukaan laut (DPL) 7,7 meter , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

GAMBARAN UMUM KEC. LAMONGAN

•KEC. TURI

•KEC. DEKETSebelah Utara

•Kec. SUKODADI

•KEC. TURISebelah Timur

•Kec. TIKUNGSebelah Selatan

•Kec. DEKETSebelah Barat

TERDIRI DARI :

12 Desa & 8 Kel

30 Dusun27 Lingkungan

316 RT/ 91 RW

KONDISI KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan

Lamongan Per 31 Desember 2018 kurang

lebih sebanyak 69.538 jiwa terdiri dari ;

Laki – laki : 34.923 Jiwa

Perempuan : 34.615 Jiwa

Jumlah KK : 19.257 KK

C A M A T

KELOMPOK

JABATANFUNGSIONAL

SEKRETARISKECAMATAN

KASI EKBANGKASI TATA

PEMERINTAHAN

KASUBBAGKEUANGAN

DAN PERLENGKAPANKASUBBAG

UMUM

KASI TRAMTIBUMKASI PMD

DESA KELURAHAN

KONDISI SDM KECAMATAN LAMONGAN

KABUPATEN LAMONGAN BERJUMLAH

116 ORANG TERDIRI

ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

PNS/CPNS : 9 4

NON ASN : 22

3,45%

27,59%

20,69%

3,45%

3,45%

6,90%

6,90%

GOLONGAN3,45%

10,34%

Pembina Tk. I (IV/b)

Pembina(IV/a)

Penata Tk. I (III/d)

Penata(III/c)13,79%

Penata Muda Tk. I(III/b)

PenataMuda

Pengatur (II/d)

Pengatur Muda Tk. I (II/c)

Pengatur Muda(II/a)

TenagaKontrak

B. DATA PEGAWAI BERDASARKAN

PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI

KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN

LAMONGAN TAHUN 2017 :

SMP : 4 orang

SMA : 47 orang

D-3 : 1 orang

S-1 : 54 orang

S-2 : 18 orang

SUMBER DAYA MANUSIAKECAMATAN LAMONGAN

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

1. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

2. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

3. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

4. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

5. MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

Kecamatan Lamongan

RPJMD Tahun 2016-2021

VISI MISI KABUPATEN LAMONGAN

MISI

4.MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN

1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR

Indeks Reformasi Birokrasi

Visi :

“Terwujudnya Lamongan Lebih

Sejahtera dan Berdaya Saing”

12.SASARAN

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN

PUBLIK

INDIKATOR :

Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN :1. MENINGKATKAN

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

2. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN DESA / KEL YANG BAIK

SASARAN :1. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan

Publik di Kecamatan ;

2. Meningkatnya

Pemerintahan

koordinasi

dan

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Tujuan 1Indikator Kinerja

TujuanFormulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat76,25 ( B ) 81,25

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARANFORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai Survey

Kepuasan

Masyara kat 76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25

Prosentase capai

an layanan publik

kecamatan (PA

TEN) yang sesu ai

SOP

Prosentase pela

yanan yang

dilaksanakan

sesuai dengan

SOP/Jumlah

pelayanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TUJUAN 2Indikator Kinerja

TujuanFormulasi

Kondisi

Awal

Kondisi Akhir

Renstra

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa yang

baik

Prosentase Desa

Mandiri

Jumlah Desa Mandiri

x

100 % Jumlah desa8 %

(1 desa)

25 %

(3 desa)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARANFORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020202

1

Meningkatnya

koordinasi peme

rintahan dan pe

nyelenggaraan

pemerintahan

Desa

1. Prosentase rekomen

dasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti

x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase desa

yang sudah menyu

sun Anggaran

dengan Berbasis

Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranandengan berbasis kinerja

x 100 %Jumlah desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi SumberData

PenanggungJawab

1 Meningkatnya

Kualitas

PelayananKecamatan

Hasil Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat

( IKM )

Hasil Perhitungan Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Setiap

Tahun

Dokumen

IKM

Sekcam

Prosentase capaian layana n

publik kecamatan (PATEN)

yang sesuai SOP

Prosentase pelayanan yang dilaksana

kan sesuai dengan SOP/ Jumlah

pelayanan

Laporan Kasi

Pemerintahan

Kasi

Pemerintahan

2 Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan

dan Penyeleng

garaan Pemerin

tahan Desa

1. Prosentase rekomendasi

hasil koordinasi bidang

pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang ditindak lanjuti

x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, Perekonomian, kesejahteraansosial dan pembangunan fisik

Laporan dari

semua Kasi

Semua Kasi

2. Persentase desa yang sudah

menyusun Anggaran

dengan Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun

Anggranan dengan berbasis kinerja

x 100 %

Jumlah desa

Dokumen

APBDesa

dan LPPD

Kasi

Pemerintahan

1. PENINGKATAN TATAKELOLA

PEMERINTAHAN

PENINGKATAN KINERJA

PELAYANAN PUBLIK

3. PENINGKATAN PEMBANGUNAN2. PENINGKATAN PELAYANANPUBLIK

2.2

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN

2.1

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

2.1.2

PENINGKATAN SDM PELAYANAN

2.1.3

PENINGKATAN SARANA

PRASARANA PELAYANAN

2.1.1

PENINGKATANMANAJEMEN

ORGANISASI PELAYANAN

2.1.3.2

PENINGKATANJARINGAN

2.1.3.1

PENAMBAHAN SARANA PRASARANA

PELAYANAN

2.1.3.3

UPDATE PROGRAM

VISI MISI TUJUAN

SASARAN

: TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

KAJIANRENCANA

KERJAPELAKSANAAN MONITORING EVALUASI

Target : I K M

di

Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan

Penambahan sarana prasarana pelayanan

Timkabupaten, Camat, sekcam, kasi

Penyusunan Rencana kerjaPD dalamrangaka Penambahansaranaprasarana pelayanan

Bappeda, BPKAD, Bagian AdmPembangunandan Camat

Pelaksanaan Kegiatan PD dalam rangaka Penambahansaranaprasarana pelayanan

Program : Pelayanan AdministrasiTerpaduKecamatan (PATEN)

KECAMATAN

Pemantauan Pelaksanaankegiatan PD melalui :- Tim

pembina kabupaten

- Laporanmasyarakat

- Rapat koordinasi

- Laporanrutinkegiatan

Tim kabupaten,Camat, sekcam,kasi dan petugaspelayanan

Evaluasi pelaksanaan pelayananpublikkecamatandan capaian IKMkecamatan

Camat, sekcam,kasi dan petugaspelayanan

FEED BACK

PENAMBAHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

6

PROGRAM

19

KEGIATAN

2

SASARAN

4INDIKATORSASARAN

Rp. 8.334.257.700,00

NO PROGRAMANGGARAN

(Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.1811.00,00

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.219.491.500,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.500.000,00

4Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

57.380.000,00

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 153.060.000,00

6Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

4.992.645.200,00

CASCADING KINERJA OPD TUJUAN I

TUJUAN I SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan

Rp. 153.060.000,00Kontribusi Langsung Rp. 128.000.000,00Kontribusi Tidak Langsung :Rp. 24.300.000,00

Indikator :Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

Indikator :1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Indikator : Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yangsesuai SOP

Indikator : Prosentase Pelayanan Administrasi pelayananPublik yang diproses

100 % - Data sarana prasarana pelayanan

- Operator pelayanan

- Pengumpulan danPengolahan Data

2. Prosentase CapaianLayanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

CAMAT (ESELON 3A)

SEKCAM (ESELON3B)

KASI (ESELON4)

STAFF

CASCADING KINERJA OPD TUJUAN IITUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Terwujudnya TataKelola PemerintahanDesa Yang baik

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penye lenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Indikato : Jumlah musyawarah dalam perencanaanpembangunan

Rp. 27.840.000,00Kontribusi langsung:Rp. 15.000.000,00Kontribusi tidak Langsung :Rp. 11.850.000,002 Kegiatan

- Jadwal Rapat- Bahan rapat- Rekapitulasi

usulan kegiatan

Indikator : Prosentase Desa Mandiri

Indikator :1. Prosentase

rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan dalam satu tahun

Indikator : Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan wilayan

2. PembinaanOrgani sasi KepemudaanIndikator : jumlah organisasikepemudaanyang dibina

Rp. 22.000.000,00Kontribusi langsung: Rp.20.425.000,00Kontribusi tidakLangsung :Rp. 1.575.000,0020 organisasikepe mudaan

- Data organisasi kepemudaan

- Bahanpembinaan

2. Prosentase desa yangsudah menyusunanggaran denganberbasis kinerja

3. Pengendalian keamanan LingkunganIndikator : jumlah pengamananwilayah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Rp. 66.100.000,00Kontribusi langsung: Rp. 34.600.000,00Kontribusi tidakLangsung :Rp. 31.500.000,0020 desa / kelurahan

- Jadwal pembinaan/ monitoring

- Data / bahanpembinaan

4. Monitoring danevaluasi APBDesa danPerdesIndikator : jumlah desa yangdilakukanmonitoring dan evaluasi

Rp. 36.050.000,00Kontribusi langsung:Rp. 23.700.000,00Kontribusi tidak Langsung :Rp. 12.350.000,00 12 Desa

- Jadwal monitoring / evaluasi

- Data apbdes/ perdes

CAMAT (ESELON 3A)

KASI(ESELON 4) STAFF

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator : jumlah kelompok kerja yang menjadi Fasilitator

Rp. 41.100.000,00Kontribusi langsung:Rp. 23.700.000,00Kontribusi tidak Langsung: Rp. 17.400.000,0010 0rang

- Jadwal pembinaan- Data / bahanpembinaan

6. Pembinaan Kesadaran Kebersihan masyarakat

Indikator : jumlah rt/rw yang dilakukan pembinaan kesadaran kebersihan

Rp. 45.000.000,-Kontribusilangsung: Rp. 42.825.000,00Kontribusi tidak Langsung: Rp. 2.175.000,00384 RT/RWdesa/ Kelurahan

- Data rt / rw di desa / kelurahan

- Bahan pembinaan- Jadwal pembinaan

7. Pembinaan Kelembagaan Desa dan kelurahan

Indikator : jumlah lembagayang dibina

Rp. 50.000.000,-Kontribusilangsung: Rp. 42.900.000,00Kontribusi tidak Langsung:Rp. 7.100.000,005 lembaga desa/kelurahan

- Data lembaga di desa/ kelurahanan

- Bahan pembinaan- Jadwal pembinaan

8. Forum Kegiatan KelembagaanRT/RW

Indikator : Jumlah lembaga Rt/RW yang dibina

Rp. 26.000.000,00Kontribusilangsung: Rp. 21.650.000,00Kontribusi tidak Langsung: Rp. 4.350.000,0046 RW 165RT

- Data rt / rw dikelurahan- Bahan pembinaan

9. Fasilitasi Kemiskinan Indikator : jumlah kegiatan pengentasan kemiskinan yang difasilitasi

Rp. 41.700.000,00Kontribusilangsung: Rp. 23.700.000,00Kontribusi tidak Langsung: Rp. 18.000.000,004 kegiatan

- Data sasaranprogramkemiskinan

- Data programyang difasilitasi

- Bahan fasilitasi- Jadwal fasilitasi

10. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali

Indikator : jumlah kegiatan pembersihan sungai /kali yang difasilitasi

Rp. 30.000.000,-Kontribusilangsung: Rp. 23.457.000,-Kontribusi tidak Langsung: Rp. 6.525.000,-2 kegaiatan pembersihan

- Data sungai / kali dan kondisinya


11. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Jetis

Rp. 1.191.302.000,00Kontribusi langsung:Rp. -Kontribusi tidak Langsung: Rp. -

- Peralatan kantor

- Operasional dan pembangunan gedung

12. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Sukomulyo


- Peralatan kantor


13. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Sukorejo


- Peralatan kantor


14. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Tumenggungan


- Peralatan kantor


15. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Sidokumpul


- Peralatan kantor


16. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Banjarmendalan


- Peralatan kantor



17. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Tlogoanyar


- Peralatan kantor


18. Penyelenggaraan pemerintahanKelurahan Sidoharjo


- Peralatan kantor


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJATAHUN 2019

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkat 1.IKM 78,75 Peningkatan Prosentase 100% Sarana Prosentase 100 % 153.060.000,00nya Ku Kualitas Capaian Prasarana Pelayananalitas Pela 2.Prosentase 100% Pelayanan Layanan Pelayanan Administrayanan Publi Capaian Kecamatan Publik Adminis si pelayak Di Kecam Pelayanan Kecamatan trasi nan Publikatan Publik di (PATEN) Terpadu

Kecamatan yang Kecamatanyang sesuai SOPSesuai SOP

INDIKATOR SASARAN

(HASIL)

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN

KET

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Di Kecamatan

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

di Kecamatan

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat

2. Prosentase Capai

an Layanan Publik

Kecamatan

(PATEN) Yang

Sesuai SOP

Peningkatan Sarana

dan Prasanan

Pelayan Administrasi

Kependudukan

Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

SELURUH

SEKSI

MATRIK RENSTRA

SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

KET

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik di

Kecamatan

1.Indeks

Kepuasan

Masyara kat

2.Prosentase

Capaian

Layanan

Publik Keca

matan

(PATEN)

Yang Se

suai SOP

78,75

100%

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Sarana

Prasarana

Pelayanan

Administrai

Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

pelayanan

Publik

% 100 153.060.000,00 SELU

RUH

SEKSI

RKT/RENJA

Keselarasan Renja 2019 Dengan RKA 2019

SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP)

URAIAN INDIKATORKINERJA

TARGET URAIAN INDIKATOR Target URAIAN INDIKATOR TARGET

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1.Indeks

Kepuasan

Masyarakat

2.Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan(PATEN)Yang Sesuai SOP

78,75

100%

Peningkat an Kualitas Pelayanan Kecamatan

Prosentase C apaian Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)Yang Sesuai SOP

100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan

Prosentase Pelayanan Administrasi pelayanan Publik

100 % 153.060.000,00

RENCANA AKSI 2019

Monitoring Kinerja Tahun 2019

DUKUNGAN

ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

KECAMATAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN

ANGGARA

Rp. 153.060.000,00

ANGGARAN

Rp, 555.454.000

REALISASI

Rp.. 0,-

REALISASI Rp.

9.049.806.000,00

0%

36,14%

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi

Tw I Tw II Tw III Tw IV

1

2.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

di Kecamatan Lamongan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) 78,75 % - - - -

2. Prosentase capai an layanan publik

kecamatan (PATEN) yang sesuai

SOP

100 %

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan

dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

1. persentase

rekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman

dan ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 % - - - -

2. Persentase desa

yang sudah menyusun Anggaran

dengan Berbasis Kinerja

100% 100% - - -

PERJANJIAN KINERJA 2019

ESELON III/a

ESELON III/b - SEKCAM

ESELON VI/a - KASI

REALISASI KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Ket.

1.Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan Lamongan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

77,25 %78,20 %

2. Prosentase capaian layanan

publik kecamatan (PATEN) yang

sesuai SOP

100 %100 %

2

Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1. Persentase rekomendasi hasil

koordinasi bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, dan pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 % 100 %

2.Persentase desa yang sudahmenyusun Anggaran denganBerbasis Kinerja

100 % 100 %

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2018

Kode Program / Kegiatan

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Realisasi

Fisik

(%)

1 2 3 4

6.01.01 6.01.01.01 BELANJA LANGSUNG 2.521.138.500,00 2.428.166.244,00 96,31

6.01.01 6.01.01.01 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran1.066.424.500,00 1.006.111.430,00 94,34

6.01.01 6.01.01.01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran 548.932.000,00 496.103.630,00 90,38

6.01.01 6.01.01.01 01 002Penyediaan Barang Pakai

Habis Perkantoran517.492.500,00 510.007.800,00 98,55

6.01.01 6.01.01.01 02Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur800.460.000,00 790.084.714,00 98,70

6.01.01 6.01.01.01 02 003Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan kantor122.000.000,00 120.590.000,00 98,84

6.01.01 6.01.01.01 02 004Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor123.900.000,00 123.675.000,00 99,82

6.01.01 6.01.01.01 02 006Rehabilitasi sedang/Berat

Gedung Kantor470.000.000,00 467.216.000,00 99,41

6.01.01 6.01.01.01 02 007Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional84.560.000,00 78.603.714,00 92,96

6.01.01 6.01.01.01 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

18.800.000,00 18.800.000,00 100,00

6.01.01 6.01.01.01 05 001Pendidikan Dan Pelatihan

Formal18.800.000,00 18.800.000,00 100,00

LANJUTAN ................

6.01.

01

6.01.01.

01

0

6

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

20.000.000,00 16.365.000,00 81,83

6.01.

01

6.01.01.

01

0

6001

Penyusunan Pelaporan

Keuangan secara

Berkala

5.000.000,00 3.990.000,00 79,80

6.01.

01

6.01.01.

01

0

6002

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

15.000.000,00 12.375.000,00 82,50

6.01.

01

6.01.01.

01

1

5

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Kecamatan

60.000.000,00 59.345.000,00 98,91

6.01.

01

6.01.01.

01

1

5001

Sarana Prasarana

Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

60.000.000,00 59.345.000,00 98,91

6.01.01 6.01.01.01 17

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan

555.454.000,00 537.460.100,00 96,76

6.01.01 6.01.01.01 17 001Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan10.000.000,00 9.984.000,00 99,84

6.01.01 6.01.01.01 17 002Pembinaan Organisasi

Kepemudaan21.340.000,00 19.515.000,00 91,45

6.01.01 6.01.01.01 17 003Pengendalian Keamanan

Lingkungan177.194.000,00 171.262.000,00 96,65

6.01.01 6.01.01.01 17 004Monitoring dan Evaluasi APBD

Desa dan PERDES35.000.000,00 34.999.000,00 100,00

6.01.01 6.01.01.01 17 005Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa20.000.000,00 19.186.000,00 95,93

6.01.01 6.01.01.01 17 006Pembinaan Kesadaran

Kebersihan Masyarakat45.000.000,00 40.310.000,00 89,58

6.01.01 6.01.01.01 17 009Pembinaan Kelembagaan Desa

dan Kelurahan50.000.000,00 47.855.000,00 95,71

6.01.01 6.01.01.01 17 010Forum Kegiatan Kelembagaan

RT/RW151.920.000,00 149.956.100,00 98,71

6.01.01 6.01.01.01 17 011 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,00 14.720.000,00 98,13

6.01.01 6.01.01.01 17 013Peningkatan Pembersihan dan

Pengerukan Sungai/Kali30.000.000,00 29.673.000,00 98,91

JUMLAH BELANJA DAERAH 10.467.928.500,00 10.078.224.799,00 96,28

LANJUTAN ................

UPLOAD WEBSITE

www.lamongankab.go.id/lamongan

http://www.lamongankab.go.id/lamongan

1. JEMPOL (Jemput Bola)Kegiatan intensifikasi IMB, dilaksanakanPetugas melakukan monitoring wilayah,adanya tumpukan material bangunan di

oleh petugas perijinan.dimana bila ditemukandepan rumah, petugas

perijinan melakukan pedekatan menginformasikan kepada pemilikrumah yang dibangun untuk segera melakukan pengurusan IMB dandibantu dalam pengurusan ijin tersebut.

2. LABIT (Layanan Antar Bila Terlambat)Kegiatan pelayanan mengantarkan dokumenkerumah pemohon /masyarakat bila dalamproses pelayanan melebihi batas waktu yangtelah ditetapkan dalam SOP pelayanan.

SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI ......46 RW 165RT - Data rt / rw dikelurahan - Bahanpembinaan...

Documents

Transcript of SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI ......46 RW 165RT - Data rt / rw dikelurahan - Bahanpembinaan...