Rka Upt Bitnak

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARATTAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03 Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanSub Unit Organisai : 2.01.03.03 Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakProgram : 2.01.2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.2.01.03.03.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Instalasi Pembibitan Ternak (Kab. Landak dan Kab. Pontianak)Jumlah Tahun n-1 : Rp. 43.200.000- ,-Jumlah Tahun n : Rp 68,700,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 75,570,000 ,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan : Dana Yang Tersedia

Keluaran : Terlaksananya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Tertibnya Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan Internet

Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Instalasi Pembibitan Ternak

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING U R A I A N

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor5 2 2 03 01 Belanja telepon

- Belanja Telepon Unit Pembibitan Ternak Ternak 12 Bln

5 2 2 03 02 Belanja Air

- Belanja Air Unit Pembibitan Ternak Ternak 12 Bln

5 2 2 03 03 Belanja Listrik

- Listrik Pembibitan Ternak Itik 12 Bln

- Listrik Pembibitan Ternak Babi 12 Bln

- Listrik Pembibitan Ternak Kambing 12 Bln

- Listrik Unit Pembibitan Ternak Ternak 12 Bln

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Kabel

- Belanja Internet Unit Pembibitan Ternak Ternak 12 Bln

JUMLAH BELANJA LANGSUNGPontianak, 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANPROVINSI KALIMANTAN BARAT

DRH. H. A. MANAF MUSTAFANIP. 19581228.198303.1.014

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP JABATAN1 SAMUEL, SE. M.Si 19660408 199303 1 KEPALA BIDANG ANGGARAN

2 IR. MARSIANUS, SY 19580617 198608 1 KABID MONEV BAPPEDA

3 BUDI ARINI, SE 19560829 198003 2 KABID PEREKONOMIAN



Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03. 01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik DaerahLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 8,500,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 8,500,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 8,500,000 ,-




Keluaran : Terlaksananya Premi Asuransi Kendaraan Dinas

Hasil : Terjaganya Kendaraan Dinas

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset Milik Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

VolumeSatuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

- Belanja premi asuransi kendaraan bermotor dinas (roda 4) 1 Unit




Keterangan :



1.

2.

Dst




z



Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03. 01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 1,600,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 3,000,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,300,000 ,-


Capaian Program : Terlaksananya Jasa Administrasi Kendaraan Dinas


Keluaran : Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil : Tertibnya Izin Pajak Dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset Milik Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

VolumeSatuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 2 2 05 04 Belanja Pajak/Administrasi Kendaraan Bermotor

- Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2 6 Unit






Keterangan :



1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP JABATAN1 SAMUEL, SE. M.Si 19660408 199303 1 KEPALA BIDANG ANGGARAN





Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.01.05. Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 660,000.00 ,- Enam ratus enam puluh ribu rupiahJumlah Tahun n : Rp 750,000 ,- Enam ratus enam puluh ribu rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 825,000 ,- Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah


Capaian Program : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan


Keluaran : Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat

Hasil : Tertibnya Jasa Administrasi Keuangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

- Materai Rp. 6000,- 100 Lembar

- Materai Rp. 3000,- 50 Lembar




Keterangan :



1.

2.

Dst




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03. 01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah TanggaLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 11,908,000.00 ,- Sebelas juta sembilan ratus delapan ribu rupiahJumlah Tahun n : Rp 2,602,500 ,- Dua Juta Enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 2,862,750 ,- Dua juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah


Capaian Program : Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor


Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor

Hasil : Terciptanya Kebersihan Lingkungan Kantor




RINCIAN PERHITUNGAN

SatuanVolume

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- Sapu ijuk lantai 2 buah

- Pembersih Lantai 5 buah

- Kain pel 6 buah

- Serbet/Lap 6 buah

- Sabun detergent uk. 1 kg 4 buah

- Karbol 1 liter 10 Botol

- Pembersih Toilet Porstex 10 Botol

- Pengharum Ruangan 30 buah

- Pengharum otomatis refill 20 kaleng

- Sikat Toilet 8 buah

- Sikat Pembersih 2 buah

- Busa Pencuci 3 Pack

- Kapur barus gantung 13 buah

- Pembersih kaca 5 botol

- Sabun cair 6 buah

- Tissue gulung 60 roll

- Tissue kotak 20 kotak

- Gayung 3 buah

- Kemoceng 3 buah




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis KantorLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 12,947,410.00 ,- Dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiahJumlah Tahun n : Rp 25,635,600 ,- Dua puluh juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 28,199,160 ,- Dua puluh dua juta delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah


Capaian Program : Tersedianya Alat Tulis Kantor


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS Folio 100 Rim

Kertas Kwarto 35 Rim

Kertas HVS A 4 35 Rim

Kertas NCR 5 ply 60 rim

Stop Map Folio Biasa 120 buah

Stop Map Folio Tulang 100 buah

Snelhecter Map Plastik 25 buah

Pita Mesin Tik 2 Rol

Pisau Carter 5 buah

Buku register folio isi 100 Lbr 5 buku

Buku Expedisi 2 buku

Pen 48 buah

Tinta Cap 4 botol

Bolpen balliner 15 buah

Pensil 2B 15 buah

Paperline 90 buah 5 kotak

Amplop Putih panjang 3 Kotak

Tipe Ex 5 buah

Staples kecil No. 10 5 buah

Isi Staples kecil No.10 15 kotak

Klip paper 25 Ktk

lem fox kertas sedang 4 botol

Platban hitam 2 inch 6 buah

Penggaris plastik 3 buah

Penggaris besi 2 buah

Kwitansi panjang 10 buah

Kertas Karbon 1 Pack

Penghapus Pensil 10 buah

Binder clip besar 10 Kotak

Binder clip sedang 10 kotak

Binder clip kecil 15 kotak

Spidol 5 buah

Stabilo 10 buah

Kertas Buffalo 2 Pack

Plastik jilid transparan 2 Pack

Isi pisau carter 2 kotak

Map Ordner Folio 50 buah

Box File 50 buah

Buku kas 2 buah

Kalkulator 3 buah

buku tulis folio 8 buah

buku tulis biasa 50 lembar 1 Pack

Kertas film 2 pack

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 13 Belanja Kelengkapan Komputer

Cartridge printer hitam 10 buah

Cartridge printer warna 10 buah

tinta printer hitam 40 botol

Tinta printer warna 20 botol

Tinta faximile 3 botol

flashdisk 5 buah

Cd RW 5 pack

Mouse komputer 5 buah

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Pontianak, 2014



Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 6,763,000.00 ,- Enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiahJumlah Tahun n : Rp 6,140,000 ,- Delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 6,754,000 ,- Sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah




Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Tertibnya Kegiatan Administrasi Perkantoran




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan5 2 2 06 01 Belanja Cetak

-Kertas Kop UPT Lambang Akcaya 5 Rim

-Kertas Kop Dinas Lambang Akcaya 2 Rim

-Amplop Kop UPT Lambang Akcaya 200 Lembar

-Sticker barang 100 Lembar

-Blangko Lembar Disposisi 5 buku

-Cetak Map Lambang Akcaya 150 Lembar

-SPPD Kertas NCR 6 Buku

-Surat Perintah Tugas NCR 6 Buku

-Blangko Lampiran SPPD NCR 5 Buku

-Kartu inventaris barang 100 Lembar

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

- Foto copy 2,000 lbr




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.01.09. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan KantorLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Instalasi Pembibitan Ternak (Kab. Pontianak dan Kab. Landak)Jumlah Tahun n-1 : Rp 8,000,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 4,500,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 4,950,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


Keluaran : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik Bangunan Kantor

Hasil : Terciptanya Penerangan dan Keamanan Bangunan dan Di Lingkungan Kantor




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

- Alat Listrik dan Elektronik UPT 1 paket

- Alat Listrik dan Elektronik Instalasi Pembibitan Ternak Babi 1 paket

- Alat Listrik dan Elektronik Instalasi Pembibitan Ternak Kambing 1 paket

- Alat Listrik dan Elektronik Instalasi Pembibitan Ternak Itik 1 paket




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKegiatan : 2.01.03.03.02.61. Pemeliharaan Instalasi Listrik/TeleponLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Instalasi Pembibitan Ternak (Kota Pontianak, Kab. Pontianak dan Kab. Landak)Jumlah Tahun n-1 : Rp - ,-Jumlah Tahun n : Rp 4,400,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 4,840,000 ,-


Capaian Program : Terpeliharanya Instalasi Listrik


Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Listrik

Hasil : Terciptanya Kondisi Penerangan Yang Optimal Di Lingkungan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Kantor Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Instalasi Pembibitan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 20 21 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon

- Bangunan Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak 1 paket

- Instalasi Pembibitan Ternak Babi 1 paket

- Instalasi Pembibitan Ternak Kambing 1 paket

- Instalasi Pembibitan Ternak Itik 1 paket




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.01.13 Penyediaan Makanan dan MinumanLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 :Jumlah Tahun n : Rp 12,100,000 ,- Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah Jumlah Tahun n+1 : Rp 13,310,000 ,- Empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah


Capaian Program : Tersedianya Makanan dan Minuman


Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Pertemuan




RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING U R A I A NVolume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- Makan rapat 1 tahun

- Snack rapat 1 tahun

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

- Makan tamu 1 tahun

- Snack tamu 1 tahun




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp - ,-Jumlah Tahun n : Rp 4,320,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 4,752,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Koran


Keluaran : Tersedianya Koran

Hasil : Tersedianya bahan bacaan (koran) sebagai media informasi


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar dan Majalah

- Surat kabar/koran (4 lokasi x Rp 90.000/bulan) 12 bulan




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)

Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 2.01.03.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar daerah

Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar daerahJumlah Tahun n-1 : Rp - ,-Jumlah Tahun n : Rp - ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp - ,-


Capaian Program : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi aparatur


Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Terciptanya koordinasi antara aparatur



KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 1 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 2 1 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Pontianak, 2014



Keterangan :


1.

2.

Dst









Kegiatan : 2.01.03.03.01.15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya

Lokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak

Jumlah Tahun n-1 : Rp 216,880,000.00 ,- Dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiahJumlah Tahun n : Rp 296,760,000 ,- Dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah Jumlah Tahun n+1 : Rp 326,436,000 ,- Tiga ratus lima belas rjuta empat ratus empat belas ribu rupiah


Capaian Program : Terciptanya Efektivitas Kerja Kantor


Keluaran : Tersedianya Jasa Pendukung Kantor

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Kerja dan Pelayanan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kontrak


KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 02 Honorarium Non PNSD5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Honorer/Kontrak/Tidak Tetap

- Honor Tenaga Administrasi (3 orang) 36 OB

- Honor Tenaga Pengawas Bibit Ternak Kambing (1 orang) 12 OB

- Honor Tenaga Kandang Pembibitan Ternak Itik (4 orang) 48 OB

- Honor Tenaga Teknis Pengawas Pakan Ternak (2 orang) 24 OB

- Honor Tenaga Kebersihan (1 orang) 12 OB

- Honor Tenaga Pengaman kantor (1 orang) 12 OB

- Honor Tenaga Teknis Kesehatan Hewan/Paramedis (1 orang) 12 OB

- Honor Tenaga Teknis Dokter Hewan (1 orang) 12 OB

12 OB

- Honor Tenaga Pemeliharaan Kebun HMT (3 orang) 36 OB




Keterangan :


1.

2.

Dst









- Honor Tenaga Teknis Dokter Hewan Koordinator Pengawasan Mutu Bibit Ternak

Kegiatan : 2.01.03.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang

Lokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 45,600,000.00 ,-

Jumlah Tahun n : Rp 68,400,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 75,240,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang


Keluaran : Terlaksananya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang

Hasil : Terciptanya Efektivitas Kerja Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Jasa Penatausahaan Keuangan dan barang



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNSD5 2 1 01 08 Honorarium Pengelola Keuangan

- Honorarium KPA 12 OB

- Honorarium PPKP 12 OB

- Honorarium PPK 12 OB

- Honorarium PPTK 36 OB

- Honorarium Bendahara Pembantu 12 OB

- Honorarium Pembantu Bendahara Pembantu 12 OB

5 2 1 01 09 Honorarium Pengelola Barang

- Honorarium Penyimpan Barang 12 OB

- Honorarium Pengurus Barang 12 OB




Keterangan :



1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP JABATAN

1 SAMUEL, SE. M.Si 19660408 199303 1 KEPALA BIDANG ANGGARAN




PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan DokumentasiLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp - ,-Jumlah Tahun n : Rp 2,400,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,640,000 ,-


Capaian Program : Terpenuhinya Publikasi/Iklan dan Dokumentasi

Masukan : Terpenuhinya Publikasi/Iklan dan Dokumentasi

Keluaran : Dana yang tersedia

Hasil : Terfasilitasinya Publikasi/Iklan dan Dokumentasi




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 09 Belanja Bahan Dokumentasi/dekorasi

- Bingkai Foto/pigura 10 buah

5 2 2 02 12 Belanja Umbul-Umbul/Bendera

- Umbul-umbul 4 buah

5 2 2 02 16 Belanja Spanduk/Baliho/Banner

- Spanduk 2 buah




Keterangan :



1.

2.

Dst





SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.03. Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi KhususLokasi Kegiatan : Instalasi Pembibitan Ternak Itik (Ds. Pak Kawin, Kec. Toho, Kab. Ptk)Jumlah Tahun n-1 : Rp. ,- -Jumlah Tahun n : Rp 163,150,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 179,465,000 ,-


Capaian Program : Terlengkapinya sarana dan prasarana kandang di Instalasi Pembibitan


Keluaran :

Hasil : Teroptimalkan daya tampung ternak itik di kandang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instalasi Pembibitan Ternak Itik



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5 2 3 27 15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kandang

- Pembangunan kandang DOD 1 unit

5 2 3 40 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Gedung dan bangunan5 2 3 40 05 Belanja Modal Konsultansi Perencanaan

- Jasa Konsultansi Perencanaan 1 paket

5 2 3 40 06 Belanja Modal Konsultansi Pengawasan - Jasa Konsultansi Pengawasan 1 paket

5 2 3 40 07 Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi- ATK, penggandaan dokumen pengadaan, dll 1 paket




Keterangan :



1.

2.

Dst




Tersedianya kandang DOD



Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.08. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan KantorLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 11,120,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 15,450,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 16,995,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kerja Kantor


Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kerja Kantor

Hasil : Terciptanya kenyamanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Unit Pembibitan Ternak dan Pembibitan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 3 03 Belanja Modal5 2 3 11 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

- filling kabinet 3 Unit

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/pc 1 Unit

5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer

- Printer 1 unit




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.09. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah TanggaLokasi Kegiatan : Instalasi Pembibitan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 20,950,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 600,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 660,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Rumah Tangga Kantor


Keluaran : Tersedianya Karpet

Hasil : Terciptanya kenyamanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pelatihan Magang/Pelatihan Petani/Peternak



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 14 Belanja Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

- Karpet 30 meter




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan : 2.01.03.03.02.39 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi KhususLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 25,500,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 273,000,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 300,300,000 ,-


Capaian Program : Telaksananya pengadaan penyimpan daya listrik dan alat-alat laboratorium pakan


Keluaran : Telaksananya pengadaan penyimpan daya listrik dan alat-alat laboratorium pakan

Hasil : Terciptanya penerangan yang memadai di Instalasi serta terlengkapinya sarana dan prasarana lab




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium5 2 3 21 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan

- Glassware 1 paket

- Destilasi Air 1 paket

- Alat pengujian protein kasar 1 paket

5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon, Jaringan Air dan Gas5 2 3 26 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Instalasi Listrik, Telepon, Jaringan Air

dan Gas

- Inverter/Coverter (penyimpan daya listrik di Instalasi Pembibitan 1 paket

Ternak Itik)JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Pontianak, 2014



Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.13. Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung KantorLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp - ,- -Jumlah Tahun n : Rp 10,000,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,000,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor


Keluaran : Tersedianya teralis besi

Hasil : Terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor5 2 3 11 14 Belanja Modal Pengadaan Teralis

- Teralis besi 1 paket




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Konstruksi KhususLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Instalasi Pembibitan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 20,000,000.00 ,- Dua puluh juta rupiahJumlah Tahun n : Rp 27,750,000 ,- Dua puluh lima juta rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 30,525,000 ,- Dua puluh dua juta rupiah


Capaian Program : Terlaksananya pemeliharaan bangunan lab, bangunan kandang dan gudang pakan


Keluaran : Terciptanya kondisi yang optimal pada bangunan lab, kandang dan gudang pakan di Instalasi Pembibitan Ternak

Hasil : Terpeliharanya bangunan lab, kandang dan gudang pakan di Instalasi Pembibitan Ternak




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan5 2 2 20 35 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Bangunan/Gedung Khusus

- Pemeliharaan Gedung Kantor Laboratorium dan Pakan Ternak 1 Tahun

- Pemeliharaan bangunan kandang dan gudang pakan di Instalasi 1 Tahun

Pembibitan Ternak Babi di Ds. Kayu Tanam, Kec. Mandor, Kab. Landak


Pembibitan Ternak Kambing di Ds. Terap, Kec. Toho, Kab. Pontianak


Pembibitan Ternak Itik di Ds. Pak Kawin, Kec. Toho, Kab. Pontianak




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.17. Pemeliharaan Taman/Halaman kantor/Halaman Rumah JabatanLokasi Kegiatan : Kebun HMT (Kab. Landak dan Kab. Pontianak) dan Halaman Kantor Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 11,000,000 ,- Sebelas Juta RupiahJumlah Tahun n : Rp 3,860,000 ,- Satu juta dua ratus ribu rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 4,246,000 ,- Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah


Capaian Program : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Halaman Kantor Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak


Keluaran : Terlaksananya Kegiatan PemeliharaanHalaman Kantor Unit Pembibitan Ternak&Pakan Ternak

Hasil : Terpeliharanya Halaman Kantor Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak

Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumnas

- Mesin Pemotong Rumput 120 liter

- Oli Pelumas 10 kaleng

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

- Pembelian tanaman hias/pohon pelindung 1 tahun

5 2 2 02 15 Belanja Pupuk

- Pembelian Pupuk Kandang 30 karung

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 13 Belanja Pemeliharaan Lahan/Tanaman/Halaman

- Pot Tanaman dan tanah 1 tahun

5 2 2 20 22 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

- Service Mesin Potong Rumput 1 tahun


Pontianak, 2014KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasionalLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Instalasi Pembibitan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 13,882,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 45,852,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 50,437,200 ,-


Capaian Program : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasioal


Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Jabatan,Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Jabatan,Kendaraan Dinas/Operasional




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

- Kendaraan Dinas Roda 4 ( 1 unit x 80 liter x 12 kali x Rp 11.950) 960 liter

- Tossa ( 2 Unit x 12 Bln x 30 Hr x 3 Ltr x Rp 8.000,- ) 2160 liter

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 10 Belanja Suku Cadang Peralatan/Mesin

- Penggantian suku cadang Tossa (2 Unit x 6 kali x Rp 350.000,- ) 1 tahun

- Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 1 tahun

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Kendaraan

- Service Tossa/Triseda ( 2 Unit x 6 Kali x Rp 700.000,- ) 1 tahun

- Service Kendaraan Roda 4 ( 1 unit x 12 kali x Rp 300.000,-) 1 tahun






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas AnginLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp. 1.250.000,- ,-Jumlah Tahun n : Rp 3,300,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,630,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan AC


Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor

Hasil : Terpeliharanya Peralatan kantor




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5 2 2 20 18 Belanja Pemeliharaan AC

- Pemeliharaan AC 11 Unit




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan KantorLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 5,600,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 6,300,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 6,930,000 ,-


Capaian Program :

Masukan






RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

- Pemeliharaan mesin tik 2 unit

5 2 2 20 17 Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer

- Pemeliharaan Notebook 7 unit

- Pemeliharaan printer 10 unit

- Pemeliharaan Komputer 6 unit

Tersedianya Pemeliharaan Printer, Notebook dan Komputer




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.22. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio/Komunikasi Lokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp - ,- -Jumlah Tahun n : Rp 750,000 ,- Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah Jumlah Tahun n+1 : Rp 825,000 ,- Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah


Capaian Program :


Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Studio/Komunikasi

Hasil : Terpeliharanya Peralatan Studio/Komunikasi




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5 2 2 20 08 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi/Sistem Informasi

- Pemeliharaan telepon 1 unit

- Pemeliharaan Faximili 1 unit

5 2 2 20 23 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Studio

Tersedianya Pemeliharaan Telepon, Faximile, dan Kamera.

- Pemeliharaan Kamera 1 unit




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.33. Pembangunan PagarLokasi Kegiatan : Instalasi Pembibitan Ternak Kambing (Ds. Terap, Kec. Toho, Kab. Ptk)Jumlah Tahun n-1 : Rp - ,-Jumlah Tahun n : Rp 9,750,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 10,725,000 ,-


Capaian Program : Terlaksananya pembangunan pagar


Keluaran : Tersedianya pagar halaman

Hasil : Terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan teratur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instalasi Pembibitan Ternak Itik dan Kebun Hijauan Makanan Ternak



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5 2 3 27 21 Belanja Modal Pengadaan Pagar

- Pembangunan pagar exercise 1 paket




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.36. Pembangunan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah JabatanLokasi Kegiatan : Instalasi Pembibitan Ternak ItikJumlah Tahun n-1 : Rp - ,- -Jumlah Tahun n : Rp 270,150,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 297,165,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya jalan usaha tani


Keluaran : Tersedianya jalan usaha tani

Hasil : Terwujudnya kemudahan dan kelancaran terhadap akses masuk di Instalasi Pembibitan




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5 2 3 27 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan Kantor

- Jalan Usaha Tani 1 paket

5 2 3 40 Belanja Modal Jasa Administrasi Pengadaan Gedung dan Bangunan5 2 3 40 05 Belanja Modal Konsultansi Perencanaan

- Jasa konsultansi perencanaan 1 kegiatan

5 2 3 40 06 Belanja Modal Konsultansi Pengawasan

- Jasa konsultansi pengawasan 1 kegiatan

5 2 3 40 07 Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi

- ATK, penggandaan dokumen pengadaan, dll 1 paket




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.41. Pengadaan Bak Air/Menara AirLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp - ,- -Jumlah Tahun n : Rp 167,650,000 ,- Seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 184,415,000 ,- Seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah


Capaian Program : Tersedianya menara air


Keluaran : Tersedianya menara air

Hasil : Tersedianya air untuk memperlancar kegiatan Pembibitan dan Perawatan di Instalasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instalasi Pembibitan Ternak Babi



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

KODE REKENING U R A I A NVolume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5 2 3 27 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Menara Air/Bak Air

- Menara air dan instalasinya 1 paket

5 2 3 40 Belanja Modal Jasa Administrasi Pengadaan Gedung dan Bangunan5 2 3 40 05 Belanja Modal Konsultansi Perencanaan

- Jasa konsultansi perencanaan 1 kegiatan

5 2 3 40 06 Belanja Modal Konsultansi Pengawasan

- Jasa konsultansi pengawasan 1 kegiatan

5 2 3 40 07 Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi

- ATK, penggandaan dokumen pengadaan, dll 1 paket




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.42. Pengadaan MebeleirLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 24,200,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 8,200,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 9,020,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Mebeleir


Keluaran : Tersedianya Mebeleir

Hasil : Terciptanya kelancaran Kegiatan Kantor





RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

- Meja Kerja 5 buah

5 2 3 13 03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

- Kursi kerja 8 buah




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.62. Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi KhususLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp - ,- -Jumlah Tahun n : Rp 22,250,000 ,- Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiahJumlah Tahun n+1 : Rp 24,475,000 ,- Dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah


Capaian Program : Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Pakan


Keluaran : Terciptanya kondisi yang optimal pada Alat-Alat Laboratorium Pakan

Hasil : Terpeliharanya Alat-Alat Laboratorium Pakan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laboratorium Pakan Ternak




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor5 2 2 03 08 Belanja Sertifikasi

1 paket

5 2 2 03 18 Belanja Jasa Pengujian- Jasa operator kalibrasi alat-alat laboratorium pakan ternak 2 OK

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5 2 2 20 35 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus

- Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Pakan

* Alat-alat laboratorium pakan ternak 1 tahun

* Kalibrasi alat-alat laboratorium pakan ternak 1 tahun

- Pemeliharaan chopper pakan 1 tahun




Keterangan :



1.

2.






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.65. Pemeliharaan Rutin/Berkala GeneratorLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 9.450.000,- ,-Jumlah Tahun n : Rp 22,390,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 24,629,000.00 ,-


Capaian Program : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Generator


- Sertifikat kalibrasi alat-alat laboratorium pakan ternak






RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

- Genset di Instalasi Pembibitan Ternak Itik 2,200 Liter

- Genset di Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak 480 Liter

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 10 Belanja Suku Cadang Peralatan/Mesin

- Belanja Suku Cadang Genset di Instalasi Pembibitan Ternak Itik 1 tahun

- Belanja Suku Cadang Genset di Unit Pembibitan ternak dan Pakan ternak 1 tahun

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan Generator5 2 2 20 19 Belanja Pemeliharaan Generator

- Biaya Service Genset di Instalasi Pembibitan Ternak Itik 1 tahun

- Biaya Service Genset di Unit Pembibitan ternak dan Pakan ternak 1 tahun





Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.01.03.03.02.74. Rehabilitasi Gudang PakanLokasi Kegiatan : Instalasi Pembibitan Ternak ItikJumlah Tahun n-1 : Rp 9.450.000,- ,-Jumlah Tahun n : Rp 50,000,000 ,-

Jumlah Tahun n+1 : Rp 55,000,000.00 ,-Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur KinerjaCapaian Program : Terlaksananya perluasan bangunan gudang pakan


Keluaran : Terlaksananya perluasan bangunan gudang pakan

Hasil : Tersedianya gudang pakan yang dapat menampung bahan pakan ternak

Kelompok Sasaran Kegiatan Instalasi Pembibitan Ternak Itik



RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 36 Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan5 2 3 36 07 Belanja Modal Rehabilitasi Gudang

- Rehabilitasi Gudang Pakan 1 unit





Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan : 2.01.03.03.05.01 Pendidikan dan PelatihanLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak

Jumlah Tahun n-1 : Rp 38,000,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 80,000,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 88,000,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur


Keluaran : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan

Hasil : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS

5 2 2 17 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

- Kursus Singkat dan Pelatihan 1 Tahun




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)

Program : 2.01.03.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan : 2.01.03.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, WorkshopLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 38,000,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 2,000,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,200,000 ,-


Capaian Program : Terpenuhinya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop


Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Skill Aparatur




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi

- Sosialisasi 1 tahun

5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis

- Bimbingan Teknis 1 tahun




Keterangan :



1.

2.

Dst






TAHUN ANGGARAN 2014Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program : 2.01.03.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan : 2.01.03.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan m m : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 5,139,000.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 10,355,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,390,500 ,-


Capaian Program : Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan


Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan

Hasil : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

* Ketua 4 OK

* Sekretaris 4 OK

* Anggota 12 OK

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor


Kertas HVS A4 3 Rim


- Isi Tinta Printer 4 Botol

5 2 2 06 Belanja Jilid dan Penggandaan5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

- Penggandaan Laporan Keuangan 800 Lembar

- Penggandaan Laporan Tahunan 800 Lembar

5 2 2 06 03 Belanja Jilid

- Jilid Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 20 Buku




Keterangan :



1.

2.

Dst




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN



Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan : 2.01.03.03.06.02 Penyusunan LAKIPLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan TernakJumlah Tahun n-1 : Rp 2,789,500.00 ,-Jumlah Tahun n : Rp 3,115,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 3,426,500 ,-


Capaian Program : Tersedianya LAKIP


Keluaran : Tersedianya Laporan pengukuran kinerjaa





RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

* Ketua 1 OK

* Sekretaris 1 OK

* Anggota 3 OK

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor


Kertas Kwarto 2 Rim


- Isi Tinta Printer 4 Botol

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

- Penggandaan LAKIP 200 Lembar


- Jilid LAKIP 15 Buku




Keterangan :



1.

2.

Dst






Urusan Pemerintahan : 2.01. Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2.01.03.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)Program Program : 2.01.03.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan : 2.01.03.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPDLokasi Kegiatan : Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak

Jumlah Tahun n-1 : Rp 1,533,250.00 ,-

Jumlah Tahun n : Rp 2,720,000 ,-Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,992,000 ,-


Capaian Program : Tersedianya RENJA


Keluaran : Tersedianya dokumen perencanaan 2014





RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Penyusunan RENJA

* Ketua 1 OK

* Sekretaris 1 OK

* Anggota 3 OK

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

- Kertas HVS Folio 3 Rim

- Kertas Kwarto 2 Rim


- Isi Tinta Printer 2 Btl

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

- Penggandaan RENJA 300 Lbr


- Jilid RENJA 10 Bk




Keterangan :



1.

2.

Dst




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

Rka Upt Bitnak

Documents

Transcript of Rka Upt Bitnak