bappeda.malangkab.go.idbappeda.malangkab.go.id/downloads/Rekap SIM .xlsx · XLS file · Web...

REKAPITULASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG

NO NAMA SKPD PAGU

1 1010101 Dinas Pendidikan 38,600,555,8002 1020101 Dinas Kesehatan 209,763,976,6143 1020201 RSUD Kanjuruhan 109,806,640,0004 1020301 RSUD Lawang 72,918,425,0005 1030201 Dinas Bina Marga 521,569,500,0006 1030301 Dinas Pengairan 74,095,330,8637 1030501 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 272,628,621,0008 1040101 Badan Perumahan 4,708,153,8689 1050101 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,858,952,000

10 1050201 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,127,653,70011 1050301 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 4,011,436,00012 1060101 Dinas Sosial 3,664,800,00013 2010101 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5,628,673,45014 2020101 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,826,700,00015 2030101 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 8,946,105,60016 2050101 Badan Lingkungan Hidup 8,677,000,00017 2060101 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14,256,580,60018 2070101 Badan Pemberdayaan Masyarakat 6,474,508,60019 2080101 Badan Keluarga Berencana 4,869,178,68020 2090101 Dinas Perhubungan dan Kominfo 12,730,525,00022 2110101 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 4,502,712,95023 2120101 Kantor Penanaman Modal 862,300,00024 2130101 Dinas Pemuda dan Olahraga 5,039,893,00025 2140101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 475,000,00026 2160101 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13,877,227,36928 2180101 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 3,081,087,07029 3010101 Dinas Kelautan dan Perikanan 6,710,690,44030 3030101 Dinas Pertanian dan Perkebunan 11,713,055,74831 3030201 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 21,566,160,00032 3040101 Dinas Kehutanan 3,691,500,00033 3050101 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4,715,392,50235 3070101 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 31,250,021,00037 4010101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,999,275,00038 4020101 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 154,335,499,30339 4030101 Badan Kepegawaian Daerah 5,098,900,00040 4030201 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4,929,637,50041 4040101 Badan Penelitian dan Pengembangan 2,817,374,40042 4050101 Inspektorat 8,701,000,00043 4050201 Sekretariat DPRD 43,309,362,88044 4050305 Bagian Perekonomian 1,749,492,80045 4050308 Bagian Pengelola Data Elektronik 4,913,633,40046 4050301 Bagian Tata Pemerintahan Umum 1,860,080,20047 4050311 Bagian Tata Usaha 3,399,621,80048 4050304 Bagian Organisasi 1,885,077,02449 4050314 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1,550,000,00050 4050307 Bagian Administrasi Pembangunan 2,010,708,89351 4050310 Bagian Hubungan Masyarakat 5,232,652,200

KODE SKPD

52 4050303 Bagian Hukum 2,246,043,80053 4050313 Bagian Pertanahan 8,781,901,70054 4050306 Bagian Kerjasama 1,184,100,00055 4050309 Bagian Umum dan Protokol 11,408,020,00056 4050302 Bagian Tata Pemerintahan Desa 1,010,800,000

57 4050312 4,557,700,000

58 4050404 Kecamatan Lawang 500,000,00059 4050414 Kecamatan Pagelaran 500,000,00060 4050424 Kecamatan Kepanjen 500,000,00061 4050407 Kecamatan Dau 500,000,00062 4050417 Kecamatan Gedangan 500,000,00063 4050427 Kecamatan Wagir 500,000,00064 4050410 Kecamatan Tumpang 500,000,00065 4050420 Kecamatan Dampit 500,000,00066 4050430 Kecamatan Wonosari 500,000,00067 4050403 Kecamatan Kasembon 500,000,00068 4050413 Kecamatan Gondanglegi 500,000,00069 4050423 Kecamatan Sumbermanjing Wetan 500,000,00070 4050433 Kecamatan Donomulyo 500,000,00071 4050406 Kecamatan Karangploso 500,000,00072 4050416 Kecamatan Bantur 500,000,00073 4050426 Kecamatan Ngajum 500,000,00074 4050409 Kecamatan Jabung 500,000,00075 4050419 Kecamatan Turen 500,000,00076 4050429 Kecamatan Kromengan 500,000,00077 4050402 Kecamatan Ngantang 500,000,00078 4050412 Kecamatan Bululawang 500,000,00079 4050422 Kecamatan Tirtoyudo 500,000,00080 4050432 Kecamatan Kalipare 500,000,00081 4050405 Kecamatan Singosari 500,000,00082 4050415 Kecamatan Tajinan 500,000,00083 4050425 Kecamatan Pakisaji 500,000,00084 4050408 Kecamatan Pakis 500,000,00085 4050418 Kecamatan Wajak 500,000,00086 4050428 Kecamatan Sumberpucung 500,000,00087 4050401 Kecamatan Pujon 500,000,00088 4050411 Kecamatan Poncokusumo 500,000,00089 4050421 Kecamatan Ampelgading 500,000,00090 4050431 Kecamatan Pagak 500,000,00091 4050501 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2,392,112,400

Total Pagu 1,789,362,851,654

Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG

No

IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

1

100%

1

100%

2

12 kali 100%

Urusan Kegiatan Daerah dan

Program Kegiatan Tolak Ukur

Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : PendidikanSKPD : Dinas PendidikanSUB SKPD : Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar

7.374 surat

Prosentase penanganan registrasi surat masuk dan surat keluar

Penyediaan Jasa Komunikasi

Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun

Prosentase pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama satu tahun

3

59 Lbg 100%

4

20 paket 100%

5

59 Lbg 100%

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun

Prosentase honor yang diberikan selama satu tahun

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

Prosentase Ketersediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 tahun

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah pengadaan alat tulis kantor

Prosentase alat tulis kantor yang tersedia

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

59 Lbg 100%

7

59 Lbg 100%

8

59 Lbg 100%

9

Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

Prosentase penyediaan barang cetak dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

Prosentase pengadaan komponen instalasi listrik

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makan dan minum yang diadakan

Prosentase makan dan minum rapat dinas yang dilaksanakan

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100%

10

100%

2

100%

1

1 paket 100%

Jumlah penugasan dinas keluar daerah

456 Orang

Prosentase penugasan dinas keluar daerah yang dihadiri

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah penugasan dinas dalam daerah

625 Orang

Prosentase penugasan dinas dalam daerah yang dihadiri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Prosentase gedung kantor yang berfungi dengan baik

2

2 unit 100%

3

1 Paket 100%

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

Prosentase kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

1

100%

2

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen yang disusun

19 Dokumen

Prosentase ketepatan dan keakuratan Laporan realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

100%

3

100%

4

100%

4

83%

1


5 Dokumen

Prosentase ketepatan dan keakuratan laporan Keuangan semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


5 Dokumen

Prosentase Realisasi Anggaran Keuangan SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


19 Dokumen

Prosentase ketepatan dan keakuratan laporan Keuangan akhir tahun

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

100 Alper 20%

2

10%

3

100 PTK 80%

Jumlah lembaga penerima alat praktek dan peraga siswa

Prosentase Lembaga yang memiliki alat praktek dan peraga siswa yang befungsi dengan baik

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Lembaga penerima rehab ruang kelas

2 Ruang Kelas

Prosentase ruang pembelajaran PAUD rusak berat yang dapat difungsikan dengan baik

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Jumlah PTK yang mendapatkan pelatihan

Prosentase PTK PAUD yang mendapatkan nilai 100 pada post test

4

100%

5

100%

1

13 Lokal 100%

2

7 Lokal 100%

3

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah kegiatan Lomba yang diadakan

1 kegiatan

Prosentase pelaksanaan Lomba tingkat PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Cakupan anak Usia Sekolah Tertampung di Layanan Pendidikan Dasar

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumah Ruang Kelas Terbangun

Prosentase Ruang kelas terbangun

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan terbangun

Prosentase Perpustakaan terbangun


67 Set 100%

4

20 Set 100%

5

100 Lokal 100%

6

100%

7

Jumlah pengadaan Alaper siswa

Prosentase pengadaan Alaper siswa

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Jumlah Pengadaan Meubeler untuk Ruang Kelas

Prosentase Pengadaan Meubeler untuk Ruang Kelas


Jumlah Ruang Kelas Rusak yang direhab

Prosentase Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas Rusak


Jumlah Peserta yang hadir

100 Peserta

Prosentase Peserta yang hadir

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

5 Lomba 100%

8

10 Lokal 100%

9

1500 Lbg 100%

Jenis Lomba yang dilaksanakan

Prosentase Pelaksanaan Lomba

Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB

Jumlah Ruang Kelas Rusak yang dibangun

Prosentase pelaksanaan pebangunan Ruang Kelas Rusak

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Jumlah Lembaga yang mendapatkan pelatihan dan BOS Online

Prosentase Lembaga yang mendapatkan pelatihan dan BOS Online

10

15 Paket 100%

11

100 WB 100%

12

120 WB 100%

13

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS

Biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik

Prosentase Produk Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Jumlah WB yang tertampung pada Pendidikan Paket A setara SD

Prosentase WB yang tertampung pada Pendidikan Paket A setara SD

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Jumlah WB yang tertampung pada Pendidikan Paket B setara SMP

Prosentase WB yang tertampung pada Pendidikan Paket BA setara SMP

Pembinaan Minat

100%

14

270 Siswa 100%

15

500 Siswa 100%

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

10 Kegiatan

Prosentase pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL)

Jumlah siswa penerima bantuan Ujian Akhir Sekolah

Prosentase siswa yang mengikuti UAS

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh

Prosentase siswa yang mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh

16

100 Lbg 100%

6

100%

1

61 Lokal 100%

2

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Lembaga yang terakreditasi

Prosentase pelaksanaan akreditasi sekolah

Program Pendidikan Menengah

Cakupan anak Usia Sekolah Tertampung di Layanan Pendidikan Dasar

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah ruang kelas terbangun

Prosentase ruang kelas terbangun

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa

6 Lokal 100%

3

3 Lokal 100%

4

5 paket 100%

5

20 set 100%

6

Jumlah Laboratorium yang terbangun

Prosentase Laboratorium yang terbangun

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan terbangun

Prosentase Perpustakaan terbangun


Jumlah pengadaan Alat peraga siswa

Prosentase pengadaan Alat peraga siswa

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Jumlah Pengadaan Meubeler untuk ruang kelas

Prosentase Pengadaan Meubeler untuk ruang kelas


44 lokal 100%

7

100 orang 100%

8

28 Lbg 100%

9

80 Lbg 100%

Jumlah Ruang kelas rusak yang di rehab

Prosentase Ruang kelas rusak yang di rehab


Jumlah Peserta yang hadir

Prosentase Peserta yang hadir

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Jumlah Lembaga SMP satu Atap yang menerima dana BOMM

Prosentase Lembaga SMP satu Atap yang menerima dana BOMM

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

Jumlah Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

Cakupan Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

10

100 Lbg 100%

11

114 Lbg 100%

12

Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah Lembaga yang melaksanakan CBT dan PPDB Online

Prosentase Lembaga yang melaksanakan CBT dan PPDB Online

Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri

Jumlah Lembaga yang melaksankan kerjasama dengan dunia usaha

Prosentase Lembaga yang melaksankan kerjasama dengan dunia usaha

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah

25 Lbg 100%

7

100%

1

50 orang 100%

2

400 WB 100%

3

Jumlah lembaga yang melaksanakan akreditasi sekolah

Prosentase lembaga yang melaksanakan akreditasi sekolah

Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Workshop peningkatan kompetensi Pendidik PAUD

Workshop peningkatan kompetensi Pendidik PAUD

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Jumlah WB yang yang mendapatkan tutorial keaksaraan

Prosentase WB yang yang mendapatkan tutorial keaksaraan

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

30 WB 100%

4

35 Orang 100%

8

1

1 Lokal 100%

2

1 Lokal 100%

Jumlah WB yang yang mendapatkanpelatihan keterampilan

Prosentase WB yang yang mendapatkanpelatihan keterampilan

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta yang hadir

Prosentase peserta yang hadir

Program Pendidikan Luar Biasa

Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah Gedung SLB yang dibangun

Prosentase Gedung SLB yang dibangun

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa

Jumlah Laboratorium yang dibangun

Prosentase Laboratorium yang dibangun

3

9 Set 100%

4

3 Lokal 100%

5

20 orang 100%

9


Jumlah pengadaan Alat praktik dan peraga bagi siswa SLB

Prosentase pengadaan Alat praktik dan peraga bagi siswa SLB


Jumlah Ruang kelas yang mendapat rehabilitasi

Prosentase Ruang kelas yang mendapat rehabilitasi


Jumlah guru yang hadir pada acara workshop tenaga pendidik bagi Layanan Khusus

Prosentase guru yang hadir pada acara workshop tenaga pendidik bagi Layanan Khusus

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100%

1

100%

2

100%

Prosentase Guru Berkualifikasi S1/A4 yang Memilki Sertifikat Pendidik

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Jumlah Peserta didik yang hadir pada workshop pembekalan Sertifikasi

1000 Orang

Prosentase Peserta didik yang hadir pada workshop pembekalan Sertifikasi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Peserta didik yang hadir pada Ujian Kompetensi bagi Guru

1500 Orang

Prosentase Peserta didik yang hadir pada Ujian Kompetensi bagi Guru

3

100%

4

25 Orang 100%

5

Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Jumlah Guru yang hadir

264 Orang

Prosentase Guru yang hadir

Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Jumlah Guru yang mendapatkan beasiswa S1 Kependidikan

Prosentase Guru yang mendapatkan beasiswa S1 Kependidikan

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100%

6

100%

7

Jumlah peserta yang hadir pada workshop Pengembangan Mutu dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

200 Orang

Prosentase peserta yang hadir pada workshop Pengembangan Mutu dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Dokumen pemetaan Guru yang akurat dan kompatible

1 Dokumen

Prosentase Dokumen pemetaan Guru yang akurat dan kompatible

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

100%

10

1

100%

2

100%

3

Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang mengikuti Seleksi Guru Berprestasi

100 Orang

Prosentase Guru dan Kepala Sekolah yang mengikuti Seleksi Guru Berprestasi

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun

5 Dokumen

Sakip

Prosentase Dokumen SAKIP yang disusun

Pembinaan Dewan Pendidikan

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

20 Kegiatan

Prosentase Kegiatan yang dilaksanakan

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

100%

4

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pendidikan

Jumlah Dokumen Pendataan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pendataan

8 Dokumen Pendataa

n

Prosentase Dokumen Pendataan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pendataan

Penyelenggaraan Pelatihan

Jumlah peseta yang hadir

250 Orang

Prosentase peseta yang hadir

Pagu Lokasi SKPD

38,600,555,800

2,748,537,000

57,897,000

199,545,000

Sumber Dana

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

484,850,000

100,000,000

910,412,000

225,583,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

131,873,000

254,642,000

308,735,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

75,000,000

438,415,000

303,125,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

35,000,000

100,290,000

60,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

20,000,000

10,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

10,000,000

20,000,000

340,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

90,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

100,000,000

15,714,856,000

1,873,182,000

907,102,000

3,502,466,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

350,000,000

4,500,000,000

50,000,000

80,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

1,500,000,000

270,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

600,000,000

50,000,000

120,000,000

0

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

812,106,000

1,000,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

100,000,000

16,101,341,000

8,784,000,000

0

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

780,000,000

750,000,000

350,000,000

2,200,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

50,000,000

2,240,000,000

200,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

447,341,000

150,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

350,000,000

100,000,000

100,000,000

75,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

75,000,000

1,364,000,000

864,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

150,000,000

150,000,000

50,000,000

1,058,406,800

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

125,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

75,000,000

500,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

41,500,000

116,906,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

425,000,000

75,000,000

50,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

150,000,000

38,600,555,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendidikan


No



1

100%

1

100%

2

12 bulan 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KesehatanSKPD : Dinas KesehatanSUB SKPD : Dinas Kesehatan




Jumlah surat masuk dan surat keluar

8.778 buah

Cakupan administrasi sesuai SOP


Jumlah biaya rekening listrik, telepon yang dibayarkan

Cakupan sarana dan prasarana komunikasi dan penerangan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan 100%

4

100%

5

12 bulan 100%

6

12 bulan 100%

Honor jasa pengelola keuangan dalam rangka mendukung administrasi keuangan yg tertib dan benar



Jumlah jasa kebersihan yang dibayarkan

3 jenis jasa

Prosentase jasa kebersihan dan kenyamanan kantor


Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan



Jumlah barang cetakan kegiatan surat menyurat


100%

7

12 bulan 100%

8

100%

9

Jumlah kalender yang dicetak

6000 lembar



Jumlah Komponen Instalasi listrik atau penerangan

Cakupan sarana dan prasarana komunikasi dan penerangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar yang disediakan

4 jenis surat kabar

Cakupan ketersediaan peraturan perundang-undangan perkantoran dan program


2500 DOS 100%

400 DOS 100%

10

448 OHK 100%

11

855 OHK 100%

2

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat

Cakupan rapat koordinasi program

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk tamu

Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi



Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah



Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah


100%

1

4 unit 100%

2

15 buah 100%

4 buah

3

1 paket 100%

4


Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang dibangun

Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan kursi

Prosentase kursi dan meja yang diadakan

Jumlah pengadaan meja

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Persentase peralatan gedung kantor yang diadakan


1 Lokasi 100%

5

10 unit 100%

6

1 paket 100%

7

1 paket 100%

Peralatan gedung kantor yang dipelihara

Cakupan pemeliharaan sarana prasarana


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara

Cakupan pemeliharaan Sarana dan prasarana


Cakupan pemeliharaan sarana prasarana

Peralatan gedung kantor yang dipelihara

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi

Persentase jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

3

75%

1

32 orang 80%

2 orang

17 orang

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah tim penilai angka kredit

Cakupan pelatihan formal

Jumlah yang dilatih Diklat PIM

Jumlah tim Pemilihan Nakes Teladan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

45 orang 100%

185 orang 100%

3

2 Perda 100%

4

100%

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (kepegawaian)

Cakupan pegawai yang mengikuti sosialisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Bidan PTT yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan bidan PTT

Cakupan bidan PTT yang mengikuti sosialisasi dengan yang belum mengikuti

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Perda yang dibahas di DPR

Persentase Perda yang dibahas di DPR


Cakupan laporan informasi kinerja keuangan yang benar

1

100%

2

100%

3

100%

5


Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang tersusun

7 Dokumen

Cakupan dokumen kinerja


Laporan Keuangan semesteran yang tersusun

1 Dokumen

Cakupan dokumen laporan informasi kinerja keuangan


Jumlah dokumen laporan akhir tahun

1 Dokumen

Cakupan dokumen laporan informasi kinerja keuangan

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

10%

1

48 orang 30%

Prosentase Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer

Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri

Jumlah Penjual Jamu dan toga toma yang mendapat penyuluhan tentang obat tradisional

Persentase jumlah penjual jamu, Toga, Toma yang mendapat penyuluhan obat tradisional dengan jumlah seluruh penjual jamu di Kabupaten Malang

48 orang 30%

6

20%

1

60 buah 80%

Jumlah Penjual Jamu dan toga toma yang mendapat penyuluhan tentang obat tradisional

Persentase jumlah penjual jamu, Toga, Toma yang mendapat penyuluhan obat tradisional dengan jumlah seluruh penjual jamu di Kabupaten Malang

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya desa siaga aktif mendiri

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah media Promosi Kesehatan berupa umbul-umbul

Desa Siaga Aktif

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa poster

9.100 eksempla

r

240 buah

240 buah

240 buah

6 buah

50 buah

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa leaflet

21.771 lembar

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa lembar balik

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Petunjuk Teknis

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Pedoman dan buku Pegangan

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa baliho

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa spanduk

60 buah

50 buah

4 buah

60 buah 80%

240 buah

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa X banner

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa BOR (Papan Nama)

Jumlah media Promosi Kesehatan berupa billboard

Jumlah media Promosi Kesehatan berupa umbul-umbul

Prosentase Desa Siaga Aktif

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa poster

9.100 eksempla

r

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa leaflet

21.771 lembar

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa lembar balik

240 buah

240 buah

6 buah

50 buah

60 buah

50 buah

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Petunjuk Teknis

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Pedoman dan buku Pegangan

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa baliho

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa spanduk

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa X banner

Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa BOR (Papan Nama)

4 buah

2

40 kali 80%

10 bulan

1 kali

Jumlah media Promosi Kesehatan berupa billboard

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik berupa dialog interaktif radio

Desa Siaga Aktif

Jumlah Promosi Kesehatan melalui media eletronik berupa radio spot

Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik televisi

1 kegiatan

Jumlah Promosi Kesehatan melalui lomba lukis poster

1 kali

3 Desa

40 kali 80%

10 bulan

Jumlah Promosi Kesehatan melalui pameran pembangunan

Jumlah supervisi dan pembinaan Desa Berprestasi

Jumlah Supervisi dan Pembinaan Program Promosi Kesehatan

39 Puskesma

s

Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik berupa dialog interaktif radio

Desa Siaga Aktif

Jumlah Promosi Kesehatan melalui media eletronik berupa radio spot

Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik televisi

1 kegiatan

1 kali

1 kali

3 Desa

3

300 orang 80%

Jumlah Promosi Kesehatan melalui lomba lukis poster

Jumlah Promosi Kesehatan melalui pameran pembangunan

Jumlah supervisi dan pembinaan Desa Berprestasi

Jumlah Supervisi dan Pembinaan Program Promosi Kesehatan

39 Puskesma

s

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

Jumlah Peserta Workshop Strategi Pembentukan Poskestren

Desa Siaga Aktif

44 orang

300 orang 80%

44 orang

Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Poskestren

Jumlah peserta Lomba Implementasi Desa Siaga

39 Puskesma

s

Jumlah Peserta Penilaian Implementasi Saka Bhakti Husada dan Poskestren

39 Puskesma

s

Jumlah Peserta Penilaian Posyandu dan Taman Posyandu

39 Puskesma

s

Jumlah Peserta Workshop Strategi Pembentukan Poskestren

Desa Siaga Aktif

Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Poskestren

4

1 kali

40 kali

Jumlah peserta Lomba Implementasi Desa Siaga

39 Puskesma

s

Jumlah Peserta Penilaian Implementasi Saka Bhakti Husada dan Poskestren

39 Puskesma

s

Jumlah Peserta Penilaian Posyandu dan Taman Posyandu

39 Puskesma

s

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pertemuan Monev hasil kegiatan program Yankes di Puskesmas

Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan swasta

165 rim 100%

2 kali 100%

165 rim 100%

2 kali 100%

7

< 15 %

Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan Puskesmas

117 kali kegiatan

Jumlah puskesmas yang dibintek

39 Puskesma

s

Jumlah blanko kajian PHBS yang dicetak

Persentase blanko kajian PHBS yang dicetak

Jumlah Pertemuan Petugas Promosi Kesehatan

Persentase blanko kajian PHBS yang terdistribusi

Jumlah blanko kajian PHBS yang dicetak

Persentase blanko kajian PHBS yang dicetak

Jumlah Pertemuan Petugas Promosi Kesehatan

Persentase blanko kajian PHBS yang terdistribusi

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Angka Balita Gizi Buruk

27%

1

100 orang

80 orang

100 orang < 15%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat PMT Pemulihan

Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT - Pemulihan

Jumlah Balita Gizi Buruk yang telah dilacak

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100 orang < 15%

80 orang

100 orang

Jumlah Puskesmas yang telah mendapat bimbingan teknis tata laksana gizi buruk di tingkat Puskesmas

39 Puskesma

s

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat PMT Pemulihan

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT - Pemulihan

Jumlah Balita Gizi Buruk yang telah dilacak

Jumlah Puskesmas yang telah mendapat bimbingan teknis tata laksana gizi buruk di tingkat Puskesmas

39 Puskesma

s

2

0.20%

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Jumlah petugas yg telah mengikuti pertemuan evaluasi program gizi

39 petugas


Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan tata laksana gizi buruk

39 petugas

10 kader

0.20%

Jumlah peserta yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas konseling menyusui

10 petugas

Jumlah peserta kegiatan kelas Motivator ASI Eksklusif bagi Kader Posyandu

Jumlah peserta pertemuan Pemantauan Status Gizi

39 puskesma

s

Jumlah petugas yg telah mengikuti pertemuan peningkatan kadarzi

39 petugas

Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan evaluasi program gizi

39 petugas


10 kader

Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan tata laksana gizi buruk

39 petugas

Jumlah peserta yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas konseling menyusui

10 petugas

Jumlah peserta kegiatan kelas Motivator ASI Eksklusif bagi Kader Posyandu

Jumlah peserta pertemuan Pemantauan Status Gizi

39 Puskesma

s

Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kadarzi

39 petugas

8

11%

100%

1

4 kali 100%

5 lokasi 84%

1 kali

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan Lokasi ODF

Cakupan masyarakat pedesaan memakai air bersih memenuhi syarat

31% (62 HIPAM)

Cakupan masyarakat perkotaan memakai air bersih memenuhi syarat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Pertemuan Koordinasi Kab.Malang Sehat

Prosentase Desa yang dipicu CLTS

Jumlah Monev Program Kabupaten sehat

Prosentase Jamban Sehat atau yang memenuhi syarat

Jumlah kegiatan verifikasi kabupaten Sehat

4 kali 100%

5 lokasi 84%

1 kali

2

1 kali 70.50%

10 lokasi

100 lokasi

Jumlah Pertemuan Koordinasi Kabupaten Malang Sehat

Prosentase Desa yang dipicu CLTS

Jumlah Monev Program Kabupaten sehat

Prosentase Jamban Sehat atau yang memenuhi syarat

Jumlah kegiatan verifikasi kabupaten Sehat

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Kegiatan Pelatihan Pembangunan Stimulan Jamban

Prosentase sarana air minum yang sehat atau memenuhi syarat

Jumlah kegiatan pemicuan CLTS

Jumlah stimulan jamban sehat sederhana dan bimtek pembangunannya

1 lokasi

270 lokasi

1 kali 70.50%

10 lokasi

100 lokasi

1 lokasi

270 lokasi

Jumlah MCK Sehat percontohan dan bimtek pembangunannya

Jumlah Pengawasan kualitas air minum

Kegiatan Pelatihan Pembangunan Stimulan Jamban

Prosentase sarana air minum yang sehat atau memenuhi syarat

Jumlah kegiatan pemicuan CLTS

Jumlah stimulan jamban sehat sederhana dan bimtek pembangunannya

Jumlah MCK Sehat percontohan dan bimtek pembangunannya

Jumlah Pengawasan kualitas air minum

3

100%

100%

30 sampel 100%

100%

100%

30 sampel 100%

9

Layanan Laboratorium Kesehatan

Jumlah pemeriksaan kualitas air bersih

150 sampel

Prosentase pemeriksaan kualitas air bersih

Jumlah pemeriksaan kualitas air minum

300 sampel

Prosentase pemeriksaan kualitas air minum

Jumlah pemeriksaan mikrobiologi makanan

Prosentase pemeriksaan mikrobiologi makanan

Jumlah pemeriksaan kualitas air bersih

150 sampel

Prosentase pemeriksaan kualitas air bersih

Jumlah pemeriksaan kualitas air minum

300 sampel

Prosentase pemeriksaan kualitas air minum

Jumlah pemeriksaan mikrobiologi makanan

Prosentase pemeriksaan mikrobiologi makanan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100%

75

1

100%

Cakupan dokumen yang dihasilkan dengan benar

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan /dokumen perencanaan program Kesehatan (Renstra, Renja , RKA/DPA, GBS/TOR)

4 dokumen

Cakupan dokumen yang dihasilkan (Renstra dan Renja)

100%

2

100%

Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan /dokumen perencanaan program Kesehatan (Renstra, Renja, RKA/DPA, GBS/TOR)

4 dokumen

Cakupan dokumen yang dihasilkan (Renstra dan Renja)

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah Dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (ISO,SOP,DPPA,Dokumen Pendukung BLUD, Dok. Survey)

6 Jenis Dokumen

Cakupan dokumen yang dihasilkan

7500%

100%

7500%

3

Jumlah Puskesmas yang disurvey pelayanan kesehatan

39 Puskesma

s

Nilai rata-rata IKM terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas

Jumlah Dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (ISO, SOP, DPPA, Dokumen Pendukung BLUD, Dok. Survey)

6 Jenis Dokumen

Cakupan dokumen yang dihasilkan

Jumlah Puskesmas yang disurvey pelayanan kesehatan

39 Puskesma

s

Nilai rata-rata IKM terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

100%

100%

10

100%

91.50%

1

40 FKTP 100%

Jumlah dokumen informasi kesehatan (Profil dan laporan Tahunan )

2 Dokumen

Cakupan dokumen yang dihasilkan (Laporan Tahunan ,Profil)

Jumlah dokumen informasi kesehatan (Profil dan laporan Tahunan)

2 Dokumen

Cakupan dokumen yang dihasilkan (Laporan Tahunan, Profil)

Program Pelayanan JKN Kapitasi Pada FKTP

Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin

Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Puskesmas

Jumlah UPT yang mendapat dana Kapitasi ( JKN )

Prosentase UPT penerima dana Kapitasi JKN

40 FKTP 100%

11

90%

1

144 obat 90%

2

40 lokasi 100%

3

Jumlah UPT yang mendapat dana Kapitasi (JKN)

Prosentase UPT penerima dana Kapitasi JKN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase ketersediaan obat

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Item Obat Indikator

Prosentase tersedianya obat sesuai kebutuhan

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah pengelolaan obat secara benar

Persentase pengelolaan obat secara benar

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

90%

4

90%

14 orang

10 obat

12

118

24

Jumlah Item Obat Indikator

144 Item obat


Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)

Jumlah Puskesmas dan UPT Yankes yang mendapat obat sesuai kebutuhan

40 tempat


Jumlah Tim Perencana Obat Terpadu

Jumlah Tim Pengadaan dan penerima obat1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB)

1

12 bulan 10%

2

100%

3

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah Operasional dan Administrasi Jamkesda

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Jumlah permintaan perbaikan dan pemeliharaan Alkes Puskesmas

39 Puskesma

s

Cakupan pemeliharaan Alat Kesehatan

Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi internal

39 Puskesma

s

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 kali 98%

2 kali 99%

4 kali 100%

2 kali 100%

Pelatihan stimulasi deteksi dini dan tumbuh kembang balita bagi petugas Puskesmas

Cakupan kunjungan Bumil K4

Koordinasi petugas pengelola KB puskesmas serta terdapatnya data KB yang valid

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Pertemuan AMP di Kabupaten

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

Pertemuan validasi Data KIA bagi pengelola KIA Puskesmas

Cakupan pelayanan nifas

1 kali 96%

2 kali 100%

1 kali 84%

1 kali 70%

1 kali 100%

1 kali 100%

Pelatihan manajemen Bayi Berat Lahir Rendah bagi petugas Puskesmas

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Lomba Duta Remaja Tingkat Kabupaten

Cakupan kunjungan bayi

Pertemuan petugas pengelola Lansia Puskesmas di Kabupaten

Cakupan pelayanan anak balita

Pelatihan kelas ibu hamil bagi Bidan Puskesmas

Cakupan peserta KB Aktif

Pelatihan kelas ibu balita bagi bidan Puskesmas

Cakupan Pelatihan kelas ibu balita bagi bidan Puskesmas

Pelatihan MTBS bagi petugas Puskesmas

Cakupan Pelatihan MTBS bagi petugas Puskesmas

1 kali 100%

1 kali 100%

1 kali 100%

1 kali 100%

1 kali 100%

1 kali 100%

Pertemuan petugas pengelola UKS dan Remaja puskesmas di Kabupaten

Cakupan pengelola UKS dan Remaja Puskesmas di Kabupaten

Pertemuan pembelajaran AMP di Kabupaten

Cakupan pembelajaran AMP di Kabupaten

Pertemuan petugas pengelola program KB puskesmas di Kabupaten

Cakupan pengelola program KB puskesmas di Kabupaten

Koordinasi dan pengetahuan ibu dalam merawat balitanya

Cakupan Koordinasi dan pengetahuan ibu dalam merawat balitanya

Pertemuan pembahasan Bumil Resti dan Drill Emergensi Neonatal dan Maternal

Cakupan pembahasan Bumil Resti dan Drill Emergensi Neonatal dan Maternal

Pertemuan tata laksana RMP di bagi RS dan BPM

Cakupan Pertemuan tata laksana RMP di bagi RS dan BPM

1 kali 100%

1 kali 100%

2 kali 100%

4

1 kali 100%

Pertemuan Tata Laksana RMP di bagi Puskesmas

Cakupan Pertemuan Tata Laksana RMP di bagi Puskesmas

Pertemuan petugas pengelola program KIA puskesmas di Kabupaten

Cakupan Pertemuan petugas pengelola program KIA Puskesmas di Kabupaten

Pelatihan ABPK bagi Petugas Puskesmas

Cakupan Pelatihan ABPK bagi Petugas Puskesmas

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Pertemuan sosialiasi standarisasi unit gawat darurat di Puskesmas

Cakupan bimtek puskesmas

1 kali 100%

1 kali

1 kali

1 kali 100%

1 kali 100%

Pertemuan Sosialisasi Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Malang

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan di RS Kabupaten

Pertemuan Pemegang Program UKK di Puskesmas

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan bencana

100% (39 Pusk)

Pertemuan Optimalisasi Asuhan Keperawatan di Masyarakat

Cakupan Akriditasi Puskesmas

64% (25 Puskesma

s)

Pertemuan Sosialisasi pelayanan primer di Puskesmas

Cakupan pelaksanaan Sosialisasi pelayanan primer di Puskesmas

Pertemuan koordinasi Kesiapsiagaan Idul Fitri

Cakupan Pertemuan koordinasi Kesiapsiagaan Idul Fitri

100%

144 kali 100%

1 kali 100%

Pelatihan ECG bagi tenaga kesehatan (tenaga medis & paramedis)

1 angkatan

Cakupan Pelatihan ECG bagi tenaga kesehatan (tenaga medis & paramedis)

Bimtek spesialistik di Puskesmas

Cakupan Bimtek spesialistik di Puskesmas

Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga medis Puskesmas dalam deteksi Dini Gangguan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran

Cakupan peningkatan kapasitas tenaga medis Puskesmas dalam Deteksi Dini Gangguan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran

1 kali 100%

100%

100%

5

Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga paramedis puskesmas dlm pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran

Cakupan peningkatan kapasitas tenaga paramedis puskesmas dlm pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran

Perjalanan Dinas Kegiatan PPPK Skala Kabupaten

270 kegiatan

Cakupan Perjalanan Dinas Kegiatan PPPK Skala Kabupaten

Pendampingan Akreditasi Puskesmas

5 Puskesma

s

Cakupan Pendampingan Akreditasi Puskesmas

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

100%

6

1 kali 100%

1 kali 85%

40 lokasi

Jumlah Operasional di puskesmas dalam rangka mendukung capaian cakupan program

39 Puskesma

s

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Jumlah pertemuan perencanaan program kesling yang terlaksana

Persentase pertemuan evaluasi program kesling yang terlaksana

Jumlah pertemuan evaluasi program kesling yang terlaksana

Persentase lokasi yang mendapatkan rekomendasi laik sehat pasca survei

Jumlah survey perijinan laik sehat yang dilaksanakan

50 lokasi

7

1 kali 100%

40 kali

Jumlah pemeriksaan kualitas sanitasi TTU & TPM yang terlaksana


Pertemuan Monev hasil kegiatan program Yankes di Puskesmas

Prosentase Puskesmas dengan administrasi program yang benar

Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan swasta

Pembinaan teknis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan Puskesmas

117 kali kegiatan

Jumlah puskesmas yang dibintek

39 Puskesma

s

8

1 kali 100%

40 lokasi 100%

50 lokasi 100%

1 kali 100%

40 lokasi 100%

50 lokasi 100%

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)

Jumlah honor Bantuan Provinsi yang dibayarkan

Persentase honor yang dibayarkan

Jumlah kegiatan pembinaan taman posyandu

Peningkatan kualitas taman posyandu yang telah terbentuk

Jumlah bumil resti yang didampingi

Persentase bumil resti yang didampingi

Jumlah honor Bantuan Provinsi yang dibayarkan

Persentase honor yang dibayarkan

Jumlah kegiatan pembinaan taman posyandu

Peningkatan kualitas taman posyandu yang telah terbentuk

Jumlah bumil resti yang didampingi

Persentase bumil resti yang didampingi

9

118

24

118

24

10

118

24

118

Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana BOK

39 Puskesma

s



Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dana BOK

39 Puskesma

s



Penyelenggaraan Jampersal (DAK)

Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana jampersal

39 puskesma

s



Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dana jampersal

39 Puskesma

s


24

13

60%

1

40 orang 50%

40 Apotek


Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya pengawasan Obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Jumlah Apoteker yang mendapat pembinaan

Cakupan pengawasan obat , makanan ,kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan

Jumlah Apotek yang mendapat supervisi

40 orang 50%

40 Apotek

35 sarana 50%

2

Jumlah Apoteker yang mendapat pembinaan

Cakupan pengawasan obat , makanan ,kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan

Jumlah Apotek yang mendapat supervisi

Jumlah sarana (toko, supermarket, pasar) yang diawasi peredaran produk obat, makanan,minuman, kosmetika dan alat kesehatan

Cakupan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

35 sarana 50%

3

12 bulan 50%

Jumlah sarana (toko, supermarket, pasar) yang diawasi peredaran produk obat, makanan,minuman, kosmetika dan alat kesehatan

Cakupan pengawasan obat,makanan , kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan

Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Kosmetika

Pengawasan terhadap sarana distribusi Perbekalan Kesehatan RT dan Kosmetika yang dilakukan

Cakupan pengawasan obat, makanan ,kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan

12 bulan 50%

14

100%

1

34 kali 100%

Pengawasan terhadap sarana distribusi Perbekalan Kesehatan RT dan Kosmetika yang dilakukan

Cakupan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan angka kesakitan dan kematian penyakit menular sesuai dengan target kasus masing-masing

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Kegiatan fogging focus

Cakupan fogging focus

7 kali 100%

34 kali 100%

7 kali 100%

2

0.50%

Jumlah Penyelidikan Epidemiologis dalam rangka mengetahui potensi penularan DBD dan chikungunya

Cakupan penderita DBD yang ditangani

Kegiatan fogging focus

Cakupan fogging focus

Jumlah Penyelidikan Epidemiologis dalam rangka mengetahui potensi penularan DBD dan chikungunya

Cakupan penderita DBD yang ditangani

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah puskesmas yang diberi bimbingan teknis P2 IMS/HIV

29 puskesma

s

Cakupan prevalensi kasus HIV/AIDS

100%

100%

0.50%

100%

100%

3

100%

Jumlah puskesmas dan RS yang disupervisi program TB

22 puskesmas dan RS

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

Cakupan penemuan penderita diare

Jumlah puskesmas yang diberi bimbingan teknis P2 IMS/HIV

29 Puskesma

s

Cakupan prevalensi kasus HIV/AIDS

Jumlah Puskesmas dan RS yang disupervisi program TB

22 Puskesmas dan RS

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

Cakupan penemuan penderita diare

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Pertemuan program P2B2

5 puskesma

s

Cakupan penemuan kasus Malaria

Jumlah puskesmas yang diadakan kegiatan larvasida

5 puskesma

s

39 kali

100%

Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan pengangkatan lumut

5 puskesma

s

Jumlah puskesmas yang diadakan kegiatan Mass Fever Survei

25 puskesma

s

Jumlah puskesmas yang dilakukan bimbingan teknis

Pertemuan program P2B2

5 Puskesma

s

Cakupan penemuan kasus Malaria

Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan larvasida

5 Puskesma

s

Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan pengangkatan lumut

5 Puskesma

s

Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan Mass Fever Survei

25 Puskesma

s

39 kali

4

30 kali 90%

2 kali ?2

13 kali

78 kali

100%

40 kali

30 kali 90%

Jumlah Puskesmas yang dilakukan bimbingan teknis

Peningkatan Imunisasi

Jumlah pembinaan ke Puskesmas

Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Jumlah pemantauan pelaksanaan imunisasi di SD

Cakupan penemuan kasus AFP

Jumlah pertemuan yang dilaksanakan

Jumlah pengambilan vaksin dan alat suntik ke Surabaya

Jumlah pemantauan pelaksanaan pengambilan vaksin dan PIN Polio


Jumlah pembinaan ke Puskesmas


2 kali â‰¥ 2

13 kali

78 kali

100%

40 kali

5

Jumlah pemantauan pelaksanaan imunisasi di SD

Cakupan penemuan kasus AFP

Jumlah pertemuan yang dilaksanakan

Jumlah pengambilan vaksin dan alat suntik ke Surabaya

Jumlah pemantauan pelaksanaan pengambilan vaksin dan PIN Polio


Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah

3 kali 100%

49 kali

29 kali

3 kali 100%

49 kali

Jumlah Penyelidikan Epidemiologi

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan

Jumlah Bimbingan Teknis ke Puskesmas

Jumlah Pengiriman Sampel dan Konsultasi Ke Surabaya

Jumlah Penyelidikan Epidemiologi

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan

29 kali

15

1 Pustu

1 RS

1

Jumlah Bimbingan Teknis ke Puskesmas

Jumlah Pengiriman Sampel dan Konsultasi Ke Surabaya

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Cakupan Puskesmas akriditasi

15 Puskesma

s

Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit (RS)

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1 Paket 100%

1 paket 100%

1 Paket 100%

1 paket 100%

2

35 Lokasi 100%

Jumlah Alat Kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan

Prosentase alat kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan

Jumlah pengadaan kendaraan roda empat

Persentase pengadaan kendaraan roda empat



Jumlah pengadaan kendaraan roda empat

Persentase pengadaan kendaraan roda empat

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu / Polindes

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Ponkesdes

Peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes

35 Lokasi 100%

3

7 Lokasi 100%

7 Lokasi 100%

4

Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Ponkesdes

Peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok

Jumlah PengembanganPuskesmas Rawat Inap

Persentase PengembanganPuskesmas Rawat Inap

Jumlah Pengembangan Puskesmas Rawat Inap

Persentase Pengembangan Puskesmas Rawat Inap

Pengembangan Ruang Puskesmas (DAK)

7 lokasi 100%

7 lokasi 100%

5

1 Paket 100%

1 Paket 100%

16

Jumlah Puskesmas yg melaksanakan pengembangan ruang puskesmas

Persentase Puskesmas yg melaksanakan pengembangan ruang puskesmas

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengembangan ruang Puskesmas

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengembangan ruang Puskesmas

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)





Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

80%

1

200 IRTP 70%

60 IRTP 10%

1 paket 100%

200 IRTP 70%

Persentase Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Jumlah Penyuluhan yang dilakukan thd IRTP Baru (SPP - IRT)

Cakupan IRTP baru yang sudah diberi penyuluhan

Jumlah Pembinaan kepada IRTP Lama

Cakupan IRTP lama yang sudah dilakukan pembinaan

Jumlah pengadaan reagen uji cepat pangan

Cakupan pengadaan reagen uji cepat pangan

Jumlah pembinaan kepada IRTP baru (SPP-IRT)

Cakupan IRTP baru yang sudah dilakukan pembinaan (SPP-IRT)

200 IRTP 70%

60 IRTP 10%

1 paket 100%

200 IRTP 70%

17 Puskesmas BLUD

38%

1

10 pkm 38%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kesehatan

Jumlah Penyuluhan yang dilakukan terhadap IRTP Baru (SPP - IRT)

Cakupan IRTP baru yang sudah diberi penyuluhan

Jumlah Pembinaan kepada IRTP Lama

Cakupan IRTP lama yang sudah dilakukan pembinaan

Jumlah pengadaan reagen uji cepat pangan

Cakupan pengadaan reagen uji cepat pangan

Jumlah pembinaan kepada IRTP baru (SPP-IRT)

Cakupan IRTP baru yang sudah dilakukan pembinaan (SPP-IRT)

Cakupan Puskesmas BLUD

Puskesmas BLUD

Jumlah Puskesmas BLUD

Cakupan Puskesmas BLUD

Pagu Lokasi SKPD

209,763,976,614

1,771,717,519

38,133,229

223,725,229

662,761,229

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

26,733,229

97,831,229

145,533,229

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

20,638,229

22,393,229

69,033,229

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

235,012,229

229,923,229

790,106,508

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

481,010,145

24,294,979

144,039,976

16,968,976

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

81,801,976

25,094,976

16,895,480

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

243,075,000

14,274,000

24,043,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

204,758,000

139,021,049

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

73,272,683

28,506,683

37,241,683

20,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

20,000,000APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

972,000,002

379,826,688

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

169,826,938

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

387,603,938

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

34,742,438

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

551,250,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan


APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan


APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

380,000,000


APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

275,782,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

69,728,000

961,331,436

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan


APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

604,348,979

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

118,867,229

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

47,000,000,000

47,000,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

16,000,000,000

1,246,459,500

692,491,500

13,414,589,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

646,459,500

54,000,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

4,899,729,409

344,193,809

707,873,259

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

1,007,495,309

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

7,756,211,909

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

583,598,809

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

563,309,809

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

9,648,785,309 DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

12,767,883,809 DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

15,720,918,569 DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

DBHCT

200,000,000

13,092,500

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

170,862,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

16,045,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

1,075,475,100

260,242,620

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

346,742,620

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

78,675,620

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

160,242,620

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

229,571,620

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

60,000,000,000

21,471,731,910 DBHCT

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

5,061,973,495 DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

DBHCT

7,716,464,595 DBHCT

DBHCT

DBHCT

15,400,000,000 DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

DBHCT

DBHCT

10,349,830,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

260,000,000

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

Kab. Malang

Dinas Kesehatan


APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

25,400,000,000

25,400,000,000

209,763,976,614

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kesehatan


No



1

100%

100%

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KesehatanSKPD : RSUD KanjuruhanSUB SKPD : RSUD Kanjuruhan

Program Peningkatan Pelayanan

Persentase Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan:

Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Peralatan Keperawatan:

Persentase Analisa Hasil Kegiatan Pelayanan Penunjang

100%

100%

100%

1

Cakupan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit

Persentase Jumlah Kematian Pasien Dirawat di Rumah Sakit

Persentase Pengelolaan Administratif Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

62,51-81,25

Kegiatan Pelayanan dan Pendukungnya

Jenis Pelayanan Kesehatan BLUD :

6 Jenis Pelayana

n

90%

100%

100%

100%

1. Pelayanan Rawat Inap

Persentase Jumlah Tenaga Medis Sesuai Dengan Standar Klasifikasi Rumah Sakit Kelas B

2. Pelayanan Rawat Jalan

Persentase Tenaga Keperawatan yang Memenuhi Standar Kompetensi

3. Pelayanan Kegawatdaruratan

Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Peralatan Keperawatan

4. Pelayanan Intensif

Persentase Analisa Hasil Kegiatan Pelayanan Penunjang

5. Pelayanan Operatif

Cakupan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit

60-85%

6-9 hari

1-3 hari

40-50 kali

< 4,5%

6. Pelayanan Penunjang

Persentase Tingkat Hunian Rumah Sakit (Bed Occupancy Rate)

Rata-rata Lama Pasien Dirawat (Average Length of Stay)

Rata-rata Lama Tempat Tidur Kosong/Tidak Terisi (Turn Over Internal)

Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur dalam Kurun Waktu tertentu (Bed Turn Over)

Persentase Jumlah Kematian Pasien Dirawat di Rumah Sakit

Persentase Jumlah Kematian Umum Pasien Keluar

< 2,5%

100%

2

100%

Persentase Jumlah Kematian ? 48 Jam Pasien Keluar

Persentase Pengelolaan Administratif Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit


62,51-81,25

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Cakupan Pengadaan sarana (gedung pelayanan) dan peralatan rumah sakit/peralatan kedokteran (DAK)

1

100%

2

1 Paket 100%

3

100%

Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pengadaan Gedung Pelayanan dan Peralatan Kesehatan

1 unit 1 paket

Cakupan pengadaan Pelayanan dan Peralatan Kesehatan

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran

Jumlah pengadaan Peralatan Kedokteran Umum

Cakupan pengadaan Peralatan Kedokteran Umum


Cakupan Pengadaan sarana (gedung pelayanan) dan peralatan rumah sakit/peralatan kedokteran (DBHCT)

1

1 Paket 100%

2

1 Paket 100%

4

100%


Jumlah pengadaan Kesehatan Rawat Jalan

Cakupan pengadaan Kesehatan Rawat Jalan





Cakupan Pengadaan sarana (gedung pelayanan) dan peralatan rumah sakit/peralatan kedokteran (APBD)

1

1 Paket 100%

2

1 Paket 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD RSUD Kanjuruhan


Jumlah pengadaan Kesehatan Rawat Jalan

Cakupan pengadaan Kesehatan Rawat Jalan




Pagu Lokasi SKPD

109,806,640,000

64,606,640,000

Sumber Dana


64,606,640,000APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

10,200,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

8,000,000,000 DBHCT

DBHCT

2,200,000,000 DBHCT

DBHCT

15,000,000,000

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

12,000,000,000 DBHCT

DBHCT

3,000,000,000 DBHCT

DBHCT

20,000,000,000

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

15,000,000,000

5,000,000,000

109,806,640,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Kanjuruhan


No



1

100%

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KesehatanSKPD : RSUD LawangSUB SKPD : RSUD Lawang


Kelengkapan sarana dan prasarana RS

a. Kelengkapan alat kesehatan yang terstandar

b. Kelengkapan sarana gedung fisik sesuai standar

1

2 Paket 100%

2

2

Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dgn Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Pelayanan Penunjang

Kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit terpenuhi

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RS Beserta Gedungnya

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Kapasitas pelayanan Kesehatan perorangan di Rumah Sakit

50 - 65 %

4 - 5 hari

1 - 2 hari

80%

< 45 ?

< 25 ?

a. Persentase tingkat hunian RS (BOR)

b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)

c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)

d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)

30 - 40 kali


Angka Kematian pasien di rawat di RS

a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)

b. Angka Kematian ? 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)

37,25 M

75%

100%

1

100%

Pendapatan Rumah Sakit

a. Capaian pendapatan tahun berjalan

Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan

a. Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS

b. Tenaga Keperawatan yang memenuhi stadar kopetensi

Kegiatan Pelayanan

Jenis Pelayanan Kesehatan BLUD :

6 Jenis Pelayana

n

Pelayanan Kesehatan perorangan di RS tercapai dibandingkan dengan target

100%

100%

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD RSUD Lawang

1. Pelayanan Rawat Inap

Indek kepuasan masyarakat tercapai dibandingkan dengan target Angka kematian menurun

2. Pelayanan Rawat Jalan

3. Pelayanan Kegawatdaruratan

4. Pelayanan Intensif

5. Pelayanan Operatif

Pendapatan Rumah sakit meningkat

6. Pelayanan Penunjang

Kualifikasi tenaga profesional sesuai dengan standar

Pagu Lokasi SKPD

72,918,425,000

32,427,425,000

Sumber Dana


11,927,425,000

20,500,000,000

40,491,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang

APBD Kabupaten


APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang

72,918,425,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang

APBD Kabupaten

Kab. Malang

RSUD Lawang


No



1

100%

1

700 surat 100%

2

12 kali 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSKPD : Dinas Bina MargaSUB SKPD : Dinas Bina Marga





Prosentase registrasi surat masuk dan surat keluar





12 kali 100%

4

1 paket 100%

5

100%

6

Jumlah honor yang dibayarkan selama satu tahun

Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan


Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran

Prosentase kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun




1 paket 100%

7

100%

8

100%

9

12 bulan 100%


Cakupan penyelenggaraan penerangan


Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah


2

100%

1

100%

2

100%

3

5 lokasi 100%




Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi


Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia



Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik

4

50 unit 100%

5

1 paket 100%

3

100%

1



Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik




Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Penyediaan Pakaian Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

450 stel 100%

4

10%

1

25 Orang 100%

2

100%

5

Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Cakupan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Cakupan Pendidikan dan Pelatihan yang terlaksanan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah kegiatan Bimtek Teknis

1 kegiatan

Cakupan Bimtek Teknis yang terlaksana


100%

1

1 tahun 100%

2

100%

Cakupan laporan informasi kinerja keuangan


Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Cakupan capaian kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun

3

1 Tahun 100%

6

135 Km

1

100%

2


Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun tepat waktu

Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan Kabupaten yang dibangun

Perencanaan Pembangunan Jalan

jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun

1 Dokumen

Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan terpenuhi

Pembangunan Jalan

80 Km 100%

3

100%

4

100%

5

92 Km 100%

panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Cakupan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Perencanaan Pembangunan Jembatan

jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang disusun

1 Dokumen

Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Penggantian Jembatan terpenuhi

Pembangunan Jembatan

panjang Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang dibangun

350 Meter

Cakupan Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang dibangun

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan

Panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Cakupan Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan

6

100%

7

8 Km 100%

8

100%

9

Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan

panjang Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan

350 Meter

Cakupan Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan

Peningkatan Jalan (DAK)

Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan

Cakupan Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan

Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)

jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun

1 Dokumen

Cakupan dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun

Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)

47 Km 100%

10

47 Km 100%

7

1

panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Cakupan panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)

panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Cakupan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Cakupan panjang dinding penahan jalan yang dibangun

100 Meter

Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

100%

2

3

100%

8

jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang disusun

1 dokumen

Cakupan Perencanaan teknis pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang tepat waktu terlaksana

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

panjang Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang dibangun

200 Meter

Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud

panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan

200 Meter

cakupan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

313 Km

1

100%

2

92 Km 100%

3

Cakupan Panjang jalan kabupaten yang terpelihara

Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu

1 dokumen

Cakupan Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dibangun

cakupan Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dibangun

Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan

123 Km 100%

4

160 Km 100%

5

21 Km 100%

9

20%

1

Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan yang diawasi

Cakupan Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dibangun

cakupan Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dibangun

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)

Panjang Pemeliharaan Jalan yang dibangun

Cakupan Panjang Pemeliharaan Jalan yang dibangun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pengadaan Alat-Alat Berat

1 Unit 100%

2

3 Unit 100%

3

100%

4

jumlah Pengadaan Alat Berat Penunjang Kegiatan

Cakupan Alat Berat Penunjang Kegiatan

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

jumlah Alat Laboratorium Kebinamargaan yang dibeli

Cakupan Alat Laboratorium Kebinamargaan yang dibeli

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat

1 kegiatan

Cakupan Pemeliharaan Alat-alat Berat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan

100%

10

38 Km

1

38 Km

2

100%

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Laboratorium Kebinamargaan

1 kegiatan

Cakupan Pemeliharaan Alat Laboratorium Kebinamargaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Jumlah panjang jalan desa yang dibangun

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang dibangun

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

jumlah Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun

1 Dokumen

Cakupan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun

3

38 Km 100%

11

100%

1

100%

12

Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa

Cakupan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa

Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan

Cakupan updating data base jalan dan jembatan

Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan

Jumlah kegiatan Updating Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan

1 kegiatan

Cakupan Updating Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan

Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

1

100%

2

600 Titik 100%

3

Cakupan titik PJU yang terpasang, Jumlah panjang drainase/ trotoar yang terbangun

600 titik, 12.000

Me

Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap dan PJU yang disusun

1 Dokumen

Cakupan Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap dan PJU yang disusun

Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PJU

Cakupan Pengadaan dan Pemeliharaan PJU

Pembangunan Drainase/ Trotoar

100%

4

100%

5

100%

6

Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yang dibangun

12000 Meter

Cakupan Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yang dibangun

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar

Panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

16000 Meter

Cakupan Panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

Pengelolaan Pohon Tepi Jalan

jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam

2000 Pohon

Cakupan Pohon Tepi Jalan yang ditanam

Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Bina Marga

panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

12000 Meter

Cakupan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Pagu Lokasi SKPD

521,569,500,000

1,292,070,000

79,350,000 PAD

PAD

0 PAD

PAD

363,840,000 PAD

Sumber Dana


Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

207,000,000 PAD

PAD

138,000,000 PAD

PAD

57,500,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

33,580,000 PAD

PAD

115,060,000 PAD

PAD

297,740,000 PAD

PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

2,235,700,000

183,470,000 PAD

PAD

289,970,000 PAD

PAD

1,354,640,000 PAD

PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

350,580,000 PAD

PAD

57,040,000 PAD

PAD

201,460,000

201,460,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

327,180,000

97,180,000 PAD

PAD

230,000,000 PAD

PAD

91,650,000

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

16,390,000 PAD

PAD

10,560,000 PAD

PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

64,700,000 PAD

PAD

204,178,610,000

4,019,050,000 PAD

PAD

84,515,860,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

2,230,050,000 PAD

PAD

40,423,480,000 PAD

PAD

3,125,470,000 PAD

PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

1,613,050,000 PAD

PAD

18,251,650,000 PAD

PAD

1,500,000,000 PAD

PAD

47,000,000,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

1,500,000,000 PAD

PAD

2,577,620,000

140,650,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

2,354,140,000 PAD

PAD

82,830,000 PAD

PAD

213,640,750,000

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

4,259,640,000 PAD

PAD

90,000,170,000 PAD

PAD

3,469,130,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

87,851,810,000 PAD

PAD

28,060,000,000 PAD

PAD

1,642,390,000

1,266,040,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

115,690,000 PAD

PAD

230,870,000 PAD

PAD

29,790,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

25,052,000,000

1,051,960,000 PAD

PAD

23,188,050,000 PAD

PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

811,990,000 PAD

PAD

450,040,000

450,040,000 PAD

PAD

69,880,030,000

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

1,961,530,000 PAD

PAD

19,295,780,000 PAD

PAD

23,209,550,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

23,284,640,000 PAD

PAD

553,120,000 PAD

PAD

1,575,410,000 PAD

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

Kab. Malang

Dinas Bina Marga

PAD

521,569,500,000

Kab. Malang

Dinas Bina Marga


No



1

100%

1

12 bulan 100%

2

12 bulan 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSKPD : Dinas PengairanSUB SKPD : Dinas Pengairan





Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar


jumlah rekening pembayaran telephon, air dan listrik selama satu tahun

Prosentase pembayaran rekening telephon, air dan listrik selama satu tahun

3

12 bulan 100%

4

12 bulan 100%

5

100%

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah kendaraan yang terpelihara dan dibayarkan pajak

Prosentase cakupan penyediaan jasa surat menyurat



Prosentae kelancaran pengelolaan keuangan



10 ruangan Kantor Di

Prosentase Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor


12 bulan 100%

7

12 bulan 100%

8

100%


Prosentase cakupan kelancaran administrasi perkantoran dalam satu tahun


jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi

Prosentase cakupan barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan

2 Eksempla

r Koran

Prosentase cakupan bahan bacaan dan peraturan perundangan

9

12 bulan 100%

10

12 bulan 100%

11

12 bulan 100%

2


jumlah Makanan & Minuman yang disediakan

Prosentase Cakupan kelancaran kegiatan rapat - rapat koordinasi

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Prosentase cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


Prosentase cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah


100%

1

100%

2

2 unit 100%

3

51 unit 100%


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional

12 unit kendaraa

n

Prosentase cakupan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase cakupan pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Prosentase cakupan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4

21 unit 100%

5

6 paket 100%

6

100%

7

Pengadaan Mebeleur

jumlah pengadaan mebeler

Prosentase cakupan Pengadaan Mebeleur


Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Prosentase cakupan Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

60 kendaraa

n

Prosentase cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100%

8

100%

9

1 paket 100%

3

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

16 unit perlengka

pan

Prosentase cakupanPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


JumlahPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

30 unit peralatan

Prosentase cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Prosentase cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


100%

1

220 stel 100%

4

100%

5


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu dlm 1 thn

Prosentase Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu




100%

1

100%

2


Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 buku/lapo

ran

Prosentase Cakupan capaian kinerja SKPD


100%

6

100%

1

100%

2

jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 buku/lapo

ran

Prosentase Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Presentase peningkatan jaringan irigasi kondisi baik

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumen/lokasi Pembuatan Dokumen Perencanaan

14 Dokumen Perencan

a

Prosentase penyusunan Dokumen/lokasi Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

12 paket 100%

3

100%

4

100%

Jumlah lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Prosentase lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Optimalisasi Fungsi J.I yang telah dibangun

Jumlah paket / lokasi wilayah UPTD normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur

18 paket kegiatan

Prosentase lokasi perbaikan sarana prasarana jaringan irigasi

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Jumlah paket pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)

9 paket kegiatan

Prosentase pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)

5

100%

6

1 Set 100%

Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya

Jumlah dok pengembangan database; Jumlah dok identifikasi swakelola

6 set dokumen

pendat

Prosentase database DI yang ter-update dan data kerusakan jaringan irigasi

Verifikasi Teknis dan pengendalian Mutu Bidang pengairan

Jumlah Dokumen performance penyusunan Penilaian kinerja / performance rekanan jasa konstruksi

Prosentase dokumen AKNOP; Prosentase paket pembuatan bangunan ukur dan nomenklatur saluran

7

100%

8

100%

Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi Dan Pemeliharaan

Jumlah pkt AKNOP; Pendataan kondisi Jaringan Irigasi

1 paket pengadaa

n

Prosentase patok batas dan papan larangan; Prosentase sosialisasi Wasdal aset tanah

Pengendalian Aset Tanah Negara yang Dikelola Dinas Pengairan

Jumlah pkt pembuatan/ pemasangan patok; Jumlah pkt survey&pengukuran; Jumlah pkt pembuatan/ pemasangan papan larangan

2 paket kegiatan

Prosentase patok batas dan papan larangan; Prosentase sosialisasi Wasdal aset tanah

9

26 paket 100%

10

11

100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Jumlah lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigas, Jumlah Paket Pengawasan


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK+BOP)

Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air

Jumlah alat berat; pintu air di 9 wil.UPTD

6 alat berat


12

100%

7

75%

1

11 paket 100%

2

Pelayanan

Jumlah pkt pembuatan taman Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9 paket kegiatan

Prosentase dokumen aset tanah Negara

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Presentase pemenuhan kebutuhan air irigasi

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Jumlah lokasi pek.fisik pembangunan/ peningkatan jaringan Irigasi

Prosentase lokasi pekerjaan fisik peningkatan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

88 lokasi 100%

3

100%

4

27 paket 100%

Jumlah lokasi pek.fisik pemeliharaan jaringan Irigasi

Prosentase lokasi pekerjaan fisik pemeliharaan Jaringan Irigasi

Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

Jumlah paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat

2 lokasi paket

Prosentase pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (DAK)



5

43 paket 100%

8

60%

1

2

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (Bantuan Provinsi)



Program Pengendalian Banjir

Presentase sumber daya air yang dikonservasi

Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Penanggulan Banjir

Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

100%

9

100%

1

2 paket 100%

10

60%

Jumlah Pengadaan Bronjong, Jumlah Karung Plastik

3 paket bahan

bangun

Prosentase penyediaan bronjong/karung plastik utk mengendalikan banjir

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Presentase daerah bencana yang ditangani

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Jumlah dokumen hasil studi kelayakan / SID / pemetaan

Prosentase lokasi pemetaan; Prosentase dokumen hasil studi kelayakan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

presentase peningkatan sistem irigasi teknis

1

2 Paket 100%

2

11 Paket 100%

3

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah paket Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung

Prosentase Paket Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung

Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai

Jumlah pekerjaan swakelola yang melibatkan masyarakat

Prosentase Paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat


1 set 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pengairan

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapangan

Prosentase Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapangan

Pagu Lokasi SKPD

74,095,330,863

1,239,205,025

7,081,800

156,120,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

23,179,200

409,134,000

128,299,325

78,784,200

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

55,330,000

3,920,400

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

60,578,100

82,764,000

234,014,000

3,183,821,300

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

2,120,800,000

35,370,500

473,990,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

184,360,000

244,392,500

96,374,300

6,160,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

18,524,000

3,850,000

48,400,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

48,400,000

0

9,658,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

8,140,000

1,518,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

25,646,774,953

993,775,200

2,685,180,750

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

2,039,959,900

1,002,019,463

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

659,610,000

88,021,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

179,239,390

296,334,150

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

16,708,965,000

0

993,669,600

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

0

41,545,204,360

2,584,292,150

10,073,112,060

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

192,430,150

17,695,370,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

11,000,000,000

482,670,100

0

482,670,100

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

333,121,800

333,121,800

1,606,475,325

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

608,853,000

931,583,625

66,038,700

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan

APBD Kabupaten

74,095,330,863

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pengairan


No



1

1 Dinas

8 UPTD

1

9 Kantor 100%

2

1 Dinas 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSKPD : Dinas Cipta Karya dan Tata RuangSUB SKPD : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


Kelancaran Administrasi Perkantoran

Kelancaran Administrasi Perkantoran


Jumlah penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik

Persentase penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik


Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan

Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan

3

9 Kantor 100%

4

9 Kantor 100%

5

9 Kantor 100%

6


Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor

Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

9 Kantor 100%

7

1 Kantor 100%

8

1 Kantor 100%

9

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor DCKTR

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor DCKTR

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya

Persentase makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya


1 Dinas 100%

10

1 Dinas 100%

11

2

70.76%

Jumlah Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Persentase Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Persentase kelancaran tugas dinas dalam daerah

Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah


Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Baik/Rusak Ringan

24.65%

4.59%

1

67 Paket 100%

2

Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Sedang

Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Berat

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan

Persentase gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

9 Kantor 100%

3

9 Kantor 100%

4

96 Paket 100%

Jumlah gedung/kantor DCKTR yang dilakukan pemeliharaan

Persentase gedung/kantor DCKTR yang dilakukan pemeliharaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Rehabilitasi Sedang/ Berat (Rumah) Gedung Kantor

Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang direhab dan atau dipelihara

Persentase gedung/kantor aset Pemkab yang direhab dan atau dipelihara

5

4 Paket 100%

3

100%

1

2 Paket 100%

4

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehab. Rumah Dinas

Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah Kab Malang

Persentase kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah Kab Malang

Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

Jumlah keseragaman pakaian non dinas personil DCKTR

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pengadaan pakaian kerja non dinas

Persentase pengadaan pakaian kerja non dinas


100%

1

10 Org 100%

5

100%

1

Jumlah peningkatan kompetensi personil DCKTR serta kecukupan diklat formal


Jumlah pendidikan dan pelatihan personil DCKTR

Persentase pendidikan dan pelatihan personil DCKTR


Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun


13 Lap 100%

2

8 Lap 100%

3

5 Lap 100%

6

47%

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Jumlah laporan keuangan semesteran

Persentase laporan keuangan semesteran


Jumlah sistem pelaporan keuangan akhir tahun

Persentase sistem pelaporan keuangan akhir tahun

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sesuai

53%

0%

1

2 DOC 100%

2 Kec 100%

Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Bersyarat dan Terbatas

Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wajib Menyesuaikan

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah RDTR yang disusun (baru/ revisi)

Persentase RDTR yang disusun (baru/ revisi)

Jumlah partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang

2 RDTR 100%

7

47%

53%

0%

Jumlah RDTR yang diproses dasar hukum-nya

Persentase RDTR yang diproses dasar hukum-nya

Program Pemanfaatan Ruang




1

100%

100%

8

Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR)

500 Permoh

Persentase perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR)

Jumlah pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan

340 Permoh

Persentase pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

47%

53%

0%

1




Pengawasan Pemanfaatan Ruang

100%

3 Paket 100%

2

100%

Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang

230 Permoh

Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang

Pengadaan sarana penunjang pengendalian pemanfaatan ruang

Persentase sarana penunjang pengendalian pemanfaatan ruang

Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan

340 pemohon

Persentase pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan

9

70.76%

24.65%

4.59%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga




1

2 Unit 100%

2 Unit 100%

10

70.76%

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional stadion

Persentase sarana dan prasarana penunjang operasional stadion

Jumlah fasiltas stadion yang Terpelihara

Persentase fasiltas stadion yang Terpelihara

Program Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar


24.65%

4.59%

1

4 Unit 100%



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk

Persentase pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk

11

83.52%

87.90%

1

292 Paket 100%

2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan

Persentase sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah

85 KSM 100%

3

100%

4

100%

Jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi

Persentase Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum

Jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi

90 HIPPAM

Persentase Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP

Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman

19.95 Paket

Persentase kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman

12

55.57%

23.81%

1

3846 Unit 100%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase layanan persampahan Skala Perkotaan

Persentase layanan persampahan Skala Kabupaten

Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan

Jumlah pengadaan sarana & pem-bangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya

Persentase pengadaan sarana & pem-bangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya

2

100%

3

4 unit 100%

4

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Volume Sampah yang terkelola melalui Pelayanan dan pengangkutan Sampah

822.85 m3/hr

Volume Sampah yang terkelola melalui Pelayanan dan pengangkutan Sampah

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada TPA

Persentase teknologi pengelolaan sampah alternatif pada TPA

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

100%

64 TPS3R 100%

13

1.32%

1

Jumlah volume Sampah yang tereduksi di sumbernya

128845 m3/hr

Persentase volume Sampah yang tereduksi di sumbernya

Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah

Persentase Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase RTH publik yang terkelola

Pemeliharaan RTH

100%

2

15 KSM 100%

14

100%

1

Jumlah Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain

32 Lokasi -

26934.63

Persentase Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH

Persentase Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Cakupan pemenuhan pelayanan taman makam


4 lokasi 100%

15

100%

1

12 Lap 100%

Jumlah taman makam yang terpelihara

cakupan taman makam yang terpelihara

Program Pengembangan Data/Informasi

Ketersediaan data/informasi yang akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DCKTR

Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah data/informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan

Persentase data/informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan

16

59%

1

175 Paket 100%

17

71.44%

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah saluran drainase/gorong-gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

Persentase saluran drainase/gorong-gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

1

232 Paket 100%

18

100%

1

7 Gugus 100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah jalan lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

Persentase jalan lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Persentase penanganan kejadian kebakaran di Kab. Malang.

Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah kendaraan pemadam kebakaran (dan sarana penunjang) yang siap dioperasikan

Persentase kendaraan pemadam kebakaran (dan sarana penunjang) yang siap dioperasikan

365 Hari 100%

59 Org 100%

14 kali 100%

19

87.90%

1

Jumlah pelaksanaan piket siaga tanggap penanggulangan kebakaran

Persentase pelaksanaan piket siaga tanggap penanggulangan kebakaran

Jumlah personil PPBK yang mengikuti Diklat

Persentase personil PPBK yang mengikuti Diklat

Jumlah pelaksanaan pembinaan masy. dalam penanggulangan kebakaran

Persentase pelaksanaan pembinaan masy. dalam penanggulangan kebakaran


Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

206 Paket 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan

Persentase sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan

Pagu Lokasi SKPD

272,628,621,000

2,588,850,000

66,000,000

209,000,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


952,050,000

17,600,000

77,000,000

27,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

423,500,000

22,000,000

159,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

326,700,000

308,000,000

25,403,336,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

12,740,307,000

585,900,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

77,129,000

12,000,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


0

193,875,000

193,875,000

257,056,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


257,056,000

148,071,000

67,998,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

39,549,000

40,524,000

1,800,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


400,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


400,000,000

856,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


156,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


12,182,857,000

12,182,857,000

11,701,165,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang



APBD Kabupaten

Kab. Malang


66,920,768,000

64,741,191,000

208,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

149,000,000

1,822,577,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


15,756,055,000


APBD Kabupaten

Kab. Malang


5,607,823,000

2,622,605,000

412,365,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

898,039,000

808,039,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

90,000,000

50,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

86,436,000

86,436,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


34,932,263,000

34,932,263,000

51,539,783,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


51,539,783,000

1,209,177,000

1,209,177,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


45,704,890,000

45,704,890,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

272,628,621,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

12 kali 100%

2

11 orang 10 orang



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanSKPD : Badan PerumahanSUB SKPD : Badan Perumahan


Tingkat kelancaran administrasi perkatoran


Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun

Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun



3

1 tahun 100%

4

21 unit 100%

5

12 bulan 100%

6



Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor


Jumlah perbaikan peralatan kerja

Cakupan penyelenggaraan erbaikan Peralatan Kerja



Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun


9 jenis 100%

7

7 jenis 100%

8

2 jenis 100%


Cakupan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk penunjang kegiatan kantor

9

3 jenis 100%

10

33 orang 100%

11

43 kali 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang - Undangan

Jumlah penyediaan Surat kabar/majalah dan buku peraturan Undang - Undang

Cakupan penyediaan bahan bacaan untuk sumber informasi

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah penyediaan logistik kantor untuk pegawai

Cakupan penyediaan logistik kantor untuk pegawai


Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Cakupan koordinasi yang baik dan lancar untuk kepentingan kantor

12

45 kali 100%

2

1

1 gedung 100%

2

100%

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Cakupan koordinasi yang baik dan lancar untuk kepentingan kantor


Pemeliharaan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor

Cakupan perawatan gedung kantor untuk penunjang aktifitas kantor


Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

8 kendaraa

n

Cakupan perawatan kendaraan dinas/operasional yang baik dan benar

3

7 unit 100%

3

1

29 set 100%

4

1

100%

5


Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Cakupan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor


Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian khusus

Cakupan pengadaan pakaian khusus


Pendidikan dan pelatihan formal

jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

33 pegawai

Cakukan pendidikan dan pelatihan formal


1

100%

2

100%

6

6%

1


Jumlah laporan capaian kinerja & indeks Kepuasan Masyarakat

2 Dokumen

Cakupan laporan kinerja & indeks Kepuasan Masyarakat tersusun


Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

Persentase penyusunan laporan keuangan

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Backlog Perumahan di Kabupaten Malang

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

100%

2

775 unit

7

8.00%

Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/BSPS dan Sosialisasi BSPS

2 Kegiatan

cakupan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/BSPS dan Sosialisasi BSPS

Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman

Jumlah penyediaan PSU untuk masyarakat di lingkungan perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Malang

89.10%

85.20%

1

100%

8

1

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau

Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

3 Kegiatan

Cakupan kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas

Pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal

35 lokasi 100%

2

10 Kec. 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perumahan

Jumlah pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal

Cakupan pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal

Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembangunan perumahan formal

Cakupan kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembangunan perumahan formal

Pagu Lokasi SKPD

4,708,153,868

402,014,800

17,160,000

119,724,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

6,139,100

29,342,500

18,700,000

21,912,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

2,125,200

15,400,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

2,640,000

23,760,000

85,327,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

59,785,000

116,814,500

66,000,000

47,514,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

3,300,000

25,410,000

25,410,000

5,500,000

5,500,000

71,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

64,017,800

7,482,200

3,813,263,168

164,818,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

3,648,444,668

116,292,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

116,292,000

157,359,400

57,374,900

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

99,984,500

4,708,153,868

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perumahan


No



1

100%

1

100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KetenteramanSKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikSUB SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah registrasi surat masuk dan keluar

2400 surat


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

100%

3

216 orang 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun

36 rekening



Jumlah orang yang diberikan honor administrasi keuangan selama satu tahun



Jumlah sarana kebersihan kantor selama satu tahun





6

1 paket 100%

7

100%

8

286 orang 100%





Jumlah exemplar bahan bacaan yang disediakan

480 eksempla

r

Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



9

170 orang 100%

2

100%

1

1 paket 100%

2

Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah




Cakupan saranan dan prasarana yang berfungsi dengan baik



Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2 unit 100%

3

100%

4

60 unit 100%

3

100%

Jumlah gedung kantor terpelihara


Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


2 kendaraa

n


Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor


Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik



1

2 orang 100%

4

100%

1


Jumlah sumberdaya yang pendapat pelatihan formal

Cakupan pelatihan formal




5 laporan 100%

2

5 laporan 100%

5

100%


Cakupan laporan Kinerja yang disusun


Jumlah Laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan Penanganan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

100%

6

100%

1

4 kali 100%

2

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan tentang terkendalinya harga-garga bahan pokok

3 kegiatan

Cakupan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan tentang terkendalinya harga-garga bahan pokok

Program Pendidikan Politik

Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Jumlah kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat

Cakupan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat

Pembinaan Administrasi Parpol dan Pelaporan

2 kali 100%

7

100%

1

100%

2

Jumlah rakor pembinaan administrasi Parpol

Cakupan pembinaan administrasi Parpol

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas

Cakupan penanganan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminsl

Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal

1 sosialisasi

dan 10 rakor

Kominda

Cakupan kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

100%

3

100%

4

Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa kepada masyarakat

5 kali sosialisasi

Cakupan kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa kepada masyarakat

Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Jumlah sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

3 kali sosialisasi

Cakupan sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

100%

8

100%

1

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan

12 kali rakor

cakupan pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

1 kali 100%

2

1 kali 100%

3

Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

cakupan kegiatan sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat

Cakupan kegiatan sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat

Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

100%

4

100%

5

Jumlah kegiatan Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

1 kegiatan

Cakupan Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Identifikasi, Inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas

Jumlah kegiatan identifikasi inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas

1 kegiatan

cakupan inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

1 kali 100%

9

100%

1

100%

2

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Cakupan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan forum-Forum dan Organisasi-Organisasi tentang Wawasan Kebangsaan

Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Jumlah kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

1 kegiatan

Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

Bimtek RANHAM

Jumlah peserta bimtek RANHAM

1 kegiatan

Cakupan kegiatan bimtek RANHAM

Pagu Lokasi SKPD

1,858,952,000

206,350,000

6,000,000

3,600,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

APBD Kabupaten

22,800,000

14,945,000

33,970,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


26,600,000

1,260,000

71,625,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


25,550,000

63,350,000

16,000,000 PAD

PAD

0 PAD

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

31,650,000 PAD

PAD

15,700,000 PAD

PAD

5,000,000

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


5,000,000 PAD

PAD

5,000,000

5,000,000 PAD

Kab. Malang


PAD

0 PAD

PAD

50,000,000

Kab. Malang


Kab. Malang


50,000,000 PAD

PAD

542,252,000

500,000,000 PAD

PAD

42,252,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

418,000,000

78,000,000 PAD

PAD

100,000,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

140,000,000 PAD

PAD

100,000,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

437,000,000

100,000,000 PAD

Kab. Malang


PAD

100,000,000 PAD

PAD

100,000,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

75,000,000

62,000,000 PAD

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


PAD

132,000,000

70,000,000 PAD

PAD

62,000,000 PAD

PAD

1,858,952,000

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KetenteramanSKPD : Badan Penanggulangan Bencana DaerahSUB SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah




Jumlah Regestrasi surat masuk dan surat keluar

2203 Surat


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik


48 rekening


3

100%

4

12 orang 100%

5

1275 item 100%

6

Penyediaan Jasa Admin dan Keuangan


252 Orang



Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor selama satu tahun


Penyediaan Alat Tulis dan Kantor



Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

3120 Item 100%

7

119 item 100%

8

100%

9



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor





2190 Eksempla

r



990 pack 100%

10

100%

11

100%

2

100%

Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya

Cakupan realisasi makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


420 Orang


Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


584 Orang




1

3 Unit 100%

2

3 unit 100%

3

8 item 100%

4

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia



Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia






29 Unit 100%

5

3 Unit 100%

6

172 item 100%

7



Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan


Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Cakupan peralatan kantor yang berfungsi dengan baik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubleair

43 buah 100%

3

100%

1

33 Stel 100%

4

100%

1

Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan

Cakupan meubleair yang berfungsi dengan baik


Cakupan pemenuhan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Cakupan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya




13 orang 100%

5

100%

1

Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal

Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja

100%

2

100%

3


4 Dokumen




1 Dokumen

.

Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

100%

6

75%

1

100%

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

1 dokumen


Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di rawan bencana

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam

33 kegiatan

Cakupan Kewaspadaan dini terhadap terjadinya bencana di wilayah

2

30 item 100%

3

1 kali

4

100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana

Cakupan alat pelindung diri dalam penanggulangan bencana

Rencana Pengurangan Resiko Bencana

Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana

Cakupan dokumen Renkon

1 dokumen

Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana / piket kesiapsiagaan bencana

50 orang / 365 hari

Cakupan Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana / piket kesiapsiagaan bencana

5

3 Desa 3 Desa

6

7

100%

1

Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Jumlah Desa Tangguh Bencana

Cakupan Desa Tangguh Bencana

Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA Sekolah)

Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )

25 Sekolah

Cakupan Pengetahuan anak sekolah dalam penanggulangan bencana

2.500 anak

sekolah

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Persentase Penanganan Bencana

Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana

100%

2

1 kali 50 orng

3

60 kali 100%

4

12 bulan 100%

jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan

1500 paket

Cakupan jumlah kebutuhan logistik

Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah

Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana

Cakupan aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat bencana

Peningkatan penanganan kedaruratan

Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan

Cakupan assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan

Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana

Jumlah penanganan bencana di daerah terdampak bencana

Cakupan penangnan ketanggap daruratan

8

75%

1

50 orang 100%

Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)

Jumlah peserta Sistim Informasi Desa

Cakupan perangkat desa yang paham Sistim Informasi Desa

Jumlah penaanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

1 sumur bor

Cakupan keterediaan air bersih untuk desa terdampak kekeringan tahunan

2

50 orang 100%

3

100%

4

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)

Jumlah peserta Sistim Informasi Desa

Cakupan perangkat desa yang paham Sistim Informasi Desa

Jumlah penaanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

1 sumur bor

Cakupan keterediaan air bersih untuk desa terdampak kekeringan tahunan

Pemulihan Sosial Ekonomi

Jumlah Dokumen dan peserta workshop

1 dokumen dan 30 or

Cakupan Dokumen proposal pemulihan sosial dan ekonomi pasca bencana

Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana

100%

50 orang

5

100%

jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana

60 kejadian bencana

Cakupan berfungsinya penaanganan sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana

Jumlah peserta rapat koordinasi dalam rangka persamaan persepsi penanganan pasca bencana

cakupan kesepahaman dalam penanganan pasca bencana

Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana

jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana

60 kejadian bencana

Cakupan berfungsinya penaanganan sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana

50 orang

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah peserta rapat koordinasi dalam rangka persamaan persepsi penanganan pasca bencana

cakupan kesepahaman dalam penanganan pasca bencana

Pagu Lokasi SKPD

8,127,653,700

680,647,300

6,000,000

18,480,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


271,260,000

15,600,000

39,195,600

38,915,100

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,836,600

7,665,000

17,325,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

154,400,000

107,970,000

315,373,900

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


98,560,000

50,370,200

73,881,900

78,950,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,080,000

9,521,800

3,010,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

25,000,000

25,000,000

11,340,000

11,340,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

24,392,500

14,926,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,722,700

4,743,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,595,900,000

82,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,950,000,000

50,000,000

288,400,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


150,000,000

75,000,000

1,575,000,000

350,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

75,000,000

150,000,000

1,000,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


2,900,000,000


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


2,000,000,000

0

600,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


8,127,653,700

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

12 Kali 100%

2

12 Kali 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KetenteramanSKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan MasyarakatSUB SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat






Penyediaan Jasa Administrasi keuangan



3

1 Paket 100%

4

1 Paket 100%

5

1 Paket 100%










6

1 Paket 100%

7

100%

8

100%




Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


36 Eksempla

r



Jumlah enyediaan Makanan dan Minuman

1.440 pack

Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman

9

5 Orang 100%

10

13 Orang 100%

2

100%

1

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah






1 Unit 100%

2

16 Unit 100%

3

100%

1


Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.






Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

100%

2

100%

4

Jumlah aparatur Satpol PP dan Linmas yang mematuhi aturan dan memenuhi kedisiplinan

150 Orang

Cakupan pemenuhan kedisiplinan dan mematuhi aturan aparatur Satpol PP dan Linmas

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Jumlah aparatur Satpol PP dan Linmas yang mematuhi aturan dan memenuhi kedisiplinan

150 Orang

Cakupan pemenuhan kedisiplinan dan mematuhi aturan aparatur Satpol PP dan Linmas


100%

1

100%

2


Penyusunan Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


1 jenis laporan



100%

3

100%

5


1 Dokumen

.




1 Dokumen

.

Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


100%

1

66 orang 100%

2

Cakupam Penanganan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Kegiatan Pembinaan / Koordinasi dengan Kasi Trantib Kecamatan

Cakupan koordinasi / terbinanya Kasi Trantib Kecamatan

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

100%

3

950 0rang 100%

6

100%

Jumlah Kegiatan tindakan Pembinaan, pengawasan maupun penyuluhan perundang - undangan daerah

168 Orang

Cakupan pemahaman masyarakat terhadap perundang - undangan daerah

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah kegiatan penertiban reklame isidentil, reklame terbatas dan Sidang Tipiring

Cakupan menurunnya tingkat pelanggaran perda

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Cakupan penanganan Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1

100%

2

Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Pamlok dan Pamwal + Unjuk Rasa)

Jumlah Kegitan pengamanan kerja pimpinan dan pengamanan unjuk rasa

2.022 orang

Cakupan kondisi kerja pimpinan yang aman, tertib dan terkendali serta terkendalinya pengamanan unjuk rasa

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

981 orang 100%

3

182 orang 100%

Jumlah kegiatan patroli wilayah dan kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Cakupan kondisi Kabupaten Malang yang aman, tertib dan terkendali serta terjalinnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah (Piket)

Jumnlah Kegiatan Piket / pengamanan lingkungan kantor serta rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati

Cakupan pengamanan lingkungan kantor, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati

4

7

100%

1

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Cakupan Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat (Linmas)

Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat (Linmas)

150 orang 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Kegiatan Bintek dan Sarasehan anggota Satlinmas

Cakupan meningkatnya SDM Satlinmas

Pagu Lokasi SKPD

4,011,436,000

311,646,060

4,884,000

92,400,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


12,320,000

26,991,800

21,270,260

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


6,600,000

6,600,000

49,302,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


33,066,000

58,212,000

135,783,780

17,313,780

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

118,470,000

104,390,000

78,650,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

25,740,000

11,827,200

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


3,942,400

3,942,400

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,942,400

418,042,790

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


11,188,870

26,395,490

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

380,458,430

2,741,897,510

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


333,950,980

282,469,990

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,575,476,540

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


550,000,000

287,848,660

287,848,660

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

4,011,436,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

12 Bulan



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : SosialSKPD : Dinas SosialSUB SKPD : Dinas Sosial


Persentase (%) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah surat masuk / keluar yang dicatat / diregister

1200 surat

Persentase penanganan surat masuk/keluar

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayar dalam 1 tahun

Jumlah pembayaran rekening Telepon, listrik dan air dalam 1 tahun

8 Rekening

3

12 Bulan 100%

4

12 Bulan 100%

5

12 Bulan 100%

6

Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan

Jumlah personil yang melaksanakan tata kelola administrasi selama 1 tahun

Presentase kelancaran pengelolaan keuangan


Jumlah pengadaan barang untuk kebersihan kantor

Presentase penyelenggaraan kebersihan kantor

Penyediaan Alat Tulis dan Kantor

Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor



12 Bulan 100%

7

12 Bulan 100%

8

12 Bulan 100%

9


Cakupan kelancaran administrasi perkantoran


Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Cakupan penyelenggaraan penerangan bangunan kantor


Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundangan



12 Bulan 100%

10

12 Bulan 100%

11

12 Bulan 100%

12

12 Bulan 100%

2

Jumlah bahan logistik kantor dalam 1 tahun yang tersedia

Cakupan pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor


Jumlah kebutuhan makanan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu

Cakupan pemenuhan kebutuhan makanan minum harian , rapat dan tamu


Jumlah penugasan ke luar daerah

Cakupan kelancaran tugas dinas

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah penugasan ke dalam daerah

Cakupan kelancaran tugas dinas


100%

1

8 unit 100%

2

3 Lokasi 100%

3

15 unit 100%

Cakupan sarana dan prasarana berfungsi dengan baik



Cakupan kelancaran penyelenggaraan operasional kantor



Cakupan gedung yang berfungsi dengan baik


Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan perawatan

Cakupan kendaraan yang berfungsi dengan baik

4

1 Paket 100%

3

100%

1

50 stel 100%

4

100%

1

Pemeliharaan Rurin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara



Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur


Jumlah kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya



Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur


25 orang 100%

5

100%

1

5 Set 100%

Jumlah SDM aparatur yang mendapat pelatihan formal



Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, akuntabel dan tepat waktu


Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun tepat waktu


2

2 Set 100%

3

1 Set 100%

6


Jumlah dokumen laporan keuangan semestera yang disusun tepat waktu



Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

80%

1

33 orang 100%

2

Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, bantuan stimulan dan melaksanakan UEP

Cakupan PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, bantuan stimulan dan melaksanakan UEP

Program Keluarga Harapan (PKH)

32.112 KK 100%

7

80%

1

Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Cakupan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase peningkatan pelayanan perlindungan sosial kepada PMKS

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

20 orang 100%

2

300 orang 100%

8

80%

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan pelayanan sosial

Cakupan Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan pelayanan sosial

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Cakupan korban bencana yang dievakuasi

Program Pembinaan Anak Terlantar


1

100 anak 100%

9

80%

1

80 orang 100%

Pengembangan Bakat dan Pelatihan Keterampilan Anak Telantar

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma


Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

10

80%

1

20 Panti 100%

11

80%

1

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo


Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo

Jumlah penghuni panti asuhan yang mendapatkan pembinaan

Cakupan panti asuhan yang mendapatkan pembinaan

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana


Pemberdayaan EKS Penyadang penyakit sosial

60 orang 100%

12

80%

1

300 orang 100%

Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, dan yang mendapatkan bantuan stimulan

Cakupan Eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan usaha ekonomi produktif

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Presentase (%) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS

Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS

2

50 orang 100%

3

100%

13

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah WKSBM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS

Cakupan WKSBM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat

Jumlah SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial penanganan PMKS

80 karang taruna/PS

M

cakupan Meningkatnya Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

90%

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Sosial

Presentase (%) Pengelolaan TMP/TMB sebagai bentuk pelestarian nilai - nilai kepahlawanan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Jumlah TMP / TMB yang mendapatkan perawatan

11 Lokasi TMP/TMB

Cakupan TMP / TMB yang mendapatkan perawatan

Pagu Lokasi SKPD

3,664,800,000

703,300,000

8,500,000

41,000,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

195,000,000

28,000,000

45,000,000

35,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

3,100,000

7,700,000

45,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

42,000,000

168,000,000

85,000,000

358,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

55,000,000

225,000,000

53,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

25,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

381,500,000

350,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

12,500,000

19,000,000

1,100,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

300,000,000

800,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

150,000,000

35,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

115,000,000

75,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

75,000,000

120,000,000

120,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

100,000,000

100,000,000

175,000,000

175,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

320,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

165,000,000

105,000,000

142,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial

142,000,000

3,664,800,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Sosial


No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Tenaga KerjaSKPD : Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiSUB SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi





4500 Surat


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


4 Rekening


3

164 orang 100%

4

1 paket 100%

5

30 Unit 100%

6








Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki selama 1 tahun

Administrasi perkantoran semakin tertib , lancar dan terkoordinasi


1 paket 100%

7

14 item 100%

8

8 unit 100%

9







Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang semakin lengkap

Administrasi perkantoran semakin tertib , lancar dan terkoordinasi


100%

10

100%

11

100%

2

100%

1


36 Eksempla

r




135 Orang


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


270 Orang




Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1 Unit 100%

2

1 paket 100%

3

7 Unit 100%

4

Jumlah kendaraan yang tersedia









1 Unit 100%

3

100%

1

4 orang 100%

4









100%

1

100%

2


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD


7 jenis laporan



100%

3

100%

5

100%


2 Dokumen

.




1 dokumen


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Cakupan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri

1

20 org 100%

2

3 kali 100%

6

100%

Bimbingan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri

Terlaksananya Bimtek

Terlaksananya Job Market Fair

Sosialisasi Penempatan TKI ke LN sesuai prosedur yang baik dan benar

Terlaksananya sosialisasi

Terlaksananya Job Market Fair

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Cakupan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1

100%

2

100%

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah kegiatan sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

1 kegiatan

Meningkatnya kesejahteraan pekerja

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


1 kegiatan


3

100%

4

100%

7

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan


1 kegiatan


Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja


1 kegiatan


Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

100%

1

100%

Cakupan pemenuhan lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau

Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

Kab. Malang

Terlaksanaya kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar industri rokok, karyawan pabrik rokok yang terkena PHK dan keluarga pekerja pabrik rokok yang terPHK

2

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal Pagu


No



1

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau

Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat

1 kegiatan

Terlaksanaya kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar industri rokok, karyawan pabrik rokok yang terkena PHK dan keluarga pekerja pabrik rokok yang terPHK



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : TransmigrasiSKPD : Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiSUB SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

100%

1

100%

2

Cakupan Penempatan Trasmigran di Wilayah Transmigrasi

Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan

Terciptanya kerja sama penempatan transmigran

4 kabupate

n penempa

tan

Terwujudnya kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigran

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

60 KK 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terlaksananya pemberangkatan transmigran

Terlaksananya penempatan transmigran di wilayah Sulawesi,Sumatera,Kalimantan

Pagu Lokasi SKPD

5,628,673,450

1,205,981,400

704,268,400

15,480,000

Sumber Dana

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


91,330,000

9,990,000

14,750,000

30,313,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

47,385,000

62,000,000

3,840,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

116,625,000

110,000,000

64,833,950

20,035,750

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

13,930,000

30,168,200

700,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,000,000

3,000,000

6,689,100

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


4,708,900

1,193,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

787,200

300,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


150,000,000

150,000,000

1,948,169,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


106,330,000

591,723,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


183,069,000

1,067,047,000

2,100,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,000,000,000

5,628,673,4501,789,362,851,654

Pagu Lokasi SKPD

841,501,500

841,501,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


Sumber Dana

440,786,500

400,715,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

841,501,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

12 kali 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan AnakSKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakSUB SKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





1000 surat




Cakupan pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun

3

10 unit 100%

4

8 orang 100%

5

1 paket 100%

6

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Jasa Servis Alat Kantor

Cakupan Penyedia Layanan Servis Alat Kantor



Cakupan kelanacaran pengelola keuangan



Cakupan penyelenggara kebersihan kantor


1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

1 paket 100%

9








Cakupan Penyelenggara penerangan

PenyediaanMakanan dan Minuman

20 rapat 100%

10

60 kali 100%

11

5 kali 100%

2

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Penugasan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah


Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

Cakupan kelancaran tugas dalam daerah

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur


1

1 paket 100%

2

1 unit 100%

3

4 unit 100%

4


Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia



Jumlah Gedung yang dipelihara



Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Cakupan kendaraan dinas yang baik


1 paket 100%

3

100%

1

18 orang 100%

4

100%

1

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

cakupan peralatan gedung kantor yang berfungasi dengan baik




Jumlah pekerja perempuan yang mendapatkan bimbingan, pelatihan dan penguatan

cakupan pekerja perempuan yang memperoleh pembinaan, pelatihan dan penguatan




18 orang 100%

5

100%

1






100%

100%

2

6

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran delama satu tahun

2 dokumen


Jumlahdokumen keuangan akhir tahun

1 dokumen



Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

100%

1

250 orang 100%

2

500 orang 100%

3

250 orang 100%

4

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kekerasan;

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan

Jumlah peserta pembinaan Bina Keluarga TKI

Cakupan peserta pembinaan Bina Keluarga TKI

Peserta penguatan GSI

Jumlah Peserta penguatan GSI

Cakupan Peserta penguatan GSI

Lansia yang mengikuti penguatan

Jumlah lansia yang mengikuti penguatan

Cakupam lansia yang mengikuti penguatan

Kelompok/PPR yang mengikuti pelatihan

200 orang 100%

5

100%

6

50 orang 100%

7

500 orang 100%

7

Jumlah kelompok/PPR yang mengikuti pelatihan

Cakupam kelompok/PPR yang mengikuti pelatihan

Anak sekolah yang mengikuti

Jumlah anak sekolah yang mengikuti

4000 anak

Cakupan anak sekolah yang mengikuti

Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Jumlah peserta/konselor/pendamping/penerima layanan

Cakupan peserta/konselor/pendamping/penerima layanan

Penyuluhan

Jumlah peserta penyuluhan

Cakupan peserta penyuluhan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

100%

1

100%

2

Presentase lembaga yang telah memperoleh penguatan kapasitas dibandingkan kelembagaan PUG dan KLA

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang KKG

jumlah produk dan jenis KIE

3 jenis KIE 10.000

Cakupan Produk dan jenis KIE yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi (PP, PA dan PUG)

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

5 forum 100%

3

jumlah jenis kegiatan koordinasi/Forum/FGD penguatan Forum Anak, Group Focal Point SKPD (yang menerapkan PPRG) , Forum Data dan Gugus Tugas KLA, PUG .

cakupan koordinasi Penguatan Forum Anak, Group Focal Point, Forum Data dan Gugus Tugas KLA

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Perempuan dan Anak

10 forum 100%

4

100%

8

Jumlah jenis kegiatan jejaring forum anak, LKSA, panti Sosial, jejaring SPM, fasilitas sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak

cakupan kegiatan jejaring forum anak, jejaring SPM, fasilitas sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Jenis Data Terpilah penyusun Bank Data, Profil Data Terpilah dan sistem informasi dan Komunikasi

1 Data Terpilah

cakupan kegiatan penyusunan Bank Data, Profil Data Terpilah dan sistem informasi dan Komunikasi

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

100%

1

100%

Tingkat Keserasian (kelengkapan produk kebijakan) /yang mendorong Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

jumlah dokumen pendorong Kebijakan yang mendukung peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak

2 dokumen

cakupan kegiatan penyusunan dokumen pendorong Kebijakan yang mendukung peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak

2

500 org 100%

9

100%

1

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, desiminasi hukum dan HAM serta melalui media kreatifitas perempuan dan anak

cakupan peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi (potensi)

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Cakupan pemenuhan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Diklat kesetaraan Gender

300 orang 100%

2

500 orang 100%

3

Jumlah peserta mengikuti diklat Gender

prosentase kepahaman peserta terkait kesetaraan Gender (post dan pre test)

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

cakupan peserta penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

80 orang 100%

4

100%

10

100%

Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha

cakupan peserta Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha


jumlah laporan capaian PUG dan KLA

2 dokumen

cakupan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan evaluasi capaian PUG dan KLA


Cakupan perempuan yang berperan di sektor ekonomi, pertanian dan disektor publik dibandingkan jumlah perempuan

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Industri

Jumlah pekerja perempuan yang mendapatkan bimbingan, pelatihan dan penguatan

1000 orang

cakupan pekerja perempuan yang memperoleh pembinaan, pelatihan dan penguatan

Pagu Lokasi SKPD

2,826,700,000

217,000,000

5,000,000

19,000,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


11,500,000

70,000,000

12,500,000

15,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

10,000,000

8,500,000

10,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

40,000,000

15,000,000

31,900,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


6,500,000

7,000,000

9,200,000

9,200,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

15,000,000

15,000,000

8,000,000

8,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

13,500,000

4,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

9,000,000

565,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

200,000,000

55,000,000

150,000,000

431,300,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


90,000,000

80,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

110,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

151,300,000

275,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



APBD Kabupaten

Kab. Malang


200,000,000

370,000,000

155,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

98,000,000

86,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

31,000,000

900,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


900,000,000

2,826,700,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : PanganSKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana PenyuluhanSUB SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan


Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran


Jumlah registrsi surat masuk dan keluar

3300 surat

Prosentase penanganan surat masuk dan keluar



444 rekening

Prosentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun

3

168 orang 100%

4

1 paket 100%

5

43 unit 100%

6








Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun



1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

1 paket 100%


Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama satu tahun


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun



Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Cakupan penyelenggaraan penerangan selama satu tahun

9

1 paket 100%

10

31 orang 100%

11


Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli dan perundang-undangan yang diperbanyak


Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah penugasan dinas luar daerah

Cakupan kelancaran tugas dinas ke luar daerah

Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

105 orang 100%

2

100%

1

1 paket 100%

2

1 unit 100%


Cakupan kelancaran tugas dinas ke dalam daerah




Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli

Cakupan kelancaran penyelengga raan kegiatan operasional kantor


Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara

Cakupan gedung/kantor yang berfungsi dengan baik

3

2 unit 100%

4

1 paket 100%

3

100%




Pembangunan Gedung Kantor (DAK)

Jumlah gedung/ kantor yang dibangun

Cakupan gedung/kantor yang berfungsi dengan baik


Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel

1

100%

2

100%

4


Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntable

7 jenis laporan


Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel

3 dokumen

Cakupan dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

100%

1

3 desa 100%

2

100%

Cakupan Ketersediaan dan Akses Pangan di tingkat Rumah tangga yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani

Cakupan peta desa rawan pangan

Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau

Jumlah laporan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan daerah

1 dokumen

Cakupan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

5

100.00%

1

10 desa 100%

2

1 paket 100%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Cakupan kelancaran penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Jumlah desa untuk pemenuhan konsumsi pangan di tingkat rumah tangga

Cakupan pembinaan kelompok wanita dalam pengolahan pangan

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah cadangan pangan, harga dan pasokan yang tertangani

Cakupan cadangan pangan daerah

3

1 desa 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Jumlah desa untuk replikasi desa mandiri pangan

Cakupan pengembangan desa mandiri pangan

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Jumlah ketersediaan pangan di tingkat masyarakat yang terpenuhi

Cakupan ketersediaan pangan di tingkat masyarakat

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah terinformasinya mutu dan keamanan pangan pada masyarakat

Cakupan pemenuhan terinformasi mutu dan keamanan pangan

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

15 kel. 100%

Jumlah terinformasinya makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada masyarakat

Cakupan pemenuha informasi makanan yang beagam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah kegiatan yg termonito ring & terevaluasi selama satu tahun

Cakupan monitoring, eavaluasi dan pelaporan

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Jumlah kelompok yg terfasilita si dalam penumbuhan & pengembangan agribisnis selama satu tahun

Cakupan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

9

10 kel 100%

6

1


Jumlah kelompok yg terfasilita si dalam penguatan kelompok petani tembakau selama satu tahun

Cakupan penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Cakupan pemenuhan profesionalitas penyuluh pertanian/perkebunan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

1 paket 100%

2

1 paket 100%

3

Jumlah penyuluh pertanian/perke bunan yang dibina untuk pemenuhan profesionalitas selama satu tahun

Cakupan pemenuhan profesionali tas penyuluh

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Jumlah penyuluh yang profesional selama satu tahun

Cakupan penyuluh yang profesional

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

1 paket 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Jumlah pemenuhan programa penyuluhan pertanian/ perkebunan selama satu tahun

Cakupan pemenuhan programa penyuluhan pertanian/perkebunan

Pagu Lokasi SKPD

8,946,105,600

623,739,200

6,375,000

50,040,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


218,650,000

53,143,300

6,200,000

159,340,700

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

12,987,700

8,477,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


6,600,000

40,950,000

60,975,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,084,504,000

42,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


32,504,000

3,990,000,000

70,705,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


63,205,000

7,500,000

1,084,672,600

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


434,672,600

650,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,833,964,800

406,978,500

71,220,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


354,925,000

123,280,000

75,000,000

152,485,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

255,705,400

194,370,900

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


200,000,000

1,248,520,000

328,005,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

727,640,000

192,875,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

8,946,105,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

24 kali 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Lingkungan HidupSKPD : Badan Lingkungan HidupSUB SKPD : Badan Lingkungan Hidup


% pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan


Jumlah registrasi surat masuk dan keluar selama 1 tahun

5200 surat



Jumlah pembayaran rekening telepon selama 1 tahun


3

11 orang 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6


Jumlah Pelaksana Administrasi Keuangan selama 1 tahun

prosentase kelancaran pengelolaan keuangan


Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun






1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

3 unit 100%

Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan




Prosentase pengadaan komponen instalasi listrik


Jumlah unit peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan

Prosesntase kelancaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun

9

100%

10

12 kali 100%

11

480 pack 100%

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan


840 eksempla

r



Jumlah penyediaan logistik dalam 1 tahun

cakupan kelancaran penyediaan bahan logistik kantor


Jumlah penyediaan makanan & minuman dalam 1 tahun



115 OHK 100%

13

309 OHK 100%

2

100%

1

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun



Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke luar dalam selama 1 tahun



% sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

Pengadaan Mebeleur

17 unit 100%

2

1 unit 100%

3

12 unit 100%

4

Jumlah unit mebeleir yang disediakan

Cakupan mebeleur yang berfungsi dengan baik


Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala



Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala



22 unit 100%

3

100%

1

200 orang 100%

4

1

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan secara rutin/berkala



% Peningkatan Disiplin Aparatur


Jumlah pakaian khusus hari tertentu aparatur yang disediakan

cakupan penyediaan pakaian untuk peningkatan disiplin aparatur




4 orang 100%

5

100%

1

100%

2

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan

cakupan aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik


Cakupan laporan kinerja yang akuntabel

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun

4 laporan/ dokumen

cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu


1 laporan 100%

3

1 laporan 100%

6


Prosentase laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu


Jumlah laporan keuangan akhir tahun

cakupan laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemenuhan Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU)

Terpenuhinya IKLH

Ja

1

100%

2

35 titik 100%

90 titik

20 titik

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura)

60 titik pantau

Persentase titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas air

Cakupan hasil pemantaun kualitas lingkungan

Jumlah titik pantau Air Badan Air

Jumlah titik pantau ABA yang dilakukan pengujian (terkait dengan kegiatan/usaha potensi pencemaran)

26 titik

24 titik

7 titik

3

70%

Jumlah titik pantau pada kualitas air laut dan air bersih

Jumlah titik pantau kualitas udara perkotaan

Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas udara

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

50 perusaha

an

Persentase perusahaan/kegiatan usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan

100%

4

100%

5

2 kajian 100%

6

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

semua pengadua

n masy

Persentase pengaduan masyarakat atas dugaan kasus pencemaran yang ditindaklanjuti

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Jumlah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pada kegiatan/usaha yang menghasilkan B3

25 kegiatan /

usaha

cakupan kegiatan/usaha yang yang melakukan pengelolaan B3

Pengkajian Dampak Lingkungan

Jumlah kajian kualitas lingkungan hidup

cakupan kajian kualitas lingkungan hidup yang terselesaikan dengan baik

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

85%

7

100%

8

Jumlah kegiatan/usaha yang ikut dalam Proper

13 kegiatan /

usaha

Persentase kegiatan/usaha yang memperoleh Proper kategori biru/hijau

Koordinasi Penyusunan AMDAL

Jumlah kegiatan/usaha yang dilengkapi dokumen lingkungan

100 kegiatan /

usaha

Cakupan dokumen lingkungan yang diajukan pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi

Jumlah kegiatan/usaha ekonomi lemah dan pemerintah yang dilengkapi dokumen lingkungan

4 kegiatan /

usaha

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

100%

7

100%

1

100%

40 unit 100%

2

Jumlah pelaksanaan pembinaan tentang pengelolaan lingkungan hidup pada masyarakat

5 kali pada 5

kecamatan

Persentase terbentuknya kelompok masyarakat pengelola lingkungan pada kec yang dibina

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

40 lokasi sumber

air

Cakupan sumber mata air yang dikonservasi

Jumlah sumur resapan terbangun

Cakupan sumur resapan terbangun

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

2 unit 100%

3

1 dok 100%

4

2 unit 100%

5

100%

6

Jumlah embung terbangun

Cakupan embung terbangun


Jumlah kajian inventarisasi GRK yang dilakukan

Cakupan hasil inventarisasi GRK


Jumlah bangunan penahan longsor/sedimen

Cakupan bangunan penahan longsor/sedimen

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Jumlah studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa

1 dokumen

Cakupan informasi hasil studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

100%

7

100%

8

100%

Jumlah dokumen data/profil tutupan vegetasi

1 dokumen

Cakupan data/profil tutupan vegetasi

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA yang dibina

3 kelompok

/kader

Cakupan kelompok/kader yang aktif melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dibina

3 kelompok

/kader

% kelompok/kader yang aktif melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

8

100%

1

10%

2

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase ketersediaan data yang dapat diakses

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah sekolah yang dibina untuk menerapkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

40 sekolah

cakupan sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

100%

9

40%

1

18 titik 100%

2

40 titik 100%

3

Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah

1 dokumen

Cakupan data status lingkungan hidup daerah yang tersedia

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

% pemenuhan baku mutu

Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Jumlah kegiatan/usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara emisi

Cakupan hasil pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri


Jumlah kegiatan/usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara ambien

cakupan kegiatan/usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara ambien


2 titik 100%

4

30 titik

5

60 titik 100%

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi (industri rokok)

Cakupan kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi (industri rokok)


Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien (industri rokok)

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah

Cakupan hasil Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

6

30 titik 100%

7

25 unit 100%

8

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah (industri rokok)

cakupan kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah (industri rokok)

Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi

Jumlah unit pengolahan limbah organik (biogas) yang terbangun

Cakupan pengolah limbah organik (biogas) terbangun yang berfungsi baik

Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi

2 unit 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Lingkungan Hidup

Jumlah pembangunan IPAL domestik (komunal)

Cakupan IPAL domestik terbangun yang berfungsi baik

Pagu Lokasi SKPD

8,677,000,000

750,000,000

155,760,000

7,260,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Lingkungan Hidup

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


73,750,000

47,500,000

43,042,000

11,285,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,025,000

106,875,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


3,960,000

1,000,000

58,960,000

120,618,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

118,965,000

200,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

50,445,000

37,950,000

11,605,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

27,500,000

27,500,000

55,000,000

55,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

80,000,000

74,500,000

2,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,000,000

2,095,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


315,000,000

600,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


165,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


60,000,000

400,000,000

55,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

250,000,000

250,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,470,000,000

1,000,000,000

465,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

200,000,000

400,000,000

100,000,000

65,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

120,000,000

120,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


275,000,000

110,000,000

165,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,724,500,000

160,000,000

320,000,000

36,000,000 DBHCT

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


DBHCT

374,000,000 DBHCT

DBHCT

231,000,000

Kab. Malang


Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


116,000,000 DBHCT

DBHCT

662,500,000 DBHCT

DBHCT

825,000,000 DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


DBHCT

8,677,000,000

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilSKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSUB SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelaksanaan Adminsitrasi Kantor tertib dan lancar


Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

4000 Surat

Prosentase penyediaan jasa surat menyurat


Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik kantor

2 Rek telp - 2 Rek.

Prosentase penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik


9 orang 100%

4

100%

5

100%

6

100%

7

Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan

Prosentase penyediaan jasa administrasi keuangan


Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor

22 jenis - 4 orang

Prosentase penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Prosentase penyediaan jasa Alat Tulis Kantor

50 jenis ATK

Prosentase penyediaan jasa Alat Tulis Kantor

Penyediaan Jasa Pencetakan dan Penggandaan

Jumlah penyediaan jasa pencetakan dan penggandaan

7200 cetak - 149000

Prosentase penyediaan jasa pencetakan dan penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang

100%

8

100%

9

100%

10

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

42254 exemplar

Prosentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

2208 nasi kotak&ku

e

Prosentase penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

7 Jenis instalasi

Prosentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

100 ohk 100%

11

96 ohk 100%

2

100%

1

Jumlah penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Prosentase penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah

Jumlah penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Prosentase penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah


Adanya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

100%

2

100%

3

1 unit 100%

4

4 unit 100%

Jumlah kegiatan penyediaan peralatan gedung kantor

100 Kursi rapat (sek

Prosentase kegiatan penyediaan peralatan gedung kantor


Jumlah penyediaan alat untuk penyimpanan data base (CAPIL)

1 unit alat E Arsip+

Prosentase penyediaan alat untuk penyimpanan data base


Jumlah penyediaan mobil operasional Bid. Capil

Prosentase penyediaan mobil operasional capil


Jumlah pengadaan mobil keliling

Prosetase penyediaan mobil keliling

5

100%

6

100%

7

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor

Jumlah kegiatan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor

1 paket kegiatan

Prosentase kegiatan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

2 unit roda 2; 4

uni

Prosentase kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

8

100%

9

3

5 orang

1

1 mobil keliling

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

20 komp x 5 keg 2

me

Prosentase kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Prosentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan


5 orang 100%

4

1

100%

2

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Cakupan PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran

2 dokumen

Prosentase dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

100%

3

100%

5

100%

Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan tahunan

1 dokumen

Prosentase dokumen penyusunan laporan keuangan tahunan

Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan

Dokumen pelaporan dan sistem Informasi administrasi kependudukan pada masing - masing kecamatan serta peningkatan perekaman KTP-el

33 Kecamata

n

Cakupan Dokumen pelaporan dan sistem Informasi administrasi kependudukan pada masing - masing kecamatan serta peningkatan cakupan perekaman KTP-el

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan

1

100%

2

100%

3

Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kebijakan kependudukan

33 kegiatan

cakupan Pelaksanaan Rapat Koordinasi kebijakan kependudukan

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Jumlah Dokumen sistem data pengolahan kependudukan + capil

33 kegiatan

Peningkatan pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil

Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

100%

4

5

100%

6

Jumlah sarana dan informasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat di akses masyarakat

33 paket keg.

Prosentase penyediaan sarana dan informasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat di akses masyarakat

Kegiatan Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)

Jumlah Blangko KK dan KTP

100.000 lbr KK &KTP

Cakupan Penerbitan KK dan KTP (APBN)


660 ob 100%

7

560 ob 100%

8

100%

9

Jumlah Honorarium Operator


Jumlah Honorarium Operator+ sopir mobil keliling


jumlah kegiatan operasional Dafduk

1 kegiatan

cakupan operasional Dafduk


557 buah 100%

10

557 buah 100%

11

100%

12

Jumlah pengadaan Ribbon

Cakupan pengadaan Ribbon


Jumlah pengadaan Film

Cakupan pengadaan Film


Jumlah pengadaan clear Kit

70 Clear Kid

Cakupan pengadaan Clear Kid

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (CAPIL)

100%

100%

100%

13

100%

Jumlah Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Kutipan Akta

Kelahir

Cakupan Penerbitan Akta Kutipan bagi penduduk kabupaten malang

90% pada tahan 2020


Kutipan Akta

Perkawi


pengadaan 1750 box a


Kutipan Akta

Percera


Jumlah Kegiatan entri data untuk kegiatan pengembangan E arsip Capil dan PP

1 kegiatan entri dat

Cakupan entri Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14

100%

15

100%

16


Operasional Capil (ATK,Lembur, penggandaan)

1 kegiatan

Cakupan kegiatan pelayanan Pencatatn Sipil


Prosentase kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan

336 kegiatan 33 kegi

Cakupan kegiatan perjalanan dinas dalam rangkea kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan

Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan

100%

17

100%

18

100%

Jumlah Dokumen data Base Kependudukan di Kabupaten Malang

1 paket kegiatan

Prosentase pengembangan data base kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1 Dokumen

Prosentase penyusunan Dokumen Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan

Kegiatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Pelaksanaan kegiatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil

33 kegiatan

Prosentase kegiatankapasitas aparat kependudukan dan pecatatn sipil

19

100%

20

100%

21

Kegiatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah kegiatan ISO

1 paket kegiatan

Prosentase kegiatan pengembangan ISO

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Jumlah sosialisasi bagi aparat kecamatan dan pelaksanaan administrasi kependudukan di desa

390 desa/kec.

Prosentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

40 orang 100%

22

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan/ kualitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan

Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan/ kualitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi

Jumlah dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

4 dokumen

Prosentase dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pagu Lokasi SKPD

14,256,580,600

830,432,000

24,000,000

111,600,000

45,000,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

109,492,000

125,000,000

70,000,000

25,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

75,000,000

75,000,000

70,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

100,340,000

5,297,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

174,000,000

280,000,000

4,400,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


150,000,000

125,000,000

18,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

30,000,000

70,000,000

20,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

60,000,000

30,000,000

15,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

15,000,000

8,049,148,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


800,000,000

75,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

293,212,000

200,000,000

849,600,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

90,000,000

300,000,000

2,228,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,058,300,000

49,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


220,000,000

453,250,000

133,445,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

59,050,400

47,541,200

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


200,000,000

177,750,000

50,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

65,000,000

14,256,580,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

12 Bulan 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD : Badan Pemberdayaan MasyarakatSUB SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran



Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

1.500 Surat

Prosentase Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar


Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan

Prosentase Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan

3

12 Bulan 100%

4

12 Bulan 100%

5


Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun

Cakupan Pengadaan Alat Kebersihan Kantor dalam mendukung Administrasi Perkantoran


Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun

Cakupan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam mendukung administrasi perkantoran


12 Bulan 100%

6

12 Bulan 100%

7

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran

Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor

Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan

12 Bulan 100%

8

12 Bulan 100%

9

12 Bulan 100%

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah)

Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah)


Jumlah Bulan Penye- diaan Makanan dan Minuman

Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman dalam 1 (satu) tahun

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun

Prosentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun

10

12 Bulan 100%

2

100%

1

7 Unit 100%

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun

Terlaksananya Pelaksa- naan Rapat-Rapat Koor- dinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah




Jumlah Peralatan Gedung Kantor / Operasional

Prosentase pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Operasional

2

1 Unit 100%

3

15 Unit 100%

4

100%

3


Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

14 Unit/ Buah

Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor


100%

1

100%

4

100%

1

25 Hari 100%

5

Cakupan pemenuhan disiplin sumberdaya aparatur


Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perleng- kapannya

50 Orang/ Buah

Prosentase Pakaian Olah Raga beserta Perleng- kapannya




Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal


100%

1

12 Bulan 100%

2



Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat


2 laporan 100%

3

100%

6





4 dokumen


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

100%

1

100%

2

100%

3

100%

Cakupan Keaktifan Masyarakat dalam peningkatan kapasitas seda; Cakupan pemanfaatan TTG; Cakupan data base desa.

Pelatihan / Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu

jumlah kegiatan Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu

1 kegiatan

cakupan pelatihan Pokja Posyandu

Pelatihan LPMD/K

Jumlah Pembinaan Pengurus LPMD/K

33 Kecamata

n

Cakupan pembinaan Pengurus LPMD/K

PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas

Jumlah kegiatan Pelaku PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)

1 kegiatan

cakupan pelaksanaan Pelaku PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)

4

100%

5

100%

6

100%

7

PNPM-Mandiri Perdesaan

Jumlah kegiatan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

1 kegiatan

cakupan pelaksanaan PNPM MPd

Pelatihan Kader Pember- dayaan Masyarakat (KPM)

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina

33 Kecamata

n

cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina

Jalin Mantra

Jumlah program JALIN MATRA sesuai ketentuan yang ditetapkan

33 Kecamata

n

cakupan data Kepala Rumah Tangga Perempuan

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa (Profil Desa/Kelurahan)

100%

7

100%

1

9 Desa 100%

2

100%

3

100%

jumlah kegiatan pendataan Profil Desa/Kelurahan

1 kegiatan

Tersedianya data Profil Desa/Kelurahan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Cakupan Pembentukan BUMDes dan pembinaan Pasar Desa; Cakupan Pokmas Pemanfaat TTG.

Pendampingan BUMDes

Jumlah desa yang didampingi BUMDes

cakupan Pendampingan BUMDes

Perlombaan BUMDes

Jumlah kegiatan Pengelolaan BUMDes Terbaik

1 kegiatan

cakupan kegiatan Pengelolaan BUMDes Terbaik

Perlombaan Pasar Desa

Jumlah kegiatan lomba Pengelolaan Pasar Desa

1 kegiatan

Cakupan kegiatan lomba Pengelolaan Pasar Desa

4 PUEM

100%

5

100%

8

100%

1

100%

Jumlah kegiatan Pengelolaan PUEM

1 kegiatan

Cakupan Pengelolaan PUEM

Teknologi Tepat Guna

Jumlah kegiatan Teknologi Tepat Guna

1 kegaiatan

cakupan pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Prosentase Keaktifan Pokmas dalam gotong royong membangun desa.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (SDD)

Jumlah kegiatan Pelatihan SDD

1 kegiatan

cakupan kegiatan Pelatihan SDD

2

100%

3

100%

9

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Pencanangan BBGRM)

Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

1 kegaiatan

Prosentase peran masyarakat dalam pembangunan melalui gotong royong

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Perlombaan Desa)

Jumlah kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Desa Berprestasi Tingkat Kecamatan

1 kegiatan

Cakupan Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Malang

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

100%

1

100%

10

100%

1

Prosentase keakfifan pelaku pada kapasitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah kegaiatan Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

1 kegiatan

Cakupan Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Cakupan Peningkatan peran perempuan perdesaan.

Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan Kelompok UEP Perempuan Perdesaan dan Monev

1 kegiatan

cakupan pelaksanaan ketrampilan dalam wirausaha

Pagu Lokasi SKPD

6,474,508,600

440,959,600

10,035,000

165,355,400

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Pemberdayaan Masyarakat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


586,600

10,450,000

11,866,800

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,820,000

3,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

68,650,000

57,850,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


109,345,800

67,853,000

25,650,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


10,153,000

22,200,000

9,850,000

8,250,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


8,250,000

6,500,000

6,500,000

20,946,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


12,146,000

4,550,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,250,000

1,875,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


675,000,000

250,000,000

200,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


200,000,000

150,000,000

250,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,175,000,000

150,000,000

175,000,000

200,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


200,000,000

450,000,000

2,180,000,000

1,680,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


300,000,000

200,000,000

500,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


500,000,000

200,000,000

200,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

6,474,508,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

12 bulan 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSKPD : Badan Keluarga BerencanaSUB SKPD : Badan Keluarga Berencana




Jumlah register surat masuk dan surat keluar (surat)

9.575 lembar



Jumlah rekening yang dibayar (rekening)


3

12 kali 100%

4

12 kali 100%

5

12 bulan 100%

6





Jumlah penyediaan sarana kebrsihan kantor selama satu tahun






100%

7

126 jenis 100%

8

12 bulan 100%

9

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun

19.300 lembar



Tersedianya komponen instalasi Listrik



Tersedianya bahan bacaan yang dibeli

cakupan bahan bacaan yang dibeli


12 bulan 100%

10

75 kali 100%

11

82 kali 100%

2

100%











1

2 unit 100%

2

70 unit 100%

3

2 buah 100%

4


Tersedianya perlengkapan gedung kantor





Pengadaan Mebeleur

jumlah mebeleur kantor yang dibeli


Pengadaan Mebeleur (DAK)

58 buah 100%

5

1 gedung 100%

6

7 unit 100%

7

Tersedianya mebeleur balai penyuluhan KB



Tersedianya pemeliharaan gedung kantor



Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas


Pembangunan Gedung Kantor (DAK)

100%

8

29 buah 100%

9

1 paket 100%

3

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)

Tersedianya pembangunan gedung kantor


Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (DAK)

Tersedianya perlengkapan gedung kantor



100%

1

51 orang 100%

4

100%







1

2 lap 100%

2

1 lap 100%


Tersedianya laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Cakupan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel




3

100%

5

100%

1



1 dokumen



cakupan data pencapaian program dan data mikro keluarga berbasis TI

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

100%

2

105 Buah 105 Buah

3

100% 100%

jumlah kegiatan pendataan keluarga dan anggota keluarga berbasis TI

1 kegiatan

cakupan kegiatan pendataan keluarga dan anggota keluarga berbasis TI

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan (DAK)

Tersedianya sarana input data pelaporan (Smart Phone) bagi PKB/PLKB

Tercapainya penyediaan sarana input data pelaporan (Smart Phone) bagi PKB/PLKB

Pendataan PUS Beresiko Tinggi Oleh Kader (PPKBD) Terlatih

Tersedianya data PUS beresiko tinggi ber KB

Tercapainya penyediaan data PUS beresiko tinggi ber KB

4

100% 100%

6

31%

1

450 orang 100%

Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time

Tersedianya Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time

Tercapainya penyediaan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurunnya Perkawinan Usia Muda (Usia < 20 tahun)

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

jumlah orang di Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

cakupan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

2

28 unit 100%

3

100%

7

76.19%

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)

Jumlah pengadaan sarana penyuluhan bagi Kelompok PIK Remaja (Genre Kit)

cakupan pengadaan sarana penyuluhan bagi Kelompok PIK Remaja (Genre Kit)

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)

Jumlah peserta pembinaan Remaja dan Pramuka Saka Kencana tentang Program KB dan Kesehatan Reproduksi

1142 peserta

cakupan pembinaan Remaja dan Pramuka Saka Kencana tentang Program KB dan Kesehatan Reproduksi

Program Pelayanan Kontrasepsi

Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pelayanan KB

1

500 orang 100%

2

100%

3

280 orang 100%

4

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

jumlah pelayanan pemasangan kontrasepsi

Cakupan peningkatan kesertaan ber KB

Pelayanan KB Medis Operasi

jumlah pelayanan KB Medis Operasi

1.528 orang

cakupan peningkatan kesertaan ber KB Medis Operasi

Pembinaan PUS Risti ber KB

jumlah PUS Risti untuk ber KB

cakupan PUS Risti untuk ber KB

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (DAK)

33 Kec 100%

5

1.320 ok 100%

8

27%

Jumlah pemasangan jaringan internet dan alokasi alat obat kontrasepsi (ALOKON) pada setiap Kecamatan yang memiliki Balai Penyuluhan KB

cakupan pemasangan jaringan internet

Pembinaan PUS Risti ber KB (DAK)

Terbinanya kader tentang Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR)

cakupan pembinaan kader tentang Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR)

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Meningkatnya kualitas IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Toga/Toma serta Persentase peserta KB Mandiri

1

444 orang 100%

2 KIE Massa

950 orang 100%

3

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

jumlah peserta pembinaan kelompok-kelompok masyarakat peduli KB (IMP)

cakupan peningkatan peran serta masyarakat dalam Rangka mendukung kesertaan ber KB

Jumlah peserta KIE Massa dalam rangka peningkatan kepedulian & kesadaran masyarakat terhadap Program KB

cakupan penyelenggaraan KIE Massa guna peningkatan kepedulian & kesadaran masyarakat terhadap Program KB

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK)

9.141 ok 100%

9

45.46%

1

300 orang 100%

jumlah PPKBD, Sub PPKBD, TOGA dan TOMA tentang Program KB

cakupan pembinaan PPKBD, Sub PPKBD, TOGA dan TOMA tentang Program KB

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok BKB

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

jumlah pembinaan ketahanan keluarga bagi kelompok BKB, BKR dan BKL

cakupan peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok BKB Paripurna

2

77 set 100%

3

6.996 ok 100%

10

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)

Tersedianya sarana KIE bagi Kelompok BKB (BKB Set)

Tercapainya penyediaan sarana KIE bagi Kelompok BKB (BKB Set)

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)

jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL tentang Program KB yang dibina

cakupan pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL tentang Program KB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

13.33%

1

332 orang 100%

2

60 orang 100%

Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

jumlah kader kelompok UPPKS yang dibina

cakupan peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS Mandiri

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I melalui UPPKS

jumlah anggota kelompok UPPKS

cakupan pembinaan anggota kelompok UPPKS

3

1.851 ok 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Keluarga Berencana

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan (DAK)

jumlah anggota kelompok UPPKS dalam kegiatan kewirausahaan

cakupan pembinaan anggota kelompok UPPKS dalam kegiatan kewirausahaan

Pagu Lokasi SKPD

4,869,178,680

417,842,150

14,411,650

15,444,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Keluarga Berencana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


219,318,000

23,967,350

26,990,700

16,676,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

6,078,600

3,168,000

25,358,850

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

42,537,000

23,892,000

708,382,400

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,324,400 PAD

PAD

564,025,000 PAD

PAD

1,738,000 PAD

PAD

39,490,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

20,900,000 PAD

PAD

22,440,000 PAD

PAD

0 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

58,465,000 PAD

PAD

0 PAD

PAD

13,046,000

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


13,046,000 PAD

PAD

73,290,250

Kab. Malang


66,613,250 PAD

PAD

2,729,650 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


3,947,350 PAD

PAD

502,119,200

61,810,100 PAD

Kab. Malang


PAD

346,500,000 PAD

PAD

40,917,800 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


52,891,300 PAD

PAD

613,711,260

45,185,800 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


498,960,000 PAD

PAD

69,565,460

326,379,815

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


29,311,810 PAD

PAD

35,502,390 PAD

PAD

24,750,000 PAD

PAD

58,254,519 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

178,561,096 PAD

PAD

906,450,769

Kab. Malang


Kab. Malang


96,849,720 PAD

PAD

136,350,280 PAD

PAD

673,250,769 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

982,382,221

55,000,000 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


526,005,721 PAD

PAD

401,376,500

325,574,615

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


55,000,000 PAD

PAD

24,750,000 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


245,824,615 PAD

PAD

4,869,178,680

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

180 Kali 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : PerhubunganSKPD : Dinas Perhubungan dan KominfoSUB SKPD : Dinas Perhubungan dan Kominfo


Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat - Menyurat


1.191 surat





3

100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6



1356 Orang









1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


36 Eksempla

r



100%

10

100%

11

100%

2

100%

1


1.140 pack




383 Orang


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


828 Orang


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur



1 Paket 100%

2

1 Unit 100%

3

4

1 tahun 1 tahun

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor

Cakupan peralatan kantor yang berfungsi dengan baik.




Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dirawat dan di sahkan STNK

43 kendaraa

n

Rasio kendaraan dinas yang dirawat dan di sahkan STNK

43 kendaraa

n


Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

Rasio peralatan gedung kantor dengan baik

3

100%

1

100%

4

100%

1

15 orang 100%



Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai

270 pegawai

Cakupan pengadaan pakaian dinas pegawai

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal



5

100%

1

100%





7 jenis laporan


2

100%

3

100%

6



2 Dokumen

.




1 dokumen


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

100%

1

100%

100%

2

Cakupan dokumen Perencanaan Pengembangan Gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1 dokumen Perencan

aa

Prosentase dokumen teknis yang telah di selesaikan dalam 1 tahun

Dokumen study pemilihan lokasi PKB Kabupaten Malang bagian utara

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

100%

3

100%

7

100%

Jumlah kegiatan Keselamatan Jalan di Seluruh ruas Jalan Yang berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas

5 kegiatan

Cakupan kegiatan Keselamatan Jalan di Seluruh ruas Jalan Yang berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Jumlah penertiban dan pembinaan parkir di wilayah kabupaten malang

5 kegiatan

Cakupan penertiban dan pembinaan parkir di wilayah kabupaten malang Database parkir

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prosentase tersedianya halte pada kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

1

100%

2

1 paket 100%

3

100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat yang diservis dan dikalibrasi

20 alat pengujian

cakupan alat yang diservis dan dikalibrasi

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan

Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi

1. 'Rehabilit

asi fas

Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang direhabilitasi

2. Rehabilita

si fasi

8

100%

1

100%

3. Pavingisas

i di re

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

cakupan pemenuhan pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Malang

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Jumlah pengemudi peserta penyuluhan peningkatan keselamatan penumpang

100 orang pengemu

di

Jumlah pengemudi peserta penyuluhan peningkatan keselamatan penumpang

2

160 Kali 100%

3

100%

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah pelaksanaan Operasi pengendalian dan Pengamanan di jalan raya

cakupan Pengendalian disiplin pengoperasian dan pengamanan di wilayah kabupaten malang selama 1 tahun

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah angkutan umum yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda transportasi

100 kendaraa

n

cakupan angkutan umum yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda transportasi dalam 1 tahun

4

100

100%

5

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah bantuan untuk operasional pelayanan penerbangan sipil di bandara Abd. Saleh

1 tahun kegiatan

ope

cakupan bantuan untuk operasional pelayanan penerbangan sipil di bandara Abd. Saleh

Jumlah shelter ruang tunggu yang dibangun

4 shelter di wilayah

cakupan shelter ruang tunggu yang dibangun

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat

1 paket 100%

6

100%

7

Jumlah sarana pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor dan administrasi pengujian kendaraan bermotor

cakupan sarana pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor dan administrasi pengujian kendaraan bermotor

Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah peserta penyuluhan pelajar pelopor tertib lalu lintas

50 anak sekolah

cakupan penyuluhan pelajar pelopor tertib lalu lintas

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

100%

8

100%

9

Jumlah dokumen evaluasi jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Malang yang dapat dipertanggungjawabkan

1 dokumen

cakupan dokumen kelayakan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Malang yang dapat dipertanggungjawabkan

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum

Jumlah prasarana keselamatan jalan untuk sekolah diwilayah Kabupaten Malalng

,- 200 Buku

disiplin

Cakupanprasarana keselamatan jalan untuk sekolah diwilayah Kabupaten Malalng

- 10 alat peraga

kes

-40 unit trafficcon

e

-20 unit RPPJ

memasu

Pembinaan dan Penertiban Administrasi Kapal

12 Lokasi 100%

9

100%

1

1 paket 100%

2 Rest Area

Jumlah Lokasi sosialisasi penyuluhan keselamatan angkutan perairan

cakupan Lokasi sosialisasi penyuluhan keselamatan angkutan perairan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Cakupan Prasarana yang terbangun di rest area ngantang dan rest area gubukklakah

Pembangunan Gedung Terminal

jumlah sarana dan Prasarana rest area ngantang dan rest area gubukklakah dibangun

cakupan Terbangunnya sarana dan Prasarana rest area ngantang dan rest area gubukklakah

1 paket 100%

3

100%

10

100%

1

jumlah Pengembangan Rest Area Ngantang Tahap I

cakupan Pengembangan Rest Area Ngantang Tahap I

Pembangunan Halte Bus

jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pemberhentian angkutan umum bagi pengguna jasa transportasi

2 unit halte

cakupan penyediaan sarana dan Prasarana Pemberhentian angkutan umum bagi pengguna jasa transportasi

Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas

cakupan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang

Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas

100%

2

100%

11

Jumlah Pengadaan Fasilitas Perlengkapan jalan berupa rambu, Warrning Ligth, Patok Jalan, Paku Jalan, RPPJ, dan Mini RPPJ, Traffic Light

Rambu -rambu lalin 5

Prosentase tersedianya Fasilitas Perlengkapan jalan rambu, Warrning Ligth, Patok Jalan, Paku Jalan, RPPJ, dan Mini RPPJ, Traffic Light di wilayah Kabupaten malang

Pengadaan Marka Jalan

Jumlah Pengandaan fasilitas Perlengkapan jalan berupa Marka dan Median Jalan

Marka Jalan

5000 m2,

Prosentase tersedianya Fasilitas Perlengkapan jalan berupa Marka dan Median Jalan di wilayah Kabupaten malang

Prpogram Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

100%

1

100%

12

100%

Cakupan SDM yang berkualitas di bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Pelatihan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

100 Orang

Meningkatnya kemampuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Melayani Informasi

Program Pengembangan Komunikasi

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan

1

33 Kec 100%

2

8 KIM 100%

3

100%

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

jumlah pengembangan dan pengendalian jaringan komunikasi

Cakupan data tower di 33 Kecamatan

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

jumlah fasilitasi pembentukan kelompok informasi masyarakat

Posentase Terbentuknya KIM di pedesaan

Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Komunikasi dan Informasi

jumlah Gebyar KIM

1 kali pameran

cakupan pameran produk unggulan KIM

13

100%

1

3.814 Jam 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Perhubungan dan Kominfo

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

cakupan pemenuhan informasi melalui Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

jumlah jam Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan

cakupan jam Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan

Pagu Lokasi SKPD

12,730,525,000

2,685,500,000

10,000,000

39,000,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Perhubungan dan Kominfo

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,310,000,000

28,000,000

88,500,000

650,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

6,000,000

4,000,000

48,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

250,000,000

252,000,000

2,195,000,000

1,990,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

100,000,000

90,000,000

15,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


151,200,000

151,200,000

150,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


92,000,000


APBD Kabupaten

Kab. Malang


6,000,000

6,000,000

946,425,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


90,000,000

575,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

281,425,000

700,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


150,000,000

150,000,000

400,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,095,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


400,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


20,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

75,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

100,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,320,000,000

200,000,000

1,000,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

120,000,000

2,865,400,000

1,865,400,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,000,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


100,000,000

180,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


55,000,000

75,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


250,000,000

250,000,000

12,730,525,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

96 kali 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KoperasiSKPD : Dinas Koperasi dan Usaha MikroSUB SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Penyediaan Jasa Surat menyurat


4250 Surat


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik



3

12 kali 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6











1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9

1 paket 100%



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik



Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan


1 Eksempla

r



Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia

Cakupan pemenuhan bahan logistik kantor

10

1350 pack 100%

11

10 orang 100%

12

15 orang 100%

2

Penyediaan Makanan Minuman



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah




100%

1

3 Unit 100%

2

4 Unit 100%

3

1 paket 100%





Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas



Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor



3

100%

1

10 orang 100%

4

100%




Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal




1

100%

2

100%

5



3 jenis laporan




1 Dokumen


Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

100%

1

100%

Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi KUMKM

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM

27 Kop/KUD

Tercapainya program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

2

100%

6

100%

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau

Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau

1250 orang

Tercapaianya Penguatan Sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Cakupan SDM KUMKM dalam pengembanagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan

1

70 Kop 100%

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah Peserta Bimtek dalam Terjalinnya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian terutama yang bergerak disektor Usaha Sapi Perah, Bio Gas, Tebu Rakyat dan Tanaman Pangan.

Tercapainya program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

2

100%

3

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembkau

Jumlah peserta Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.000 WUB (Wira

Usaha)

Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembkau

Pendataan UMKM Potensi Ekspor

100%

7

100%

1

210 Kop 100%

Jumlah UMKM potensi ekspor yang terdata

200 UMKM

Tercapainya pendataan UMKM Potensi Ekspor

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Cakupan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Jumlah Pemantauan calon penerima dana pemerintah dan pembinaan pengendalian dan pengawasan Koperasi

Tercapainya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah

2

100%

3

1 Paket 100%

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

jumlah fasilitasi Promosi dan Pameran UMKM dan Koperasi

100 KUMKM

Tercapainya promosi melalui pameran dan pemasaran produk KUMKM Kabupaten Malang

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Jumlah sarana dan prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Tercapainya sarana dan prasarana Pusat layanan usaha terpadu (PLUT)

4

100%

5

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

jumlah KUMKM yang diberikan Lanyanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran,TTG dan Peningkatan SDM UKM)

325 KUMKM


Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

8 KUMKM 100%

6

jumlah UMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan di Tingkat Nasional


Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi

100%

27 Kop 100%

8

Jumlah Peserta Rapat dalam mendukung Adanya Brand Identity Retail Koperasi pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Koperasi

70 kop/KUD


Jumlah Peserta Rapat Perkembangan Permodalan yang diterima Oleh Koperasi/KUD dan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi/KUD


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

100%

1

Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

100%

2

100%

Jumlah Peserta Bimtek Pengurus Koperasi dalam menyusun RK-RAPBK dan Pembuatan Pelaporan (LPJ) serta Jumlah Peserta Bimtek Pengawas dalam membuat laporan hasil pengawasn dan Jumlah Peserta Bimtek Tupoksi Pengurus / Pengawas

160 Koperasi

Meningkatnya kemampuan pengawas koperasi wanita dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Jumlah Peserta Sosialisasi Prinsip-prinsip Koperasi dan Tata Cara Pembentukan Koperasi

110 KEP dan 100 Koperasi

Melaksanakan penyuluhan perkoperasian dan koperasi baru

3

5 Kop 100%

4

100%

5

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi

Terlaksananya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)

190 kop/KSP/

USP

Tercapaianya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


100%

9

100%

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah Koperasi Syariah yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)

146 Kop syariah

Tercapainya koperasi syariah yang dinilai kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)

Program Peningkatan Pelayanan

Tingkat kelancaran pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM

Kegiatan Pendukung Pelayanan

jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan

140 UMKM dan 5

Koperasi

Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan

Pagu Lokasi SKPD

4,502,712,950

690,335,600

175,650,000

60,940,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


52,540,000

47,591,500

72,771,050

52,203,950

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

7,574,100

3,900,000

13,450,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


68,010,000

35,880,000

99,825,000

124,120,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


59,000,000

49,400,000

15,720,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


8,700,000

8,700,000

13,564,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


9,365,000

4,199,000

570,616,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



APBD Kabupaten

Kab. Malang


550,000,000

1,866,651,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,550,000,000

200,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

600,329,850

65,893,300

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


250,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


80,000,000

33,686,550

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

20,750,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

288,396,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


35,350,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


42,798,500

57,711,000

76,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

340,000,000

340,000,000

4,502,712,950

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Penanaman ModalSKPD : Kantor Penanaman ModalSUB SKPD : Kantor Penanaman Modal


Tingkat Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran



1000 surat


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik

Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4 rekening

Prosentase pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

84 kali 100%

4

1 Paket 100%

5

1 Paket 100%

6


Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun

Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi keuangan



Cakupan penyelenggaraankebersihan Kantor


Jumlah pengandaan Alat Tulis Kantor

Cakupan kelancaran penyediaan Alat tulis kantor selama 1 tahun anggaran


1 Paket 100%

7

1 Paket 100%

8

150 pack 100%

9

45 kali 100%

Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun.



Cakupan penyelenggaraan Penerangan Kantor


Jumlah makan minum rapat yang disediakan

Cakupan kelancaran kegiatan makan minum rapat


Jumlah penugasan dinas Keluar daerah

Cakupan kelancaran tugas dinas Keluar daerah

10

160 org 100%

2

100%

1

1 Gedung 100%

2

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah penugasan dinas kedalam daerah



Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik


Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara



5 unit 100%

3

13 unit 100%

3

100%

1

4 pegawai 100%

Jumlah kendaraan dinas yang dapat pemeliharaan



Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan



Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapatkan sosialisasi

Prosentase sumberdaya aparatur yang mengikuti sosialisasi

4

100%

1

1 Laporan 100%

2

1 Laporan 100%


Cakupan laporan kinerja dan keuangan disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor

Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor

Cakupan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5

1

1 paket 100%

2

100%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

cakupan masuknya investor baru di Kabupaten Malang

1 (satu) investor b

Pengembangan Potensi Unggulan

Jumlah informasi potensi investasi

Cakupan data potensi unggulan daerah

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dewan Pengembangan Investasi

2 kali rapat koordi

Cakupan Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dewan Pengembangan Investasi

3

1 kali 100%

4

80 kali 100%

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah Pelaksanaan Forum Investasi dan Temu Usaha

Cakupan pelaksanaan Forum Investasi sebagai media komunikasi antara instansi pemerintah dan pelaku usaha

Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyerahkan LKPM

Cakupan Perusahaan PMA/PMDN yang menyerahkan LKPM

5

2 event 100%

6

6

315 M

1

100%

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Keikut sertaan dalam pemeran investasi

Cakupan Pameran Investasi

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi

cakupan peningkatan realisasi nilai investasi di kabupaten Malang

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Jumlah memfasilitasi calon investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Malang

3 calon investor

cakupafasilitasi calon investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Malang

2

1 paket 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kantor Penanaman Modal

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Jumlah Pemutakhiran data realisasi investasi

Cakupan data realisasi investasi yang akurat

Pagu Lokasi SKPD

862,300,000

187,200,000

4,500,000

11,500,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kantor Penanaman Modal

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


31,000,000

20,000,000

23,000,000

15,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,500,000

4,000,000

31,700,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


45,000,000

27,000,000

13,000,000

9,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

5,000,000

7,000,000

7,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


3,000,000

1,500,000

1,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


523,100,000

95,000,000

27,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


76,100,000

43,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


230,000,000

52,000,000

115,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


65,000,000

862,300,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

1 paket 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Kepemudaan dan Olah RagaSKPD : Dinas Pemuda dan OlahragaSUB SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga


Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran



2000 Surat



Tersedianya Pelayanan Komunikasi, air dan Listrik

Cakupan Pelayanan Komunikasi, air dan Listrik

3

7 Unit 100%

4

12 orang 100%

5

300 Unit 100%

6


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

Cakupan kendaraan dinas/operasional yang berfungsi baik


jumlah jasa administrasi keuangan

cakupan pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan lancar


Tersedianya peralatan kerja yang memadai

Cakupan kelancaran operasional kantor


100%

7

1000 Eks 100%

8

12 Bulan 100%

9

Tersedianya alat tulis kantor

1500 Buah



Tersedianya barang cetak dan penggandaan surat dan dokumen

Cakupan kelancaran admisnitrasi perkantoran selama 1 tahun


Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar



200 Buku 100%

10

12 Bulan 100%

11

12 Bulan 100%

12

12 Bulan 100%

Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku peraturan perundang-undangan



Jumlah pelayanan administrasi yang tertib dan lancar






Jumlah penugasan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah


13

12 Bulan 100%

2

100%

1

5 unit 100%

2


Jumlah penugasan mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah





Jumlah peralatan gedung kantor

Cakupan gedung kantor yang berfungsi baik


100%

3

100%

1

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan secara rutin/berkala

29 Macam/ Bahan

Cakupan gedung kantor yang berfungsi baik




10 Buku 100%

4

100%

1

100%

5

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun

Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Prosentase pemakaian sarana olahraga terhadap kelayakan sarana prasarana olahraga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

jumlah prasarana olahraga masyarakat di Kabupaten Malang yang ditingkatkan

10 Kecamata

n

cakupan prasarana olahraga masyarakat di Kabupaten Malang yang ditingkatkan

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

100%

1

1 kali 100%

6

100%

1


Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

jumlah kegiatan kepemudaan di lingkungan kabupaten Malang

Terlaksananya hari Sumpah Pemuda

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan

Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

66 Orang 100%

2

75 Siswa 100%

3

50 Orang 100%

7

jumlah peserta pembinaan kemampuan SDM tentang administrasi lembaga kepemudaan

cakupan pembinaan kemampuan SDM tentang administrasi lembaga kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan

Cakupan siswa yang mengikuti seleksi terhadap siswa yang terseleksi

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Terseleksinya peran aktif pemuda dalam bahaya

cakupan seleksi peran aktif pemuda dalam bahaya

Prorgam Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

1

75 Orang 100%

8

100%

1

100%

2

Cakupan Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Pelatihan Kewirausaan bagi Pemuda

jumlah peserta pembinaan dan pengawasan KUPP

cakupan pembinaan dan pengawasan KUPP

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan freukuensi Pembinaan olahraga dan Prosentase prestasi Olahraga yang dicapai

Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat

jumlah pembinaan terhadap atlit

160 Orang

cakupan pembinaan terhadap atlit

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

250 Atlit 100%

3

33 Orang 100%

4

66 Orang 100%

jumlah peserta Partisipasi penyelenggaraan lomba di bidang olahraga

cakupan Partisipasi penyelenggaraan lomba di bidang olahraga

Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

jumlah Partisipasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam menyelenggaraan olahraga masal

Cakupan jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang ikut dalam olahraga masal

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga

5

50 Orang 100%

6

12 Lomba 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

jumlah partisiapasi para atlit lanjut usia dan penyandang cacat dalam berolahraga

cakupan partisiapasi para atlit lanjut usia dan penyandang cacat dalam berolahraga

Pengembangan Olah Raga Rekreasi

jumlah lomba tradisional

cakupan kegiatan lomba-lomba tradisional

Pagu Lokasi SKPD

5,039,893,000

735,474,200

432,640,000

8,760,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pemuda dan Olahraga

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


19,140,000

75,960,000

9,480,000

17,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

9,624,200

2,775,000

4,800,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

720,000

2,700,000

76,440,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


74,935,000

19,878,800

10,000,000

9,878,800

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

15,000,000

15,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,450,000,000

2,450,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


50,000,000

440,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

400,000,000

20,000,000

15,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


15,000,000

1,314,540,000

60,000,000

939,515,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

125,000,000

38,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


26,525,000

125,000,000

5,039,893,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : StatistikSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSUB SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat

Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dokumen

Cakupan dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun tepat waktu

2

100%

3

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengolahan, Upditing dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Jumlah Dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dokumen

Cakupan dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun tepat waktu

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Jumlah Dokumen Produk Domestik Regiaonal Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 Dokumen

Cakupan Dokumen Produk Domestik Regiaonal Bruto (PDRB) disusun tepat waktu

Pagu Lokasi SKPD

475,000,000

475,000,000

200,000,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

175,000,000

100,000,000

475,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

800 surat 100%

2

86.39%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KebudayaanSKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataSUB SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Capaaian Pelayanan Administrasi Perkantoran


Jumlah Penyediaan jasa Surat Menyurat

Prosentase Penyediaan Jasa Surat menyurat


Jumlah Rekening Pembayaran Telepon,air dan Listrik yang dibayarkan

36 Rekening

Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

100%

4

12 kali 86.7%

5

1 Paket 99.93%

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Pemeliharaan 7 Kendaraan Dinas

7 Unit Kendaraa

n

Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


Jumlah Honor yang Diberikan Selama 1 Tahun

Tingkat kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuanagn


Jumlahpenyediaan sarana Kebersihan Kantor selama 1 Tahun

Cakupan penyediaan sarana Kebersihan Kantor selama 1 Tahun


1 Paket 100%

7

1 Paket 100%

8

1 Paket 99.29%

9

1 Paket 100%

Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor

Cakupan Kelancaran administrasi Perkantoran


Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran


Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Cakupan Kelancaran administrasi Perkantoran


Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan

Cakupan Kelancaran Penyediaan Makanan dan Minuman

10

50 kali 95.77%

11 Gathering

100%

2

100%

1

10 kali 100%

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah

Jumlah Penugasan Dinas ke Dalam dan Keluar Daerah

Cakupan Penugasan Dinas Ke Dalam dan Keluar Daerah dalam rangka melaksanakan program kerja

Jumlah Gathering

1 Kegiatan

Cakupan Pelaksanaan Gathering


Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Formal

3

30%

1

100%

2

99%

3

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Capaian peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

1 Kegiatan

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Jumlah Pengembangan Jenis dan Paket Wiata Unggulan

30 Kegiatan

Prosentase Pengembangan Jenis dan paket Wisata Unggulan

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

3 keg 100%

4

30%

1

7 keg 100%

Jumlah Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Prosentase Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

Capaian Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Wisata

Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya

Jumlah Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya

Cakupan Pengembangan SDM bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya

2

100%

3

100%

5

30%

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiitraan Pariwisata

Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Kab. Malang

1 kegiatan

Cakupan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemiitraan Pariwisata Kab. Malang

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan

1 Kegiatan

Cakupan Pelaporan dan Evaluasi

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Capaian Perkembangan Pemasaran Pariwisata

1

100%

2

2 keg 100%

3

Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

Jumlah Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

1 Kegiatan

Cakupan Hasil Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Jumlah Peningkatan Pemnafaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Kab. Malang

Cakupan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Kab. Malang

Belanja Jasa Pemberitaan di Media Massa

100%

4

2 keg 100%

5

1 keg 100%

Jumlal tayang promosi pariwisata Kabupaten malang

1 Kegiatan

Cakupan Promosi pariwisata di media massa

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Jumlah Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata Kab. Malang

Cakupan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Kab. Malang

Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

Jumlah Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata yang ada di Kab. Malang

Cakupan Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata Yang Ada di Kab. Malang

6

100%

6

30%

1

74%

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri

Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di dalam dan di Luar Negeri

7 Kegiatan

Cakupan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Diluar Negeri

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah Pengembangan Kebudayaan Pariwisata di Kab Malang

5 Kegiatan

Cakupan Pengembangan Kebudayaan Pariwisata di Kab. Malang dalam rangka pelestarian Budaya daerah

7

100%

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Capaain Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah

11 Kegiatan

Cakupan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Dalam Rangka Pelestarian Budaya Daerah

Pagu Lokasi SKPD

13,877,227,369

841,526,602

12,224,500

18,480,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


25,190,000

413,880,000

13,844,000

26,380,602

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

40,963,000

32,475,000

46,654,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


120,625,000

90,810,500

80,000,000

80,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,680,000,000

277,541,250

979,634,250

422,824,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

840,000,000

593,250,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


152,250,000

94,500,000

6,936,948,517

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


52,500,000

1,908,085,200

2,562,949,200

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

42,000,000

52,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


2,318,914,117

1,522,500,000

1,522,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,976,252,250

1,976,252,250

13,877,227,369

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

12 kali 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KearsipanSKPD : Badan Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiSUB SKPD : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran

Prosentase peningkatan administrasi perkantoran


Jumlah regristasi surat masuk dan surat keluar

1.500 surat



Jumlah rekening yang dibayar

Kelancaran penggunaan sarana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

12 kali 100%

4

2 paket 100%

5

4 paket 100%

6



Tingkat kelancaran pengelolaan honor keuangan


Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor dalam 1 tahun



Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun



6 paket 100%

7

5 paket 100%

8

168 exp. 100%

9

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

Cakupan kelancaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun





Jumlah exemplar bahan bacaan yang dibeli

Cakupan pemenuhan kebutuhan pemenuhan informasi


100%

10

55 Orang 100%

2

100%

1

8 Paket 100%


10.890 Pack

Cakupan kelancaran kegiatan rapat rapat koordinasi


Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah

Cakupan kelancaran tugas ke dalam daerah dan ke luar daerah


Cakupan sarana dan prasaana yang berfungsi dengan baik




2

1 unit 100%

3

4 unit 100%

4

7 unit 100%

3


Jumlah gedung kantor yang terpelihara



Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan




Cakupan peralatan gedung kanor yang berfungsi dengan baik


100%

1

45 orang 100%

4

100%

1

7 orang 100%

5


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah aparatur daerah yang memenuhi kedisiplinan

Cakupan pemenuhan kedisiplinan aparatur




Jumlah SDA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Cakupan SDA yang melasanakan tugas dan fungsinya dengan baik


100%

1

4 jenis 100%

2


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Cakupan capaian kinerka SKPD


2 laporan 100%

3

1 laporan 100%

6

100%

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran



Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun


Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Prosentase meningkatnya pemeliharan arsip

1

100%

7

100%

1

172 orang 100%

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

Jumlah arsip SKPD yang dikirim ke Depo Arsip Kabupaten Malang

25.000 berkas

Cakupan pemeliharaan dan penataan arsip yang dikirim ke Depo Arsip Kab. Malang

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Prosentase meningkatnya tata kearsipan di pemerintahan desa

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta

Jumlah peserta yg mengikuti bimtek

Cakupan peserta yang telah mengikuti Bimtek Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

100%

1

100%

2

Prosentase pendokumantasian kegiatan daerah dan penduplikatan dokumen kegiatan daerah tempo dulu

Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah

Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

250 lembar

Prosentase penataan, pendataan dan terselamatkannya dokumen daerah

Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

12 buku 100%

9

100%

1

Terlaksananya penduplikatan dokumen kegiatan daerah dalam bentuk buku

Prosentase penataan, pendokumen- tasian produk unggulan, kesejara- han, citra daerah dalam bentuk buku

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Cakupan pengunjung perpustakaan, peningkatan minat baca dan peningkatan perpustakaan desa

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Masyarakat Pembelajar

1 kali 100%

2

40 kali 100%

3

1 kali 100%

Pelaksanaan lomba perpustakaan desa

Cakupan peserta yang mengikuti lomba perpusdes

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya layanan Mobil Perpustakaan Keliling ( MPK )

Ratio layanan perpustakaan pada Mobil Perpustakaan Keliling

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

Terlaksananya sosialisasi kader pustaka

Cakupan peserta yang mengikuti sosialisasi kader pustaka

4

1.000 exp 100%

5

100%

6

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Jumlah bantuan koleksi buku untuk perpustakaan desa/perpustakaan masyarakat

Cakupan koleksi buku yang diperbantukan pada perpustakaan desa

Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca

Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca

1 kegiatan

Ratio koordinasi pengembangan budaya baca

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

2.000 exp 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah

Cakupan koleksi buku pada perpustakaan umum daerah

Pagu Lokasi SKPD

3,081,087,070

366,338,170

35,000,000

20,000,000

Sumber Dana


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


32,604,000

23,566,400

28,385,170

16,962,440

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,206,060

5,847,600

103,455,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

97,311,500

612,557,350

551,456,350

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


20,500,000

29,161,000

11,440,000

10,725,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


10,725,000

8,969,400

8,969,400

11,188,650

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


2,212,100

6,485,050

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,491,500

1,477,200,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,477,200,000

125,830,000

125,830,000

125,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


50,000,000

75,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

343,278,500

37,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

35,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


75,000,000

21,278,500

125,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,081,087,070

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : Kelautan dan PerikananSKPD : Dinas Kelautan dan PerikananSUB SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan




4.100 surat


Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama 1 tahun

6 rekening

Prosentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun


45 orang 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

1 paket 100%

7




Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor


Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

Persentase kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan ATK




1 paket 100%

8

1 paket 100%

9

1 paket 100%

10




Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan

Cakupan penyelenggaraan penerangan kantor


Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Cakupan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor


100%

11

1 paket 100%

12

500 pack 100%

13

30 orang 100%

2

Jumlah eksemplar bahan bacaan

720 eksempla

r



Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor

Cakupan pemenuhan bahan logistik kantor




Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah penugasan dinas luar daerah



100%

1

2 unit 100%

2

28 unit 100%

3

100%

1



Jumlah gedung yang dipelihara

Cakupan gedung yang berfungsi dengan baik





Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur


2 orang 100%

4

100%

1

Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Cakupan sumber daya aparatur yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik


Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntable


7 laporan 100%

2

- - - -

3

100%

5

Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntable

Cakupan capaian laporan kinerja SKPD



Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun selama satu tahun

1 dokumen


Program Pengembangan Budidaya Perikanan

5%

1

100%

2

3 kali 100%

3

2 kali 100%

4

Prosentase Peningkatan produksi budidaya perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Produksi benih ikan di UPTD BBI

1.000.000 ekor

Jumlah produksi benih

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Jumlah kegiatan pendampingan budidaya ikan

Terlaksananya pendampingan teknis budidaya

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Jumlah kegiatan pembinaan perikanan

Sosialisasi SEHATkan

Pembinaan Kesehatan Ikan

1 paket 100%

5

2 kali 100%

6

- - - -

Jumlah sarana dan prasarana pembinaan kesehatan ikan

Pemantauan kesehatan ikan

Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan

Jumlah Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan

Pemantauan CBIB

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK)

7

- - - -

8

4 unit 100%

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (Pendamping DAK)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Pembudidaya Ikan (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil pembudidaya dan pembenih ikan

Tersedianya sarana dan prasarana

9

4 unit 100%

6

5%

1

6 kali 6 kali

Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana UPTD BBI

Tersedianya sarana dan prasarana UPTD BBI

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Jumlah pembinaan teknis penangkapan ikan

Terlaksananya pembinaan teknis penangkapan ikan

2

1 paket 1 paket

3

- - - -

4

- - - -

Pembinaan Pelelangan Ikan

Jumlah kebutuhan sarana prasarana operasional TPI

Tersedianya sarana operasional TPI

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK)

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK)

5

4 paket 4 paket

7

10%

1

2 kali 100%

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan

Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Prosentase Peningkatan produksi ikan olahan

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah pembinaan pemasaran ikan

Prosentase produk perikanan prima

2

2 kali 100%

3

3 kali 100%

4

- - - -

Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan

Jumlah pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan ikan

Prosentase pembinaan mutu dan pengolahan ikan

Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan

Jumlah pembinaan/pertemuan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Terfasilitasinya akses permodalan sebanyak 90 orang pelaku usaha

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan

5

- - - -

6

4 paket 100%

8

5%

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DAK)

Jumlah Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Prosentase sarpras penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Program Peningkatan Pengawasan

Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap

1

1 paket 1 paket

2

- - - -

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pembinaan, Sosialisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya pembinaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)

3

- - - -

9

5%

1

1 paket 1 paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut

Peningkatan produksi perikanan tangkap

Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jumlah pembinaan masyarakat pesisir

Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir

2

- - - -

3

- - - -

10

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendamping DAK)

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan

5%

1

6 paket

2

6 paket

3

Prosentase Peningkatan Konsumsi Ikan per kapita per tahun

Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan

Jumlah pembinaan kelompok perikanan

Jumlah kelompok yang terbina

6 kelompok

Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan

Jumlah pembinaan dan sosialisasi GEMARIKAN

Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi

1800 orang

Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan

1 paket 1 paket

4

- - - -

5

- - - -

6

Jumlah pengolahan data statistik

Tersedianya data

Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)

Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Pendamping DAK)

Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (DAK)

- - - -

7

- - - -

8

- - - -

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)

Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)

Pagu Lokasi SKPD

6,710,690,440573,881,440

9,526,000

26,356,000

183,018,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kelautan dan Perikanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,956,140

8,789,000

55,638,000

42,460,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,642,300

90,486,000

14,641,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

19,767,000

65,890,000

52,712,000

54,175,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


14,641,000 PAD

PAD

39,534,000 PAD

PAD

35,134,000

35,134,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

201,608,000

121,517,000 PAD

Kab. Malang


PAD

0 PAD

PAD

80,091,000 PAD

PAD

2,236,758,000

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


293,799,000 PAD

PAD

144,815,000 PAD

PAD

69,982,000 PAD

PAD

116,941,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

111,221,000 PAD

PAD

0 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


0 PAD

PAD

700,000,000 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


800,000,000 PAD

PAD

1,247,114,000

102,806,000 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


98,472,000 PAD

PAD

0 PAD

PAD

0 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


1,045,836,000 PAD

PAD

1,331,606,000

127,600,000 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


128,590,000 PAD

PAD

75,416,000 PAD

PAD

0 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


0 PAD

PAD

1,000,000,000 PAD

PAD

160,259,000

Kab. Malang


Kab. Malang


160,259,000 PAD

PAD

0 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


0 PAD

PAD

199,485,000

199,485,000 PAD

PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


0 PAD

PAD

0 PAD

PAD

670,670,000

Kab. Malang


Kab. Malang


237,281,000 PAD

PAD

239,789,000 PAD

PAD

193,600,000 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

0 PAD

PAD

0 PAD

PAD

0 PAD

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


PAD

0 PAD

PAD

0 PAD

PAD

6,710,690,440

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

1 Tahun 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : PertanianSKPD : Dinas Pertanian dan PerkebunanSUB SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan





2.000 surat



Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air bersih dan listrik

Prosentase kelancaran komunikasi


100%

4

1 Tahun 100%

5

1 Tahun 100%

6

Jumlah jasa administrasi keuangan

18 Tenaga

Kontrak (S

Prosentase jasa administrasi keuangan perkantoran dengan baik

14 Tenaga

Kontrak (


Jumlah jasa kebersihan kantor

Prosentase penanganan kebersihan kantor


Jumlah kebutuhan alat tulis kantor

Prosentase penanganan kebutuhan alat tulis kantor


1 Tahun 100%

7

1 Tahun 100%

8

1 Tahun 100%

9

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Prosentase penanganan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah kebutuhan instalasi listrik dan bangunan

Prosentase jasa instalasi listrik dan bangunan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Prosentase minat baca dan pengetahuan aparatur


1 Tahun 100%

10

1 Tahun 100%

2

100%

1

100%

Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat

Prosentase pelayanan makan dan minum kegiatan


Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

Prosentase pelayanan sarana perjalanan dinas


Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur


Jumlah sarana dan prasarana perkantoran

1 unit almari arsip

Prosentase sarana dan prasarana perkantoran

5 unit laptop

4 unit hardisk ekste

2 unit printer

1 unit gordyn dinas

2 unit kursi tamu

20 buah kursi rapat

5 buah meja

kantor

2 unit alat pendingi

1 unit alat pemadam

1 unit komputer

unit

2

1 Tahun 100%

3

6 unit 100%

3

100%

1

13 orang 100%


Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

Prosentase pelayanan dan kenyamanan gedung kantor


Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

Prosentase pelayanan dan kenyamanan kendaraan dinas


Tingkat Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

Prosentase peningkatan pengetahuan aparatur

4

100%

1

100%

2

100%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tingkat Pelayanan dan Kesejahteraan Petani

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah integrasi ternak dan tanaman kakao serta tanaman kopi robusta

8 Kelompok

Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas penanaman kopi dan kakao

Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Petani

Jumlah peningkatan jaringan irigasi dan produksi tanaman pangan

820 paket pemb/reh

ab

Prosentase indeks pertanaman pangan

2 paket pengemb

angan

3

100%

5

100%

14 paket pembang

unan

Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Petani (DAK)

Jumlah peningkatan jaringan irigasi dan produksi tanaman pangan

5 paket pengemb

angan

Prosentase indeks pertanaman pangan

4 paket pengemb

angan

5 paket pembang

unan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Tingkat Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

1

1 Tahun 100%

6

100%

1

100%

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

Jumlah promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Prosentase promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tingkat Produksi Ramah Lingkungan

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah peningkatan bahan organik tanah dan produksi ramah lingkungan

10 Kecamata

n

Prosentase penurunan pemakaian pupuk an organik

7

100%

1

100%

2

100%

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Tingkat Pemenuhan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan

Jumlah peningkatan produksi dan kebutuhan sarana produksi pertanian/perkebunan

6 unit cultivator

Prosentase produksi dan kebutuhan sarana produksi pertanian/perkebunan

Standarisasi Kualitas Bahan Baku

Jumlah peningkatan produksi dan kebutuhan sarana produksi pertanian/perkebunan

3 paket jalan

produk

Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi tembakau

3

100%

4

50 lembar terpal pla

2 unit pompa air

12 unit cultivator

5 unit kendaraa

n rod

Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian

Jumlah tersediaan bahan kimia laboratorium

6 Kecamata

n

Prosentase analisa tanah pada wilayah penanaman tembakau

Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku

100%

5

100%

8

100%

Jumlah peningkatan produksi dan kualitas tembakau

100 lembar

para - pa

Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana panen dan pasca panen tembakau

5 paket alat

perajan

Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau

Jumlah peningkatan kelembagaan kelompok dan pendapatan petani

10 Kelompok

Petani

Prosentase peningkatan SDM petani tembakau


Tingkat Produksi Peningkatan Ketahanan Pangan

1

100%

2

10 Ha 100%

3

100%

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Jumlah pelatihan dan pertemuan untuk kualitas produk olahan pertanian

Kabupaten Malang

Prosentase terbinanya petani dalam hal penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Jumlah pelatihan, pertemuan dan sosialiasi pertanaman padi

Prosentase peningkatan produktivitas tanaman padi

Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering

Jumlah pelaksanaan rehabilitasi cengkeh, kopi robusta, dan kelapa

7 Kecamata

n

Prosentase peningkatan luas rehabilitasi cengkeh, kopi robusta, dan kelapa

4

1 Tahun 100%

5

100%

6

100%

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Jumlah peningkatan pendapatan petani dan kegiatan investarisasi harga pasar

Prosentase tercapainya data informasi harga pasar

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

Jumlah pengetahuan dan ketrampilan petani kawasan agropolitan

Kabupaten Malang

Prosentase peningkatan SDM kelompok tani

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya

Jumlah ketrampilan dan kegiatan dem area tanaman umbi umbian

4 Kelompok

Petani

Prosentase peningkatan produkstivitas serealia lain dan umbi umbian

7

3 Ha 100%

8

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Jumlah peningkatan pemeliharaan kebun UPT pembenihan hortikultura

Prosentase penegembangan kawasan sayuran dan buah buahan


Jumlah pelaksanaan sinkronisasi, sosialisasi, evaluasi data, justifikasi, dan ubinan

33 Kecamata

n

Prosentase penyeleseian dokumen data akurat dan tepat waktu

Pagu Lokasi SKPD

11,713,055,748

1,055,936,618

2,373,500

57,206,400

662,332,750

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pertanian dan Perkebunan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

6,642,770

69,316,098

33,794,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,676,400

2,424,000

37,622,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

180,547,600

728,742,280

204,941,130

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


176,083,400

347,717,750

9,494,000

9,494,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


5,324,281,155

188,164,515

3,072,888,640

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


2,063,228,000

643,548,164

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


643,548,164

331,638,550

331,638,550

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,888,937,249

155,893,500

1,246,201,226

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


27,924,682

171,576,376

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

287,341,465

1,730,477,732

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


135,037,000

328,149,000

454,994,900

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


67,878,767

113,953,250

169,153,891

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


232,462,610

228,848,314

11,713,055,748

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

900 surat 100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : PertanianSKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanSUB SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran (%)

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah register surat masuk dan surat keluar (surat)


Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayar (rekening)

180 rekening

Prosentase pembayaran rekening air, listrik dan telpon selama 1 tahun

3

12 bulan 100%

4

12 bulan 100%

5

1 paket 100%

6


Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 Tahun


Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


Cakupan kelancaran administrasi pemeliharaan selama 1 tahun

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

31 m/segi 100%

9

Jumlah penyediaan barang cetakkan dan penggandaan


Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga

Cakupan penyelenggaraan kebutuhan printer, PC, dan laptop

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100%

10

12 tabung 100%

11

100%

12

Jumlah eksemplar bahan

60 eksempla

r

Cakupan pengadaan peralatan rumah tangga

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah penyediaan bahan logistik kantor


Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


9.680 OHB

Cakupan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan kelancaran rapat-rapat koordinasi

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

40 OHK 100%

13

250 OHK 100%

2

100%

1

1 unit 100%



Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah




Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (%)

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda 4 yang tersedia

Cakupan tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional

2

3 unit 100%

3

1 unit 100%

4

23 UK 100%

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung yang dipelihara (unit)


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

Cakupan kendaraan yang berfungsi dengan baik

5

12 UK 100%

3

100%

1

29 stel 100%

4

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor




Cakupan Pemenuhan Tingkat Disiplin Aparatur di SKPD (%)

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pengadaan pakaian dinas hari- hari khusus yang tersedia

Cakupan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas


100%

1

1 orang 100%

5

100%

Cakupan Pemenuhan Kapasitas Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat formal

Cakupan sumberdaya aparatur yang mampu melaksanakan tupoksi dengan baik

Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun Sesuai Aturan Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel (%)

1

9 buku 100%

2

14 buku 100%

3

1 buku 100%

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)


Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

laporan keuangan bulanan (buku)

Cakupan dokumen laporan keuangan bulanan yang tepat waktu

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

laporan keuangan akhir tahun (buku)

Cakupan laporan keuangan akhir tahun

6

100%

100%

1

100%

2

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Ternak (%)

Cakupan Ketersediaan Bahan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal(ASUH) (%)

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Pelayanan Kesehatan Hewan

50.500 dosis

Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan

Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan

36 lokasi 100%

3

100 kali 100%

4

3 unit 100%

7

Jumlah Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan

Cakupan ketersediaan bahan pangan hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)

Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan

Jumlah Pelaksanaan Pengamatan Penyakit Hewan

Cakupan Pelaksanaan Pengamatan Penyakit Hewan

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan yang Tersedia

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan yang memenuhi SNI

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

100%

100%

100%

100%

100%

1

80 ekor 100%

Cakupan ketersediaan bibit ternak yang berkualitas (%)

Cakupan Ketersediaan Hijauan Makan Ternak (HMT) (%)

Cakupan ketersediaan data statistik peternakan (%)

Cakupan penambahan kelembagaan peternak (%)

Cakupan pemberian rekomendasi perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

Perawatan bibit Ternak Sapi Perah

Cakupan Peningkatan Produktifitas Ternak

2

100%

3

3.453 ton 100%

4

21 unit 100%

5

Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Besar, Kecil, Unggas dan Aneka Ternak

9.840 ekor

Cakupan Peningkatan Populasi Ternak

Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak

Jumlah Pengadaan bibit HMT

Cakupan pengadaan bahan pakan

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

Jumlah Pengadaan peralatan Pakan

Cakupan peralatan pakan

Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan

240 orang 100%

6

100%

7

3 orang 100%

Jumlah peserta koordinasi pertemuan pengembangan Agribisnis Peternakan

Cakupan jumlah peserta koordinasi pertemuan pengembangan Agribisnis Peternakan sesuai kubutuhan yang hadir

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan

Jumlah Pendataan Ternak

5 komoditi

Cakupan data populasi ternak besar, kecil, unggas dan aneka ternak yang tersedia

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak

Jumlah kelompok berprestasi

Cakupan jumlah peternak yang dilatih

8

100%

100%

100%

1

1 paket 100%

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Cakupan masyarakat/peternak yang mampu melakukan pengolahan hasil peternakan (%)

Cakupan pengunjung pameran promosi produk hasil peternakan (%)

Cakupan data harga pasar produk hasil peternakan (%)

Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Pembangunan gedung UPTD PPHP

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak

2

32 kali 100%

9

100%

1

600 orang 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Jumlah promosi hasil produksi

Cakupan promosi produk peternakan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Cakupan penerapan teknologi tepat guna (%)

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah peserta bimtek pengolahan

Cakupan jumlah peserta bimtek pengolahan

Pagu Lokasi SKPD

21,566,160,000

1,533,292,200

6,270,000

156,288,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


542,764,200

15,840,000

45,552,650

160,339,850

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,530,000

13,640,000

8,910,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,914,000

305,250,000

144,215,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

129,778,000

380,311,250

209,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


89,430,000

10,381,250

51,260,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


20,240,000

44,660,000

44,660,000

44,836,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


44,836,000

134,772,550

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


122,570,250

6,585,700

5,616,600

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


4,981,240,000

451,437,800

513,103,800

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

296,498,400

3,720,200,000

12,965,876,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



APBD Kabupaten

Kab. Malang


5,996,478,015

1,787,314,210

342,980,000

731,753,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,709,455,000

980,100,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,288,980,000


APBD Kabupaten

Kab. Malang


400,000,000

192,192,000

192,192,000

21,566,160,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : KehutananSKPD : Dinas KehutananSUB SKPD : Dinas Kehutanan


Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kantor berjalan sesuai target


Jumlah regristasi surat masuk dan keluar selama satu tahun

2750 surat

Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun


100%

3

80 orang 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

Jumlah rekening telepone, air dan listrik yang dibayar

36 rekening

Persentase kelancaran pembayaran rekening telepon, air dan listrik dalam satu tahun



Persentase kelancaran pengelolaan keuangan dalam 1 tahun


Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor dalam 1 tahun

Cakupan penyelengga-raan kebersihan kantor selama 1 tahun


Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun

Cakupan kelancaran administrasi perkantor-an selama 1 tahun

6

1 paket 100%

7

1 paket 100%

8


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr dalam 1 tahun

Cakupan penyelengga-raan penerangan selama 1 tahun


6 unit 100%

(2 lcd)

(2 ups)

9

12 bulan 100%

10

360 pack 100%

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun


(2 printer LJ)


Jumlah penyediaan surat kabar dalam 1 tahun


Penyediaan Makanan & Minuman



11

90 orang 100%

12

300 orang 100%

2

100%

1




Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah

Jumlah penugasan dinas kedalam daerah

Cakupan kelancaran tugas dinas kedalam daerah


Persentase sarana dan prasarana aparatur yg meningkat dan atau terpelihara


1 unit 100%

2

4 unit 100%

3

12 unit 100%

(10 komp)

Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan





Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor



(2 in focus)

3

100%

1

4 dok 100%

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Persentase penyelesaian dokumen rencana dan laporan capaian kinerja serta lap keuangan


Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


Penyusunan Laporan Akhir Tahun

2 dok 100%

4

5.08%

1

20%

Jumlah dokumen laporan keuangan selama satu tahun

Cakupan dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin

Optimalisasi PNBP

Jumlah Nilai Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp. 700.000.0

00

Persentase perolehan dana perimbangan DBH-PSDH sbg pendapatan daerah yang sesuai target

2

3 industri 20%

3

20%

4

200 Ha 20%

5

Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

Jumlah Industri primer HHK yang berijin

Cakupan industri primer HHK yang berijin sesuai target

Pengembangan Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan

Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdsrkan dok. angkutan

300000 m3

Cakupan peredaran kayu rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

Luas hutan rakyat yg disiapkan utk mendapatkan sertifikat legalitas kayu

Prosentase Luas hutan rakyat yg telah mendapatkan serti-fikasi legalitas kayu

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

0.73%

1

20%

2

25%

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabilitasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi dikali 100 %)

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

Jumlah bibit tanaman hutan tersedia

50000 batang

Cakupan bibit tanaman yg tersedia untuk RHL


Jumlah dokumen data perkembangan kegiatan RHL

1 dokumen

Persentase data kegiatan RHL telah termonitor sbg bahan evaluasi th yg ada dtg

3

350 Ha 20%

4

20%

88

Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif

Luas hutan rakyat yang terbangun

Persentase luas lahan hutan rakyat yang terbangun sesuai target

Penghijauan lingkungan (lahan fasum, fasos serta hamparan lahan kosong)

Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan yang tersedia

35000 batang

Persentase tanaman penghijauan lingku-ngan sesuai target

(13000 APBD II)

(22000 DAK)

5

20%

20%

20%

Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Bangunan Pengendali Sedimentasi dan Resapan Air

Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun

6 Unit DPn

Persentase bangunan konservasi tanah dan air (DPn) yang terbangun sesuai dengan target

25 Unit SRA

Persentase bangunan konservasi tanah dan air (SR) yang terbangun sesuai dengan target

20 Unit GP

Persentase bangunan konservasi tanah dan air (GP) yang terbangun sesuai dengan target

6

17%

7

160 Btg 20%

6

Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen perencanaan teknis kehutanan

1 dokumen

Persentase dokumen perencanaan teknis kehutanan sbg dasar perencanaan pembangunan khtn

Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota

Jumlah bibit langka/khas yang tertanam dan atau terpelihara di hutan kota/rintisan hutan kota

Persentase hutan kota yang terpelihara

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2.19%

1

3 kali 20%

1 MPA

Persentase penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yg ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani kali 100 %)

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan

Persentase luas kawasan lindung yang terkendali dari bencana alam

Jumlah kelompok masyarakat perlindungan hutan (MPA) yang terbentuk

2

1 unit 20%

25 orang

3

20 Ha 20%

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kebakaran Hutan

Jumlah lembaga konservasi yang terbina

Persentase keterse-diaan media pembela-jaran mengenai dampak perusakan hutan sesuai target

Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan

Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA)

Luas penanaman disekitar sumber dan Daerah Tangkapan Air (DTA)

Persentase luas penanaman di sekitar sumber air dan daerah tangkapan air yg tertangani sesuai target

4

20%

7

7.27%

1

20 kel 20%

2

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

Jumlah tanaman yang tertanam dan atau terpelihara pada taman konservasi

5000 batang

Persentase jumlah tanaman kehutanan yang tertanami dan terpelihara sesuai target

Program Pengembangan Usaha Perhutanan Dan Peran Serta Masyarakat

Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Jumlah kelompok masyarakat yang terbina kelembagaannya

Persentase kelompok masyarakat yg kelembagaannya semakin berkembang

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

4 kel 20%

3

2 even 20%

8

100%

Jumlah kelompok aneka usaha kehutanan yang terbina usahanya

Persentase kelompok aneka usaha kehuta-nan yang meningkat usahanya

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam RHL

Jumlah even kampanye/ sosialisasi pembangunan kehutanan

Persentase even kampanye/ sosialisasi pemb.kehutanan yang berjalan sesuai target

Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan

Persentase pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

1

20%

2

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Jumlah dan ragam sarana prasarana penyuluhan

Persentase penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang siap digunakan untuk kegiatan penyuluhan sesuai target

Demplot budidaya bambu

1 unit (2 ha)


Demplot budidaya gaharu

2 unit (2 ha)


28 buah

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kehutanan

Materi Penyuluhan

Pagu Lokasi SKPD

3,691,500,000

449,500,000

60,000,000

15,000,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

45,000,000

20,000,000

37,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

18,000,000

4,000,000

43,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

2,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

70,000,000

115,000,000

332,000,000

300,000,000 DBHCT

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

DBHCT

22,000,000 DBHCT

DBHCT

10,000,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

28,000,000

25,000,000 DBHCT

DBHCT

3,000,000 DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

DBHCT

195,000,000

50,000,000 DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

30,000,000 DBHCT

DBHCT

55,000,000 DBHCT

DBHCT

60,000,000 DBHCT

DBHCT

1,715,000,000

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

100,000,000 DBHCT

DBHCT

20,000,000 DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

875,000,000 DBHCT

DBHCT

385,000,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

300,000,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

20,000,000 DBHCT

DBHCT

15,000,000 DBHCT

DBHCT

270,000,000

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

70,000,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

60,000,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

100,000,000 DBHCT

DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

40,000,000 DBHCT

DBHCT

500,000,000

200,000,000 DBHCT

DBHCT

200,000,000 DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

DBHCT

100,000,000 DBHCT

DBHCT

202,000,000

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

50,000,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

150,000,000 DBHCT

DBHCT

2,000,000 DBHCT

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

Kab. Malang

Dinas Kehutanan

DBHCT

3,691,500,000

Kab. Malang

Dinas Kehutanan


No



1

100%

1

12 kali 100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : Energi dan Sumber Daya MineralSKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya MineralSUB SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral


Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah rekening pembayaran telepon, listrik dan air selama 1 tahun

Prosentase pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun


12 kali 100%

3

1 paket 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%


Prosentase kelancaran pengelolaan kuangan dalam 1 tahun








Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan

Cakupan kelancaran admisnitrasi perkantoran selama 1 tahun

6

1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%





Jumlah unit peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan

Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun



24 eksempla

r


9

12 bulan 100%

10

12 bulan 100%

11

12 bulan 100%

2





Jumlah penugasan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah



Jumlah penugasan mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah



100%

1

4 Unit 100%

2

12 bulan 100%

3

21 unit 100%

Meningkatnya Kuantitas Administrasi Perkantoran

Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur aset Pemkab yang ditingkatkan



Jumlah gedung/kantor Pemkab Malang dan DESDM yang dilakukan pemeliharaan



Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas


3

100%

1

200 kali 100%

4

100%

1

100%

5


Meningkatnya Kualitas Aparatur


Jumlah Aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan

cakupan Aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan


Capaian Kinerja Keuangan dapat Terukur


Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun

3 jenis laporan/ dokumen

Prosentasedokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

100%

1

100%

2

100%

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Penambang akan Aturan dan Teknik Penambangan yang Baik

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

jumlah kegiatan Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

1 kegiatan

cakupan Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C terlaksana

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

jumlah kegiatan Monev Kegiatan Pertambangan

1 kegiatan

cakupan kegiatan Monev Kegiatan Pertambangan

3

100%

4

1 dok 100%

6

100%

1

Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan

jumlah kegiatan data hasil pertambangan

1 kegiatan

cakupan data hasil pertambangan

Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Umum

jumlah dokumen profil bidang ESDM yang disusun

cakupan dokumen profil bidang ESDM tersusun

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Berpotensi Merusak Lingkungan.

Wilayah Bekas Areal Tambang

Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

100%

2

100%

3

100%

7

100%

jumlah kegiatan pengawasan pertambangan yang merusak lingkungan

1 kegiatan

cakupan kegiatan pengawasan pertambangan yang merusak lingkungan

Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

jumlah kegiatan pemetaan Sebaran Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

1 kegiatan

cakupan kegiatan pemetaan Sebaran Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang

jumlah kegiatan percontohan reklamasi areal bekas tambang

1 kegiatan

cakupan kegiatan percontohan reklamasi areal bekas tambang

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan

Peningkatan rasio elektrifikasi Kab. Malang

1

4 lokasi 100%

2

1 Dok 100%

8

100%

1

Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan

jumlah jaringan listrik di daerah yang belum teraliri listrik terpasang

cakupan jaringan listrik di daerah yang belum teraliri listrik terpasang

Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan

jumlah Laporan pembangunan ketenagalistrikan Kab. Malang yang disusun

cakupan Laporan pembangunan ketenagalistrikan Kab. Malang yang disusun

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Migas

Pengawasan,Pengendalian distribusi dan Pengusahaan MIGAS

12 keg 100%

9

100%

1

100%

2

jumlah kegiatan Informasi Sistem Distribusi Migas

cakupan kegiatan Informasi Sistem Distribusi Migas

Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

jumlah kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

1 kegiatan

cakupan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

1 unit 100%

10

100%

1

22 Lokasi 100%

11

100%

1

jumlah pemeliharaan PLTMH

cakupan pemeliharaan PLTMH

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terwujudnya konservasi air tanah

Peningkatan Konservasi Air Tanah

jumlah lokasi Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah

cakupan lokasi Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Terwujudnya konservasi air tanah

Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

jumlah kegiatan pembinaan Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah

1 kegiatan

cakupan kegiatan pembinaan Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah

Pagu Lokasi SKPD

4,715,392,502

641,224,199

13,230,000

151,814,250 DBHCT

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

DBHCT

23,126,922 DBHCT

DBHCT

18,300,398 DBHCT

DBHCT

35,569,627 DBHCT

DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


8,268,750 DBHCT

DBHCT

12,237,750 DBHCT

DBHCT

3,969,000 DBHCT

DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


34,382,289 DBHCT

DBHCT

120,067,763 DBHCT

DBHCT

220,257,450 DBHCT

DBHCT

56,227,500

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


9,371,250

11,025,000

35,831,250

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


22,050,000

22,050,000

6,431,985

6,431,985

164,889,900

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


27,562,500

35,467,425

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


63,272,475

38,587,500

105,343,875

30,373,875

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

44,100,000

30,870,000

3,122,093,788

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


3,073,583,788

48,510,000

55,125,000

55,125,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

72,765,000

51,817,500

20,947,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

87,159,957

87,159,957

382,081,298

382,081,298

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,715,392,502

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

12 Bln 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : PerindustrianSKPD : Dinas PerindustrianSUB SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar


Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Jumlah register surat masuk dan surat keluar

4000 Surat



Jumlah rekening Listrik,Air dan telepon

Prosentase pembayaran rekening Listrik,Air dan telepon

3

6 Mobil 100%

4

5

12 Bln 100%

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan dinas / operasional roda empat

Prosentase pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan dinas / operasional roda empat


Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib

Prosentase tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib




6

12 Bln 100%

7

12 Bln 100%

8

12 Bln 100%

9



akupan kelancaran administrasi perkantoran selama satu tahun


Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan






2000 Pack 100%

10

300 Org 100%

11

300 Org 100%

2

100%

1

Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan

Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat kordinasi










6 Unit 100%

2

12 Bln 100%

3

100%

1


Cakupan kendaran dinas yang berfungsi dengan baik



Cakupan peralatan kantor yang berfungsi dengan baik


Cakupan laporan kinerja yang akuntabel


100%

2

100%

3

100%

4

100%


5 Jenis Laporan




8 Buku Laporan

Prosentase laporan keuangan semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

4 Buku Laporan

Prosentase Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana pasar

1

33 Kec 100%

5

100%

1

100%

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa

Prosentase Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Jumlah gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan Tera/Tera ulang

12 Bulan 2 paket

pe

Prosentase jumlah gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan Tera/Tera ulang

6

100%

1

6 kali 100%

2

12 Bulan 100%

7

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Pameran Perdagangan Dalam Negeri

Prosentase Pameran Perdagangan Dalam Negeri

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Terlaksananya peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri

Prosentase peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

100%

1

12 Kali 100%

8

100%

1

12 Bulan 100%

2

cakupan Pelaksanaan pasar lelang daerah

Promosi Perdagangan

Jumlah Pelaksanaan pasar lelang daerah

Prosentase Pelaksanaan pasar lelang daerah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

cakupan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Pelaksanaan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Prosentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Pengambangan Pasar Lelang Daerah

12 Bulan 100%

3

9

100%

1

10

Pelaksanaan Program Resi Gudang

Prosentase Pelaksanaan Program Resi Gudang

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Terlaksananya pendataan dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok)

41 perusahaan, 20 Bu

Prosentase pembinaan industri rokok di Kabupaten Malang

41 perusahaan, 20 Bu

Program Resi Gudang

Cakupan Pelaksanaan Program Resi Gudang

Resi Gudang

Terlaksananya pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT

20 kali, 600 orang

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat

20 kali, 600 orang


100%

1

100%

11

200 IKM

cakupan Kelompok industri kecil yang dibina

Pembinaan Industri (Pendataan Mesin Pelinting Sigaret)

Terlakasananya kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Pelaku IKM, terlaksananya fasilitasi pemberian peralatan produksi

62 Paket 10 K

Prosentase terlakasananya kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Pelaku IKM, terlaksananya fasilitasi pemberian peralatan produksi

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

cakupan Pengawasan (transformasi) Teknologi dan Efisiensi Usaha Serta Kualitas Produk

1

2

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT

Terlaksananya peltihan bagi IKM dalam pemanfaatan sumber daya

5 Kali, 150 orang

Prosentase terlaksananya peltihan bagi IKM dalam pemanfaatan sumber daya

5 Kali, 150 orang

Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

12

1

Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu dan desain kawasan industri

3 Kali, 60 orang

Prosentase peningkatan mutu dan produktivitas kinerja IKM

3 Kali, 60 orang

Program Pengembangan IKM

Meningkatnya Kemampuan Manajerial dan Daya Saing Sentra, Serta Tersedianya Informasi Sentra yang dappat di akses masyarakat

33 Kecamata

n

Fasilitasi bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

6 Kali 100%

2

20 Kali 100%

3

20 Kali 100%

Terlatihnya peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk serta pengiriman magang bagi IKM

Prosentase terlatihnya peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk serta pengiriman magang bagi IKM

Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Industri

Terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan

Prosentase terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan

Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

Terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan

Prosentase terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan

4

15 Kali

5

6

10 Kec 100%

Penyusunan kebijakan Industri terkait dan industri penunjang IKM

Terjalinnya kerjasama antar pelaku usaha

Prosentase terjalinnya kerjasama antar pelaku usaha

Pemberian kemudahan izin usaha IKM

Terlaksananya pembuuatan laborat olahan makanan dan minuman

40 Komoditi

Terujinya kandunngan nutrisi produk olahan makanan dan minuman

40 Komoditi

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Tertatanya IKM

Prosentase tertatanya IKM

7

10 Kec 100%

8

20 kali 100%

9

13

150 orang

Pengujian laborat industri kecil menengah

Terselenggaranya Monev

Prosentase terselenggaranya Monev

Pengendalian IKM

Meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha

Prosentase meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha

Monitoring dan inovasi IKM

Terlaksananya pelatihan kemampuan teknologi industri

4 Kali, 120 Orang

Meningkatnya ketrampilan dan transformasi teknologi industri

4 Kali, 120 Orang

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

cakupan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1

2

3

Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi industri kecil dan menengah

Terlaksananya diseminasi SNI, HKI, Barkode dan Ujin Nutrisi bagi IKM

3 Kali, 150 orang

Meningkatnya pemahaman akan pentingnya SNI, HKI, Barkode dan Uji Nutrisi bagi IKM

3 Kali, 150 orang

Pembinaan Kemampuan teknologi industri

Terlaksananya pendaftaran SNI, Sertifikasi Halal dan Pengujian Nutrisi Produk Olahan Makanan dan Merk

2 Komoditi

50 Komodi

Terdaftarnya dan terujinya olahan hasil pertanian dan kehutanan

2 Komoditi

50 Komodi

Diseminasi SNI, HaKI, Barcode dan Uji Produksi

100%

4

100%

14

1 HAKI

1

33 Kec 100%

2

Tersedianya buku profil yang bisa di akses masyarakat

60 sentra, 100 Buku

Prosentase tersedianya buku profil yang bisa di akses masyarakat

Fasilitasi Pendaftaran SNI, Merk dan Sertifikasi Halal dan Pengujian Nutrisi Produk

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM

3 Kali, 90 Orang

Prosentase meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM

Program Pengembangan Sentra Industri Potensial

cakupan Produk Unggulan Daerah

Penyusunan Profil Sentra

Terselenggaranya Kegiatan Penndampingan Kawasan

Prosentase terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Kawasan

Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM

33 Kec 100%

3

10 kali 100%

4

Terbangunnya akses transportasi menuju sentra-sentra industri

Prosentase terbangunnya akses transportasi menuju sentra-sentra industri

Pengembangan Industri dan Pembentukan Kawasan Industri

Terlaksananya pameran produk IKM

Prosentase terlaksananya pameran produk IKM

Pembangunan Akses Transportasi Sentra-sentra Industri Potensial

Terlaksananya pendataan sentra olahan hasil pertanian dan kehutanan

50 sentra 100 Buku

Tersedianya Buku profil Sentra olahan hasil pertanian dan kehutanan yang dapat di akses masyrakat

50 sentra 100 Buku

5

6

100%

7

Pameran Produk-produk Indonesia

Terlaksananya pelatihan Peningkatan Manajeman Sentra

300 Org 10 Sentra

10

Meninngkatnya Kinerja dan Produktifitas Usaha Sentra olahan hasil pertanian dan kehutanan

300 Org 10 Sentra

10

Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat (Penyusunan Profil Sentra)

Tersusunnya rencana konsep pengembangan sentra Industri

1 Dokumen

Prosentase tersusunnya rencana konsep pengembangan sentra Industri

Peningkatan Pelatihan Manajeman Sentra

15 Kali 100%

8

10 Kali 100%

15

1%

1

10 Kali 100%

2

Terlaksananya pelatihan dalam penyusunaan

Prosentase terlaksananya pelatihan dalam penyusunaan

Penyusunan Pengembangan Sentra Industri

Meningkatkan kerjasana antar IKM

Prosentase meningkatkan kerjasana antar IKM

Penataan Struktur Organisasi

Prosentase peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

Penyusunan Konsep Jejaring antar IKM

Tercukupinya kebutuhan sarana pengembangan industri

Prosentase tercukupinya kebutuhan sarana pengembangan industri

Kebijakan Keterkaitan Hulu Hilir

5 Kali 100%

3

12 Bln 100%

16

100%

Meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha

Prosentase meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha

Penyediaan Sarana/Prasarana Klaster Industri

Terselenggaranya pemantauan kualitas produk dan penjagaan mutu. terlaksananya Sertifikasi Produk (HKI, SNI, SVLK)

Prosentase t\erselenggaranya pemantauan kualitas produk dan penjagaan mutu. terlaksananya Sertifikasi Produk (HKI, SNI, SVLK)

Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah

cakupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Pasar

1

12 Bln 100%

17

1

Pelatihan Pencitraan/Branding Produk Batik , Bordir dan Rajut

Pelatihan peningkatan SDM terhadap teknologi dan penerapan alat tepat guna perbaikan proses industri

Prosentase pelatihan peningkatan SDM terhadap teknologi dan penerapan alat tepat guna perbaikan proses industri

Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Cakupan Kualitas Bangunan Gedung Pasar yang terbangun

10 Psr 3 Psr

Hewan

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

12 Bln 100%

2

12 Bln 100%

3

100%

4

Terciptanya sistem inovasi teknologi industri

Prosentase terciptanya sistem inovasi teknologi industri

Pengembangan Infrastuktur Kelembagaan Standarisasi

Perselenggaranya penguatan kemampuan industri berbasisi teknologi

Prosentase terselenggaranya penguatan kemampuan industri berbasisi teknologi

Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Tersedianya pendataan dan penataan, serta sarana/prasarana perkantoran

1 Sewa Psr

Hewan 1 S

Prosentase pendataan dan penataan pedagang, serta sarana/prasarana perkantoran

Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi

100%

18

100%

1

100%

Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar

2 Sewa TPS 125

Pakai

Prosentase tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar

Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana pasar

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha di Pasar

Terlaksananya pembinaan disiplin pedagang dan pakai kerja ketertiban di pasar

33 Psr 10 Buah

Prosentase terlaksananya pembinaan disiplin pedagang dan pakai kerja ketertiban di pasar

2

100%

3

100%

4

100%

5

Kegiatan pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar

Tersedianya stiker dan blangko SK ijin hak pakai

6000 Lbr Stiker 2500

Prosentase tersedianya stiker dan blangko SK ijin hak pakai

Kegiatan Pembinaan Disiplin Pedagang

Terlaksananya pemungutan retribusi pasar

33 Psr 70.000 Lbr Ka

Prosentase terlaksananya pemungutan retribusi pasar

Kegiatan Sosialisasi ijin Hak Pakai

Peningkatan kualitas fisik pasar

10 Psr 3 Psr

Hewan

Prosentase terlaksananya pemeliharaan gedung pasar

Kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar

33 Psr 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Terlaksananya kebersihan Pasar

Prosentase terlaksananya kebersihan Pasar

Pagu Lokasi SKPD

31,250,021,000

837,382,000

4,200,000

152,250,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


6,300,000

136,500,000

26,250,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


66,307,000

322,875,000

2,500,000

13,200,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

100,000,000

7,000,000

37,000,000

26,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

10,500,000

17,000,000

8,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,500,000

5,500,000

9,600,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


9,600,000,000

2,005,000,000

2,005,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


690,175,000

90,175,000

600,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


150,000,000

575,964,000

225,314,000

50,650,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

300,000,000

125,500,000

125,500,000

130,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


130,000,000

7,025,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,400,000,000

5,625,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,250,000,000

475,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

195,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


20,000,000

15,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


275,000,000

50,000,000

50,000,000

1,125,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


200,000,000

325,000,000

300,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

300,000,000

3,220,000,000

175,000,000

195,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,500,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


100,000,000

300,000,000

800,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

50,000,000

300,000,000

100,000,000

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

100,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


150,000,000

275,000,000

75,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

50,000,000

75,000,000

75,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,737,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


2,710,000,000

110,000,000

17,000,000

750,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

31,250,021,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : PerencanaanSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSUB SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





1200 surat




3 rekening telpon.


3

12 kali. 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6










Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9

59 pack 100%



Penyediaan komponen Instalasi Listrik




Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli -------

20 Eksempla

r





10

17 Orang 100%

11

17 Orang 100%

2

100%

1

1 paket 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana





2

1 Lantai 100%

3

100%

4

1 Lantai 100%

3






6 Mobil 15 Se






100%

1

57 set 100%

4

100%

1


Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan yang dibeli

Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan



100%

2

100%

3

100%

Jumlah dokumen laporan kinerja bappeda yang disusun tepat waktu

1 dokumen

Cakupan laporan Kinerja yang disusun



2 Dokumen

.




1 dokumen


4

100%

5

100%

1

Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan

Jumlah Laporan Prognosis Keuangan

2 dokumen

Cakupan Laporan Prognosis Keuangan


Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

100%

6

100%

1

9 kali 100%

2

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Kebijakan Umum APBD dan PPASTahun Anggaran 2017 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu

4 dokumen

Prosentase kesesuaiaan program RKPD dengan PPAS dalam proses perencanaan dan penganggaran

Program Kerjasama Pembangunan

Cakupan Kerjasama yang dilakukan

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga

Jumlah koordinasi dan kerjasama antar Lembaga yang difasilitasi

Cakupan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga yang difasilitasi

Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha dan Lembaga

100%

7

100%

1

Jumlah kegiatan fasilitasi Dunia Usaha/Lembaga Dalam Pembangunan Daerah

3 kegiatan

Cakupan fasilitasi kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Dalam Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100%

8

100%

1

Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5 Kegiatan

Cakupan kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan Perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Rancangan RPJMD

100%

2

90%

3

Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu

1 dokumen

Cakupan program RPJMD Kab. Malang 2016-2020 diselaraskan dokumen Program Renstra SKPD dan Dokumen Perencanaan Tahunan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 kegiatan

Prosentase usulan hasil musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam forum SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

100%

4

100%

9

100%

Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dokumen

Cakupan program RKPD yang diselaraskan dengan Program Renja SKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

2 dokumen

Cakupan penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015 yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan

Program Perencanaan Sosial Budaya

Cakupan Perencanaan Sosial Budaya

1

100%

10

100%

1

100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan sosbud disusun tepat waktu

1 dokumen

Cakupan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan sosbud untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegatan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Cakupan Perencanaan Ekonomi Daerah

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah Dokumen Disparitas Wilayah yang disusun

1 dokumen

Cakupan dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu

2

100%

3

100%

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dokumen

Cakupan data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang diselaraskan dengan perencanaan tahunan daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu

1 dokumen

Cakupan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

4

100%

5

100%

11

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyaraat disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dokumen

cakupan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyaraat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Bidang Ekonomi disusun tepat watu

1 dokumen

Cakupan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

100%

1

100%

12

Cakupan perencanaan pengendalian SDA dan LH

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat waktu

5 kegiatan

Cakupan kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

100%

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat pertumbuhan ekonomi

Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan Pusat - pusat pertumbuhan ekonomi yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

1 dokumen

cakupan dokumen Perencanaan Penanganan Pusat - pusat pertumbuhan ekonomi

Pagu Lokasi SKPD

4,999,275,000

662,375,000

12,650,000

8,625,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


145,000,000

37,950,000

30,000,000

35,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,300,000

600,000

69,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


201,250,000

120,000,000

160,900,000

65,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


35,000,000

45,000,000

15,400,000

12,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


12,000,000

69,000,000

17,250,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

17,250,000

17,250,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


17,250,000

275,000,000

275,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

280,000,000

130,000,000

150,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

275,000,000

275,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,425,000,000

350,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

375,000,000

300,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

400,000,000

275,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


275,000,000

1,125,000,000

125,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


250,000,000

165,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


285,000,000

300,000,000

275,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


275,000,000

165,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


165,000,000

4,999,275,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : KeuanganSKPD : Dinas PendapatanSUB SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset





15.000 surat

Persentase penangan surat masuk dan surat keluar

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik


36 Rekening

Persentase terbayarnya rekening telepon,air dan listrik

3

1 paket 100%

4

12 bulan 100%

5

24 paket 100%

6

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah asuransi barang milik daerah

Persentase terbayarnya asuransi BMD


Terbayarnya honor selama 1 tahun

Persentase terbayarnya honor selama 1 tahun



Persentase terpenuhinya alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

24 paket 100%

7

13 paket 100%

8

12 bulan 100%

9


Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan



Persentase terpenuhinya komponen instalasi listrik

Penyedian Bahan Logistik Kantor

Cakupan ketersediaan bahan logistik dalam kelancaran pelaksanaan kinerja

Persentase terpenuhinya bahan logistik

Penyediaan Makanan & Minuman

100%

10

30 Kali 100%

11

40 Kali 100%

12


36.768 Pac

Persentase terpenuhinya makanan dan minuman


Jumlah rakor dan konsultasi keluar daerah

Persentase terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah rakor dan konsultasi kedalam daerah

Persentase terlaksananya rakor dan konsultasi kedalam daerah

Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian

12 bulan 100%

2

100%

1

7 Unit 100%

2

180 Unit 100%

Jumlah Arsip dan buku pensiun, buku kepangkatan (DUK), buku cuti yang dikelola

Persentase terlaksananya pengarsipan dam buku pensiun,buku DUK,buku cuti yang dikelola



Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan

Persentase terpenuhinya kendaraan dinas



Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor

3

14 Paket 100%

4

64 unit 100%

5

188 unit 100%

3



Persentase terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Persentase terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas



Persentase terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor


100%

1

100%

4

100%

1

213 Kali 100%

5

Cakupan pemenuhan sumberdaya aparatur


Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan

26.020 potong

Persentase terpenuhinya pakaian dinas pegawai



Pendidikan & Pelatihan Formal

Jumlah SDM yang mendapat pelatihan formal

Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai


100%

1

100 buku 100%

2


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD


Persentase tersajinya laporan kinerja


550 buku 100%

3

380 buku 100%

6

100%

1


Persentase tersajinya laporan keuangan semesteran



Persentase tersajinya laporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel dan tepat waktu

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

200 buku 100%

2

450 buku 100%

3

390 buku 100%

Banyak Buku Pedoman Kebijakan Akuntansi yang disusun

Persentase tersajinya pedoman kebijakan akuntansi

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Banyak Penyusunan Buku Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun

Persentase tersajinya buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Banyaknya Penyusunan Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu

Persentase tersajinya Buku Perda APBD

4

410 buku 100%

5

260 buku 100%

6

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Banyaknya Penyusunan Perbup Penjabaran APBD sesuai kriteria dan tepat waktu

Persentase tersajinya Buku Perbup Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Banyaknya Penyusunan Perda Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu

Persentase tersajinya Buku Perda Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

560 buku 100%

7

450 buku 100%

8

Banyaknya Penyusunan Perbup Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu

Persentase tersajinya Buku Perbup Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Banyaknya Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD sesuai kriteria dan tepat waktu

Persentase tersajinya Buku Perda Pertangungjawaban APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

550 buku 100%

9

2 paket 100%

10

Banyaknya Penyusunan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD sesuai kriteria dan tepat waktu

Persentase tersajinya Buku Perbup Penjabaran Pertangungjawaban APBD

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaplikasikan

Persentase tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

98 SKPD 100%

11

100%

12

100%

13

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD yang dilaksanakan

Persentase terlaksanya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPD

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Jumlah Penyusunan Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD

75 Dokumen

Persentase tersajinya Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah

Jumlah Bidang Tanah yang disertifikat

100 bidang

Persentase terlaksananya pensertifikan terhadap bidang tanah pemerintah daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

100%

7

100%

1

100%

2

Jumlah Penerimaan PAD yang ditargetkan

10 sektor Pajak, Re

Persentase meningkatnya PAD yang dtargetkan

Program Peningkatan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes

jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

1134 Aparatur

desa

Persentase peningkatan pembina dan fasiltas penyusun APBDes bagi Aparatur Desa

Penigkatan Penatausahaan Anggaran Desa

100%

8

100%

1

98 SKPD 100%

9

jumlah kegiatan Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa

1134 Aparatur

desa

Persentase peningkatan Penatausahaan An ggaran Desa bagi Aparatur Desa

Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah

Cakupan pemenuhan peningkatan implementasi kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah

Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Cakupan SKPD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria

Persentase peningkatan SKPD yang dievaluasi dalam penatausaan keuangan sesuai kriteria

Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah

100%

1

98 SKPD 100%

2

Cakupan pemenuhan pengelolaan anggaran pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transpararan dan akuntabel

Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD

Jumlah SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA

Persentase peningkatan SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA

Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD

98 SKPD 100%

3

98 SKPD 100%

4

Jumlah SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam penyusunan Perubahan RKA

Persentase peningkatan SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA Perubahan

Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah

Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase SKPD yang paham akan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD

500 buku 100%

5

2 web 100%

6

Jumlah Buku Lampiran Perbup tentang Penjabaran APBD yang memuat Daftar Nama dan Alamat Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Persentase tersajinya Buku Lampiran Perbup tentang Penjabaran APBD yang memuat Daftar Nama dan Alamat Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Peningkatan Transparasi Pengelolaan Keuangan

Jumlah kegiatan Transparansi Pengelolaan keuangan

Persentase tersajinya kegiatan transparansi Pengelolaan Keuangan

Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah / Desa

100% 100%

10

100%

1

9 bulan 100%

Tersedianya data hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkwalitas

Persentase tersajinya data hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkwalitas

Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah

Tertib administrasi dalam pengelolaan perbendaharaan Pemerintah Daerah

Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan

Persentase tersajinya pelaporan dana transfer

2

12 bulan 100%

3

100%

4

Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah

Likuiditas kas yang seimbang sehingga tidak defisit

Persentase tersajinya Likuiditas kas yang seimbang sehingga tidak defisit

Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD

Banyaknya BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan terhadap SKPD yang menerapkan PPK - BLUD

150 Dokumen

Persentase peningkatan BLUD atas pembinaan terhadap terhadap Pola Pengelolaan Keuangan terhadap SKPD yang menerapkan PPK - BLUD

Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah

100%

5

12 bulan 100%

6

Cakupan penerbitan SP2D yang terselesaikan dengan tepat wakatu

13.000 SP2D

Persentase penerbitan SP2D yang terselesaikan

Pengelolaan Belanja Pegawai

Jumlah Pegawai yang digaji secara tepat waktu setiap bulannya dan jumlah penerbitan Daftar Gaji serta Surat Keterangan terkait Gaji pegawai yang dikeluarkan

Persentase Pegawai yang digaji secara tepat waktu setiap bulannya dan jumlah penerbitan Daftar Gaji serta Surat Keterangan terkait Gaji pegawai yang dikeluarkan

Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

100%

11

100%

1

Jumlah Permasalahan kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang terselesaikan Khususnya dalam Pernerbitan SK.Bupati Pembebanan, SK Bupati Pelunasan maupun SK.Bupati Penghapusan

123 Dokumen

Persentase terselesainya kasus TPTGR dan terselesainya Penerbitan SK.Bupati Pembebanan, SK.Bupati Pelunasan maupun SK.Bupati Penghapusan

Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah

Tertib administrasi dalam pengelolaan asset Pemerintah Daerah

Investarisasi Barang Milik Daerah

98 SKPD 100%

2

100 Buku 100%

12

100%

1

Tercapainya laporan Barang Milik Daerah yang akurat

Persentase tersajinya Laporan Barang Milik Daerah yang akurat

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Tersusunnya pedoman Standar Satuan Harga (SSH)

Persentase tersajinya pedoman Standar Satuan Harga (SSH)

Program Pelayanan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan

121 Item 100%

2

100%

3

Jumlah Aplikasi Perpajakan yang diperlukan untuk pendataan pajak daerah

Persentase tersajinya Aplikasi Perpajakan yang diperlukan untuk pendataan pajak daerah

Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak

Jumlah Objek Pajak yang dimutakhirkan dan dilakukan pendataan baru ke dalam Data Base Potensi Pajak Daerah

40 OP pajak

hotel, 1

Persentase Objek Pajak yang dimutakhirkan dan dilakukan pendataan baru ke dalam Data Base Potensi Pajak Daerah

Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan Daerah

30 Kali 100%

4

100%

5

100%

6

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah

Persentase Koordinasi dan Konsultasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan

Peningkatan dan Pengembangan Penerimaan PBB

Jumlah Realisasi Penerimaan PBB yang ditargetkan

Rp.52.500.000.000

Persentase Realisasi Penerimaan PBB yang memenuhi targetkan

Pemutakhiran Data Obyek PBB

Jumlah hasil pendataan dan penilaian PBB yang diupdate ke dalam Data Base

177.249 Objek Pajak

Persentase tersajinya hasil pendataan dan penilaian PBB yang diupdate ke dalam Data Base

Penagihan dan Monitoring PBB

100%

7

15 Kali 100%

8

100%

9

Jumlah Realisasi tunggakan PBB yang harus ditagih

1.760 Wajib Pajak

Persentase Realisasi tunggakan PBB yang tertagih

Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Pajak Daerah

Persentase peningkatan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah

Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Cakupan dalam pencapian target pendapatan daerah

10 Sektor Pajak Daer

Persentase dalam pencapian target pendapatan daerah

Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa

33 Kali 100%

10

100%

11

Cakupan hasil rapat koordinasi dan rekonsiliasi

Persentase hasil rapat koordinasi dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa yang tersajikan

Penghitungan, Penetapan, Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah

Cakupan penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

7.550 SKPD

Persentase terbitnya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

Pelayanan dan Pengadmitrasian Permintaan Perforasi Benda - Benda Berharga

100%

12

100%

13

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Cakupan permintaan karcis yang telah terpenuhi

260 Berkas

Persentase meningkatnya permintaan karcis yang telah terpenuhi

Pelayanan Validasi, Peneliti dan Verifikasi BPHTB

Cakupan pengurusan BPHTB yang telah terpenuhi

8.450 Berkas

Persentase percepatan pengurusan BPHTB yang telah terpenuhi

Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

25.100 Objek Pajak

Persentase Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pagu Lokasi SKPD

154,335,499,303

54,003,947,530

1,007,263,260

30,807,024,400

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


127,500,000

16,478,865,000

934,578,570

1,012,293,390

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

506,210,190

412,141,200

750,067,200

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

336,367,440

359,856,000

1,271,780,880

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

40,255,042,885

10,000,000,000

21,450,875,400

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,583,485,485

5,716,426,800

1,504,255,200

7,178,989,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


7,178,989,000

395,392,800

395,392,800

2,024,036,541

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


289,147,560

1,441,130,001

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

293,758,980

15,247,697,078

422,926,068

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

574,576,353

1,284,900,222

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,206,894,090

1,051,703,640

935,103,870

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,419,187,583

1,066,309,326

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,266,989,430

1,117,077,786

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

988,420,800

2,512,662,900

1,400,945,010

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,906,329,000

973,080,000

933,249,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,254,896,514

1,254,896,514

4,204,441,979

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


608,626,860

445,038,240

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

749,569,379

634,705,200

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

857,396,700

909,105,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

6,912,420,150

473,479,920

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,260,006,000

1,096,264,380

1,791,701,400

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,368,546,750

922,421,700

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,388,840,700

2,587,184,100

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,801,656,600

16,563,465,126

1,378,925,760

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,658,889,240

189,743,970

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,440,086,884

2,462,442,180

2,015,518,062

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

345,757,050

245,044,290

447,756,030

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,108,703,280

269,888,430

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

358,953,300

2,641,756,650

154,335,499,303

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

36 kali. 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : KepegawaianSKPD : Badan Kepegawaian DaerahSUB SKPD : Badan Kepegawaian Daerah





1000 surat dinas

Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


Persentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun

3

156 kali. 100%

4

75 jenis 100%

5

100%

6



Persentase kelancaran pengelolaan keuangan






10 jenis/124.

294 lbr



11 jenis 100%

7

100%

8

100%

9

169 ohk 100%





36 eksempla

r




1180 pack/dos


Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah



10

198 ohk 100%

2

100%

1

25 jenis 100%

2

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah









100%

3

7 Unit 100%

4

4jenis 100%

3


1 unit / 2 org petug





Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan dan jumlah peralatan kebersihan yang dibeli



100%

1

10 orang 100%

4

100%

Meningkatnya kemampuan teknis Aparatur Sipil Negara






1

5 bidang 100%

2

5 bidang 100%





Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Cakupan capaian laporan keuangan semesteran SKPD

3

100%

5

100%

1

100%



4 dokumen


Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme ASN

Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

240 orang /ASN

Jumlah pegawai ASN yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya lewat bintek/Sosialisasi

2

250 orang 100%

3

100%

4

100%

5

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Jumlah ASN yang diikutkan dalam pembinaan Karier melalui tes psikologi dan assessment

Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya melalui tes phisikologi dan assesment

Seleksi Penerimaan Pegawai ASN

Jumlah pelamar umum GTT/PTT yang diterima

692 calon ASN

Persentase Jumlah peserta tes seleksi penerimaan CPNS dan PPPK yang mengikuti ujian

Penempatan PNS

Jumlah pejabat yang promosi / mutasi

1295 orang/pej

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

4922 ASN 100%

6

4418 data 100%

7

Jumlah ASN yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji berkala

Persentase Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan pangkat dan SK. Kenaikan gaji berkala

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah data ASN yang dibutuhkan didatabase

Persentase Perkembangan data ASN yang update sebagai bahan pengambilan keputusan pejabat pembina kepegawaian

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

100%

50 100%

8

Jumlah keputusan Pensiun, Karis / Karsu, Karpeg,Satya Lencana yang diterbitkan

1400 orang

Persentase Jumlah ASN yang menerima SK Pensiun, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg Taspen, Bapertarum

Jumlah ASN yang melanggar disiplin dan diusulkan untuk diberikan sanksi pelanggaran disiplin

Persentase Jumlah Pemberian sanksi pelanggaran bagi ASN yang melakukan pelanggaran hukuman ringan, sedang dan berat

Proses Penanganan Kasus - kasus Pelanggaran Disiplin PNS

100%

50 100%

6

100%

1

Jumlah keputusan Pensiun, Karis / Karsu, Karpeg,Satya Lencana yang diterbitkan

1400 orang

Persentase Jumlah ASN yang menerima SK Pensiun, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg Taspen, Bapertarum

Jumlah ASN yang melanggar disiplin dan diusulkan untuk diberikan sanksi pelanggaran disiplin

Persentase Jumlah Pemberian sanksi pelanggaran bagi ASN yang melakukan pelanggaran hukuman ringan, sedang dan berat

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

7 orang 100%

2

100%

3

110 orang 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas

Persentase Jumlah ASN yang menerima Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah kunjungan kegiatan monitoring/ pembinaan ke SKPD dan pengadaan buku informasi kepegawaian

10 SKPD dan 500

buku

Persentase jumlah SKPD yang telah dilaksanakan Monitoring/ Pembinaan dan pengadaan buku informasi kepegawaian

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus

Persentase Jumlah pegawai ASN yang lulus Ujian dinas dan ujian Penyesuaian ijazah

Pagu Lokasi SKPD

5,098,900,000

429,500,000

14,000,000

7,000,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Kepegawaian Daerah

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


119,000,000

76,000,000

72,000,000

12,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,500,000

30,000,000

54,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


42,000,000

275,000,000

141,000,000

62,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

48,000,000

24,000,000

16,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


16,000,000

32,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


16,000,000

6,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


10,000,000

4,138,400,000

152,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,500,000,000

830,400,000

200,000,000

600,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

500,000,000

219,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

137,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

208,000,000

122,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

53,000,000

33,000,000

5,098,900,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

25 Orang 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : KepegawaianSKPD : Badan Pendidikan dan PelatihanSUB SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan



Penyediaan Jasa Adm Surat menyurat


1.500 Surat


Penyediaan Jasa Adm Keuangan




1 Paket 100%

4

1 Paket 100%

5

1 Paket 100%

6






Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor




24 Koran 100%

7

100%

8

100%

9

100%

2





15.873 Pack




92 Org/hr/kl




724 Org/hr/kl



100%

1

1 Paket 100%

2

1 Tahun 100%

3

7 Unit 100%








Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional



4

12 Unit 100%

5

75 Unit 100%

3

100%

1

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor




Capaian Pemenuhan Kedisiplinan Aparatur


70 buah 100%

4

100%

1

100%

2

Jumlah Aparatur yang memenuhi kedisiplinan SKPD

Cakupan Pemenuhan Kedisiplinan SKPD



Diklat Kepemimpinan


30 Jenis Laporan


Diklat Teknis

100%

3

100%

5

100%


2 Dokumen


Diklat Fungsional


1 Dokumen




1

100%

2

100%

3

Penyusunan Laqporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan Kepemimpinan

122 Orang



Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan Teknis

240 Orang



100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan Fungsional

240 Orang


Pagu Lokasi SKPD

4,929,637,500

459,192,500

2,670,000

164,880,000

44,010,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Pendidikan dan Pelatihan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

41,193,000

7,197,000

3,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

68,557,500

32,980,000

94,705,000

55,911,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


0

10,708,000

20,843,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


3,600,000

20,760,000

18,375,000

18,375,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,360,000,000

2,140,000,000

1,110,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,110,000,000

36,159,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


18,062,000

6,412,000

11,685,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,929,637,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Penelitan dan PengembanganSKPD : Badan Penelitian dan PengembanganSUB SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Administrasi Perkantoran




1200 Surat



Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun

12 rekening

Prosentase pembayaran rekening telepon selama satu tahun

3

9 orang 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6











1 paket 100%

7

100%

8

240 pack 100%

9

51 OK 100%





24 eksempla

r




Cakupan kelancaran kegiatan rapat rapat koordinasi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar daerah



10

97 OK 100%

2

100%

1

1 unit 100%

2

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi dalam daerah




Cakupan sarana prasarana berfungsi dengan baik prasarana berfungsi dengan baik




Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

4 unit 100%

3

27 unit 100%

3

100%

1

12 orang 70%



Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor






Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal

Cakupan sumberdaya aparatur yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik

4

100%

1

100%

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan yg berlaku, tepat waktu dan akuntabel


Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

7 jenis laporan



100%

3

100%

5

1

Jumlah dokumen laporan keuangan semseteran selama satu tahun

2 dokumen

Cakupan dok. Laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel



3 dokumen

Cakupan dok. Laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat


Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1 Dok 100%

1 Dok

6

100%

1

1 Dok 100%

7

Jumlah Dokumen Perencanaan

Cakupan kegiatan penelitian yang dilaksanakan

Jumlah Jurnal Hasil Penelitian/Kajian


Cakupan dokumen SiDa disusun tepat waktu

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Jumlah Dokumen Evaluasi Roadmap SIDa

Cakupan rekomendasi pada tataran empowering masyarakat

Program Penelitian dan Pengembangan

100%

80%

1

100%

2

Cakupan kajian yang disusun sesuai isu-isu strategis pembangunan

Persentase peningkatan hasil kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Kajian

1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang pembangunan dan LH

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Teknologi Tepat Guna

80%

3

80%

4

80%

5

80%


1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Teknologi Tepat Guna

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya


1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang sosia budaya

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik


1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Sosial Politik

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian


1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian

6

80%

7

80%

8

80%

Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Keuangan


1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Keuangan

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otda


1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Aparatur Pemerintahan


1 (satu) Dokumen

Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Aparatur Pemerintah

Pagu Lokasi SKPD

2,817,374,400

266,735,000

1,200,000

3,600,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Badan Penelitian dan Pengembangan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


115,000,000

8,700,000

26,500,000

25,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

5,520,000

17,815,000

36,920,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


26,480,000

43,825,000

14,000,000

22,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

7,825,000

16,000,000

16,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


8,814,400

1,107,100

1,707,300

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

6,000,000

112,000,000

112,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

120,000,000

120,000,000

2,250,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


250,000,000

250,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

550,000,000

350,000,000

200,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


250,000,000

200,000,000

200,000,000

2,817,374,400

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : InspektoratSUB SKPD : Inspektorat





2200 Surat

Persentase Penanganan Surat Masuk dan Keluar yang ditangani selama 1 tahun


100%

3

14 orang 100%

4

100%

5


4 rekening

Persentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan


Persentase kelancaran pengelolaan keuangan


Jumlah penyediaan sarana perbaikan peralatan kerja selama satu tahun

13 kendaraa

n

Cakupan kendaraan roda dua dan roda empat yang berfungsi dengan baik.


54 item 100%

6

8 item 100%

7

100%

8


Persentase kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun




12 bukti pembayar

an



100%

9

160 kotak 100%

10

7 orang 100%

11

7 orang 100%

Jumlah penyediaan bahan logistik kantor dalam satu tahun

24 Tabung

Persentase penyediaan bahan logistik kantor dalam satu tahun










2

100%

1

5 buah 100%

2

25 item 100%

3




Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia


Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

3

100%

1


13 kendaraa

n

Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik.


Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel.


1 laporan 100%

2

1 laporan 100%

3

Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel






1 laporan 100%

4

80%

1

80%

Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun tepat waktu.


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Jumlah sub kegiatan Pengawasan internal secara berkala

6 kegiatan

Cakupan pengawasan internal secara berkala

2

80%

3

80%

5

80%

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

5 kegiatan

Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Jumlah terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1 kegiatan

Terkoordinasinya Pengawasan yang lebih Komprehensif

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Cakupan pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1

50 orang 50%

6

100%

1

15%

Jumlah Pagu SUB SKPD Inspektorat

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah pengawas yang mengikuti pelatihan/bintek

Persentase penerapan materi diklat dalam pemeriksaan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase peraturan perundang-undangan yang sudah ditata

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 kegiatan

Penurunan jumlah temuan

Pagu Lokasi SKPD

8,701,000,000

385,000,000

21,840,000

22,340,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

139,800,000

24,065,000

44,690,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

9,150,000

3,620,000

3,750,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

8,030,000

49,065,000

58,650,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

65,000,000

10,500,000

4,000,000

50,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

6,000,000

4,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

500,000

1,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

7,525,000,000

7,133,414,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

326,638,000

64,948,000

20,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

20,000,000

700,000,000

700,000,000

8,701,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Inspektorat


No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DPRDSUB SKPD : Sekretariat DPRD




Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar

8.274 surat

Prosentase Penanganan surat masuk dan surat keluar


Jumlah tagihan rekening telephon dan rekening Listrik

6 rekening

Prosentase Penanganan tagihan rekening telepon dan rekening Listrik

3

1 paket 100%

4

100%

5

1 paket 100%

6

1 paket 100%


Jumlah Layanan Administrasi Keuangan

Prosentase peningkatan layanan administrasi keuangan


Jumlah dan luas ruangan Kantor

6.576 Meter

Prosentase Peningkatan kebersihan Kantor


Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan

Prosentase penyediaan Alat Tulis Kantor


Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan

Prosentase Penanganan Barang Cetakan dan Penggandaan

7

1 paket 100%

8

1 paket 100%

9


Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase Penanganan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Prosentase Penanganan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100%

10

100%

11

300 OK 100%

12

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan

34.910 Eksempla

r

Prosentase Peningkatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan

1.865 pack

Prosentase Penanganan Makan dan Minum


Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Prosentase Penanganan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

125 OK 100%

2

100%

1

5 paket 100%

2

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Prosentase Penanganan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Cakupan sarana prasarana berfungsi dengan baik prasarana berfungsi dengan baik


Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Prosentase Penanganan Peralatan Gedung Kantor


6 paket 100%

3

82 unit 100%

4

7 paket 100%

Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Prosentase penanganan Pemeliharaan Gedung Kantor


Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Prosentase penanganan Kendaraan Pemeliharaan Dinas /Operasional


Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase Penanganan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

5

5 paket 100%

3

100%

1

250 stel 100%

4

100%


Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Prosentase Penanganan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor


Cakupan pemenuhan disiplini SDM Aparatur


Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur



1

70 orang 100%

5

100%

1


Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase Peningkatan Sumber Daya Manusia


Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


24 buku 100%

6

100%

1

100%

2

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah

12 raperda

Prosentase Peningkatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

100%

3

100%

4

100%

5

100%

6

Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

439 kegiatan

Prosentase Penanganan Rapat -Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rapat-Rapat Paripurna

Jumlah Rapat-Rapat Paripurna

60 kegiatan

Prosentase Penanganan Rapat-Rapat Paripurna

Kegiatan Reses

Jumlah Kegiatan Reses

3 kegiatan

Prosentase Penanganan Reses

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

530 kegiatan

Prosentase Penanganan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

100%

7

100%

7

100%

1

Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

45 kegiatan

Prosentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD


Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

6 kegiatan

Prosentase Penanganan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

8

100%

1

100%

Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

150 publikasi

Prosentase Peningkatan Kerjasama Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

7 kegiatan

Prosentase Penanganan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

2

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Sekretariat DPRD

Jumlah Peserta Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

27 kegiatan

Prosentase Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pagu Lokasi SKPD

43,309,362,880

6,841,396,240

99,408,000 PAD

PAD

58,800,000 PAD

PAD

Sumber Dana

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

786,600,000 PAD

PAD

353,616,600

361,179,240 PAD

PAD

689,973,600 PAD

PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

368,385,800 PAD

PAD

439,013,000 PAD

PAD

172,645,000 PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

PAD

703,080,000 PAD

PAD

2,502,470,000 PAD

PAD

306,225,000 PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

PAD

2,457,682,440

913,217,000 PAD

PAD

991,695,200 PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

PAD

411,915,240 PAD

PAD

33,760,000 PAD

PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

107,095,000 PAD

PAD

420,000,000

420,000,000 PAD

PAD

729,595,000

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

729,595,000 PAD

PAD

360,194,000

360,194,000 PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

PAD

31,363,340,800

6,228,028,800 PAD

PAD

676,879,000 PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

PAD

1,374,351,000 PAD

PAD

2,654,655,000 PAD

PAD

3,450,000,000 PAD

PAD

16,625,071,200 PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

PAD

354,355,800 PAD

PAD

598,656,000

598,656,000 PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

PAD

538,498,400

440,758,400 PAD

PAD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

Kab. Malang

Sekretariat DPRD

97,740,000 PAD

PAD

43,309,362,880

Kab. Malang

Sekretariat DPRD


No



1

100%

1

12 Bulan 100%

2

12 Bulan 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Umum


Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur


Jumlah Regristarasi Surat Masuk/Keluar

Prosentase Regristarasi Surat Masuk/Keluar


Jumlah tunjangan penghasilan dibayarkan dalam 1 tahun

cakupan kelancaran operasioan kantor

3

12 Bulan 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%



Cakupan penyelenggaran kebersihan kantor


Jumlah Pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran

Prosentase kelanacaran administrasi perkantoran selama 1 tahun


Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


6

1 paket 100%

7

12 Bulan 100%

8

12 Bulan 100%

9


Jumlah Pengadaan Komponen Intalasi Listrik

Cakupan Penyelenggaraan Penerangan


Jumlah makanan dan minuman yang disedialan

Cakupan kelancaran kegiatan rapat - rapat koordinasi



Cakupan kelancaran dinas keluar daerah


12 Bulan 100%

2

100%

1

50 m2 100%

2

2 Unit 100%

Jumlah penugasan dinas Dalam Daerah

Cakupan kelancaran dinas ke dalam daerah




Jumlah gedu ng kantor yang dipelihara





3

12 Bulan 12 Bulan

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

3


Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Peningkatan Kinerja Aparatur


Jumlah gedu ng kantor yang dipelihara


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Meubeleur

Jumlah pemeliharaan Peralatan Meubeleur


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

1

100%

4



1. Bimtek Pemerintahan bagi Camat yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan 2. Pelatihan PPATS bagi Camat 3. Pelatihan formal bagi Staf Bagian Tata Pemeintahan Umum

33 Kecamata

n



100%

1

100%

2




2 jenis laporan



100%

5

100%

1

100%

6


2 Dokumen



cakupan dokumen Laporan Penyelenggaranaan Pemerintah Daerah (LPPD) disusun tepat waktu

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Daerah

jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun

1 dokumen

cakupan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

100%

1

100%

7

Cakupan batas daerah yang jelas dan tersedianya data toponimi di Kecamatan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

Koordinasi penyelesaian masalah Perbatasan Antar Daerah

Cakupan penyelesaian masalah Perbatasan Antar Daerah

1. Jumlah pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang

15 Pilar Batas

2. Jumlah data rupabumi dan toponimi tingkat kecamatan

7 Kecamata

n

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

1

100%

2

cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Jumlah pelaksanaan Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa)

6 Kecamata

n

cakupan pelaksanaan Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa)

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

75 kali 100%

8

100%

1

jumlah penerimaan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Malang secara baik

cakupan Penerimaan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Malang secara baik


Prosentase pelaksanaan monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

100%

2

1 kali 1 kali

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Tata Pemerintahan Umum

1. Laporan Kependudukan 2. Laporan kegiatan Camat 3. Laporan PBB 4. Laporan Data Perangkat 5. Laporan Kamtibmas 6. Laporan PPAT 7. Laporan Pelaksanaan PATEN 8. Laporan Pelimpahan wewenang kepada Camat 9. Data potensi kecamatan 10. Data Ipoleksosbud

33 Kecamata

n

cakupan pelaksanaan monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Kabupaten Malang

Terpilihnya perwakilan Camat berprestasi Kabupaten Malang

Camat berprestasi Kabupaten Malang

Pagu Lokasi SKPD

1,860,080,200

557,687,200

16,377,000

144,626,400

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Pemerintahan Umum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,632,400

22,901,300

32,176,300

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


4,929,000

36,029,400

215,699,400

83,316,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

69,112,000

15,900,000

13,435,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


763,200

34,455,300

4,558,000

58,512,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


58,512,000

40,969,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


25,758,000

15,211,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

158,067,200

158,067,200

421,509,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


421,509,000

234,337,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

Kab. Malang


155,500,000

78,837,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

319,886,300

194,886,300

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

125,000,000

1,860,080,200

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

500 Surat 100%

2

12 Kali 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Desa







Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 Tahun



1 Paket 100%

4

1 Paket 100%

5

1 Paket 100%

6

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu Tahun








Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan 100%

7

12 bulan 100%

8

12 Bulan 100%

9

12 kali 100%







Jumlah Bahan Logistik Kantor dalam 1 Tahun yang tersedia

Cakupan kelancaran kegiatan kantor




10

12 bulan 100%

11

12 bulan 100%

2

100%

1

1 Paket 100%



Cakupan kelancaran dinas keluar daerah


Jumlah penugasan dinas Dalam Daerah

Cakupan kelancaran dinas ke dalam daerah


Cakupan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik



Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasioanal kantor

2

1 Unit 100%

3

12 bulan 100%

3

100%

1


Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan Perawatan

Cakupan Kendaraan Dinas yang mendapatkan Perawatan







14 Stel 100%

2

14 Stel 100%

3

14 Stel 100%

4

100%

jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian KORPRI

jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI

cakupan Pengadaan Pakaian KORPRI

Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu

jumlah Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu

cakupan Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu



1

2 Buku 100%

2

100%

5

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja


cakupan capaian kinerja SKPD



1 dokumen

Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntable

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

100%

1

378 orang 100%

6

100%

1

Prosentase pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Diseminasi Inormasi bagi Masyarakat Desa

jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

cakupan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Prosentase pelaksanaan pendataan Tanah Kas Desa

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

100%

7

100%

1

378 Desa 100%

2

Jumlah kegiatan pendataan Tanah Kas Desa

1 kegiatan

cakupan pelaksanaan pendataan Tanah Kas Desa


Prosentase peserta Bimbingan Teknis paham Lembaga Musyawara Desa (BPD)

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

jumlah peserta Bimbingan Teknis bagi Lembaga Musyawara Desa (BPD)

cakupan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Lembaga Musyawara Desa (BPD)


100%

8

100%

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Tata Pemerintahan Desa

jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi permasalahan tahan 1 kegiatan

1 kegiatan

cakupan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi permasalahan tahan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Prosentase pelaksanaan monitoring peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa


Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 Kegiatan

cakupan pelaksanaan monitoring peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa

Pagu Lokasi SKPD

1,010,800,000

338,766,800

1,920,000 PAD

PAD

104,280,000 PAD

PAD

17,986,900

Sumber Dana

Kab. Malang

Bagian Tata Pemerintahan Desa

Kab. Malang


APBD Kabupaten

15,302,200

27,073,800

325,400

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,500,000

1,836,000

44,812,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


45,830,000

74,900,000

153,182,800

136,482,800

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


10,000,000

6,700,000

16,237,200

3,063,200

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

5,600,000

7,574,000

9,050,400

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


3,841,200

5,209,200

173,222,700

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


173,222,700

24,560,000

24,560,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

95,423,800

69,677,200

25,746,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

200,356,300

200,356,300

1,010,800,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

500 surat 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Hukum


Tingkat terpenuhinya ketepatan waktu untuk administrasi perkantoran sesuai kebutuhan


Jumlah surat yang keluar sesuai kebutuhan yang dapat menunjang kelancaran administrasi perkantoran


2

100%

3

100%

4

12 Kali 100%

5


Jumlah kwitansi pembayaran telepon, air dan listrik

12 kwitansi



Jumlah jasa adminsitrasi keuangan sesuai dengan kebutuhan

12 kegiatan



Jumlah Jasa Kebersihan Kantor



100%

6

100%

7

10 buku 100%

Jumlah alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan

12 kegiatan



Jumlah barang cetakan dan penggandaan buku sesuai dengan kebutuhan

15.000 buku



Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan


8

12 kali 100%

9

12 kali 100%

2

100%

1


Jumlah Minuman yang dibeli sesuai kebutuhan



Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan diikuti



Cakupan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur


2 set 100%

2

4 ruang 100%

3

4 unit 100%

4

Jumlah peralatan gedung/kantor yang di pelihara



Jumlah ruang kantor yang di pelihara



Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaaran Dinas operasional



2 kali 100%

5

12 kali 100%

3

100%

1

100%

4

Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara rutin/berkala



Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor



Cakupan terpenuhinya persediaan guna peningkatan disiplin aparatur


Jumlah pakaian khusus untuk hari-hari tertentu

20 pakaian


100%

1

4 kali 100%

2

3 kali 100%


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi hukum yang dilakukan

Cakupan Sosialisasi Hukum yang dilakukan dibagi sosialisasi hukum yang tersedia dikali 100%

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti

Cakupan Bimbingan Teknis yang diikuti dibagi bimbingan teknis yang diadakan di kali 100%

5

100%

1

15 kasus 100%

6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya

jumlah kasus yang memerlukan bantuan hukum

Cakupan penanganan kasus yang di proses dibagi jumlah kasus yang selesai tertangani di kali 100%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

100%

1

100%

100%

100%

100%

2

Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah di tata

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

jumlah Peraturan Daerah yang dirancang

17 Peraturan

Daerah

Rasio jumlah Peraturan Daerah yang dirancang

jumlah Peraturan Bupati yang dirancang

40 Peraturan

Bupati

Rasio jumlah Peraturan Bupati yang dirancang

jumlah Keputusan Bupati yang dirancang

700 Keputusan Bupati

Rasio jumlah Keputusan Bupati yang dirancang

jumlah Instruksi Bupati yang dirancang

2 Instruksi Bupati

Rasio jumlah Instruksi Bupati yang dirancang

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

100%

3

100%

100%

4

jumlah buku yang di publikasikan

6000 eksempla

r buku

Cakupan jumlah buku yang dipublikasikan

Kajian Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah

jumlah Peraturan Daerah yang dikaji

10 Peraturan

Daerah

Rasio jumlah Peraturan Daerah yang dikaji

jumlah Peraturan Bupati yang dikaji

20 Peraturan

Bupati

Rasio jumlah Peraturan Bupati yang dikaji

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

100%

100%

100%

100%

5

35 kali 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Hukum

jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan

17 Peraturan

Daerah

Rasio jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan

jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan

40 Peraturan

Bupati

Rasio jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan

jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan

700 Keputusan Bupat

Rasio jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan

jumlah Instruksi Bupati yang dihasilkan

2 Instruksi Bupati

Rasio jumlah Instruksi Bupati yang dihasilkan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Penyuluhan hukum yang dilakukan

Rasio jumlah penyuluhan hukum yang dilakukan

Pagu Lokasi SKPD

2,246,043,800

309,633,060

14,355,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

5,280,000

99,946,000

6,752,460

66,629,750

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

26,618,350

9,680,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

6,341,500

74,030,000

124,120,700

47,467,200

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

33,000,000

16,390,000

26,493,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

770,000

31,020,000

31,020,000

178,506,240

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

162,501,240

16,005,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

446,270,000

446,270,000

1,156,493,800

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

58,562,900

346,823,400

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

181,500,000

173,030,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

396,577,500

2,246,043,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Hukum


No



1

100%

1



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Organisasi


Cakupan Laporan kinerja Kabupaten Malang yang disusun tepat waktu dan sesuai perundang-undangan

Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

100%

2

100%

1

100%

2

Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun tepat waktu sesuai aturan penyusunan Sakip

1 dokumen (10 buku)

persentase ketepatan waktu penyusunan lakip sesuai Peraturan dokumen Sakip tersusun dengan kriteria SMART



Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Keluar

200 lembar


Penyediaan Jasa Komunikasi Sbr. Air, Listrik, Telepon

1 paket 100%

3

12 kali 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

Jumlah pembayaran telepon selama satu tahun

Persentase pembayaran rekening telepon selama satu tahun

Penyediaan Jasa adm. Keuangan









6

1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

12 kali 100%

9




Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan




Jumlah pembelian bahan bacaan pemberitaan

Tersediannya bahan bacaan surat kabar


12 kali 100%

10

12 bulan 100%

11

12 bulan 100%

3

100%

1



Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah



Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah




Cakupan sarana prasarana yang berfungsi baik


4 Unit 100%

2

1 paket 100%

3

2 unit 100%

4




Jumlah ruangan yang mendapatkan pemeliharaan

Cakupan ruangan yang berfungsi dengan baik





10 unit 100%

4

100%

1

1 PNS 100%

5


cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik




Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis



100%

1

100%

2

3



Jumlah dokumen yang tersusun 1 (satu) dokumen laporan keuangan

1 dokumen

Prosentase laporan keuangan tersusun tepat waktu



100%

6

100%

1


1 dokumen


Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Prosentase pelaksanaan pengawasan pemeliharaan mutu pelayanan publik

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

7

100%

1

Jumlah skpd yang mengikuti Bimtek -jumlah skpd yg sudah menyusun pencapaian spm sesuai bidang kewenangannya - jumlah skpd yang menyusun sop - jumlah skpd yang mampu mencapai standar evaluasi kinerja

39 skpd - 39 skpd - 17 bid.

kewenangan - 82

skpd - 85 skpd

cakupan pelaksanaan pengawasan pemeliharaan mutu pelayanan publik

100% - 100% - 100%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Fasilitasi program inovasi pelayanan publik

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

8

100%

1

Penilaian sinovik, lomba pelayanan publik percontohan jatim, Jumlah SKPD yang menyusun IKM, lomba KBK

85 unit kerja, 2

SKPD, 53 SKPD, 39

SKPD

Cakupan SKPD yang menyusun risalah KBK, cakupan unit kerja yang mempunyai inovasi, IKM terukur, Cakupan unit pelayanan publik percontohan Jatim, Cakupan KBK yang memenuhi kriteria baik

1 KBK, 85 unit kerja, 53 SKPD, 2 SKPD, 1

KBK

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

100%

2

100%

9

100%

1

Jumlah peraturan tentang kelembagaan dan rancagan SOTK baru yang dibentuk seusai peraturan yang berlaku

2 peraturan

cakupan rancangan SOTK dan Perda yang disetujui

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah unit kerja yang disosialisasi

53 Unit Kerja

Cakupan unit kerja yang memahami tata naskah dinas

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase pemenuhan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

85 SKPD 100%

10

100%

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Organisasi

Penyusunan evaluasi jabatan

Cakupan pelaksanaan pemenuhan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Program Peningkatan Pelayanan Publik

prosentase pemenuhan Pemeliharaan ISO Sekretariat Daerah

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008

jumlah Pemeliharaan ISO Sekretariat Daerah

1 Sertifikat

cakupan pelaksanaan Pemeliharaan ISO Sekretariat Daerah

Pagu Lokasi SKPD

1,885,077,024

249,998,490

249,998,490 PAD

Sumber Dana

PAD

206,007,229

1,323,000 PAD

PAD

0 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

76,877,325 PAD

PAD

1,298,745 PAD

PAD

21,599,550 PAD

PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

40,056,251 PAD

PAD

681,345 PAD

PAD

1,190,700 PAD

PAD

0 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

36,795,938 PAD

PAD

26,184,375 PAD

PAD

39,943,575

24,255,000 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

0 PAD

PAD

10,176,075 PAD

PAD

5,512,500 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

3,472,875

3,472,875 PAD

PAD

3,949,155

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

3,305,295 PAD

PAD

0 PAD

643,860 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

333,054,225

333,054,225 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

125,754,788

125,754,788 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

572,712,368

498,837,150 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

73,875,218 PAD

PAD

220,406,288

220,406,288 PAD

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi

PAD

129,778,031

129,778,031 PAD

PAD

1,885,077,024

Kab. Malang

Bagian Organisasi

Kab. Malang

Bagian Organisasi


No



1

100%

1

1 paket 100%

2

5 orang 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Perekonomian


Tingkat kelancaran adminstrasi perkantoran


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



Jumlah orang yang diberi honor selama 1 tahun


3

26 orang 100%

4

154 orang 100%

5

100%

6

1 paket 100%

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah penugasan dinas ke luar daerah


Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah





3000 surat





7

1 paket 100%

8

1 paket 100%

9





Jumlah penyediaan barang kelistrikan

Cakupan penyelenggaraan instalasi lisrik


1 paket 100%

2

100%

1

1 paket 100%

2

5 Unit 100%

Jumlah penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan


Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur

Cakupan sarana prasarana yang berfungsi baik




Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional



3

45 Unit 100%

4

2 Unit 100%

3

100%

1

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik


Jumlah ruangan yang mendapatkan pemeliharaan

Cakupan ruangan yang berfungsi dengan baik




16 orang 100%

4

100%

1

2 Laporan 100%

2

Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal



Cakupan pelaporan kinerja dan pelaporan


Jumlah pelaporan keuangan dan kinerja selama 1 tahun

Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja


1 Laporan 100%

5

100%

1

100%

6

100%

1

Jumlah pelaporan keuangan selama 1 semester

Cakupan pelaporan keuangan

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Cakupan keikutsertaan pameran

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pengusaha UKM yang mengikuti Pameran

3 Pelaku UKM

Cakupan Pengusaha UKM yang mengikuti pameran

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan promosi potensi produk unggulan daerah

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

1 Data 100%

2

1 paket 100%

7

100%

1

Jumlah data spasial yang dapat disediakan

Cakupan data spasial yang dapat dipromosikan


Jumlah potensi produk unggulan yang dapat dipromosikan

Cakupan produk unggulan yang di promosikan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Cakupan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg sebagai salah satu barang bersubsidi

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

100%

8

100%

1

100%

9

Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang disajikan kepada pimpinan

2 Pelaporan

Cakupan Pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang dapat disajikan kepada pimpinan


Cakupan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disajikan kepada pimpinan

2 Pelaporan

Cakupan pelaporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dapat disajikan kepada pimpinan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

100%

1

3 BUMD 100%

10

100%

1

Cakupan Monitoring, evalauasi dan pelaporan kepada BUMD

Peningkatan Manajemen Investasi daerah

Jumlah BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada BUMD

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemahaman petugas akan antisipasi terhadap gizi buruk

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

1 Materi 100%

11

100%

1

Jumlah materi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk diwilayahnya

Cakupan materi yang diberikan untuk meningkatkan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk


Cakupan pemahaman aparat pemerintah akan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai

Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

1 Paket 100%

12

100%

1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Perekonomian

Jumlah alat peraga dan sosialisasi yang diganakan dalam meningkatkan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai

Cakupan peningkatan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai


Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin Sesuai RTS

Pengawasan dan Pengendalian Teknis

Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Raskin

2 Pelaporan

Cakupan pelaporan distribusi Raskin yang dapat disajikan kepada pimpinan

Pagu Lokasi SKPD

1,749,492,800

225,134,250

33,665,500

27,640,250

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

36,206,500

101,062,500

792,000

9,680,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

11,643,500

2,365,000

2,079,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

119,889,000

2,695,000

20,845,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

7,249,000

89,100,000

58,300,000

58,300,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

6,942,100

4,416,500

2,525,600

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

33,375,100

33,375,100

192,365,250

58,547,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

133,817,750

306,846,100

306,846,100

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

264,517,000

264,517,000

54,015,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

54,015,500

52,706,500

52,706,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

220,000,000

220,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

215,402,000

215,402,000

1,749,492,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Perekonomian


No



1

100%

1

100%

2

12 bulan 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Kerjasama


Prosentase tertib Adminitrasi Perkantoran


Registrasi surat masuk dan keluar

1300 surat

Registrasi surat masuk dan keluar


Jumlah penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Prosentase jasa Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan


16 unit 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

1 paket 100%

Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan

Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik


Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor

Tersedianya prosentase alat Tulis Perkantoran




Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen listrik

Cakupan penyelenggaran penerangan

7

12 bulan 100%

8

12 bulan 100%

9

20 kali 100%

10





Jumlah makanan/minuman yang disediakan

cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi




Penatausahaan Anggaran

12 bulan 100%

11

108 kali 100%

2

100%

1

4 Unit 100%

jumlah kebutuhan pelaksanaan penata usahaan keuangan

prosentase pelaksanaan penatausahaan keuangan





Prosentase kelancaran dalam pelaksanaan kinerja




2

2 Unit 100%

3

1 Unit 100%

3

100%

1










5 orang 100%

4

5%

1

11 KS/PKS 5%

2



Program Kerjasama Pembangunan

Prosentase peningkatan jumlah pelaksanaan kerjasama

Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

Fasilitasi Kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang

Prosentase tercapainya kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kab. Malang

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

13 KS/PKS 5%

3

23 KS/PKS 5%

4

Fasilitasi Kerjasama dengan daerah lain dalam dan Luar propinsi Jawa Timur

Prosentase tercapainya Jalinan Kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di segala bidang

Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga dalam negeri, swasta dan lembaga pendidikan baik dari dalam dan luar negeri

Prosentase terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha/ lembaga


1 Tahun 80%

5

100%

1

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama

Terlaksanaan Kegiatan Monev dan Pelaporan pelaksanaan kerjasama

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase tersosialisasinya peraturan/kebijakan kerjasama daerh di lingkungan SKPD Kab Malang

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Kerjasama

jumlah kegiatan sosialisasi peraturan/ kebijakan kerjasama daerah

1 kegiatan

Prosentase terlaksanakannya kegiatan sosialisasi tentang peratuan terkait kerjasama daerah

Pagu Lokasi SKPD

1,184,100,000

394,100,000

5,600,000

70,000,000

15,000,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

15,000,000

35,000,000

1,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

1,000,000

83,000,000

30,000,000

40,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

98,000,000

110,000,000

80,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

15,000,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

595,000,000

125,000,000

250,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

145,000,000

75,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

65,000,000

65,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama

APBD Kabupaten

1,184,100,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Kerjasama


No



1

100%

1

100%

2

10 Orang 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan





2000 Surat



Jumlah orang yang diberi honor selama satu tahun



12 bulan 100%

4

12 bulan 100%

5

12 bulan 100%

6

12 bulan 100%

7

Tersedianya Sarana Kebersihan Kantor



Tersedianya Alat Tulis Kantor



Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan



Tersedianya Makanan dan Minuman



12 bulan 100%

8

12 bulan 100%

2

100%

1

Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi



Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi



Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik


3 Unit 100%

2

1 Unit 100%

3

7 Unit 100%

4




Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor





Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

63 Unit 100%

3

1

19 Orang 100%

4

95%

1




Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur


Jumlah pakaian khusus untuk hari-hari tertentu


Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


120 PNS 95%

2

95%

5

Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal


Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah sumberdaya aparatur dan Asosiasi Rekanan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

120 PNS/ Asosiasi

Re

Cakupan sumberdaya aparatur dan Asosiasi Rekanan yang mengerti Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100%

1

88 SKPD 100%

2

Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah SKPD yang mengumpulkan Data utk. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Fisik

Cakupan SKPD yang telah mengumpulkan Data untuk evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Fisik

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

416 Paket 100%

3

100%

6

100%

Jumlah paket lelang yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

Prosentase paket lelang yang telah dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Paket Pekerjaan Fisik yang diawasai

2000 Paket

Pek. Fisi

Prosentase ketersediaan data Performance Kontraktor di Kab. Malang utk. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan


Prosentase Terlaksananya Kegiatan Proyek Pembangunan

1

100%

7

100%

1


Jumlah Kegiatan Bantuan Lembaga Pendidikan Swasta yang termonitoring

150 Lembaga Pendidik

Prosentase terbantunya Lembaga Pendidikan Swasta di Kabupaten Malang


Prosentase Terpenuhinya Pengumpulan Data Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

88 SKPD 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Administrasi Pembangunan

Termonitoringnya Harga Barang/Jasa sebagai acuan Perencanaan Pembangunan

Prosentase tersusunnya Dokumen Standar Biaya Umum dan Standar Harga Satuan Tahun 2016

Pagu Lokasi SKPD

2,010,708,893

333,071,550

26,216,400

44,730,000

27,921,180

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Administrasi Pembangunan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

21,326,760

24,575,460

14,742,000

106,580,250

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

66,979,500

101,829,000

24,990,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

26,250,000

25,420,500

25,168,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

7,980,000

7,980,000

206,815,350

113,129,100

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

93,686,250

1,099,732,095

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


229,651,905

809,891,880

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

60,188,310

100,564,538

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


100,564,538

160,716,360

160,716,360

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,010,708,893

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Pengelola Data Elektronik





1.472 surat



Jumlah rekening yang dibayar

3 rekening

Tingkat kelancaran layanan listrik, air, dan telepon


24 orang 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

1 paket 100%

Jumlah orang yang diberi honor selama 1 tahun

Tingkat kelancaran administrasi keuangan





Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja selama satu tahun

Cakupan peralatan kerja yang berfungsi dengan baik

Penyedian Alat Tulis Kantor



7

1 paket 100%

8

1 paket 100%

9

100%




Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan


10 buku dan 742

ekse


10

825 pack 100%

11

14 orang 100%

12

24 orang 100%

2

100%


Jumlah makanan/minuman yang disediakan

Tingkat kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah





1

1 paket 100%

2

1 paket 100%

3

2 unit 100%

4










Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

6 unit 100%

3

100%

1

27 orang 100%

4

100%

1






Jumlah aparatur yang diberi pakaian dinas

Cakupan aparatur yang berkualitas dan disipin




5 orang 100%

5

100%

1





Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

2

100%

3


12 laporan




2 dokumen


Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

100%

6

100%

1

100%

2


1 dokumen


Program Pengembangan Komunikasi

Cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi

1 paket kabel FO

ant

Cakupan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

100%

3

100%

4

50%

5

Besar bandwidth jaringan internet internet

Bandwidth internet

d

Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah sistem informasi berbasis TIK

1 paket aplikasi e-

G

Cakupan aplikasi dan perangkat pendukung

Pemeliharaan Pengelolaan Website

Jumlah web site Pemkab. Malang, SKPD, kecamatan, kelurahan, dan desa ter-update

483 web site

Peningkatan trend pengunjung website

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

100%

7

100%

1

209 orang 100%

8

Infrastruktur pengadaan barang/jasa secara lektronik

Bandwidth internet

5

Cakupan terselenggaranya pengadaaan barang/jasa secara transparan

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah SDM SKPD, kecamatan, kelurahan, desa dan organisasi lainnya yang mengikuti bimbingan teknis bidang komunikasi dan informasi

Cakupan SDM yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di bidang komunikasi dan informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100%

1

20%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Pengelola Data Elektronik

Cakupan pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat

Jumlah telecenter yang dibina

4 Telecente

r

Peningkatan trend pengunjung telecenter

Pagu Lokasi SKPD

4,913,633,400

546,055,620

2,750,000

10,164,000

241,609,500

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pengelola Data Elektronik

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,300,000

54,978,000

22,895,620

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


19,360,000

80,685,000

2,557,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


13,200,000

23,034,000

71,522,000

256,337,180

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


80,000,000

128,696,180

11,000,000

36,641,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

5,720,000

5,720,000

15,752,000

15,752,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

8,630,600

5,258,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,105,400

1,267,200

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,888,166,000

1,550,000,000

1,700,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

213,166,000

250,000,000

175,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

100,000,000

100,000,000

92,972,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


92,972,000

4,913,633,400

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

1 paket 100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Umum dan Protokol




Jumlah kegiatan surat menyurat

1300 surat

Prosentase kegiatan surat menyurat





8 orang 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

1 paket 100%












7

12 kali 100%

8

100%

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penerima honor piket listrik dan belanja penyediaan alat listrik

Prosentase kegiatan penyediaan alat listrik


Jumlah penyediaan makanan dan minuman

60.000 pack

Prosentase kegiatan makanan dan minuman


150 kali 100%

10

12 kali 100%

11

60 kali 100%

Jumlah kegiatan ke luar daerah dan luar propinsi

Jumlah kegiatan ke luar daerah dan propinsi/jumlah kegiatan ke luar daerah dan luar propinsi yang direncanakan

Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah pelayanan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Prosentase pelayanan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Jumlah kegiatan ke Dalam Daerah

Prosentase kegiatan ke Dalam Daerah

12

2 unit 100%

13

38 Unit 100%

14

2 unit 100%


Jumlah pemeliharaan ringan gedung kantor tempat kerja

Prosentase pemeliharaan ringan gedung kantor tempat kerja


Jumlah kebutuhan sarana mobilitas darat dan terpeliharanya aset kendaraan dinas operasional pimpinan/pool

Jumlah Belanja pemeliharaan/jumlah belanja yang direncanakan


Jumlah gedung kantor yang memadai

Prosentase pemeliharaan gedung kantor

2

100%

1

3 orang 4 orang

3

100%




umlah kebutuhan SDM aparatur yang berkualitas melalui penyertaan diklat/kursus singkat

Prosentase kebutuhan SDM



1

100%

2

100%

3

Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP-SKPD) Bagian Umum dan Protokol sesuai standar mutu dan etika Pemerintahan

1 dokumen

Prosentase laporan capaian kinerja SKPD

Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran Bagian Umum dan Protokol sesuai standar mutu dan etika Pemerintahan

1 dokumen

Prosentase laporan keuangan semesteran

Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun

100%

4

100%

1

Jumlah laporan keuangan akhir tahun Bagian Umum dan Protokol sesuai standar mutu dan etika Pemerintahan

1 dokumen

Prosentase laporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Cakupan pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara

45 kali 100%

2

250 kali 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Umum dan Protokol

Jumlah pelayanan ke-protokolan kegiatan kedinasan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja pejabat negara

Prosentase Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah pelayanan ke-protokolan kegiatan kedinasan dalam rangka kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Prosentase Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pagu Lokasi SKPD

11,408,020,000

10,516,500,000

13,500,000

400,000,000

47,000,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Umum dan Protokol

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,100,000,000

50,000,000

80,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


125,000,000

4,500,000,000

265,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,000,000,000

350,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


36,000,000

1,500,000,000

50,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


3,000,000

3,000,000

1,200,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


400,000

400,000

400,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

887,320,000

49,320,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

838,000,000

11,408,020,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

95%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat


Persentase pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah registrasi surat menyurat

Persentase penanganan surat menyurat

- Jumlah materai

360 lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi

Persentase ketersediaan jasa komunikasi kantor

12 kali

3

12 kali 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

- Jumlah Rekening pembayaran telepon selama 1 tahun



Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan



Persentase penyediaan sarana kebersihan kantor



Persentase penyediaan alat tulis kantor


1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9





Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran dan majalah)

372 eksempla

r

Persentase penyediaan bahan bacaan


6.554 OK 100%

10

10 OK 100%

11

100 OK 100%

Jumlah penyediaan makanan dan minuman (mamin harian pegawai dan rapat)

Persentase penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat


Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase keikutsertaan pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Persentase keikutsertaan pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2

90%

1

100%

2

7 unit 100%

3


Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

Jumlah Perawatan Gedung Kantor

1 unit : 16 m2 x11 m

Persentase pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5 unit 100%

4

20 unit 100%

3

90%

1

Jumlah perlengkapan gedung kantor penunjang kerja yang tersedia

Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor penunjang kerja yang tersedia

Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor


Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kehumasan


15 Orang 100%

4

100%

1

Jumlah SDM yang mendapat pelatihan formal

Persentase keiikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal


Persentase penyusunan laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD

Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50 buku 100%

5

100%

1

24 jilid 100%

6

Jumlah Laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Persentase pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pengumpulan data

Jumlah Dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk himpunan kliping

Persentase dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk himpunan kliping

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100%

1

100%

7

90%

1

Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Jumlah Naskah sambutan yang disusun dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH

700 sambutan

Persentase penyusunan naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

25.000 lbr

* Baliho 40 buah

30 buah

8

90%

Jumlah Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Terlaksananya cetak foto kegiatan

- Promosi Potensi Daerah/Keberhasilan Pembangunan dari pencitraan pemerintah melalui :

* Spanduk

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Persentase Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1

100%

9

90%

1

100%

6000 eksp

Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan

Jumlah peserta pelatihan kehumasan

100 Orang

Persentase keikutsertaan pelatihan kehumasan

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Persentase kerjasama informasi dengan Media Massa

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan

Persentase informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan

- Penerbitan Majalah Kanjuruhan

150 kali

12 kali

1652 eksp

4 eksp

- Pemberitaan di Penerbitan Pers (Media Cetak/Elektronik)

- Kegiatan Talk show di RRI (relay RKFM)

- Pengiriman Majalah Kanjuruhan

- Penjilidan Siaran Pers

- Kalender Pemkab Malang

12.500 eksp

2

80 kali 100%

10

100%

Penyampaian ketentuan dibidang Cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai

Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai - cukai rokok

Persentase penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Persentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1

40 org 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Hubungan Masyarakat

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Jumlah peserta diklat

Persentase pemahaman peserta diklat

Pagu Lokasi SKPD

5,232,652,200

388,337,750

2,520,000 DBHCT

DBHCT

DBHCT

3,000,000 DBHCT

DBHCT

Sumber Dana

Kab. Malang

Bagian Hubungan Masyarakat

Kab. Malang


Kab. Malang


DBHCT

63,795,000 DBHCT

DBHCT

2,265,000 DBHCT

DBHCT

35,673,450 DBHCT

DBHCT

120,852,500 DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


DBHCT

1,651,800 DBHCT

DBHCT

43,230,000 DBHCT

DBHCT

53,070,000 DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


DBHCT

25,920,000 DBHCT

DBHCT

36,360,000 DBHCT

DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


121,826,000

50,000,000 DBHCT

DBHCT

57,036,000 DBHCT

DBHCT

1,800,000 DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


DBHCT

12,990,000 DBHCT

DBHCT

15,400,000

15,400,000 DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


DBHCT

2,900,000

2,900,000 DBHCT

Kab. Malang


DBHCT

11,800,000

11,800,000 DBHCT

DBHCT

51,579,000

Kab. Malang


Kab. Malang


51,579,000 DBHCT

DBHCT

1,204,472,500

1,204,472,500 DBHCT

Kab. Malang


DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

100,000,000

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


100,000,000 DBHCT

DBHCT

3,266,336,950

2,702,043,950 DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

DBHCT

Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


Kab. Malang


564,293,000 DBHCT

DBHCT

70,000,000

Kab. Malang


70,000,000 DBHCT

DBHCT

5,232,652,200

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Tata Usaha





60.000 surat

Prosentase registrasi surat masuk dan surat keluar

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air&Listrik

Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 rekening

Prosentase rekening yang dibayar selama 1 tahun

3

12 kali 100%

4

1 paket 100%

5

125 unit 100%

6

1 paket 100%


Jumlah bulan pelaksanaan jasa administrasi keuangan

Prosentase orang yang diberikan honor selama 1 tahun


Jumlah bulan dalam penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase penyediaan sarana kebersihan kantor selam 1 tahun


Jumlah bulan dalam penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Prosentase perbakikan peralatan kerja selama 1 tahun


Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

Prosentase pengadaan alat tulis kantor

7

1 paket 100%

8

1 paket 100%

9


Jumlah bulan dalam Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Prosentase pengadaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah bulan dalam Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100%

10

12 pack 100%

11

25 orang 100%

12

Jumlah bahan bacaan

564 surat kabar

Prosentase jumlah bahan bacaan



Prosentase makanan dan minuman yang disediakan


Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

Prosentase penugasan dinas ke luar daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

8 orang 100%

2

100%

1

5 unit 100%

2

100%

Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

Prosentase penugasan dinas ke dalam daerah




Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor


Jumlah gedung/kantor yang dipelihara secara rutin

13 ruangan

Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

24 unit 100%

4

5 lokasi 100%

3

100%


Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara secara rutin

Prosentase kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin

Prosentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin


Cakupan aparatur yang mengikuti disiplin sesuai aturan

1

55 stel 100%

4

100%

1

120 orang 100%

5


Jumlah aparatur yang mengikuti disiplin sesuai aturan

Prosentase aparatur yang mengikuti disipplin sesuai aturan


Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur


Jumlah sumber daya aparatur yang mendpat pelatihan/bimtek

Prosentase sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan/bimtek


100%

1

100%

2

Cakupan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntable



7 jenis laporan

Prosentase laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


100%

3

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Tata Usaha

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama 1 tahun

2 dokumen

Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran selama 1 tahun



1 dokumen

Prosentase dokumen laporan keuangan akhir tahun

Pagu Lokasi SKPD

3,399,621,800

2,671,030,450

686,026,000 PAD

PAD

7,260,000 PAD

PAD

Sumber Dana

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

183,397,500 PAD

PAD

48,840,000 PAD

PAD

32,615,000 PAD

PAD

219,958,750 PAD

PAD

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

348,755,000 PAD

PAD

107,585,000 PAD

PAD

52,668,000 PAD

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

PAD

219,204,700 PAD

PAD

627,670,500 PAD

PAD

137,050,000 DBHCT

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

DBHCT

555,227,500

80,000,000

108,267,500

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

306,460,000

60,500,000

24,750,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

24,750,000

104,847,600

104,847,600

43,766,250

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

27,307,500

10,376,850

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

APBD Kabupaten

6,081,900

3,399,621,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Tata Usaha


No



1

100%

1

100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran



Jumlah surat keluar dan masuk yang diregister dalam 1 tahun

1500 surat

Pelayanan Jasa Surat Menyurat berjalan lancar


12 bulan 100%

3

12 bulan 100%

4

12 bulan 100%

5

Jumlah pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun

Prosentase pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun


Jumlah pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun

Prosentase pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun


Jumlah kegiatan kebersihan kantor dalam 1 tahun

Prosentase pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun


1 paket 100%

6

100%

7

300 org 100%

8


Prosentase jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang dapat terpenuhi dalam 1 tahun



9500 lembar

Prosentase jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang dapat terpenuhi dalam 1 tahun


Jumlah penyediaan makanan dan minuman dalam 1 tahun


Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

30 kali 100%

9

15 kali 100%

2

100%

1

2 unit 100%


Cakupan kelancaran tugas/dinas

Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah penugasan dinas ke luar daerah

Cakupan kelancaran tugas/dinas


Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik



Cakupan kelancaran penyelenggaraan opersional kantor

2

4 unit 100%

3

8 Unit 100%

3

100%

1

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapat pemeliharaan


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Cakupan perlengkapan gedung yang berfungsi dengan baik


Tingkat Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu

40 Stel 100%

4

100%

1

100%

Jumlah pakaian dinas yang diadakan dalam 1 tahun

cakupan pakaian dinas yang diadakan dalam 1 tahun

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase kasus berlatar belakang masalah agama dapat difasilitasi penyelesaiannya

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Jumlah kegiatan keagamaan dan peningkatan toleransi / kerukunan dalam kehidupan beragama

10 kegiatan

cakupan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan toleransi / kerukunan dalam kehidupan beragama

2

12 kali 100%

3

3 kali 100%

4

Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Fasilitasi Pembinaan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan dan fasilitasi pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama

Cakupan pembinaan keagamaan dan fasilitasi pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kegiatan Rukyatul Hilal

Jumlah kegiatan rukyatul hilal

cakupan pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal

Kegiatan Safari Romadhon Tingkat Kabupaten Malang

7 kali 100%

5

1 kali 100%

6

1 bulan 100%

7

Jumlah kegiatan Safari Romadhon Tingkat Kabupaten Malang

Cakupan kegiatan Safari Romadhon Tingkat Kabupaten Malang

Kegiatan Buka Puasa Bersama di Pendopo Kabupaten Malang

Jumlah kegiatan Buka Puasa Bersama di Pendopo Kabupaten Malang

Cakupan kegiatan Buka Puasa Bersama di Pendopo Kabupaten Malang

Kegiatan Sholat Tarawih di Masjid Pemkab Malang

Jumlah kegiatan Sholat Tarawih dan Tadarus di Masjid Pemkab Malang

Cakupan kegiatan Sholat Tarawih dan Tadarus di Masjid Pemkab Malang

Kegiatan Tahlil Rutin Malam Jum'at Legi di Pendopo Kabupaten Malang

10 kali 100%

8

2 kali 100%

9

2 kali 100%

Jumlah kegiatan Tahlil Rutin Malam Jumat Legi di Pendopo Kabupaten Malang

Cakupan kegiatan Tahlil Rutin Malam Jumat Legi di Pendopo Kabupaten Malang

Kegiatan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten Malang

Jumlah kegiatan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten Malang

Cakupan kegiatan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten Malang

Kegiatan Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Malang

Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kabupaten Malang

Cakuapn kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kabupaten Malang

10

1 kali 100%

11

12 bulan 100%

5

5%

Kegiatan Khotmil Qur'an Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Malang

Jumlah kegiatan Khotmil Quran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Malang

Cakupan pelaksanaan Khotmil Quran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Malang

Kegiatan Sholat Jumat di Masjid Pemkab Malang

Jumlah kegiatan sholat Jumat di Masjid Pemkab Malang

Cakupan kegiatan sholat Jumat

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Cakupan pemuda yang memiliki ketahanan moral dengan mengamalkan nilai-nilai sosial, budaya dan agama

1

10 kali 100%

6

1

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

Jumlah kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam rangka membina ketahanan mental pemuda

Cakupan kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Program Pendidikan Non Formal

Cakupan lembaga pendidikan non formal keagamaan dapat memenuhi standsart kelembagaan yang telah ditetapkan.

700 lembaga

Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan

8 kali 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental

Jumlah kegiatan pembinaan lembaga pendidikan non formal keagamaan

cakupan kegiatan pembinaan lembaga pendidikan non formal keagamaan

Pagu Lokasi SKPD

4,557,700,000

277,400,000

3,300,000

6,600,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

150,000,000

30,000,000

20,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

7,500,000

10,000,000

25,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

25,000,000

116,300,000

100,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


11,500,000

4,800,000

24,000,000

24,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

3,140,000,000

1,570,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


500,000,000

70,000,000

230,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

110,000,000

120,000,000

250,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

125,000,000

80,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


10,000,000

75,000,000

500,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


500,000,000

500,000,000

500,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,557,700,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

12 Kali 100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Pertanahan

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran



Jumlah orang yang diberikan selama satu tahun

Prosentase Kelancaran Pengelolaan Keuangan


1 Paket 100%

3

1200 Pack 100%

4

10 Orang 100%

5

6 Orang 100%

Jumlah penyediaan sarana paralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun

Cakupan Kelancaran peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama Satu Tahun

Penyediaan Makan dan Minum


Cakupan Kelancaran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi


Jumlah Penugasan Dinas Keluar Daerah

Cakupan Kelancaran Tugas Dinas Keluar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


Cakupan Kelancaran Tugas Dinas Dalam Daerah

2

100%

1

3 Orang 100%

3

100%

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



Jumlah Sumberdaya yang mendapat Pelatihan Formal

Cakupan Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan Baik



Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

1 Paket 100%

2

6 Unit 100%

3

10 Unit 100%

4

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia

Cakupan Kelancaran Penyelenggarann Kegiatan Operasional kantor

Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan

Cakupan Kendaraan Dinas yang Berfungsi dengan Baik

Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan

Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi dengan Baik

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

1

100%

2



Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan Akuntabel

1 Jenis Laporan

Cakupan Capaian Kinerja SKPD


100%

3

100%

5

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Selama Satu Tahun

1 Dokumen

Cakupan Dokumen Laporan Keuangan semesteran yang disusun sesuai Aturan yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel


Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

100%

1

11 lokasi 100%

2

30 bidang 100%

cakupan tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang

Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah pengadaan tanah

Cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab Malang

Jumlah pensertipikatan tanah aset

Cakupan sertipikat tanah aset atas nama Pemkab. Malang

3

5 lokasi 100%

4

423 orang 100%

5

100%

6

11 berkas 100%

Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan

Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar

Prosentase kelancaran proses tukar menukar kawasan hutan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan

Prosentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan.

Cakupan Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Pertanahan

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

Jumlah perencanaan pengadaan tanah

11 dokumen

Cakupan dokumen perencanaan

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah

Jumlah persiapan pengadaan tanah

Cakupan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah

6

100%

1

20 lokasi 100%

7

100%

1

10 lokasi 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Pertanahan

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

cakupan penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Fasilitasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang

Jumlah lokasi sengketa tanah yang ditangani

Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Cakupan inventarisir kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan

Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir

Cakupan data base tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang

Pagu Lokasi SKPD

8,781,901,700

221,319,000

99,680,000

35,801,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

27,288,000

17,000,000

41,550,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

10,000,000

10,000,000

96,151,000

49,100,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

33,048,000

14,003,000

25,530,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

13,350,000

5,325,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

6,855,000

8,088,706,200

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

7,088,116,000

225,503,200

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

276,813,500

175,823,000

121,188,500

201,262,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

294,150,000

294,150,000

46,045,500

46,045,500

8,781,901,700

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Pertanahan


No



1

100%

1

100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat



Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat keluar dan masuk yang diregister dalam 1 tahun

1500 surat


Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 100%

3

12 bulan 100%

4

12 bulan 100%

5

Jumlah pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun


Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun


Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan dalam 1 tahun


Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Paket 100%

6

1 paket 100%

7

1 Paket 100%



Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor

Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor


8

1 Paket 100%

9

12 kali 100%

10

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti/dilaksanakan


Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

12 kali 100%

2

100%

1

12 bulan 100%

2

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti/dilaksanakan




Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 paket 100%

3

100%

1

11 potong 100%

4





Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu bagi pegawai

Prosentase jumlah kebutuhan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

1

100%

5


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 dokumen

Prosentase Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

100%

1

540 orang 100%

6

100%

Cakupan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin

Prosentase Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

cakupan Kualitas dan produktifitas tenaga kerja semakin meningkat

1

450 orang 100%

7

100%

1

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja

Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pencari kerja

Prosentase Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pencari kerja

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan pemenuhan Kesehatan Masyarakat semakin baik

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

200 orang 100%

8

100%

1

600 orang 100%

9

Jumlah peserta pada kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Prosentase jumlah peserta yang hadir pada kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

cakupan Sosialisasi Pola Hidup Sehat di Wilayah Kabupaten Malang

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

100%

1

100%

10

100%

1

560 orang 100%

cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Motivasi

1200 orang

Cakupan SDM yang mendapat Bimbingan Motivasi

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

cakupan Kualitas lingkungan yang sehat dapat terwujud

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Terlaksananya Sosialisasi Lingkungan Sehat di Wilayah Kab. Malang

Cakupan Sosialisasi Lingkungan Sehat di Wilayah Kab. Malang

2

600 orang 100%

11

100%

1

450 orang 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Terlaksananya Sosialisasi Lingkungan Sehat di wilayah Kab. Malang

Cakupan Sosialisasi Lingkungan Sehat di Wilayah Kab. Malang


cakupan Peningkatan Kualitas Kesehatan di kalangan masyarakat

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Cakupan Sosialisasi Peraturan Masyarakat di Kabupaten Malang

Pagu Lokasi SKPD

1,550,000,000

269,350,200

16,120,000

3,960,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

APBD Kabupaten

43,320,000

14,221,600

23,948,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

33,691,300

1,138,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


1,800,000

76,850,000

54,300,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

57,491,000

32,931,000

24,560,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

5,432,900

5,432,900

20,154,800

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


20,154,800

161,895,900

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


161,895,900

121,895,200

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


121,895,200

65,779,200

65,779,200

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

161,569,100

161,569,100

310,318,100

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


310,318,100

288,320,700

118,541,600

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


169,779,100

87,792,900

87,792,900

1,550,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

800 surat 100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Pujon








12 rekening


3

12 kali. 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6











1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9

12 kali 100%








365 Eksempla

r





10

11 Orang 100%

2

100%

1

1 paket 100%

2

1 Unit 100%

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah





Pengadaan peralatan gedung kantor






3

8 Unit 100%

4

4 Unit 100%

3

1

20 Buah 100%








Cakupan pemenuhan disiplim sumberdaya aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas

Jumlah Pakaian Dinas Harian yang dipakai

Cakupan PDH yang layak pakai

2

20 Buah 100%

4

100%

1

2 orang 100%

5

Pengadaan Pakaian Olahraga

Jumlah Pakaian Olahraga yang digunakan

Cakupan Pakaian Olahraga yang layak pakai







100%

1

100%

2


Laporan Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

7 jenis laporan

Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


100%

3

100%

6

100%

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

2 Dokumen

.



Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

1 dokumen


Program Administrasi Kependudukan

Kelancaran Proses Administrasi kependudukan

1

3565 KTP 100%

7

100%

1

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan

Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan

Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan


Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam

Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )

1 keg 100%

8

100%

1

12 kali 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Pujon

Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan

cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu


Prosentase Keaktifan Siskamling


jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling

cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling

Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

393,710,000

3,000,000

13,800,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

56,280,000

9,000,000

24,632,000

17,390,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

2,500,000

2,372,500

39,135,500

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

225,600,000

63,090,000

5,000,000

15,650,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

40,440,000

2,000,000

10,000,000

5,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

5,000,000

2,400,000

2,400,000

4,850,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

3,250,000

700,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

900,000

9,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

9,000,000

6,000,000

6,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

10,950,000

10,950,000

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pujon


No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Ngantang





8.898 surat




12 rekening

Prosentase pembayaran rekening Telepon dan listrik selama satu tahun

3

12 kali. 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6











1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9

100%








100 Eksempla

r




2.000 pack


10

100%

2

100%

1

12 Unit 100%

2

1 Unit 100%



726 Kegiatan










3

8 Unit 100%

3

100%

1

12 orang 100%

4










100%

1

100%

2




6 jenis laporan



100%

3

100%

5

100%


2 Dokumen

.




3 Dokumen




1

1 Paket 100%

6

100%

1







1 keg 100%

7

100%

1

1 Th 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Ngantang








Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

341,890,000

3,000,000

11,400,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

47,880,000

7,500,000

28,155,000

7,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

1,500,000

2,500,000

18,195,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

214,260,000

125,090,000

49,800,000

34,850,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

40,440,000

2,520,000

2,520,000

4,550,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

2,950,000

700,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

900,000

9,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

9,000,000

6,000,000

6,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

10,950,000

10,950,000

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Ngantang


No



1

100%

1

12 kali 100%

2



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Kasembon


Tingkat ketepatan waktu administrasi perkantoran



Prosentase pembayaran rekening Telelpon, air dan Listrik selama satu tahun

Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

12 kali 100%

3

1 Paket 100%

4

1 Paket 100%

Frekwensi pembayaran honor jasa pengelola keuangan dalam rangka mendukung administrasi keuangan

Prosentase pembayaran honor jasa pengelola keuangan


Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor dan tenaga kebersihan selama satu tahun

Cakupan pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi



Cakupan penyediaan alat tulis perkantoran dalam 1 tahun

5

1 Paket 100%

6

1 Paket 100%

7


Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam rangka mendukung administrasi perkantoran

Cakupan penyediaan barang cetak dan penggandaan


Jumlah kegiatan rapat - rapat koordinasi dalam rangka mendukung capaian

Cakupan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dalam rangka mendukung


12 kali 100%

2

100%

1

1 Paket 100%

2

1 Paket 100%

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah selama satu Tahun

Cakupan Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka melaksanakan programdan Kegiatan




Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Cakupan pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Cakupan kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

3

2 Paket 100%

3

100%

1

8 Orang 100%

4

100%


Frekwensi pembayaran alat komputer/laptop

Cakupan dalam rangka pelaksanaan memperlancar program administrasi




Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Formal

Cakupan yang mengikuti perlatihan Formal

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Ligkungan


1

100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Kasembon


Tersedianya Pengendalian Keamanan Lingkungan

Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

327,090,000

6,000,000

24,600,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

40,009,000

35,950,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

30,029,000

99,900,000

90,602,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

144,910,000

50,000,000

80,910,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

14,000,000

10,000,000

10,000,000

18,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon

18,000,000

500,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Kasembon


No



1

100%

1

130 surat 100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Lawang








36 rekening


3

72 orang. 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6











1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9

100%








336 Eksempla

r




2.000 pack


10

2

100%

1

1 paket 100%

2

5 Unit 100%



339 Orang





Jumlah peralatan gedung yang tersedia





3

3 Unit 100%

4

paket 100%

3

100%

1




Pembangunan gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun





4 orang 100%

2

20 set 100%

4

100%

1



Pengadaan pakian dinas dan perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli

Cakupan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapaanya




100%

2

100%

3


7 jenis laporan




2 Dokumen

.



100%

5

100%

1

100%

6


1 dokumen






1.848 KTP,



100%

1

1 keg 100%

7

100%

1








12 kali 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Lawang



Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

355,251,500

6,500,000

15,600,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

24,180,000

15,000,000

62,940,000

35,551,500

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

7,000,000

3,480,000

55,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

130,000,000

100,848,500

30,848,500

40,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

15,000,000

15,000,000

7,400,000

1,400,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

6,000,000

4,500,000

1,200,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

1,200,000

2,100,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

2,400,000

2,400,000

8,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

8,000,000

21,600,000

21,600,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang

APBD Kabupaten

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Lawang


No



1

100%

1

12 bulan 100%

2

12 bulan 100%

3

12 bulan 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Singosari




Sarana Komunikasi dan Listrik

Meningkatnya Kinerja Aparatur


Honorarium Panitia Pelaksana Kegitan dan Honorarium Non PNS



Honorarium Jasa Kebersihan Kantor


4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

2200 OK 100%

7

472 OK 100%

2


Sarana Alat Tulis Kantor



Sarana Cetakan dan Penggandaan



Sarana Makanan dan Minuman Rapat



Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai


100%

1

1 paket 100%

2

1 paket 100%

3

100%

3


Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat


Pemeliharaan Gedung Kantor



Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Mobil dan



100%

1

18 set 100%

2

18 set 100%

3

18 set 100%

4

100%

1

Cakupan Pemenuhan Disiplin Aparatur


Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya


Pengadaan Pakaian Korpri



Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Pakaian Batik





20 OK 100%

5

100%

1

1 paket 100%

Kursus-Kursus Singkat dan Pelatihan

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

Honorarium Pelaksana Kegitan, Cetak, Penggandaan,dan Makan Minum Kegiatan


2

1 paket 100%

3

1 paket 100%

6

100%

1

1 paket 100%

Penyusunan Laporan Kuangan Semesteran

Cetak, Penggandaan dan Makan Minum Kegiatan



Cetak, Penggandaan dan Makan Minum Kegiatan





Honorarium Operator, Sevice Komputer, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas


7

100%

1

12 bulan 100%

8

100%

1


Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Honorarium Penjaga Malam

Meningkatnya Keamaan Lingkungan




1 paket 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Singosari

Honorarium Pelaksana Kegitan, Cetak, Penggandaan, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas Musrenbang

Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

271,760,100

0 DBHCT

DBHCT

69,094,000 DBHCT

DBHCT

6,120,000 DBHCT

DBHCT

Sumber Dana

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

42,457,900 DBHCT

DBHCT

22,899,000 DBHCT

DBHCT

72,032,400 DBHCT

DBHCT

59,156,800 DBHCT

DBHCT

124,082,600

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

77,877,000

32,588,600

13,617,000

22,032,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

7,344,000

7,344,000

7,344,000

6,120,000

6,120,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

9,506,400

4,457,400

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

2,320,500

2,728,500

36,924,000

36,924,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

11,832,000

11,832,000

17,742,900

17,742,900

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari

APBD Kabupaten

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Singosari


No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Karangploso





8.898 surat




7 rekening


3

12 kali. 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6











1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9

100%








1000 Eksempla

r




2.000 pack


10

14 Orang 100%

11

14 Orang

2

100%

1

1 paket 100%












2

5 Unit 100%

3

8 Unit 100%

4

6 Unit 100%

3











100%

1

90 orang 100%

4

100%

1








100%

2

100%

3


4 jenis laporan




4 Dokumen

.



100%

5

100%

1

250 Surat 100%

6


4 dokumen








100%

1

1 keg 100%

7

100%

1








12 kali 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Karangploso



Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

374,115,000

24,500,000

14,700,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Karangploso

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


76,415,000

15,900,000

26,900,000

10,800,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

10,500,000

10,500,000

63,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


32,500,000

87,900,000

40,260,000

9,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


9,000,000

16,260,000

6,000,000

27,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


27,000,000

16,000,000

4,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

4,000,000

8,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

2,500,000

2,500,000

20,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


20,000,000

20,125,000

20,125,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%

3



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Dau


Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi

Penyediaan jasa surat menyurat


1113 surat




36 rekening


Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 kali

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6

1 paket 100%


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

Prosentase

kelancaran

pengelolaan

keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor



Penyediaan alat tulis kantor (ATK)



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



7

100%

8

12 bulan 100%

9

20 orang 100%

2

100%



2.904 eksempla

r





Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah





1

1 paket 100%

2

6 Unit 100%

3

8 unit 100%

4




Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 Unit 100%

3

100%

1




Cakupan Laporan kinerja dan keuangan ang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


100%

2

1 dok

3


7 jenis laporan


Penyusunan Laporan Keuangan Semester


1 dokumen


Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahunan

100%

4

100%

1

100%

5


1 dokumen



Kelancaran Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan di Kecamatan


2223 KTP, 442 peng

KK



100%

1

12 kali 100%

6

100%

1






Prosentase Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam


1 keg 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Dau

Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbang kecamatan


Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

228,889,000

6,336,000

10,380,000

34,782,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

20,989,000

31,076,000

15,770,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

15,972,000

48,884,000

44,700,000

169,628,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

65,561,000

36,659,000

45,232,000

22,176,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

19,884,000

6,628,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

6,628,000

6,628,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

14,487,000

14,487,000

51,915,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

51,915,000

15,197,000

15,197,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau

APBD Kabupaten

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Dau


No



1

100%

1

316 paket 100%

2

12 bln 100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Pakis




Jumlah Register surat masuk dan keluar



Tersedianya sarana komunikasi, listrik, dan air

Peningkatan kualitas kinerja aparatur

3

7 unit 100%

4

100%

5

12 bln 100%

6


Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan perijinan

Cakupan kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan perijinan


Tersedianya jasa administrasi keuangan

108 org/bln



Kelengkapan kebersihan kantor



8 unit 100%

7

100%

8

100%

9

74 buah 5 100%

Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan

Cakupanan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik


Tersedianya alat tulis kantor

1138 buah 52

pak



Tersedianya sarana barang cetakan dan penggandaan

20,000 lbr 500 buku


Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik

Cakupanan penyelenggaraan penerangan

10

100%

11

100%

12

264 ohk 100%

2

100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

365 buah/hari



Tersedianya Makanan dan Minuman

4800 org/hari

1600



Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi kedalam daerah



Tingkat kualitas kinerja aparatur

1

4 unit 100%

2

200 buah 100%

3

100%

4

7 unit 100%

5


Peralatan gedung kantor yang tersedia

Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya pengadaan mebeluer

Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai


Tersedianya sarana pemeliharaan gedung kantor

3,314 buah 238

org/

Meningkatnya mutu pelayanan


Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan kantor

Meningkatnya mutu pelayanan


15 unit 100%

3

100%

1

4

100%

1

40 kali 100%

Sarana kantor yang mendapatkan pemeliharaan

Tersedianya mebeleur kantor yang berfungsi dengan baik


Tingkat kualitas disiplin aparatur


Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya

62,50 meter/or

g 25

Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan


Tingkat kualitas sumber daya aparatur


Tersedianya kapasitas pendidikan dan pelatihan formal

5

100%

1

100%

2




75 org/hr/jam 23 bu



100%

6

100%

1

100%

7

Dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan tepat waktu dan akuntabel

10 org/hr/jam 5 bua


Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling

730 org/hr

Cakupanan kegiatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


100%

1

1 keg 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Pakis

Terciptanya perencanaan pembangunan daerah di kecamatan



Cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu

Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

315,060,000

9,000,000 DBHCT

DBHCT

14,400,000 DBHCT

DBHCT

Sumber Dana

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

1,935,000 DBHCT

DBHCT

60,480,000 DBHCT

DBHCT

4,800,000

2,755,000

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

15,106,000

12,300,000

2,224,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

2,500,000

94,400,000

95,160,000

111,606,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

27,200,000

12,000,000

57,056,000

14,300,000

1,050,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

10,125,000

10,125,000

4,800,000

4,800,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

2,624,000

2,307,000

317,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

36,500,000

36,500,000

19,285,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis

19,285,000

500,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Pakis


No



1

100%

1

450 surat 100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Jabung


Penguatan kwalitas kinerja Aparatur


Jumlah kegiatan surat masuk dan surat keluar

Presentase penanganan surat masuk dan surat keluar

Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik

12x3 Rekening

Presentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik

3

8 unit 100%

4

10 orang 100%

5

1 paket 100%

6

Penyediaan Jasa dan Penyisihan Benda dari Dinas atau Operasional

jumlah surat tanda nomor kendaraan dan perawatan kendaraan selama 1 tahun

pemeliharaan dan pemakaian dinas

penyediaan jasa adm keuangan

jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun

presentasi kelancaran pengelolaan keungan

penyediaan jasa kebersihan kantor

jumlah penyedian sarana kebersihan selama 1 tahun

cakupan penyelenggaraan pembersihan kantor


1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

1 paket 100%

9

1 Paket 100%

jumlah pemeliharaan peralatan kerja

cakupan perbaikan peralatan keja


jumlah penyediaan alat tulis kantor

cakupan kelancaran administrasi selama 1 tahun


jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan Kompnen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Pengadaan komponen instalasi Listrik

Cakupan Penyelenggara Penerangan

10

1 Paket 100%

11

750 Paket 100%

12

100%

2


Jumlah Pengadaan komponen peralatan dan mesin serta alat bantu

Cakupan Peralatan Kantor serta alat - alat bantu


Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dikantor



Jumlah penugasan kedalam daerah

252 Kali / Org

Cakupan Kelancaran tugas kedalam daerah


100%

1

1 Paket 100%

2

4 Unit 100%

3

8 Unit 100%

3


Pengadaan Mebeler

Jumlah Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Cakupan Peralatan Gedung Kantor



Cakupan Gedung Kantor yang berfungsi dengan baik



Cakupan kendaraan dinas yang berfunsi dengan baik


100%

1

19 Stel 100%

2

100%

3

38 Orang 100%

4

100%

1

Cakupan Pemenuhan kompetensi sumberdaya Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya

Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Cakupan seragam Pakaian Dinas


Jumlah Pakaian Korpri

19 Org X Rp.

275.000

Cakupan Pakaian Korpri

Pengadaan Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Orang yang dibelikan Pakaian

Cakupan Khusus Hari-hari tertentu




100% 4 orang

5

100%

1

100%

2

1 Paket 100%

Jumlah, kursus pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis

Cakupan sumberdaya Aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik


Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

Jumlah Orang /lembur

24.000 X 8 Org,

200

Cakupan kinerja kecamatan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir taun

Jumlah belanja cetak dan penggandaan

Cakupan Penyusun laporan

6

100%

1

12 Kali 100%

7

100%

1


Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkugan

Jumlah Kegiatan Kenyamanan lingkungan di poskamling

Cakupan Kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling


Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan


100%

2

100% 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Jabung

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 Kegiatan

Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu

Pembangunan di Daerah

Meningkatkan Pembangunan di Kecamatan

Cakupan Pembangunan diKecamatan

Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

294,047,000

4,680,000

7,200,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

1,900,000

47,480,000

4,200,000

2,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

24,985,000

9,975,000

7,140,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

36,500,000

72,037,000

75,950,000

88,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

34,000,000

30,660,000

23,340,000

21,900,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

6,700,000

5,225,000

9,975,000

7,200,000

7,200,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

2,713,000

1,543,000

1,170,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

36,500,000

36,500,000

49,640,000

22,640,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

27,000,000

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Jabung


No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Tumpang


Tingkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran



1.065 Surat

Prosentase Penangan Surat masuk dan Surat Keluar



12 Rekening

Prosentase Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik selama Satu Tahun

3

12 Kali 100%

4

12 Kali 100%

5

1 Paket 100%

6

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan


Prosentse Kelancaran Pengelolaan Keuangan


Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama satu tahun

Cakupan Penyelenggaraan Kebersihan Kantor


jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor

Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun


1 Paket 100%

7

1 Paket 100%

8

1 Paket 100%

9

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



JumlahPengadaan Komponen Intalasi listrik



Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Cakupan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan


100%

10

100%

2

100%

1

1 Paket 100%


2.200 Org/Kali

Cakupan Kelancaraan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi



109 Orang

Cakupan Kelancaraan tugas Dinas Dalam Daerah


Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik

Penggadaan Peralatan Gedung Kantor


Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Kantor

2

5 Unit 100%

3

9 Unit 100%

4

???Unit 100%

3



Cakupan Gedung kantor yang berfungsi dengan baik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan

Cakupan Kendaraan Dinas yang mendapatkan Pemeliharaan


Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan

Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi dengan baik


100%

1

100%

4

100%

1



Jumlah Sumberdaya yang mendapatkan Pelatihan Formal

Cakupan Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik


Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai Aturan yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel


100%

2

100%

3

Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

3 Jenis Laporan

Cakupan Capaian KinerjaSKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tapat waktu dan akuntabel

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Selama 1 Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

2 Dokumen

Cakupan Dokumen laporan Keuangan Semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


100%

5

100%

1

1000 KTP 100%

6

Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

1 Dokumen





Jumlah Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan

Cakupan Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan


100%

1

100%

7

100%

1

Prosentase Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


1 Kegiatan

Cakupan Penyelenggaraaan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu


Prosentase Keaktifan Siskampling


15 Desa 100%

8

100%

1

16 Orang 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Tumpang

Jumlah Kegiatan Keamanan Ligkungan di Poskampling

Cakupan Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskampling



Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya

Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan

Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

239,090,000

28,875,000

10,800,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

58,440,000

9,710,000

15,285,000

9,116,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

1,034,000

900,000

33,500,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

71,430,000

222,310,000

86,804,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

118,181,000

16,625,000

700,000

4,500,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

4,500,000

1,100,000

750,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

200,000

150,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

10,000,000

10,000,000

7,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

7,000,000

11,000,000

11,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

5,000,000

5,000,000

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Tumpang


No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Poncokusumo


Tingkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran



1.065 Surat

Prosentase Penangan Surat masuk dan Surat Keluar



12 Rekening

Prosentase Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik selama Satu Tahun

3

12 Kali 100%

4

12 Kali 100%

5

1 Paket 100%

6

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan


Prosentse Kelancaran Pengelolaan Keuangan


Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama satu tahun

Cakupan Penyelenggaraan Kebersihan Kantor


jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor



1 Paket 100%

7

1 Paket 100%

8

100%

9

100%

2

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



JumlahPengadaan Komponen Intalasi listrik




2.200 Org/Kali

Cakupan Kelancaraan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi



109 Orang

Cakupan Kelancaraan tugas Dinas Dalam Daerah


100%

1

1 Paket 100%

2

5 Unit 100%

3

9 Unit 100%

Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik

Penggadaan Peralatan Gedung Kantor


Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Kantor



Cakupan Gedung kantor yang berfungsi dengan baik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan

Cakupan Kendaraan Dinas yang mendapatkan Pemeliharaan

4

???Unit 100%

3

100%

1

100%

4


Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan

Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang berfunsi dengan baik




Jumlah Sumberdaya yang mendapatkan Pelatihan Formal

Cakupan Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik


100%

1

100%

2

Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai Aturan yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel


Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

3 Jenis Laporan

Cakupan Capaian KinerjaSKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tapat waktu dan akuntabel

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

100%

3

100%

5

100%

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Selama 1 Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

2 Dokumen

Cakupan Dokumen laporan Keuangan Semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel


Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel

1 Dokumen




1

1000 KTP 100%

6

100%

1


Jumlah Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan

Cakupan Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan


Prosentase Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam


100%

7

100%

1

17 Desa 100%

8

100%

1


1 Kegiatan

Cakupan Penyelenggaraaan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu


Prosentase Keaktifan Siskampling


Jumlah Kegiatan Keamanan Ligkungan di Poskampling

Cakupan Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskampling



Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya

16 Orang 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Poncokusumo

Tersedianya Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya

Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan

Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

238,190,000

28,875,000

10,800,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Poncokusumo

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


58,440,000

9,710,000

15,285,000

9,116,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

1,034,000

33,500,000

71,430,000

222,310,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


86,804,000

118,181,000

16,625,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


700,000

4,500,000

4,500,000

1,100,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


750,000

200,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

150,000

10,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


10,000,000

7,000,000

7,000,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

11,900,000

11,900,000

5,000,000

5,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang


APBD Kabupaten

500,000,000

APBD Kabupaten

Kab. Malang



No



1

100%

1

100%

2

100%



Tolak Ukur

Tolak Ukur

JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Bululawang





8.898 surat




7 rekening


3

12 kali. 100%

4

1 paket 100%

5

1 paket 100%

6











1 paket 100%

7

1 paket 100%

8

100%

9

100%








1000 Eksempla

r




2.000 pack


10

14 Orang 100%

11

14 Orang

2

100%

1

1 paket 100%












2

5 Unit 100%

3

8 Unit 100%

4

6 Unit 100%

3











100%

1

90 orang 100%

4

100%

1








100%

2

100%

3


4 jenis laporan




4 Dokumen

.



100%

5

100%

1

250 Surat 100%

6


4 dokumen








100%

1

1 keg 100%

7

100%

1








12 kali 100%

Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Bululawang



Pagu Lokasi SKPD

500,000,000

374,115,000

24,500,000

14,700,000

Sumber Dana

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang

Kecamatan Bululawang

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kab. Malang
