RKPD 2012 - mataramkota.go.id Kota Mataram Tahun 2012.pdf · rancangan kerangka ekonomi daerah yang...

RKPD 2012RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA MATARAMBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJalan Pejanggik Nomor 16 Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012

i

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MATARAMNomor : 13 Tahun 2011Tanggal : 21 April 2011

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KOTA MATARAM TAHUN 2012

ABSTRAK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 ini disusun untuk

memenuhi ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011–2015 yang

merupakan rencana pembangunan dari Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram

terpilih periode 2010-2015. RPJMD Kota Mataram 2011-2015 telah ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011. Penyusunan RKPD Tahun 2012 ini

juga mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005– 2025;

2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dan 3)

substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah, RKPD memuat (1)

rancangan kerangka ekonomi daerah yang terdiri dari gambaran kondisi ekonomi,

kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, (2) program prioritas

pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

dan pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai penjabaran

dari RPJMD pada tahun yang direncanakan, dan (3) rencana kerja, pendanaan dan

prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif

yang bersumber dari APBD, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana

bersumber dari APBD untuk tahun anggaran yang direncanakan.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. RKPD Kota

Mataram Tahun 2012 merupakan tahapan pelaksanaan RPJMD Kota Mataram 2011-


ii

2015. Tahapan RPJMD ini merupakan tahapan yang penting untuk menjamin

konsistensi target dan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan yang relatif masih menjadi beban bagi masyarakat miskin,

adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,

serta belum meratanya daya tampung setiap sekolah.

2. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang

berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang

mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk

pemerataan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk usia kerja dengan penyediaan

lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar

kerja.

4. Rendahnya akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) pada

sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya

daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.

5. Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih

rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.

6. Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum

berkembanngnya pengolahan hasil-hasil perikanan.

7. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta

fungsi jalan.

8. Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air

lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran

drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih

terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan

sebagai akibat banjir/genangan, longsoran dan abrasi pantai.

9. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya

ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

10. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan

dan pengendalian ruang.


iii

11. Meningkatnya volume produksi sampah dan menurunnya kapasitas

pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.

Permasalahan diatas dilihat dari pendekatan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu (a)

Aspek geografis dan demografi; (b) Aspek kesejahteraan rakyat; (c) Aspek pelayanan

dan (d) Aspek daya saing.

Keseluruhan permasalahan diatas akan ditangani dalam perwujudan implementasi

program-program prioritas yang dipertajam dalam 3 program unggulan Kota Mataram

yaitu program 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong daya

saing daerah, 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, dan 3)

Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Untuk menjawab permasalahan pembangunan diatas, Pemerintah Kota Mataram

memiliki sejumlah peluang pembangunan sebagai berikut: Kota Mataram sebagai Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) dan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE),

pelimpahan kewenangan pusat ke daerah dalam pengelolaan sumber-sumber

pendapatan daerah (pajak/retribusi), peluang tersedianya dana-dana pusat dan

provinsi yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan di Kota Mataram,

dan daya tarik investasi di sektor jasa dan perdagangan oleh sektor swasta sebagai

daya dukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Keseluruhan permasalahan dan peluang yang ada dapat mempengaruhi proses dan

pencapaian kinerja pembangunan Kota Mataram, sehingga perlu untuk terus

meningkatkan kualitas pembangunannya dalam rangka pencapaian visi

“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.


iv

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012

ABSTRAKDAFTAR ISIDAFTAR ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG1.2. LANDASAN HUKUM1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 20102.1. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO

PEMBANGUNAN 2.1.1 INDIKATOR MAKRO EKONOMI

2.1.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTTO2.1.1.2 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI2.1.1.3 LAJU INFLASI2.1.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN

2.1.2 INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN LAINNYA

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2010 DAN REALISASI RPJMD2.2.1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING2.2.2 PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS

POTENSI EKONOMI LOKAL2.2.3 PENINGKATAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PER

2.2.4 AKUNTABILITAS ANGGARAN

2.3. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK RKPD 2012

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN3.1. KONDISI EKONOMI KOTA MATARAM TAHUN 2010 (TAHUN LALU)

DAN TAHUN 2011 (TAHUN BERJALAN)

3.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2012

3.3. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2012

-

iivvi

11355

66

77891010

13

13

16

18

21

22

25

25

28

30


v

3.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 20123.4.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2010,

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011, DAN ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2012

3.4.2 ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.4.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 3.4.4 ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 20124.1. SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

PUSAT, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN TIGA PROGRAM UNGGULAN KOTA MATARAM4.2.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 20124.2.2 SASARAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 20125.1. URUSAN WAJIB5.2. URUSAN PILIHAN

BAB VI PENUTUP

3333

353638

40

40

44

4445

555586

94


vi

DAFTAR ISTILAH

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

8. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.


vii

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

20. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

23. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

26. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

27. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

28. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.


1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka

teknis penyusunan, RKPD Kota Mataram Tahun 2012 mengacu pada ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan

daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, termasuk di

dalamnya gambaran tentang rencana prioritas, isu serta masalah mendesak yang

segera perlu diselesaikan. RKPD disusun dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan

pengawasan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012 ini merupakan tahapan

kedua RPJMD Kota Mataram 2011-2015. Untuk itu, penyusunan RKPD Kota Mataram

2012 ini mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005–

2025; 2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013

dan 3) substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014.


2

Selanjutnya, sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai

kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka

menengah yang bersifat taktis strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan

daerah yang bersifat teknis operasional. Sebagai rencana pembangunan tahunan,

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada

tahun sebelumnya melalui tahapan proses Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM), antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan (stakeholders),

tingkat keterdesakan penanganan masalah pembangunan, serta dinamika

perkembangan lingkungan strategis sebagai landasan penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 merupakan

tahapan tahunan pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun Kota Mataram

tahun 2011–2015. RKPD merupakan dokumen yang mencerminkan langkah-langkah

yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2012 dalam bentuk

program-program pembangunan daerah yang akan diimplementasikan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui serangkaian

pelaksanaan forum-forum perencanaan, sebagai berikut:

a. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kelurahan

dilaksanakan pada minggu IV bulan Januari sd. Minggu ke II bulan Februari

2011.

b. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kecamatan

dilaksanakan minggu ke III Bulan Februari 2011.

c. Forum Gabungan SKPD dilaksanakan pada minggu I Bulan Maret 2011.

d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kota

dilaksanakan pada minggu ke II bulan Maret 2011.

e. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun

2012.


3

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2012 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi


14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2009-2013;


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-

2029;

22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota

Mataram;

23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-

2025.

25. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2010-2015.


5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kota Mataram Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan Arah,

Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan daerah. Selain itu RKPD juga sebagai

landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program

dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran, tugas dan

fungsi masing-masing SKPD dalam rangka mewujudkan percepatan proses

perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses

pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian

tujuan pelayanan publik.

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan

perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam

prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi

permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil

yang optimal.

1.4. SISTEMATIKA RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun

2012 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012

BAB VI PENUTUP


6

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN 2010

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Evaluasi mencakup telaahan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah,

serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah dilaksanakan pada

tahun 2010 (tahun lalu). Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2010 dimaksudkan

untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan

dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2010, yang tercermin dalam pencapaian beberapa

indikator tingkat pencapaian pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator yang

ditujukan untuk menilai apakah pembangunan telah memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk

itu Pemerintah Kota Mataram terus melakukan kajian hasil-hasil pembangunan dengan

mengevaluasi indikator kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan

kesehatan. Ketiga indikator ini secara umum telah digunakan untuk menilai kemajuan

pembangunan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Mataram 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini memuat

evaluasi terhadap kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2010, serta

evaluasi berjalan terhadap tahapan RPJMD Kota Mataram 2010-2015. Evaluasi ini

nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyusunan

kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan kondisi

capaian terkini, dan proyeksi terhadap target capaian pada tahapan-tahapan

selanjutnya.


7

2.1.1 Indikator Makro Ekonomi

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

PDRB Kota Mataram, pada triwulan IV-2010, PDRB yang dihitung atas dasar harga

(Adh) berlaku mencapai Rp. 1,241 triliun, sedangkan perhitungan Adh konstan

mencapai Rp. 573,9 milyar rupiah.

Tabel 2.1.PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram

Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha2008 2009 2010 *)

Rp % Rp % Rp %

1 2 3 4 5 6 7Pertanian 164.891,34 4,55 173.741,72 4,20 47.968,60 3,86

Pertambangan dan Penggalian 1.420,30 0,04 895,85 0,02 202,34 0,02

Industri Pengolahan 366.763,72 10,12 430.190,96 10,39 149.397,72 12,04

Listrik, Gas & Air Bersih 40.374,79 1,11 47.488,46 1,15 9.338,19 0,75

Bangunan 276.117,54 7,62 346.163,59 8,36 115.958,24 9,34

Perdagangan Hotel & Restoran 710.506,66 19,60 825.078,54 19,93 230.381,20 18,56

Pengangkutan & Komunikasi 1.101.329,59 30,39 1.192.868,40 28,81 351.526,18 28,32Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

552.271,19 15,24 634.041,99 15,31 196.878,95 15,86

Jasa-Jasa 410.662,71 11,33 489.883,15 11,83 139.500,75 11,24

Jumlah 3.624.337,84 100 4.140.352,66 100 1.241.152,17 100

*) data pada Triwulan IV tahun 2010.

Sumber: BPS Kota Mataram, 2011

Leading sector perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 dicapai oleh sektor

pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 28,32 persen terhadap

PDRB. Sementara sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 18,56 persen.

Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor keuangan, jasa

perusahaan dan sektor industri pengolahan, masing-masing sebesar 15,86 persen dan

12,04 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil sebesar 0,02 persen adalah

sektor pertambangan dan penggalian disusul oleh sektor listrik, gas, dan air bersih

0,75 persen.


8

Tabel 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha

di Kota Mataram Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha

2008 2009 2010 *)

Rp % Rp % Rp %1 2 3 4 5 6 7

Pertanian 85.261,08 4,56 85.619,41 4,22 22.039,95 3,84

Pertambangan & Penggalian 816,40 0,04 473,51 0,02 92,67 0,02

Industri Pengolahan 223.162,45 11,93 248.156,64 12,23 68.424,96 11,92

Listrik, Gas & Air Bersih 14.362,85 0,77 15.512,74 0,76 4.622,51 0,81

Bangunan 159.674,58 8,53 184.583,82 9,09 53.084,84 9,25

Perdagangan Hotel & Restoran 347.069,32 18,55 383.095,82 18,87 111.314,47 19,39

Pengangkutan & Komunikasi 516.306,21 27,59 549.819,28 27,09 164.903,21 28,73

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

307.676,60 16,44 333.532,18 16,43 85.591,57 14,91

Jasa-Jasa 216.870,51 11,59 228.868,58 11,28 63.892,10 11,13

JUMLAH 1.871.200,00 100,00 2.029.661,98 100,00 573.966,28 100.00

*) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.

Sumber: BPS Kota Mataram, 2011.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada periode 2009-2010 berkisar antara 7-8 %

per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini dalam prakteknya dapat dilihat

dengan meningkatnya pendirian supermarket, pusat perbelanjaan, aktivitas

transportasi dan pembangunan perumahan di segala penjuru wilayah Kota Mataram.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram juga mampu meningkatkan geliat kegiatan

pembangunan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkatan yang

relatif tinggi di berbagai bidang termasuk peningkatan jumlah produksi barang dan

jasa di Kota Mataram.

2.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis

pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya

mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan

pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditergetkan.


9

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit

banyak pasti terpengaruh dengan situasi perekonomian provinsi dan perekonomian

nasional. Perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 tumbuh sebesar 0,10

persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2010

mengalami kontraksi atau pertumbuhan negative sebesar -1,54 persen dari

pertumbuhan pada triwulan III-2010.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kuartal (q to q), yakni perbandingan PDRB triwulan

IV-2010 terhadap PDRB triwulan III-2010 mengalami pertumbuhan positif meskipun

relatif kecil yakni sebesar 0,10 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang

cukup besar adalah sektor bangunan sebesar 7,85 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kumulatif (c to c) , yaitu PDRB triwulan I sampai

dengan triwulan IV secara komulatif tahun 2010 dibandingkan dengan periode yang

sama tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 7,9 persen. Ini berarti Kota

Mataram mengalami peningkatan namun tidak secepat pada tahun 2009 yang

mengalami pertumbuhan 8,47 persen. Secara umum, sektor industri pengangkutan

dan komunikasi, sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang

melambat sebaliknya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel &

restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding

tahun sebelumnya.

2.1.1.3 Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan meningkatnya laju inflasi, hal

ini perlu diwaspadai agar laju inflasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan besaran

pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Laju inflasi di Kota Mataram mengalami

penurunan dari 13,29% pada tahun 2008 menjadi 3,14% pada tahun 2009, namun

demikian pada tahun 2010, laju inflasi Kota Mataram naik menjadi 7,48%.


10

Tabel 2.3. Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2008-2010

No. Uraian 2008 2009 2010 *)

1 2 3 4 5

1. Pertumbuhan PDRB 7,76% 8,47% 7,9%

2. Laju Inflasi 13,29% 3,14% 11,07%

*) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.


2.1.1.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada potensi sumber

daya yang dimiliki daerah. Salah satu indikator yang dipakai dalam menggambarkan

tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang

terserap di lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah akan

menggerakkan perekonomian di suatu daerah tersebut. Apabila hal sebaliknya terjadi,

dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.

Masalah ketenagakerjaan mengandung dua aspek yaitu penyediaan lapangan

kerja/usaha dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat

pengangguran terbuka di Kota Mataram sebesar 10,78% pada tahun 2009. Angka ini

mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 11,89%.

Mengingat masih tingginya angka pengangguran, maka harus terus diupayakan

penyediaan lapangan pekerjaan. Bergesernya lapangan pekerjaan penduduk 10 tahun

ke atas dari sektor pertanian ke sektor industri, dan perdagangan, mengindikasikan

bahwa Kota Mataram menuju perekonomian modern.

2.1.2. Indikator Makro Pembangunan Lainnya

Indikator makro untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah

tidak hanya melihat faktor ekonomi makro semata, melainkan diukur juga dengan

aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan tentang


11

capaian secara riil terhadap aktivitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh

masyarakat.

Dari sisi IPM data-data tentang capaian Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Uraian 2009 2010 *)

Rasio Lama Sekolah (RLS) 9.50 tahun 9.50 tahun

Angka Harapan Hidup (AHH) 66.00 tahun 66.6 tahun

Angka Melek Huruf (AMH) 95.50 % 95.50 %

Paritas Daya Beli Rp. 642.170 Rp. 642.170

IPM 72.55 72.99

*) data sementara.


Tingkat pencapaian pembangunan suatu daerah dapat diukur pula dari tingkat

pelayanan publik. Pelayanan publik yang umumnya digunakan dalam mengukur

keberhasilan adalah pelayanan dasar, diantaranya pelayanan pendidikan, kesehatan,

dan sarana prasarana perkotaan. Ketiga pelayanan dasar tersebut adalah indikator

yang dapat mewakili pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan

pembangunan.

Indikator pendukung keberhasilan pembangunan lainnya dapat diketahui dengan

melihat jumlah persentase prevalensi gizi buruk, jumlah penduduk miskin, serta luas

kawasan kumuh, luas jangkauan pelayanan persampahan, kondisi jalan dan cakupan

layanan air bersih yang langsung bersentuhan dengan manfaat yang diterima oleh

masyarakat, sebagaimanan diuraikan dalam tabel berikut ini:


12

Tabel 2.5Indikator Makro Pembangunan Lainnya

Uraian 2009 2010*)

Prevalensi Gizi Buruk 0,04% 0,04%

Penduduk Miskin (KK) 37.043 37.043

Luas Kawasan Kumuh 201,50 Ha 201,50 Ha

Luas Jangkauan Pelayanan Persampahan 4.904 ha 4.904 ha

Kondisi Jalan Baik 245,95 km 207,16 km

Cakupan Layanan Air Bersih 60.79 % 68.29%*) data sementara.


Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan pembangunan dibidang lain seperti

bidang kesehatan dan pendidikan tidak akan banyak bermanfaat. Karena itu upaya

pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus juga meningkatkan

indikator di bidang kesehatan dan pendidikan. Kaitan antara indikator di bidang

kesehatan dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang

timbal balik, disatu pihak penyediaan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan

memerlukan pertumbuhan ekonomi dan di lain pihak status kesehatan dan pendidikan

penduduk menentukan tingkat produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Indikator kesehatan dan pendidikan yang meliputi Angka

Melek Huruf (AMH), Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Rata-rata lama sekolah (ALS)

mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir ini. Secara keseluruhan dapat

dilihat bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan representasi

kemajuan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan dari

72,55 (tahun 2009) menjadi 72,99 (tahun 2010).

Indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tingkatan pencapaian atas hasil

pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya,

sehingga dapat diketahui besaran kemajuan pembangunan di Kota Mataram di bidang

pendidikan, kesehatan, sosial, fisik dan prasarana sarana perkotaan.


13

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan pengukuran dan analisis capaian kinerja kegiatan yang telah dilakukan

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram

dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dikatakan

berhasil melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik dan lancar, hal ini dapat

dilihat dari capaian kinerja kegiatan pembangunan sebesar 100% dan kinerja

keuangan mencapai 87,26%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk

mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Mataram

dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 613.908.356.328,-

jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 535.677.233.709. Dengan demikian

terdapat sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp 78.231.122.619 atau sekitar

13,74 % merupakan dana luncuran pada tahun berikutnya yaitu 2011 Keberhasilan

tersebut juga sangat didukung oleh kinerja seluruh aparatur pemerintah Kota Mataram

dalam mengimplementasikan sistim akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari

permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun permasalahan

ataupun kendala yang ada dapat diminimalisir dengan baik melalui evaluasi secara

periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak melenceng dari apa

yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2006-2010 dan RKPD tahun 2010.

Adapun capaian kinerja masing-masing program unggulan pada tahun anggaran 2010

diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan daya saing

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas peningkatan kualitas SDM

ialah peningkatan kualitas SDM yang bertujuan menghasilkan generasi yang sehat,

terdidik dan berproduktivitas kerja yang tinggi.


14

Permasalahan yang dihadapi program unggulan peningkatan kualitas SDM dalam

rangka mendorong daya saing daerah pada tahun 2010, antara lain:

1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya

ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta

belum meratanya daya tampung setiap sekolah.




pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.

3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan

penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan

keperluan pasar kerja.

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM pada tahun 2010 telah dilakukan

melalui:

No Sasaran Evaluasi capaian

1

2

3

Peningkatan Kualitas Sektor Pendidikan.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Angka Melek Huruf (AMH) : 95,50%Rasio Lama Sekolah (RLS) : 9,50Angka Partisipasi Kasar (APK):- SD/MI/Paket A : 108,98- SMP/MTs/Paket B : 101,66.- SMA/SMK/MA/Paket C: 101,64Angka Partisipasi Murni (APM):- SD/MI/Paket A : 97,50- SMP/MTs/Paket B : 76,64- SMA/SMK/MA/Paket C: 71,79

Angka Harapan Hidup (AHH): 66,6Angka Kematian Ibu (kasus): 7Angka Kematian Bayi (kasus): 29Gizi Buruk (kasus): 41Cakupan layanan Puskesmas: 100%

Partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 80%.


15

Dalam bidang pendidikan pada tahun 2010 mengalami kemajuan cukup

menggembirakan dengan pelaksanaan berbagai macam program pembangunan

pendidikan, walaupun terdapat berbagai permasalahan. Kemajuan ini membawa

dampak semakin meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di berbagai jenis

dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya berbagai program peningkatan

pelayanan pendidikan telah dapat meningkatkan cakupan layanan hingga menjangkau

daerah pinggiran, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah padat penduduk.

Secara rinci pembangunan pendidikan di Kota Mataram untuk setiap jenis dan jenjang

pendidikan dilihat dari jumlah sekolah dan siswa pada tahun 2010, adalah sebagai

berikut: jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta 156 buah (Siswa 43.156

orang), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta 40 buah (Siswa 18.494

orang), sedangkan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Negeri dan Swasta 42

buah (Siswa 17.255 orang), Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta 11 buah (Siswa

1.627 orang). Data tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010

mengalami peningkatan jumlah sekolah dan siswa yang bersekolah dengan indikator

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD: 108,98%, SMP : 101,66%, dan SMA : 101,64%.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota

Mataram, telah pula dilaksanakan berbagai program pembangunan bidang kesehatan

yang diprioritaskan pada pelayanan kesehatan dasar, jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat miskin, Usaha Kesehatan Bermitra Masyarakat (UKBM),

penyuluhan kesehatan, dan penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).

Hal ini secara signifikan ditunjukkan dengan adaya peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat Kota Mataram menyongsong ”Indonesia Sehat 2015”. Peningkatan

pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melaksanakan kegiatan

TIM TCC Kota Mataram sebanyak 4 kali, Audit Surveilance ISO 9001:2000, pertemuan

program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebanyak 4 kali, pembinaan

manajemen puskesmas 4 kali, peningkatan pelayanan program UKGS puskesmas di

160 SD, Skreening Kesehatan Gigi Kelompok Usia Dini sebanyak 46 kelompok.

Di bidang sosial telah dilaksanakan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB)

serta upaya-upaya penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang ditunjukkan dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan

berusaha bagi para PMKS. Di bidang ini pula telah dilakukan pembinaan terhadap panti


16

sosial dan panti jompo (werdha), pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan eks

penyandang penyakit sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram

melalui pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah PMKS,

dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Di bidang ketenagakerjaan, telah dilakukan peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja melalui BLK,

hingga tersedianya pencari kerja yang terdidik dan terlatih, pengembangan informasi

bursa tenaga kerja/kesempatan kerja, serta dilakukannya pengawasan, perlindungan

dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dengan melaksanakan pengawasan dan

bimtek keselamatan dan kesehatan kerja yang hasilnya terjadi peningkatan sekitar

40% perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja.

2.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Potensi Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya yang bermuara

pada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas Koperasi, Usaha

Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM), ketersediaan akses permodalan usaha,

peningkatan peluang pemasaran produk UMKM, serta kemandirian koperasi dalam

keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, hal ini dapat menjamin adanya

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Mataram.

Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain:

1. Rendahnya akses Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM) pada

sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya

daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.





Pencapaian sasaran program unggulan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada tahun

2010, dilakukan melalui:


17

No Sasaran Evaluasi capaian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil untuk memperluas market produk. Sehingga dengan pengembangan market diharapkan pelaku usaha kecil mampu semakin mandiri.

Meningkatnya penguasaan teknologi, manajemen dan ketrampilan industri kecil, menengah dan koperasi untuk mencapai kemandirian usaha IKM di Kota Mataram.

Mengidentifikasi perkembangan IKM di Kota Mataram dan meng-update teknis yang dimiliki masing-masing IKM. Data-data teknis meliputi jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku.

Tersedia dan terkendalinya kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah dan harga yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meningkatnya kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil, menengah dan koperasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dengan standar serta kualitas yang memadai.

Terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan unit lembaga mikro dan koperasi.

Tersedianya kebutuhan pangan melalui pembenihan dan intensifikasi ketahanan pangan serta meningkatnya keberdayaan masyarakat petani melalui penataan kelembagaan kelompok masyarakat bidang pertanian.

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian ekonomi produktif masyarakat pesisir dan nelayan melalui pendayagunaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dalam rangka penciptaan nilai tambah hasil perikanan sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan.

Jumlah bantuan sebesar Rp. 395 juta untuk 4 koperasi/IKM (bergilir)

Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 4 kali

Penyusunan data IKM sejumlah 2.915 IKM

Pelaksanaan Operasi Pasar sebanyak 4 kali dalam setahun di beberapa pasar

Fasilitasi Pengembangan UKM; penyusunan pemetaan dan penilaian KSP/USP Koperasi, serta bimbingan dan konsultasi terhadap 10 koperasi

Pelatihan manajemen usaha kecil terhadap 60 orang pedagang kecil

Terpenuhinya 90% kebutuhan pangan masyarakat sehingga mampu dijangkau olehmasyarakat

Pemberdayaan 5 kelompok masyarakat pesisir melalui permodalan, pendidikan dan pelatihan


18

Kegiatan PER dipusatkan pada penanganan terhadap kelemahan dari segi permodalan.

Upaya pemenuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dibidang pertanian,

sarana dan prasarana dibidang perikanan dan peternakan terus dilakukan. Disamping

itu, juga diupayakan peningkatan ketrampilan diantaranya melalui pelatihan bagi

pelaku KUMKM sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing

di pasaran lokal dan regional, juga diadakan pemberian pelatihan bagi generasi muda

agar mampu mengisi lowongan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Sebagai hasil akhir pelaksanaan program-program di bidang PER ialah terwujudnya

indikator ekonomi daerah yang konsisten. Dilihat dari sisi makro, indikator

pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercermin dari peningkatan PDRB berdasarkan

harga berlaku meningkat dari 3.624.337,84 pada tahun 2008 menjadi 4.140.352,68

pada tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram ini diikuti pula

dengan penurunan tingkat inflasi yaitu pada tahun 2008 sebesar 13% turun menjadi

3,24 pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan pembangunan ekonomi di kota Mataram

cukup stabil.

2.2.3 Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Sarana Prasarana Perkotaan pada tahun 2010 ialah tersedianya sarana dan

prasarana perkotaan yang mendukung kegiatan pembangunan di seluruh penjuru Kota

Mataram. Beberapa capaian kinerja yang dicapai ialah penyediaan kuantitas jalan

dengan kualitas yang mantap, pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi,

pembangunan pasar yang representatif untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan

terwujudnya bangunan RSM (Rumah Sakit Mataram) serta gedung DPRD Kota

Mataram.

Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain:


fungsi jalan.




19




3. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya

ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

4. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan

dan pengendalian ruang.



Pencapaian sasaran program unggulan Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur

Perkotaan pada tahun 2010, dilakukan melalui:

No Sasaran Evaluasi Capaian

1.

2.

Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi

Peningkatan Penataan Kawasan Permukiman dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

1. Jalan kondisi baik sepanjang207,16 km.

2. Luas kawasan kumuh 201,50 Ha3. Luas jangkauan layanan

persampahan 4.904 Ha.

1. Tersedianya prasarana dan utilitas pembangunan Rusunawa.

2. Tersedianya infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan yang memadai pada 50 kelurahan

3. Perbaikan 264 unit rumah yang layak huni bagi masyarakat

4. Peningkatan prasarana jalan lingkungan.

5. Tersedianya sanitasi dasar lingkungan berupa MCK yang dilengkapi dengan septiktank dan SPAL pada 9 lokasi yang dapat menampung pembuangan limbah masyarakat dengan rasio 1 unit : 9 KK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

6. Terpeliharanya bantaran sungai sepanjang 350 meter untuk melindungi pemukiman penduduk di sekitar bantaran sungai.


20

3. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas-Fasilitas Publik

7. Terlaksananya lanjutan pembangunan konstruksi tanggul pengaman pantai sepanjang 200 meter.

8. Terbangunnya saluran drainaselingkungan sepanjang 900 meter.

9. Terpeliharanya saluran drainase perkotaan sepanjang 750 meter.

10. Pembangunan turap/talud/bronjong sepanjanng 500 meter untuk perkuatan bantaran sungai yang rawan terjadinya longsoran/erosi.

1. Pembangunan Lanjutan 1 unit sarana rekreasi Mataram Water Park.

2. Ketersediaan sistem jaringan perpipaan tersier untuk 6 kelurahan, tower penampung air untuk 2 kecamatan dan sumur bor untuk 2 kelurahan.

3. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan secara rutin selama 1 tahun.

4. Pembangunan lanjutan puskesmas Gegutu tahap V,Puskesmas Mataram tahap II, Puskesmas Karang Pule Tahap III, Puskesmas Pejeruk Tahap II, dan Puskesmas Dasan Agung.

5. Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Selagalas.

6. Pembangunan Polindes Pagutan Tahap II.

7. Pembangunan lanjutan gedung sekolah SMKN 8 Mataram, SMA Hang Tuah Mataram, SMK Trisakti Mataram, SMK Pelayaran Mataram dan SMAN 7 Mataram.


21

2.2.4 Akuntabilitas Anggaran

Penyusunan APBD Kota Mataram dalam Tahun Anggaran 2010 tetap melaksanakan

sistem anggaran kinerja yang menitikberatkan pada upaya peningkatan hasil kerja

dengan melihat sejauh mana progam kegiatan pada masing-masing satuan kerja dapat

diakomodir dengan titik tekan kegiatan pada aktivitas pejabat struktural.

Dalam penyusunan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 struktur APBD meliputi

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Selain itu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan

pilihan.

Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 sebesar Rp.

613.908.356.328,- yang didistribusikan pada 43 (SKPD setingkat Badan/Dinas,

Kantor/Bagian), 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan Unit Kerja lingkup Kota Mataram,

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 535.677.233.709,- Selengkapnya data realisasi

anggaran tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Daerah

dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010

No UraianTahun 2010

Anggaran Realisasi %(1) (2) (3) (4) (5)

5 BELANJA 613.908.356.328 535.677.233.709 87,265.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 392.947.539.656 352.727.684.564 89,765.1.1 Belanja Pegawai 352.302.802.374 318.945.658.226 90,535.1.4 Belanja Hibah 14.830.812.849 12.498.551.856 84,475.1.5 Belanja Bantuan Sosial 21.298.382.000 19.164.518.782 89,98

5.1.6Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

400.000.000 0 0

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.158.800.000 2.027.900.000 96,02

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.956.742.432 46.055.700 2,355.2. BELANJA LANGSUNG 220.960.816.672 182.949.549.145 82,805.2.1 Belanja Pegawai 35.280.744.592 31.508.520.393 89,315.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.975.618.853 68.605.383.319 90,175.2.3 Belanja Modal 109.704.453.227 82.835.645.433 75,51

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.


22

Berdasarkan hasil perhitungan akhir anggaran, secara umum kinerja anggaran masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai sangat berhasil, dengan capaian

nilai kinerja anggaran sebesar 87,26%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja kegiatan

Pemerintah Kota Mataram dinyatakan sangat berhasil dalam pengelolaan keuangan

daerah. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja tidak

langsung lebih tinggi 6,69% dibanding belanja langsung.

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak RKPD 2012

Berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2010-2015, isu-isu strategis pembangunan daerah

sebagai berikut:

1. Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.

2. Berkembangnya permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).

3. Tingginya angka kemiskinan.

4. Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah.

5. Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah

pusat.

6. Lemahnya kualitas dan akses pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan,

perijinan, kebersihan, sanitasi, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.

7. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.

8. Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu).

9. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah.

10. Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat.

Dalam kebijakan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disebutkan bahwa sejalan

dengan Visi Kota Mataram yaitu "Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,

Religius dan Berbudaya”, maka dirumuskan 3 (tiga) program unggulan yang

diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap keseluruhan

program pembangunan, ketiga program dimaksud adalah:


23

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing

daerah.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal.

3. Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat

RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya

ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta

Belum meratanya daya tampung setiap sekolah.




pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.




4. Rendahnya akses KUMKM pada sumberdaya produktif, permodalan,

keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya daya saing produk, serta

rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.






fungsi jalan.







24

9. Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman karena terbatasnya

ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan, dan belum optimalnya

cakupan pelayanan air bersih.

10. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan program antara perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian ruang.




25

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Mataram Tahun 2010 (Tahun Lalu) dan Tahun 2011 (Tahun Berjalan)

Prospek ekonomi dunia terus membaik dan diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan

semula. Kecenderungan ini memperkuat keyakinan bank sentral terhadap prospek

perekonomian Indonesia sehingga diperkirakan mencapai kisaran 6,0%-6,5% pada

tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2011 diperkirakan dapat

mencapai 6,4%, ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan

membaiknya sisi eksternal. Kinerja ekspor masih cukup tinggi sejalan dengan

pemulihan ekonomi global. Optimisme perekonomian nasional pada tahun 2010

dapat tumbuh sebesar 6%. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada

triwulan IV yang diperkirakan mencapai 6,1% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Beberapa sektor yang mempengaruhi kenaikan angka pertumbuhan ekonomi adalah

sektor pengangkutan dan komunikasi (1,2%), sektor perdagangan, hotel, dan

restoran (1,5%), dan sektor industri pengolahan (1,2%). (Berita Resmi Statistik No.

14/03/Th.XIV, 1 Maret 2011).

Kota Mataram berhasil memposisikan diri sebagai daerah paling kondusif dan

progresif dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Dilihat dari aspek ekonomi

laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2010 mencapai 7,93 persen

(angka sementara). Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram cukup

tinggi namun Kota Mataram masih dihadapkan pada berbagai persoalan

kependudukan dan sosial. Tugas pemerintah daerah dan seluruh pemangku amanah

pembangunan Kota Mataram adalah mewujudkan agar perkembangan Kota

Mataram ke depan tetap selaras sesuai daya dukung ruang dan kultur

masyarakatnya dan tetap terjalin harmonis (www.bps.go.id).

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang mencapai 7,93% menunjukkan bahwa

proses pembangunan di Kota Mataram terus menunjukkan konsistensinya dari

tahun ke tahun. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pengangkutan dan

komunikasi sebesar 28,32 persen. Sementara sektor perdagangan memberikan


26

kontribusi sebesar 18,56 persen. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup

besar adalah sektor keuangan, jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan,

masing-masing sebesar 15,86 persen dan 12,04 persen.

Laju inflasi Kota Mataram pada tahun 2010 berada pada kisaran 11,4% dan

diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi pada tahun berjalan tidak

akan berbeda jauh dengan indikator yang sama pada tahun sebelumnya. Namun

demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mataram terus

menunjukkan konsistensinya dengan dibukanya pusat-pusat perbelanjaan,

pembangunan properti dan real estate di Kota Mataram sepanjang tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2010, akan mengikuti trend

seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju

inflasi Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan indikator yang sama pada

tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kota Mataram tahun 2012

diprediksi sebesar 7,92% (pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5-6%),

sedangkan laju inflasi Kota Mataram berada pada kisaran 6-7 %.

Indikator lain yang tidak kalah penting ialah indikator di bidang pendidikan dan

kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari program pembangunan. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang

lebih baik akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai

pelaku pembangunan. Sebagai contoh, tenaga kerja yang mempunyai tingkat

pendidikan dan kesehatan yang lebih akan menghasilkan produktivitas yang lebih

tinggi dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional.

Indikator pendidikan seperti Tingkat Melek Huruf dan Angka Lama Sekolah tidak

mengalami perubahan antara tahun 2009 dan 2010. Ini antara lain disebabkan oleh

adanya anggapan bahwa tingkat pendidikan dan kemampuan membaca dan

menulis hanya diperlukan bagi kalangan angkatan kerja. Dengan demikian tingkat

buta huruf, yang terkonsentrasi pada usia diatas 45, sulit diturunkan. Namun

demikian melalui penerapan program Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) dan Angka

Drop Out Nol (ADONO) di Provinsi NTB diharapkan tingkat pendidikan masyarakat

dapat ditingkatkan. Sehingga pada tahun 2009 dan 2010 Tingkat Melek Huruf dan

Angka Lama Sekolah dapat meningkat tajam.


27

Dilihat dari indikator kesehatan, terjadi peningkatan Usia Harapan Hidup dan

penurunan Angka Kematian Bayi. Indeks Usia Harapan Hidup Usia penduduk Kota

Mataram menunjukkan peningkatan yaitu 65,66 (2010) dibandingkan 64,9 pada

tahun 2009. Angka Kematian Bayi mengalami penurunan 41,58 (2007) menjadi

41,25 pada tahun 2008. Dengan peningkatan pelayanan dan sarana kesehatan pada

tahun 2009 dan 2010, diharapkan kedua indikator ini mengalami peningkatan

signifikan dalam lima tahun ke depan. Selengkapnya data perkembangan Kinerja

Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota dilihat dalam Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1Perkembangan Indikator Makroekonomi Kota Mataram

No Indikator Makro Pembangunan Tahun2009 2010* 2011**

1. Pertumbuhan PDRB 8,32 % 7,92 % 7,83 %2. Laju Inflasi 10,23 % 10,02 % 3,36 %3. PDRB (Rp)

Menurut harga berlakuMenurut harga konstan

4.047.8402.026.792

4.569.7542.187.248

4.569.7542.187.248

4. PDRB per kapita (Rp)Menurut harga konstanMenurut harga berlaku

5.397.49610.779.720

5.692.74011.893.679

5.692.74011.893.679

5. Jumlah Penduduk (Jiwa) 375.506 402.254 438.4576. Jumlah Penduduk (KK) 105.560 116.116 126.5677. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan 18 % 20 % 19,59 %8. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,06 % 1,10 % 1,09 %9. Angka Melek Huruf 92 % 90 % 99,54 %10. Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 66 66,25 66,6411. Angka kematian bayi (1/1000 jiwa) 40,51 40 40,8212. Angka Rata-Rata lama Sekolah (Tahun) 9,5 10 1013. Angka Partisipasi Sekolah (%)

- Usia 7 -12 tahun- Usia 13 – 15 tahun- Usia 16 – 18 tahun

959772

979973

>105.27> 114.19> 116.96

14. Tingkat pengangguran terbuka 10,78 % 10 % 10 %15. IPM (Indeks) 72,5** 72,99 73

* Angka Sementara dari BPS Kota Mataram.** Angka Proyeksi RPJMD Kota Mataram 2010-2015.

Pada tahun berjalan diperkirakan indikator makroekonomi akan mengikuti pola

tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 7-8 %

dengan tekanan pada pengendalian laju inflasi.


28

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012

Terkait dengan semakin terbukanya perdagangan internasional dan masih

tergantungnya Indonesia pada dukungan bahan baku dan barang modal dari luar

negeri serta masih dominannya pembiayaan pusat dalam mendukung pembangunan

Kota Mataram, dapat dinyatakan bahwa tantangan kedepan dalam pembangunan

Kota Mataram sangat besar. Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional,

maka tantangan dan prospek perekonomian Kota Mataram tahun 2012 sebagai

berikut:

Tantangan

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga

(inflasi).

2. Tingkat pengangguran terbuka terus menurun, namun kategori pengangguran

tersembunyi dan pekerja informal masih relatif tinggi.

3. Arah perkembangan perekonomian Kota Mataram cenderung pada

perdagangan dan jasa.

4. Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional, berkembangnya industri MICE




6. Penciptaan wirausahawan baru untuk menyerap angkatan kerja yang belum

memiliki pekerjaan.

Prospek

1. Posisi geografis Kota Mataram yang terletak pada kawasan segitiga emas

pariwisata yaitu Bali-Toraja-Komodo dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

serta lintas transportasi darat Aceh-Atambua merupakan peluang yang

strategis bagi pengembangan investasi dan Kota Mataram merupakan salah

satu pintu gerbang masuknya wisatawan ke Nusa Tenggara Barat yang

ditunjang oleh prasarana dan sarana kepariwisataan. Hal ini membawa

dampak pada semakin lancarnya pelayanan arus barang dan jasa antar

wilayah.


29

2. Kebijakan Otonomi Daerah; Diterapkannya Undang-Undang No. 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Undang-Undang

No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus

daerahnya. Luasnya wewenang ini membuka peluang bagi daerah untuk

menetapkan kebijakan-kebijakan dalam segala aspek kehidupan yang

disesuaikan dengan kondisi riil daerah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan

tersebut akan dapat diimplementasikan secara nyata. Diberlakukannya

Undang-Undang No. 32 dan 17 tahun 2004 memberi kesempatan yang lebih

luas kepada Kota Mataram untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi

pendapatan sebagai sumber pembiayaan.

3. Meningkatkan kualitas good governance secara nasional. Globalisasi

berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat

termasuk diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance.

Meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance ini merupakan peluang

bagi semua komponen kota untuk membenahi diri dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga

visi pemerintah kota dapat diwujudkan.

4. Hubungan internasional yang bersifat global seperti Asean Free Trade Area

(AFTA), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade

Organization (WTO) memberi peluang yang besar untuk mendayagunakan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjangkau pasar kerja global. Selain itu,

adanya kepercayaan dunia internasional yang cukup tinggi terhadap tenaga

kerja Indonesia dapat memberi peluang tingginya penyerapan tenaga kerja,

sehingga tingkat pengangguran akan semakin rendah.


30

Tabel 3.2

Kondisi Internal dan Eksternal Ekonomi Daerah Kota Mataram

Kondisi Internal Kondisi Eksternal

Kekuatan(Strength)

Kelemahan (Weakness)

Peluang(Opportunity)

Ancaman (Threat)

1. Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Jasa dan Pendidikan

2. Jumlah Lembaga Keuangan yang relatif banyak

3. Penyangga Daerah Tujuan Wisata NusaTenggara Barat

4. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan Publik

5. Adanya sentra-sentra industri

1. Kepadatan Penduduk yang tinggi dan kualitas SDM yang belum memadai

2. Kualitas produk sebagian KUMKMyang kurang kompetitif

3. Sistem Pelayanan Umum belum optimal

4. Potensi PAD belum dikelola secara optimal serta serta keterbatasan SDA.

5. Degradasi lingkungan

1. Era ekonomi terbuka

2. Kewenangan/Otonomi Daerah

3. Tuntutan Penerapan Good Governance

4. Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan MICE

5. Kota Mataram di kelilingi daerah kabupaten yang mempunyai sumber daya alam

1. Globalisasi

2. Urbanisasi yang tak terkendali

3. Kerawanan Sosial

4. Terbatasnya Infrastruktur (Air dan TPA).

5. Dampak perubahan iklim global.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2012

Pemerintah pusat menetapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan

kesempatan kerja sebagai agenda utama pembangunan, sebagai dampak krisis

finansial global yang terjadi sebelumnya. Karena kemiskinan merupakan

permasalahan yang bersifat multisektor, maka upaya untuk penurunan angka

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan

melalui berbagai program pembangunan secara sektoral dan secara lintas sektor.

Prioritas pembangunan dibidang kemiskinan dan angkatan kerja juga menjadi

perhatian pemerintah Kota Mataram melalui peningkatan kualitas angkatan kerja,

penataan pemukiman kumuh dan penyediaan layanan Jamkesda bagi kalangan

tidak mampu.


31

Selain itu, pemerintah Kota Mataram juga terus berupaya menyediakan lapangan

kerja yang seluas-luasnya dengan berbagai program di instansi terkait guna

meningkatkan kualitas angkatan kerja dan peningkatan lapangan kerja.

Terkait dengan RPJPD Kota Mataram tahapan kedua, difokuskan pada

pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh membaiknya fondasi

makreokonomi. Dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pemerintah

Kota Mataram berupaya terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-

program pengurangan kemiskinan, pemerintah pusat membagi program-program

tersebut menjadi 3 kluster, yaitu kluster pertama berisi program-program yang

memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat

miskin kepada kebutuhan dasar; kluster kedua berisi program-program

pemberdayaan bagi masyarakat miskin; dan kluster ketiga adalah program-program

perkuatan usaha mikro dan kecil. Kluster ketiga ini juga berfungsi untuk

meningkatkan kesediaan lapangan kerja bagi generasi muda Kota Mataram.

Sedangkan kluster-kluster lainnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusianya.

Pemerintah Kota Mataram, sejalan dengan program nasional diatas, juga telah

melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan dan penyediaan

lapangan kerja. Melalui pemberdayaan ekonomi rakyat diupayakan penciptaan

lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran dapat dikendalikan dan daya beli

masyarakat ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing KUMKM (Koperasi,

Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga telah diupayakan peningkatan ketrampilan

SDM usaha kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk yang

bersaing. Dengan skema ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan

pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan demikian pembangunan ekonomi

diarahkan untuk mendukung pemerataan pendapatan masyarakat dan

pengembangan industri dalam negeri.

Program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian bantuan

beasiswa dan bimbingan belajar bagi masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan

modal usaha dan penataan kembali pemukiman kumuh. Sumber pembiayaan

direncanakan berasal dari swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lain

yang terkait dengan pembangunan Kota Mataram.


32

Dari sisi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kota Mataram terus berupaya

meningkatkan kemandirian dalam program pengentasan kemiskinan. Melalui

pembiayaan yang bersumber dari BAZDA, program penataan pemukiman kumuh

dan pemberian beasiswa dan bimbingan belajar bagi kalangan tidak mampu akan

dijadikan sebagai agenda tahunan.

Untuk sektor sarana dan prasarana, pemerintah Kota Mataram terus berusaha

meningkatan penyediaan infrastruktur guna mendukung kelancaran pembangunan

di bidang ekonomi, termasuk diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan

serta peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Mataram, pada hakikatnya, merupakan

sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya.

Perekonomian berbasis kerakyatan yang ditopang dengan peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan

kebijakan pembangunan yang tak terpisahkan satu sama lainnya.

Keberhasilan dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat akan menciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat dan kokoh

dalam menopang perkembangan perekonomian regional dan menjaga stabilitas

perekonomian nasional. Demikian juga halnya di bidang sumber daya manusia,

keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia di tingkat kota akan

berpengaruh dalam menopang peningkatan kemampuan sumber daya manusia

untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di tingkat provinsi dan nasional. Usaha-

usaha dalam peningkatan kualitas dan kuantiítas sarana dan prasarana perkotaan

sudah tentu berhubungan langsung dengan keberhasilan pemerintah dalam

program peningkatan sarana dan prasarana publik terutama untuk meningkatkan

jalur transportasi daerah kabupaten/kota guna meningkatkan hubungan ekonomi

antar daerah.

Kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2012 diarahkan untuk dapat

mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran diatas 8% dan sekaligus

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.


33

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2012

Agar pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung optimal, dukungan

pembiayaan daerah dan penetapan belanja daerah harus tersedia input dan

keluaran yang terukur dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Untuk

itu arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam; arah kebijakan pendapatan

daerah, arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta arah

kebijakan belanja daerah.

3.4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010, Anggaran

Pendapatan Daerah Tahun 2011, dan Arah Kebijakan

Pendapatan Daerah Tahun 2012

Realisasi pendapatan daerah 2010 sebesar Rp. 538.034.325.464 atau sebesar

101,15% dari jumlah anggaran pendapatan daerah 2010 sebesar Rp.

531.936.009.349,-.

Pendapatan Daerah Kota Mataram dalam APBD murni 2011 dianggarkan sebesar

Rp. 554.563.988.545,-. Jumlah tersebut lebih tinggi 3,07% dibandingkan

anggaran Pendapatan Daerah 2010.

Sebagian besar pos-pos pendapatan daerah 2011 mengalami kenaikan dibandingkan

pada realisasi APBD 2010. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen pendapatan

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 328.201.558.000,- pada tahun 2010,

meningkat menjadi Rp. 367.095.372.000,- pada tahun 2011, atau meningkat

sebesar 10,60%.

Pada sisi lain, terjadi penurunan jumlah pendapatan pada komponen Dana Alokasi

Khusus (DAK). Realisasi DAK 2010 sebesar Rp. 49.097.500.000,- atau sebesar

96,20% dari jumlah anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 49.197.500.000,-. Pada tahun

berjalan terjadi penurunan anggaran DAK 2011 sebesar Rp. 25.487.000.000,- atau

berkurang sebesar 48,19%.

Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap

komponen pendapatan daerah secara keseluruhan yang terus menerus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2010 dan 2011 kontribusi PAD terhadap total Pendapatan


34

Daerah 7,90% dan 9,47%. Komponen PAD pada tahun 2010 dianggarkan sebesar

Rp. 42.022.479.900,- meningkat menjadi Rp. 52.510.557.160,- atau sebesar

19,97% pada tahun 2011.

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Mataram

NoUrut Jenis Pendapatan

Daerah

RealiasasiTahun Lalu

Anggaran Tahun ini

ProyeksiTahun depan

2010 2011 2012 *)(1) (2) (3) (4) (5)4.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH42.766.391.963 52.510.557.160 53,926,617,160.00

4.1.1 Pajak Daerah 19.454.520.726 30.247.788.000 31,879,598,000.00 4.1.2 Retribusi Daerah 13.064.946.159 14.837.225.000 15,802,019,160.00 4.1.3 Hasil Pengelolaan

kekayaan daerah yg dipisahkan

3.498.891.250 2.600.000.000 2,600,000,000.00

4.1.4 Lain-lain PAD yang sah 6.748.033.828 4.825.544.160 3,645,000,000.00 4.2 DANA

PERIMBANGAN430.646.605.114 425.874.300.425 434.874.300.425

4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 53.347.547.114 33.291.928.425 33.291.928.4254.2.2 Dana Alokasi Umum 328.201.558.000 367.095.372.000 376.095.372.0004.2.2 Dana Alokasi Khusus 49.097.500.000 25.487.000.000 25.487.000.0004.3 LAIN-LAIN

PENDAPATAN YG SAH

37.006.676.400 76.179.130.960 92.467.161.932

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya

24.576.182.890 26.179.729.560 39.429.291.435

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

37.006.676.400 38.467.601.400 38.467.601.400

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1.298.850.000 11.531.800.000 11.531.800.000

4.3.6 Pendapatan Lainnya 1.739.619.097 0 3.038.469.097,-

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

538.034.325.464 554.563.988.545 581.268.079.517


Beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan PAD antara lain:

1. Lemahnya manajemen pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD;

2. Lemahnya penegakan peraturan-peraturan yang ada;

3. Belum akuratnya data dan sistem yang ada sehingga kurang mendukung

perkiraan perhitungan penerimaan pendapatan daerah;

4. Lemahnya koordinasi dalam rangka optimalisasi PAD.


35

Untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan diperlukan peningkatan

pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada upaya

ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Ekstensifikasi

meliputi penggalian potensi pendapatan asli daerah sedangkan intensifikasi

mencakup peningkatan target potensi pendapatan asli daerah.

Untuk meningkatkan PAD, Kota Mataram menempuh beberapa strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah untuk lebih

profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya

Pendapatan Daerah;

2. Mengadakan inventarisasi terhadap produk hukum, peraturan daerah yang

terkena rasionalisasi yang baru disesuaikan dengan tingkat kondisi masyarakat

sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi;

3. Mempermudah birokrasi dalam pelayanan perijnan usaha (industri dan jasa) dan

memperjelas pembiayaan perijinan secara transparan;

4. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar

sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;

5. Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya kebocoran dan

keterlambatan penyetoran ke kas daerah.

6. Di bidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan

ditempuh upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya

melalui Gebyar PBB.

7. Penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penentuannya berdasarkan

pedoman dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tiga sumber utama pembiayaan APBD Kota Mataram pada tahun 2010 ialah Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, dan Penerimaan Piutang

Daerah. SiLPA tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 62.348.362.455, penerimaan

pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 250.000.000,-, serta realisasi penerimaan

Piutang Daerah sebesar Rp. 18.944.154.180 yang berasal dari piutang pemerintah

Provinsi atas pendapatan bagi hasil pajak.


36

Untuk tahun 2011, SILPA dianggarkan sebesar Rp. 52.749.464.829,- dengan

penerimaan piutang daerah yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Kedua

penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran 2011 sebesar Rp.

57.749.464.829,-.

Proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp.

47.749.464.829.

Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Mataram

No Jenis PembiayaanDaerah


Anggaran Tahun ini

ProyeksiTahun depan

2010 2011 2012(1) (2) (3) (4) (5)

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

62.348.362.455 52.749.464.829 42.749.464.829

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 250.000.000 0 03.1.6 Penerimaan Piutang

Daerah18.944.154.180 5.000.000.000 5.000.000.000

Jumlah Pembiayaan Daerah 81.542.516.636 57.749.464.829 47.749.464.829Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2012

Arah pengelolaan belanja daerah disinkronkan dengan peningkatan akuntabilitas

kinerja masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat diciptakan akuntabilitas

penggunaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Disamping itu, aspek

efisiensi dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah yang bijak diperlukan

untuk dapat mengatasi pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat

penting atau dibutuhkan dalam menunjang kinerja SKPD.

Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema

kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-

aspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan

Bermitra Masyarakat).


37

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Mataram



Anggaran Tahun ini

ProyeksiTahun depan

2010 2011 2012(1) (2) (3) (4) (5)2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG392.947.539.656 401.420.302.399 411.455.809.959

2.1.1 Belanja Pegawai 352.302.802.374 358.513.956.018 367.476.804.918 2.1.4 Belanja Hibah 14.830.802.374 9.463.251.000 9.699.832.275 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 21.298.382.000 19.260.565.000 19.742.079.125 2.1.6 Belanja Bagi Hasil

Kepada Prov/Kab dan Pem. Desa

400.000.000 0 -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.158.800.000 2.188.800.000 2.243.520.000

2.1.8 Belanja Tidak terduga 1.956.742.432 11.993.730.381 12.293.573.6412.2 BELANJA LANGSUNG 220.960.816.672 210.893.150.974 216.165.479.748

2.2.1 Belanja Pegawai 35.280.744.592 34.881.506.785 35.753.544.455 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.975.618.853 76.564.161.213 78.478.265.243 2.2.3 Belanja Modal 109.704.453.227 99.447.482.976 101.933.670.050 JUMLAH BELANJA DAERAH 613.908.356.328 612.313.453.374 627.621.289.707


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja pegawai merupakan pos belanja

yang paling besar menyerap anggaran APBD murni 2011 Rp. 352.302.802.374,-

(64,25%) diikuti belanja modal yang menyerap Rp. 99.447.482.976,- (16,24%),

belanja barang dan jasa menyerap Rp. 76.564.161.213,- (12,50%) dari total belanja

daerah. Hal yang sama terdapat pada Realisasi Belanja APBD 2010 sebesar Rp.

535.677.233.709,-, belanja pegawai menempati urutan pertama menyerap anggaran

sebesar Rp. 318.945.658.226,- (65,42%) disusul dengan belanja modal sebesar Rp.

82.835.645.433,- (15,46%), dan posisi terakhir pada penyerapan untuk belanja

barang dan jasa sebesar Rp. 68.605.383.319,- (12,81%).

Dapat dilihat bahwa anggaran belanja APBD murni 2011 sebesar Rp.

612.313.453.374,- relatif lebih kecil dari anggaran murni 2010 sebesar Rp.

613.908.356.328,-, dengan demikian pada tahun 2011 terdapat penurunan jumlah

anggaran sebesar Rp. 1.594.902.954,- atau sebesar 0.62%.


38

Pada tahun anggaran 2012, diasumsikan bahwa terdapat kenaikan jumlah anggaran

belanja daerah pada masing-masing komponen belanja sebesar 2,5%. Sehingga

pada tahun 2012, jumlah anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp.

627.621.289.707,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.307.836.334,-.

dari jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2011.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2012 diarahkan pada:

1. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi

penduduk miskin.

2. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesempatan pendidikan serta kesehatan

bagi keluarga miskin.

3. Optimalisasi pelaksanaan Good Governance.

4. Penataan lingkungan dan permukiman kumuh.

5. Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro.

6. Penataan drainase perkotaan.

7. Peningkatan kualitas sarana transportasi.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan.

9. Penciptaan ruang terbuka hijau.

10. Pengelolaan sampah.

Untuk sasaran, strategi dan program pembangunan Kota Mataram tahun 2012

diuraikan secara detail pada Bab IV, sedangkan rencana program dan kegiatan

prioritas tahun 2012 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah diuraikan

pada Bab V.

3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari beberapa jenis pembiayaan antara lain: (1)

pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal (investasi), (3) pembayaran

pokok hutang, dan (4) pemberian pinjaman daerah, guna meningkatkan

kemampuan keuangan daerah.

Untuk tahun 2009, pembentukan dana cadangan direalisasikan sebesar Rp.

250.000.000,-, sementara pengeluaran daerah dalam bentuk penyertaan modal

(investasi) direalisasikan sebesar Rp. 650.000.000,- namun pada APBD tahun 2010

dan APBD tahun 2011 tidak terdapat pembentukan dana cadangan serta penyertaan

modal dalam bentuk investasi, demikian pula halnya pada tahun 2012.


39

Tabel 3.6Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kota Mataram



Anggaran Tahun ini

ProyeksiTahun depan

2010 2011 2012(1) (2) (3) (4) (5)3 Pengeluaran Daerah

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

0 0 0

3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

0 0 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0 0 0



40

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

4.1. SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PUSAT, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, prioritas

nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan bahwa sasaran prioritas masing-

masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan

11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2012 diarahkan kepada:

1. Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;

2. Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;

3. Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;

4. Penciptaan iklim investasi yang baik;

5. Pengurangan penyimpangan dan korupsi;

6. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak

lingkungan;

7. Pengikisan dan pencegahan politik uang;

8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;


41

9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;

10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.

Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012, adalah:

1. Mengatasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah

2. Memberikan perhatian dan intervensi khusus kepada wilayah/daerah/lokasi yang

pecapaian indikator pembangunannya masih belum mencapai target

3. Meningkatkan sinergi, effisiensi dan effektivitas penganggaran program baik dari

Pemerintah Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota

4. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor

swasta dalam pembangunan di berbagai bidang pembangunan khususnya pada bidang

infra struktur dan pembangunan sosial melalui Public Private Partnership.

Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis

pemberdayaan masyarakat

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan; mempercepat

tercapainya pemenuhan sosial dasar masyarakat sesuai dengan target MDG’s.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah; memperlancar aktivitas

perekonomian dan mendukung tercapainya ketahanan pangan daerah.

4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ; mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat melalui pemantapan kelembagaan pada lini terdepan (Kec/Kelurahan)

5. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, mengurangi lahan

kritis/menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan daya saing daerah.

Hubungan antara RKPD Kota Mataram 2012 dengan RKPD Provinsi NTB 2012 dan RKP

Nasional tahun 2012 akan ditemukan sejumlah penajaman prioritas disamping

kesamaan-kesamaan dalam prioritas pembangunan.


42

Prioritas program pembangunan NTB pada masing-masing bidang, adalah:

I. Bidang Ekonomi:

1. Program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut).

2. Program Wirausaha Baru

3. Desa Mandiri Pangan

4. 2000 Koperasi Berkualitas

II. Bidang Tata Ruang dan Prasarana

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Peningkatan Aksesibilitas Angkutan Darat, Laut, dan Udara.

4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih.

5. Perbaikan Permukiman Kumuh.

6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

7. Penyelematan Sumber Mata Air.

8. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan.

III. Bidang Sosial.

1. Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak (Akino).

2. Penanganan Gizi Buruk.

3. Perbaikan Sanitasi Lingkungan (Basno).

4. Pengentasan Buta Aksara (Absano)

5. Penurunan Angka Drop Out Nol (Adono)


43

Tabel 4.1.

Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi NTB terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2012

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITASNasional Provinsi NTB Kota Mataram

(1) (2) (3)Menanggulangi Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.

Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan dan kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan;mempercepat tercapainya pemenuhan sosial dasar masyarakat sesuai dengan target MDG’s.

1. Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik

Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;memperlancar aktivitas perekonomian dan mendukung tercapainya ketahanan pangan daerah.

Terjadinya konversi lahan pertanian sehingga kawasan hijau dan catchment area berkurang sehingga terdapat perubahan pada struktur tata ruang dan kualitas lingkungan

Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ; mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemantapan kelembagaan pada lini terdepan (Kec/Kelurahan)

1. Optimalisasi pelaksanaan Good Governance

2. Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.

Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan;

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, mengurangi lahan kritis/menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

1. Penataan lingkungan dan permukiman kumuh Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro

2. Penataan drainase perkotaan3. Peningkatan kualitas sarana

transportasi4. Peningkatan kualitas

pengelolaan lingkungan5. Penciptaan ruang terbuka

hijau6. Pengelolaan sampah


44

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012

4.2.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012

Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak yang telah diuraikan dalam bab

sebelumnya, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 adalah

sebagai berikut:

Prioritas program pembangunan Kota Mataram Tahun 2012 pada masing-masing

bidang, adalah:

I. Peningkatan Kualitas SDM dalam meningkatkan daya saing daerah :

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.

2. Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance.

3. Penurunan angka kemiskinan sebesar 3%.

4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.

5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

II. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) berbasis Potensi Ekonomi Lokal :

1. Penciptaan Wirausaha Baru.

2. Pemerataan Pendapatan.

3. Perluasan Lapangan Kerja.

4. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan.

III. Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian

Peningkatan Kualitas SDM dan PER

1. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.

2. Penanganan Genangan.

3. Peningkatan Rumah Layak Huni.

4. Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh.

5. Mitigasi Bencana Alam.


45

4.2.2. SASARAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012

Untuk mencapai prioritas program pembangunan Kota Mataram Tahun 2012

pada masing-masing bidang, dilaksanakan melalui penetapan sasaran, strategi, dan

program pembangunan daerah, sebagai berikut:

Tabel 4.2.Penetapan Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan

Kota Mataram Tahun 2012

Sasaran Strategi Program Pembangunan DaerahTerwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek;

1. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan

2. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;

1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian;

1. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yg kondusif

2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

Terwujudnya SDM yang berdaya saing;

Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;

1. Pendidikan anak usia dini2. Wajib belajar pendidikan dasar

sembilan tahun3. Pendidikan menengah4. Pendidikan non formal5. Pendidikan luar biasa6. Peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan7. Pengembangan keragaman budaya

lokal8. Penaataan administrasi

kependudukan9. Peningkatan kualitas penduduk

usia produktif10. Peningkatan kualitas penduduk

usia produktif11. Peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja12. Peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup


46

13. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

14. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

15. Pendidikan kedinasan16. Peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur17. Pembinaan dan pengembangan

aparatur18. Peningkatan kapasitas kelurahan19. Peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

20. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat

Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Reposisi masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam program penanganan kemiskinan;

1. Kerjasama pembangunan2. Perencanaan pembangunan

ekonomi3. Perencanaan sosial dan budaya4. Pemberdayaan fakir miskin,

komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat

Terbinanya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis

1. Upaya kesehatan masyarakat2. Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat3. Pengembangan lingkungan sehat

Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek;

1. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan;

2. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;

1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

3. Peningkatan kualitas hidup danperlindungan perempuan

4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian;

1. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yg kondusif


Terwujudnya SDM yang berdaya saing;

Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;



tenaga kependidikan


47

7. Pengembangan keragaman budaya lokal

8. Penaataan administrasi kependudukan

9. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif

10. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif

11. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

12. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

13. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

14. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

15. Pendidikan kedinasan16. Peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur17. Pembinaan dan pengembangan

aparatur18. Peningkatan kapasitas kelurahan19. Peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

20. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat

Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Reposisi masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam program penanganan kemiskinan;

1. Kerjasama pembangunan2. Perencanaan pembangunan

ekonomi3. Perencanaan sosial dan budaya4. Pemberdayaan fakir miskin,

komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat

Terbinanya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis

1. Upaya kesehatan masyarakat2. Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat3. Pengembangan lingkungan sehat

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera;

Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;

1. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

2. Perencanaan pembangunan ekonomi

3. Perencanaan sosial dan budaya4. Perencanaan pembangunan daerah

rawan bencana5. Pengembangan transmigrasi6. Peningkatan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS


48

7. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

8. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba

9. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

10. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;

Pemberdayaan klaster-klaster unggulan sebagai penggerak ekonomi lokal

1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

2. Pengembangan pemasaran pariwisata

3. Pengembangan destinasi pariwisata

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

5. Pengembangan budidayaperikanan

6. Pengembangan perikanan tangkap7. Optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan8. Peningkatan dan pengembangan

ekspor9. Penataan struktur dan klaster

industri10. Penataan struktur industri

Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam mengembangkan potensi sektor unggulan daerah;

1. Tergalinya potensi sumber daya ekonomi daerah/ lokal;

2. Tersedianya master plan pengembangan ekonomi daerah/lokal;

1. Perencanaan pembangunan ekonomi

2. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif

3. Peningkatan kesejahteraan petani4. Peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan5. Peningkatan dan pemasaran hasil

produksi peternakan6. Pengembangan pemasaran

pariwisata7. Pengembangan destinasi pariwista8. Pengelolaan keragaman budaya

daerah9. Pengembangan budidaya

perikanan10. Pengembangan perikanan tangkap11. Optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan12. Peningkatan dan pengembangan

ekspor13. Pembinaan PKL dan asongan14. Pembinaan dan pengembangan

industri kecil dan menengah


49

15. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya sistem dan akses permodalan bagi UMKM

1. Terbinanya usaha ekonomi daerah/lokal;

2. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

4. Pengembangan industri kecil dan menengah

Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas

Tersedianya Standar Pelayanan untuk berinvestasi;

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil

Tersedianya pedoman untuk berinvestasi;

1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2. Penanaman modal

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Tersedianya data dan informasi peluang investasi

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan

Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan sosial dasar;



tenaga kependidikan7. Manajemen pelayanan pendidikan8. Pelibatan masyarakat peduli

pendidikan9. Obat dan perbekalan kesehatan10. Upaya kesehatan masyarakat11. Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular12. Standarisasi pelayanan kesehatan13. Pelayanan kesehatan penduduk

miskin14. Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

15. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

16. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

17. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

18. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


50

19. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan publik yang handal

1. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi penanganan Kemiskinan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;

2. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi pelayanan publik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat

1. Perencanaan sosial dan budaya2. Perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam3. Pendidikan anak usia dini4. Wajib belajar pendidikan dasar


tenaga kependidikan9. Manajemen pelayanan pendidikan10. Pelibatan masyarakat peduli

pendidikan11. Obat dan perbekalan kesehatan12. Upaya kesehatan masyarakat13. Pengawasan obat dan makanan14. Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat15. Perbaikan gizi masyarakat16. Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular17. Pelayanan kesehatan penduduk

miskin18. Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan 19. Pembangunan dan penataan

lingkungan perumahan20. Lingkungann sehat perumahan21. Pemeliharaan/pengelolaan

pemakaman22. Penataan daerah, organisasi dan

ketatalaksanaan serta PAN1. Tersusunnya Standar

Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

2. Fasilitasi penyusunan standart pelayanan minimal (SPM) dan Standart pelayanan publik (SPP);

3. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;

4. Optimalisasi kapasitas aparat dalam melaksanakan dan mengawasi pelayanan publik;

1. Penyusunan SPM dan SPP2. Peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

3. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

5. Standarisasi pelayanan kesehatan


51

2.1. Terlaksananya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.

5.Regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin;

6.Restrukturisasi unit-unit layanan kesehatan;

7. Inovasi model penyediaan air bersih, persampahan, dan sanitasi yang berbasis masyarakat khususnya bagi kawasan padat, kumuh, dan miskin (PAKUMIS)

8.Regulasi manajemen transportasi dan penyediaan lahan parkir pada fasilitaspublik

1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/posyandu

3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanlainnya

4. Penyediaan dan pengelolaan air baku

5. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

6. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan

7. Lingkungan sehat perumahan8. Pemberdayaan komunitas

perumahan9. Perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar10. Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan11. Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan12. Pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan13. Peningkatan pelayanan

perparkiran14. Pengembangan sistem

perhubungan

1.1. Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.

1. Penambahan sarana pelayanan masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, dan sanitasi;

2.Pengembangan aksesibilitas (jalan baru) sebagai alternative;

3.Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan daya saing daerah

1. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

2. Pendidikan menengah3. Peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan4. Obat dan perbekalan kesehatan5. Upaya kesehatan masyarakat6. Perbaikan gizi masyarakat7. Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular8. Pelayanan kesehatan penduduk

miskin9. Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

10. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit lainnya

11. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

12. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


52

13. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

14. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanlainnya

15. Penyediaan dan pengelolaan air baku

16. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


18. Lingkungan sehat perumahan19. Pemberdayaan komunitas

perumahan20. Perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar21. Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan22. Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan23. Pembangunan jalan dan jembatan24. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan25. Tanggap darurat jalan dan

jembatan26. Pengendalian dan pengamanan

lalu lintas27. Pembangunan jalan dan jembatan28. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan29. Tanggap darurat jalan dan

jembatan30. Pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh31. Pembangunan sarana dan

prasarana perkotaan 1.1. Terwujudnya

pengembangan kawasan resapan air;

1. Optimalisasi Kawasan Resapan Air;

2. Relokasi permukiman korban bencana

1. Penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH)

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

4. Penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial

5. Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana

6. Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam


53

1.1. Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan;

Optimalisasi saluran drainase;

1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2. Pembangunan turap/talud/bronjong

3. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

5. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

6. Pengendalian banjir1.2.Terbentuknya

kelembagaan penanggulangan bencana daerah.

Analisis Kebutuhan Lembaga

Penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN

1.1. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan

Rekonstruksi dan rehabilitasi permukiman Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS)


2. NUSSP3. Pengembangan perumahan4. PNPM Mandiri5. Pengembangan perumahan6. Lingkungan sehat perumahan7. Pemberdayaan komunitas

perumahan8. NUSSP9. Kerjasama pembangunan10. Perencanaan pengembangan kota-

kota menengah dan besar11. Perencanaan sosial dan budaya

1.2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni

Sosialisasi dan peningkatan kapasitas perilaku hidup bersih dan sehat;

1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2. Pengembangan lingkungan sehat3. Lingkungan sehat perumahan

1.1. Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk sarana olahraga, seni, dan budaya.

1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk media ekspresi &ruang apresiasi;

2. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk ruang ekspresi dan media apresiasi;

3. Inovasi, Kreasi, dan kompetisi budaya;

4. Promosi, investasi dan pemasaran produk-produk industri seni dan budaya

1. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

2. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

3. Pengembangan keragaman budaya lokal

4. Pembinaan dan pemasyarakatan olehraga pelajar dan pemuda

5. Pengelolaan keragaman budaya6. Peningkatan peran serta

kepemudaan7. Pengelolaan keragaman budaya

daerah8. Peningkatan kerjasama

perdagangan internasional


54

9. Peningkatan dan pengembangan ekspor

10. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

11. Pengembangan pemasaran priwisata

12. Pengelolaan keragaman budaya daerah

1.2.Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

1.3.Tertatanya kawasan sempadan sungai dan pantai.

1. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan pemukiman;

2. Regulasi pemanfaatan ruang

1. NUSSP2. Lingkungan sehat perumahan3. NUSSP4. Prencanaan sosial dan budaya5. Pengembangan lingkungan sehat6. Perencanaan tata ruang7. Pemanfaatan ruang8. Pengendalian pemanfaatan ruang


55

BAB VRENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2012 disusun dengan

mengacu pada aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun 2011 yang selanjutnya hasil MPBM

tersebut diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram

yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA-SKPD). Selain itu penyusunan RKPD

Kota Mataram Tahun 2012 disusun berdasarkan kewenangan urusan yang dilimpahkan

ke-daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007,

sebagai berikut:

5.1. URUSAN WAJIB

Urusan Wajib merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 18 urusan wajib dan 7

urusan pilihan yang terdiri dari:

5.1.1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Tujuan urusan wajib pendidikan adalah meningkatkan kualitas SDM bagi masyarakat

Kota Mataram melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, sedangkan sasarannya

adalah:

1) Meningkatkan kualitas pendidikan;

2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik;

3) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan;

4) Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;

3) Program Pendidikan Menengah;

4) Program Pendidikan Non Formal


56

5) Program Pendidikan Luar Biasa;

6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;

7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

8) Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal;

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda.

10) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda.

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga, dengan target capaian kinerja program sebagai berikut:

Kode

Bidang Urusan Pemerintahandan Program

Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2010)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 URUSAN WAJIB

1 01 Pendidikan

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tercapainya APK PAUD

40,19 40,5 125 45 131

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

MempertahankanAPK dan APM SD

108,9897,50

10998

34.639 109,299

38.103

Mempertahan APK dan APM SMP

101,6676,64

101,9077

10277,3

1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Mempertahan APK dan APM SMA/SMK

101,6471,79

101,7872

4.642 10272,4

5.106

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Mempertahankan Capaian APK

Rata-rata

90 91 256 93 256

1 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa

Mempertahan APK dan APM SLB

95 96 172 97 189

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya persentase guru yg berkualifikasi

S1/D4

74,87 75 759 76 834

1 01 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Semua lembaga pendidikan formal

& non formal terakreditasi

80 82 402 85 364


57

Kode



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 01 23 Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal

Partisipasi siswa dalam pendidikan

seni budaya

50 52 553 55 364

1 01 24 Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda

Partisipasi pemuda & pelajar dalam kegiatan kepemudaan

25 30 97 35 102

1 01 25 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda

Meningkatnya peran serta

olahraga pemuda

35 40 448 45 471

5.1.2 URUSAN WAJIB KESEHATAN

Tujuan urusan wajib kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Kota Mataram. Sedangkan sasarannya adalah:

1) Menurunnya angka kematian ibu maternal;

2) Menurunnya angka kematian bayi;

3) Menurunnya status gizi buruk pada bayi dan balita;

4) Meningkatkan umur harapan hidup 65,8 tahun menjadi 68,5 tahun sesuai rata-

rata harapan hidup nasional;

5) Meningkatnya antisipasi penanggulangan penyakit menular sepert DB, Flu burung

dan lain-lain;

6) Meningkatnya cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan pemeliharaan

kesehatan;

7) Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat;

8) Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat.


1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;


58

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

7) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya;

8) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;

9) Program Manajemen Kesehatan.

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kota

Mataram, dengan target capaian prioritas sebagai berikut:

KodeBidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 02 Kesehatan

1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya mutu

ketersediaan dan pemerataan obat

di Puskesmas dan jaringannya

95 95,5 1.736 96 1.736

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan di

Puskesmas dan jaringannya

88 89,5 2.125 90 2.337

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tercapainya Rumah Tangga

Sehat

30 35 236 40 259


59



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Menurunnya Persentase Balita

Gizi Buruk

1,3 1 544 0,80 544

1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatnya persentase

Cakupan Jamban Keluarga

80 82 259 83 259

1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Minimnya penyebaran

penyakit menular

94 95 1.057 96 1.162

1 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Terpenuhinya sarpras

puskesamas

89 90 2.457 91 2.357

1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Pemenuhan sarana dan

prasarana RS

85 86 1.561 87 903

1 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pemenuhan operasionalisasi

RS

95 96 60 97 60

1 02 34 Program Manajemen Kesehatan

Terbangunya sistem informasi

kesehatan

90 98 115 99 100

5.1.3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Tujuan dan sasaran urusan wajib pekerjaan umum adalah:

1) Tersusunnya perencanaan program penanganan jalan dan jembatan yang

terpadu dan selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota


60

2) Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

3) Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi

kemacetan lalu lintas;

4) Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan peningkatan cakupan

pelayanan;

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan

pemerintahan;

6) Tersedianya data yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat;

7) Peningkatan pembangunan, perbaikan dan perawatan saluran irigasi;

8) Mengurangi area dan lamanya genangan Banjir.


1) Program pembangunan jalan dan jembatan

2) Program pembangunan turap/talud/bronjong

3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

5) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7) Program Pengendalian Banjir

8) Program Pemeliharaan Saluran Drainase

9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

10) Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

11) Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

12) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

13) Program Pengembangan Perumahan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan

capaian prioritas adalah:


61



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 15 Program pembangunan jalan dan jembatan

Mantapnya akses jalan kota

207.163 km

5,5km

2.749 5km

3.023

1 03 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong

Berkurangnya kerusakan dan abrasi sungai dan pantai

61% 60% 417 57,50% 458

1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Terpeliharanya kondisi akses

jalan

207.163 km

15.30km

3.903 14.15km

4.293

1 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Meningkatnya fungsi jaringan

pengairan

42.56% 46.32% 1.833 50.08% 2.300

1 03 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Meningkatnya konservasi

sumber daya air

79,27% 81,42% 1.091 83,57% 1.110

1 03 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


pelayanan air bersih

3km

4km

1.331 4km

1.000

1 03 28 Program Pengendalian Banjir

Menurunnya persentase luas

daerah genangan

4.94% 4.84% 468 4.75% 514

1 03 31 Program Pemeliharaan Saluran Drainase

Berfungsinya saluran drainase guna mencegah banjir/genangan

39,94% 42,94% 2.466 50,94% 2.712

1 03 32 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Meningkatnya ketersediaan sarana publik

1 unit 1 unit 3.430 1 unit 3.165

1 03 33 Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi

85 iujk 90 iujk 138 90 iujk 138


62



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 03 35 Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

Meningkatnya perumahan dan kawasan layak

huni

96,71% 96,75% 1.935 98,78% 2.128

1 03 36 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Meningkatnya ketersediaan

Sanitasi

1 unit - - 2 unit 400

1 03 37 Program Pengembangan Perumahan

Berkurangnya back log

perumahan

19.621unit

250unit

550 250unit 605

1 03 38 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Meningkatnya kualitas

infrastruktur perumahan & permukiman

50 kel 50 kel 2.100 50 kel 2.000

1 03 39 Program Infrastruktur Permukiman

Terwujudnya penguatan

kelembagaan penataan

lingkungan

- - - 3 lemb 100

1 03 40 Program Pembinaan Perumahan

Menigkatnya pemahaman

urusan perumahan

- - - 1 keg 50

1 03 41 Program Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Menigkatnya penataan dan pengendalian perumahan

- - - 1 keg 400

5.1.4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN

Tujuan dan sasaran urusan wajib perumahan adalah :

1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat khususnya masyarakat

berpenghasilan rendah;

2) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;


63


1). Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Kantor Satuan Pemadam Kebakaran,

dengan target capaian prioritas adalah:



IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 04 Perumahan

1 04 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya ketepatan waktu tindak kejadian

kebakaran

100% 100% 411 100% 411

5.1.5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

Tujuan dan Sasaran urusan wajib penataan ruang adalah

1) Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang;

2) Meningkatnya pemahaman terhadap rencana tata ruang kota serta meningkatnya

kesadaran perijinan terhadap pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku;

3) Meningkatnya kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang) secara konsekwen dan konsisten;

4) Tersedianya basis data dan informasi yang mendukung kegiatan pembangunan.


1) Program Perencanaan Tata Ruang;

2) Program Pemanfaatan Tata Ruang;

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

4) Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame;

5) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU;


64

6) Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman;

Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Dinas

Pertamanan, dengan target capaian prioritas adalah:



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 05 Penataan Ruang

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya ketersediaan pranata tata

ruang kota dan kawasan-

kawasan khusus kota

20 20 97 20 98

1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang

Meniingkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang kota dan

peruntukan lahan

100 100 222 100 236

1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meniingkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang kota peruntukan

lahan

100 100 551 100 606

1 05 18 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

Meningkatnya keindahan

ruang kota dan pendapatan

daerah

90 90 887 90 887

1 05 19 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU

Meningkatnya luas wilayah kota yang mendapat

penerangan malam hari

90 90 1.960 90 1.892


65



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 05 22 Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman

Meningkatnya areal makam yang tertata

90 90 182 90 183

5.1.6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Wajib perencanaan pembangunan adalah

1) Tersedianya tenaga teknis dalam bidang inventarisasi pengolahan dan analisis

data;

2) Terwujudnya sistem informasi data yang berkualitas;

3) Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap

unit kerja;

4) Terwujudnya kesadaran tentang arti penting koordinasi pada setiap unit kerja;

5) Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;

6) Terwujudnya program-program kerjasama dan kemitraan dalam manajemen

pembangunan.


1) Program Pengembangan Data / Informasi ;

2) Program Kerjasama Pembangunan;

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

4) Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;

6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, dengan target capaian prioritas adalah:


66

Kode



IndikatorKinerja Program

(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 15 Program pengembangan data/informasi

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian

pembangunan

85 87 212 90 213

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan

Tingkat kemantapan kerjasama

pembangunan dengan domain

pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

Pengembangan kemitraan

90 91 318 93 357

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Tingkat partisipasi komponen

masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah

91 92 831 94 694

1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan

program pembangunan

ekonomi

87 89 1.118 92 768

1 06 23 Program perencanaan sosial dan budaya


program pembangunan sosial

budaya

85 86 573 89 823

1 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


program pembangunan

wilayah dan sumber daya alam

84 84 549 86 649


67

5.1.7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran urusan wajib perhubungan adalah

1) Tersusunnya perencanaan program penanganan transportasi yang terpadu dan

selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota;

2) Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi;

3) Meningkatnya pemeliharaan prasarana transportasi;

4) Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi

kemacetan kendaraan;

5) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalulintas.


1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

3) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

4) Peningkatan Pelayanan Perparkiran

5) Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi

6) Program Pengembangan Sistem Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan target

capaian prioritas adalah:




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 07 Perhubungan

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya pelayanan angkutan

publik

95 95 52 95 57

1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya pelayanan angkutan

publik

95 95 484 95 400

1 07 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Meningkatnya ketertiban lalu lintas dan angkutan publik

100 100 948 100 948


68




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Meningkatkan kenyamanan dan

keamanan lalu lintas

100 100 159 100 159

1 07 21 Peningkatan Pelayanan Perparkiran

Meningkatnya potensi pendapatan daerah

100 100 229 100 229

1 07 22 Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi

Meningkatnya akses informasi publik

95 95 19 95 19

1 07 23 Program Pengembangan Sistem Perhubungan

Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi publik

95 95 100 95 100

5.1.8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan dan Sasaran urusan wajib lingkungan hidup adalah

1) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;

2) Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan

lingkungan;

3) Tertanganinya permasalahan lingkungan hidup perkotaan;

4) Berkurannya dampak polusi akibat kegiatan industri, limbah rumah tangga,

limbah kegiatan transportasi;

5) Terselenggaranya penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan;

6) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan transportasi;

7) Tersusunnya data base sistem informasi lingkungan;


1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


69

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup,

Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, dengan target capaian prioritas adalah:



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dinas Kebersihan)


pelayanan persampahan

50 50 2.984 60 3.282

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Kantor LH)


pelayanan persampahan

90 90 179 90 179

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Kantor LH)

Berkurangnya pencemaran

dan kerusakan lingkungan

70 70 328 70 241

1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Kantor LH)

Meningkatnya kelestarian

sumber daya alam

70 70 538 70 631

1 08 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi(Kantor LH)

Berkurangnya kadar polutan

60 60 75 60 75

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Pertamanan)

Meningkatnya rasio luas

ruang terbka hijau

90 90 1.917 90 2.108

5.1.9. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tujuan dan sasaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil adalah :

1) Pemerataan penyebaran penduduk yang tidak merata;

2) Meningkatnya pengelolaan administrasi penataan kependudukan;

3) Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dalam rangka mobilisasi dan

penyebaran penduduk;

4) Terwujudnya pengendalian arus urbanisasi di Kota Mataram.


70


1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan target capaian prioritas adalah:



IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja



2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio Penduduk ber KTP, Rasio

bayi berakte kelahiran

.

88 89 928 90 1.020

5.1.10 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA

Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

adalah:

1) Tercapainya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender dikalangan

masyarakat

2) Meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.


1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

5) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU


71

6) Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam

pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan

7) Program Keluarga Berencana

8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

9) Program pelayanan kontrasepsi

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Keluarga

Berencana dlaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana, dengan target capaian prioritas adalah:




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 11 15 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 16 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Meningkatnya komitmen

pemerintah terhadap anggaran responsif

gender

80 82 15 84 16

1 11 17 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan

hak anak dan pengarusutamaan

gender

75 77 23 79 23

1 11 18 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Kesadaran

masyarakat terhadp pemberdayaan perempuan,

perempuan dan anak

80 85 23 85 23


72




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 11 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Meningkatnya pemahaman bagi

PKB dan kader

85 86 72 88 79

1 11 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Meningkatnya Pemantapan

keterpaduan BKB

87 87 57 89 59

1 11 25 Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan

Terlaksannya Pembinaan kelompok

UPPKS

90 91 48 92 48

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 15 Program Keluarga Berencana

Pembinaan KB optimal

100 100 283 100 267

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Sosialisasi/konseling 100 100 17 100 17

1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi

Pelayanan kontrasepsi

95 95 29 95 29

5.1.11. URUSAN WAJIB SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Tujuan dan Sasaran urusan wajib sosial adalah :

1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin,

penyandang masalah PMKS;

2) Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

dan korban bencana;

3) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

secara terpadu dan berkelanjutan;

4) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;


73

5) Perlindungan bagi tenaga kerja dan pengembangan lembaga pengerah tenaga

kerja.


1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3) Program pembinaan anak terlantar

4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

5) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

9) Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

10) Program Peningkatan Kualitas Penduduk Usia Produktif

11) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

12) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

13) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Urusan Wajib Sosial dan Tenaga Kerja dlaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, dengan target capaian prioritas adalah:




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 13 Sosial

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Tertanganinya Fakir Miskin

9877

98,579

139 98,780

138


74




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Mantapnya pelaksanaan KIE

konseling

80 82 74 83 75

1 13 17 Program pembinaan anak terlantar

Tertanganinyajumlah anak

terlantar

80 81 31 82 34

1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Tertanganinya jumlah

penyandang cacat dan trauma

25 27 55 28 56

1 13 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Tertanganinyapanti asuhan/panti

jompo

40 42 18 44 18

1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Terbinanya eks.penyandang

penyakit sosial

80 82 74 84 74

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

TerbinanyaKelembagaan Kesejahteraan

Sosial

75 77 63 78 64

1 13 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Penanganan bencana lebih

optimal

90 91 22 94 22

1 13 23 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

Meningkatnya Keberdayaan

keluarga mandiri

90 92 32 93 33

1 14 Ketenagakerjaan

1 14 17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Meratanya akses informasi

ketenagakerjaan

90 90 26 90 28

1 14 18 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

Meningkatnya peran/ fungsi

lembaga pengerah tenaga kerja

90 90 79 90 82

1 14 19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya jumlah tenaga

kerja profesional

90 90 134 90 135


75

5.1.12. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Tujuan dan Sasaran urusan wajib koperasi dan pengusaha kecil menengah adalah :

1) Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam mendukung terwujudnya ekonomi

kerakyatan sebagai basis dalam pertumbuhan perekonomian daerah;

2) Peningkatan modal usaha dan pemberdayaan koperasi dan UKM;

3) Peningkatan promosi dan informasi perekonomian daerah.


1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif i;

2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dlaksanakan oleh Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Mempertahankan stabilitas iklim

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang

kondusif

90 90 170 90 172

1 15 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM

Meningkatnya kuantitas pelaku

UMKM yang kreatif dan inovatif

90 90 62 90 68

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kuantitas koperasi

yang sehat90 90 198 90 200


76

5.1.13. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Tujuan dan Sasaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah :

1) Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik

serta hubungan antara masyarakat dan legislatif;

2) Meningkatnya intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi demokrasi serta

dalam mengakomodasi aspirasi rakyat;

3) Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda/pelajar;

4) Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

5) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6) Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat lokal dan peningkatan peran serta masyarakat;

7) Terciptanya hubungan kemitraan antara masyarakat dengan aparat dalam

kerangka perlindungan masyarakat.


1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2) Program pengembangan wawasan kebangsaan.

3) Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan.

4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

6) Program pendidikan politik masyarakat.

7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dilaksanakan oleh Badan Kesbang Linmas dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan target capaian

prioritas adalah:


77



IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja



2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Menurunnya angka tindak

kriminal

- 60 15 65 16

1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

99 99 123 99 123

1 19 18 Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya intensitas

koordinasi dan konsolidasi

antar stakeholder perlayanan

publik

99 99 125 99 125

1 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Menurunnya konflik antar

suku dan antar lingkungan

99 99 79 99 79

1 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Menurunnya angka

pengguna narkoba dan phycotropika

87 87 32 87 32

1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya pemahaman

politik masyarakat

99 99 254 99 254

1 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Implementasi manajemen

penanggulangan bencana

97 97 251 97 251


78

5.1.14. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.

Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemerintahan umum adalah :

1) Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat

kelurahan;

2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan;

3) Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia dan

kepastian hukum serta rasa keadilan;

4) Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah,

meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan,

bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum

masyarakat;

5) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel

serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah;

6) Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama

serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat

beragama.


1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH.

7) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.

8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.


79

10) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

11) Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN.

12) Program peningkatan kualitas pelayanan publik.

13) Program Pendidikan Kedinasan.

14) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

15) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

16) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

17) Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER.

18) Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.

19) Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

20) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan.

21) Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan.

22) Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan.

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dilaksanakan oleh

Inspektorat Kota, Dinas Pendapatan, Sekretariat Daerah, Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, SKPKD, Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat DPRD, dengan target capaian prioritas

adalah:




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target

(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 20 Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg, dan Persandian

1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Menguatnya kapasitas DPRD

90 95 13.297 95 13.297

1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Meningkatnya Pelayanan kedinasan

KDH/WKDH

90 100 936 100 1.029


80




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target

(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah(Bagian Keuangan)

Meningkatnya kapasitas

manajemen pengelola keuangan

90 90 2.165 90 2.165

1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Dipenda)

Optimalisasi PAD 20 20 2.832 10 2.832

1 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan

Meningkatnya kuantitas tenaga

adm. terdidik

90 60 10 60 10

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Optimalisasi sistem pengawasan

90 90 784 90 784

1 20 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya kapasitas

pemeriksa dan aparatur pengawas

90 80 134 80 134

1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Menjalin jejaring yang efektif secara

teknis antar lembaga

pemerintah

90 90 46 90 46

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Menurunnya konflik

kepentingan antar daerah, antara daerah & pusat

serta antar lembaga

90 90 754 90 754

1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Penyelesaian tapal batas wilayah

90 90 481 90 481

1 20 28 Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN

Kelembagaan daerah

90 90 627 90 627

1 20 23 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Optimalisasi pelayanan publik

90 90 273 90 273

1 20 33 Program Pendidikan Kedinasan

Terlaksananya pendidikan kedinasan

99 99 259 99 259


81




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target

(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 20 34 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya kemampuan

aparatur

99 99 974 99 1.010

1 20 35 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan

aparatur

99 99 722 99 732

1 20 36 Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Koordinasi pembangunan lebih efektif

99 99 123 99 123

1 20 37 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha

mikro

90 90 162 90 162

1 20 38 Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah

Pelayanan penanaman modal

meningkat

90 90 283 90 283

1 20 39 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Sosialisasi dan bantuan Kaling

100 100 10 100 10

1 20 42 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Terbinanya gender dan kepemudaan

90 90 30 90 30

1 20 50 Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan

Meningkatnya kegiatan sosial dan

keagamaan

90 90 74 90 74

1 20 52 Pengembangan Sistem Informasi pertanahan

Penyelesaian konflik pertanahan

90 90 29 90 29


82

5.1.15. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketahanan pangan adalah :

1) Meningkatnya kesejahteraan petani;

2) Meningkatnya penganekaragaman pangan ditengah-tengah masyarakat;

3) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.


1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

4) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP5), dengan target capaian prioritas adalah:



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD(Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 21 Ketahanan Pangan

1 21 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya kesejahteraan

petani

90 92 14 94 14

1 21 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketersediaan

pangan di masyarakat

95 96 548 97 548

1 21 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya penerapan

teknologi tepat guna

50 60 45 70 45

1 21 18 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Meningkatnya kemampuan

penyuluh

90 92 167 94 167


83

5.1.16. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

1) Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat dan dalam pemerintahan dan

pembangunan;

2) Meningkatnya peranan dan partisipasi stakeholder dalam pemerintahan dan

pembangunan.


1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat, dengan target capaian prioritas adalah:



IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja



2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat

90 92 113 94 113

1 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya Pokmas Pengguna

TTG dan Kelembagaan

Ekonomi Produktif Masyarakat

80 83 20 86 22

1 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya partisipasi

masyarakat pembangunan

85 85 26 86 28


84



IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja



2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Meningkatnya kemampuan administrasi

aparatur kelurahan

70 75 6 80 6

1 22 20 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan Kota

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam musyawarah

pembangunan

90 92 429 94 429

1 22 23 Program P2KP (PNPM Mandiri)

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dlm pembangunan

90 92 65 90 65

5.1.17. URUSAN WAJIB KEARSIPAN

Tujuan dan Sasaran urusan wajib kearsipan adalah :

1) Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah yang baik dalam rangka menunjang

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;

2) Meningkatnya Tenaga Fungsional Arsiparis daerah yang profesional.


1) Program penyelamatan & pelestarian dokumen/arsip;

2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah, dengan target capaian prioritas adalah:


85




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 24 Kearsipan

1 24 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Meningkatnya penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

80 82 245 84 245

1 24 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Meningkatnya rasio ketersediaan

sarana dan prasarana kearsipan

70 70 37 73 37

5.1.18. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan dan Sasaran urusan wajib komunikasi dan informasi adalah :

1) Meningkatnya penyampaian informasi hasil kajian dan terapan IPTEK yang tepat

guna dan berdayaguna;

2) Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan;

3) Terciptanya kemandirian dan kebebasan pers dalam menggali dan

menyampaikan informasi secara lengkap, obyektif dan bertanggungjawab serta

terjalinnya komunikasi antar pelaku pembangunan yang harmonis.


1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2) Program kerjasama informasi dengan mass media

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Bagian Humas dan

Protokol Setda Kota Mataram, dengan target capaian prioritas adalah:


86



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

1 URUSAN WAJIB

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan komunikasi

80 85 196 90 196

1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan komunikasi

80 85 104 90 104

1 25 18 Program kerjasama informasi dengan mass media

Meningkatnya kerjasama

peyebarluasan informasi

90 92 730 94 730

5.2. URUSAN PILIHAN

Urusan Pilihan merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah disesuaikan

dengan karakteristik, kekhasan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan,

Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yang terdiri dari:

5.2.1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pertanian adalah :

1) Meningkatnya daya saing dan terpenuhinya infrastruktur;

2) Meningkatkan pendapatan daerah dan perluasan lapangan kerja;

3) Menciptakan iklim yang kondusif guna menarik minat investor baik asing maupun

domestik.


1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan).


87

3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

8) Program Peningkatan Produksi Peternakan.

Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kelautan, dengan target capaian prioritas adalah:



IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja



2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 URUSAN PILIHAN

2 1 Pertanian

2 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jumlah gapoktan yang mandiri

30 30 30 40 30

2 1 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Pengembangan tanaman

hortikultura

80 90 419 90 419

2 1 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu hasil

olahan pertanian

90 95 211 95 211

2 1 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Peningkatan kemampuan

petani

90 90 115 90 115

2 1 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Peningkatan kualitas mutu

pertanian

95 95 80 95 80

2 1 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnyamutu

peternakan

95 95 122 95 122

2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnyamutu

peternakan

95 95 234 95 234

2 1 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan

Meningkatnyamutu

peternakan

95 95 78 95 78


88

5.2.2. URUSAN PILIHAN PARIWISATA

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pariwisata adalah :

1) Meningkatnya aktivitas kepariwisataan dengan mengembangkan pemanfaatan

potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata

alam;

2) Meningkatnya manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas

sumber daya manusia;

3) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi-

potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.


1) Program pengembangan pemasaran pariwisata

2) Program pengembangan destinasi pariwisata

3) Program pengembangan Kemitraan

Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,





(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 URUSAN PILIHAN

2 4 Pariwisata

2 4 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatnya kunjungan wistatawan

170.000 172.000 196 175.000 215

2 4 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Jumlah obyek wisata 10 10 564 12 564

2 4 17 Program pengembangan Kemitraan

Jumlah mitra yang terbentuk

2 2 123 2 123


89

5.2.3. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah :

1) Meningkatnya pendapatan nelayan dan produktivitas hasil perikanan;

2) Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas;

3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha, bantuan

teknologi dan pengembangan sumber daya sarana dan prasarana masyarakat

nelayan serta pengembangan pasar ikan.


1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian

sumberdaya kelautan

3) Program pengembangan budidaya perikanan

4) Program pengembangan perikanan tangkap

5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,

Perikanan dan Kelautan, dengan target capaian prioritas adalah:




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 URUSAN PILIHAN

2 5 Kelautan dan Perikanan

2 5 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Peningkatan usaha kegiatan

kelompok

50 50 50 60 55

2 5 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan

Terpeliharaanya kelestarian

sumber daya ikan

75 75 416 75 416

2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan

Meningkatnya usaha budidaya perikanan darat

90 90 797 90 797


90




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 5 21 Program pengembangan perikanan tangkap

Tersedianya sarana prasarana

90 90 593 90 593

2 5 21 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan

Optimalnya pemasaran produksi perikanan

90 90 677 90 677

5.2.4. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perdagangan adalah :

1) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;

2) Meningkatnya pengembangan perdagangan & jasa sebagai lapangan usaha

masyarakat;

3) Memperlancar jalur distribusi barang dan jasa;

4) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM, penguatan permodalan dan

peningkatan askes pasar, pemberdayaan UKM serta pengembangan sentra-

sentra sesuai dengan kawasan unggulan;

5) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam perluasan jaringan perdagangan

dan jasa serta meningkatnya daya saing produk lokal.


1) Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan

2) Program peningkatan perdagangan ekspor

3) Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri

4) Pembina pedagang kaki lima dan asongan

5) Peningkatan kapasita usaha

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:


91




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 URUSAN PILIHAN

2 6 Perdagangan

2 6 15 Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan

Terlindunginya konsumen

5 5 98 5 98

2 6 17 Program peningkatan perdagangan ekspor

Jumlah produk dan transaksi ekspor

5 5 90 5 90

2 6 18 Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri

Jumlah ijin diterbitkan

5 5 948 5 975

2 6 19 Pembina pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah PKL yang mandiri

20 45 306 50 400

2 6 23 Peningkatan kapasita usaha

Jumlah produk yang dipasarkan

50 50 50 50 50

5.2.5. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perindustrian adalah :

1) Meningkatnya Pengembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada

ekonomi kerakyatan;

2) Meningkatnya akses permodalan dan ketersediaan bahan baku, ketrampilan

manajemen usaha dan produksi terutama home industri, menengah dan kecil;

3) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan sektor industri.


1) Program pengembangan industri kecil dan menengah

2) Program pengembangan dan peningkatan ekspor

3) Program penataan struktur industri

Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:


92



IndikatorKinerja

Program(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 URUSAN PILIHAN

2 7 Industri

2 7 15Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Meningkatnya kemampuan SDM

50 50 73 50 80

2 7 16Program pengembangan industri kecil dan menengah

Meningkatnya wirausahawan

baru

50 50 50 50 55

2 7 17 Program pengembangan dan peningkatan ekspor

Meningkatnyajejaring eksportir

- 20 50 20 50

2 7 18 Program penataan struktur industri

Meningkatnyasarpras klaster

8 8 100 8 100

5.2.6. URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Transmigrasi adalah :

1) Meningkatnya pencapaian sasaran penyuluhan kepada masyarakat.


1) Program Penempatan Calon Transmigrasi.

Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, dengan target capaian prioritas adalah:




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 URUSAN PILIHAN

2 8 Ketransmigrasian

2 8 18 Program Penempatan Calon Transmigrasi

Meningkatnya minat penduduk

utk bertansmigrasi

- 10 33 10 33


93

5.2.7. URUSAN PILIHAN KEBUDAYAAN

Tujuan dan Sasaran kebudayaan adalah : Melestarikan kebudayaan daerah dan

kesenian daerah melalui kegiatan pembinaan budaya lokal, kesenian lokal dan

pengembangan kelembagaan kebudayaan dan kesenian.

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,


Kode




(outcome)


RPJMD (Tahun 2010)


2011 2012

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

Target(%)

Rp(dlm

jutaan)

2 URUSAN PILIHAN

2 17 Kebudayaan

2 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya pemahaman dan

pelestarian nilai budaya lokal

80 80 184 80 202

2 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya fasilitasi pengembangan

pariwisata berbasis kearifan budaya lokal

90 90 61 90 67

2 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan

berkesinambungan

95 95 459 95 459


94

BAB VIPENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 memuat

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,

Rencana Kerja dan rencana pendanaannya. Sesuai amanat Undang–Undang yang

menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar/pedoman

untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012 ini disusun dengan

koordinasi antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram dan partisipasi seluruh

pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang/MPBM-Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), yang berfungsi

sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi Rencana

kegiatan penyelerasan program kegiatan yang tercantum dalam Agenda Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Agenda Nasional.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan

tugas–tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk

mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan.

Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dapat

diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan

konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita - cita bangsa Indonesia, khususnya

pencapaian visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan

Berbudaya”.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

WALIKOTA MATARAM

PERATURAN WALIKOTA MATARAMNOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA MATARAM TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012.

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota MataramTahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015dan rangkuman hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kota Mataram Tahun 2011 serta kebijakan pembangunan kota yang disinkronkan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan sebagai pelaksanaan tujuan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2012

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Mataram.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012

adalah rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang strategis karena merupakan komitmen bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Program Pembangunan Tahun 2012 yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUANBAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAANBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2012BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN 2012BAB VI PENUTUP

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Matarampada tanggal 21 April 2011

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUHDiundangkan di MataramPada tanggal 21 April 2011

SEKRETARIS DAERAHKOTA MATARAM

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR : 10 SERI: E

RKPD 2012 - mataramkota.go.id Kota Mataram Tahun 2012.pdf · rancangan kerangka ekonomi daerah yang...

Documents

Transcript of RKPD 2012 - mataramkota.go.id Kota Mataram Tahun 2012.pdf · rancangan kerangka ekonomi daerah yang...