SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Program Pelayanan Administrasi Perkantoran...
35
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah
Transcript of SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Program Pelayanan Administrasi Perkantoran...
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
Oleh :
Drs. SYAHID, MM
Camat Glagah
Batas Wilayah:
- Sebelah UTARA : Kecamatan Karangbinangun
- Sebelah SELATAN : Kecamatan Deket
- Sebelah TIMUR : Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik
- Sebelah Barat : Kecamatan Karangbinangun
Kecamatan Glagah Adalah Daerah Bonorowo, Dengan Kondisi :
- Jumlah DESA : 29 Desa
- Jumlah DUSUN : 86 Dusun
- Jumlah PENDUDUK : 49.122 jiwa
- Jumlah Penduduk LAKI-LAKI : 24.829 jiwa
- Jumlah Penduduk PEREMPUAN : 24.293 jiwa
- Berada di KETINGGIAN : - 0,30 m s/d 1,50 m dpl
GAMBARAN UMUM KECAMATAN GLAGAH
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI
LAMONGAN NOMOR 88
TAHUN 2016 ,TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA
KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Kepala Daerah untuk
menangani urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan.
FUNGSI CAMAT
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkatKecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas danFungsinya .
FUNGSI CAMAT
EVALUASI SAKIP
RPJMD
RENSTRA
RPJMD
RENJA / RKT
PENETAPAN KINERJA
KINERJA
AKTUAL
IKU
RKA
DPA
Laporan Pertanggung
Jawaban Keuangan
Laporan
Akintabilitas
Kinerja
PK Eselon II
PK Eselon III
PK Eselon IV
PK Indivdu
TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP
Membuat Dokumen Monitoring Target Kinerja Eselon III dan IV dan Memberikan
Reward Dan Punishment Atas Kinerja Yang Dilaksanakan
Membuat Jadwal SOP Monitoring
Target Jangka Menengah Serta
Melakukan Review Dokumen
Renstra Secara Berkala
Melakukan Pengumpulan Data Kinerja Secara Berkala
(Bulanan/Tribulanan/Semesteran) Menggunakan Teknologi Informasi
Dalam Membuat Rencana Aksi Atas Kinerja Dimohon Untuk Mencantumkan Sub Kegiatan / Komponen Rinci Setiap Periode Yang Akan Dilakukan Dalam
Rangka Mencapai Kinerja
Telah membuat Jadwal Monitoring tribulanan dan review dokumen
renstra kecamatan
Telah membuat Rencana Aksi Kinerja sesuai dengan SOP dan tupoksi kegiatan Pelayanan Publik Kec.
dalam pelaksanakan capaian target
Telah melaporakan data kinerja pegawai secara berkala dalam
bentuk pelaporan aplikasi E-Performance dan aplikasi E-lok
Kecamatan
Telah Membuat pelaporan dalam bentuk LK-4 dan SKP evaluasi kinerja
pegawai kecamatan
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Visi Kabupaten
Lamongan
“Terwujudnya
Lamongan
Lebih
Sejahtera
Dan Lebih
Berdaya
Saing”
KecamatanGlagah Kabupaten Lamongan
TERWUJUDNYA
• Upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkanKabupaten Lamongan yang Sejahtera dan Berdaya Saing
LAMONGAN
• Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dansumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah kabupatenLamongan
LEBIH SEJAHTERA
• Semakin mantap dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniyah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak danbermartabat Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi Sosial, Budaya, Agama, Masyarakat dan Kearifan lokal Kabupaten Lamongan
LEBIH BERDAYA
SAING
• Terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
TERWUJUDNYA
• Upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KabupatenLamongan yang Sejahtera dan Berdaya Saing
LAMONGAN
• Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalamsistem Pemerintahan di Wilayah kabupaten Lamongan
LEBIH SEJAHTERA
• Semakin mantap dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniyah yang ditandai denganmeningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi Sosial, Budaya, Agama, Masyarakat dan Kearifan lokal Kabupaten Lamongan
LEBIH BERDAYA SAING
• Terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
VISIKABUPATEN
KecamatanGlagah KabupatenLamongan
1• MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING
MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
2• MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING
DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
3• MEMANTABKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
4• MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
5• MEMANTABKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN
DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
KecamatanGlagah KabupatenLamongan
2 TUJUAN DAN 2 SASARAN
DARI KECAMATAN GLAGAH
MISI KABUPATEN
MISI 4
KABUPATEN
MENJADI
TUJUAN DAN
SASARAN
KECAMATAN
KESELARASAN RPJMD KAB. LAMONGAN
DENGAN RENSTRA KECAMATAN GLAGAH
MISI KE-4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
SASARAN KE-13 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
TUJUAN 1 :
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Kecamatan
Indikator : Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
SASARAN 1 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah
Indikator :
1)Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2)Persentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) Yang Sesuai
SOP
TUJUAN 2 :Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik
Indikator : Prosentase Desa Maju
SASARAN 2 :
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator :1)Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang
ditindaklanjuti
2)Persentase Desa Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
TUJUAN KE-4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan
Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
INDIKATOR :Persentase pelayanan
public kecamatan
(PATEN) sesuai SOP
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Indikator :
Jumlah Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
KegiatanSasaran 1 ProgramTujuan1
Rp. 44.000.000,00
(38 %)
Kontribusi LangsungRp. 44.000.000,00
(100%)
Kontribusi Tidak Langsung Rp. 0,-(0%)
Anggaran
TUJUAN 1 :
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Kecamatan
Indikator :
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
SASARAN 1 :
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
Kecamatan
Glagah
Indikator :
Persentase
Pelayanan
Publik Kec
(PATEN)
Yang Sesuai
SOP
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH
TUJUAN 1
Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kecamatan
INDIKATOR :Persentase desa yang
menyusun dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan yang
benar dan tepat
waktu
1) Pelaksanaan Musrenbang
Indikator : Jumlah peserta musrenbang
2) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator : Jumlah desa berorganisasi kepemudaan
yang dibina
3) Pengendalian keamanan lingkungan
Indikator : Jumlah peserta pembinaan linmas
4) Monitoring dan evaluasi APBD Desa
Indikator : Jumlah desa yang dimonev
5) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator : Jumlah desa yang dibina dalam
pemeliharaan berkala program ADD
6) Fasilitasi Kemiskinan
Indikator : Jumlah orang miskin yang difasilitasi
7) Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat
Indikator : Jumlah Peserta Workshop LGC
(Lamongan Green and Clean)
KegiatanSasaran 2 ProgramTujuan2
Rp. 187,286,800(20,68 %)
KontribusiLangsung
Rp. 187,286,800(100%)
Kontribusi TidakLangsung :Rp. 0,00( 0 %)
Anggaran
TUJUAN 2 :
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Desa Yang
Baik
Indikator :
Persentase
Desa Maju
SASARAN 2 :
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Desa
Indikator :1) Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
ditindaklanjuti
2) Persentase
Desa Yang
Menerapkan
Anggaran
Berbasis Kinerja
(ABK)
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH
TUJUAN 2
MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN GLAGAHKAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULABASE
LINE 2015
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR201
6201
72018
2019
2020
2021
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Indek
Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
B B B B B B B B
MATRIK TUJUAN 1
MATRIK SASARAN
TUJUAN
SASARAN
RUMUSAN
KON
DISI
AWA
L 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
KON
DISI
AKHIR
URAIANINDIKATOR
KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatka
n kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan di
Kecamatan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik di Kecamatan
Indek
Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Prosentase
responden
yang puas
terhadap
pelayanan di
Kecamatan
------------------
X 100% Jumlah Responden
76,25 76,57
77,25
78,75
79,25
79,75
81,25
81,25
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH
MATRIK TUJUAN 2
MATRIK SASARAN 1
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS
KON
DISI
AWAL 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
KON
DISI
AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintaha
n Desa yangbaik
1. Prosentase Koordinasi
dan Pembinaan Bidang
Pemerintahan,
Ketentraman dan
Ketertiban,
Perekonomian dan
Pembangunan,
PemberdayaanMasyarakat dan Desa
1 Jumlah hasil Koordinasi
dan Pembinaan Bidang
Pemerintahan,
Ketentraman dan
Ketertiban, Perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
--------------------------X
100 % Jumlah
semua hasil Koordinasi
dan Pembinaan Bidang
Pemerintahan,
Ketentraman dan
Ketertiban, Perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
yang ditindaklanjutidalam satu tahun
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Prosentase Desa yang
menerapkan Anggaranberbasis kinerja ( ABK )
2. Jumlah Desa yang
menerapkan Anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
------------------------- X100 % Jumlah Desa
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CASCADING KINERJA KEC. GLAGAH
MATRIK SASARAN
TUJUAN
SASARAN
RUMUSAN
KOND
ISI
AWAL
2015
2016 2017 2018 2019202
02021
KON
DISI
AKHI
R
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Desa yang
baik
Meningkat
nya
koordinasi
pemerintah
an dan
penyelengg
araan
pemerintah
an Desa
1. Prosentase
Koordinasi dan
Pembinaan Bidang
Pemerintahan,
Ketentraman dan
Ketertiban,
Perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 Jumlah hasil Koordinasi dan
Pembinaan Bidang
Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban, Perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
--------------------- X 100 %
Jumlah semua hasil Koordinasi
dan Pembinaan Bidang
Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban, Perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100% 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100% 100%
2. Prosentase Desa
yang menerapkan
Anggaran berbasis
kinerja ( ABK )
2. Jumlah Desa yang menerapkan
Anggaran berbasis kinerja (
ABK ) --------------------- X
100 % Jumlah Desa
100% 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100% 100%
No Belanja Pagu Anggaran (Rp)
1. Belanja Langsung 905,546,000
2. Belanja Tidak Langsung 2,246,300,000
Jumlah 3,151,846,000
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( 2 Kegiatan )
208,759,200
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 367,700,000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 46,000,000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan( 2 Kegiatan )
33,000,000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 44.000.000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )
187,286,800
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18,800,000
Jumlah 905,546,000
RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT/RENJA KEC. GLAGAH TH 2018
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KECAMATAN
MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN GLAGAH
1. HASIL SURVEY
KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM)
MENINGKATKAN SARANA & PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (PATEN) DI KEC
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
SELURUHSEKSI
2. PERSENTASE
PELAYANAN PUBLIK
KEC (PATEN) YG
SESUAI SOP
RENJA
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARA N
(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN URAIAN INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
MENINGKATNYAKUALITASPELAYANANPUBLIK DIKECAMATAN GLAGAH
1) HASIL SURVEYKEPUASANMASYARAKAT(SKM)
78,75 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
SARANA & PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRA SI TERPADU KEC
JUMLAH PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KEC
JENIS 6 44.000.000
SELURUHSEKSI
2) PERSENTASEPELAYANAN PUBLIK KEC (PATEN) YGSESUAI SOP
92%
KONSISTENSI MATRIKS RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TH 2018
MATRIKS
RENSTRA
1. Prosentase rekomendasi yang hasil koordinasi penyelenggaraanpemerintahan yang di tindaklanjuti
2. Prosentase Desa yang menerapkan Angaran BerbasisKinerja (ABK)
No. Kinerja UtamaIndikator Kinerja Utama Formulasi Sumber
Data
Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kec
1. Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Total Nilai Persepsi Per Unsur
X Nilai Penimbang X Nilai Dasar Total
Unsur Yang Terisi
(Permenpan&RB No. 14 Th. 2017 ttg SKM)
Dokumen
Hasil Survey
Kepuasan
Masy.
Sekcam
2. Persentase Pelayanan Publik Kec
(PATEN) yang sesuai SOP
Jml pelayanan public kec (PATEN) yang sesuai
dengan SOP
x 100% Jml pelayanan public kec
(PATEN)
Laporan dari
semua Kasi
Semua Kasi
2 Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan yang ditindaklanjuti
x 100% Jumlah
rekomendasi hasil koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan
Laporan dari
semua
Kasi
Semua Kasi
yang Jumlah desa yang menerapkanAnggaran
x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan
LPPD
Kasi
Pemerintahan2. Terdapat indicator
pengukuran kinerja kegiatan
pada APBDes
Kriteria :
1)Penyusunan APBDes
berdasarkan hasil
Musrenbangdes
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) CAMAT GLAGAH
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA
1. Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Aparatur yang puas terhadap
pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Aparatur yang puas terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur
LaporanSekretariat
Kec.
2. Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur
yang memadai/layak fungsi
Jumlah sarana prasarana yang
memadai/layak fungsi
------------------------------------- x 100%
Jumlah sarana prasarana Aparatur
LaporanSekretariat
Kec.
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang mematuhi jam
dinas sesuai ketentuan
Jumlah Aparatur yang mematuhi jam dinas
sesuai ketentuan
------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur
LaporanSekretariat
Kec.
4. Meningkatnya Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Aparatur yangmengikuti
pendidikan dan pelatihan
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur
Laporan
Sekretariat
Kec.
5. Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan
keuangan, dan kinerja yang tersusun tepat
waktu
Jumlah dokumen perencanaan, laporan
keuangan, dan kinerja yang tersusun tepat
waktu
------------------------------------- x 100%
Jumlah dokumen perencanaan, laporan
keuangan, dan kinerja yang tersusun
LaporanSekretariat
Kec.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS KEC. GLAGAH
PERJANJIAN KINERJA CAMAT GLAGAH TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan Glagah
1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM)79,85 %
2) Persentase Pelayanan Publik Kec
(PATEN) yang sesuai SOP
91 %
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan yang ditindaklanjuti
97 %
2. Persentase desa yang sudah menerapkan ABK
79 %
NO PROGRAM ANGGARAN1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 208,759,200
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 367,700,000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 46,000,000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan )
33,000,000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 44,000,000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) 187,286,800
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18,800,000
Jumlah 905,546,000
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN KEC. GLAGAH TAHUN 2018
No. Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Anggaran % Anggaran
1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di Kec
1. Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (IKM)
44.000.000 4,85%
2. Persentase Pelayanan
Publik Kec (PATEN)
yang
sesuai SOP
2 Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1. Persentase rekomendasi
hasil koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan yang
ditindaklanjuti
187,286,800 20,68%
2. Persentase desa yang
menerapkan AnggaAran
Berbasis Kinerja (ABK)
Indikator
Sasaran
DPA2018
MATRIKS RENSTRA 2016-2021TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN
URAIAN INDIKATOR TARGET
(2018)
URAIAN INDIKATOR TARGET
(2018)
KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGET
(2018)
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan
Kecamatan
Indeks
Kepuasan Masy.
80 % Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diKecamatan Glagah
1) Hasil SurveyKepuasan Masyarakat
(SKM)2) Prosentase
Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai SOP
79.85 %
80 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kec
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kec
Persentase
pelayanan public
kecamatan (PATEN) sesuaiSOP
80 %
PERJANJIAN KINERJA 2018
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya 1) Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM)
2) Prosentase
Pelayanan Publik
Kec (PATEN) yang
sesuai SOP
79.85%
Kualitas
Pelayanan Publik
di Kecamatan 80%Glagah
12 jenis
RKT 2018SASARAN PROGRAM
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATO R TARGET URAIANANGGAR
AN
Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah
80 %1) HasilSurvey
Kepuas an Masyar akat (SKM)
2) Prosen 92%
tasePelaya nan
Publik Kec (PATE N)
yang sesuai SOP
Program Peningk atan Kualitas Pelayana n Kec
Persent ase pelaya nan public kecam atan (PATEN)sesuai SOP
Sarpra
s
Pelaya
nan
Adm
Terpad
u Kecan Sarana dan Prasaran a Pelayana n Administr asi Terpadu Kecamat an
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
Jumlah
6 Jenis Penyedia
44.000
.000
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULA
UTAMA
SUMBER
DATA
PENANG
GUNG
JAWAB
Meningkat
nya
Kualitas
Pelayana
n Publik
di
Kecamata
n Glagah
1) Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
2) Prosentase
Pelayanan
Publik Kec
(PATEN) yang
sesuai SOP
Total Nilai Persepsi Per Unsur
X Nilai Penimbang X Nilai Dasar
Total Unsur Yang Terisi
Jml pelayanan public kec (PATEN)
yang sesuai dengan SOP
_x 100%
Jml pelayanan public kec (PATEN)
Laporan
dari
semua
Kasi
Laporan
dari
semua
Kasi
Semua
Kasi
Semua
Kasi
CAPAIAN
PROGRAM
Persentase pelayanan public kecamatan (PATEN) sesuai
SOP
80 %
MASUKAN Jumlah dana yang tersedia Rp. 44.000.000,-
KELUARAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
12 Jenis
HASIL 1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2) Prosentase Pelayanan Publik Kec (PATEN) yang sesuai
SOP
79.85 %
80%
KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RENJA, PK DAN DPA
80 %
IndikatorProgram
IndikatorKegiatan
RENCANA AKSI TAHUN 2018SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan Glagah
Prosentase capaian layanan publik di
kecamatan (PATEN)79.85 %
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA
AKSI
ANGGARAN (
Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
Tribulan 1 Tribulan II Tribulan III Tribulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program :
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
- - - -
Kegiatan :
Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Jumlah
Jenis
Pelayanan
12 Jenis
Melaksan
akan
pelayana
n publik
kepada
masyarak
at
44.000.000 75% 79.85% -
Program Indikator Targ
et
Realis
asi
Realisa
si
Realisa
si Kegiata
nIndikator Target
Realis
asi
Tribula
n I
Realisa
si
Realisa
si Anggar
an
Realisasi RealisasiRealis
asi
Realis
asi
Tribula
n I
Tribula
n II
Tribula
n III
Tribula
n II
Tribula
n IIITribulan I
Tribulan
II
Tribula
n III
Tribul
an IV
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Prosent
ase
capaia
n
layanan
publik
kecam
atan
(PATEN)
79.85
%
1% 38% - Pelayan
an
Adminis
trasi
Terpadu
Kecam
atan
Jenis
Pelaya
nan
12
Pelaya
nan
12 12 12 44.000
000
44.000
000
44.000.00
0
-
MONITORING RENCANA AKSI TAHUN
2018 TRIBULAN II
LANJUTAN
NO KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
PERTAHUN
TAHAPAN TRIBULAN REALISASI
(Rp.)
I II III IV
1 Pelaksanaan
Musrenbang
Jumlah Peserta
Musrenbang
150 Orang V V - - 12.100.000
2 Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Jumlah Desa
Berorganisasi
kepemudaan
yang dibina
29 desa V V - - 12.100.000
3 Fasilitasi Kemiskinan Jumlah Warga
miskin yang
difasilitasi
3215
Orang
V V - - 16.500.000
4 Pengendalian
Keamanan
Jumlah Peserta
Pembinaan Linmas
29 Desa V V - - 26.353.800
5 Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Normalisasi Saluran
Sungai
Jumlah Desa yang
direhabilitasi
/dinormalisasi
saluran sungainya
10 Desa V V - - 30.000.000
6 Monitoring dan
Evaluasi APBDes
Jumlah desa yang
dimonev
APBDesnya
29 Desa V V - - 35.000.000
7 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang
dibina dalam
pemeliharaan
29 Desa V V - - 55.233.000
PEMANTAUAN KINERJA CAMAT TAHUN 2018 S/D TRIBULAN II
SASARAN I :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Glagah
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIBULAN II
REALISASI CAPAIAN
1 Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
79,85 %
2 Prosentase Pelayanan Publik
Kecamatan (PATEN) yang
sesuai dengan SOP
80 % 84 % 91 %
DUKUNGAN
ANGGARAN
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
ANGGARAN
Rp. 44.000.000,-
Realisasi
Rp. 1.950.000,-5 %
Lanjutan....
PROGRAM:1. Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Peningkatan Disiplin Aparatur4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya5. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIBULAN II
REALISASI CAPAIAN
1 Prosentase Aparatur Yang puas
terhadap pelayanan Administrasi
Perkantoran
98 % 96 % 98 %
2 Prosentase Sarana dan Prasarana
Aparatur yang memadai dan layak
fungsi
99 % 97 % 98 %
3 Prosentase Aparatur yang
mematuhi jam dinas sesuai
ketentuan
98 % 97 % 99 %
4 Prosentase Aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
90 % 90 % 99 %
5 Prosentase dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan kinerja yang
tepat waktu
98 5 92 % 98 %
CAPAIAN IKI
SEKRETARIS CAMAT (SEKCAM)
Lanjutan....
KEGIATAN:1. Sarana dan prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan2. Monitoring dan Evaluasi APBDes3. Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Desa
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIBULAN II
REALISASI CAPAIAN
1 Jumlah Pengadaan sarana dan
prasarana pelayanan administrasi
terpadu (PATEN ) Kecamatan
98 % 95 % 97 %
2 Jumlah desa yang di MONEV
APBDes nya
29 Desa 29 Desa 100 %
3 Jumlah desa yang dibina dalam
pemeliharaan berkala program
ADD
29 Desa 29 Desa 100 %
CAPAIAN IKI
KEPALA SEKSI (KASI) TATA PEMERINTAHAN
Lanjutan....
NO URAIAN KEGIATAN TARGET
TRIBULAN II
REALISASI CAPAIAN
1 Menerima dan meneliti berkas
pembuatan E-KTP
1.650 berkas 750 berkas 45 %
2 Menerima dan meneliti berkas
pembuatan Kartu Keluarga (KK)
2.100 berkas 1.050 berkas 50 %
3 Menerima dan meneliti berkas
pindah tempat/pengantar pindah
425 berkas 300 berkas 71 %
4 Membantu menyiapkan rapat
koordinasi kepala UPT/Kepala desa
12 surat 8 surat 67 %
5 Membantu menyiapkan Laporan
APBDes
1 laporan 1 laporan 100 %
6 Membantu menyiapkan bahan
resume Rapat Koordinasi Kepala
UPT/Kepala Desa
12 resume 8 resume 67 %
CAPAIAN IKI
STAF PENGOLAH DATA KEPENDUDUKAN
MONITORING REALISASI / CAPAIAN ANGARAN
TAHUN 2018 S/D TRIBULAN II
NO PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
TRIBULAN II
REALISASI CAPAIAN
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
208.759.200 68.400.072 33 %
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
367.700.000 38.408.000 10 %
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
46.000.000 45.425.000 99 %
4 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
33.000.000 1.400.000 4 %
5 Program peningkatan kualitas
pelayanan kecamatan
44.000.000 16.800.000 38 %
6 Program penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan kecamatan
195.120.000 15.478.000 8 %
7 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
18.800.000 18.800.000 100 %
PUBLIKASI DOKUMEN SAKIP KECAMATAN GLAGAH TAHUN 2018
Dapat diakses dan di download file melalui :
http:www.lamongankab.go.id/glagah/
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN
BERKAS PEMOHON LENGKAP
ANTRI TUNTAS
SEPANJANG ANTRIAN TETAP
DILAYANI
KELUHAN PEMOHON
TIDAK LANGSUNG JADI
PEMOHON
MELUANGKAN
WAKTU UNTUK
MENGURUS
DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
INOVASI
LENGKAP
PANTAS
BERKAS LENGKAP
ANTRI LANGSUNG
DILAYANI
PENGANTAR
KECAMATAN
SEPANJANG
APAPUN ANTRIAN
TETAP DILAYANI
•Mempercepat Pelayanan Kependudukan
TUJUAN
• Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan
INDIKATOR KINERJA
•Warga Masyarakat Yang Berusia 17 Tahun atau Usia Dewasa
KELOMPOK SASARAN
PROGRAM INOVASI
KECAMATAN GLAGAH
TAHUN 2018
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MELALUI
PROGRAM “LENGKAP PANTAS”
DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN GLAGAH
