sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/... · Web...

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tahun 2017 melaksanakan 15 program

dan 57 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.806.855.000,00 yang terdiri dari

belanja tidak langsung sebesar Rp.2.394.817.000,00 dan belanja langsung sebesar

Rp.7.412.038.000,00. Realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sampai dengan

akhir tahun anggaran sebesar Rp.2.239.338.739,00 atau 93,51% dan belanja langsung

sebesar Rp.6.317.373.627,00 atau 85,23%. Realisasi belanja langsung di bawah 95%,

karena efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan walaupun terdapat 1 kegiatan

yang outputnya tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Bappelitbangda melaksanakan 8 indikator

kinerja dengan rata-rata capaian dalam kategori baik, yang dibuktikan dengan nilai rata –

rata capaian berada dalam rentang 75% – 100%.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sampang

tidak mengalami hambatan yang menjadi tugas dan fungsinya, begitu juga dengan

pencapaian target indikator kinerja utama maupun indikator kinerja sasaran yang sudah

tertuang dalam RENSTRA. Adapun keberhasilan pelaksanaan tugas disebabkan oleh

kinerja karyawan/karyawati di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang yang

optimal demi mewujudkan Visi Bupati Sampang.

Laporan kinerja pemerintah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu

bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah

pada umumnya dan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada khususnya.

BAPPELITBANGDA KAB. SAMPANG 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan

nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta

kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif

perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan

berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,

budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan

yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

(Good Governance).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan

dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan

sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa



laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1) Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah

(Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda

mempunyai tugas:

a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

c) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta

tugas pembantuan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam

melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan;

b) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan;

c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan



Pengembangan;

d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan; dan

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang

Tahun 2016 ini adalah:

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;

h. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

i. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun

2013-2018;

k. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabuaten Sampang.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi

pertanggungjawaban Bapelitbangda Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan

kebijakan yang diamanatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan

strategis yang ditetapkan.

Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Bappelitbangda

Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten

Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki

kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Bappelitangda Kab. Sampang:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum;



b. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusuna Program;

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Ekonomi, membawahi :

a. Sub Bidang Pertanian;

b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha;

c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif;

4. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :

a. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;

b. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

c. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :

a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Desa.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan

Pemerintahan

c. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

· Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

· Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

· Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

· Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kab. Sampang



a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan

masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

· pengelolaan pelayanan administrasi umum;

· pengelolaan administrasi keuangan;

· pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

· pengelolaan administrasi perlengkapan;

· pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

· pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;

· pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan

· pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

· pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,

· pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;

· pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya

manusia;

· pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

· pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance);

· Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah;

· pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

· melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

· melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

· melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;



· menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

· melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan,

perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;

· membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

· menyiapkan bahan penataan kelembagaan,ketatalaksanaan dan perundang

-undangan;

· menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance); dan

· melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, mempunyai tugas :

· menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program

dan kegiatan badan dan perangkat daerah;

· menghimpun data dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan badan

dan perangkat daerah;

· melaksanakan perencanaan program dan kegiatan badan dan perangkat

daerah;

· menghimpun data, menyusun dan mengevaluasi Rencana Strategis Badan;

· memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

· menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran,

Rencana Kerja dan evaluasinya;

· menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;

· menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;

· menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan

· melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

· melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

· melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian

rekomendasi hasil pengawasan;



· melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

· melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

· menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan; dan

· melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan

kebijakan bidang Pembangunan Ekonomi. Untuk melaksanakan tugasnya,, Bidang

Ekonomi mempunyai fungsi:

· pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi;

· pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan

pembangunan ekonomi;

· pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan

ekonomi;

· pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi;

· pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan

pembangunan ekonomi; dan


1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :

menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan

pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta

ketahanan pangan.

menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan


ketahanan pangan.

menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan


ketahanan pangan.

menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan


ketahanan pangan; dan



melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha mempunyai

tugas :


pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial

Perusahaan (TSP).




Perusahaan (TSP).




Perusahaan (TSP).




Perusahaan (TSP); dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

3) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :


pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi

kreatif.



kreatif.



kreatif.





kreatif; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi

c. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Prasarana Wilayah

dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan nya, Bidang Prasarana Wilayah dan Tata

Ruang mempunyai fungsi:

· perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana wilayah

dan tata ruang;


pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;


prasarana wilayah dan tata ruang;

· pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;


pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang; dan


1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan mempunyai tugas :


pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.






pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana

Wilayah dan Tata Ruang.

2) Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman mempunyai tugas :




pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman serta Pertanahan.









Permukiman serta Pertanahan; dan



3) Sub Bidang Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas :


pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.






pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup; dan



d. Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan

perumusan kebijakan bidang Pembangunan Sosial dan Budaya. Untuk

melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

· perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya;




pembangunan sosial budaya;


sosial budaya;

· pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya;


pembangunan sosial budaya; dan


1) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :


pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta

kesejahteraan sosial.












kesejahteraan sosial; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan

Budaya.

2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan mempunyai tugas:


pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.








pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;

dan


Budaya.

3) Sub Bidang Pemerintahan dan Desa mempunyai tugas :


pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial

politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;









politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan


Budaya.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai

fungsi:

· perumusan kebijakan Penelitian dan Pengembangan;

· pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harminisasi Penelitian dan

Pengembangan;



· pelaksanaan pengolahan data dan informasi Penelitian dan Pengembangan;

· pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;

· pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang

ekonomi dan pembangunan;

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan

pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan.

menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitian dan

pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan.

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan

mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial

budaya dan pemerintahan;

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan

pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan.

menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitian dan

pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan; dan


Pengembangan.

3) Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

menyiapkan bahan data, pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program

pembangunan daerah; dan


Pengembangan.



f. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala Badan. Jumlah, nomenklatur, susunan

organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan

Bupati.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

F. PEGAWAI

Personel Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang

masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai

pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi

pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (org )1 Laki – Laki 242 Perempuan 13

Jumlah 37Jumlah personel Laki-laki 67,6% dan jumlah personel perempuan 32,4%. Hal ini

menunujukkan Bappelitbangda responsif gender.

Tabel 1.2.

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (org )1 Pasca Sarjana (S2) 242 Sarjana (S1) 103 Diploma -4 SLTA 15 SLTP 1



No Tingkat Pendidikan Jumlah (org )6 SD 1

Jumlah 37

Sebesar 64,86% pegawai Bappelitbangda merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 27,03%

lulusan Sarjana (S1), 2,70% lulusan SLTA, 2,70% lulusan SLTP dan 2,70% lulusan SD. Dari

tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Bappelitbangda merupakan

lulusan pasca sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam

menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No Golongan Jumlah (org)

1 Pembina Untama Muda (IV/c) 12 Pembina Tk I (IV/b) 23 Pembina (IV/a) 64 Penata Tk I (III/d) 8

Penata (III/c) 5Penata Muda Tk. I (III/b) 10Penata Muda (III/a) 2

Jumlah 354 Pengatur Tk. I (II/d) -

Pengatur (II/c) 2Pengatur Muda Tk. I (II/b)Pengatur Muda (II/a)

Jumlah 25 Juru Tingkat I (I/d) -

Juru (I/c) -Juru Muda Tingkat I (I/b) -Juru Muda (I/a) -

Jumlah6 CPNS

Penata Muda (III/a)Pengatur (II/c)

Jumlah7 PTT 1

Jumlah 1Jumlah Keseluruhan 37

Tabel diatas menunujukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah penata muda

Tk. I (III/b) yaitu 10 orang atau sebesar 27,03%



G. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan

prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappelitbangda Kabupaten Sampang telah

dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup

memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten

Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Tahun 2017

No. Jenis Sarana/Prasarana SatuanJumlah/Keterangan

Baik Kurang Baik

Rusak Berat

1 Bangunan gedung kantor unit 1 0 02 Tanah Bangunan Utk

Kantorunit 1 0 0

3 Meubelair unit 225 6 04 Perlengkapan Kantor unit 13 0 05 Kendaraan Dinas

Operasionalunit 26 0 0

Roda 4 unit 3 0 0Roda 2 unit 23 0 0

6 Komputer PC / Laptop unit 30 0 6Komputer PC unit 12 0 2Laptop unit 18 0 4Perlengkapan Komputer unit 25 0 1

7 Peralatan Kantor unit 193 1 48 Alat-alat Studio unit 20 0 0

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi

mendukung kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Diharapkan

untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi

stabilitas kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan

dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang

mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu–isu dan analisisis strategik serta

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5

tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten

Sampang yang mendukung pencapaian misi 1 Bupati Sampang memiliki tujuan

“Meningkatkan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan”

Tabel 2.1

Tujuan,Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Persentase OPD dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:1. Berorientasi pada Hasil2. Target Jelas3. Indikator SMART4. Konsistensi dengan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD



NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

RPJMD/RenstraPersentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD >80%

Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti

Presentase Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan

Persentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW

Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappelitbangda

2. Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang

pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah

dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit

dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKANMeningkatkan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Mengupayakan konsistensi antar dokumen perencanaan

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan

Melaksanakan Optimalisasi



TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKANpengendalian dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran RPJMD secara berkala

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian target-target sasaran RPJMD

Melaksanakan pendataan dan penghimpunan data analisis perencanaan pembangunan yang valid

Penyusunan dokumen analisisis data dan profil daerah

Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti

Mengoptimalkan koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan

Penguatan implementasi Tindaklanjut Penelitian dan Pengembangan.

Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan

Memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW

Pelaksanaan Sosialisasi pemanfaatan dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Meningkatkanya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengikutsertaan dalam Bintek dan Diklat bagi aparatur

Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dan administrasi perkantoran

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan

indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan

dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sampang, yaitu :

a. Presentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok

pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD



b. Persentase SKPD dengan kualitas Dokumen Perencaaannya Baik Kriteria Baik:

1. Berorientasi pada Hasil

2. Target Jelas

3. Indikator SMART

4. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra

c. Presentase Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang berkomitmen untuk melaksanakan

kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategis dan RKT, dengan

menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetdi tahun 2017 sebagai

berikut :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1 Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan

RPJMD/Renstra

85%

2 Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

100%

2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

3 Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD

100%

4 Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD > 80%

85%

5 Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan

100%

3 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang

6 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti

100%



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

dipublikasikan dan ditindaklanjuti

4 Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan

7 Persentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW

100%

5 Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat

8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappelitbangda

80

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan

tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab

kinerja. Adapun rencana kinerja Bappelitbangda ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Program Anggaran


1 Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada

Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan

RPJMD/Renstra

85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

331.845.000,00


100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

829.721.000,00

Program Perencanaan Bidang Ekonomi

552.100.000,00

Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

411.000.000,00

Program 440.000.000,00



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Program Anggaran

Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan HidupProgram Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

550.000.000,00

Program Pengembangan Pemerintahan dan Desa

251.890.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

50.000.000,00



100% Perencanaan Pembangunan Daerah

295.700.000,00

4 Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%

85% Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

433.249.500,00


100% Program Pengembangan data/informasi

416.370.000,00

3 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti


100% Program Penelitian dan Pengembangan

574.780.000,00


7 Persentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW

100% Program Perencanaan Tata Ruang

892.399.500,00

5 Meningkatkanya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat

8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda

80 Administrasi Perkantoran

721.435.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

535.360.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

98.000.000,00

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28.188.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Sampang merupakan kewajiban untuk

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak yang memiliki

kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja

Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran atau tujuan Bappelitbangda sebagai penjabaran dari strategi Bappelitbangda

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan

memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

NoNilai Capaian Kinerja

Interval Penilaian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91 ≤ 100 Sangat Tinggi2. 76 ≤ 90 Tinggi2. 66 ≤ 75 Sedang3. 51 ≤ 65 Rendah4. ≤ 50 Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Capaian Kinerja Sasaran



Sasaran yang ditetapkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam Tahun

Anggaran 2017 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

2. Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat

3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan

ditindaklanjuti

4. Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW Sebagai Acuan Dalam

Penggunaan Lahan

Dari hasil penilaian capaian 4 sasaran diukur melalui keberhasilan pencapaian 8

(delapan) indikator kinerja dengan simpulan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Klasifikasi Penilaian Indikator Sasaran

No Sasaran JumlahIndikator

Klasifikasi penilaian Indikator

Melebihi Target

Mencapai target

Tidak Mencapai

target

Data tidak tersedia

1. Sasaran 1 3 1 22. Sasaran 2 1 13. Sasaran 3 1 14. Sasaran 4 1 1

Capaian sasaran melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Pelaksanaan Indikator Sasaran Tahun 2017

Sasaran Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 % Capaian Kategori

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi


a Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD

% 100 100 100 100 Sangat Tinggi

b Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%

% 75 85 91,67 107,85 Sangat Tinggi

c Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan

% 100 100 100 100 Sangat Tinggi

2 Meningkatnya a Persentase hasil % 100 100 100 100 Sangat



Sasaran Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 % Capaian Kategori

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasikualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti

kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti

Tinggi

3 Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dokumen RTRW sebagai acuan dalam penggunaan lahan

a. Persentase pemanfaatan kawasan sesuai dengan RTRW

% 100 100 100 100 Sangat Tinggi


a Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda

78,05 80 79,17 98,96 Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah program RPJMD sebanyak 395 program dan telah terakomodir 100% ke

dalam RKPD Tahun 2017

b. Capaian Indikator sasaran RPJMD >80% sebanyak 33 indikator dari 36 Indikator

sasaran.

c. Dokumen analisis perencanaan pembangunan terdiri dari Dokumen Profil Daerah dan

dokumen Kegiatan Pembangunan Data Spasial Kabupaten Sampang Dalam Rangka

Pekerjaan Pembuatan Peta (Citra) Tegak Resolusi Tinggi Skala 1:5.000.

d. Kajian yang disusun selama tahun 2017 sebanyak 2 kajian yaitu:

1) Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017 – 2025

2) Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2017

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan

sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan.

e. Berdasarkan tabel di atas luas wilayah Kabupaten Sampang sebesar 1.233,33 km2 dan

pemanfaatannya sudah sesuai dengan RTRW



Realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir

periode Renstra dapat dikatakan berhasil karena sebagian besar tingkat kemajuannya

>85%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Target Akhir

RenstraRealisasi Tingkat

KemajuanUraian Indikator Kinerja Satuan1 Meningkatnya

kualitas perencanaan dan pengendalian program

a Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD

% 100 100 100,00

b Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%

% 100 91,67 91,67

c Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan

% 100 100 100,00


a Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti

% 100 100 100,00

3 Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dokumen RTRW sebagai acuan dalam penggunaan lahan

a.

Persentase pemanfaatan kawasan sesuai dengan RTRW

% 100 100 100,00


a Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda

82 79,17 96,55

A.2 Capaian Kinerja atas IKU

Hasil pengukuran capaian kinerja atas IKU Bappelitbangda pada tahun 2017

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian Kinerja IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA Target Realisasi Capaian Kinerja

Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya Baik

85 73,81 86,84



INDIKATOR KINERJA UTAMA Target Realisasi Capaian Kinerja

Kriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan RPJMD/RenstraPersentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

100 99,72 99,72

Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti

100 100 100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sesuai dengan

perubahan RPJMD sebanyak 31 Perangkat Daerah 42 Perangkat Daerah atau

73,81%.

b. Jumlah usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok

pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD sebanyak 367 dari 368 usulan atau

99,72%. Usulan yang tidak dapat diakomodir ke dalam RKPD adalah rehabilitasi

pagar Puskesmas Dharma Tanjung karena Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

menganggap pagar tersebut masih layak.

c. Kajian yang disusun selama tahun 2017 sebanyak 2 kajian yaitu:

1) Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017 – 2025

2) Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2017

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk

digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka

mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bappelitbangda.



Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Anggaran % Anggaran


1 Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan

RPJMD/Renstra

331.845.000,00 4,48


3.084.711.000,00 41,62



295.700.000,00 3,99

4 Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%

433.249.500,00 5,85


416.370.000,00 5,62



574.780.000,00 7,75


8 Prersentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW

892.399.500,00 12,04


6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda

1.382.983.000,00 18,66

JUMLAH 7.412.038.000,00 100,00



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran terbesar digunakan untuk

melaksanakan indikator Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam

musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD.

Adapun perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang disediakan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No Sasaran Strategis/ Program Indikator Sasaran

Kinerja AnggaranTarget Realisasi % Anggaran Realisasi %

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencaaannya BaikKriteria Baik:a. Berorientasi pada Hasilb. Target Jelasc. Indikator SMARTd. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra

85 73,81 86,84 331.845.000,00 300.523.184,00

90,56

1.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

100 99,72 99,72 829.721.000,00 733.551.766,00

88,41

1.3 Program Perencanaan Bidang Ekonomi

552.100.000,00 415.462.919,00

75,25

1.4 Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

411.000.000,00 365.701.750,00

88,98





1.5 Program Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

440.000.000,00 354.365.609,00

80,54

1.6 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

550.000.000,00 474.615.274,00

86,29

1.7 Program Pengembangan Pemerintahan dan Desa

251.890.000,00 233.307.020,00

92,62

1.8 Program Kerjasama Pembangunan

50.000.000,00 30.345.172,00 60,69

2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

2.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD

100 100 100 295.700.000,00 234.264.121,00

79,22

2.2 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

b.

Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD >80%

85 91,67 107,85 433.249.500,00 362.308.244,00

83,63

2.3 Program Pengembangan data/informasi

Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan

100 100 100 416.370.000,00 331.926.289,00

79,72


3.1 Program Penelitian dan Pengembangan

a.

Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti

100 100 100 574.780.000,00 451.665.378,00

78,58

4. Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dokumen RTRW





Sebagai Acuan Dalam Penggunaan Lahan

4.1 Program Perencanaan Tata Ruang

a. Persentase Pemanfataan Kawasan Yang Sesuai RTRW

100 100 100 892.399.500,00 867.129.343,00

97,17


5.1 Administrasi Perkantoran

c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda

80 79,17 98,96 721.435.000,00 579.992.108,00

80,39

5.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

535.360.000,00 470.398.114,00

87,87

5.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

98.000.000,00 85.883.581,00 87,64

5.4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28.188.000,00 25.933.755,00 92,00



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Bappelitbangda Kabupaten

Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun

Anggaran 2017 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan

cerminan dari hasil kinerja Bappelitbangda selama satu tahun dan diukur melalui

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2017.

Hasil kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang selama tahun 2017 tertuang

dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian

target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan

form tersebut rata-rata hasil kinerja Bappeda Kabupaten Sampang sangat tinggi, karena

capaian kinerjanya mencapai 101,35%.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis

yang dihadapi. Akan tetapi, Bappelitbangda Kabupaten Sampang sudah berupaya

seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi

dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat

memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda

pada tahun-tahun berikutnya.



sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/... · Web...

Documents

Transcript of sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/... · Web...