Sasaran Indikator Kinerja Target Strategis (1) (2) (3)bimakab.go.id/files/LAKIP/_bp4k/LAMPIRAN LAKIP...

FORMULIR PENETAPAN KINERJAPEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Kabupaten : BIMATahun : 2013

SasaranStrategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)Meningkatnya kualitaskinerja aparaturpemerintah daerah

Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponenjasa surat menyurat

- ATK 16 rim- 150 lbr (materei

6000)- 165 lbr (materei

3000)- 40 lbr (prangko)- Paket pengiriman 1

thnTerselenggaranyapemerintahan yangakuntabel dantransparan

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,Sumberdaya air dan Listrik

- 2 unit tlp- 1unit listrik

Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaandan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

- 1 unit roda 4- 1 unit roda 2

Terpenuhinya kebutuhan Jasa administrasiKeuangan

4 org

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor ATK 26 jenisTerpenuhinya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan

Fotokopi 7,500 lbrJilid 100 lbr

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor

Alat elektronik12 jenis

Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

19 jenis

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Surat kabar/majalah 44 eks

Terpenuhinya kebutuhan bahan LogistikKantor

- mkn mnm harian120 org- mkn minum tamu

120 orgTerpenuhinya kebutuhan biaya operasionalBPP : Terpenuhinya kebutuhan biaya

BOP. 18 BPPTransport PPL

Operasional UPTD/Balai Penyuluh Pertanian(BPP)

Honor 38 orgTransport PPL kab.9 org

Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam daerah.

18 kec

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 1 paketPemeliharaan Rutin/peralatan gedung kantor AC 2 unit

Komp 2 unitLaptop 2 unit

Pemeliharaan rutin/perlengkapan gedungkantor

10 galon

Pemeliharaan rutin/berkala meubelairMeubelair

4 unit

Penyusunan Laporan capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( Lakip,Renstra dan Renja, RKA,DPA dan LPPD)

6 jilid

Penyusunan pelaporan Keuangan AkhirTahun

6 jilid

Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran dan Prognosis RealisasiAnggaran

5 jilid

MeningkatkanKapasitas PenyuluhPertanian, Perikanandan Kehutanan

Penyuluh Pertanian, Perikanan danKehutanan Menjadi Penyuluh terampil

56%

Penyuluh Pertanian, Perikanan danKehutanan Menjadi Penyuluh Ahli

17%

Penyuluh Pertanian memiliki KompetensiTehnis

100%

Penyuluh Perikanan Memiliki KompetensiTehnis

100%

Penyuluh Kehutanan memiliki KompetensiTehnis

81%

Penyuluh yang di Sertifikasi menjadiPenyuluh Fasilitator

75%

Penyuluh yang di Sertifikasi menjadiPenyuluh Supervisor 66%Penyuluh Swasta meningkat Kompetensinya 36%Penyuluh Swadaya meningkatKompetensinya

8%

Penyuluh menjadi Penyuluh TeladanTerampil

100%

Penyuluh menjadi Teladan Ahli 100%Meningkatkankapasitas SDMPelaku Utama danPelaku UsahaPertanian, Perikanandan Kehutanan

Meningkatkan Kompetensi Pelaku UtamaPertanian

100%

Meningkatkan Kompetensi Pelaku UtamaPerikanan

100%

Meningkatkan Kompetensi Pelaku UtamaKehutanan

100%

Meningkatkan Pelaku Utama Teladan 20%

Meningkatkan Status Pelaku Utama Pemulamenjadi Pelaku Utama Lanjut

25%

Meningkatkan Status Pelaku Utama Lanjutmenjadi Pelaku Utama Madya

25%

Meningkatkan Status Pelaku Utama Madyamenjadi Pelaku Utama Utama

25%

Meningkatkan Jumlah Pelaku Utama Maju 45%Meningkatkan Kompetensi Pelaku UsahaPertanian

50%

Meningkatkan Kompetensi Pelaku UsahaPerikanan

30%

Meningkatkan Kompetensi Pelaku UsahaKehutanan

20%

TerwujudnyaKoordinasi,Integrasi,Sinkronisasi danSimplikasiPengembanganKelembagaan PelakuUtama dan PelakuUsaha

Tersedianya data Kelembagaan PelakuUtama dan Pelaku Usaha lintas sector

1 paket( Rp. 7.879.275 )

TerwujudnyaEvaluasi KelasKelompok Tani

Tersajinya data kelompok tani sesuai kelaskemampuan kelompok

1919 Koptan( Rp. 6.678.650 )

PenyusunanProgramaPenyuluhanPertanian Tk.Kabupaten, Tk.Kecamatan RKPD

Terlaksananya Penyusunan ProgramaPenyuluhan tingkat Kabupaten

1 Lap

Terlaksananya Penyusunan ProgramaPenyuluhan tingkat Kecamatan

18 Lap

Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD) 168 lapTerwujudnyaPengembanganmetode dan MateriPenyuluhan

Terlaksananya kegiatan kaji terappemanfaatan pupuk organik Komoditi Padi

4 Lap

Terlaksananya kegiatan demonstrasi benihungggul bawang merah

6 Lap

Terlaksananya kegiatan VUB Padi, Jagung,Kedelai dan Kacang Tanah

8 Lap

Terlaksananya kegiatan DiseminasiInformasi Penyuluhan Pertanian (Leaflet,Brosur)

1 Lap

Terlaksananya kegiatan Supervisi,Monitoring dan Evaluasi PenyelenggaraanPenyuluhan

162 Lap

Tersedianya SaranaPrasarana Aparaturuntuk mendukungKinerja SKPD danpeningkatan KerjaSama Penyuluhan

Inventarisir sarana dan prasarana 18 kali

Identifikasi Lokasi Pembangunan SaungTani, rumah dinas BPP, Pos penyuluhanDesa, Pagar keliling BPP, pemasanganlistrik BPP dan pemasangan jaringan airbersih

62 kali

Monitoring Pembangunan saung tani, rumahdinas BPP, Pos Penyuluhan Desa, Pagarkeliling BPP, pemasangan listrik BPP danpemasangan jaringan air bersih

62 kali

Terwujudnya pembangunan gedung kantordan sarana prasarana kelompok (saung tani)

20 kali

serta perlengkapan kantorTersedianya pembangunan pagar kelilingBPP

2 paketTersedianya pemasangan Listrik KantorBPP 5 unit

Tersedianya laptop/komputer 5 unitPembangunan Pos Penyuluhan Desa 1 unitTerlaksananya kegiatan PengadaanKendaraan Roda 4

1 unit

Terlaksananya kegiatan PembangunanRumah Dinas BPP Kecamatan

2 unit

Terlaksananya kegiatan pembukaan jalanmasuk kantor

2 paket

Terlaksannya kegiatan pengadaan kendaraanroda 2

40 paketTersedianya Pengadaan Meubelair 2 paketTersedianya SaranaPrasarana Aparaturuntuk mendukungKinerja SKPD danpeningkatan KerjaSama Penyuluhan

Koordinasi dengan Pemerintah Propinsidan Pusat 2 kali

Jumlah anggaran Tahun 2012 Rp. 1.710.000.000,-

Bima, 21 Januari 2012

Kepala BPPPPK Kab. Bima,

Ir. RENDRA FARIDNIP. 19641904 199003 1 007

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : BPPPPKTahun : 2012

SasaranProgram

Kegiatan Ket.Uraian Indikator Target Uraian Indikator Satuan Target1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terpenuhinyakebutuhan terhadapkomponen jasa suratmenyurat

Terpenuhinyakebutuhanterhadapkomponen jasasurat menyurat

165 lbr PelayananAdministrasiPerkantoran

Kegiatan Penyediaanjasa surat menyurat

Input ;- Anggaran- SDM- AlatOutput :ATKmaterai 6000materai 3000perankopaket pengirimanOutcome :Terlaksananyakegiatan suratmenyurat

Rp.5.000.000

jenislembarlembarlembartahun

16150165401

Terpenuhinyakebutuhan jasakomunikasi,Sumberdaya air danListrik

Terpenuhinyakebutuhan jasakomunikasi,Sumberdaya airdan Listrik

1 unit PeningkatanSaranaPrasaranaAparatur

KegiatanPenyediaan jasakomunikasi,Sumberdaya airdan Listrik

Input ;- Anggaran- SDM- AlatOutput :- Alat elektronik

dan telepon

Outcome :Tersedianyakebutuhan sumberdaya air dan listrik

Unitunit

11

Terpenuhinyakebutuhan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas / Operasional

Terpenuhinyakebutuhan JasaPemeliharaandan PerijinanKendaraanDinas /Operasional

2 unit PeningkatanpengembanganSistempelaporanCapaian Kinerjadan keuangan

Kegiatan JasaPemeliharaan danPerijinanKendaraan Dinas /Operasional

Input : -Output :1 unit roda 41 unit roda 2Outcome :Pelaksanaankebutuhan JasaPemeliharaan danPerijinanKendaraan Dinas /Operasional 100%

UnitUnit

11

Terpenuhinyakebutuhan JasaadministrasiKeuangan


4 org Kegiatanpenyediaan JasaadministrasiKeuangan

Input :AnggaranATKSDMOutput :4 orgOutcome :

org 4

Pelaksanaankebutuhan JasaadministrasiKeuangan 100%

Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan danpenggandaan

Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

7.500 lbr KegiatanPenyediaanbarang cetakandan penggandaan

Input :AnggaranATKSDMOutput :Ft kopi 7,500Jilid 100Outcome :Pelaksanaankebutuhan barangcetakan danpenggandaan79,20%

Lembarlembar

7,500100

Terpenuhinyakebutuhan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 jenis KegiatanPenyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Input :AnggaranATKSDMOutput :Belanja alat listrikelektronikOutcome :Pelaksanaan keb.komponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor74.55%

jenis 12

Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanrutin/gedung kantor

Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanrutin/gedungkantor

19 jenis KegiatanPemeliharaanrutin/gedungkantor

Input :AnggaranATKSDMOutput :Belanjapemeliharaangedung/kantorOutcome :pelaksanaanpemeliharaanrutin/gedung kantor94.79%

jenis 19

Terpenuhinyakebutuhan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Terpenuhinyakebutuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

44 eks KegiatanPenyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Input :AnggaranATKSDMOutput :Belanja suratkabar/majalahOutcome :Pelaksanaankebutuhan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan 84.00%

eks 44

Terpenuhinyakebutuhan rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luar daerah

Terlaksanayarapat koordinasiluar daerahdengan baik danterjadwal

2 org1 org

Kegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasiluar daerah

Input :AnggaranSDMOutput :Perjalanan Dinas

luar DaerahBima-MtrmBima-JakartaOutcome :Pelaksanaan rapat-rapat koordinasidan konsultasi luardaerah 96.49 %

orgorg

21

Terpenuhinyakebutuhan biayaoperasional BPP:Terpenuhinyakebutuhan biayaOperasionalUPTD/Balai PenyuluhPertanian (BPP)

Terpenuhinyakebutuhan biayaoperasional BPP:Terpenuhinyakebutuhan biayaOperasionalUPTD/BalaiPenyuluhPertanian (BPP

18 kecPenyediaan biayaoperasional BPP:Terpenuhinyakebutuhan biayaOperasionalUPTD/BalaiPenyuluhPertanian (BPP

Input :AnggaranATKSDMOutput :AtkDukunganoperasional UPTDBantuan transportbagi PPL honorBiaya transport bgpeny.kabupatenOutcome :Pelaksanaan keb.BOP BPP:Terpenuhinya keb.biaya OperasionalUPTD/BPP

UPTDUPTD

org

Org

1818

38

9

Terpenuhinyakebutuhan rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah.

Terlaksanayarapat koordinasidalam daerahdengan baik danterjadwal

18 kec Kegiatan rapatkoordinasikonsultasi dalamdaerah

Input :AnggaranOutput :Pembinaan klp dikecMonev d kec

Kec 18

Outcome :Pelaksanaan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah 80 %

Terpeliharanyagedung kantor secaraberkala

Terlaksananyapemeliharaangedung kantorsecara berkala

1 paket Kegiatanpemeliharaangedung kantor

Input :AnggaranSDMOutput :- Rehab kantor- Pengadaan konsl- Pengadaan konsl

pengawasan- PTPOutcome :Rehab gedungkantor 1 paket

PaketPaketPaket

Paket

111

1

TerpeliharaannyaPerlengkapan gedungkantor secara berkala

Tersedianyaperlengkapangedung kantorsecara berkala10 galon

10 galon KegiatanPerlengkapangedung kantorsecara berkala

Input :AnggaranSDMOutput :- CatOutcome :PelaksanaanPerlengkapangedung kantor19.94%

galon 10

Terpeliharaannya/peralatan kantorsecara berkala

Terlaksananyapemeliharaanperalatan kantorsecara berkala

6 unit Penyediaanperalatan kantorsecara berkala6 unit

Input :AnggaranSDMOutput :

- komputer- AC- LaptopOutcome :PelaksanaanPemeliharaanperalatan gedungkantor 100%

UnitUnitUnit

222

TerpeliharaannyaMeubelair secara berkala

Terlaksananyakegiatanpengadaanmeubelair

4 unit Penyediaanpengadaanmeubelair

Input :AnggaranSDMOutput :- MebelOutcome :PelaksanaanPemeliharaanmebel 100%

Unit 4

Penyusunan Laporancapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD(LAKIP, RENSTRA,RENJA, LPPD, RKA,DPA)

Terlaksananyapenyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPDLAKIP,RENSTRA,RENJA, LPPD,RKA, DPA)

6 jilid Kegiatan laporancapaian kinerjadan ikhtisarrealisasi

Input :AnggaranSDMOutput :- Atk- foto copi- PenjilidanOutcome :Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD 100%

RimLembarJilid

113976

Penyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun

Terlaksananyalaporankeuangan akhirtahun

6 jilid Kegiatan laporankeuangan akhirtahun

Input :AnggaranSDMOutput :- Atk- foto copi- PenjilidanOutcome :Pelaksanaanlaporan keuanganakhir tahun 100%

RimLembarJilid

123926

Penyusunan LaporanSemesteran danPrognosis realisasianggaran

TerlaksananyaPenyusunanLaporanSemesteran danPrognosisrealisasianggaran

5 jilid KegiatanPenyusunanLaporanSemesteran danPrognosis realisasianggaran

Input :AnggaranSDMOutput :- Atk- foto copi- PenjilidanOutcome :PenyusunanLaporanSemesteran danPrognosis realisasianggaran 100%

JenisLembar

Jilid

14353

5

MeningkatkanKapasitas PenyuluhPertanian, Perikanandan Kehutanan

PenyuluhPertanian,Perikanan danKehutananMenjadiPenyuluhterampil

56% PemberdayaanSDM Pertanian(Penyuluh,Pelaku Utamadan PelakuUsaha) secaraberkelanjutan

MeningkatkanKapasitasPenyuluhPertanian,Perikanan danKehutanan

Input ;-Output :8 org PenyuluhPertanian,Perikanan danKehutanan MenjadiPenyuluh terampil

Kegiatan 13

Outcome :MeningkatnyaPeran Penyuluhmenjadi Penyuluhyang Terampil

PenyuluhPertanian,Perikanan danKehutananMenjadiPenyuluh Ahli

17% Input :-Ouput :33org PenyuluhPertanian,Perikanan danKehutanan Menjadipenyuluh AhliOutcome :MeningkatnyaPeran Penyuluhmenjadi Penyuluhyang Ahli

Kegiatan 18

PenyuluhPertanianmemilikikompetensiTehnis

100% Input :Output :41 orang PenyuluhPertanian memilikiKompetensi TehnisOutcome :MeningkatnyaKompetensi TehnisPenyuluh PertaniandalammelaksanakanPenyuluhan

Kegiatan 59

PenyuluhPerikananMemilikiKompetensiTehnis

100% Input :Output :1 org PenyuluhPerikanan MemilikiKompetensi TehnisOutcome :MeningkatnyaKompetensi TehnisPenyuluh PerikanandalammelaksanakanPenyuluhan

kegiatan 4

PenyuluhKehutananmemilikiKompetensiTehnis

81% Input :-Output :3 org PenyuluhKehutananmemilikiKompetensi TehnisOutcome :MeningkatnyaKompetensi TehnisPenyuluhKehutanan dalammelaksanakanPenyuluhan

kegiatan 9

Penyuluh yangdi SertifikasimenjadiPenyuluhFasilitator

75% Input :-Output :3 org Penyuluhyang di Sertifikasimenjadi PenyuluhFasilitator

kegiatan 18

Outcome :MeningkatnyaKemampuanFasilitasi PenyuluhdalammelaksanakanPenyuluhan

Penyuluh yangdi SertifikasimenjadiPenyuluhSupervisor

66% Input :-Output :1 org Penyuluhyang di Sertifikasimenjadi PenyuluhSupervisorOutcome :MeningkatnyaKemampuanFasilitasi Penyuluhmenjadi Supervisor

kegiatan 2

PenyuluhSwastameningkatKompetensinya

36% Input :-Output :42 org PenyuluhSwasta meningkatKompetensinyaOutcome :MeningkatnyaPenyuluh SwastadalammelaksanakanPenyuluhan

kegiatan 44

PenyuluhSwadayameningkatKompetensinya

8% Input :-Output :82 org PenyuluhSwadayameningkatKompetensinyaOutcome :MeningkatnyaPenyuluh SwadayadalammelaksanakanPenyuluhan

kegiatan 168

PenyuluhmenjadiPenyuluhTeladanTerampil

100% Input :-Output :4 org Penyuluhmenjadi PenyuluhTeladan TerampilOutcome :MeningkatnyaMotivasi Penyuluhsebagai PenyuluhTerampil dalammelakukanPenyuluhan

Kegiatan 4

Penyuluhmenjadi TeladanAhli

100% Input :-Output :Tidak ada reaslisasiPenyuluh menjadiTeladan AhliOutcome : -

4

Meningkatkankapasitas SDM PelakuUtama dan PelakuUsaha Pertanian,Perikanan danKehutanan

MeningkatkanKompetensiPelaku UtamaPertanian

100% PemberdayaanSDM Pertanian(Penyuluh,Pelaku Utamadan PelakuUsaha) secaraberkelanjutan

Meningkatkankapasitas SDMPelaku Utama danPelaku UsahaPertanian,Perikanan danKehutanan

Input :-Output :96304 org PelakuUtama PertanianmeningkatKompetensinyaOutcome :MeningkatnyaPeran PelakuUtama Pertaniandalammelaksanakanpengelolaan UsahaTani Produktif

kegiatan 96304

MeningkatkanKompetensiPelaku UtamaPerikanan

100% Input :-Output :2340 org PelakuUtama PerikananmeningkatKompetensinyaOutcome :MeningkatnyaPeran PelakuUtama Perikanandalammelaksanakanpengelolaan UsahaTani Produktif

kegiatan 2340

MeningkatkanKompetensiPelaku UtamaKehutanan

100% Input :Output :1040 org PelakuUtama Kehutanan

Kegiatan 1040

meningkatKompetensinyaOutcome :MeningkatnyaPeran PelakuUtama Kehutanandalammelaksanakanpengelolaan UsahaTani Produktif

MeningkatkanPelaku UtamaTeladan

Input :-Output :Tidak ada RealisasiPelaku UtamaTeladanOutcome :

kegiatan 33

Meningkatkanstatus PelakuUtama Pemulamenjadi PelakuUtama Lanjut

Input :-Output :3185 orgPeningkatan statusPelaku UtamaPemula menjadiPelaku UtamaLanjutOutcome :Meningkatnyaperan PelakuUtama Lanjutdalam rangkapenyelenggraanpenyuluhan

kegiatan 3185

Meningkatkanstatus PelakuUtama Lanjutmenjadi PelakuUtama Madya

25% Input :-Output :6906 orgPeningkatan statusPelaku UtamaLanjut menjadiPelaku UtamaMadyaOutcome :Meningkatnyaperan PelakuUtama Madyadalam rangkapenyelenggraanpenyuluhan

kegiatan 6906

Meningkatkanstatus PelakuUtama Madyamenjadi PelakuUtama Utama

25% Input :-Output :2597 orgPeningkatan statusPelaku UtamaMadya menjadiPelaku UtamaUtamaOutcome :Meningkatnyaperan PelakuUtama Utamadalam rangkapenyelenggraanpenyuluhan

kegiatan 2597

MeningkatkanJumlah PelakuUtama Maju

45% Input :-Output :48 org PeningkatanJumlah PelakuUtama MajuOutcome :Meningkatnyaperan PelakuUtama Maju dalamrangkapenyelenggraanpenyuluhan

kegiatan 48

MeningkatkanKompetensiPelaku UsahaPertanian

50% Input :-Output :683 org PelakuUsaha PertanianmeningkatKompetensinyaOutcome :MeningkatnyaPeran Pelaku UsahaPertanian dalammelaksanakanpengelolaan UsahaTani Produktif

kegiatan 683

MeningkatkanKompetensiPelaku UsahaPerikanan

30% Input :-Output :53 org PelakuUsaha PerikananmeningkatKompetensinyaOutcome:

kegiatan 53

MeningkatnyaPeran Pelaku UsahaPerikanan dalammelaksanakanpengelolaan UsahaTani Produktif

MeningkatkanKompetensiPelaku UsahaKehutanan

20% Input :-Output :7 org Pelaku UsahaKehutananmeningkatKompetensinyaOutcome:MeningkatnyaPeran Pelaku UsahaKehutanan dalammelaksanakanpengelolaan UsahaTani Produktif

kegiatan 7

TerwujudnyaKegiatan InventarisasiKelembagaan Pelakuutama dan pelakuUsaha

TersedianyadataKelembagaanPelaku Utamadan PelakuUsaha

1919Kelompok

Tani

PemberdayaanPenyuluhPertanianLapangan

Inventarisasikelembagaanpelaku utama danpelaku usaha

Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Terlaksananyakegiataninventarisasikelembagaanpelaku utama danpelaku usahaOutcome :Terinventarisasinya

Rp 9.823.450

KelembagaanPelaku Utama danPelaku Usaha

Terwujudnyapedoman teknisPembinaan danPenilaianKelembagaan PelakuUtama dan PelakuUsaha

Tersedianyaacuan Standardalampembinaan danPenilaianKelembagaanPelaku Utamadan pelakuUsaha

1 Paket PenyusunanPedoman Teknispembinaan danpenilaiankelembagaanpelaku utama danpelaku usaha

Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Terlaksananyakegiatanpenyusunanpedoman teknispembinaan &penilaiankelembagaanpelaku utama danpelaku usahaOutcome :Terlaksananyapembinaankelembagaanpelaku utama danpelaku usaha

Rp. 4.841.750

TerwujudnyaKelembagaan Pelakuutama dan PelakuUsaha yang lebihmaju dan mandiri

TerbentuknyaKelembagaanPelaku Utamadan PelakuUsaha yangProfesional

18 Kec Pembinaankelembagaanpelaku utama danpelaku usaha

Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Terlaksananyakegiatan pembinaankelembagaan

Rp 10.776.875

pelaku utama danpelaku usahaOutcome :Terlaksananyapembinaan kelemb.Plk.utama&Plk.usaha

TerwujudnyaKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSimplikasiPengembanganKelembagaan PelakuUtama dan PelakuUsaha

TersedianyadataKelembagaanPelaku Utamadan PelakuUsaha lintassector

1 Paket Koordinasi,integrasi, Sinkronisasidan Simplikasidlm rangkapengembangankelembagaanpelaku utama danpelaku usaha

Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Terlaksananyakoordinasi,integrasi,sinkronisasi dansimplikasipengembangankelembagaanpelaku utama danpelaku usahaOutcome :Terlaksananyakoordinasi,integrasi,sinkronisasi dansimplikasipengembangankelembagaanpelaku utama danpelaku usaha lintassectorteknis

Rp 7.879.275

rwujudnya EvaluasiKelas Kelompok Tani

Tersajinya datakelompok tanisesuai kelaskemampuankelompok

1919Kel Tani

Evaluasi kelaskelompok tani

Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Terlaksananyaevaluasi kelaskelompok taniOutcome :Tersajinya datakelompok tanisesuai kelaskemampuankelompok

Rp. 6.678.650

erwujudnya dokumenPenyusunan ProgramaPenyuluhan PertanianTk. Kabupaten danTk. Kecamatan

TerlaksananyaPenyusunanProgramaPenyuluhantingkatKabupaten

1 Lap PemberdayaanPenyuluhanPertanian

KegiatanPenyusunanProgramaPenyuluhan Tk.Kabupaten danTk. Kecamatan

Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Optimalisasikinerja PenyusunanPogramaPenyuluhanPertanianOutcome :terlaksananyasystem PenyusunanPogramaPenyuluhanPertanian denganbaik

1 (satu)ProgramaPenyuluhanTk. Kab

18 (DelapanBelas)ProgramaPenyuluhanTk. Kec

100%

100%

TerlaksananyaPenyusunanProgramaPenyuluhantingkatKecamatan

18 Lap

Rencana KerjaPenyuluhanDesa (RKPD)

168 Lap

TerwujudnyaPengembanganmetode dan MateriPenyuluhan

Terlaksananyakegiatan kajiterappemanfaatanpupuk organikKomoditi Padi

4 unit KegiatanPengelolaanPenyuluhanBimbingan danPendampinganMasyarakat(PengembanganMetode danMateriPenyuluhan)

Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :TersedianyainformasipenyuluhanOutcome :Terselenggaranyakegiatanpenyuluhan sesuaidengan spesifiklokalita

4 unit 100%

Terlaksananyakegiatandemonstrasibenih ungggulbawang merah

6 unit Input : Jumlahdana yangdibutuhkan

Output :Terlaksananyakegiatandemonstrasibawang merahOutcome :

6 unit 100%

Penyuluhan sesuaidengan spesifiklokalita

Terlaksananyakegiatan VUBPadi, Jagung,Kedelai danKacang Tanah

8 unit Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Tersedianyakegiatan VUB padi,jagung, kedelai dankacang tanahOutcome :Penyuluhan sesuaidengan spesifiklokalita

8 unit 100%

TerlaksananyakegiatanDiseminasiInformasiPenyuluhanPertanian(Leaflet, Brosur)

1 unit Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :Terlaksananyakegiatan DiseinasiInformasiPenyuluhanPertanian (Leaflet,brosur)Outcome :Terselenggaranyakegiatanpenyuluhan sesuaidengan spesifiklokalita

1 unit 100%

Terlaksananyakeg. Supervisi,Monitoring danEvaluasiPenyelenggaraan Penyuluhan

162 OH Input : Jumlahdana yangdibutuhkanOutput :TerlaksananyamonevpenyelenggaraanpenyuluhanOutcome :Tersajinya datamonev

162 OH 100%

Tersedianya SaranaPrasarana Aparaturuntuk mendukungKinerja SKPD danpeningkatan KerjaSama Penyuluhan

Inventarisirsarana danprasarana

18 kali ProgramPeningkatanSaranaPrasaranaAparatur

InventarisasiSarana danPrasarana

Input : Pagu danaOutput :Data KuisionerOutcome :Laporan

RpDok

Dok lap

5.780.000,-1

1

IdentifikasiLokasiPembangunanSaung Tani,rumah dinasBPP, PospenyuluhanDesa, Pagarkeliling BPP,pemasanganlistrik BPP danpemasanganjaringan airbersih

62 kali IdentifikasiLokasiPembangunanSaung Tani,pemasanganlistrik danpembangunanpagar keliling

MonitoringpelaksanaanPembangunanSaung Tani,pemasangan listrikdan pembangunanpagar keliling

Input : Pagu danaOutput : DatalokasiOutcome :Dokumen laporan

RpDokDok lap

5.060.000,-11

MonitoringPembangunansaung tani,rumah dinasBPP, PosPenyuluhanDesa, Pagarkeliling BPP,pemasanganlistrik BPP danpemasanganjaringan airbersih

62 kali MonitoringPembangunansaung tani, rumahdinas BPP, PosPenyuluhan Desa,Pagar kelilingBPP, pemasanganlistrik BPP danpemasanganjaringan air bersih

Input : Pagu danaOutput : DatalokasiOutcome :Tersajinya datamonev

RpDokDok lap

5.060.000,-11

Terwujudnyapembangunangedung kantordan saranaprasaranakelompok(saung tani)sertaperlengkapankantor

20 unit Pembangunansaung tani

Input : Pagu danaOutput : saung taniOutcome :intensitas petemuanpetani dgnpenyuluhmeningkat

RpunitKali/bln

250.000.0001016

Tersedianyapembangunanpagar kelilingBPP

2 paket PembangunanPagar KelilingBPP

Input : Pagu danaOutput : pgrkeliling BPPOutcome : tingkatkenyamananbekerja semakintinggi

RpunitKali/bln

48.000.0002....................

TersedianyapemasanganListrik KantorBPP

5 unit PemasanganListrik KantorBPP

Input : Pagu danaOutput : jaringanlistrik BPPOutcome : tingkatkenyamananbekerja semakintinggi

RpunitKali/bln

9.300.0003..................

Tersedianyalaptop/komputer

5 unit PengadaanKomputer

Input : Pagu danaOutput : saranakomputerOutcome : tingkatkinerja danefektivitas bekerjasemakin tinggi

16.800.0003.....................

PembangunanPos PenyuluhanDesa

1 unit Input : Pagu danaOutput :Pos penyuluhandesaOutcome :Meningkatnyakegiatan sarana

unit 1

TerlaksananyakegiatanPengadaanKendaraan Roda4

1 unit Input : Pagu danaOutput :Kendaraan roda 4Outcome :Tersedianya saranakendaraan

unit 1

TerlaksananyakegiatanPembangunanRumah Dinas

2 paket Input : Pagu danaOutput :Rumah dinas

paket 2

BPP Kecamatan Outcome :Tersedianya rumahdinas BPP

Terlaksananyakegiatanpembukaanjalan masukkantor

2 paket PengadaanKonstruksi jalan

Input : Pagu danaOutput : jembatanusaha taniOutcome :transportasiangkutan hasilusaha tani semakinmeningkat

Rpunit........

40.000.0001........

Terlaksannyakegiatanpengadaankendaraan roda2

40 unit Pengadaan alat-alat angkutandarat bermotor

Input : Pagu danaOutput :Kendaraan roda 2Outcome :tersedianyakendaraan roda 2

Rpunit........

275.000.00020.........

RENCANA STRATEJIK (RS)TAHUN 2011 s/d 2012

Instansi :Visi :

Misi :

Menjadi Lembaga Penyuluhan Pemerintah yang Profesional danhandal berdasarkan nilai “Maja Labo Dahu” dalam mewujudkankecerdasan dan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

BPPPPK Kab. Bima

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan sebagaipelaku utama dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanandan kehutanan

2. Memperkuat pengembangan kelembagaan penyuluhan3. Memperkuat pengembangan Pertanian, perikanan dan kehutanan

yang maju dan modern dalam system pembangunan yangberkelanjutan.

4. Optimalisasi penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana penyuluh5. Meningkatkan mekanisme kerja metode, peran serta kerja sama

penyuluhan

Tujuan Sasaran StrategiUraian Uraian Indikator Target Kebijakan Program dan

Kegiatan1 2 3 4 5 6

Terpenuhinyapelayananadministrasiperkantoran didalammenjalankantugas pokok danfungsinya :Terwujudnyaoptimalisasikinerja danpelayananperkantoraanMeningkatkansystem laporanprognosis serta

Terlaksananyakegiatanperkantoranyang prima

Terpenuhinyakebutuhan terhadapkomponen jasasurat menyurat

- ATK 16 rim- 150 lbr

(materei 6000)- 165 lbr

(materei 3000)- 40 lbr

(prangko)- Paket

pengiriman 1thn

Meningkatnyakegiatanpelayananperkantoranyang prima

1.ProgrampelayananAdministrasiperkantoran

2.ProgramPeningkatanSarana danprasaranaaparatur

3.ProgrampeningkatanPengembangansystempelaporan

4.Programpemberdayaanpenyuluhanpertanianlapangan

Kegiatanpenyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik

Terpenuhinyakebutuhan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

- 2 unit tlp- 1unit listrik

Pelaksanaanjasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasiona

Terpenuhinya jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

- 1 unit rd 4- 1 unit rd 2

Kegiatan Terpenuhinya 4 org

penyediaanjasaadministrasikeuangan

kebutuhaan jasaadministrasikeuangan

Kegiatanpenyediaanalat tuliskantor

Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor

ATK 26 jenis

Kegiatanpenyediaanbarang cetakandanpenggandaan


Fotokopi 7,500lbrJilid 100 lbr

KegiatanPenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

Terpenuhinyakebutuhankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Alat elektronik12 jenis

Kegiatanpenyediaanperalatan dankebutuhanperlengkapankantor

Terpenuhinyakebutuhanperalatan dankebutuhanperlengkapankantor

19 jenis

Kegiatanpenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

Terpenuhinyakebutuhan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Belanja suratkabar /majalah44 eks

Kegiatanpenyediaanbahan logistickantor

Terpenuhinyakebutuhan bahanlogistic kantor

Belanja mknminum harian120 orgBelanja mknminum tamu120 org

Penyediaan Terpenuhinya BOP. 18 BPP

biayaoperasionalBPP :terpenuhinyakebutuhanbiayaOperasionalUPTD/BalaiPenyuluhanPertanian(BPP)

kebutuhan biayaoperasional BPP :terpenuhinyakebutuhan biayaOperasionalUPTD/BalaiPenyuluhanPertanian (BPP)

Transport PPLHonor 38 orgTransport PPLkab. 9 org

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasidalam daerah

Terpenuhinyakebutuhan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

18 kec

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luardaerah

Terlaksana rapat-rapat koordinasidan konsultasi luardaerah

Bima –mtr 2orgBima – Jkt 1org

KegiatanPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 paket

KegiatanPengadaanperlengkapangedung kantor

Pengadaanperlengkapangedung kantor

10 galon

KegiatanPemeliharaanperalatangedung kantor

Pemeliharaanperalatan gedungkantor

AC 2 unitKomp 2 unitLaptop 2 unit

Pemeliharaanmeubelair

Pemeliharaanmeubelair

4 unit

PenyusunanLaporancapaianKinerja danikhtisar

PenyusunanLaporan capaianKinerja dan ikhtisarRealisasi KinerjaSKPD

6 jilid

RealisasiKinerja SKPD(Lakip,Renstra danRenja,RKA,DPA,LPPD)Penyusunanpelaporankeuanganakhir tahun

Penyusunanpelaporan keuanganakhir tahun

6 jilid

Penyusunanpelaporankeuangansemesterandan prognosisrealisasianggaran

Penyusunanpelaporan keuangansemesteran danprognosis realisasianggaran

5 jilid

Mengembangkan SDMPenyuluh,Pelaku Utamadan PelakuUsahaPertanian,Perikanan danKehutanan

MeningkatkanKapasitasPenyuluhPertanian,Perikanan danKehutanan

PenyuluhPertanian,Perikanan danKehutanan MenjadiPenyuluh terampil

25 org MeningkatkanKualitasPembinaandan PelatihanSDMPertanian

PemberdayaanSDM Pertanian(Penyuluh, PelakuUtama dan PelakuUsaha) secaraberkelanjutan

PenyuluhPertanian,Perikanan danKehutanan MenjadiPenyuluh Ahli

110 org

Penyuluh PertanianmemilikiKompetensi Tehnis

89 org

Penyuluh PerikananMemilikiKompetensi Tehnis

5 org

PenyuluhKehutananmemiliki

20 org

Kompetensi TehnisPenyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluhFasilitator

26 org

Penyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluhSupervisor

4 org

Penyuluh SwadayameningkatKompetensinya

120 org

Penyuluh menjadiPenyuluh TeladanTerampil Penyuluhmenjadi TeladanAhli

2070 org

Mengembangkan SDMPenyuluh,Pelaku Utamadan PelakuUsahaPertanian,Perikanan danKehutanan

Meningkatkankapasitas SDMPelaku Utamadan PelakuUsahaPertanian,Perikanan danKehutanan

MeningkatkanKompetensi PelakuUtama Pertanian

96304 org

MeningkatkanKompetensi PelakuUtama Perikanan

2340 org

MeningkatkanKompetensi PelakuUtama Kehutanan

1040 org


167 org

Meningkatkanstatus PelakuUtama Pemulamenjadi PelakuUtama Lanjut

50908 org

Meningkatkanstatus PelakuUtama Lanjutmenjadi PelakuUtama Madya

38168 org

Meningkatkanstatus PelakuUtama Madyamenjadi PelakuUtama Utama

10544 org


156 org

MeningkatkanKompetensi PelakuUsaha Pertanian

1444 org

MeningkatkanKompetensi PelakuUsaha Perikanan

217 org

MeningkatkanKompetensi PelakuUsaha Kehutanan

43 org

Menyiapkanrencana danprogram kerjadalam upayapengembangankelembagaanpenyuluhan

Meningkatkanperankelembagaanpenyuluhan

Tersusunnyarencana danprogram kerjapelaksanaan upaya-upayapengembangankelembagaanpenyuluhan

BPPPPK Menyusunrencana danprogram kerjadalam upayapengembangankelembagaanpenyuluhantahun 2013

Penyusunanrencana danprogram kerjapelaksanaanupaya-upayapengembangankelembagaanpenyuluhan

Menginventarisasi kelembagaanpenyuluhantingkatkabupaten,kecamatan dandesa sesuaitugas danfungsi dan

Mengetahuikeragaankelembagaanpenyuluhantingkatkabupaten,kecamatan dandesa

Tersedianya datakelembagaanpenyuluhan

18 Kec Melakukanpendataankelembagaanpenyuluhan

InventarisasiKelembagaanPenyuluhan

keragaannyaUntukmemperolehinstrumenperekaman(tabulasi) datapengembangankelembagaanpenyuluhan

Perekaman(tabulasi) datapengembangankelembagaanpenyuluhan

Tersusunnyainstrumen perekamdata

BPPPPK Menyiapkansistemperekam datadalam bentukinstrumenperekamandatakelembagaanpenyuluhan

Penyusunaninstrumenperekam datakelembagaanpenyuluhan

Untuk mencapaikesamaanpersepsi tentangpengembangankelembagaanpenyuluhan

Persamaanpersepsitentangpengembangankelembagaanpenyuluhan

Terlaksananyakoordinasi,integrasi,sinkronisasi dansimplifikasi dalamrangkapengembangankelembagaanpenyuluhan lintassektor

BPPPPK Menyiapkanrumusankebijakan,koordinasi,integrasi,sinkronisasidansimplifikasi,baik scrinternal Badanmaupun secaraexternal dgnSatker teknisterkait

Koordinasi,Integrasi,Sinkronisasi danSimplifikasiPengembanganKelembagaanLintas Sektor

Memberimotivasi kinerjakelembagaanpenyuluhan,baikkelembagaanpenyuluhanpemerintah(UPTB),kelembagaanpenyuluhanswadaya danswasta

Meningkatkanmotivasikinerjakelembagaanpenyuluhan,baikkelembagaanpenyuluhanpemerintah(UPTB),kelembagaanpenyuluhanswadaya dan

Terlaksananyapembinaan danpenilaiankelembagaanpenyuluhan

18 kec Menyiapkanpedomanpenilaiankelembagaanpenyuluhan

Pembinaan danPenilaianKelembagaanPenyuluhan

swastaMemberimotivasi kinerjakelompok tani

Meningkatkanmotivasikinerjakelompok tani

Terlaksananyapenilaian kelompoktani teladan

1.919 Klp tani Menyiapkaninstrumenpenilaiankelompoktaniteladan

PenilaianKelompoktaniTeladan

MeningkatkanPengadaanSaranaPrasaranaPenyuluhan danKerja SamaPenyuluhan

TersedianyaSaranaPrasaranaAparaturuntukmendukungKinerja SKPDdanpeningkatanKerja SamaPenyuluhan

Inventarisir saranadan prasarana

18 kali Optimalisasipenyediaandanpemanfaatanprasarana dansaranapenyuluhanuntukmendukungkinerjaprofesionalpenyuluh.

ProgramPeningkatanSarana PrasaranaAparatur

Identifikasi LokasiPembangunanSaung Tani, rumahdinas BPP, Pospenyuluhan Desa,Pagar kelilingBPP, pemasanganlistrik BPP danpemasanganjaringan air bersih

62 kali Meningkatkankerjasamapenyuluhandenganlembagalembagapelatihan danpendidikanpertaniandalammendukungoptimalisasikompetensipenyuluh

ProgramPemberdayaanPenyuluhPertanianLapangan

MonitoringPembangunansaung tani, rumahdinas BPP, Pos

62 kali

Penyuluhan Desa,Pagar kelilingBPP, pemasanganlistrik BPP danpemasanganjaringan air bersihTerwujudnyapembangunangedung kantor dansarana prasaranakelompok

6 unit

(saung tani) sertaperlengkapankantorTersedianyalaptop/komputer

5 unit

Tersedianyapembangunanpagar keliling BPP

5 unit

Tersedianyapemasangan ListrikKantor BPP

5 unit

Pembangunan PosPenyuluhan Desa

5 unit

Terlaksananyakegiatan PengadaanKendaraan Roda 4

1 unit

TerlaksananyakegiatanPembangunanRumah Dinas BPPKecamatan

6 unit

Terlaksananyakegiatanpembukaan jalanmasuk kantor

5 unit

Terlaksannyakegiatan pengadaankendaraan roda 2

5 unit

Tersedianya 5 unit

PengadaanMeubelairKoordinasi denganPemerintahPropinsi dan Pusat

1 kali

MeningkatkanProgramaPenyuluhan,Penyelenggaraan Metode danMateriPenyuluhansertameningkatkanMonitoring danEvaluasiPenyuluhan

TerwujudnyadokumenPenyusunanProgramaPenyuluhanPertanian Tk.Kabupaten danTk.Kecamatan,Pengembangan metode danMateriPenyuluhan,sertameningkatkanMonitoringdan EvaluasiPenyuluhan

TerlaksananyaPenyusunanProgramaPenyuluhan tingkatKabupaten

1 Lap Meningkatnya kapasitasPenyuluhPertanian,PerikanandanKehutanansertameningkatnya KapasitasPelakuUtama danPelaku Usahayangbermuarapadapeningkatankesejahteraan

ProgramPemberdayaaanPenyuluhanPertanian

TerlaksananyaPenyusunanProgramaPenyuluhan tingkatKecamatan

18 Lap

TerlaksananyaPenyusunan

168 Lap

Rencana KerjaPenyuluhan Desa(RKPD)

Terlaksananyakegiatan kaji terappemanfaatan pupukorganik KomoditiPadi

4 Unit

Terlaksananyakegiatandemonstrasi benihungggul bawangmerah

6 Unit

Terlaksananyakegiatan VUB Padi,Jagung, Kedelaidan Kacang Tanah

8 Unit

TerlaksananyakegiatanDiseminasiInformasiPenyuluhanPertanian (Leaflet,Brosur)

1 Unit

Terlaksananyakegiatan Supervisi,Monitoring danEvaluasiPenyelenggaraanPenyuluhan

162 OH

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)Tahun 2012

Sasaran IndikatorSasaran

RencanaTingkatCapaian(Target)

Realisasi Persentase

Pencapaian

RencanaTingkatCapaian

Ket

1 2 3 4 5 6Meningkatn

yapelayanan

administrasiperkantoranyang prima


-Atk 16 jenis-Materei 6000150 lbrMaterei 3000165 lbr-prgko 40 lbr-Pkt pegrmn 1thn

-Atk 16 jenis-Materei 6000150 lbrMaterei 3000165 lbr-prgko 40 lbr-Pkt pegrmn 1thn

100%

Terpenuhinyakebutuhan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

- 2 unit (tlp)- 1 unit (listrk

- 2 unit (tlp)- 1 unit (listrik) 100%

Terpenuhinya jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

1 unit (roda 4)1 unit (roda 2)

1 unit (suku cad)600 liter (bbm)

1 unit1 unit

1 unit (roda 4)1 unit (roda 2)1 unit (suku

cad)600 liter (bbm)

1 unit1 unit

71.67%

Terpenuhinyakebutuhaan jasaadministrasi keuangan

4 org 4 org 100%


46 Jenis 46 Jenis 44%


100 eks7500 lbr ft kopi100 lbr jilid

100 eks7500 lbr ft kopi100 lbr jilid

79.20%

Terpenuhinyakebutuhan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

-Alat eketronik12 Jenis

Alat eketronik12 Jenis 74.55%

Terpenuhinyakebutuhan peralatandan kebutuhanperlengkapan kantor

19 Jenis 19 Jenis 65.77%


Surat kabar44 eks

Surat kabar44 eks

84%

Terpenuhinyakebutuhan bahanlogistic kantor

- 120 org (tamu)-120 org(harian)

- 120 org (tamu)-120 org(harian) 60%

Terpenuhinyakebutuhan biayaoperasional BPP :terpenuhinyakebutuhan biayaOperasionalUPTD/BalaiPenyuluhan Pertanian(BPP)

-18 UPTD-39org (PPL)-9 org (PPLKab)

18 UPTD-39org (PPL)-9 org (PPLKab) 95.98%

Terpenuhinyakebutuhan rapat-rapatkoordinasi dan

2 org (bima-mtr)1 org (bima-jkt)

1 org (bima-mtr)1 org (bima-jkt)

96.49%

konsultasi luar daerahTerlaksana rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

18 Kec 18 Kec 80%

Meningkatkan KapasitasPenyuluhPertanian,PerikanandanKehutanan

Penyuluh Pertanian,perikanan dankehutanan menjadipenyuluh terampil

13 8 62%

Penyuluh Pertanian,perikanan dankehutanan menjadipenyuluh Ahli

18 33 183%

Penyuluh Pertanianmemiliki KompetensiTehnis

59 41 69%

Penyuluh Perikananmemiliki KompetensiTehnis

4 1 25%

Penyuluh Kehutananmemiliki KompetensiTehnis

9 3 33%

Penyuluh yangdisertifikasi menjadipenyuluh fasilitator

18 3 17%

Penyuluh yangdisertifikasi menjadipenyuluh supervisor

2 1 50%

Penyuluh Swatameningkatkompetensinya

168 82 95%

Meningkatkan kapasitasSDM PelakuUtama danPelaku UsahaPertanian,PerikanandanKehutanan

Pelaku UtamaPertanian meningkatKompetensinya 96304 96305 100%

Pelaku UtamaPerikanan meningkatKompetensinya

2340 2340 100%

Pelaku UtamaKehutanan meningkatKompetensinya

1040 1040 100%

Pelaku Utama Teladan 33 0 0%

Peningkatan statusPelaku Utama Pemulamenjadi Pelaku UtamaLanjut

3185 3185 100%

Peningkatan statusPelaku Utama Lanjutmenjadi Pelaku UtamaMadya

6906 6906 100%

Peningkatan statusPelaku Utama Madyamenjadi Pelaku \utamaUtama

2597 2597 100%

Peningkatan JumlahPelaku Utama Maju 48 48 100%Pelaku UsahaPertanian meningkatKompetensinya

683 683 100%

Pelaku Usaha Perikana

meningkatkompetensinya

53 53 100%

Pelaku UsahaKehutanan meningkatKompetensinya

7 7 100%

TersedianyaSaranaPrasaranaAparaturuntukmendukungKinerjaSKPD danpeningkatanKerja SamaPenyuluhan

Inventarisir sarana danprasarana

18 kali 18 kali 100%

Identifikasi LokasiPembangunan SaungTani, rumah dinasBPP, Pos penyuluhan

62 kali 15 kali 24,19%

MonitoringPembangunan saungtani, rumah dinas BPP,Pos Penyuluhan Desa,Pagar keliling BPP,pemasangan listrikBPP dan pemasanganjaringan air bersih

62 kali 15 kali 24,19%

Terwujudnyapembangunan gedungkantor dan saranaprasarana kelompok(saung tani) sertaperlengkapan kantor

20 unit 10 unit 50%

Tersedianya 2 paket 2 paket 100%

pembangunan pagarkeliling BPPTersedianyapemasangan ListrikKantor BPP

5 unit 3 unit 60%

Tersedianyalaptop/komputer

5 unit 3 unit 60%

Pembangunan PosPenyuluhan Desa

1 unit 0 unit 0%

Terlaksananya kegiatanPengadaan KendaraanRoda 4

1 unit 0 unit 0%

Terlaksananya kegiatanPembangunan RumahDinas BPP Kecamatan

2 unit 0 unit 0%

Terlaksananyakegiatan pembukaanjalan masuk kantor

2 unit 1 unit 50%

Terlaksannyapengadaan kendaraanroda 2

40 unit 20 unit 50%

TersedianyaMeubelair 2 unit 1 unit 50%

TersedianyaSaranaPrasaranaAparaturuntukmendukungKinerjaSKPD dan

Koordinasi denganPemerintahPropinsi dan Pusat 2 unit 0 unit 0%

peningkatanKerja SamaPenyuluhan

PenyusunanProgramaPenyuluhanPertanianTk.Kabupaten,Tk.KecamatanRKPD


1 Lap PemberdayaanPeny Pert.

45.000.000,-


18 Lap


168 lap

TerwujudnyaPengembangan metodedan MateriPenyuluhan


4 Lap

117.500.000,-

Terlaksananya 6 Lap

kegiatan demonstrasibenih ungggulbawang merahTerlaksananyakegiatan VUB Padi,Jagung, Kedelai danKacang Tanah

8 Lap

Terlaksananyakegiatan DiseminasiInformasiPenyuluhanPertanian (Leaflet,Brosur)

1 Lap


162 Lap

Formulir : Pencapaian Indikator Program

Sasaran IndikatorKinerja

Target Realisasi

% Program

Utama

AnggaranPagu Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9Meningkatnya kualitaskinerjaaparaturpemerintahdaerah

Penyediaan JasaSurat menyurat

-Atk 16jenis-Materei6000150 lbrMaterei3000165 lbr-prgko40 lbr-Pktpegrmn1 thn

-Atk 16jenisMaterei6000150 lbrMaterei3000165 lbr-prgko40 lbr-Pktpegrmn1 thn

100 PelayanananAdministrasiPerkantoran

5.000.000 3.951.000 100

Terselenggaranyapemerintahan yangakuntabeldantransparan

Penyediaan JasaKominikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

2 unit(tlp)1 unit

(listrk

2 unit(tlp)1 unit

(listrk

100 10.000.000 4.817.830 100

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraanDinas/operasional

1 unit(roda 4)1 unit

(roda 2)1 unit(sukucad)

1 unit(roda 4)1 unit

(roda 2)1 unit(sukucad)

100 5.000.000 385.500 100

600 liter(bbm)1 unit1 unit

600liter

(bbm)1 unit1 unit

KegiatanPenyediaan JasaAdministrasikeuangan

4 org 4 Orang100 7.200.000 7.200.000 100

KegiatanPenyediaan AlatTulis Kantor

46 Jenis 46 Jenis100 3.000.000

KegiatanpenyediaanBarang Cetak danpenggandaan

100 eks7500 lbrft kopi100 lbrjilid

100 eks7500lbr ftkopi100 lbrjilid

100 2.500.000,- 1.980.000,-

79.20%

Kegiatanpenyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Alateketroni12 Jenis

Alateketroni12 Jenis

100 2.000.000 1.490.900 74.55%

Kegiatanpenyediaanperalatan danperlengkapankantor

19 Jenis 19 JenisProg.Pening.SaranaPrasanaAparatu

1.500.000 986.500 65.77%

Kegiatanpenyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-

Suratkabar44 eks

Suratkabar

44 eks

2.000.000 1.680.000 84.00%

undangan

Kegiatanpenyediaan bahanlogistic kantor

-120 org(tamu)-20 org(harian)

-120org(tamu)-20 org(harian)

3.000.000 1.800.000 60.00%

Rakor ke luarDaerah

-18UPTD-39org(PPL)-9 org(PPLKab)

-18UPTD-39org(PPL)-9 org(PPLKab)

18.500.000 17.850.000

96.49%

PenyediaanUPTD/BPP

18 kec 18 kec 220.000.000

211.152.600

95.98%

Kegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

2 org(bima-mtr)1 org(bima-jkt)

2 org(bima-mtr)1 org(bima-jkt)

50.000.000 40.000.000

80.00%

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 paket 1 paket105.000.000

102.000.000

98.67%

Kegiatanpengadaanperlengkapangedung kantor

1 paket 1 paket2.000.000 400.000 20.00%

Kegiatanpemeliharaanperalatan gedungkantor

1 paket 1 paket1.500.000 1.200.000 80.00%

Kegiatanpemeliharaan 4 unit 4 unit

1.000.000 199.400 19.94%

meubelairKegiatanpenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

6 Jilid 6 Jilid

3.000.000 2.400.000 80.00%

Kegiatanpenyusunanlaporan keuanganAkhir Tahun

6 Jilid 6 Jilid3.000.000 2.400.000 80.00%

KegiatanPenyusunanLap.Semesterandan Prognosisrealisasi anggaran

6.000.000 4.799.500 79.99%

MeningkatkanKapasitasPenyuluhPertanian,PerikanandanKehutanan

PenyuluhPertanian,Perikanan danKehutananMenjadi Penyuluhterampil

13 org 8 org 62

PenyuluhPertanian memilikiKompetensiTehnis

59 org 41 org 69

PenyuluhPerikananMemilikiKompetensi tehnis

4 org 1 org 25

PenyuluhKehutananmemiliki

9 org 3 org 33

KompetensiTehnisPenyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluhFasilitator

18 org 3 org 17

Penyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluhSupervisor

2 org 1 org 50

Penyuluh SwastameningkatKompetensinya

44 org 42 org 95


168 org 82 org 49

Penyuluh menjadiPenyuluh TeladanTerampil

4 org 4 org 100

Penyuluh menjadiTeladan Ahli

4 org 0 org 0

MeningkatkankapasitasSDMPelakuUtama danPelakuUsahaPertanian,PerikanandanKehutanan

Pelaku UtamaPertanianmeningkatKompetensinya

96304org

96304org

100PemberdayaanSDMPertanianPenyuluh

Pelaku Utama 2340 2340 100

PerikananmeningkatKompetensinyaPelaku UtamaKehutananmeningkatKompetensinya

1040 1040 100

Pelaku UtamaTeladan

33 0 0

Peningkatan statusPelaku UtamaPemula menjadiPelaku UtamaLanjut

3185 3185 100

Peningkatan statusPelaku UtamaLanjut menjadiPelaku UtamaMadya

6906 6906 100

Peningkatan statusPelaku UtamaMadya menjadiPelaku UtamaUtama

2597 2597 100

Tersedianya SaranaPrasaranaAparaturuntukmendukung KinerjaSKPD danpeningkatan Kerja

PeningkatanJumlah PelakuUtama Maju

48 48 100

SamaPenyuluhan

Pelaku UsahaPertanianmeningkatKompetensinya

683 683 100 5.060.000 5.060.000 100

Pelaku UsahaPerikananmeningkatKompetensinya

53 53 100 5.060.000 5.060.000 100

Pelaku UsahaKehutananmeningkatKompetensinya

7 7 100

Tersedianyapembangunanpagar kelilingBPP

2 2 100 48.000.000 48.000.000

100

TersedianyapemasanganListrik KantorBPP5 3 60 9.300.000 9.300.000 100

Tersedianyalaptop/komptr

5 3 6 16.800.000 16.800.000

100

PembangunanPos PenyuluhanDesa

1unit 0 0 Rp. 0 Rp. 0 0%

TerlaksananyakegiatanPengadaanKendaraan Roda

1unit 0 0% Rp. 0 Rp. 0 0%

4

TerlaksananyakegiatanPembangunanRumah DinasBPP Kecamatan

2 paket 0 0 % Rp. 0 Rp.0 0%

Terlaksananyakegiatanpembukaan jalanmasuk kantor

2 1 50 40.000.000

40.000.000 100 100

Terlaksannyakegiatanpengadaankendaraan roda 2

40 20 50 275.000.000

275.000.000

100

TersedianyaPengadaanMeubelair2 1 50 61.100.00

061.100.000 100 100

Tersedianya SaranaPrasaranaAparaturuntukmendukung KinerjaSKPD danpeningkatan KerjaSamaPenyuluha

KoordinasidenganPemerintahPropinsi danPusat2 kali 0 0 ProgramPemberdayaanPenyuluhPertanianLapangan

6.050.000 0 0

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA

1 2 3 41. Terlaksananya kegiatan

perkantoran yang prima- Terpenuhinya kebutuhan

terhadap komponen jasa suratmenyurat

- Terpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi, Sumberdaya air danListrik

- Terpenuhinya kebutuhan JasaPemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas / Operasional

- Terpenuhinya kebutuhan Jasaadministrasi Keuangan

- Terpenuhinya kebutuhan alattulis kantor

- Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan

- Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Terpenuhinya kebutuhanperalatan dan perlengkapan kantor

- Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

Rencana Strategis Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Bima

- Terpenuhinya kebutuhan bahanLogistik Kantor

- Rapat-rapat dan konsultasi LuarDaerah

- Terpenuhinya kebutuhan biayaoperasional BPP :Terpenuhinya kebutuhan biayaOperasional UPTB/BalaiPenyuluh Pertanian (BPP)

- Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah.

- Pemeliharaan Rutin/Perlengkapangedung kantor

- Pemeliharaan Rutin/peralatangedung kantor

- Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

- Pemeliharaan rutin/berkalameubelair

- Penyusunan Laporan capaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD (Lakip, Renstra danRenja)

- Penyusunan pelaporan KeuanganAkhir Tahun

- Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran

2.

3.

4.

5.

6.

Menyiapkan rencana danprogram kerja dalam upayapengembangankelembagaan penyuluhan

Mengetahui keragaankelembagaan penyuluhantingkat kabupaten,kecamatan dan desa

Untuk memperolehinstrumen perekaman(tabulasi) datapengembangankelembagaan penyuluhan

Untuk mencapai kesamaanpersepsi tentangpengembangankelembagaan penyuluhan

Meningkatkan motivasikinerja kelembagaanpenyuluhan, baikkelembagaan penyuluhanpemerintah (UPTD),kelembagaan penyuluhanswadaya dan swasta

- Tersusunnya rencana danprogram kerja pelaksanaanupaya-upaya pengembangankelembagaan penyuluhan

- Tersedianya data kelembagaanpenyuluhan

- Tersusunnya instrumen perekamdata

- Terlaksananya koordinasi,integrasi, sinkronisasi dansimplifikasi dalam rangkapengembangan kelembagaanpenyuluhan lintas sector

- Terlaksananya pembinaan danpenilaian kelembagaanPenyuluhan

Terlaksananya penilaiankelompoktani teladan


Laporan Hasil Evaluasidan pelaporanBPPPPK Kab. Bima

7. Meningkatkan KapasitasPenyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Penyuluh Pertanian, Perikanan danKehutanan Menjadi Penyuluhterampil


Penyuluh Pertanian, Perikanan danKehutanan Menjadi Penyuluh Ahli

Penyuluh Pertanian memilikiKompetensi Tehnis

Penyuluh Perikanan MemilikiKompetensi Tehnis

Penyuluh Kehutanan memilikiKompetensi Tehnis

Penyuluh yang di Sertifikasi menjadiPenyuluh Fasilitator

Penyuluh yang di Sertifikasi menjadiPenyuluh Supervisor

Penyuluh Swadaya meningkatKompetensinya

Penyuluh menjadi Penyuluh TeladanTerampil Penyuluh menjadi TeladanAhli

8. Meningkatkan KapasitasPenyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Meningkatkan Kompetensi PelakuUtama Pertanian

Meningkatkan Kompetensi PelakuUtama Perikanan

Meningkatkan Kompetensi PelakuUtama Kehutanan

Meningkatkan Pelaku Utama Teladan

Meningkatkan status Pelaku UtamaPemula menjadi Pelaku UtamaLanjutMeningkatkan status Pelaku UtamaLanjut menjadi Pelaku Utama Madya

Meningkatkan status Pelaku UtamaMadya menjadi Pelaku Utama Utama

Meningkatkan Jumlah Pelaku UtamaMaju

Meningkatkan Kompetensi PelakuUsaha Pertanian

Meningkatkan Kompetensi PelakuUsaha Perikanan

Meningkatkan Kompetensi PelakuUsaha Kehutanan

9. Terwujudnya dokumenPenyusunan ProgramaPenyuluhan Pertanian Tk.Kabupaten dan Tk.Kecamatan, Pengembanganmetode dan MateriPenyuluhan, sertameningkatkan Monitoringdan Evaluasi Penyuluhan

Terlaksananya Penyusunan ProgramaPenyuluhan tingkat Kabupaten


Laporan Hasil Evaluasidan pelaporan

BPPPPK Kab. Bima

Terlaksananya Penyusunan ProgramaPenyuluhan tingkat Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan RencanaKerja Penyuluhan Desa (RKPD)

Terlaksananya kegiatan kaji terappemanfaatan pupuk organikKomoditi PadiTerlaksananya kegiatan demonstrasibenih ungggul bawang merah

Terlaksananya kegiatan VUB Padi,Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah

Terlaksananya kegiatan DiseminasiInformasi Penyuluhan Pertanian(Leaflet, Brosur)Terlaksananya kegiatan Supervisi,Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Penyuluhan

10. Tersedianya SaranaPrasarana Aparatur untukmendukung Kinerja SKPDdan peningkatan KerjaSama Penyuluhan

Inventarisir sarana dan prasarana

Identifikasi Lokasi PembangunanSaung Tani, rumah dinas BPP, Pospenyuluhan Desa, Pagar kelilingBPP, pemasangan listrik BPP danpemasangan jaringan air bersih

RAB BPPPK

Monitoring Pembangunan saung tani,rumah dinas BPP, Pos PenyuluhanDesa, Pagar keliling BPP,pemasangan listrik BPP danpemasangan jaringan air bersih

Matriks Bid. Sarana Prasarana

Terwujudnya pembangunan gedungkantor dan sarana prasaranakelompok (saung tani) sertaperlengkapan kantor

Data primer dari lapanganData Sekunder dari BPP

Tersedianya laptop/komputer Data IdentifikasiData Inventarisasi sarana dan

prasarana penyuluhanTersedianya pembangunan pagarkeliling BPP

Data IdentifikasiData Inventarisasi sarana danprasarana penyuluhan

Tersedianya pemasangan ListrikKantor BPP

Laporan BP4K

Pembangunan Pos Penyuluhan Desa Data IdentifikasiData Invent. sarana dan prasaranapenyuluhan

Terlaksananya kegiatan PengadaanKendaraan Roda 4

Terlaksananya kegiatanPembangunan Rumah Dinas BPPKecamatan

Terlaksananya kegiatan pembukaanjalan masuk kantorTerlaksannya kegiatan pengadaankendaraan roda 2Tersedianya Pengadaan Meubelair

Koordinasi dengan PemerintahPropinsi dan Pusat

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)Tahun 2012

Instansi : BPPPPK

Program

Kegiatan KetUraian Indikator Kinerja Satuan Rencana

TingkatCapaian(target)

Realisasi PersentasePencapaian

RencanaTingkatCapaian

Program pelayananAdministrasiperkantoran

Kegiatan Penyediaanjasa surat menyurat

Input ;- Anggaran- SDM- AlatOutput :ATKmaterai 6000materai 3000perankopaket pengirimanOutcome :Terlaksananya kegiatansurat menyurat

Rpjenislembarlembarlembartahun

Rp.5.000.00016150165401

Rp.3.951.00016150165401

100%

Kegiatan jasakomunikasi,Sumberdaya air danListrik

Input ;- Anggaran- SDM- AlatOutput :Tersediannya alat

RpUnitUnit

10.000.000,-21

4.817.83022

100%

Komunikasi tlp dan listrik

Outcome :

Kegiatan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas / Operasional

Input : -Output :1 unit roda 41 unit roda 2Outcome :Pelaksanaan kebutuhanJasa Pemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas / Operasional100%

RpUnitUnitUnitLiterUnit

5.000.000,-1116001

3.583.500 100%

Kegiatan Jasaadministrasi Keuangan

Input :AnggaranATKSDMOutput :4 orgOutcome :Pelaksanaan kebutuhanJasa administrasiKeuangan 100%

RpOrg

7.200.0004

7.200.0004

100%

Kegiatan penyediaanATK

Input :AnggaranSDMOutput :Ft kopi 7,500

RpJenis

3.000.000,- 1.332.000,- 44.40%

Jilid 100Outcome :Tersedianya ATKkegiatan

Kegiatan barang cetakdan penggandaan

Input :AnggaranATKSDMOutput :Ft kopi 7,500Jilid 100Outcome :Pelaksanaan kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan 79,20%

RpEksLbrLbr

2.500.000,-1007500100

1.980.000,-1007500100

79.20%

Kegiatan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

Input :AnggaranATKSDMOutput :Belanja alat listrikelektronikOutcome :Tersedianya komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

RpJenis

2.000.000,-12

1.491.700,-12

74.55%

Kegiatan peralatan danperlengkapan kantor


RpJenis

1.500.000,-19

1.183.30019

65.77%

- komputer- AC- LaptopOutcome :PelaksanaanPemeliharaan peralatangedung kantor 100%

Kegiatan bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

Input :AnggaranATKSDMOutput :Belanja suratkabar/majalahOutcome :Pelaksanaan kebutuhanbahan bacaan danperaturan perundang-undangan 84.00%

Rpeks

2.000.000,-44

1.680.000,-44

84%

Kegiatan kebutuhanbahan Logistik Kantor

Input :AnggaranSDMOutput :Belanja LogistikOutcome :Tersedianya bahanlogistik kantor

RpOrgOrg

3.000.000,-120120

1.800.000,-6484

60%

Kegiatan rapatkoordinasi luar daerahdengan baik danterjadwal


RpOrgOrg

18.500.000,-21

14.950.000,-11

96.49%

Perjalanan Dinas luarDaerahBima-MtrmBima-JakartaOutcome :Pelaksanaan rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luar daerah96.49 %

Kegiatan penyediaanbiaya operasional BPP:Terpenuhinyakebutuhan biayaOperasionalUPTD/Balai PenyuluhPertanian (BPP

Input :AnggaranATKSDMOutput :AtkDukungan operasionalUPTDBantuan transport bagiPPL honorBiaya transport bgpenyuluh kabupatenOutcome :Pelaksanaan kebutuhanbiaya operasional BPP:Terpenuhinyakebutuhan biayaOperasional UPTD/BPP

RpTimUPTDUPTDOrgOrg

220.000.000,-21818389

159.822.600,-21818389

95.98%

Kegiatan rapatkoordinasi dalam daerah

Input :AnggaranOutput :Pembinaan klp di kecMonev d kec

RpKec

50.000.000,-18

40.000.000,-18

80%

Outcome :Pelaksanaan rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalam daerah80 %

Kegiatan pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Input :AnggaranSDMOutput :- Rehab kantor- Pengadaan konsl- Pengadaan konsl

pengawasan- PTPOutcome :

RpTimPaketPaketPaketPaket

105.000.000,-21111

102.000.000,-21111

96.67%

Kegiatan pemeliharaanrutin/berkala peralatankantor

Input :AnggaranSDMOutput :- catOutcome :PelaksanaanPerlengkapan gedungkantor 19.94%

RpUnitUnit

1.500.000,-22

1.200.000,-22

80%

Kegiatan pengadaanmeubelair

Input :AnggaranSDMOutput :- MebelOutcome :

RpUnit

1.000.000,-4

199.400,-1

19.94%

PelaksanaanPemeliharaan mebel100%

ProgrampeningkatanPengembangansystem pelaporan

Kegiatan penyusunanlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD(Penyusunan LAKIP,RENSTRA dan RENJA,RKA, DPA, LPPD)

Input :AnggaranSDMOutput :- Atk- foto copi- PenjilidanOutcome :Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD 100%

RpTimJenisLembarJilid

3.000.000,-1113926

2.400.000,-1113926

80%

Kegiatan laporankeuangan akhir tahun 6Jilid

Input :AnggaranSDMOutput :- Atk- foto copi- PenjilidanOutcome :Pelaksanaan laporankeuangan akhir tahun100%


3.000.000,-1123926

2.400.000,-1123926

80%

Kegiatan PenyusunanLaporan Semesteran danPrognosis realisasianggaran 5 jilid

Input :AnggaranSDMOutput :- Atk


6.000.000,-1142016

4.799.500,-1142016

79.99%

- foto copi- PenjilidanOutcome :Penyusunan LaporanSemesteran danPrognosis realisasianggaran 100%


Meningkatkan KapasitasPenyuluh Pertanian,Perikanan danKehutanan

Input : -Output :8 org PenyuluhPertanian, Perikanan danKehutanan MenjadiPenyuluh terampilOutcome :Meningkatnya PeranPenyuluh menjadiPenyuluh yang Terampil

kegiatan 13 8 62%

Input : -Output :41 orang PenyuluhPertanian memilikiKompetensi TehnisOutcome :MeningkatnyaKompetensi TehnisPenyuluh Pertaniandalam melaksanakanPenyuluhan

Kegiatan 59 41 69%

Input : - Kegiatan 4 1 25%

Output :1 org PenyuluhPerikanan MemilikiKompetensi TehnisOutcome :MeningkatnyaKompetensi TehnisPenyuluh Perikanandalam melaksanakanPenyuluhan

Input : -Output :3 org PenyuluhKehutanan memilikiKompetensi TehnisOutcome :MeningkatnyaKompetensi TehnisPenyuluh Kehutanandalam melaksanakanPenyuluhan

Kegiatan 9 3 33%

Input :-Output :3 org Penyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluh FasilitatorOutcome :MeningkatnyaKemampuan Fasilitasi

Kegiatan 18 3 17%

Penyuluh dalammelaksanakanPenyuluhanInput :-Output :1 org Penyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluh SupervisorOutcome :MeningkatnyaKemampuan FasilitasiPenyuluh menjadiSupervisor

Kegiatan 2 1 50%

Input :-Output :42 org Penyuluh SwastameningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PenyuluhSwasta dalammelaksanakanPenyuluhan

Kegiatan 44 42 95%

Input :-Output :82 org PenyuluhSwadaya meningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PenyuluhSwadaya dalammelaksanakan

Kegiatan 168 82 49%

PenyuluhanInput :-Output :4 org Penyuluh menjadiPenyuluh TeladanTerampilOutcome :Meningkatnya MotivasiPenyuluh sebagaiPenyuluh Terampildalam melakukanPenyuluhan

Kegiatan 4 4 100%

Input :-Output :Tidak ada reaslisasiPenyuluh menjadiTeladan AhliOutcome :

4 0 0%


Meningkatkan kapasitasSDM Pelaku Utama danPelaku Usaha Pertanian,Perikanan danKehutanan

Input :Output :96304 org Pelaku UtamaPertanian meningkatKompetensinyaOutcome :-

Kegiatan 96304 96304 100%

Input :Output :96304 org Pelaku Utama

Pertanian meningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PeranPelaku Utama Pertaniandalam melaksanakanpengelolaan Usaha TaniProduktifInput : -Output :2340 org Pelaku UtamaPerikanan meningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PeranPelaku Utama Perikanandalam melaksanakanpengelolaan Usaha TaniProduktif

Kegiatan 2340 2340 100%

Input :Output :1040 org Pelaku UtamaKehutanan meningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PeranPelaku UtamaKehutanan dalammelaksanakan

Kegiatan 1040 1040 100%

pengelolaan Usaha TaniProduktifInput :Output :Tidak ada RealisasiPelaku Utama TeladanOutcome :-

33 0 0%

Input :-Output :3185 org Peningkatanstatus Pelaku UtamaPemula menjadi PelakuUtama LanjutOutcome :Meningkatnya peranPelaku Utama Lanjutdalam rangkapenyelenggraanpenyuluhan

Kegiatan 3185 3185 100%

Input : -Output :6906 org Peningkatanstatus Pelaku UtamaLanjut menjadi PelakuUtama MadyaOutcome :Meningkatnya peranPelaku Utama Madyadalam rangkapenyelenggraan

Kegiatan 6906 6906 100%

penyuluhanInput :-Output :2597 org Peningkatanstatus Pelaku UtamaMadya menjadi PelakuUtama UtamaOutcome :Meningkatnya peranPelaku Utama Utamadalam rangkapenyelenggraanpenyuluhan

Kegiatan 2597 2597 100%

Input :-Output :48 org PeningkatanJumlah Pelaku UtamaMajuOutcome :Meningkatnya peranPelaku Utama Majudalam rangkapenyelenggraanpenyuluhan

Kegiatan 48 48 100%

Input :-Output :683 org Pelaku UsahaPertanian meningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PeranPelaku Usaha Pertanian

Kegiatan 683 683 100%

dalam melaksanakanpengelolaan Usaha TaniProduktifInput :Output :53 org Pelaku UsahaPerikanan meningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PeranPelaku Usaha Perikanandalam melaksanakanpengelolaan Usaha TaniProduktif

Kegiatan 53 53 100%

Input :Output :7 org Pelaku UsahaKehutanan meningkatKompetensinyaOutcome :Meningkatnya PeranPelaku UsahaKehutanan dalammelaksanakanpengelolaan Usaha TaniProduktif

Kegiatan 7 7 100%

PemberdayaanPenyuluh PertanianLapangan

Inventarisasikelembagaan pelakuutama dan pelakuusaha

Input : Jumlah danayang dibutuhkanOutput :Terlaksananyakegiatan inventarisasikelembagaan pelakuutama dan pelakuusahaOutcome :TerinventarisasinyaKelembagaan PelakuUtama dan PelakuUsaha

Rp 9.823.450 8.500.000 87%

Penyusunan PedomanTeknis pembinaan danpenilaiankelembagaan pelakuutama dan pelaku

Input :Jumlah dana yangdibutuhkanOutput :Terlaksananya

Rp 4.841.750 4.700.000 97%

usaha kegiatan penyusunanpedoman teknispembinaan &penilaiankelembagaan pelakuutama dan pelakuusahaOutcome :Terlaksananyapembinaankelembagaan pelakuutama dan pelakuusaha

Pembinaankelembagaanpelaku utama danpelaku usaha

Input :Jumlah danayang dibutuhkanOutput :Terlaksananyakegiatan pembinaankelembagaan pelakuutama dan pelakuusahaOutcome :TerlaksananyapembinaankelembagaanPlk.utama& Plk.usaha

Rp 10.776.875 9.763.875 91%

Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasidan Simplikasi

Input :Jumlah dana yangdibutuhkan

Rp 7.879.275 5.026.250 64%

dalam rangkapeningkatanKelembagaanpelaku utama danpelaku usaha

Output :Terlaksananyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dansimplikasipengembangankelembagaan pelakuutama dan pelakuusahaOutcome :Terlaksananyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dansimplikasipengembangankelembagaan pelakuutama dan pelakuusaha lintas sectorteknis

EvaluasiKelompok Tani

Input : Jumlah danayang dibutuhkanOutput :Terlaksananyaevaluasi kelaskelompok taniOutcome : Tersajinyadata kelompoktani sesuai kelaskemampuan kelompok

Rp 6.678.650 6.009.300 90%

ProgramPeningkatan SaranaPrasarana Aparatur

Inventarisasi Sarana danPrasarana

Input : Pagu danaOutput :Data KuisionerOutcome: Laporan

RpDokDok lap

5.780.000 11

5.780.000 11

100 %

Identifikasi LokasiPemb. Saung Tani,pemasangan listrikdan pemb. pagarkeliling

Input : Pagu danaOutput : Data lokasiOutcome : Dokumenlaporan

RpDokDoklap

5.060.000 11

5.060.000 11

100%

MonitoringpelaksanaanPembangunan SaungTani, pemasanganlistrik danpembangunan pagarkeliling

Input : Pagu danaOutput :Data lokasi: Dokumen laporanOutcome : -RpDokDoklap

5.060.000 11

5.060.000 11

100%

Pembangunan saungtani Input : Pagu danaOutput : saung taniOutcome : intensitaspetemuan petani dgnpenyuluh meningkatRpunitKali/bl

250.000.0001016

250.000.0001016

100%

Pembangunan PagarKeliling BPP Input : Pagu danaOutput : pgr kelilingBPPOutcome : tingkatkenyamanan bekerjasemakin tinggiRpUnit....

48.000.0002....................

48.000.0002....................

100%

Pemasangan ListrikKantor BPP

Input : Pagu danaOutput : jaringanlistrik BPPOutcome : tingkatkenyamanan bekerjasemakin tinggi

Rpunit

..........

9.300.0003

..................

9.300.0003

..................

100%

Pengadaan Komputer Input : Pagu danaOutput : saranakomputerOutcome : tingkatkinerja dan efektivitasbekerja semakin tinggi

Rpunit

.........

16.800.0003

...............

16.800.0003

...............

100%

Pengadaan Konstruksijalan

Input : Pagu danaOutput : jembatanusaha taniOutcome : transportasiangkutan hasil usahatani semakinmeningkat

Rpunit

.........

40.000.0001

40.000.0001

100%

Pengadaan alat-alatangkutan daratbermotor Input : Pagu danaOutput : jembatanusaha taniOutcome :transportasiangkutan hasil usahatani semakinmeningkat

Rpunit.........275.000.00020........

275.000.00020........

100%

Pengadaan Meubelair Input :Pagu danaOutput :MeubelairOutcome : tingkatkinerja dan efektivitasbekerja semakin tinggi

Rppkt

.........

5.780.000,-1

1

5.780.000,-1

1

100%

ProgramPemberdayaanPenyuluhPertanianLapanganRapat Koordinasi keJakarta

Input : Pagu danaOutput : datakoordinasiOutcome : laporan

Rpdok

doklap

6.050.0001

1

6.050.0001

1

100

Pernyataan Penetapan Kinerja SKPD

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKATSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Ir. Rendra FaridJabatan : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

(BPPPPK ) Kabupaten BimaSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : H. Ferry Zulkarnain, STJabatan : BUPATI BIMASelaku atasan langsung pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuailampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan,. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiakuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja darinperjanjian ini mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bima, 21 Januari 2012Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Bupati Bima Kepala BPPPPK Kab. Bima

H. FERY ZULKARNAIN Ir. RENDRA FARIDNIP. 19640419 199003 1007



















Formulir Penetapan Kinerja (PK) Tingkat SKPD

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BPPPPK KAB. BIMATahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / KinerjaAnggaran

(Rp)

1 2 3 4 5Terlaksananya kegiatanperkantoran yang prima


165 lbr PelayananAdministrasiperkantoran

5.000.000,-


2 unit Peningkatan saranaprasarana Aparatur

10.000.000,-


1 unit Peningkatan,Pengembangan SistemCapaian Kinerja danKeuangan

5.000.000,-


12 bln 7.200.000,-


26 jenis 3.000.000,-


7.500 lbr 2.500.000,-





(Rp)




5.000.000,-



10.000.000,-



5.000.000,-


12 bln 7.200.000,-


26 jenis 3.000.000,-


7.500 lbr 2.500.000,-





(Rp)




5.000.000,-



10.000.000,-



5.000.000,-


12 bln 7.200.000,-


26 jenis 3.000.000,-


7.500 lbr 2.500.000,-

Terpenuhinyakebutuhan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 jenis 2.000.000,-

Terpenuhinyakebutuhan peralatandan perlengkapankantor

19 jenis 1.500.000,-


44 eks 2.000.000,-

Terpenuhinyakebutuhan bahanLogistik Kantor

120 org 3.000.000,-

Terpenuhinyakebutuhan biayaoperasional BPP :Terpenuhinyakebutuhan biayaOperasionalUPTD/BalaiPenyuluh Pertanian(BPP)

18 UPTD

220.000.000,-

Terpenuhinyakebutuhan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalamdaerah.

18 kec

18.500.000,-

Terpenuhinyakebutuhan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi luardaerah.

2 org

50.000.000,-

PemeliharaanRutin/berkala gedungkantor

1 paket 105.000.000,-

Kegiatan pengadaanperlengkapan gedungkantor

10 galon2.000.000,-

PemeliharaanRutin/peralatangedung kantor

2 unit1.500.000,-

KegiatanPemeliharaanMeubelair

4 unit1.000.000,-

Penyusunan Laporancapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD(LAKIP,RENSTRA,RENJA, DPA, RKA,dan LPPD)

6 jilid 3.000.000,-

Penyusunanpelaporan KeuanganAkhir Tahun

6 jilid3.000.000,-

PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran danPrognosis RealisasiAnggaran

5 jilid

6.000.000,-

Meningkatkan KapasitasPenyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Penyuluh Pertanian,Perikanan danKehutanan MenjadiPenyuluh terampil

56%Pemberdayaanpenyuluh pertanian

Penyuluh Pertanian,Perikanan danKehutanan MenjadiPenyuluh Ahli

17%

Penyuluh PertanianmemilikiKompetensi Tehnis

100%

Penyuluh PerikananMemilikiKompetensi Tehnis

100%

Penyuluh KehutananmemilikiKompetensi Tehnis

81%

Penyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluh Fasilitator

75%

Penyuluh yang diSertifikasi menjadiPenyuluh Supervisor

66%

Penyuluh SwastameningkatKompetensinya

36%


8%

Penyuluh menjadiPenyuluh TeladanTerampil

100%

Penyuluh menjadiTeladan Ahli

100%

Meningkatkan kapasitasSDM Pelaku Utama danPelaku Usaha Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

MeningkatkanKompetensi PelakuUtama Pertanian

100%

MeningkatkanKompetensi PelakuUtama Perikanan

100%

MeningkatkanKompetensi PelakuUtama Kehutanan

100%


20%

Meningkatkan statusPelaku UtamaPemula menjadiPelaku Utama Lanjut

25%

Meningkatkan statusPelaku Utama Madyamenjadi PelakuUtama Utama

25%


45%

MeningkatkanKompetensi PelakuUsaha Pertanian

50%

MeningkatkanKompetensi PelakuUsaha Perikanan

30%

MeningkatkanKompetensi PelakuUsaha Kehutanan

20%

Terwujudnya KegiatanInventarisasi KelembagaanPelaku utama dan pelakuUsaha

Tersedianya dataKelembagaan PelakuUtama dan PelakuUsaha

1919 KlpTani

PemberdayaanPenyuluh PertanianLapangan/Kelembagaan PelakuUtama dan PelakuUsaha

9.823.450

Terwujudnya pedomanteknis Pembinaan danPenilaian KelembagaanPelaku Utama dan PelakuUsaha

Tersedianya acuanStandar dalampembinaan danPenilaianKelembagaanPelaku Utama danpelaku Usaha

1 Paket 4.841.750

Terwujudnya Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSimplikasi PengembanganKelembagaan PelakuUtama dan Pelaku Usaha

Tersedianya dataKelembagaan PelakuUtama dan PelakuUsaha lintas sector

1 Paket 7.879.275

Terwujudnya EvaluasiKelas Kelompok Tani

Tersajinya datakelompok tani sesuaikelas kemampuankelompok

1919Klp Tani

6.678.650

Tersedianya SaranaPrasarana Aparatur untukmendukung Kinerja SKPDdan peningkatan KerjaSama Penyuluhan

Inventarisir saranadan prasarana

18 kali Prog. penigkatanSarana PrasaranaPeny. dan kerja samaPertanian, perikanandan Kehutanan

5.780.000

Identifikasi LokasiPembangunan SaungTani, rumah dinasBPP, Pos penyuluhanDesa, Pagar kelilingBPP, pemasanganlistrik BPP danpemasangan jaringanair bersih

62 kali 5.060.000

MonitoringPembangunan saungtani, rumah dinasBPP, PosPenyuluhan Desa,Pagar keliling BPP,pemasangan listrikBPP dan pemasanganjaringan air bersih

62 kali 5.060.000

Terwujudnyapembangunangedung kantor dansarana prasaranakelompok (saungtani) sertaperlengkapan kantor

20 unit 250.000.000

Tersedianyapembangunan pagarkeliling BPP

2 pkt 48.000.000

Tersedianyapemasangan ListrikKantor BPP

5 unit 9.300.000Tersedianyalaptop/komputer

5 unit 16.800.000Pembangunan PosPenyuluhan Desa

1 unit 0

Terlaksananyakegiatan PengadaanKendaraan Roda 4

1 unit 0

TerlaksananyakegiatanPembangunan

2 paket 0

Rumah Dinas BPPKecamatanTerlaksananyakegiatan pembukaanjalan masuk kantor

2 paket 40.000.000,-

Terlaksannyakegiatan pengadaankendaraan roda 2

40 unit 275.000.000,-

TersedianyaPengadaanMeubelair

2 paket 0

Tersedianya SaranaPrasarana Aparatur untukmendukung Kinerja SKPDdan peningkatan KerjaSama Penyuluhan

Koordinasi denganPemerintah Propinsidan Pusat

2 kali 6.050.000

Penyusunan ProgramaPenyuluhan Pertanian Tk.Kabupaten, Tk.Kecamatan RKPD


1 Lap PemberdayaanPenyuluh Pertanian

45.000.000,-


18 Lap


168 lap

TerwujudnyaPengembangan metodedan Materi Penyuluhan


4 Lap 117.500.000,-

Terlaksananyakegiatandemonstrasi benihungggul bawangmerah

6 Lap

Terlaksananyakegiatan VUBPadi, Jagung,Kedelai danKacang Tanah

8 Lap

TerlaksananyakegiatanDiseminasiInformasiPenyuluhanPertanian (Leaflet,Brosur)

1 Lap


162 Lap

Sasaran Indikator Kinerja Target Strategis (1) (2) (3)bimakab.go.id/files/LAKIP/_bp4k/LAMPIRAN LAKIP...

Documents

Transcript of Sasaran Indikator Kinerja Target Strategis (1) (2) (3)bimakab.go.id/files/LAKIP/_bp4k/LAMPIRAN LAKIP...