sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/renja2017.pdf · KATA...
Transcript of sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/renja2017.pdf · KATA...
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan
faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah
yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan
Sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun
anggaran berjalan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini sangat banyak kekurangan
karena keterbatan kami dalam melakukan evauasi terhadap program kerja yang kami rencanakan,
sehingga saran dan kritik sangat kami butuhkan daam rangka perbaikan dokumen ini untuk masa-
masa yang akan datang.
Sampang, Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Uama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Pencapaian Renstra SKPD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 35
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
56
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 57
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 83
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 84
3.3. Program dan Kegiatan 84
BAB IV PENUTUP 110
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan
dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat
Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2016 dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD. Sebagaimana
diamanatkan daan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
tahun 2013 - 2018 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018. Rencana Kerja (Renja)
SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan
melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.
I.2 Landasan Hukum
Renja Sekretariat Daerah kabupaaten Sampang disusun berdasarkan pada :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
23. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28
Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
DaerahKabupatenSampang;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang.
I.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
• Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam
penyusunan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2016 sesuai
dengan UU no. 25 tahun 2004.
• Sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan / program pada tahun 2016.
2. Tujuan
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :
• Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1
(satu) tahun;
• Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) tahun 2016.
• Dengan disusunnya laporan ini (renja) kita dapat lebih bias meningkatkan kinerja
Kegiatan/Program yang ada di Bagian Pembangunan.
I.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2016 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Sekretariat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KAB SAMPANG
TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Sekretariat Daerah
Mengacu data laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2015,
dari 17 program/kegiatan Sekretariat Daearah kabupaten Sampang Tahun 2015, dari total
alokasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Rp. 31.165.306.500,00, tercapai dan
terealisir sebesar Rp.27.930.223.313,00 atau sebesar 89,62 %. Alokasi belanja tersebut
terdiri dari Belanja operasional yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan
Jasa dianggarkan sebesar Rp. 27.169.668.500,00 dan terealisir Rp. 24.100.069.520,00 atau
sebesar 88,70 %; Belanja Modal yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan irigasi dan jaringan, dan Aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp.
3.995.638.000,00 dan terealisir sebesar Rp.3.830.153.793,00 atau sebesar 95,86 %;
Dari program/kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang realisasi serapan
anggarannya kurang signifikan dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang bersifat
kondisional sehingga pelaksanaannya sesuai kebutuhan, adanya efisiensi dalam biaya
pelaksanaan serta adanya fluktuasi harga yang tidak bisa diperkirakan. Juga ada kegiatan
Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH yang capaian serapannya hanya sebesar 36,18%, hal
ini artinya pada Tahun 2015 kesehatan KDH/WKDH tidak mengalami sakit yang berarti.
Pada kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa juga penyerapannya hanya 46,59% dari nilai
anggaran sebesar Rp. 308.156.000,00. Hal ini disebabkan karena minimnya petugas ukur
yang ada di BPN Kabupaten Sampang mengakibatkan pengukuran yang direncanakan tidak
sesuai target, serta dikarenakan tidak jelasnya batas tanah sehingga masih menjadi sengketa.
TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 Otonomi daerah
1 20 3 Sekretariat daerah
1 20 3 1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 3 1 1 Kegiatan:
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah surat yang
terkirim dalam satu tahun 60000 Surat surat 10000 surat 7106 surat 71,1% 10000 surat 36382 surat 60,63%
Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening
Pemakaian Jasa
Komunikasi (telpon dan
TV kabel, Air dan Listrik)
43 rekening 43 rekening 43 rekening 43 rekening 100% 43 Rekening 43 rekening 70%
Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
Jumlah jaminan Atas
Barang milik Daerah 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 70%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan
Surat-surat Perizinan
Kendaran
Dinas/Operasional
88 unit 86 unit 88 unit 88 unit 100,00% 88 unit 88 unit 70%
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Pemeliharaan
sarana dan prasarana
kebersihan Kantor
89 jenis 88 jenis 89 jenis 89 paket 100,00% 89 jenis 89 paket 70%
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Jumlah kebutuhan ATK 73 jenis 71 jenis 73 jenis 73 jenis 100,00% 73 jenis 73 jenis 70%
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah surat-surat
/blanko/formulir,
Kalender yg diperbanyak
(Cetak & Fotocopy/
penggandaan)
38 jenis 38 jenis 38 jenis 38 jenis 100,00% 38 jenis 38 jenis 70%
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah kebutuhan
pergantian untuk
komponen instalasi listrik
dan penerangan kantor
45 jenis 45 jenis 45 jenis 45 jenis 100,00% 45 jenis 45 jenis 70%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2016
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
Jumlah kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor yang
memadai dan layak pakai
208 jenis 26 jenis 8 jenis 9 jenis 100,00% 9 jenis 35 jenis 16,2%
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah kebutuhan
peralatan rumah tangga
untuk rumah dinas
Bupati, wakil Bupati dan
Sekda
3 rumah dinas 3 rumah dinas 3 rumah
dinas
3 rumah
dinas 100,00% 3 paket 3 paket 70%
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
koran dan majalah untuk
kantor bupati sampang
dan Rumah Dinas
5760 eksemplar 912 eksemplar 960
eksemplar
957
eksemplar 100,00%
960
eksemplar
2829
eksemplar 49,11%
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik dan
juru masak dan pramusaji
untuk rumah dinas bupati
dan wakil bupati sampang
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 80%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman untuk rapat,
tamu di kantor bupati
sampang dan kegiatan
yang ada di sekretariat
daerah kabupaten
sampang
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 36 bulan 80%
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat-rapat dan
koordinasi ke luar daerah
yg diikuti untuk
menyamakan persepsi
antar daerah
7068 kali 2787 kali 1178 kali 2204 kali 100% 995 kali 5986 kali 84,7%
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi / Teknis
Kantor
Jumlah tenaga
Honorarium Daerah 9 Orang 6 Orang 9 Orang 9 Orang 100,00% 7 Orang 7 Orang 80%
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Jumlah koordinasi dengan
SKPD di Kabupaten
Sampang
5472 kali 630 kali 912 kali 725 kali 79,5% 274 kali 1629 kali 29,8%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
operasional 25 unit 4 unit 4 unit 7 unit 100,00% 11 unit 22 unit 88%
Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Jabatan / Dinas
Jumlah perlengkapan
rumah tangga untuk
rumah dinas Bupati dan
Wakil Bupati Sampang
91 paket 91 paket 86 paket 86 paket 100,00% 91 paket 91 paket 70%
Pengadaan Meubelair
Jumlah kebutuhan
meubelair yang layak
pakai untuk prasarana
kerja
740 unit 263 unit 107 unit 72 unit 67,3% 120 unit 455 unit 61,5%
Pengadaan Komputer
Jumlah peralatan
komputer sebagai
penunjang pekerjaan
101 unit 49 unit 18 unit 24 unit 100,00% 12 unit 85 unit 84,15%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengadaan Peralatan
kantor
Jumlah peralatan kantor
untuk produktifitas kerja
PNS
39 unit 16 unit 5 unit 9 unit 100,00% 5 unit 30 unit 76,92%
Pengadaan Tanah Jumlah luas tanah yang
dibutuhkan 1 bidang 0 1 bidang 0 0% 0 0 0,08%
Pengadaan alat-alat
studio
Jumlah peralatan studio
(aplivier) yang
dibutuhkan
5 set 3 set 1 set 3 set 100,00% 5 set 11 set 100%
Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
Jumlah alat-alat
komunikasi 25 unit 13 unit 3 unit 6 unit 100,00% 6 unit 25 unit 100%
Pengadaan Instalasi
Listrik, Telepon dan
Air
Jumlah Pengadaan
Instalasi Listrik, Telepon
dan Air
1 unit c1 unit 0 0 0,00% 0 1 unit 100%
Pengadaan
Perlengkapan kantor
Jumlah Perlengkapan
kantor untuk produktifitas
kerja PNS
104 unit 34 unit 16 unit 18 unit 100,00% 18 unit 70 unit 67,3%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pemeliharaan rutin/
berkala rumah jabatan
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala Runah
Jabatan dinas untuk
Bupati, wakil bupati
sampang dan Sekda dan
Asisten
3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 100,00% 3 Rumdin 3 Rumdin 70%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung
kantor
1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 100,00% 1 Kantor 1 Kantor 70%
Pemeliharaan
rutin/berkala Mobil
Jabatan
Jumlah Pemeliharaan
kendaraan dinas mobil
jabatan yang layak pakai
9 unit 9 unit 8 unit 8 unit 100,00% 9 unit 9 unit 70%
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional yang layak
pakai
18 unit 18 unit 21 unit 21 unit 100,00% 18 unit 18 unit 70%
Pemeliharaan
rutin/berkala Meubelair
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala Meubelair 180 set 180 set 155 set 155 set 100,00% 155 set 155 set 70%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
dalam kondisi layak pakai
373 unit 373 unit 373 unit 373 unit 100,00% 373 unit 373 unit 70%
Rehabilitasi sedang /
berat Rumah Jabatan
Jumlah Rehabilitasi dan
perbaikan bangunan
untuk rumah jabatan dinas
3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 100,00% 3 Rumdin 3 Rumdin 70%
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Jumlah Rehabilitasi dan
perbaikan bangunan
gedung kantor
1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 100,00% 1 Kantor 1 Kantor 70%
Pembangunan Website Jumlah Website yang
dibangun 1 website 1 website 0 0 0,00% 1 website 1 website 100%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2016
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pembuatan
Pakaian PDH, PSL, PSR,
PSH dan batik untuk
Bupati dan Wakil Bupati,
PSH untuk Sekda, Asisten
dan Staf Ahli, PSH untuk
ajudan dan protokol
123 Orang 33 Orang Orang 31 Orang 100,00% 41 Orang 105 Orang 85,36%
Pengadaan pakaian
kerja lapangan
Jumlah pakaian lapangan
untuk Kasubag RT
beserta staf dan petugas
kebersihan Rumah Dinas
780 stel 40 stel stel 68 stel 100,00% 260 stel 368 stel 47,2%
Pengadaan pakaian
KORPRI Jumlah pakaian KORPRI 402 stel 201 stel 0 0 0 0 201 stel 50%
Pengadaan pakaian
senam Jumlah Pakaian Senam 402 stel 201 stel 0 0 0 0 201 stel 50%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah PNS yang wajib
meningkatkan
keterampilan teknis di
lingkungan Sekretariat
Daerah Kab. Sampang
serta untuk Bupati dan
Ibu serta Wabup
15 orang dari
234 orang 0
18 orang
dari 234
orang
18 orang
dari 234
orang
100,00% 17 orang 17 orang 50%
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
SKPD
Adanya Laporan
Semesteran Sekretariat
Daerah kabupaten
Sampang
6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 3 laporan 70%
Penyusunan Laporan
Akhir Tahun SKPD
Adanya Laporan Akhir
Tahun SKPD 12 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 6 laporan 70%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Renstra
RKPD Tahun
2013-2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target
Renja
SKPD
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2016
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyusunan RKA-DPA
SKPD
Tersusunnya Laporan
RKA-DPA SKPD Tahun
berikutnya
12 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 6 laporan 70%
Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Kunjungan
Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala
Daerah
terwujudnya Visi dan
Misi Kepala daerah dan
terjalinnya komunikasi
antar SKPD
981 kali 442 kali kali 467 kali 100 % 1008 kali 1211 kali 100 %
Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
lainnya
Terjalinnya persamaan
persepsi dan koordinasi
anta Pemerintah daerah
yang lain
3650 kali 1683 kali kali 948 kali 100% 533 kali 3267 kali 89,5%
Pemeliharaan
Kesehatan KDH /
Wakil KDH
terpeliharanya kesehatan
keluarga KDH dan
WKDH
2 keluarga 2 keluarga 2 keluarga 2 keluarga 100% 2 keluarga 2 keluarga 70%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN PEMDES SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan
Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Persentase Desa dengan PAD Desa
diatas 30%
Pendampingan, Bimbingan dan Fasilitasi
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa ADD
Jumlah Desa yang mendapat pendampingan
dan bimbingan pengelolaan keuangan
ADD
180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 100% - - -
Evaluasi dan monitoring
Pilkades
Jumlah Desa yang telah melaksanakan
pilkades/mengalami Permasalahan Pasca Pilkades/Persiapan
Pelaksanaan Pilkades Tahun berikutnya
180 Desa 42 Desa 109 Desa 107 Desa 98% 35 desa 35 desa 100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Desa
Jumlah Apatur yang mendapat sosialisai
400 Orang 0 400 orang 400 orang 100% 400 Orang - -
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan
Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase penyelesaian
permasalahan ditingkat Desa/Kelurahan yang
muncul
Pemantapan Anggota
BPD Jumlah pemantapan
Anggota BPD 180 Orang 180 Orang 0 0 - - - -
Pensertifikatan tanah kas
Desa Jumlah tanah kas Desa
yang bersertifikat 225 Bidang 46 Bidang 50 Bidang 23 bidang 46% 30 bidang 26 bidang 87%
Peningkatan Tertib
Administrasi Meningkatnya tertib administrasi Desa
Pembinaan Administrasi
Desa Jumlah Bina Desa 180 Desa 180 Desa 56 Desa 56 desa 100,00% - - -
Pemantapan Aparatur
Desa
Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan
Pemantapan Bidang Tugas
649 Orang 0 0 0 0 109 orang 106 orang 98%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Renstra RKPD
Tahun 2013-
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja
SKPD
Realisasi
Renja SKPD
Tingkat
Realisasi (%) n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2016
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Penataan
Perundang-
Undangan
Perda yang
dikonsultansikan ke
Publik
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Per-UU-an
Jumlah peserta yang
mengikuti legal
drafting
120 Org 40 org - - 40 org - -
Legalisas Peraturan
Perundang-
Undangan
- Jumlah Perda,
Perbup, KepBup
yang disusun
60 Perda,
250 Perbup,
2.750 KeBup
10 Perda,
63 Perbup, 785
KeBup
12 Perda, 50
Perbup, 550
KeBup
9 Perda, 61
Perbup, 798
KeBup
75 %, 122%,
145 %
12 Perda, 50
Perbup, 550
KeBup
7 Perda, 50
Perbup, 678
KeBup
58 %, 100%,
123 %
Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Peserta
Sosialisasi 1.750 Orang 350 org 350 org 350 org 100% 350 org 350 org 100%
Publikasi Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Produk
Hukum yang
dipublikasikan
berupa : -
Buku Bulletin edisi
juni & Desember
- Buku Lembaran
Daerah
1.800 Buku 360 Buku 360 Buku 120 Buku 100% 360 Buku 120 Buku 100%
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Renstra RKPD
Tahun 2013-
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2014 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2015
Target
program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja
SKPD
Realisasi
Renja SKPD
Tingkat
Realisasi (%) n-1
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2016
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kajain Peraturan
Perundang-
Undangan Daerah
terhadap Peraturan
Perundang-
Undangan yang baru,
lebih tinggi dari
keserasian antar
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Raperda dan
Naskah Akademik
25 Raperda 25
Naskah
Akademik
4 Raperda dan
4 Naskah
Akademik
Harmonisasi
29 Perda
Harmonisasi
29 Perda 100%
Harmonisasi
29 Perda
Harmonisasi
29 Perda 100%
Penyuluhan Hukum
Terpadu
Jumlah Peserta
Penyuluhan Hukum
Terpadu
1.750 Orang 350 org 350 org 350 Org 100% 350 org 350 Org 100%
Penanganan
Persoalan Hukum di
Pemerintah Daerah
Jumlah Permasalahan
Hukum yang
ditangani
10 kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 100% 2 Kasus 2 Kasus 100%
Keluarga Sadar
Hukum
(KADARKUM)
Jumlah Keluarga
Sadar Hukum yang di
bina
1.125 Keluarga 225 org 225 org 225 org 100% 225 org 225 org 100%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan
Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 4.05.01 9 Program Kerja Sama Informasi dan media massa
Sistem Informasi manajemen pemda yang tersedia
2 10 4.05.01 9 18,01 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah informasi pembangunan yang diekspose di media
2416 berita 509 berita 500 berita 509 berita 101 % 550 berita 1.568 berita 64.9 %
2 10 4.05.01 9 18,03 Fasilitasi acara dan dokumentasi
Jumlah acara dan dokumentasi
5 jenis 0 jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 % 0 Jenis 0 Jenis 0 %
2 10 4.05.01 9 17,02 Bimtek kehumasan dan keprotokolan
Peningkatan kemampuan Aparatur dibidang Kehumasan dan Keprotokolan
2 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100 % 0 kali 1 kali 50 %
2 10 4.05.01 9 17,03 Fasilitasi kegiatan kehumasan dan keprotokolan
Jumlah kegiatan kehumasan dan keprotokolan
500 kegiatan 0 0 0 0 100 kegiatan 56 kegiatan 11,2 %
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Renstra RKPD Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan daerah
Persentase
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
100% 100% 0 0 0 0 100% 100%
Sosialisasi
Monitoring dan
Evaluasi Cukai Hasil
Tembakau
Jumlah orang yang
mengerti, memahami
dan mentaati
ketentuan cukai
tembakau (orang)
5600 1540 0 0 0 0 1540 28%
Jumlah bidang yang
dilakukan Monev 7 7 0 0 0 0 7 100%
Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Perentase
efektifitas
pelaksanaan
kerjasama antar
pemerintah daerah
100% 100% 0 0 0 0 100% 100%
Peningkatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
Koordinasi dengan
stakeholder bidang
terkait (kali)
88 22 0 0 0 0 22 25%
Pelaksanaan program
sosial penunjang
operasi
(Pengembangan
Masyarakat)
Pelaksanaan, jasmas,
survey
lokasi,monitoring
dan evaluasi (desa)
62 31 0 0 0 0 31 50%
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perusahaan Daerah
Peningkatan
kontribusi BUMD
terhadap PAD (%)
70% -13,13% 70% 103,45% 147,79% 5% 90% 129%
Pembinaan
Manajemen BUMD
Sampang
Jumlah BUMD yang
dilakukan
Pembinaan
6 6 6 6 100% 6 6 100%
Audit apotik
trunojoyo sampang WDP Disclaimer 0 0 0 0 0 0
Audit Khusus
PDAM Trunojoyo
Sampang (paket)
1 1 0 0 0 0 1 100%
Fit and proper test
calon direktur
PDAM Trunojoyo
(orang)
3 0 3 8 266,67% 0 8 267%
Fit and proper test
calon direktur
Apotek Trunojoyo
(orang)
3 0 0 0 0 0 0 0
Program
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah Daerah
di Bidang Ekonomi
Jumlah bank 30 12 15 39 260,00% 15 39 130,00%
Jumlah perusahaan
asuransi
1 2 1 4 400,00% 1 4 400,00%
Jumlah restoran 22 25 19 61 321,05% 19 61 277,27%
Jumlah
penginapan/hotel
11 6 8 20 250,00% 8 20 181,82%
Peningkatan
Koordinasi
Pelayanan Kepada
Masyarakat di
Bidang Sarana
Ekonomi
Koordinasi dengan
SKPD terkait tentang
pelaksanaan
pembangunan di
bidang sarana
Ekonomi
1054 24 106 80 75,47% 160 179 16,98%
Sosialisasi Ketentuan
dibidang Cukai
Jumlah orang yang
mengerti, memahami
dan mentaati
ketentuan cukai
tembakau (orang)
5600 1540 980 980 100,00% 980 980 17,50%
Peningkatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan program
sosial penunjang
operasi
(Pengembangan
Masyarakat)
Koordinasi dengan
stakeholder bidang
terkait (kali)
88 22 17 17 100,00% 18 16 18,18%
Pelaksanaan, jasmas,
survey
lokasi,monitoring
dan evaluasi (desa)
62 31 7 24 342,86% 16 0 0,00%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN TAPEM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2013 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target program
dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2017
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Penyusunan LPPD dan ILPPD
350 70 70 70 100% 70 210 60%
buku Buku buku buku buku buku
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masy, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Masy.
Terlaksananya Pertemuan Dengan Kades, Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat
90 15 18 8 100% 18 51 57%
Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dept/Lemb Pemerintah Non Dept/Luar Negeri
Terlaksananya Kunjker Pejabat Negara/Dept/Lemb Pemerintah Non Dept/Luar Negeri
76 17 18 12 120% 15 50 66%
Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Rapat Koordinasi Unsur Forpimda
Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Masy di Kab.
84 23 18 16 133% 15 58 69%
Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Terlaksananya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah
110 12 22 8 82% 22 52 47%
Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Program Mengintensifkan Penanganan Penghaduan Masy.
Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah Milik Pemkab
Terselesaikannya Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang
60 12 10 11 83% 12 34 57%
Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wil Adm. Antar Daerah
Terwujudnya Kepastian Hukum ttg Batas Daerah Kabupaten
200 - 20 0 50% 40 60 30%
Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar
Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru
Terlaksananya Rakor Tim OTODA
20 4 6 6 100% 4 12 60%
Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi
Terdatanya Nama Rupabumi Wilayah Administrasi
300 60 60 60 113% 60 188 63%
Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Kali
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Naskah Perjanjian Kerjasama
60 14 12 16 117% 12 40 67%
Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah
Program Evaluasi & Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Terlaksananya Monitoring Kecamatan & Pemberian Penghargaan
14 - 14 14 100% 14 14 100%
Kec Kec Kec Kec Kec
Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan
Pembinaan Adm Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Adm Kecamatan
14 14 14 14 100% 14 14 100%
Kec Kec Kec Kec Kec Kec
Pembinaan Adm Terpadu Satu Pintu Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Adm Kecamatan
14 14 100% 14 14 100%
Kec Kec Kec Kec
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 Otonomi daerah
1 20 03 Sekretariat daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 05 04 Pembinaan Penerapan Budaya Kerja
Jumlah Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang dikirim pada Gelar Budaya Kerja Provinsi Jawa Timur
8 KBK 4 KBK 2 KBK 2 KBK 100% 1 KBK 6 KBK 75%
1 20 5'0 06 Penyusunan Analisa Jabatan Struktural
Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Struktural dan Fungsional
225 SKPD 90 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 180 SKPD 80%
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 06 08 Penyusunan laporan akuntabilats kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
LKjIP Kabupaten , SKPD serta perjanjian kinerja yang disusun
225 SKPD 90 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 180 SKPD 80%
1 20 06 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 19 05 Sosialisasi Kelembagaan baru dan Pemahaman TUPOKSI SKPD
Jumlah SO dan Tupoksi SKPD yang sesuai kebutuhan
90 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 50%
1 20 26 24 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Reformasi Birokrasi
Jumlah peserta sosialisasi Roadmap
45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 100%
1 20 26 11 Kajian kelembagaan Perangkat daerah Kabupaten Sampang
Perubahan (SO dan Tupoksi) Kelembagaan SKPD Kabupaten Sampang
45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100%
1 20 26 10 Sosialisasi dan penyusunan perubahan Perbub tata naskah dinas
Perbub tata naskah dinas 2 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 2 Perbup 100%
1 20 26 23
Penyusunan Standarisasi Pakaian Dinas, Kode Wilayah dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah
Jumlah dokumen/produk hukum
1 Perbup 2 Kepbup 1 Perbup 2
Kepbup 1 Perbup 2
Kepbup 100%
1 Perbup dan 2 Kepbup
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 26 08 Perbup Kode Wilayah dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah
Jumlah Perbup Tata Naskah Dinas yang direvisi dan peserta sosialisasi
2 Perbup 0%
1 20 26 09 Penyusunan Kajian Indeks Kepuasan Konsumen (IKM)
Kajian IKM terhadap 45 SKPD
180 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 135 SKPD 75%
1 20 26 16
Monev Pelaksanaan Pelayanan Publik SKPD/Unit Pelayanan, Unit Pelayanan Percontohan dan Ekspose Unit Pelayanan
60 Unit SKPD/Unit Pelayanan yang di monev, 1 unit pelayanan percontohan, 1 unit pelayanan yang diekspose
290 Unit Pelayanan 120 Unit layanan 60 Unit layanan 60 Unit layanan 100% 55 Unit layanan 235 Unit layanan 100%
1 20 26 21
Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedure (SOP)
Jumlah SPP dan SOP Penanganan Pengaduan yng disusun
180 SKPD 90 SKPD 45 SKPD 135 SKPD 75%
1 20 26 22 Pembinaan dan Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah SPM yang di Monev
40 SPM 15 SPM 15 SPM 15 SPM 100% 30 SPM 45 SPM 100%
1 20 39 Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan
1 20 39 02 Implementasi Reformasi Birokrasi
Dokumen RMRB Kabupaten Sampang
45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2016
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan
Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sekretariat Daerah
Program Pengaturan Jasa Konstruksi %Pelaksanaan jasa konstruksi yang dilayani
Sosialisasi dan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait
Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi
5000 peserta 900 orang 900 orang 890 orang 99% 900 2690 54%
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi
Jumlah pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang profesional yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra RKPD
Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2014 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan
Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan/n-1
(tahun lalu n-2) Tahun 2016
Target Renja SKPD
Realisasi Renja SKPD
Tingkat Realisasi (%)
n-1
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) -9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP
1740 Paket 320 352 698 198% 390 1408 81%
Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan secara Eletronik (LPSE)
Jumlah pengguna LPSE yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan e-procurement
1050 Pengguna - - - - 550 600 0,57
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Jumlah Buku Pedoman yang dicetak
300 eksemplar - - - - 150 150 50%
Program Pengawasan Jasa Konstruksi %Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi yang dimonitoring
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan fisik yang dilakukan monev dan pelaporan pelaksanaan jasa konstruksi
104 Laporan - - - - 52 52 50%
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
TABEL II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Jumlah surat yang
terkirim dalam satu
tahun
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
10000
surat
10000
surat
10000
surat
10000
surat
10000
surat
10000
surat
10000
surat
10000
surat
2
Jumlah Rekening
Pemakaian Jasa
Komunikasi (telpon
dan TV kabel, Air
dan Listrik)
Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
43
rekening
43
rekening
43
rekening
43
rekening
43
rekening
43
rekening
43
rekening
43
rekening
43
rekening
43
rekening
3
Jumlah jaminan
Atas Barang milik
Daerah
Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
4
Jumlah
Pemeliharaan Surat-
surat Perizinan
Kendaran
Dinas/Operasional
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
88 unit 88 unit 87 unit 88 unit 88 unit 88 unit 88 unit 88 unit 87 unit 88 unit
5
Jumlah
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 89 paket 89 paket 93 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket 89 paket
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Jumlah kebutuhan
ATK
Penyediaan Alat Tulis
Kantor 71 jenis 73 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis 76 jenis
7
Jumlah surat-surat
/blanko/formulir,
Kalender yg
diperbanyak (Cetak
& Fotocopy/
penggandaan)
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket 38 paket
8
Jumlah kebutuhan
pergantian untuk
komponen instalasi
listrik dan
penerangan kantor
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket
9
Jumlah kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor
yang memadai dan
layak pakai
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
10 jenis 8 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 10 jenis 8 jenis 9 jenis 9 jenis
10
Jumlah kebutuhan
peralatan rumah
tangga untuk rumah
dinas Bupati, wakil
Bupati dan Sekda
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11
Jumlah bahan
bacaan koran dan
majalah untuk
kantor bupati
sampang dan
Rumah Dinas
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
912
eksemplar
960
eksemplar
1500
eksemplar
1500
eksemplar
1500
eksempl
ar
1500
eksempl
ar
1524
eksemplar
960
eksemplar
1560
eksemplar
1560
eksemplar
12
Jumlah bahan
logistik dan juru
masak dan
pramusaji untuk
rumah dinas bupati
dan wakil bupati
sampang
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
13
Jumlah makanan
dan minuman untuk
rapat, tamu di
kantor bupati
sampang dan
kegiatan yang ada
di sekretariat daerah
kabupaten sampang
Penyediaan Makanan
dan Minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
14
Jumlah rapat-rapat
dan koordinasi ke
luar daerah yg
diikuti untuk
menyamakan
persepsi antar
daerah
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
1218 kali 1178 kali 1250 kali 1178 kali
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 Jumlah tenaga
Honorarium Daerah
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi / Teknis
Kantor
6 Orang 9 Orang 8 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang 8 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang
16
Jumlah koordinasi
dengan SKPD di
Kabupaten
Sampang
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
60 kali 912 kali 1108 kali 912 kali
17
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
operasional 0 4 unit 5 unit 12 unit
18
Pengadaan
Perlengkapan
Rumah Jabatan /
Dinas
Jumlah perlengkapan
rumah tangga untuk
rumah dinas Bupati
dan Wakil Bupati
Sampang
91 paket 86 paket 216 paket 5 paket
19 Pengadaan
Meubelair
Jumlah kebutuhan
meubelair yang layak
pakai untuk prasarana
kerja
156 unit 107 unit 58 unit 120 unit
20 Pengadaan
Komputer
Jumlah peralatan
komputer sebagai
penunjang pekerjaan
31 unit 18 unit 12 unit 12 unit
21 Pengadaan
Peralatan kantor
Jumlah peralatan
kantor untuk
produktifitas kerja
PNS
11 unit 5 unit 4 unit 5 unit
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22 Pengadaan Tanah Jumlah luas tanah
yang dibutuhkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Pengadaan alat-alat
studio
Jumlah peralatan
studio (aplivier) yang
dibutuhkan
2 set 1 set 1 set 5 set
24 Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
Jumlah alat-alat
komunikasi 10 unit 3 unit 6 unit 6 unit
25
Pengadaan Instalasi
Listrik, Telepon dan
Air
Jumlah Pengadaan
Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26
Pengadaan
Perlengkapan
kantor
Jumlah Perlengkapan
kantor untuk
produktifitas kerja
PNS
18 unit 16 unit 18 unit 18 unit
27
Pemeliharaan rutin/
berkala rumah
jabatan
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala Runah
Jabatan dinas untuk
Bupati, wakil bupati
sampang dan Sekda
dan Asisten
3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3
Rumdin
3
Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin
28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung
kantor
1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1
Kantor
1
Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor
29
Pemeliharaan
rutin/berkala Mobil
Jabatan
Jumlah Pemeliharaan
kendaraan dinas mobil
jabatan yang layak
pakai
9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional
yang layak pakai
18 unit 18 unit 22 unit 22 unit 18 unit 18 unit 18 unit 22 unit 22 unit 22 unit
31
Pemeliharaan
rutin/berkala
Meubelair
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala
Meubelair
180 set 155 set 155 set 155 set
32
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
dalam kondisi layak
pakai
373 unit 373 unit 373 unit 384 set
33
Rehabilitasi sedang
/ berat Rumah
Jabatan
Jumlah Rehabilitasi
dan perbaikan
bangunan untuk
rumah jabatan dinas
3 Rumdin 3 Rumdin 1 Rumdin 3 Rumdin 3
Rumdin
3
Rumdin 3 Rumdin 3 Rumdin 1 Rumdin 3 Rumdin
34
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi
dan perbaikan
bangunan gedung
kantor
1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1
Kantor
1
Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor 1 Kantor
35 Pembangunan
Website
Jumlah Website yang
dibangun 1 website 0 0 0 0 0 1 website 0 0 0
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
36
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pembuatan
Pakaian PDH, PSL,
PSR, PSH dan batik
untuk Bupati dan
Wakil Bupati, PSH
untuk Sekda, Asisten
dan Staf Ahli, PSH
untuk ajudan dan
protokol
22 orang 11 orang 31 orang
37 Pengadaan pakaian
kerja lapangan
Jumlah pakaian
lapangan untuk
Kasubag RT beserta
staf dan petugas
kebersihan Rumah
Dinas
40 stel 0 68 stel 0 0 68 Stel 0 0
38 Pengadaan pakaian
KORPRI
Jumlah pakaian
KORPRI 201 stel 0 0 0 0 0 0 0
39 Pengadaan pakaian
senam
Jumlah Pakaian
Senam 201 stel 0 0 0 0 0 0 0
40 Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah PNS yang
wajib meningkatkan
keterampilan teknis di
lingkungan Sekretariat
Daerah Kab. Sampang
serta untuk Bupati dan
Ibu serta Wabup
15 orang
dari 234
orang
18 orang
dari 234
orang
17 orang
dari 234
orang
17 orang
dari 195
orang
No Indikator
SPM/Sta
ndar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
41
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
Adanya Laporan
Semesteran
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1
laporan
1
laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
42
Penyusunan
Laporan Akhir
Tahun SKPD
Adanya Laporan
Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
2
laporan
2
laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
43 Penyusunan RKA-
DPA SKPD
Tersusunnya Laporan
RKA-DPA SKPD
Tahun berikutnya
2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2
laporan
2
laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
44
Kunjungan
Kerja/Inspeksi
Kepala Daerah /
Wakil Kepala
Daerah
terwujudnya Visi dan
Misi Kepala daerah
dan terjalinnya
komunikasi antar
SKPD
146 kali 156 kali 1008 kali 1008 kali
45
Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah lainnya
Terjalinnya persamaan
persepsi dan
koordinasi anta
Pemerintah daerah
yang lain
730 kali 584 kali 584 kali 584 kali
46
Pemeliharaan
Kesehatan KDH /
Wakil KDH
terpeliharanya
kesehatan keluarga
KDH dan WKDH
2
keluarga
2
keluarga
2
keluarga
2
keluarga
2
keluarga
2
keluarga
2
keluarga
2
keluarga
2
keluarga 2 keluarga
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN PEMDES SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase Desa dengan
PAD Desa diatas 30%
1
Pendampingan, Bimbingan dan
Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa ADD
Jumlah Desa yang mendapat pendampingan dan bimbingan pengelolaan
keuangan ADD
180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 180 Desa 0 0
2 Evaluasi dan monitoring Pilkades
Jumlah Kepala Desa terpilih
Definitif 29 Desa 13 Desa 109 Desa
35 permasalahan
pilkades 35 Desa 30 Desa 29 Desa 13 Desa 107 Desa
35 Persiapan pilkades
35 desa
3
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Desa
Jumlah Apatur yang mendapat
sosialisai 0 0 400 Orang 0 0 0 0 0 400 Orang 0 0
Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase penyelesaian permasalahan
ditingkat Desa/Kelurahan
yang muncul
4 Pemantapan Anggota BPD
Jumlah
pemantapan Anggota BPD
90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 0 0 0
5 Pensertifikatan tanah kas Desa
Jumlah tanah
kas Desa yang bersertifikat
25 bidang 21 bidang 50 Bidang 30 Bidang 25 Bidang 30 Bidang 25 bidang 21 Bidang 23 Bidang 26 bidang 25 bidang
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Peningkatan
Tertib Administrasi
Meningkatnya tertib
administrasi Desa
6
Monev Desa / Pembinaan Administrasi
Desa
Jumlah Bina
Desa 180 Desa 180 Desa 56 Desa 84 desa 84 desa 180 Desa 180 Desa 56 Desa 0 84 desa
7 Pemantapan
Aparatur Desa
Jumlah aparatur desa yang dilatih
109 orang 540 Desa 109 Desa 540 desa
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Sistem Informasi
manajemen pemda yang tersedia
Program Kerja Sama Informasi dan media
massa
a Jumlah informasi
pembangunan yang diekspose di media
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
314 berita 452 berita 500 berita 550 berita 600 berita 0 berita 150 berita 452 berita 500 berita 550 berita
untuk pemberitaan
kegiatan Bupati dan
Wakil Bupati
b Jumlah acara dan
dokumentasi
Fasilitasi acara dan dokumentasi
0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 5 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis
Kegiatan Baru dari
Subag Baru dibentuk
2016 akhir
c
Peningkatan kemampuan Aparatur dibidang Kehumasan
dan Keprotokolan
Bimtek kehumasan dan keprotokolan
0 Kali 0 kali 1 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0 kali 0 kali 1 kali 0 kali
ditujukan untuk SKPD
dan Non SKPD
d Jumlah kegiatan kehumasan dan
keprotokolan
Fasilitasi kegiatan kehumasan dan
keprotokolan 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket 2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket
per paket berisi 100 kegiatan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG
Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2013 Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
daerah
100 100 - - - - 100 - - -
Jumlah orang yang
mengerti, memahami
dan mentaati
ketentuan cukai
tembakau (orang)
Sosialisasi
Ketentuan
dibidang Cukai 700 840 - - - - 840 - - -
Perentase efektifitas
pelaksanaan
kerjasama antar
pemerintah daerah
Peningkatan
Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah
100 100 - - - - 100 - - -
Koordinasi dengan
stakeholder bidang
terkait (kali)
Peningkatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
program sosial
penunjang
operasi
(Pengembangan
Masyarakat)
15 15 - - - - 15 - - -
Pelaksanaan, jasmas,
survey
lokasi,monitoring
dan evaluasi (desa)
7 - - - - 15 - - -
Peningkatan
kontribusi BUMD
terhadap PAD (%)
Peningkatan
Pelayanan
Perusahaan
Daerah
70 70 70 70 70 70 -12,82 103,45 5 20
Jumlah BUMD yang
dilakukan
Pembinaan
Pembinaan
Manajemen
BUMD
Sampang
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Audit Apotek
Trunojoyo Sampang 1 paket WDP - - - - Disclaimer - - WDP
Audit Khusus
PDAM Trunojoyo
Sampang - 1 - - - - 1 - - -
Fit and proper test
calon direktur
PDAM Trunojoyo
(orang)
- - 3 - - - - 8 - -
Fit and proper test
calon direktur
Apotek Trunojoyo
(orang)
- - - - - 3 - - - -
Jumlah bank
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
Daerah di
Bidang
Ekonomi
12 12 - - - - 12 - - -
Jumlah perusahaan
asuransi 1 1 - - - - 2 - - -
Jumlah restoran 17 21 - - - - 25 - - -
Jumlah
penginapan/hotel 6 6 - - - - 6 - - -
Koordinasi dengan
SKPD terkait tentang
pelaksanaan
pembangunan di
bidang sarana
Ekonomi
Peningkatan
Koordinasi
Pelayanan
Kepada
Masyarakat di
Bidang Sarana
Ekonomi
12 12 - - - - 12 - 20 25
Jumlah bank
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
Daerah di
Bidang
Ekonomi
- - 15 20 25 30 - 13 20 25
Jumlah perusahaan
asuransi - - 1 1 1 1 - 3 1 1
Jumlah restoran - - 19 20 21 22 - 143 20 21
Jumlah
penginapan/hotel - - 8 9 10 11 - 6 9 10
Koordinasi dengan
SKPD terkait tentang
pelaksanaan
pembangunan di
bidang sarana
Ekonomi
Peningkatan
Koordinasi
Pelayanan
Kepada
Masyarakat di
Bidang Sarana
Ekonomi
- - 106 312 312 312 - 80 312 312
Jumlah orang yang
mengerti, memahami
dan mentaati
ketentuan cukai
tembakau (orang)
Sosialisasi
Ketentuan
dibidang Cukai
- - 980 980 1400 1400 - 980 980 1400
Koordinasi dengan
stakeholder bidang
terkait (kali)
Peningkatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
program sosial
penunjang
operasi
(Pengembangan
Masyarakat)
17 18 18 18 - 17 18 18
Pelaksanaan, jasmas,
survey
lokasi,monitoring
dan evaluasi (desa)
7 7 7 7 - 24 7 7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN TAPEM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG
No Indikator SPM/Stan
dar Nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15
1 Dokumen Penyusunan LPP Ddan ILPPD
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku
2 Terlaksananya Pertemuan Dengan Kades, Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat
18 18 18 18 18 18 15 18 7 8 25 18
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali Kali Kali
3 Terlaksananya Kunjker Pejabat Negara/Dept/Lemb Pemerintah Non Dept/Luar Negeri
15 15 15 15 15 15 17 18 23 12 15 15
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali Kali Kali
4 Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Masy di Kab.
24 24 15 15 15 15 23 20 12 16 20 15
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali Kali Kali
5 Terlaksananya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah
22 22 22 22 22 22 12 18 13 6 36 22
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali Kali Kali
6 Terselesaikannya Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang
12 12 12 12 12 12 12 10 14 11 0 0
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali
No Indikator SPM/Stan
dar Nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15
7 Jumlah Tapal Batas Desa yang di Administrasikan
40 40 40 40 40 40 -
20 20 0 96 40
Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Batas Batas
8 Terlaksananya Rakor Tim OTODA
4 4 4 4 4 4 4 4 10 6 10 12
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali kali Kali Kali
9 Terdatanya Nama Rupabumi Wilayah Administrasi
60 60 60 60 60 60 60 68 165 60 1 Dok 1 Dok
Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel 1 Peta 1 Peta
10 Naskah Perjanjian Kerjasama
12 12 12 12 12 12 14 14 29 16 12 12
Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah
11 Terlaksananya Monitoring Kecamatan & Pemberian Penghargaan
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0
Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec
12 Terlaksananya tertib Adm Kecamatan
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec
13 Terlaksananya Tertib Adm Kecamatan
14 14 14
Kec Kec Kec
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14 15
1
Jumlah Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang dikirim pada Gelar Budaya Kerja Provinsi Jawa Timur
2 KBK 2 KBK 2 KBK 1 KBK 1 KBK 8 KBK 2 KBK 2 KBK 0 KBK 1 KBK
Thn. 2016 Lomba KBK Tk. Provinsi tidak ada
2
Dokumen hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Struktural dan Fungsional
45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 42 SKPD
3 LKjIP Kabupaten , SKPD serta perjanjian kinerja yang disusun
45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 42 SKPD
4 Jumlah SO dan Tupoksi SKPD yang sesuai kebutuhan
45 SKPD 45 SKPD
5 Jumlah peserta sosialisasi Roadmap
45 SKPD 45 SKPD
6
Perubahan (SO dan Tupoksi) Kelembagaan SKPD Kabupaten Sampang
45 SKPD 45 SKPD
7 Perbub tata naskah dinas
1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup
8 Jumlah dokumen/produk hukum
1 Perbup 2 Kepbup
1 Perbup 2 Kepbup
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14 15
9
Jumlah Perbup Tata Naskah Dinas yang direvisi dan peserta sosialisasi
2 Perbup
Masuk ke keg. Sosialisasi Kelembagaan baru dan Pemahaman TUPOKSI SKPD karena tidak ada di Renja
10 Kajian IKM terhadap 45 SKPD
45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 42 SKPD
11
60 Unit SKPD/Unit Pelayanan yang di monev, 1 unit pelayanan percontohan, 1 unit pelayanan yang diekspose
60 Unit Pelayanan
, 1 unit pelayanan percontohan, 1 unit pelayanan
yg diekspose
60 Unit Pelayanan, 1 unit pelayana
n perconto
han, 1 unit
pelayanan yg
diekspose
60 Unit Pelayanan, 1 unit pelayana
n perconto
han, 1 unit
pelayanan yg
diekspose
55 Unit Pelayanan, 1 unit pelayana
n perconto
han
55 OPD/Unit Pelayanan yang di monev,1
unit pelayana
n perconto
han, 1 unit skpd yang ikut ekpsose
dan 1 unit Sinovik
55 OPD/Unit Pelayanan yang di monev,1
unit pelayana
n perconto
han, 1 unit skpd yang ikut ekpsose
dan 1 unit Sinovik
60 Unit Pelayanan, 1 unit pelayana
n perconto
han, 1 unit
pelayanan yg
diekspose
60 Unit Pelayanan, 1 unit pelayana
n perconto
han, 1 unit
pelayanan yg
diekspose
55 Unit Pelayanan, 1 unit pelayana
n perconto
han
55 SKPD/Uni
t Pelayanan yang di monev,1
unit pelayana
n perconto
han, 1 unit skpd yang ikut ekpsose
dan 1 unit Sinovik
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14 15
12
Jumlah SPP dan SOP Penanganan Pengaduan yng disusun
45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD
13 Jumlah SPM yang di Monev
15 bidang
wajib 15 bidang
wajib 15 bidang
wajib 15 bidang
wajib 15 bidang
wajib 15 bidang
wajib 15 bidang
wajib 15 bidang
wajib 15 bidang
wajib
14 Dokumen RMRB Kabupaten Sampang
45 SKPD 45 SKPD
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15
1
Jumlah peserta
yang mengikuti
legal drafting
40 org
Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan
Per-UU-an
40 org 40 org 40 org - 40 org - 40 org -
2
- Jumlah Perda,
Perbup, KepBup
yang disusun
12 Perda, 50
Perbup, 550
KepBup
Legalisas
Peraturan
Perundang-
Undangan
12 Perda,
50
Perbup,
550
KepBup
12 Perda,
50
Perbup,
550
KepBup
12 Perda,
50
Perbup,
550
KepBup
12 Perda,
50
Perbup,
550
KepBup
10 Perda,
50
Perbup,
550
KepBup
10Perda,
50
Perbup,
550
KepBup
13 Perda,
35
Perbup,
638
KepBup
10 Perda,
63
Perbup,
785
KepBup
9 Perda,
61 Perbup,
798
KepBup
7 Perda, 50
Perbup,
678
KepBup
10 Perda,
50
Perbup,
550
KepBup
3 Jumlah Peserta
Sosialisasi 350 org
Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org
4
Jumlah Produk
Hukum yang
dipublikasikan
berupa :
- Buku Bulletin
edisi juni &
Desember
- Buku
Lembaran
Daerah
360 Buku
Publikasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
360
Buku
360
Buku
360
Buku
360
Buku
360
Buku
360
Buku
360
Buku
360
Buku 360 Buku 360 Buku
360
Buku
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15
5
Jumlah Raperda
dan Naskah
Akademik
5 Raperda
dan
5 Naskah
Akademik
Kajain
Peraturan
Perundang-
Undangan
Daerah
terhadap
Peraturan
Perundang-
Undangan
yang baru,
lebih tinggi
dari
keserasian
antar
Peraturan
Perundang-
Undangan
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
4
Raperda
dan
4 Naskah
Akademi
k
Harmonisa
si 29
Perda
5 Raperda
dan
5 Naskah
Akademik
5
Raperda
dan
5 Naskah
Akademi
k
6
Jumlah Peserta
Penyuluhan
Hukum Terpadu
350 org
Penyuluhan
Hukum
Terpadu
350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org 350 org
7
Jumlah
Permasalahan
Hukum yang
ditangani
2 Kasus
Penanganan
Persoalan
Hukum di
Pemerintah
Daerah
2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 2 Kasus 4 Kasus 5 Kasus 4 Kasus
8
Jumlah Keluarga
Sadar Hukum
yang di bina
225 org
Keluarga
Sadar Hukum
(KADARKU
M)
225 org 225 org 225 org 90 org 225 org 225 org 225 org 225 org 225 org 225 0rg 225 org
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
1. Pada kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa persentase pelaksanaannya kurang dari 50%, hal
ini disebabkan karena minimnya petugas ukur yang ada di BPN Kabupaten Sampang
mengakibatkan pengukuran yang direncanakan tidak sesuai target, serta dikarenakan tidak
jelasnya batas tanah sehingga masih menjadi sengketa.
2. Pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2015 dapat dibilang cukup sukses, dari 108 Desa yang
turut serta dalam pelaksanaan Pilkades serentak, hanya 6 Desa yang tidak dapat menerima
keputusan/mengajukan banding terhadap keputusan penetapan Kepala Desa.
3. Belum adanya sistem informasi yang mendukung pelaporan Laporan Fisik dan Non Fisik tiap
tanggal 5 setiap bulannya ke Bagian Pembangunan yang berdampak pada kurang cepatnya
pengambilan keputusan apabila ada permasalahan yang timbul terkait capaian pembangunan di
Kabupaten Sampang.
4. Masih belum tercapainya Anjab pada masing-masing SKPD yang berdampak pada kurang
efektifnya dan efisiennya pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
5. Sudah terbentuknya Sistem Informasi Surat Menyurat pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Sampang sehingga memudahkan dan mmpercepat pencarian serta proses penanggapan untuk
tiap surat masuk dan keluar, akan tetapi karena sistem termasuk baru diaplikasikan di Sekretariat
Daerah Kab. Sampang sehingga masih belum sempurna dan masih diperlukan feedback untuk
lebih keefektifan sistem.
6. Sudah dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa melalui LPSE yang memudahkan proses lelang
dan penggadaan barang dan jasa. Akan tetapi masih terdapat masalah pada masih rendahnya
kemampuan penyedia barang/jasa dalam mengoperasikan sistem informasi yang berbasis
teknologi informasi dan perlunya peningkatan kualitas SDM penyedia barang/jasa secara e-
procurement melalui website LPSE Sampang agar dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas
SDM penyedia barang/jasa khususnya dalam bidang teknologi informasi (melek internet)
2. 4 Review Rancangan Awal RKPD
Rancangan Renja Sekretariat daerah Kabupaten Sampang tahun 2017 disusun
dengan merujuk pada program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen lampiran
matrik RPJM Daerah Sekretariat daerah Kabupaten Sampang tahun 2017 yang terkait
dengan tugas, fungsi dan pelayanan Sekretariat daerah Kabupaten Sampang. Dari
identifikasi terhadap program dan kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Sampang tahun
2017, terdapat 17 program/kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017. Ke-17
program/kegiatan tersebut diusulkan untuk mengimplementasikan pada target dan capaian
terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih.
TABEL II.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN UMUM SETDA KAB. SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administrasi Perkantoran
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 5.828.856.0
00
Penyediaan jasa surat menyurat
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Jumlah Surat yang terkirim selama satu tahun dan pengembangan sistem informasi surat menyurat
10.000 surat 327.368.095 Penyediaan jasa surat menyurat
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Jumlah Surat yang terkirim selama satu tahun dan pengembangan sistem informasi surat menyurat
10000 Surat
67.580.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda)
Jumlah Rekening Pemakaian Jasa Komunikasi (telpon dan TV kabel, Air dan Listrik)
43 rekening 1.095.412.749
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda)
Jumlah Rekening Pemakaian Jasa Komunikasi (telpon dan TV kabel, Air dan Listrik)
43 rekening
725.000.000
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah jaminan Atas Barang milik Daerah
Jumlah jaminan Atas Barang milik Daerah
3 Jenis 274.927.121
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah jaminan Atas Barang milik Daerah
Jumlah jaminan Atas Barang milik Daerah
3 Jenis 198.500.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan Surat-surat Perizinan Kendaran Dinas/Operasional
89 unit 74.230.323
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan Surat-surat Perizinan Kendaran Dinas/Operasional
89 unit 46.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang, Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang
Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan Kantor
95 Jenis 1.116.069.656 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang, Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang
Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan Kantor
95 Jenis 750.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah kebutuhan ATK
76 Jenis 373.265.803 Penyediaan alat tulis kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah kebutuhan ATK
76 Jenis 210.850.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah surat-surat /blanko/formulir, Kalender yg diperbanyak (Cetak & Fotocopy/ penggandaan)
38 Jenis 370.781.321
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah surat-surat /blanko/formulir, Kalender yg diperbanyak (Cetak & Fotocopy/ penggandaan)
38 Jenis 227.960.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Bupati sampang dan rumdin Bupati, Wakil Bupati, Sekda Sampang
Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
45 Jenis 198.861.660
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Bupati sampang dan rumdin Bupati, Wakil Bupati, Sekda Sampang
Jumlah kebutuhan pergantian untuk komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
45 Jenis 127.500.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai
9 Jenis 137.119.902
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai
9 Jenis 102.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga
Rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda
Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, wakil Bupati dan Sekda
3 Rumah Dinas
103.441.329 Penyediaan peralatan rumah tangga
Rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda
Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati, wakil Bupati dan Sekda
3 Rumah Dinas
52.500.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah bahan bacaan koran dan majalah untuk kantor bupati sampang dan Rumah Dinas
1.500 explr 145.161.520
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah bahan bacaan koran dan majalah untuk kantor bupati sampang dan Rumah Dinas
1560 eksemplar
129.168.000
Penyediaan bahan logistik kantor
Rumah dinas Bupati dan wakil Bupati Sampang
Jumlah bahan logistik dan juru masak dan pramusaji untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati sampang
12 bulan 660.237.482 Penyediaan bahan logistik kantor
Rumah dinas Bupati dan wakil Bupati Sampang
Jumlah bahan logistik dan juru masak dan pramusaji untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati sampang
12 bulan 405.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda)
Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu di kantor bupati sampang dan kegiatan yang ada di sekretariat daerah kabupaten sampang
22 Jenis 1.409.443.098 Penyediaan makanan dan minuman
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda)
Jumlah makanan dan minuman untuk rapat, tamu di kantor bupati sampang dan kegiatan yang ada di sekretariat daerah kabupaten sampang
22 Jenis 802.598.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
luar daerah kabupaten sampang
Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah
1750 kali 3.053.263.286
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
luar daerah kabupaten sampang
Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti untuk menyamakan persepsi antar daerah
1158 kali 1.750.000.0
00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah tenaga Honorarium Daerah
7 orang 170.884.389
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah tenaga Honorarium Daerah
7 orang 84.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
kabupaten Sampang
Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang
810 kali 155.007.348
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
kabupaten Sampang
Jumlah koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Sampang
715 kali 150.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
100 3.224.501.6
00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah kendaraan dinas/operasional
15 unit kendaraan
roda 2 357.405.258
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Rumah Dinas KDH/WKDH
Jumlah perlengkapan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang
7 jenis 41.067.239
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Rumah Dinas KDH/WKDH
Jumlah perlengkapan rumah tangga untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Sampang
7 Jenis 45.980.000
Pengadaan meubelair
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah kebutuhan meubelair yang layak pakai untuk prasarana kerja
98 unit 172.602.683 Pengadaan meubelair
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah kebutuhan meubelair yang layak pakai untuk prasarana kerja
20 unit 100.000.000
Pengadaan Komputer
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah peralatan komputer sebagai penunjang pekerjaan
39 buah 171.313.962 Pengadaan Komputer
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah peralatan komputer sebagai penunjang pekerjaan
8 buah 50.000.000
Pengadaan Peralatan Kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah peralatan kantor untuk produktifitas kerja PNS
11 buah dan 1 paket
191.503.923 Pengadaan Peralatan Kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah peralatan kantor untuk produktifitas kerja PNS
8 buah 75.000.000
Pengadaan alat-alat studio
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah peralatan studio yang dibutuhkan
5 buah dan 1 paket
51.548.835 Pengadaan alat-alat studio
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah peralatan studio yang dibutuhkan
7 buah 95.000.000
Pengadaan alat-alat Komunikasi
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah alat-alat komunikasi
10 unit 9.021.046 Pengadaan alat-alat Komunikasi
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah alat-alat komunikasi
2 unit 4.000.000
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Perlengkapan kantor untuk produktifitas kerja PNS
16 unit 221.659.992 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Perlengkapan kantor untuk produktifitas kerja PNS
8 unit 50.000.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kab. Sampang
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan dinas untuk Bupati, wakil bupati sampang dan Sekda dan Asisten
3 Rumdin 277.875.558 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kab. Sampang
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan dinas untuk Bupati, wakil bupati sampang dan Sekda dan Asisten
3 Rumah Dinas
260.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
1 kantor 262.888.125 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
1 Kantor 175.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas mobil jabatan yang layak pakai
9 unit 634.472.437 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas mobil jabatan yang layak pakai
9 unit 363.742.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak pakai
22 kendaraan dinas
1.017.738.027
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak pakai
22 unit
800.279.600
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair
115 buah 54.829.216 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair
50 set 30.000.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi layak pakai
447 kali 193.542.445
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi layak pakai
517 kali 175.000.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Rumah dinas Bupati/wakil bupati dan sekda
Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas
3 Rumdin 1.266.258.085 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Rumah dinas Bupati/wakil bupati dan sekda
Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan untuk rumah jabatan dinas
3 Rumah Dinas
600.000.000
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor
1 Kantor 535.732.986 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
Jumlah Rehabilitasi dan perbaikan bangunan gedung kantor
1 Kantor 400.000.000
Peningkatan Disiplin Aparatur
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Meningkatnya disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Meningkatnya disiplin Aparatur
100 85.078.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah Pembuatan Pakaian PDH, PSL, PSR, PSH dan batik untuk Bupati dan Wakil Bupati, PSH untuk Sekda, Asisten dan Staf Ahli, PSH untuk ajudan dan protokol
41 orang 859.147
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah Pembuatan Pakaian PDH, PSL, PSR, PSH dan batik untuk Bupati dan Wakil Bupati, PSH untuk Sekda, Asisten dan Staf Ahli, PSH untuk ajudan dan protokol
41 orang 80.078.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah pakaian lapangan untuk Kasubag RT beserta staf dan petugas kebersihan Rumah Dinas
260 buah 12.887.209 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Jumlah pakaian lapangan untuk Kasubag RT beserta staf dan petugas kebersihan Rumah Dinas
20 stel 5.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sekretariat Daerah Kabupeten Sampang
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sekretariat Daerah Kabupeten Sampang
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah
100 150.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal
Sekretariat Daerah Kabupeten Sampang
Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang serta untuk Bupati dan Ibu serta Wabup
20 orang dari 195 orang
187.133.100 Pendidikan dan pelatihan formal
Sekretariat Daerah Kabupeten Sampang
Jumlah PNS yang wajib meningkatkan keterampilan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sampang serta untuk Bupati dan Ibu serta Wabup
15 orang 150.000.000
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 25.487.600
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Sekretariat Daerah kabupaten sampang
Adanya Laporan Semesteran Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
1 buku 6.230.476
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Sekretariat Daerah kabupaten sampang
Adanya Laporan Semesteran Sekretariat Daerah kabupaten Sampang
1 buku 3.724.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat Daerah kabupaten sampang
Adanya Laporan Akhir Tahun SKPD
1 buku 8.790.175
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat Daerah kabupaten sampang
Adanya Laporan Akhir Tahun SKPD
1 buku 4.500.000
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Sekretariat Daerah kabupaten sampang
Tersusunnya Laporan RKA-DPA SKPD Tahun berikutnya
2 buku 19.897.440
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Sekretariat Daerah kabupaten sampang
Tersusunnya Laporan RKA-DPA SKPD Tahun berikutnya
2 buku 17.263.600
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten Sampang
Kelancaran Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten Sampang
Kelancaran Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1.802.490.0
00
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten Sampang
terwujudnya Visi dan Misi Kepala daerah dan terjalinnya komunikasi antar SKPD
1025 kali 298.952.555
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten Sampang
terwujudnya Visi dan Misi Kepala daerah dan terjalinnya komunikasi antar SKPD
1008 kali 274.780.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegia
tan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Luar Daerah Kabupaten Sampang
Terjalinnya persamaan persepsi dan koordinasi anta Pemerintah daerah yang lain
550 kali 1.892.778.510
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Luar Daerah Kabupaten Sampang
Terjalinnya persamaan persepsi dan koordinasi anta Pemerintah daerah yang lain
533 kali 1.467.710.0
00
Pemeliharaan kesehatan KDH / Wakil KDH
Bupati dan Wakil Bupati Sampang
terpeliharanya kesehatan keluarga KDH dan WKDH
2 keluarga 119.170.397 Pemeliharaan kesehatan KDH / Wakil KDH
Bupati dan Wakil Bupati Sampang
terpeliharanya kesehatan keluarga KDH dan WKDH
2 Keluarga 60.000.000
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN PEMDES SETDA KAB. SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiat
an Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Peningkatan Tertib
Administrasi Desa
Peningkatan Tertib
Administrasi Desa
1
Fasilitasi
Pemilihan
Anggota BPD
Kab.
Sampang
Jumlah Desa yang
melaksanakan Pemilihan
Anggota BPD
92
150.000.000
Fasilitasi Pemilihan
Anggota BPD
Kab.
Sampang
Jumlah Desa yang
melaksanakan
Pemilihan Anggota
BPD
92
157.127.000
Desa Desa
2 Pensertifikatan
Tanah Kas Desa
Kab.
Sampang
Jumlah tanah kas desa
yang disertifikat
30
195.000.000
Pensertifikatan
Tanah Kas Desa
Kab.
Sampang
Jumlah tanah kas
desa yang disertifikat
30
195.000.000
Bidang Bidang
3
Evaluasi dan
Monitoring
Pilkades
Kab.
Sampang
Jumlah Desa yang
mengalami
Permasalahan
Pilkades/Berakhir Masa
Jabatan Kades (2016) /
Jumlah Desa Yang
melaksanakan Pilkades
(2017)
35
Desa
50.000.000
Evaluasi dan
Monitoring
Pilkades
Kab.
Sampang
Jumlah Desa yang
mengalami
Permasalahan
Pilkades/Berakhir
Masa Jabatan Kades
(2016) / Jumlah Desa
Yang melaksanakan
Pilkades (2017)
35
Desa
50.000.000
4
Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
Desa
Kab.
Sampang
Jumlah Desa yang di
Monev/binaan
180
Desa 55.000.000
Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
Desa
Kab.
Sampang
Jumlah Desa yang di
Monev/binaan
180
Desa
249.756.000
5 Pemantapan
Aparatur Desa
Kab.
Sampang
Jumlah aparatur desa
yang dilatih
109
205.000.000
Pemantapan
Aparatur Desa
Kab.
Sampang
Jumlah aparatur desa
yang dilatih
109
361.546.000
Orang Orang
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Keg
iatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1
Program peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1
Pembinaan
Penerapan Budaya
Kerja
Sampang
Jumlah Kelompok
Budaya Kerja (KBK)
yang dikirim dalam
gelar budaya kerja
Provinsi Jawa Timur
dan jumlah pejabat
peserta pembinaan
mindsetting
52 SKPD
384.894.438
Pembinaan
Penerapan
Budaya Kerja
Sampang
Jumlah Kelompok
Budaya Kerja (KBK)
yang dikirim dalam
gelar budaya kerja
Provinsi Jawa Timur
dan jumlah pejabat
peserta pembinaan
mindsetting
2 KBK peserta
Gelar Budaya Kerja
Prov. Jawa Timur
dan 60 pejabat
peserta pembinaan
mindsetting
177.767.000
2
Penyusunan Analisa
dan Evaluasi Jabatan
PNS Pemerintah
Kabupaten Sampang
Sampang
Jumlah dokumen
Analisa dan evaluasi
Jabatan Strutural yang
rinci dan pasti
52 SKPD
532.930.761
Penyusunan
Analisa dan
Evaluasi
Jabatan PNS
Pemerintah
Kabupaten
Sampang
Sampang
Jumlah dokumen
Analisa dan evaluasi
Jabatan Strutural yang
rinci dan pasti
116 dokumen Hasil
Analisa dan
Evaluasi Jabatan
Stuktural SKPD
359.437.500
2
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3
Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
Sampang
Jumlah dokumen
LKjIP Kab, LKjIP
Setda dan Perjanjian
Kinerja Kabupaten
52 SKPD
295.000.000
Penyusunan
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKjIP)
Sampang
Jumlah dokumen LKjIP
Kab, LKjIP Setda dan
Perjanjian Kinerja
Kabupaten
1 dokumen LKjIP
Kabupaten dan
Setda, serta
Perjanjian Kinerja
Kabupaten dan 52
SKPD
157.394.400
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Keg
iatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Program Penataan Peraturan
Perundang Undangan
Program Penataan
Peraturan Perundang
Undangan
4
Sosialisasi dan
Penyusunan Perbup
Tata Naskah Dinas
Sampang
Jumlah Perbup Tata
Naskah Dinas yang
direvisi dan peserta
sosialisasi
1 Perbup Tata
Naskah Dinas
dan peserta
dari 45 SKPD
58.082.000
Sosialisasi dan
Penyusunan
Perbup Tata
Naskah Dinas
Sampang
Jumlah Perbup Tata
Naskah Dinas yang
direvisi dan peserta
sosialisasi
1 Perbup Tata
Naskah Dinas dan
peserta dari 45
SKPD
58.082.000
5
Penyusunan /Kajian
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Sampang
Jumlah dokumen
Survey Kepuasan
Masyarakat
45 dokumen
SKM SKPD
dan 1
dokumen
SKM
Kabupaten
51.821.267
Penyusunan
/Kajian Survey
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
Sampang
Jumlah dokumen
Survey Kepuasan
Masyarakat
45 dokumen SKM
SKPD dan 1
dokumen SKM
Kabupaten
70.094.500
6
Kajian Perubahan
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Kab. Sampang
Sampang
Jumlah Kajian
Kelembagaan SKPD
Kab. Sampang, Draft
Perda Kelembagaan
dan Draft Perbup
Tupoksi
1 kajian
kelembagaan,
6 draft perda
kelembagaan
dan 32 draft
perbup tupoksi
SKPD
224.880.000
Kajian
Perubahan
Kelembagaan
Perangkat
Daerah Kab.
Sampang
Sampang
Jumlah Kajian
Kelembagaan SKPD
Kab. Sampang, Draft
Perda Kelembagaan
dan Draft Perbup
Tupoksi
1 kajian
kelembagaan, 6
draft perda
kelembagaan dan
32 draft perbup
tupoksi SKPD
224.880.000
7
Monev Pelaksanaan
Pelayanan Publik
SKPD Kab.
Sampang
Sampang
Jumlah SKPD yang
dimonev dan SKPD
yang dijadikan unit
percontohan
55 SKPD/Unit
Pelayanan
yang di monev
dan 1 unit
pelayanan
percontohan
241.821.267
Monev
Pelaksanaan
Pelayanan
Publik SKPD
Kab. Sampang
Sampang
Jumlah SKPD yang
dimonev dan SKPD
yang dijadikan unit
percontohan
55 SKPD/Unit
Pelayanan yang di
monev dan 1 unit
pelayanan
percontohan
161.419.500
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Keg
iatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Penyusunan Standar
Pelayanan Publik
(SPP) dan Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Sampang Jumlah dokumen SPP
dan SOP
45 dokumen
SPP/SOP
SKPD
36.821.267
Penyusunan
Standar
Pelayanan
Publik (SPP)
dan Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
Sampang Jumlah dokumen SPP
dan SOP
45 dokumen
SPP/SOP SKPD
63.982.500
9
Pembinaan dan
Monev Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Sampang Jumlah dokumen SPM
wajib yang tersusun
15 SPM wajib
untuk 20
SKPD sesuai
Peraturan
Bupati
Sampang
tentang
Penerapan dan
Pencapaian
SPM
36.821.267
Pembinaan
dan Monev
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Sampang Jumlah dokumen SPM
wajib yang tersusun
15 SPM wajib
untuk 20 SKPD
sesuai Peraturan
Bupati Sampang
tentang Penerapan
dan Pencapaian
SPM
73.091.000
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN TAPEM SETDA KAB. SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terlaksananya Laporan Kinerja
Tepat Waktu 100% 133.778.000
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Laporan Kinerja
Tepat Waktu 100% 218.281.500
1
Penyusunan Laporan Pen yelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kab. Sampang
Jml dokumen LPPD dan ILPPD
70 buku 133.778.000
Penyusunan Laporan Pen yelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kab. Sampang Jml dokumen
LPPD dan ILPPD
2 Dokumen
(LPPD dan ILPPD)
218.281.500
2 Prog. Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kelancaran Pelayanan
Kedinasan KDH danKDH
100% 1.283.234.000 Prog. Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kelancaran Pelayanan
Kedinasan KDH danKDH
100% 830.405.000
2
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masy. Pimpinan/Anggota Organisasi sosial dan kemasy.
Kab. Sampang
Jumlah Audiensi 18 kali
214.218.000
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masy. Pimpinan/Anggota Organisasi sosial dan kemasy.
Kab. Sampang Jumlah Audiensi 25 kali 150.000.000
3
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dep/Lembaga non dep/Luar Negeri
Kab. Sampang
Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat
Negara 15 kali 425.920.000
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Dep/Lembaga non dep/Luar Negeri
Kab. Sampang Jumlah Kunjungan
Kerja Pejabat Negara
15 kali 400.000.000
4 Rapat Koordinasi Unsur Forpimda
Kab. Sampang
Jumlah Rakor Kerja Unsur Forpimda
15 kali 375.898.000 Rapat Koordinasi Unsur Forpimda
Kab. Sampang Jumlah Rakor
Kerja Unsur Forpimda
20 kali 100.000.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Kab. Sampang
Jumlah Rakor Pejabat Pemerintah
Daerah 22 kali 267.198.000
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Kab. Sampang Jumlah Rakor
Pejabat Pemerintah Daerah
36 kali 180.405.000
3 Program Mengintensifikasikan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
% Penyelesaian kasus tanah
Pemkab 100% 73.605.000
6
Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang
Kab. Sampang
Jumlah Rakor Penyelesaian
Sengketa Tanah Milik Pemkab
Sampang
12 kali 73.605.000
4 Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Meningkatnya kerjasama antar
Pemerintah Daerah
100% 615.725.000 Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Meningkatnya kerjasama antar
Pemerintah Daerah
100% 680.676.000
7
Fasilitasi percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Kab. Sampang
Jumlah pagar Patok Pilar Batas
Kecamatan 20 pagar
18.150.000
Fasilitasi percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Kab. Sampang Jumlah pagar
Patok Pilar Batas Kecamatan
96 batas 325.000.000
8
Fasilitasi Permasalahan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru
Kab. Sampang
Jumlah Rakor Tim Otoda
4 kali 99.825.000
Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah
Kab. Sampang Jumlah Rakor Tim
Otoda 12 kali 106.324.000
9 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi
Kab. Sampang
Jumlah data dan Peta Rupa Bumi
60 desa 332.750.000 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi
Kab. Sampang Jumlah data dan Peta Rupa Bumi
1 Dok, 1 Peta
249.352.000
10 Fasilitasi Kerjasama Daerah
Kab. Sampang
Jumlah kerjasama Daerah yang saling
menguntungkan 12 naskah 165.000.000
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Kab. Sampang Jumlah kerjasama Daerah yang saling
menguntungkan 12 naskah 165.000.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Program Evaluasi dan Penghargaan
Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah
Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintahan
yang baik
100% 180.554.000
11 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Kab. Sampang
Jumlah Monev Kinerja Kecamatan
14 Kecamatan
180.554.000
6 Program Peningkatan Tertib
Administrasi Kecamatan
Meningkatnya Tertib
Administrasi Kecamatan
100% 205.876.000 Program Peningkatan Tertib
Administrasi Kecamatan
Meningkatnya Tertib
Administrasi Kecamatan
100% 274.998.500
12 Pembinaan Administrasi Kecamatan
Kab. Sampang
Jumlah Pembinaan Administrasi Kecamatan
14 Kecamatan
205.876.000
Pembinaan Administrasi Kecamatan
Kab. Sampang Jumlah Pembinaan
Administrasi Kecamatan
14 Kecamatan
212.998.500
13 Pembinaan Administrasi Terpadu 1 Pintu di Kecamatan
Kab. Sampang
Pembinaan Administrasi Terpadu 1 Pintu di Kecamatan
Kab. Sampang 14
Kecamatan 62.000.000
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Perda yang
dilakukan konsultasi
Publik
100% Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Perda yang
dilakukan konsultasi
Publik
100%
1
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan Per-UU-
an
Sampang
Jumlah peserta yang
mengikuti Bimtek legal
Drafting
40 Orang 0 Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Per-UU-an Sampang
Jumlah peserta yang
mengikuti Bimtek legal
Drafting
40 Orang 0
2
Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
Sampang Jumlah Perda, Perbup,
KepBup yang disusun
10 Perda,
50 Perbup,
550
Kepbup
205.900.000
Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
Sampang Jumlah Perda, Perbup,
KepBup yang disusun
10 Perda,
50 Perbup,
550
Kepbup
205.900.000
3
Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan dan Penyuluhan
Hukum terpadu
Sampang
Jumlah Peserta
Sosialisasi dan
Penyuluhan Hukum
Terpadu
350 Orang 110.000.000
Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan dan Penyuluhan
Hukum terpadu
Sampang
Jumlah Peserta
Sosialisasi dan
Penyuluhan Hukum
Terpadu
700 Orang 110.000.000
4 Publikasi Peraturan
Perundang-undangan Sampang
Jumlah Produk hukum
yang dipublikasikan
berupa : - Bulletin edisi
Juni & Des
120.680.000 Publikasi Peraturan
Perundang-undangan Sampang
Jumlah Produk hukum
yang dipublikasikan
berupa : - Bulletin edisi
Juni & Des
120.680.000
- Bulletin edisi Juni &
Des 360 Buku
- Bulletin edisi Juni &
Des 240 Buku
- Lembaran Daerah - Lembaran Daerah 120 Buku
5
Kajian Peraturan Per-UU-
an Daerah terhadap
Peraturan Perundang-
undangan yang baru lebih
tinggi dari keserasian
antar Peraturan
Perundang-undangan
Sampang Jumlah Raperda dan
Naskah Akademik
5 Raperda,
5 Naskah
Akademik
210.000.000
Kajian Peraturan Per-UU-
an Daerah terhadap
Peraturan Perundang-
undangan yang baru lebih
tinggi dari keserasian antar
Peraturan Perundang-
undangan
Sampang Jumlah Raperda dan
Naskah Akademik
5 Raperda,
5 Naskah
Akademik
214.061.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
Penanganan Persoalan
Hukum di Pemerintah
Daerah
Sampang Jumlah permasalahan
Hukum yang ditangani 4 Kasus 261.548.000
Penanganan Persoalan
Hukum di Pemerintah
Daerah
Sampang Jumlah permasalahan
Hukum yang ditangani 4 Kasus 261.548.000
7
Pembinaan Keluarga
Sadar Hukum
(KADARKUM)
Sampang Jumlah Kadarkum yang
dibina
225
Keluarga 45.000.000
Pembinaan Keluarga Sadar
Hukum (KADARKUM) Sampang
Jumlah Kadarkum yang
dibina
225
Keluarga 45.000.000
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (Rp.000)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah
Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD (%)
5% Program Peningkatan Pelayanan Perusahaan Daerah
Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD (%)
20%
1 Pembinaan Manajemen BUMD Sampang
Sampang Jumlah BUMD yang dilaksanakan Pembinaan
6
153.335.000
Pembinaan Manajemen Perusahaan Daerah
Sampang Jumlah BUMD yang dilaksanakan Pembinaan
6
89.330.000
Audit Apotek Trunojoyo 0 Audit Apotek Trunojoyo 1 paket
II Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi
Jumlah Bank 25
Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Jumlah Bank 25
- Jumlah Perusahaan Asuransi
3 - Jumlah Perusahaan
Asuransi 3
- Jumlah restoran 150 - Jumlah restoran 150
- Jumlah penginapan/hotel
8 - Jumlah
penginapan/hotel 8
- Bidang Ekonomi Lainnya (bidang)
7
1 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi
Sampang Tersedianya koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten lainnya tentang pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi
100% 214.669.000
Koordinasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana ekonomi
Sampang Koordinasi dengan SKPD terkait tentang pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi
175 210.613.850
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (Rp.000)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sosial Penunjang Operasi
Kec. Sampang,
Kec. Camplong,
Kec. Ketapang,
Kec. Banyuates,
Kec. Sokobanah
Koordinasi dengan Stakeholder Bidang Terkait (kali)
18 130.335.010
Koordinasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab perusahaan
Kec. Sampang, Kec. Camplong, Kec. Ketapang, Kec. Banyuates, Kec. Sokobanah
Koordinasi dengan Stakeholder Bidang Terkait (kali)
18 75.000.000
Pelaksanaan jasmas, survey lokasi dan monev (Peserta jasmas terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan dan ibu PKK, istri nelayan dan ibu rumah tangga)
5 kec 7 desa
Pelaksanaan jasmas, survey lokasi dan monev (Peserta jasmas terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan dan ibu PKK, istri nelayan dan ibu rumah tangga)
5 kec 7 desa
III Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi
Jumlah Bank 25
Program Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Cukai
- Jumlah Perusahaan Asuransi
3
- Jumlah restoran 150
- Jumlah penginapan/hotel
8
1 Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Cukai
Sampang Jumlah orang yang mengetahui, mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan dibidang cukai (orang)
1400 460.005.920 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan
Sampang Jumlah orang yang mengetahui, mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan dibidang cukai (orang)
1400 150.000.000
peraturan perundang-undangan di bidang cukai
IV Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi
Jumlah Bank 25
Program Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Cukai
- Jumlah Perusahaan Asuransi
3
- Jumlah restoran 150
- Jumlah penginapan/hotel
8
1 Pemberantasan barang kena cukai ilegal
Sampang Pengumpulan informasi cukai rokok ilegal
180 50.000.000 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
Sampang Pengumpulan informasi cukai rokok ilegal
180 50.000.000
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 BAGIAN HUMAS SETDA KAB. SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Kerjasama
Informasi dan media massa
Sistem Informasi
manajemen pemda yang
tersedia
Program Kerjasama
Informasi dan media massa
Sistem Informasi
manajemen pemda yang
tersedia
a
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jumlah informasi
pembangunan yang diekspose
di media
550 berita
840.000.000
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jumlah informasi
pembangunan yang
diekspose di media
550 berita 840.000.000,00 sudah di acc
BAPPEDA
b Fasilitasi acara dan
dokumentasi
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jumlah acara dan
dokumentasi 5 Jenis 140.000.000
Fasilitasi acara dan dokumentasi
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jumlah acara dan
dokumentasi 5 Jenis 140.000.000,00
sudah di acc BAPPEDA
c Bimtek kehumasan dan keprotokolan
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Peningkatan kemampuan
Aparatur dibidang
Kehumasan dan
Keprotokolan
1 kali 90.000.000 Bimtek kehumasan dan keprotokolan
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Peningkatan kemampuan
Aparatur dibidang
Kehumasan dan
Keprotokolan
1 kali 90.000.000,00 sudah di acc
BAPPEDA
d Fasilitasi kegiatan kehumasan dan
keprotokolan
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jumlah kegiatan
kehumasan dan keprotokolan
100 kegiatan
110.000.000 Fasilitasi kegiatan kehumasan dan
keprotokolan
Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jumlah kegiatan
kehumasan dan
keprotokolan
100 kegiatan 110.000.000,00 sudah di acc
BAPPEDA
83
1.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabunga antara usulan
masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat
paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang
terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan sampai tingkat Kabupaten. Hasil
usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD.
Penyusunan rencana renja dibahas dalam forum SKPD berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan
pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta
penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam
mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai
tupoksi SKPD.
84
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dalam dokumen RKPD Kabupaten Sampang 2017 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
yang tertera dalam kebijakan nasional yang menjadi indikator dalam penyusunan Renja Sekretariat
daerah Kabupaten Sampang 2017 adalah penguatan kualitas pembangunan infrastruktur
pelayanan dasar dan daya saing ekonomi daerah menuju Kabupaten Sampang yang bermartabat.
Yang kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap SKPD
sesuai dengan program dan urusannya masing-masing, untuk menunjang keberhasilan rencana
kebijakan nasional.
TabeL 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten/kota sampang
No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A Nasional
1
Memacu Pembangunan Infrastruktur dan
Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan
Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antarwilayah.
RKP 2017
B Provinsi
1
Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing
dan Berakhlak Mulia dengan memperluas dan
mempercepat pembangunan infrastruktur serta
peningkatan pelayanan publik.
RKPD JATIM
2017
85
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
Penetapan Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kab Sampang Tahun 2017
sebagai berikut :
Tujuan :
a. Penyediaan dokumen rencana tahunan;
b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik yang berkualitas dan
aksesibilitas pelayanan dasar sehingga berdampak pada meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat;
c. Peningkatan SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK sehingga memingkatkan
keefektivitasan kerja aparatur daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan prima;
d. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
e. Peningkatan jumlah Perda yang disosialisasikan ke Publik.
Sasaran :
a. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Anggaran SKPD tahun 2017;
b. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, sehat dan transparan;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan aparatur yang berkualitas, profesional serta
efektif;
d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
e. Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum.
3.3 Program dan Kegiatan
Dasar penyusunan Renja Sekretariat daerah tahun 2017 adalah program kegiatan
dari 8 bagian di sekretariat daerah yang merupakan implementasi dari visi dan misi kepala
daerah terpilih, disamping mempertimbangkan beberapa target/capaian pemerintah pusat,
propinsi dan internasional (melalui MDG’s), dimana salah satunya adalah pemercepatan
pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang, tidak terlepas dari kondisi ekonomi
nasional maupun regional Jawa Timur. Kondisi ekonomi nasional sebagaimana tercermin
dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 yang merupakan penjabaran dari RPJM tahun
2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam PP no. 2 tahun 2015 tentang RPJM Nasional
tahun 2015-2019. Berdasarkan Review RPJMN 2015-2019, RKP menjabarkan RPJM
Nasional, terdiri dari empat bagian utama, yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi
pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsun; serta (4) program-
program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi
86
pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN
2015-2019.
Mengacu pada tema RKP tahun 2017 di atas, maka arah dan orientasi ekonomi
nasional adalah sebagai berikut :
- Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi
money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai
secara merata.
- Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
Identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2015
No.
Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun
Berkenaan
Faktor-Faktor Penentu
Keberhasilan Permasalahan
1 Peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan kualitas pelayanan
publik
- Reformasi birokrasi - Reformasi birokrasi belum
optimal
- Pelayanan publik yang murah,
tepat, cepat dan akurat
- Perijinan satu pintu yang belum
optimal
Permasalahan dan Tantangan Pembangunan di Berbagai Level Pemerintahan
No Isu Strategis
Nasional Jawa Timur Kabupaten Sampang Lain-
lain
1. Perlunya
pemantapan
reformasi birokrasi
dan penegakan
hukum
Kelembagaan dan kapasitas
aparatur daerah yang belum
sepenuhnya kapabel sehingga
lamban untuk meningkatkan
layanan administrasi dan
menyelenggarakan fungsi
perencanaan pembangunan
- Kualitas SDM Aparatur
masih perlu ditingkatkan dalam
rangka peningkatan pelayanan
publik
- Reformasi birokrasi yang
belum optimal
2. - Perlambatan
ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur yang mulai melambat
akibat melemahnya konsumsi
RT dan Investsi
- Masih tingginya angka
kemiskinan
- Inflasi yang
meningkat akibat
dari pulihnya
permintaan domestik
- Rendahnya daya saing
produk unggulan daerah dan
akses pasar
- Melambatnya
perekonomian mitra
dagang, terutama
China
- Masih rendahnya iklim
investasi
Hasil identifikasi masalah menurut urusan, program/kegiatan tahun 2015
87
No. Urusan Sasaran/Program/Kegiatan Permasalahan
1. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum ,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Sasaran:
- Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan
- Meningkatnya manajemen aparatur yang efektif dan profesional
- Terwujudnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Program peningkatan tertib
administrasi desa
Kegiatan:
Pensertifikatan tanah kas desa - Permasalahan penetapan batas
tanah serta ketidaklengkapan
persyaratan administrasi tanah
yang terdapat di desa
- Pelaksanaan kegiatan ini
membutuhkan waktu yang
intensif
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Kegiatan:
- Implementasi sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah
Pihak ketiga (USADI) tidak bisa
mendampingi pelaksanaan
pelatihan penyusunan laporan
keuangan semesteran sehingga
belanja honorarium tenaga ahli
tidak terealisasi
- Revaluasi/Appraisal
Aset/Barang Daerah
Perbedaan definisi penilaian BPK
RI perwakilan Provinsi Jawa
Timur selaku auditor dengan
lembaga
- Penyusunan Perbup regulasi
pengelolaan barang milik daerah
- Adanya sistem akuntansi BLUD
yang semula berdasarkan
Standard Akuntansi Keuangan
(SAK)dirubah menjadi Standard
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Restatement Laporan Keuangan
tidak dilaksanakan karena telah
diadakan bimbingan teknis
Restatement Laporan Keuangan
oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Timur
88
Tabel III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan maju Tahun 2017
Bagian-Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
a.
b. Bagian Umum
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 01 Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Bagian Umum
Sekretariat
Daerah
100 5.828.856.000 5.828.856.000 6.294.720.444
0 0 12003 01 0
1
Penyediaan jasa
surat menyurat
Jumlah Surat yang
terkirim selama satu
tahun dan
pengembangan
sistem informasi
surat menyurat
Bagian Umum
Sekretariat
Daerah
10000 Surat 67.580.000 0 0 67.580.000 - 10000 Surat 81.459.000
89
0 0 12003 01 0
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Jumlah Rekening
Pemakaian Jasa
Komunikasi (telpon
dan TV kabel, Air
dan Listrik)
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang,
rumah Dinas
Bupati, Wabup
dan Sekda)
43 rekening 725.000.000 0 0 725.000.000 - 43 rekening 895.545.000
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 01 0
5
Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Jumlah jaminan
Atas Barang milik
Daerah
Jumlah jaminan
Atas Barang
milik Daerah
3 Jenis 198.500.000 0 0 198.500.000 - 3 Jenis 208.425.000
0 0 12003 01 0
6
Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasion
al
Jumlah
Pemeliharaan
Surat-surat
Perizinan Kendaran
Dinas/Operasional
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang
89 unit 46.200.000 0 0 46.200.000 - 89 unit 48.510.000
0 0 12003 01 0
8
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Jumlah
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
kebersihan Kantor
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang,
Bupati Sampang
dan Wakil
Bupati Sampang
95 Jenis 750.000.000 0 0 750.000.000 - 89 unit 716.483.500
90
0 0 12003 01 1
0
Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah kebutuhan
ATK
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
76 Jenis 210.850.000 0 0 210.850.000 - 76 Jenis 235.730.500
0 0 12003 01 1
1
Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Jumlah surat-surat
/blanko/formulir,
Kalender yg
diperbanyak (Cetak
& Fotocopy/
penggandaan)
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
38 Jenis 227.960.000 0 0 227.960.000 - 38 Jenis 248.591.044
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 01 1
2
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerang
an bangunan
kantor
Jumlah kebutuhan
pergantian untuk
komponen instalasi
listrik dan
penerangan kantor
Kantor Bupati
sampang dan
rumdin Bupati,
Wakil Bupati,
Sekda Sampang
45 Jenis 127.500.000 0 0 127.500.000 - 45 Jenis 133.875.000
0 0 12003 01 1
3
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Jumlah kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
memadai dan layak
pakai
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang
9 Jenis 102.000.000 0 0 102.000.000 - 9 Jenis 107.100.000
91
0 0 12003 01 1
4
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Jumlah kebutuhan
peralatan rumah
tangga untuk rumah
dinas Bupati, wakil
Bupati dan Sekda
Rumah Dinas
Bupati, Wabup
dan Sekda
3 Rumah
Dinas 52.500.000 0 0 52.500.000 -
3 Rumah
Dinas 55.125.000
0 0 12003 01 1
5
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah bahan
bacaan koran dan
majalah untuk
kantor bupati
sampang dan
Rumah Dinas
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang
1560
eksemplar 129.168.000 0 0 129.168.000 -
1560
eksemplar 135.626.400
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 01 1
6
Penyediaan
bahan logistik
kantor
Jumlah bahan
logistik dan juru
masak dan
pramusaji untuk
rumah dinas bupati
dan wakil bupati
sampang
Rumah dinas
Bupati dan
wakil Bupati
Sampang
12 bulan 405.000.000 0 0 405.000.000 - 12 bulan 425.250.000
92
0 0 12003 01 1
7
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah makanan
dan minuman untuk
rapat, tamu di
kantor bupati
sampang dan
kegiatan yang ada
di sekretariat daerah
kabupaten sampang
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang,
rumah Dinas
Bupati, Wabup
dan Sekda)
22 Jenis 802.598.000 0 0 802.598.000 - 22 Jenis 866.250.000
0 0 12003 01 1
8
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Jumlah rapat-rapat
dan koordinasi ke
luar daerah yg
diikuti untuk
menyamakan
persepsi antar
daerah
luar daerah
kabupaten
sampang
1158 kali 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 - 1158 kali 1.890.000.000
0 0 12003 01 1
9
Penyediaan Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Te
knis
Perkantoran
Jumlah tenaga
Honorarium Daerah
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
7 orang 84.000.000 0 0 84.000.000 - 7 orang 89.250.000
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 01 2
0
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah koordinasi
dengan SKPD di
Kabupaten
Sampang
kabupaten
Sampang 715 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 - 715 kali 157.500.000
93
0 0 12003 02
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
100 3.224.501.600 3.224.501.600 3.900.881.380
0 0 12003 02 0
6
Pengadaan
perlengkapan
rumah
jabatan/dinas
Jumlah
perlengkapan
rumah tangga untuk
rumah dinas Bupati
dan Wakil Bupati
Sampang
Rumah Dinas
KDH/WKDH 7 Jenis 45.980.000 0 0 45.980.000 - 7 Jenis 50.578.000
0 0 12003 02 1
0
Pengadaan
meubelair
Jumlah kebutuhan
meubelair yang
layak pakai untuk
prasarana kerja
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
20 unit 100.000.000 0 0 100.000.000 - 20 unit 177.348.150
0 0 12003 02 1
1
Pengadaan
Komputer
Jumlah peralatan
komputer sebagai
penunjang
pekerjaan
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
8 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 - 15 unit 167.286.000
0 0 12003 02 1
2
Pengadaan
Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan
kantor untuk
produktifitas kerja
PNS
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
8 buah 75.000.000 0 0 75.000.000 - 8 buah 78.750.000
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 02 1
5
Pengadaan alat-
alat studio
Jumlah peralatan
studio yang
dibutuhkan
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
7 buah 95.000.000 0 0 95.000.000 - 7 buah 99.750.000
94
0 0 12003 02 1
6
Pengadaan alat-
alat Komunikasi
Jumlah alat-alat
komunikasi
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
2 unit 4.000.000 0 0 4.000.000 - 2 unit 6.063.750
0 0 12003 02 1
9
Pengadaan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Perlengkapan
kantor untuk
produktifitas kerja
PNS
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
8 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 16 unit 105.000.000
0 0 12003 02 2
0
Pemeliharaan
rutin/berkala
rumah jabatan
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
Rumah Jabatan
dinas untuk Bupati,
wakil bupati
sampang dan Sekda
dan Asisten
Rumah dinas
Bupati, Wakil
Bupati, Sekda
Kab. Sampang
3 Rumah
Dinas 260.500.000 0 0 260.500.000 -
3 Rumah
Dinas 273.525.000
0 0 12003 02 2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/berkala
gedung kantor
Kantor
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
1 Kantor 175.000.000 0 0 175.000.000 - 1 Kantor 183.750.000
0 0 12003 02 2
3
Pemeliharaan
rutin/berkala
mobil jabatan
Jumlah
Pemeliharaan
kendaraan dinas
mobil jabatan yang
layak pakai
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
9 unit 363.742.000 0 0 363.742.000 - 9 unit 381.929.100
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95
0 0 12003 02 2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Jumlah kendaraan
dinas operasional
yang layak pakai
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
22 unit 800.279.600 0 0
800.279.600 - 22 unit 840.293.475
0 0 12003 02 2
9
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
Meubelair
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
50 set 30.000.000 0 0 30.000.000 - 50 set 55.345.500
0 0 12003 02 3
0
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor dalam
kondisi layak pakai
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
517 kali 175.000.000 0 0 175.000.000 - 517 kali 204.697.500
0 0 12003 02 3
4
Rehabilitasi
sedang/berat
rumah jabatan
Jumlah Rehabilitasi
dan perbaikan
bangunan untuk
rumah jabatan dinas
Rumah dinas
Bupati/wakil
bupati dan
sekda
3 Rumah
Dinas 600.000.000 0 0 600.000.000 -
3 Rumah
Dinas 755.377.875
0 0 12003 02 3
8
Rehabilitasi
Sedang/ berat
gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi
dan perbaikan
bangunan gedung
kantor
Kantor
Sekretariat
Daerah
kabupaten
Sampang
1 Kantor 400.000.000 0 0 400.000.000 - 1 Kantor 521.187.030
0 0 12003 3
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Meningkatnya
disiplin Aparatur
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang
100 85.078.000 85.078.000 240.843.750
Kode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 03 0
1
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
Jumlah Pembuatan
Pakaian PDH, PSL,
PSR, PSH dan batik
untuk Bupati dan
Wakil Bupati, PSH
untuk Sekda,
Asisten dan Staf
Ahli, PSH untuk
ajudan dan protokol
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang
41 orang 80.078.000 0 0 80.078.000 - 41 orang 174.562.500
0 0 12003 03 0
2
Pengadaan
pakaian kerja
lapangan
Jumlah pakaian
lapangan untuk
Kasubag RT beserta
staf dan petugas
kebersihan Rumah
Dinas
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sampang
20 stel 5.000.000 0 0 5.000.000 - 235 stel 66.281.250
0 0 12003 05
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
Pengetahuan
Aparatur
Pemerintah
Sekretariat
Daerah
Kabupeten
Sampang
100 150.000.000 150.000.000 265.965.000
ode
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Indikator Kinerja
Program Lokasi
Rencana Tahun 2017 Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018 Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8)
97
Daerah &
Program/Kegia
tan
(Outcome) dan
Kegiatan (Output) Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 12003 05 0
1
Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah PNS yang
wajib
meningkatkan
keterampilan teknis
di lingkungan
Sekretariat Daerah
Kab. Sampang serta
untuk Bupati dan
Ibu serta Wabup
Sekretariat
Daerah
Kabupeten
Sampang
15 orang 150.000.000 0 0 150.000.000 - 23 orang 265.965.000
0 0 12003 6
Peningkatan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100 25.487.600 0 0 25.487.600 26.940.323
0 0 12003 06 0
2
Penyusunan
laporan
keuangan
semesteran
Adanya Laporan
Semesteran
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
Sekretariat
Daerah
kabupaten
sampang
1 buku 3.724.000 0 0 3.724.000 - 1 buku 3.910.200
0 0 12003 06 0
4
Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
Adanya Laporan
Akhir Tahun SKPD
Sekretariat
Daerah
kabupaten
sampang
1 buku 4.500.000 0 0 4.500.000 - 1 buku 4.913.843
0 0 12003 06 0
5
Penyusunan
Renja, RKA -
SKPD dan DPA
SKPD
Tersusunnya
Laporan RKA-DPA
SKPD Tahun
berikutnya
Sekretariat
Daerah
kabupaten
sampang
2 buku 17.263.600 0 0 17.263.600 - 2 buku 18.116.280
Kode Lokasi Rencana Tahun 2017
98
Urusan/Bidang
urusan
Pemerintahan
Daerah &
Program/Kegia
tan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target APBD APBD
Prop. APBN
Jumlah
(6+7+8)
Cat.
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2018
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
2
0
12003 16
Program
peningkatan
pelayanan
kedinasan
kepala daerah/
wakil kepala
daerah
Kelancaran
Kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Kabupaten
Sampang - 1.802.490.000 0 0 1.802.490.000 2.042.861.100
1
1
2
0
12003 15 0
5
Kunjungan
kerja/ inspeksi
kepala daerah/
wakil kepala
daerah
terwujudnya Visi
dan Misi Kepala
daerah dan
terjalinnya
komunikasi antar
SKPD
Kabupaten
Sampang 1008 kali 274.780.000 0 0 274.780.000 - 288.519.000
1
1
2
0
12003 15 0
6
Koordinasi
dengan
pemerintah
pusat dan
pemerintah
daerah lainnya
Terjalinnya
persamaan persepsi
dan koordinasi anta
Pemerintah daerah
yang lain
Luar Daerah
Kabupaten
Sampang
533 kali 1.467.710.000 0 0 1.467.710.000 - 1.688.192.100
1
1
2
0
12003 16 0
7
Pemeliharaan
kesehatan KDH
/ Wakil KDH
terpeliharanya
kesehatan keluarga
KDH dan WKDH
Bupati dan
Wakil Bupati
Sampang
2 Keluarga 60.000.000 0 0 60.000.000 - 66.150.000
99
c. Bagian Pembangunan
Kode Rek. Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian
Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif
(Rp) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN Jumlah
(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 03
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 03 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 03 1 20 03 31 Program Pengaturan Jasa
Konstruksi %Pelaksanaan jasa konstruksi yang dilayani
Kabupaten Sampang
100% 565.000.000
565.000.000
621.500.000
100
1 20 1 20 03 31 01 Sosialisasi dan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait
Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi
Kabupaten Sampang
100 Aparatur pemerintah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan
160.000.000
160.000.000
100 Aparatur pemerintah sebagai Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan
176.000.000
Kode Rek.
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif
(Rp) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN Jumlah
(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah
masyarakat yang mengikuti sosialisasi
700 orang 700 orang
101
Jumlah pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang profesional yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi
100 orang 100 orang
1 20 1 20 03 31 02 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP
Kabupaten Sampang
550 paket 175.000.000
175.000.000
600 paket pekerjaan
192.500.000
20 1 20 03 31 03 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan secara Eletronik (LPSE)
Jumlah pengguna LPSE yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan e-procurement
550 pengguna LPSE
200.000.000
200.000.000
600 pengguna
LPSE
220.000.000
Kode Rek. Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian
Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif
(Rp) APBD Kab.
APBD Prov.
APBN Jumlah
(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
102
1 20 1 20 03 31 09 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Jumlah Buku Pedoman yang dicetak
Kabupaten Sampang
150 Eksemplar 30.000.000
30.000.000
150 Eksemplar
33.000.000
1 03 1 20 03 32 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
%Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi yang dimonitoring
100% 250.000.000
250.000.000
275.000.000
1 03 1 20 03 32 04 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan fisik yang
dilakukan monev dan pelaporan
pelaksanaan jasa konstruksi
Kabupaten Sampang
- 52 Laporan 250.000.000
250.000.000
52 Laporan 275.000.000
-
815.000.000 - -
815.000.000
896.500.000
d. Bagian Organisasi
Kode Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kegiatan Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja Kegiatan Pagu Indikatif
103
APBD Kab. APBD
Prov. APBN Jumlah
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 05 4.05.03 19
Program Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Persentase SKPD
yang
menyelesaikan
Lap. Kinerja tepat
waktu
4 05 4.05.03 19 02
Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Jumlah dokumen
LKjIP Kab, LKjIP
Setda dan
Perjanjian Kinerja
Kabupaten
Sampang
1 dokumen LKjIP
Kabupaten dan
Setda, serta
Perjanjian Kinerja
Kabupaten dan 42
OPD
194.570.400
194.570.400 APBD
1 dokumen
LKjIP Kabupaten
dan Setda, serta
Perjanjian
Kinerja
Kabupaten dan
42 OPD
200.000.000
Persentase SKPD
yang telah
dilakukan Anjab,
ABK dan
pembinaan
Budaya Kerja
4 05 4.05.03 19 03 Pembinaan Penerapan
Budaya Kerja
Jumlah peserta
Sosialisasi Budaya
Kerja dan Jumlah
Kelompok Budaya
Kerja (KBK) yang
dikirim dalam gelar
budaya kerja
Provinsi Jawa
Timur
Sampang
42 OPD sosialisasi
Budaya Kerja dan 1
KBK peserta Gelar
Budaya Kerja Prov.
Jawa Timur
99.998.500
99.998.500 APBD
Gelar Budaya
Kerja Prov. Jawa
Timur dan 60
orang pejabat
administrasi
peserta
pembinaan
mindsetting
250.000.000
4 05 4.05.03 19 04
Penyusunan Analisa
dan Evaluasi Jabatan
PNS Pemerintah
Kabupaten Sampang
Jumlah dokumen
Analisa jabatan dan
evaluasi Jabatan
serta syarat
kompetensi
manajerial PNS
yang rinci dan pasti
Sampang
Dokumen Hasil
Analisa, Evaluasi
Jabatan dan syarat
kompetensi
manajerial PNS
399.997.500
399.997.500 APBD
Dokumen hasil
review analisa
dan evaluasi
jabatan struktural
dari 42 OPD
525.000.000
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
104
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2. Perubahan
Kelembagaan dan
Tupoksi SKPD
3. Entitas
Pelayanan yang
mempunyai
sertifikasi dari
lembaga
akreditasi
manajemen mutu
4 05 4.05.03 19 05
Pembentukan
kelembagaan baru dan
Pemahaman Tupoksi
OPD
Jumlah SO dan
Tupoksi OPD yang
sesuai kebutuhan
Sampang
2 Keputusan Bupati
tentang kode
wilayah dan
Koordinasi
Perangkat Daerah
175.535.000
175.535.000 APBD
4 05 4.05.03 19 06
Penyusunan /Kajian
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Jumlah dokumen
Survey Kepuasan
Masyarakat
Sampang
42 dokumen SKM
OPD dan 1 dokumen
SKM Kabupaten
101.099.000
101.099.000 APBD
42 dokumen
SKM OPD dan 1
dokumen SKM
Kabupaten
120.000.000
4 05 4.05.03 19 07
Monev Pelaksanaan
Pelayanan Publik
SKPD Kab. Sampang
Jumlah OPD yang
dimonev, OPD
yang dijadikan unit
percontohan,OPD
yang di ekspose
dan SKPD yang
mengikuti Sinovik
Sampang
55 OPD/Unit
Pelayanan yang di
monev,1 unit
pelayanan
percontohan, 1 unit
skpd yang ikut
ekpsose dan 1 unit
Sinovik
257.719.500
257.719.500 APBD
55 OPD/Unit
Pelayanan yang
di monev,1 unit
pelayanan
percontohan, 1
unit skpd yang
ikut ekpsose dan
1 unit Sinovik
300.000.000
4 05 4.05.03 19 08
Penyusunan Standar
Pelayanan Publik
(SPP) dan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
Jumlah dokumen
SPP dan SOP Sampang
42 dokumen
SPP/SOP OPD
100.928.000
100.928.000 APBD
42 dokumen
SPP/SOP OPD
110.000.000
105
4 05 4.05.03 19 09
Pembinaan dan
Monev Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Jumlah dokumen
SPM wajib yang
tersusun
Sampang
15 SPM wajib untuk
20 OPD sesuai
Peraturan Bupati
Sampang tentang
Penerapan dan
Pencapaian SPM
74.996.000
74.996.000 APBD
15 SPM wajib
untuk 20 OPD
sesuai Peraturan
Bupati Sampang
tentang
Penerapan dan
Pencapaian SPM
110.000.000
JUMLAH
1.404.843.900
1.615.000.000
e. Bagian Pemdes
Kode Urusan/program
dan kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2017
Cat.
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target APBD PIK APBD
PROP APBN Target Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
106
1 20 1 20 3 28
Peningkatan
Tertib
Administrasi Desa
Persentase penyelesaian
permasalahan
Pemerintahan ditingkat
desa/kelurahan yang
muncul
Kab.
Sampang 100% 850.000.000 923.000.000 100% 1.145.000.000
1 20 1 20 03 28 02 Fasilitasi Pemilihan
Anggota BPD Jumlah Desa yang
melaksanakan Pemilihan
Anggota BPD
Kab.
Sampang
30
100.000.000
15
150.000.000
Desa
Desa
1 20 1 20 03 28 03 Pensertifikatan
Tanah Kas Desa
Jumlah tanah kas desa
yang disertifikat
Kab.
Sampang
25
150.000.000
30
220.000.000
Bidang
Bidang
1 20 1 20 03 28 04 Evaluasi dan
Monitoring
Pilkades
Jumlah Desa Yang
melaksanakan Pilkades
(2017) / Jumlah Desa
yang mengalami
Permasalahan
Pilkades/Berakhir Masa
Jabatan Kades (2018)
Kab.
Sampang 35 Desa
537.300.000
34 Desa 75.000.000
1 20 1 20 03 28 05 Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
Desa / Pembinaan
Administrasi Desa
Jumlah Desa yang di
Monev/binaan
Kab.
Sampang 84 Desa
62.700.000
180 Desa
300.000.000
1 20 1 20 03 28 06 Pemantapan
Aparatur Desa
Jumlah aparatur desa
yang dilatih
Kab.
Sampang 540 Orang
923.000.000
180 0rang
400.000.000
f. Bagian Humas
Kode Rekening
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAH
INDIKATOR
KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN 2018
LOKASI PAGU INDIKATIF (Rp)
107
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGI
ATAN
PROGRAM/KEGI
ATAN
TARGE
T
CAPAIA
N
KINERJ
A
KEGIAT
AN
APBD KAB APBD
PROV. APBN
JUML
AH
PAGU
INDIKATIF
SKPD
CATA
TAN
PENTI
NG
TARGE
T
CAPAI
AN
KINER
JA
KEG
PAGU
INDIKATIF
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 10 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2 10 1.20.
03
SEKRETARIAT DAERAH
2 10 1.20.
03
9 Program Kerjasama
Informasi dan
media massa
Sistem Informasi
manajemen pemda
yang tersedia
4
2 10 1.20.
03
9 18
.01
Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Jumlah informasi
pembangunan yang
diekspose di media
Bagian
Humas
Sekretariat
Daerah
512 berita
840.000.000,00
-
-
-
840.000.000,00
100%
882.000.000,00
2 10 1.20.
03
9 18.
03
Fasilitasi acara dan
Dokumentasi
Jumlah acara dan
dokumentasi
Bagian
Humas
Sekretariat
Daerah
5 jenis
140.000.000,00
-
-
-
140.000.000,00
100%
147.000.000,00
2 10 1.20.
03
9 17.
02
Bimbingan tekhnis
Kehumasan dan
Keprotokolan
Peningkatan
kemampuan Aparatur
di Bidang
Kehumasan dan
Keprotokolan
Bagian
Humas
Sekretariat
Daerah
80 SKPD
90.000.000,00
-
-
-
90.000.000,00
100%
94.500.000,00
2 10 1.20.
03
9 17.
03
Fasilitasi kegiatan
kehumasan dan
keprotokolan
Jumlah kegiatan
kehumasan dan
keprotokolan
Bagian
Humas
Sekretariat
Daerah
200
kegiatan
110.000.000,00
-
-
-
110.000.000,00
100%
115.500.000,00
JUMLAH
1.180.000.000
-
1.180.000.000
1.239.000.000
g. Bagian Perekonomian
Kode Lokasi Rencana Tahun 2017
108
Urusan/ Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target APBD APBD PROP
APBN Jumlah (6+7+8)
Catatan Penting
Target (Rp.)
4 05 Fungsi Penunjang Lainnya
4 05 01 Sekretariat Daerah
4 05 01 20 Program Peningkatan
Pelayanan Perusahaan
Daerah
→ Peningkatan kontribusi
BUMD terhadap PAD
(%)
5% - -
4 05 01 20 03 Pembinaan Manajemen
Perusahaan Daerah
- Jumlah BUMD yang
dilaksanakan Pembinaan
Sampang 6 BUMD 75.000.000 - - 75.000.000 176.297.000
4 05 01 21 Program Pembinaan Sarana
Ekonomi dan Sumber Daya
Alam
→ Jumlah Bank 25 - -
→ Jumlah Perusahaan
Asuransi 3
→ Jumlah restoran 150
→ Jumlah penginapan/hotel 8
→ Bidang Ekonomi Lainnya
(bidang) 7
4 05 01 21 01 Koordinasi Pelayanan Kepada
Masyarakat di Bidang Sarana
Ekonomi
- Koordinasi dengan SKPD
terkait tentang pelaksanaan
pembangunan di bidang
ekonomi (kali)
Sampang 175 210.613.850 - - 210.613.850 246.816.000
109
Kode Urusan/ Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Target APBD APBD PROP
APBN Jumlah (6+7+8)
Catatan Penting
Target (Rp.)
4 05 01 21 03 Koordinasi dan monitoring
pelaksanaan tanggung jawab
perusahaan
- Koordinasi dengan
Stakeholder Bidang Terkait
(kali)
Kec.
Sampang,
Kec.
Camplong,
Kec.
Ketapang,
Kec.
Banyuates,
Kec.
Sokobanah
18 75.000.000 - - 75.000.000 149.852.660
- Pelaksanaan jasmas, survey
lokasi dan monev
5 kec 7
desa
(Peserta jasmas terdiri dari
tokoh masyarakat, tokoh
agama, nelayan dan ibu
PKK, istri nelayan dan ibu
rumah tangga)
4 05 01 22 Program Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai
→ Jumlah Bank 25 - -
→ Jumlah Perusahaan
Asuransi 3
→ Jumlah restoran 150
→ Jumlah penginapan/hotel 8
→ Bidang Ekonomi Lainnya
(bidang) 7
4 05 01 22 01 Penyampaian informasi
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang cukai kepada
masyarakat dan/atau
pemangku kepentingan dan
pemantauan dan evaluasi atas
- jumlah orang yang
mengetahui, mengerti,
memahami dan
melaksanakan ketentuan
dibidang cukai (orang)
Sampang 1400 150.000.000 - - 150.000.000 528.891.740
110
pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang cukai
Kode Urusan/ Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Target APBD APBD PROP
APBN Jumlah (6+7+8)
Catatan Penting
Target (Rp.)
4 05 01 23 Program Pemberantasan
Barang Kena Cukai Ilegal
→ Jumlah Bank 25 - -
→ Jumlah Perusahaan
Asuransi 3
→ Jumlah restoran 150
→ Jumlah penginapan/hotel 8
→ Bidang Ekonomi Lainnya
(bidang) 7
4 05 01 23 01 Pengumpulan informasi hasil
tembakau yang tidak dilekati
pita cukai di peredaran atau
tempat penjualan eceran
- Pengumpulan informasi
cukai rokok ilegal (kali) Sampang 180 50.000.000 - - 50.000.000 70.000.000
TOTAL 560.613.850 560.613.850
111
h. Bagian Hukum
KODE URUSAN/
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) dan
KEGIATAN
(OUTPUT)
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018
TARGET APBD APBD
PROP APBN JUMLAH (6+7+8)
CATATAN
PENTING TARGET (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1.20.03 26
Program Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
→
Jumlah Perda
yang dilakukan
konsultasi
Publik
Sampang 100%
1 20 1.20.03 26 2
Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan Per-
UU-an
Jumlah peserta
yang mengikuti
Bimtek legal
Drafting
Sampang 40 Orang - - - -
1 20 1.20.03 26 3 Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
-
Jumlah Perda,
Perbup, KepBup
yang disusun
Sampang 12 Perda
205.900.000 - -
205.900.000 12 Perda
280.000.000
50 Perbup 50 Perbup
550 KepBup 550 KepBup
1 20 1.20.03 26 4
Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan dan
Penyuluhan Hukum
terpadu
-
Jumlah Peserta
Sosialisasi dan
Penyuluhan
Hukum Terpadu
14 Kec. 700 Orang
110.000.000
110.000.000 700 Orang
116.000.000
1 20 1.20.03 26 5 Publikasi Peraturan
Perundang-undangan -
Jumlah Produk
hukum yang
Kab.
Sampang
120.680.000
120.680.000
124.000.000
112
dipublikasikan
berupa :
Se-Jatim 240 Buku
KODE URUSAN/
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) dan
KEGIATAN
(OUTPUT)
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018
TARGET APBD APBD
PROP APBN JUMLAH (6+7+8)
CATATAN
PENTING TARGET (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Bulletin edisi
Juni & Des 240 Buku 120 Buku
- Lembaran
Daerah 120 Buku
1 20 1.20.03 26 6 Kajian Peraturan Per-
UU-an Daerah
terhadap Peraturan
Perundang-undangan
yang baru lebih tinggi
dari keserasian antar
Peraturan Perundang-
unadangan
-
Jumlah Raperda
dan Naskah
Akademik
Sampang 5 Raperda
210.000.000
210.000.000 5 Raperda
226.000.000
5 Naskah
Akademik
5 Naskah
Akademik
1 20 1.20.03 26 15
Penanganan
Persoalan Hukum di
Pemerintah Daerah
-
Jumlah
permasalahan
Hukum yang
ditangani
Sampang 2 Kasus
261.548.000 - -
261.548.000 4 Kasus
270.000.000
1 20 1.20.03 26 17
Pembinaan Keluarga
Sadar Hukum
(KADARKUM)
-
Jumlah
Kadarkum yang
dibina
9 Desa/Kel 225 Keluarga
45.000.000 - -
45.000.000
225
Keluarga
49.000.000
JUMLAH
953.128.000 953.128.000 0
1.065.000.000
113
BAB IV
PENUTUP
Mengacu data laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2016, dari 17
program/kegiatan Sekretariat Daearah kabupaten Sampang Tahun 2016, dari total alokasi belanja
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Rp. 31.165.306.500,00, tercapai dan terealisir sebesar
Rp.27.930.223.313,00 atau sebesar 89,62 %. Tentunya penyerapan anggaran ini perlu ditingkatkan
demi tercapainya realisasi kinerja secara maksimal.
Agar pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang memenuhi harapan
sebagaimana imbangan antara rancangan awal dan analisis kebutuhan, perlu disusun kaidah
pelaksanaan sebagai berikut :
a. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang merupakan turunan dari
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, yang termaktub
dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 dan disilangkan
dengan RPJM Daerah 2013-2018 sebagai manifestasi dari visi dan misi kepala daerah
terpilih.
b. Renja Sekretariat Daerah kabupaten Sampang menjadi bahan bagi stakeholder bidang
perencanaan pembangunan untuk dapat dikritisi, dievaluasi, dan disempunakan dalam
forum antara Sekretariat Daerah untuk dapat dikritisi, dievaluasi dan disempurnakan
dalam forum antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dengan stakeholder bidang
perencanaan Pembangunan.
c. Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran dari program dalam renja Sekretariat
Daerah Kabupaten Sampang tahun 2016, seyogyanya selalu dikembalikan pada upaya
sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala
pemerintah pusat, propinsi, daerah dan internasional yang berdimensi jangka menengah
ataupun panjang.
d. Diperlukan kerja keras dan komitmen bersama oleh semua pihak di Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang supaya renja tahun 2016 yang akan dilaksanakan sesuai dengan
target yang ditetapkan.
Sampang, Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Uama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008