Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan...
Transcript of Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan...
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 i
KATA PENGANTAR
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-
PP) Negeri Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari pusat
pendidikan pertanian – Badan Penyuluhan Pengembangan SDM
Pertanian, Kementerian Pertanian. Sebagaimana diatur dalam inpres
no 7/1999 dan keputusan kepala LAN nomor 239/IX/6/B/2003 serta
dilengkapi permenPAn dan RB nomor 29/2010 maka disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) SMK-PP N Kupang tahun
2019. Berdasarkan ketentuan sesuai surat Keputusan Menteri
Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983 yang bertugas sebagai
lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah didalam menunjang
pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu mandiri dalam semua aspek.
Laporan ini tidak saja sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, tetapi juga pada stake holder atau
pengguna jasa yang merasakan dan memanfaatkan hasil dan dampak dari penyelenggaraan
tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan ini.
Realisasi yang belum dicapai dari sasaran yang direncanakan merupakan kekurangan yang
dimiliki sekolah ini, oleh karenanya masukan untuk memperbaiki kinerja sangat diperlukan
dari setiap pihak, sehingga akan memacu dalam perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Kupang, Januari 2020
Ir. Stepanus Bulu, MP
NIP. 19631231 199803 1 056
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAKIN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Tahun 2019, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja
yang dicapai oleh SMK-PP Negeri Kupang. tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010, tanggal 31
Desember 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitasi
kinerja, dan berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PermenPAN dan RB).
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-PP) Negeri Kupang sebagai salah
satu unit pelaksana teknis dari pusat pendidikan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
– Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai surat
Keputusan Menteri Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983 bertugas
sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah untuk menunjang
pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu untuk mandiri dalam semua aspek.
Pada periode 2015-2019, SMK-PP Negeri Kupang telah menetapkan visi organisasi, yaitu :
Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang profesional, innovasi, kreatif, dan
berwawasan global, serta sistem pertanian berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian
pangan. Dengan menerapkan pengelolaan manajemen sekolah sesuai standar ISO 9001 –
2015; Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Teknologi.
Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan : Menghasilkan lulusan
yang berdaya saing, profesional, inovatif, kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur dan
bertanggung jawab serta berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar
internasional; Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya
profesional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan industri;
Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan suasana dengan
menggunakan teknologi informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian siswa ; Mewujudkan
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 iii
sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa ; serta Memelihara dan meningkatkan
jaringan kerjasama dengan masyarakat, DUDI dalam dan luar negeri.
Untuk mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan selama periode 2015-
2019, meliputi : (1) Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan menengah pertanian
termasuk menyeimbagkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang
disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembagunan dan untuk menghasilkan lulusan yang
memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pemantapan peran SMK-PP Negeri
Kupang sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui penciptaan dan
pengembangan ilmu pertanian. (2) Memantakan pendidikan budipekerti dalam rangka
pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini dikalangan peserta didik, dan
pengembangan wawasan pertanian dan lingkungan hidup. (3) Menyediakan materi dan
peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak
seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknoligi informasi dan komunikasi dan alam
sekitar. (4). Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya
dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, agar lebih
mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam
melaksanakan tugas pengajaran. (5) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
dibidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan,
standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan
pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. (6). Menyempurnakan manajemen pendidikan
dengan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dsan efisien,
transparan, bertangguan jawab, akuntabel, serta partisipatif yang dilandasi oleh standar
pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;
(7) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan penyelenggaraan
pendidikan secara efektif dan efesien.
Program berbasis kinerja SMK-PP Negeri Kupang Periode 2015-2019 adalah Program
Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mengacu kepada program tersebut,
kegiatan utama yang dilakukan padatahun 2015 meliputi terfasilitasinya generasi muda
pertanian melalui pendidikan di SMK-PP Negeri Kupang, tertatanya kelembagaan SMK-PP,
terfasilitasinya ketenagaan SMK-PPN, Ketenagaan SMK-PP N. Kupang yang difasilitasikan
dan kelembagaan, tersusunnya dokumen , program dan kerjasama bidang pendidikan yang
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 iv
dihasilkan, Dokumen penyelenggaraan bidang pendidikan pertanian yang dihasilkan,
peralatan dan meubelair, Genset, layanan perkantoran, Kendaraan bermotor, Peralatan dan
fasilitasi perkantoran, dan gedung/bangunan.
Pencapaian kinerja sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2019, secara
global bervariasi Belanja barang Rp. 7.678.187.800.-(88,33%), Belanja pegawai Rp.
3.354.342.352.-(89,66%), belanja modal Rp. 5.800.144.000.- (89,56%). Sementara itu
realisasi serapan anggaran pada tahun 2019 mencapai 89,62% (Rp. 16.872.454.152,-) dari total
pagu anggaran sebesar Rp. 18.909.499.000,- atau termasuk kategori cukup baik. Hal ini
mencerminkan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang cukup baik, dalam arti
kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2019
masih termasuk baik selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015. Perbandingan proporsi
capaian global indikator kinerja sasaran strategis SMK-PP N Kupang dengan input yang
digunakan pada tahun 2019 adalah (89,02)% sehingga diperoleh rasio output/input 1,2. Nilai
tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk kategori efisien (efisien
jika mencapai angka 1 atau lebih).
SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 secara keseluruhan terdiri dari 3 (tiga) indikator dilihat
dari realisasi pencapaian baik, tetapi tetap harus menpunyai langkah antisipasi yang harus
dilakukan untuk tahun-tahun mendatang sehingga lebih baik lagi yaitu : (1) segera menyusun
jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2)
menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka
mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen
pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) penyelesaian administrasi keuangan secara
tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and
punishment yang tegas kepada seluruh bagian berdasarkan indikator kinerja yang jelas
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 v
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 vii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................ i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................ iii
DAFTAR TABEL ............................................................................ iv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ v
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang..................................................................
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi...........................................
C. Susunan Organisasi dan tata kerja ...................................
D. Sumber Daya Manusia ......................................................
E. Dukungan Anggaran ........................................................
1
2
3
9
10
BAB II. PERENCANAAN KERJA 12
A. Rencana Strategis (Renstra).............................................
B. Perjanjian Kinerja ...........................................................
12
15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan ........................................
B. Capaian Kinerja Tahun 2019............................................
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 ................
2. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 ............................
3. Perbandingan Kinerja Jangka Menengah ..................
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan ..............
5. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....
17
17
17
19
21
21
22
BAB IV, PENUTUPAN 23
A. Kesimpulan ...............................................................
B. Rencana Tindak Lanjut .............................................
23
23
LAMPIRAN-LAMPIRAN 25
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019
(Pagu Awal) ...................................................................
11
Tabel 2. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019
(Pagu Revisi) .................................................................
11
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun
2015-2019 ......................................................................
14
Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran SMK-PP Negeri
Kupang Tahun 2019 ......................................................
14
Tabel 5. Perjanjian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun
2015-2019 ......................................................................
15
Tabel 6. Pengukuran Kinerja SMK-PP Negeri Kupang berdasarkan
Realisasi Anggaran Tahun 2019 ....................................
19
Tabel 7. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri
Kupang dari Tahun 2015-2019 ......................................
19
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 vii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi SMK-PP N. Kupang Berdasarkan
SK Menteri Pertanian 782/Kpts/KP.230/11/2018
...............................................................................
25
Lampiran 2. Struktur Organisasi Operasional SMK-PP
Negeri Kupang ......................................................
26
Lampiran 3. Jumlah Data Pegawai Unit Kerja SMK-PP
Negeri Kupang ......................................................
27
Lampiran 4. Data Tenaga Honorer SMK-PP N. Kupang
Tahun 2019 ...........................................................
29
Lampiran 5. Data Alumni 5 tahun terakhir ............................... 38
Lampiran 6. Matrik Rencana Aksi Perjanjian Kinerja SMK-PP
Negeri Kupang Tahun 2019 .................................
32
Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Kepala SMK-PP Negeri Kupang
Tahun 2019 (Pagu Awal) .....................................
35
Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Kepala SMK-PP Negeri Kupang
Tahun 2019 (Pagu Revisi) ...................................
37
Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha
SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 .................
39
Lampiran 10. Realisasi Anggaran SPP Negeri Kupang Per Kegiatan
Tahun 2019 ........................................................
41
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami
tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang
optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan
dinamis.Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud
tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas
dalam bidang dan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan
akuntabel.
Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator
pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah
diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja SMK-PP Negeri
Kupang yang dilaksanakan pada tahun 2019, maka disusunlah Laporan
Kinerja SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019. Laporan ini disusun sebagai
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
dengan mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 53 Tahun 2014.
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 2
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi
Dalam menjalankan tugasnya SMK-PP Negeri Kupang berpedoman
pada tujuan, tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan didirikannya SMK-
PP Negeri Kupang adalah
1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif, kreatif,
kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta
berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar internasional
2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya
professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan
industri
3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan
suasana belajar dengan menggunakan teknologi informasi (IT) yang
mengacu pada kemandirian
4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa
5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat,
dunia usaha, industri dalam dan luar negeri
Tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan SKM-PP Negeri Kupang adalah :
1. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal
15 Juni 1983 bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian
tingkat menengah untuk menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas
dan mampu mandiri, disamping itu untuk peningkatan kualitas sumberdaya
manusia (SDM) yang ada maka di tetapkan
2. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional
Pendidikan. (ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP)
4. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi : lingkup materi dan
tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu, termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan
struktur kurikulum, Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD)
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 3
setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang
pendidikan dasar dan menengah
5. Tim Pelaksanaan Tupoksi masing – masing personalia telah ditetapkan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, SMK-PP Negeri Kupang
menyelenggarakan fungsi :
a. Pendidikan Menengah Pertanian
b. Ketenagaan pendidik dan kependidikan
c. Kelembagaan
d. PWMP
e. Saranan dan prasarana pendidikan pertanian
f. Layanan sarana prasarana internal
g. Layanan perkantoran
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi dan tata kerja
SMK-PP Negeri Kupang disusun dengan berpedoman pada Keputusan
Menteri Pertanian Nomor. 782/Kpts/KP.230/11/2018, tanggal, 9 November
2018. (Lampiran 1)
Susunan organisasi SMK-PP Negeri Kupang terdiri atas:
1. Kepala Sekolah
Tugas Kepala Sekolah antara lain:(a) menyelenggarakan kegiatan
pendidikan; (b) membina kesiswaan; (c) melaksanakan bimbingan dan
penilaian bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya;
(d) menyelenggarakan administrasi sekolah; (e) merencanakan
pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana; (f)
melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua
dan/masyarakat.
Dalam menjalankan tugas Kepala sekolah dibantu oleh 5 orang
wakil kepala sekolah. Secara umum Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
Wakil Kepala Sekolah adalah membantu Kepala Sekolah dalam
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 4
kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Menyusun perencanaan, membuat
program kegiatan dan pelaksanaan program, 2)Pengorganisasian
3)Pengarahan,4) Ketenagaan, 5)Pengkoordinasian, 6) Pengawasan, 7)
Penilaian Identifikasi dan pengumpulan data, 8) Penyusunan laporan.
Tiap-tiap Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam
urusan-urusan sebagai berikut:
a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas dan tanggung
jawab dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dan sistem KBM di kelas
yaitu :
- Menyusun program pengajaran (Program Tahunan dan Semester)
- Menyusun Kalender Pendidikan
- Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan
lainnya
- Menyusun jadwal pelajaran
- Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Semester/
Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
- Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak, dan lulus/
tidak lulus siswa yang mengikuti ujian
- Menyusun jadwal penerimaan buku Rapor dan penerimaan STTB/ Ijasah
dan SKHUN Menyediakan jurnal kelas, jurnal piket, perangkat guru (yang
berisi: absensi siswa dan daftar nilai)
- Penyusunan program KBM
- Mengatasi hambatan terhadap KBM
- Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM
- Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan RPP
- Menyusun laporan pelaksanaan KBM secara berkala
b. Bidang Kesiswaan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal urusan:
- Menyusun program pembinaan kesiswaan/ OSIS
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 5
- Menegakkan Tata Tertib Sekolah berkoordinasi dengan guru BP/ BK, dan
Wali Kelas untuk menangani siswa karena sesuatu dan lain hal (ketidak
hadiran), pelanggaran tata tertib sekolah, dan siswa yang memiliki kasus.
- Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa/
OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah.
- Membina dan melaksanakan koordinasi Kebersihan, Kerindangan,
Keindahan, Kesehatan, dan Kekeluargaan (5 K)
- Memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurus OSIS
- Melakukan pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi
- Bekerjasama dengan para koordinator/ pelatih kegiatan ekstrakurikuler
dalam menyusun Program dan jadwal kegiatan secara berkala dan
insidentil.
- Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan Masa Pengenalan
Kampus
- Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di
luar sekolah.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala
- Melaksanakan pemilihan siswa penerima beasiswa
c. Bidang Humas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Membina
pengembangan hubungan antar sekolah dengan :
- Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua/
wali siswa
- Membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah
- Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga
pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lainnya
- Memberi/ berkonsultasi dengan dunia usaha (DUDI)
- Melakukan kegiatan promosi sekolah melalui pemberitaan media cetak
dan elektronik
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 6
d. Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas dan tanggung jawab : Membuat
dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan
prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya;
- Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM
- Pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan
- Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran
e. Bidang Wakil Manajemen Mutu (WMM) mempunyai tugas dan tanggung
jawab : 1). Menyusun program kerja tahunan; 2). Melaksanakan pembinaan
dan koordinasi pelaksanaan sistem manajemen mutu; 3). Melakukan
koordinasi penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; 4)
Mengkoordinasi pemeliharaan dokumen / rekaman; 5) Melaksanakan dan
mengkoordinasikan administrasi sistem manajemen mutu; 6)
Mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal/eksternal; 7) Melaporkan hasil
pelaksanaan audit; 8) Mengkoordinir kegiatan tinjauan manajemen;
9)Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang
berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Tugas Kepala Sub Bagian tata usaha adalah :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di
lingkungan SMK-PP Negeri Kupang yang memiliki tugas dan tanggung
jawab melaksanakan :
1. Menyususn rencana kerja subbagian tata usaha meliputi bagian
kepegawaian, keuangan, umum/administrasi pendidikan dan rumah
tangga
2. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pegawai agar dapat
bekerja dengan lebih baik dan disiplin
3. Melakukan administrasi kepegawaian (penegakan hukuman disiplin,
kenaikan pangkat/gaji berkala, pemberhentian, karis/karsu/karpeg)
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 7
4. Melakukan kegiatan administrasi umum (kehumasan/kerjasama)
sesuai dengan visi dan misi sekolah serta prinsip keterbukaan
informasi publik untuk terjalinnya kerjasama dengan stakeholders
5. Melakukan pengawasan kebersihan dan keamanan
6. Melakukan kegiatan administrasi perlengkapan dan rumah tangga
sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
7. Menyelenggarakan administrasi pendidikan dan evaluasi
penyelenggaraan serta perlengkapan sekolah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan subbagian tata usaha
(kepegawaian, keuangan, umum/administrasi pendidikan dan rumah
tangga) sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata
usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
baik tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya
11. Melakukan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan verifikasi
12. Melakukan urusan penerimaan negara bukan pajak
13. Menyiapkan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan
14. Melakukan urusan penerbitan surat perintah membayar
15. Melakukan penyusunan laporan keuangan
16. Melakukan urusan gaji, tunjangan, lembur dan uang makan
17. Melakukan urusan rumah tangga
18. Melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan
pemeliharaan kendaraan dinas serta surat kelengkapannya
19. Melakukan urusan surat meyurat
20. Melakukan urusan kearsipan
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 8
21. Melakukan fasilitasi hubungan masyarakat dan keterbukaan
informasi publik
22. Melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi
23. Melakukan urusan penatausahaan Barang Milik Negara
24. Melakukan urusan pemanfaatan dan penggunaan Barang Milik
Negara
25. Melakukan usulan penghapusan Barang Milik Negara
26. Melakukan urusan penyiapan sarana prasarana dan instalasi
pendidikan (laboratorium, bengkel latih, lahan praktek, alat dan
mesin
27. Melakukan fasilitasi penyiapan bahan dan kegiatan administrasi
pendidikan
28. Melakukan fasilitasi akreditasi program studi dan institusi serta
penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional (ISO
9001:2008)
29. Menyiapkan bahan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan
pengendalian internal dan wilayah bebas korupsi
30. Menyusun standar pelayanan publik
31. Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat
32. Mengumpulkan dan mengolah data IKM
33. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan
3. Kelompok fungsional tertentu
1. Guru
Guru mempunyai tugas pokok melakukan dan mengembangkan
program pendidikan profesional dan pengajaran; memberikan bimbingan
kepada siswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat dan kepribadian
siswa/i; membuat program pengajaran (Silabus, RPP, Prota, Promes);
menganalisa materi pelajaran; membuat lembar kerja siswa ( LKS ); membuat
program harian/jurnal belajar; melaksanakan kegiatan pembelajaran;
melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian,tengah semester atau
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 9
akhir semester; melaksanakan analisis ulangan, program remedial,
pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, mengisi raport; melaksanakan
bimbingan kelas/konseling; melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor
sebaya apabila telah mengikuti pelatihan;membuat alat bantu mengajar/alat
peraga; mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum;
melaksanakan tugas tertentu di sekolah ( PKS, Wali Kelas dll ); membuat
catatan tentang kemajuan peserta didik; meneliti daftar hadir siswa sebelum
proses pembelajaran berlangsung; mengatur kebersihan ruang kelas dan
sekitarnya; mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan
pangkat; menumbuhkembangkan sikap menghargai seni; mengikuti kegiatan
kurikulum; mengadakan penelitian tindakan kelas
2. Calon Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dengan tugas pokok,
yakni :
1. Menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan
2. Menyusun SOP untuk pemeliharaan
3. Menyusun SOP untuk pemeriksaan
4. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium
5. Penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan
laboratorium
6. Menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan dan bahan
pada kegiatan pendidikan (kategori 1, bahan khusus)
D. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai yang bekerja di SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2019
yaitu sebanyak PNS 50 orang, THL 24 orang dan 6 orang tenaga honorer
yang dibiayai oleh Komite Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Jumlah tenaga pendidik :17 orang fungsional guru dengan kualifikasi
pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 Sebanyak 7 orang; Tenaga Teknis
PNS yang diperbantukan mengajar 1 orang pendidikan S2, 3 orang S1
dan Tenaga Honorer 3 orang S1, serta dibantu oleh Guru Tidak Tetap 34
orang S1 yang sesuai dengan kompetensi ilmu, yang mana guru-guru
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 10
tersebut telah mengajar lebih dari 5 tahun sesuai dengan bidang keahlian
produktif, normatif, adaptif;
2. Tenaga kependidikan: 28 orang fungsional umum dengan kualifikasi
pendidikan mulai dari SD hingga sarjana yang tersebar di beberapa
bagian seperti tata usaha, keuangan, perlengkapan, laboratorium serta
instalasi kebun/ternak.
Jumlah pegawai pada tahun ini berkurang dari 53 orang menjadi 50 orang
karena sejak bulan Juli ada 1 orang yang purnabakti, 1 orang pindah dan 1
orang meninggal dunia.
E. Dukungan Anggaran
Pagu Anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 adalah senilai Rp.
19.185.992.000.- sampai dengan triwulan 4 ini ada perubahan anggaran
karena pengurangan/pemotongan maupun revisi menjadi Rp.
18.909.499.000.-
No Kegiatan Target
1 Mahasiswa yang mengikuti pendidikan
di Polbangtan
0.-
2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik
pendidikan vokasi pertanian
565.994.000.-
3 Penumbuhan wirausahawan muda
pertanian dalam rangka regenerasi
petani
435.000.000.-
4 Siswa yang mengikuti pendidikan
menengah pertanian di SMK
4.252.442.000.-
5 Kelembagaan Politeknik Pembangunan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
103.500.000.-
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 11
Tabel 1. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 (Pagu Awal)
Dalam tahun berjalan ada revisi anggaran APBNP sebesar Rp.
2.037.044.848.- sehingga anggaran secara keseluruhan menjadi Rp.
18.909.499.000.-
Tabel 2. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 (setelah revisi)
6 Sarana dan prasarana pendidikan
pertanian
6.476.000.000.-
7 Layanan sarana prasarana internal 40.420.000.-
8 Layanan perkantoran 7.036.143.000.-
TOTAL 18.909.499.000.-
No Kegiatan Target
1 Mahasiswa yang mengikuti pendidikan
di Polbangtan
462.000.000
2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik
pendidikan vokasi pertanian
84.650.000
3 Penumbuhan wirausahawan muda
pertanian dalam rangka regenerasi
petani
4.000.000.000
4 Siswa yang mengikuti pendidikan
menengah pertanian di SMK
264.600.000
5 Kelembagaan Politeknik Pembangunan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
1.618.400.000
6 Sarana dan prasarana pendidikan
pertanian
507.969.000
7 Layanan sarana prasarana internal 6.958.068.000
8 Layanan perkantoran
TOTAL 13.895.687.000
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk menjawab tuntutan
lingkungan lokal, regional, nasional atau internasional dan tetap berada pada
tatanan sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Dengan
adanya pendekatan secara strategi tiap instansi akan mampu menyelaraskan
visi dan misi yang disesuaikan dengan peluang, hambatan, didalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Penyusunan Renstra SMK-PP Negeri Kupang merupakan bentuk
perencanaan 5 tahun kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga
serta merupakan pengembangan program pendidikan menengah pertanian .
Maksud dan penyusunan renstra ini untuk meningkatkan pelaksanaan
penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP N Kupang agar lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggung jawaban dalam mengemban visi, misi dan tujuan
penyelenggaraan pendidikan.
1. VISI
Terwujudnya Lembaga Pendidikan Pertanian yang andal dalam
mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, inovatif,
kreatif dan berwawasan global
2. MISI
1. Menata kelembagaan pendidikan pertanian yang kredibel
2. Meningkatkan mutu ketenagaan pendidikan pertanian yang
kompeten dan berdaya saing
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 13
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berbasis
pada sistem manajemen mutu
4. Mengembangkan kerjasama teknis pendidikan pertanian
3. Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif,
kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta
berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar
internasional
2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai
sumberdaya professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja
serta dunia usaha dan industri
3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta
mewujudkan suasana belajar dengan menggunakan teknologi
informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian
4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa
5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan
masyarakat, dunia usaha, industri dalam dan luar negeri
4. SASARAN
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan
kesiswaan dan pengabdian pada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia
tenaga pendidik dan kependidikan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidik yang menunjanng
penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP
4. Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan administrasi serta
manajemen yang handal yang di dukung oleh sumberdaya manusia
yang memadai.
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 14
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja
(1) (2)
1. Meningkatnya serapan lulusan SMK-PP
Negeri Kupang dibidang pertanian
Jumlah lulusan SMK-PP Negeri Kupang yang
bekerja dibidang pertanian
2 Meningkatnya kualitas layanan SMK-PP
Negeri Kupang
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
publik SMK-PP Negeri Kupang
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
internal SMK-PP Negeri Kupang
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di
lingkungan SMK-PP Negeri Kupang
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP
yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai
Permenpan-RB 12 Tahun 2015
Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan
SMK-PP Negeri Kupang yang terjadi berulang
Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran SMK-PP Negeri
Kupang
Visi Misi Tujuan IK Tujuan Sasaran
Terwujudnya
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pertanian
Pembangunan
yang
menghasilkan
SDM
pertanian
yang
profesional,
inovatif,
kreatif, dan
berwawasan
global, serta
melaksanakan
sistem
pertanian
berkelanjutan
dalam
meningkatkan
kemandirian
pangan
1. Menata
kelembagaan
pendidikan
pertanian
yang
kredibel.
1. Menghasilkan
lulusan yang
berdaya saing,
professional,
inovatif, kreatif,
kredibel, disiplin
tinggi, jujur, dan
bertanggung-jawab
serta
berkemampuan
mengembangkan
profesinya sesuai
standar
internasional
1. Peningkatan
kualitas
penyelenggara
an pendidikan,
pembinaan
kesiswaan dan
pengabdian
pada
masyarakat
1. Meningkatnya
kualitas
penyelenggara
an pendidikan,
pembinaan
kesiswaan dan
pengabdian
pada
masyarakat
2. Meningkatka
n mutu
ketenagaan
pendidikan
pertanian
yang
kompeten dan
berdaya saing
2. Meningkatkan
kompetensi guru
dan peserta didik
sebagai sumberdaya
professional sesuai
tuntutan kebutuhan
pasar kerja serta
dunia usaha dan
industri
2. Peningkatan
kualitas dan
profesionalism
e sumberdaya
manusia
tenaga
pendidik dan
kependidikan
2. Meningkatnya
kualitas dan
profesionalism
e sumberdaya
manusia
tenaga
pendidik dan
kependidikan
3. Meningkatka
n mutu
penyelenggar
aan
3. Menyempurnakan
fasilitas pendidikan
dan pengajaran serta
mewujudkan
3.Peningkatan
sarana dan
prasarana
pendidik yang
3.Meningkatnya
sarana dan
prasarana
pendidik yang
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 15
pendidikan
yang berbasis
pada sistem
manajemen
mutu
suasana belajar
dengan
menggunakan
teknologi informasi
(IT) yang mengacu
pada kemandirian
menunjanng
penyelenggara
an pendidikan
di SMK-PP
menunjanng
penyelenggaraan
pendidikan di
SMK-PP
4. Mengembang
kan
kerjasama
teknis
pendidikan
pertanian.
4. Mewujudkan sekolah
sebagai pilar
moralitas dan budaya
bangsa
5. Memelihara dan
meningkatkan
jaringan kerjasama
dengan masyarakat,
dunia usaha, industri
dalam dan luar negeri
4. Peningkatan
penyelenggara
an dan
pelayanan
adminitrasi
serta
manajemen
yang handal
yang di
dukung oleh
sumberdaya
manusia yang
memadai.
4. Meningkatnya
penyelenggaraan
dan pelayanan
adminitrasi serta
manajemen
yang handal
yang di dukung
oleh
sumberdaya
manusia yang
memadai.
B. Perjanjian Kinerja (PK)
Perjanjian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang merupakan perjanjian antara
Kepala SMK-PP Negeri kupang dengan Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumberdaya manusia untuk menentukan target kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja ini bagian penjabaran
dari RKA-K/L untuk kegiatan satu tahun anggaran sebagai berikut :
Tabel 5. Perjanjian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET
1
Meningkatnya serapan
lulusan SMK-PP Negeri
Kupang dibidang
pertanian
Jumlah lulusan SMK-PP Negeri Kupang
yang bekerja dibidang pertanian 55 Jumlah
2
Meningkatnya kualitas
layanan SMK-PP Negeri
Kupang
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan publik SMK-PP Negeri Kupang 3.12
Skala
Likert
(1 - 4)
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan internal SMK-PP Negeri Kupang 3.56
Skala
Likert
(1 - 4)
3
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja di
lingkungan SMK-PP
Jumlah temuan Itjen atas implementasi
SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek
SAKIP sesuai Permenpan-RB 12 Tahun
1 Jumlah
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 16
Negeri Kupang 2015
Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan
keuangan SMK-PP Negeri Kupang yang
terjadi berulang
0 Jumlah
Hingga akhir Desember 2019 (lihat lampiran data keterserapan lulusan) menunjukkan
bahwa tahun 2019 jumlah lulusan adalah 105 orang dengan rincian sebagai berikut (lihat
lampiran) : yang bekerja dan melanjutkan studi di bidang pertanian 48 orang, sisanya 57
orang lulusan belum terdata secara pasti karena jarak dan keterbatasan sarana yang lain
bahkan kemungkinan besar didalamnya termasuk juga lulusan yang berkecimpung di
bidang pertanian.
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah lulusan untuk tahun ini belum
memenuhi target indikator kinerja utama (IKU).
Tren ini terjadi selama kurun waktu beberapa tahun terakhir; hal tersebut
mengindikasikan beberapa hal diantaranya mainset lulusan yang masih mengutamakan
latar belakang pendidikan untuk dijadikan standar dalam melamar pekerjaan. Selain itu
pandangan masyarakat umum terhadap status sebagai pegawai negeri sipil yang masih
kental memacu semangat lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi
dengan harapan kelak dapat menjadi aparat sipil negara. Rendahnya motivasi lulusan
untuk berkarya atau berwirausaha juga menjadi salah satu pemicu rendahnya jumlah
lulusan yang bekerja di bidang pertanian.
Kualitas pelayanan lembaga baik secara internal maupun eksternal cukup baik,
hal ini terbukti dengan masih tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan putera
puteri mereka di SMK-PP Negeri Kupang. Hal lain ditandai dengan penerimaan dunia
usaha/dunia industri (DU/DI) untuk menerima siswa praktek di tempat mereka.
Hingga akhir Desember 2019 ini belum ada temuan baik terhadap Implementasi
SAKIP yang terjadi berulang maupun terhadap pengelolaan Keuangan.
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan
Ukuran kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 dapat diketahui dari
hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan
membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.
Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2019 tersebut, maka
digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat)
kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil
(capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang
berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu
indikator output atau indikator outcome.
B. Capaian Kinerja tahun 2019
Pengukuran Capaian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 dilakukan
dengan cara :
1. Pengukuran Hasil Capaian Kinerja Tahun 2019
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan Negeri Kupang
sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian BPPSDMP, Pusat
Pendidikan.Tahun Anggaran 2019, setelah direvisi menetapkan 1 (satu)
sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja
merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja. Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja
SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan
dengan realisasinya. Standart indikator yang digunakan untuk mengukur
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 18
sasaran secara umum adalah indikator output tetapi pada beberapa sasaran
telah ditingkatkan standar indikatornya sampai dengan indikator outcome.
Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, SMK-PP Negeri
Kupang mempunyai 8 program/kegiatan, dimana dari masing-masing
program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program
– program APBN Kementerian Pusat yang dilaksanakan pada tahun 2019
adalah sebagai berikut :
1. (5892.001) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Polbangtan
sebesar Rp. 0.- (direvisi)
2. (5892.003) Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Vokasi Pertanian dengan pagu Rp. 565.994.000.- yang terealisasi
sebesar 88,65% atau senilai Rp. 501.746.000.-
3. (5892.005) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam
rangka Regenerasi Petani dengan pagu Rp 435.000.000.- yang
terealisasi sebesar 28,67% atau senilai Rp. 124.725.000.-
4. (5892.006) Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di
SMK-PP N Kupang dengan pagu Rp. 4.252.442.000.- yang terealisasi
sebesar 88,20% atau senilai 3.750.568.850.-
5. (5892.009) Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang
difasilitasi dan dikembangkan sebesardengan pagu Rp. 103.500.000.-
yang terealisasi sebesar 99,50% atau senilai Rp. 102.979.000.-
6. (5892.010) Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian dengan pagu
Rp. 6.476.000.000.- yang terealisasi sebesar 89,6% atau senilai Rp.
5.800.144.000.-
7. (5892.951) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan pagu Rp.
40.420.000.- yang terealisasi sebesar 0%
8. (5892.994) Layanan Perkantoran dengan pagu Rp. 7.036.143.000.-
yang terealisasi sebesar 93,69%
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 19
Tabel 6. Pengukuran Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Berdasarkan
Realisasi Anggaran Tahun 2019
N
o
Indikator
Sasaran
Program
Pagu(Rp) Realisasi %
Capaian Kategori
1 Belanja
Pegawai 3.741.283.000 3.354.342.352 89,66% Berhasil
2 Belanja
Barang 8.692.216.000 7.678.187.800 88,33% Berhasil
3 Belanja
Modal 6.476.000.000 5.800.144.000 89,56% Berhasil
Jumlah Anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri Kupang Rp.
18.909.499.000.- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember
mencapai Rp. 16.872.454.152.- atau sebesar 89,23.%.
2. Membandingkan realisasi kinerja SMK-PP Negeri Kupang selama 5
(lima) tahun, Tahun 2015 sd 2019
Tabel 7. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri
Kupang dari tahun 2015-2019
TAHUN TOTAL PAGU
(Rp.)
REALISASI
(Rp.) (%)
2015 16.071.765.000 15.338.749.918 95.44%
2016 10.033.736.000 9.815.244.110 97,82%
2017 13.758.337.000 13.181.167.257 89,23.%
2018 13.895.687.000 12.574.964.841 90,50 %
2019 18.909.499.000 16.832.674.152 89,23%
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 20
a. Nilai pencapaian sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang tahun
2015 berdasarkan realisasi indikator kinerja adalah sebesar 96,44 %,
tahun 2016 sebesar 97,82%, tahun 2017 sebesar 89,23% dan tahun 2018
sebesar 90,50%, dan 2019 sebesar 89,23%. Persentase tingkat capaian
kinerja sasaran strategis SMK- PP N Kupang mencapai kisaran 89 % -
97 % Ini mencerminkan kinerja SMK-PP N Kupang pada tahun 2019
menurun dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa
bagian indikator dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target.
Untuk mengetahui perkembangan Realisasi sarapan anggaran SMK-PP
Negeri Kupang dari tahun 2015 s/d 2019 ditunjukan pada grafik 1.
dibawah ini :
Gambar 1. Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran dari tahun
2015-2019
b. Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 per 31
Desember 2019 dengan realisasi anggaran adalah Rp.
16.872.454.152.- dari total pagu Revisi sebesar Rp.18.909.499.000.-
Ini menunjukkan persentase tingkat serapan anggaran kinerja tahun
2019 sebesar 89,23%. Hal tersebut menunjukan masih rendahnya
realisasi dibandingkan tahun 2018 yang disebabkan karena beberapa
faktor yaitu :
1. Adanya sisa belanja pegawai yang tidak bisa digunakan sebesar Rp.
386.940.648.- (10,4%) karena ada pegawai yang pensiun dan mutasi
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
Pagu
Realisasi
Capaian
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 21
2. Sisa belanja barang yang tidak bisa digunakan sebesar
Rp.1.014.028.200.- (11,7%) karena ada revisi kegiatan mahasiswa
ke siswa pada akhir bulan September (karena belum selesai
pengurusan alih status dari SMK ke Polbangtan sehingga anggaran
mahasiswa direvisi menjadi siswa)
3. Sisa belanja modal yang tidak bisa digunakan sebesar
Rp.675.856.000.- (10,5%) karena disesuaikan dengan penawaran
dari rekanan (pihak pemenang lelang)
3. Perbandingan realisasi kinerja SMK-PP Negeri Kupang Jangka Menengah
(2018 dan 2019)
Perdandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2019
dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir (2018) adalah untuk mengetahui
Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah
mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.
Pada tahun 2019 rata-rata realisasi Capaian SMK-PP Negeri Kupang
sebesar 89,23.% belum sesuai target kinerja yang telah direncanakan
sedangkan pada tahun 2018 meskipun mencapai 90,50.%, namun belum
sesuai target yaitu sebesar 95%.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Untuk mengukur kinerja kegiatan rutin perkantoran terdapat satu
sasaran strategis yaitu : Meningkatnya daya tarik generasi muda di bidang
pertanian dan mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam rangka
meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang pertanian. Tercapainya
pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien,
Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan laporan
capaian kinerja dan keuangan yang akuntable dengan indikator kinerja
Prosentase. Dokumen / Laporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2019
per Desember sebesar 89,23 % dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 22
memenuhi kebutuhan kantor berupa belanja barang, belanja modal dan
belanja pegawai (UPT), berdasarkan indikator kinerja. Salah satu faktor
terjadinya penurunan realisasi anggaran adalah keterlambatan keluarnya
revisi DIPA terakhir selain karena faktor – faktor intern lainnya.
5. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya (SMART)
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara
output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output).
Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 tersebut
di atas merupakan input (masukan) yang digunakan untuk mencapai
indikator kinerja sasaran (output). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio
output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Efisiensi
capaian indikator kinerja output secara keseluruhan tahun 2019, secara
fisik menunjukkan angka realisasi sebesar 89,23%. Adapun proporsi
realisasi fisik/realisasi keuangan mencapai (100/89,23)% = 1,2 (efisien jika
mencapai angka 1 atau lebih).
Ada beberapa hal menyangkut teknis operasional kegiatan yang harus
lebih ditingkatkan lagi capaian outputnya secara kualitatif bukan lagi
terjebak pada capaian fisik semata sehingga pada sisi yang lain secara
bersamaan juga terjadi peningkatan kualitas kinerja. Penerapan Standart
Operasional Prosedur yang diupayakan secara serius pada masing-masing
komponen pelaksana kegiatan ternyata juga cukup berpengaruh dalam
peningkatan capaian output.
Efisiensi tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan dan
pembayaran biaya pelaksanaan setiap kegiatan SMK-PP Negeri Kupang
T.A 2019 yang dilaksanakan berdasarkan pedoman umum pelaksanaan
anggaran T.A. 2019 dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2004,
sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja (SAI, SAK,SIMAK BMN,
SiMonev dan SAKIP/LAKIP), disertai dengan monitoring secara periodik
oleh Tim SPI dan Tim Monev SMK-PP Negeri Kupang.
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 23
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan akuntabilitas kinerja SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019
merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggung jawaban dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban SMK-PP Negeri Kupang
dalam kurun waktu 1 tahun. Sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang adalah
terlaksananya peningkatan kemampuan, kompetensi, kemandirian dan daya
saing SDM.
Fokus kegiatan SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 dititikberatkan
kepada1 (satu) sasaran strategis, dalam pelaksanaannya dilihat dari 4 (empat)
indikator kinerja berdasarkan program kegiatan / output capaian target per
Desember 2019 mencapai realisasi keuangan sebesar 89,23% (Rp.
16.832.674.152.-) dari Pagu Rp. 18.909.499.000.- Jika dibandingkan Nilai efesiensi
capaian indikator kinerja SMK-PP Negeri Kupang dengan capaian keuangan
89,23% adalah (Tinggi/ Sedang/Rendah).
Kinerja SMK-PP Negeri Kupang dianggap cukup berhasil karena :
1. Adanya komunikasi, koordinasi yang baik dari setiap tim/bagian
2. Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai perencanaan
sehingga hasil-hasil kegiatan secara fisik mencapai lebih besar 89,23%
3. Tercapainya hasil yang telah diprogramkan
4. Terwujudnya kinerja
B. Rencana Tindak Lanjut
Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakann untuk tahun anggaran
berikutnya adalah :
1. Membuat jadwal palang kegiatan dan serapan secara cermat sehingga
setiap program kerja yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 24
2. Komunikasi, koordinasi yang baik dari setiap tim/bagian dalam
meningkatkan manajemen kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi
3. Pengawasan/kontrol harus ditingkatkan serta memberikan teguran dalam
menyampaikan laporan
4. Lebih cepat dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti terjadinya
perubahan kebijakan yang ada
5. Tertib adminstrasi keuangan secara baik dan tepat
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 25
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019
LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 26