RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 · RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 6 Fakultas, Program...

RKA Universitas Indonesia Tahun 2015

ii

DDAAFFTTAARR IISSII

Lembar Persetujuan dan Pengesahan ......................................................................................................................... i

Daftar Isi ...................................................................................................................................................................... ii

Daftar Tabel ................................................................................................................................................................. iii

Daftar Lampiran ........................................................................................................................................................... iii

1. Umum .................................................................................................................................................................... 1

2. Aspek Legal ............................................................................................................................................................ 1

3. Landasan ................................................................................................................................................................ 2

3.1. Visi dan Misi UI ............................................................................................................................................ 2

3.2. Tujuan Universitas ....................................................................................................................................... 2

3.3. Sasaran Strategis ......................................................................................................................................... 3

3.4. Strategi Dasar .............................................................................................................................................. 3

3.5. Strategi Pencapaian ..................................................................................................................................... 3

3.6. Indikator Kinerja Utama .............................................................................................................................. 4

4. Anggaran ................................................................................................................................................................ 5

4.1. Sumber Dana ............................................................................................................................................... 5

4.1.1. Sumber Dana APBN ....................................................................................................................... 5

4.1.2. Sumber Dana Masyarakat ............................................................................................................. 6

4.2. Alokasi Dana dan Komponen Anggaran ..................................................................................................... 7

4.2.1. Alokasi Dana ................................................................................................................................... 7

4.2.2. Komponen Anggaran ...................................................................................................................... 7

4.3. Pelaporan Anggaran .................................................................................................................................... 8

4.3.1. Laporan Rancangan Anggaran UI .................................................................................................... 8

4.3.2. Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan ........................................................................ 9

4.3.3. Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Jenis Tri Dharma Perguruan Tinggi ........................................ 10

4.3.4. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Jenis Belanja ............................................................................ 11

4.3.5. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana BOPTN UI .......................................................... 11

4.3.6. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Matriks Pendanaan UI ............................................................ 11

4.3.7. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana Masyarakat UI Berdasarkan Jenis Kegiatan

dan Tri Dharma Perguruan Tinggi ................................................................................................... 12

4.3.8. Laporan Pengeluaran Saldo Dana UI berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tri Dharma

Perguruan Tinggi ............................................................................................................................ 13

5. Penutup ................................................................................................................................................................. 14


iii

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

Tabel 3.1. Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama UI ................................................................................................... 4

Tabel 4.1 Matriks Alokasi Dana dan Komponen Anggaran ........................................................................................ 8

DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN

Lampiran 1 Laporan Utama Anggaran

Lampiran 2 Laporan Pendukung Anggaran


1

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN AANNGGGGAARRAANN UUNNIIVVEERRSSIITTAASS IINNDDOONNEESSIIAA

TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN 22001155

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 68 Tahun 2013

tentang Statuta Universitas Indonesia dinyatakan bahwa status Universitas Indonesia ditetapkan menjadi Perguruan

Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Pada sistem PTN-BH, anggaran Universitas Indonesia yang bersumber dari

masyarakat (Dana Masyarakat) disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dilaporkan

dan mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA).

Secara umum program kerja dalam RKA UI 2015 tetap konsisten mengacu pada perwujudan visi dan misi UI,

dan merujuk pada program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra UI periode 2013-2017. Program-program

yang dirujuk dalam RKA UI 2015 mencakup antara lain penguatan tata kelola, penguatan pendidkan, penguatan riset

dan pengabdian masyarakat, penguatan administrasi, SDM, keuangan, dan sarana prasarana, program peningkatan

kerjasama, peningkatan pendayagunaan sistem informasi, dan pemantapan penjaminan mutu dengan menggunakan

baseline pencapaian tahun 2014.

Dalam penyusunan RKA UI 2015, program-program kerja tersebut diformulasikan ke dalam Indikator Kinerja

Kegiatan dan selanjutnya diturunkan dalam bentuk Program Kerja Kegiatan tahun 2015 sebagai acuan penyusunan

kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Administrasi Universitas, Fakultas, Program

Pascasarjana, Program Vokasi, Lembaga-lembaga dan sub unit kerja dibawahnya yang terdiri dari 139 unit kerja

pendidikan dan 140 unit kerja non pendidikan.

RKA UI 2015 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

1. UMUM

2. ASPEK LEGAL


2

7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan

Pertanggungjawaban BOPTN Badan Hukum;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 01/SKMWA-UI/2003 tanggal 18 Januari 2003

tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

9. Keputusan Rektor Nomor: 1467/SK/R/UI/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang POB Penyusunan RKA,

Implementasi Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja;

10. Keputusan Rektor Nomor: 1403A/SK/R/UI/2010 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Prosedur Operasional Baku

Layanan Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

3.1. VISI DAN MISI UI

RKA UI 2015 memuat program-program kerja yang berpedoman pada visi dan misi Universitas Indonesia,

sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0958/SK/R/UI/2013 tentang

Penetapan Renstra 2012-2017 Universitas Indonesia, yaitu:

Visi Universitas Indonesia :

“Menjadi universitas riset kelas dunia”

Misi Universitas Indonesia :

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset di universitas untuk :

a) Pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya; serta

b) Mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan

kemanusiaan.

3.2. TUJUAN UNIVERSITAS

Universitas Indonesia menetapkan tujuan universitas sebagai berikut :

a) Memantapkan posisi dan citra Universitas Indonesia di dunia internasional

b) Meningkatkan peran Universitas Indonesia melalui pusat unggulan riset yang berkontribusi dalam peningkatan

taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan kemanusiaan (Global Challengers for Humanity)

c) Menghasilkan lulusan berdaya saing internasional

d) Memantapkan kerjasama yang mendukung pemerataan akses pendidikan

e) Memantapkan integrasi Universitas Indonesia dengan tata kelola yang baik (good university governance)

3. LANDASAN


3

3.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi Universitas, tantangan masa depan dan pertimbangan atas

sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Universitas Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017) ke depan

diharapkan Universitas Indonesia akan dapat mencapai sasaran strategis seperti di bawah ini:

a) Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional;

b) Meningkatnya budaya dan kualitas riset dan pengabdian masyarakat;

c) Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional;

d) Meningkatnya jumlah program pendidikan sepanjang hayat (outreach);

e) Meningkatnya jumlah kerjasama untuk mendukung layanan Tri Dharma;

f) Terselenggaranya good university governance;

g) Peningkatan daya saing institusi.

3.4. STRATEGI DASAR

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, bertitik tolak pada Evaluasi Diri UI tahun 2013 dan

capaian Renstra UI tahun 2012-2017, serta memperhatikan Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas

Indonesia 2012-2017, maka ditetapkan strategi dasar pengembangan Universitas Indonesia untuk jangka waktu

2012-2017, sebagai berikut:

a) Melakukan konsolidasi internal melalui penyusunan rencana operasional (Renop), sosialisasi kebijakan dan

peraturan secara intensif serta konsistensi dalam implementasi kebijakan dan peraturan;

b) Memberdayakan kelompok bidang keahlian dalam proses penjaminan mutu kurikulum dan proses

pembelajaran, serta memberdayakan tenaga kependidikan sebagai tenaga yang profesional;

c) Memberdayakan research cluster dan kelompok unggulan pengabdian kepada masyarakat (community

engagement) untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dan berkontribusi pada kesejahteraan umat

manusia;

d) Memfasilitasi terlaksananya kerja sama internasional;

e) Memfasilitasi terlaksananya program pendidikan sepanjang hayat.

Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi Universitas dan Sasaran Strategis.

Kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan untuk menyerahkan pengelolaan keuangan pada Universitas harus

disertai dengan keseriusan manajemen Universitas dalam melakukan penataan SDM dan meningkatkan

kesejahteraannya.

3.5. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian untuk 5 (lima) tahun kedepan (2012-2017) dilakukan berdasarkan dua tahapan:

a) Periode Tahun 2013-2015 merupakan tahap konsolidasi untuk penguatan tata kelola sesuai dengan Statuta,

penguatan sistem penjaminan mutu internal, pemberdayaan kelompok bidang keahlian, pemberdayaan


4

tenaga kependidikan sebagai tenaga penunjang profesional, pemberdayaan research cluster, perluasan

akses akademik, peningkatan kerjasama internasional, dan program pendidikan sepanjang hayat;

b) Periode Tahun 2015-2017, merupakan tahap ekspansi untuk program riset dan kerjasama internasional,

program pendidikan sepanjang hayat, dan pemantapan program perluasan akses akademik.

3.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Renstra ini, telah diidentifikasi indikator kinerja utama (key performance indicator) di setiap sasaran

strategis, guna merealisasikan setiap target pencapaian pada pertengahan dan pada akhir rentang masa renstra,

sehingga kemungkinan penyimpangan dari tujuan dan sasaran strategis akan dapat ditengarai sedini mungkin.

Tabel 3.1

REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

UNIVERSITAS INDONESIA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline (2012) Capaian

2015 2017

1. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional.

a. Peningkatan jumlah prodi terakreditasi oleh lembaga nasional/ internasional.

Nasional : 100%, Internasional : 15%



2. Meningkatnya budaya dan kualitas riset dan pengabdian masyarakat

a. Peningkatan kuantitas riset yang berkualitas

150 (jumlah periset yang punya publikasi di scopus >=2 dalam 5 tahun terakhir)

300 450

b. Peningkatan kuantitas pengabdian masyarakat yang tepat guna

63 78 90

c. Menerapkan kaidah-kaidah etika riset

50% 80% 100%

d. Peningkatan publikasi ilmiah 308 400 600

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Pengabdian Masyarakat

50% 75% 100%

f. Peningkatan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

32 aplikasi HKI baru



g. Peningkatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual UI di masyarakat.

16 HKI 24 HKI 46 HKI

3. Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional

a. Peningkatan jumlah prodi yang mengimplementasikan KBK

49% 100% 100%

b. Tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan UI

59% 60% 65%

4. Meningkatnya jumlah program pendidikan sepanjang hayat (outreach)

a. Jumlah program pendidikan sepanjang hayat (outreach) yang diselenggarakan UI

N/A 30 50

b. Peningkatan jumlah mata kuliah berbasis SCAL.

N/A 70% 100%

c. Peningkatan kapasitas ILRC 30% 75% 100%

5. Meningkatnya jumlah kerjasama untuk mendukung layanan Tri

a. Jumlah kerjasama nasional per tahun

31 NKB 235 PKS

753 Perjanjian Kerjasama (Non-MOU / NKB)

1134 Perjanjian Kerjasama (Non-MOU / NKB)


5

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline (2012) Capaian

2015 2017

Dharma b. Jumlah kerjasama internasional per tahun

31 MOU 25 AOI

111 Perjanjian Kerjasama (non-MOU / NKB)

160 Perjanjian Kerjasama (non-MOU / NKB)

6. Terselenggaranya good university governance

a. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengendalian internal untuk mendukung pencapaian Renstra;

N/A 50% 100%

b. Peningkatan tata kelola SDM; Sistem jenjang karir bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terimplementasi pada sistem kepegawaian UI

40% 80% 100%

c. eningkatan tata kelola dan kinerja keuangan (WTP)

N/A 100% 100%

d. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset dan fasilitas

N/A 100% 100%

e. Terintegrasinya sistem informasi tata kelola

5% 50% 100%

f. Ketersediaan sistem penjaminan mutu yang didukung sistem informasi handal

90% 100% 100%

g. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi (Skala Likert 1-6)

N/A 5 6

7. Peningkatan daya saing institusi

a. Peningkatan daya saing di bidang SDM:

i. Keilmuan 25,7% 28% 35%

ii. Profesionalisme 30,40% 33% 40%

b. Peningkatan pendapatan 3% 5% 7%

Sumber : Rencana Strategis Universitas Indonesia 2012 - 2017

4.1. SUMBER DANA

RKA UI 2015 disusun berdasarkan kemampuan keuangan universitas yang berasal dari pemerintah (APBN)

dan Pendapatan Universitas, yang terdiri dari Pendapatan Biaya Pendidikan (BP) dan Pendapatan Non Biaya

Pendidikan (Non BP). Perubahan jenis sumber dana yang berbeda antara status UI sebagai PPK BLU dengan status

saat ini sebagai PTN BH adalah pendapatan universitas yang berasal dari Dana Masyarakat bukan lagi dinyatakan

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembedaan jenis sumber dana menentukan proses penyusunan

anggaran. Adapun sumber dana yang digunakan dalam RKA UI 2015 terdiri dari:

4.1.1. Sumber Dana APBN

Proses penganggaran sumber dana APBN mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK No.

112/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga. Proses penyusunan RKAKL dikoordinasikan oleh Pusat Administrasi Universitas.

4. ANGGARAN


6

Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Vokasi mengajukan permohonan rencana kerja dan anggaran

yang akan didanai APBN. Penetapan nilai anggaran APBN diatur berdasarkan penetapan pagu oleh pemerintah

sebagaimana diatur dalam PP No. 90 Tahun 2010. Anggaran penerimaan APBN dapat juga diperoleh melalui

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang diberikan kepada Perguruan Tinggi negeri untuk menutupi

kekurangan biaya operasional di Perguruan Tinggi sebagai akibat penetapan tidak ada kenaikan uang kuliah dan

penggunaan uang kuliah tunggal (UKT). Unit kerja dapat mengajukan usulan rencana kerja dan anggaran

sumber dana BOPTN. Rektor akan menentukan tingkat prioritas dan kelayakan kegiatan untuk diusulkan lebih

lanjut kepada pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan menetapkan persetujuan atas pengajuan anggaran

BOPTN Perguruan Tinggi. Pelaksanaan penganggaran BOPTN memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah.

4.1.2. Sumber Dana Masyarakat

Pendapatan universitas ini diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendapatan biaya operasional pendidikan

(BOP) dan pendapatan non biaya operasional pendidikan (Non BP). Klasifikasi dan peruntukan Pendapatan

Biaya Pendidikan (BP) adalah sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan

pendidikan/pembelajaran

2. Dana Pengembangan (DP)

DP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas

penyelenggaraan pendidikan

3. Dana Kegiatan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)

DKFM adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan

kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran

mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa

4. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)

DPP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi mahasiswa

baru, seperti pembuatan kartu identitas mahasiswa (KIM) pengadaan jaket almamater berikut

perlengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau peralatan yang diperlukan dalam rangka

pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialiisasi peraturan akademik dan sistem

pendidikan di universitas Indonesia.


7

4.2. ALOKASI DANA DAN KOMPONEN ANGGARAN

Berdasarkan Klasifikasi Pendanaan di atas maka dapat disusun Alokasi Dana dan komposisi Anggaran

disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

4.2.1. Alokasi Dana

1. BOPTN

Dana BOPTN 100% dikelola di tingkat PAU dengan memperhitungkan beban-beban di tingkat fakultas, PAU

dan unit kerja lain di lingkungan UI.

2. BOP

Dana BOP dikelola di Fakultas dan PAU dengan pembagian 75% untuk alokasi Fakultas dan 25% untuk

alokasi PAU.

3. DP/UP/AF

DP/UP/AF dikelola di Fakultas dan PAU dengan pembagian 75% untuk alokasi Fakultas dan 25% untuk

alokasi PAU.

4. DKFM & DPP

DKFM dan DPP 100% dikelola di tingkat PAU yang digunakan untuk operasional kegiatan operasional

kemahasiswaan dan penerimaan mahasiswa baru.

4.2.2. Komponen Anggaran

Secara umum anggaran pengeluaran dapat di bagi ke dalam 2 komponen yaitu :

1. Operasional

a) Kegiatan Operasional untuk Fungsi Pendidikan dapat didanai dari BOPTN, BOP dan Non BP.

b) Kegiatan Operasional Fungsi Penelitian dan Fungsi Pengabdian Masyarakat, dapat didanai dari DP,

BOPTN dan Non BP.

2. Investasi & Pengembangan

a) Kegiatan Investasi & Pengembangan untuk Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

dapat didanai dari DP dan Non BP.

b) Dalam keadaan Khusus Dana BOP dapat digunakan untuk kegiatan Investasi & Pengembangan atau

sebaliknya Dana DP digunakan untuk kegiatan operasional, setelah mendapatkan pertimbangan dan

persetujuan dari Rektor.

Tabel berikut menjelaskan bagaimana UI menggunakan Alokasi Anggaran baik dari Pemerintah dan Dana

Masyarakat untuk mendanai Komponen Anggaran pengeluaran baik dari pendekatan jenis kegiatan maupun Tri

Dharma Perguruan Tinggi.


8

Tabel 4.1.

MATRIKS ALOKASI DANA DAN KOMPONEN ANGGARAN

* Kegiatan investasi dapat didanai dari sumber BOP apabila seluruh kegiatan yang harus didanai BOP telah tercukupi dan masih terdapat sisa dana.

4.3 PELAPORAN ANGGARAN

Sebagai Universitas dengan status PTN BH, RKA yang telah disusun diajukan oleh Rektor kepada Majelis

Wali Amanat untuk dilakukan pembahasan. RKA yang dilaporkan harus telah memuat besaran BOPTN Badan Hukum

yang bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lainnya untuk ditetapkan oleh MWA setelah pengesahan APBN

dan/atau APBD. Penyusunan RKA UI 2015 telah menggunakan Standar Biaya Khusus UI dan juga Standar Biaya

Umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2015.

Berikut adalah beberapa pelaporan anggaran yang dapat disajikan dalam pelaporan RKA UI 2015 sebagai berikut :

4.3.1. Laporan Rancangan Anggaran UI

Laporan ini menjelaskan tentang komposisi anggaran pada RKA UI 2015, sebagai berikut :

1. Dana Pemerintah (DIPA)

Dana DIPA merupakan penerimaan Universitas yang berasal dari pemerintah untuk mendanai program-

program pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan universitas. Pada tahun 2015,

Universitas Indonesia sudah bukan lagi ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker) DIPA sehingga seluruh

anggaran DIPA UI dimasukkan ke dalam anggaran DIPA DIKTI. Perencanaan, pelaksanaan,

URAIAN

PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

BOPTN BP NON BP BOPTN BP NON BP BOPTN BP NON BP

BOP* DP BOP* DP BOP* DP

OPERASIONAL

BIAYA LANGSUNG

√ √

√ √

√ √

√

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang/Operasional

- Belanja Pemeliharaan

BIAYA TIDAK LANGSUNG

√ √

√ √

√ √

√

- Belanja Pegawai



INVESTASI & PENGEMBANGAN

√ * √ √ √ √ √ √

INVESTASI

- Belanja Modal

PENGEMBANGAN

√ √

√ √

√ √

- Belanja Pegawai



- Belanja Hibah/Bantuan


9

pengendalian/pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan sepenuhnya mengikuti standar dan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam DIPA. Penerimaan DIPA Tahun Anggaran 2015 yang dilaporkan

dalam RKA 2015 adalah komponen BOPTN. BOPTN yang diajukan UI adalah sebesar Rp 234.365.702.409

atau naik 1.11% dari anggaran BOPTN tahun 2014 yang sebesar Rp 231.789.169.000.

2. Dana Masyarakat

Penerimaan Dana Masyarakat (Damas) bersumber baik dari penerimaan Biaya Pendidikan (BP) dan dana

Non BP. Penerimaan Damas yang dapat dimasukan dalam anggaran tahun 2015 sebesar Rp

1.252.653.606.206 atau sebesar 84.24% dari total anggaran penerimaan universitas. Anggaran pengeluaran

Damas sebesar Rp 1.210.877.052.417 terdiri dari kegiatan Operasional menyerap alokasi anggaran sebesar

Rp 868.381.903.099 atau 60.09%, kegiatan Pengembangan menyerap alokasi anggaran sebesar Rp

74.369.307.203 atau 5.15% dan kegiatan Investasi menyerap alokasi anggaran sebesar Rp 268.125.842.115

atau 18.55% dari total anggaran pengeluaran Universitas.

Dana Masyarakat juga memperhitungkan saldo dana universitas per 31 Desember 2013 sebesar Rp.

1.077.559.098.177 yang digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan sebesar Rp 107.221.083.192

dan kegiatan investasi sebesar Rp 309.898.502.546.

3. Estimasi Saldo Akhir Anggaran Damas (PNBP) UI

Total saldo awal universitas tahun 2015 sebesar Rp. 1.077.559.098.177 yang terdiri dari akumulasi saldo

tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2013. Adapun anggaran saldo dana ini akan digunakan

untuk pengeluaran kegiatan pengembangan sebesar Rp 107.221.083.192 dan kegiatan investasi sebesar Rp

309.898.502.546. Penerimaan UI yang direncanakan akan diperoleh tahun 2015 sebesar Rp

1.252.653.606.206 dengan anggaran pengeluaran sebesar Rp 1.210.877.052.417. Diperkirakan akan

menghasilkan surplus anggaran 2015 sebesar Rp 41.776.553.789, sehingga saldo akhir menjadi Rp

702.216.066.288.

4.3.2. Rekapitulasi Anggaran berdasarkan Jenis Kegiatan

Laporan ini melaporkan anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan Jenis Kegiatan yang

meliputi Operasional, Pengembangan dan Investasi yang disajikan sebagai berikut:

1. Operasional

Anggaran Operasional meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, pengembangan

akademik, kemahasiswaan dan kegiatan operasional yang mendukung kegiatan pendidikan yang diampu

oleh seluruh unit kerja dan dilakukan secara terus menerus dan berulang sebagai bagian dari pelaksanaan

tugas dan fungsi organisasi dan memiliki jenis pengeluaran operasional (fixed overhead). Total anggaran

operasional UI 2015 sebesar Rp. 1.102.747.605.508 atau sebesar 59,21% dari total anggaran pengeluaran

UI.


10

2. Pengembangan

Anggaran pengembangan meliputi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan Jenis kegiatan ini merupakan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung program pengembangan universitas dan penguatan

program pendidikan tinggi untuk mencapai perwujudan visi dan misi universitas. Total anggaran

pengembangan UI 2015 sumber dana masyarakat sebesar Rp. 375.346.925.307 atau 20,15% dari total

anggaran pengeluaran UI.

3. Investasi

Anggaran investasi meliputi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan peningkatan sarana dan prasarana

perkuliahan dan lingkungan kampus yang merujuk pada program pencapaian visi dan misi UI dan program

Dikti. Kegiatan ini menyerap anggaran pengeluaran sebesar Rp. 384.267.809.749 atau sebesar 20.63% dari

total pengeluaran UI.

4.3.3. Rekapitulasi Anggaran berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Laporan ini melaporkan anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan

Tinggi yang meliputi : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan penunjang yang disajikan sebagai

berikut:

1. Pendidikan

Anggaran pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, pengembangan

akademik, kemahasiswaan dan kegiatan operasional yang mendukung kegiatan pendidikan yang diampu

oleh unit kerja yang terklasifikasi sebagai unit kerja pendidikan Anggaran pendidikan UI tahun 2015 sumber

dana masyarakat sebesar Rp 1.261.221.049.437 atau sebesar 67,27% dari total anggaran pengeluaran UI.

2. Penelitian

Anggaran penelitian meliputi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung maupun tidak

langsung dengan penelitian, pengembangan penelitian, publikasi penelitian kegiatan operasional lainnya

yang menunjang tujuan kegiatan penelitian. Anggaran ini tersebar di seluruh unit kerja fakultas, program

pascasarjana, program vokasi, pusat administrasi dalam hal ini DRPM, pusat-pusat kajian, lembaga dan

laboratorium di lingkungan Universitas Indonesia yang terklasifikasi sebagai unit kerja penelitian. Total

anggaran penelitian UI 2015 sumber dana masyarakat sebesar Rp. 111.504.617.490 atau 5,99% dari total

anggaran pengeluaran UI atau 10,11% dari total anggaran pengeluaran operasional UI.

3. Pengabdian Masyarakat

Anggaran pengabdian masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wujud

kepedulian pendidikan tinggi dalam mewujudkan dedikasi intelektualitasnya untuk kemaslahatan

kehidupan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang diimplementasikan oleh unit kerja fakultas,

program pascasarjana, program vokasi, pusat administrasi dan sebagian besar merupakan kontribusi


11

aktivitas unit-unit ventura baik ventura akademik maupun non akademik. Kegiatan ini menyerap anggaran

pengeluaran sebesar Rp. 153.146.227.899 atau sebesar 8,22% dari total anggaran pengeluaran UI.

4.3.4. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Jenis Belanja

Laporan ini menjelaskan penggunaan anggaran untuk berbagai keperluan belanja. Total belanja menggunakan

Dana Masyarakat dan BOPTN adalah sebesar Rp. 1.445.242.754.826 atau sebesar 77,60% dari total

pengeluaran UI. Total belanja yang menggunakan Saldo Dana UI adalah sebesar Rp. 417.119.585.738 atau

sebesar 22,40% dari total pengeluaran UI.

4.3.5. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana BOPTN UI

Laporan ini menjelaskan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana BOPTN. Total

penerimaan anggaran BOPTN UI untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 234.365.702.409 dan digunakan untuk

Biaya Operasional Langganan Daya Jasa sebesar Rp. 54.012.000.000, Biaya Operasional Perkantoran sebesar

Rp. 46.013.206.307, Biaya Dosen sebesar Rp. 34.921.558.334 dan Biaya Tenaga Kependidikan Rp.

99.418.937.768.

4.3.6. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Matriks Pendanaan UI

Laporan Ini menjelaskan hubungan antara pendanaan UI dengan pengeluaran UI baik yang berdasarkan jenis

kegiatan maupun pengeluaran UI yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1. Pendidikan

Total Penerimaan UI Tri Dharma Pendidikan adalah sebesar Rp. 1.279.485.152.686 atau 86,04% dari total

penerimaan UI. Total penerimaan UI Tri Dharma Pendidikan yang bersumber dari BOPTN adalah sebesar Rp.

234.365.702.409 atau 15,76% dari total penerimaan UI, dari Biaya Pendidikan (BP) adalah sebesar Rp.

900.618.747.187 atau 60,57% dari total penerimaan UI, dari Non Biaya Pendidikan (Non-BP) adalah sebesar

Rp. 144.500.703.090 atau sebesar 9,72% dari total penerimaan UI.

Penerimaan ini digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 1.015.483.165.249, kegiatan investasi

sebesar Rp. 369.400.766.249 dan kegiatan pengembangan sebesar Rp. 212.827.563.677. Sehingga total

anggaran pengeluaran Tri Dharma Pendidikan adalah sebesar Rp. 1.597.711.495.175, dan terjadi defisit

anggaran sebesar Rp. 318.226.342.489. Defisit ini disubsidi dengan menggunakan Saldo Dana untuk Tri

Dharma Pendidikan sebesar Rp. 336.490.445.738.

2. Penelitian

Total Penerimaan UI Tri Dharma Penelitian adalah sebesar Rp. 569.335.468 atau 0,04% dari total

penerimaan UI. Total penerimaan UI Tri Dharma Penelitian 100% bersumber dari Non Biaya Pendidikan

(Non-BP) adalah sebesar Rp. 569.335.468 atau sebesar 0,04% dari total penerimaan UI.


12

Penerimaan ini digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 1.434.444.316, kegiatan investasi


anggaran pengeluaran Tri Dharma Penelitian adalah sebesar Rp. 111.504.617.490, dan terjadi defisit

anggaran sebesar Rp. 110.935.282.022. Defisit ini disubsidi menggunakan Saldo Dana untuk Tri Dharma

Penelitian sebesar Rp. 80.629.140.000 dan alokasi dari dana BP sebesar Rp. 22.775.851.222 dan surplus

dana Non-BP Tri Dharma lainnya sebesar Rp. 7.530.290.800.


Total Penerimaan UI Tri Dharma Pengabdian Masyarakat adalah sebesar Rp. 206.964.820.460 atau 13,92%

dari total penerimaan UI. Total penerimaan UI Tri Dharma Penelitian 100% bersumber dari Non Biaya

Pendidikan (Non-BP) adalah sebesar Rp. 206.964.820.460 atau sebesar 13,92% dari total penerimaan UI.

Penerimaan ini digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 84.729.628.943, kegiatan investasi


anggaran pengeluaran Tri Dharma Pengabdian Masyarakat adalah sebesar Rp. 153.146.227.899, dan terjadi

surplus anggaran sebesar Rp. 53.818.592.561. Surplus ini digunakan untuk mensubsidi Tri Dharma lainnya

yang mengalami defisit anggaran.

4.3.7. Laporan Pengeluaran Berdasarkan Sumber Dana Masyarakat UI berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tri Dharma

Perguruan Tinggi

Laporan ini menjelaskan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana Masyarakat untuk

unit kerja Fakultas, Pusat Administrasi dan Lembaga. Total penerimaan dana masyarakat UI adalah sebesar

1.252.653.606.205 dengan rincian kontribusi dari Fakultas sebesar Rp. 774.014.714.363 atau sebesar 61,79%

dari total penerimaan dana masyarakat, Pusat Administrasi sebesar Rp. 391.317.091.396 atau sebesar 31,24%

dari total penerimaan dana masyarakat dan dari Lembaga sebesar Rp. 87.321.800.446 atau sebesar 6,97% dari

total penerimaan dana masyarakat.

Total anggaran pengeluaran UI sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp. 1.210.877.052.417. Penggunaan

anggaran pengeluaran UI ini dapat dirinci berdasarkan jenis kegiatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rincian anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan adalah

sebagai berikut:

1. Operasional

Total anggaran kegiatan operasional dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp. 868.381.903.099,

dengan rincian anggaran kegiatan operasional Fakultas sebesar Rp. 572.003.970.484, Pusat Administrasi

sebesar Rp. 244.812.359.475 dan Lembaga sebesar Rp. 51.565.573.140.


13

2. Pengembangan

Total anggaran kegiatan pengembangan dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp.

268.125.842.115, dengan rincian anggaran kegiatan pengembangan Fakultas sebesar Rp 145.937.912.835,

Pusat Administrasi sebesar Rp. 93.717.012.074 dan Lembaga sebesar Rp. 28.470.917.206.

3. Investasi

Total anggaran kegiatan investasi dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp. 74.369.307.203,

dengan rincian anggaran kegiatan investasi Fakultas sebesar Rp 19.715.259.094, Pusat Administrasi sebesar

Rp. 52.189.310.609 dan Lembaga sebesar Rp. 2.464.737.500.

Sedangkan rincian anggaran pengeluaran sumber dana masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Total anggaran Tri Dharma pendidikan dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp.

1.026.855.347.028, dengan rincian anggaran kegiatan Tri Dharma pendidikan Fakultas sebesar Rp.

687.355.980.271, Pusat Administrasi sebesar Rp. 339.499.366.757 sedangkan Lembaga tidak memiliki

anggaran pengeluaran untuk Tri Dharma pendidikan.

2. Penelitian

Total anggaran anggaran Tri Dharma penelitian dengan sumber dana masyarakat adalah sebesar Rp.

30.875.477.490, dengan rincian anggaran Tri Dharma penelitian Fakultas sebesar Rp 13.440.066.990, Pusat

Administrasi sebesar Rp. 17.435.410.500 sedangkan Lembaga tidak memiliki anggaran pengeluaran untuk

Tri Dharma penelitian.


Total anggaran anggaran Tri Dharma pengabdian masyarakat dengan sumber dana masyarakat adalah

sebesar Rp. 153.146.227.899, dengan rincian anggaran Tri Dharma pengabdian masyarakat Fakultas sebesar

Rp 36.861.095.152, Pusat Administrasi sebesar Rp. 33.783.904.901 dan Lembaga sebesar Rp.

82.501.227.846.

4.3.8. Laporan Pengeluaran Saldo Dana UI berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Laporan ini menjelaskan anggaran pengeluaran yang menggunakan Saldo Dana UI untuk unit kerja Fakultas,

Pusat Administrasi dan Lembaga. Saldo Dana Awal UI untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.

1.077.559.098.177 dan digunakan di Tahun Anggaran 2015 untuk keperluan Kegiatan Pengembangan dan

Investasi sebesar Rp. 417.119.585.738 atau sebesar 38,71% dari jumlah Saldo Dana Awal dan sebesar 22,40%

dari Total Anggaran Pengeluaran UI.


14

Saldo Dana yang digunakan untuk kegiatan Pengembangan adalah sebesar Rp. 107.221.083.192, dengan rincian

penggunaan Saldo Dana oleh Fakultas adalah sebesar Rp. 2.492.900.000 dan oleh Pusat Administrasi adalah

sebesar Rp. 107.728.183.192. Saldo Dana yang digunakan untuk kegiatan Investasi adalah sebesar Rp.

309.898.502.546, dengan rincian penggunaan Saldo Dana oleh Fakultas adalah sebesar Rp. 87.355.331.250 dan

oleh Pusat Administrasi adalah sebesar Rp. 222.543.171.296.

Saldo Dana yang digunakan di Tahun Anggaran 2015 hanya digunakan untuk Tri Dharma Pendidikan dan

Penelitian. Untuk Tri Dharma Pendidikan, Saldo Dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 336.490.445.738

dengan rinician penggunaan Saldo Dana oleh Fakultas adalah sebesar Rp. 89.848.231.250 dan oleh Pusat

Administrasi adalah sebesar Rp. 428.991.899.643. Untuk Tri Dharma Penelitian, Saldo Dana yang digunakan

adalah sebesar Rp. 80.629.140.000 dan digunakan oleh Pusat Administrasi.

Berdasarkan penjelasan RKA UI 2015 di atas, secara ringkas dapat kami sajikan butir-butir penting sebagai berikut :

1. Dalam tahun 2015, total dana yang dikelola oleh Universitas Indonesia yang meliputi dana pemerintah dan dana

masyarakat sebesar Rp. 2.564.578.406.792. Total dana tersebut diimplementasikan dalam anggaran

pengeluaran UI tahun 2014 terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp. 234.365.702.409 dan anggaran dana

masyarakat sebesar Rp. 1.627.996.638.155. Total anggaran sumber dana masyarakat yang meliputi saldo dana

dan target penerimaan 2015 sebesar Rp 2.330.212.704.383 atau sebesar 69,86%, akan digunakan untuk

membiayai kebutuhan kegiatan Operasional sebesar Rp 868.381.903.099, kegiatan pengembangan sebesar Rp

375.346.925.307 dan pengeluaran Investasi sebesar Rp 384.267.809.749. Diperkirakan universitas akan

memiliki estimasi sisa dana sebesar Rp 702.216.066.288 yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan

operasional, program pengembangan dan investasi universitas pada tahun berikutnya.

2. Kebijakan yang diterapkan dalam implementasi RKA 2015 adalah mengarahkan unit kerja agar dapat

menjalankan program dan kegiatan sesuai target capaian yang ditetapkan dengan menggunakan anggaran yang

telah disediakan namun tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan aspek akuntabilitas

dan transparansi. Pencapaian target anggaran penerimaan dan output kegiatan akan dimonitor secara berkala

sebagai bentuk pengendalian internal dan salah satu bentuk evaluasi kinerja.

5. PENUTUP

LU-01

VER.1

NO JUMLAH NO JUMLAH

A 234,365,702,409 A 234,365,702,409 -

BOPTN 234,365,702,409 1 BOPTN 234,365,702,409

B 1,252,653,606,206 B 1,210,877,052,417 41,776,553,789

1 BIAYA PENDIDIKAN 900,618,747,188 1 OPERASIONAL 868,381,903,099

2 NON BIAYA PENDIDIKAN 352,034,859,018 2 INVESTASI 74,369,307,203

3 PENGEMBANGAN 268,125,842,115

TOTAL PENDAPATAN 1,487,019,308,615 TOTAL PENGELUARAN 1,445,242,754,826 41,776,553,789

C 1,077,559,098,177 C 417,119,585,738 660,439,512,439

SALDO - AWAL 1,077,559,098,177 1 INVESTASI 309,898,502,546

2 PENGEMBANGAN 107,221,083,192

TOTAL RKA 2,564,578,406,792 TOTAL RKA 1,862,362,340,564 702,216,066,228

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)


TAHUN ANGGARAN 2015

PENERIMAAN PENGELUARAN

BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

DANA MASYARAKAT (DAMAS) DANA MASYARAKAT (DAMAS)

SALDO

SALDO DANA SALDO DANA

URAIAN URAIAN

DANA PEMERINTAH DANA PEMERINTAH

Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015

LU-02

VER.1

NO JUMLAH NO JUMLAH

A 234,365,702,409 A 234,365,702,409 -

BOPTN 234,365,702,409 1 BOPTN 234,365,702,409

B 1,252,653,606,206 B 1,210,877,052,417 41,776,553,789

1 BIAYA PENDIDIKAN 900,618,747,188 1 PENDIDIKAN 1,026,855,347,028

2 NON BIAYA PENDIDIKAN 352,034,859,018 2 PENELITIAN 30,875,477,490

3 PENGABDIAN MASYARAKAT 153,146,227,899

TOTAL PENDAPATAN 1,487,019,308,615 TOTAL PENGELUARAN 1,445,242,754,826 41,776,553,789

C 1,077,559,098,177 C 417,119,585,738 660,439,512,439

SALDO - AWAL 1,077,559,098,177 1 PENDIDIKAN 336,490,445,738

2 PENELITIAN 80,629,140,000

TOTAL RKA 2,564,578,406,792 TOTAL RKA 1,862,362,340,564 702,216,066,228



TAHUN ANGGARAN 2015

PENERIMAAN PENGELUARANSALDO

URAIAN URAIAN

BERDASARKAN TRIDHARMA

DANA PEMERINTAH DANA PEMERINTAH

DANA MASYARAKAT (DAMAS) DANA MASYARAKAT (DAMAS)

SALDO DANA SALDO DANA


LU-03

ANGGARAN

TAHUN BERJALAN

ANGGARAN

SALDO DANA TOTAL

1,487,019,308,615 0 1,487,019,308,615

1 APBN-BOPTN 234,365,702,409 0 234,365,702,409

2 BIAYA PENDIDIKAN (BP) 900,618,747,188 0 900,618,747,188

3 NON BIAYA PENDIDIKAN (NON BP) 352,034,859,018 0 352,034,859,018

1,445,242,754,826 417,119,585,738 1,862,362,340,564

1,102,747,605,508 0 1,102,747,605,508

BIAYA LANGSUNG 305,427,220,413 0 305,427,220,413

- Belanja Gaji & Tunjangan 239,052,514,277 0 239,052,514,277

- Belanja Barang/Operasional 66,374,706,136 0 66,374,706,136

BIAYA TIDAK LANGSUNG 797,320,385,095 0 797,320,385,095

- Belanja Gaji & Tunjangan 452,575,612,306 0 452,575,612,306

- Belanja Barang/Operasional 129,939,256,559 0 129,939,256,559

- Belanja Daya dan Jasa 99,312,769,168 0 99,312,769,168

- Belanja Pemeliharaan 80,183,725,702 0 80,183,725,702

- Belanja Pejalanan 35,309,021,360 0 35,309,021,360

- Belanja Penyediaan Brg & Jasa Lainnya 0 0 0

74,369,307,203 309,898,502,546 384,267,809,749

- Belanja Modal Tanah 150,000,000 0 150,000,000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38,512,387,343 22,979,530,060 61,491,917,403

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17,268,183,060 275,992,385,236 293,260,568,296

- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7,855,625,000 635,272,000 8,490,897,000

- Belanja Modal Fisik Lainnya 10,583,111,800 10,291,315,250 20,874,427,050

PENGEMBANGAN 268,125,842,115 107,221,083,192 375,346,925,307

- Belanja Gaji & Tunjangan 29,673,547,966 16,485,943,192 46,159,491,158

- Belanja Barang/Operasional 159,201,854,344 89,929,140,000 249,130,994,344

- Belanja Daya dan Jasa 4,644,538,722 0 4,644,538,722

- Belanja Pejalanan 58,466,041,083 0 58,466,041,083

- Belanja Penyediaan Brg & Jasa Lainnya 16,139,860,000 806,000,000 16,945,860,000

41,776,553,789 (417,119,585,738) (375,343,031,949)

1,077,559,098,177

702,216,066,228


BERDASARKAN JENIS BELANJA


TAHUN ANGGARAN 2015

SALDO DANA AWAL

SALDO DANA AKHIR

URAIAN

KENAIKAN/PENURUNAN

PENGELUARAN

PENDAPATAN

OPERASIONAL

INVESTASI


LU-04

2 3 4 5 (2+3+4)

1,279,485,152,686 569,335,468 206,964,820,460 1,487,019,308,614

1,597,711,495,175 111,504,617,490 153,146,227,899 1,862,362,340,564

1,015,483,165,248.82 1,434,444,316.00 85,829,995,943.00 1,102,747,605,507.82

BIAYA LANGSUNG 293,900,355,917 106,200,000 11,420,664,496 305,427,220,413

- Belanja Gaji & Tunjangan 231,413,499,781 - 7,639,014,496 239,052,514,276.52

- Belanja Barang/Operasional 62,486,856,136 106,200,000 3,781,650,000 66,374,706,136.00

BIAYA TIDAK LANGSUNG 721,582,809,332 1,328,244,316 74,409,331,447 797,320,385,095

- Belanja Gaji & Tunjangan 410,867,918,993 637,586,316 41,070,106,997 452,575,612,306.30

- Belanja Barang/Operasional 113,153,459,025 361,558,000 16,424,239,534 129,939,256,559.00

- Belanja Daya dan Jasa 94,394,750,401 35,400,000 4,882,618,767 99,312,769,168.00

- Belanja Pemeliharaan 75,711,953,313 68,464,000 4,403,308,389 80,183,725,702.00

- Belanja Pejalanan 27,454,727,600 225,236,000 7,629,057,760 35,309,021,360.00 - Belanja Penyediaan Brg & Jasa

Lainnya

369,400,766,249.00 9,516,176,000.00 5,350,867,500.00 384,267,809,749.00

- Belanja Modal Tanah 150,000,000 - - 150,000,000.00

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49,416,798,903 9,516,176,000 2,558,942,500 61,491,917,403.00

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 293,157,568,296 - 103,000,000 293,260,568,296.00

- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan

Jaringan 8,330,397,000 - 160,500,000 8,490,897,000.00

- Belanja Modal Fisik Lainnya 18,346,002,050 - 2,528,425,000 20,874,427,050.00

PENGEMBANGAN 212,827,563,677.20 100,553,997,174.00 61,965,364,456.00 375,346,925,307.20

- Belanja Gaji & Tunjangan 34,917,611,608 536,199,890 10,705,679,660 46,159,491,158.20

- Belanja Barang/Operasional 116,497,095,170 97,081,081,003 35,552,818,171 249,130,994,344.00

- Belanja Daya dan Jasa 4,094,683,000 473,549,472 76,306,250 4,644,538,722.00

- Belanja Pejalanan 45,698,123,899 2,456,566,809 10,311,350,375 58,466,041,083.00 - Belanja Penyediaan Brg & Jasa

Lainnya 11,620,050,000 6,600,000 5,319,210,000 16,945,860,000.00

(318,226,342,489) (110,935,282,022) 53,818,592,561 (375,343,031,950)

1,077,559,098,177

702,216,066,227

MATRIKS PENDANAAN


TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN PENDIDIKAN TOTAL

SALDO DANA AKHIR

1

OPERASIONAL

INVESTASI

SALDO DANA AWAL

PENDAPATAN

PENGELUARAN

PENELITIANPENGABDIAN

MASYARAKAT

SALDO


LU-05

VOLUME

A. BIAYA OPERASIONAL

LANGGANAN DAYA JASA 54,012,000,000

1 Listrik 12 BLN 3,000,000,000 36,000,000,000

2 Air 12 BLN 125,000,000 1,500,000,000

3 Telepon 12 BLN 25,000,000 300,000,000

4 Gas 12 BLN 1,000,000 12,000,000

5 Jaringan Internet 12 BLN 1,350,000,000 16,200,000,000

OPERASIONAL PERKANTORAN 46,013,206,307

1 Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Luar Gedung 1 PKT 25,506,347,574 25,506,347,574

2 Keamanan Kampus (Outsourcing Satpam) 1 PKT 20,506,858,733 20,506,858,733

B. BIAYA DOSEN 34,921,558,334

1 Dasar Kesejahteraan Dosen Non PNS (termasuk BPJS, DPLK) 705 ORG 12 BLN 4,127,843.77 34,921,558,334

C BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN 99,418,937,768

1 Dasar Kesejahteraan Tendik Non PNS (termasuk BPJS, DPLK) 2,182 ORG 12 BLN 3,796,934.68 99,418,937,768

234,365,702,409 TOTAL

ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)


TAHUN ANGGARAN 2015

URAIANSATUAN HARGA

JUMLAHSATUAN


LU-06a

OPERASIONAL PENGEMBANGAN INVESTASI TOTAL

1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)

I FAKULTAS 774,014,714,363 572,003,970,484 145,937,912,835 19,715,259,094 737,657,142,413 36,357,571,950

1 FK 124,128,775,596 57,694,020,475 58,177,537,219 1,383,705,000 117,255,262,694 6,873,512,902

2 FKG 40,244,128,896 28,084,387,314 3,908,166,992 3,195,417,000 35,187,971,306 5,056,157,590

3 FMIPA 32,446,566,673 29,856,066,673 2,572,801,500 0 32,428,868,173 17,698,500

4 FT 113,014,480,050 83,762,148,103 24,619,566,782 4,632,765,164 113,014,480,049 1

5 FH 59,294,981,484 42,105,918,014 8,237,233,660 4,124,600,000 54,467,751,674 4,827,229,810

6 FE 109,464,877,975 93,309,947,719 14,095,939,000 0 107,405,886,719 2,058,991,256

7 FIB 36,759,698,617 32,407,923,900 4,095,030,025 0 36,502,953,925 256,744,692

8 FPSi 31,323,966,579 20,895,200,283 5,022,583,999 1,750,340,000 27,668,124,282 3,655,842,297

9 FISIP 69,938,789,697 58,824,082,061 4,604,338,332 0 63,428,420,393 6,510,369,304

10 FKM 30,823,057,581 28,324,115,484 2,324,134,000 91,622,876 30,739,872,360 83,185,221

11 FASILKOM 24,902,437,044 20,884,701,386 3,998,288,572 18,000,000 24,900,989,958 1,447,086

12 FIK 16,466,595,390 12,707,234,112 2,898,848,414 459,187,000 16,065,269,526 401,325,864

13 PROGRAM PASCASARJANA 26,951,775,000 21,213,323,000 2,505,025,000 1,862,000,000 25,580,348,000 1,371,427,000

14 PROGRAM VOKASI 47,863,844,380 32,954,712,960 7,685,319,340 1,980,272,054 42,620,304,354 5,243,540,026

15 F. FARMASI 10,390,739,401 8,980,189,000 1,193,100,000 217,350,000 10,390,639,000 100,401

II PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 244,812,359,475 93,717,012,074 52,189,310,609 390,718,682,158 598,409,238

16 PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 244,812,359,475 93,717,012,074 52,189,310,609 390,718,682,158 598,409,238

III LEMBAGA 87,321,800,446 51,565,573,140 28,470,917,206 2,464,737,500 82,501,227,846 4,820,572,600

17 LBI 25,866,649,400 16,902,850,113 6,545,854,810 2,112,450,000 25,561,154,923 305,494,477

18 PPA 7,360,970,500 6,814,675,668 - - 6,814,675,668 546,294,832

19 LD 6,127,500,000 5,773,060,000 - - 5,773,060,000 354,440,000

20 LPEM 19,795,387,500 1,533,621,599 16,872,615,919 347,287,500 18,753,525,018 1,041,862,482

21 LM 14,088,018,046 12,911,098,972 - - 12,911,098,972 1,176,919,074 22 LPT 12,540,000,000 7,486,540,468 3,927,660,500 - 11,414,200,968 1,125,799,032 23 Tax Center 1,543,275,000 143,726,320 1,124,785,977 5,000,000 1,273,512,297 269,762,703

1,252,653,606,205 868,381,903,099 268,125,842,115 74,369,307,203 1,210,877,052,417 41,776,553,788

ANGGARAN RKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Total

SUMBER : DANA MASYARAKAT


TAHUN 2015

UNIT KERJA PENERIMAAN

PENGELUARAN ESTIMASI SALDO

AKHIR



LU-06b

PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN

MASYARAKAT TOTAL

2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)

I FAKULTAS 774,014,714,363 687,355,980,271 13,440,066,990 36,861,095,152 737,657,142,413 36,357,571,950

1 FK 124,128,775,596 102,250,952,426 8,099,626,268 6,904,684,000 117,255,262,694 6,873,512,902

2 FKG 40,244,128,896 21,181,126,904 804,608,000 13,202,236,402 35,187,971,306 5,056,157,590

3 FMIPA 32,446,566,673 32,428,868,173 - - 32,428,868,173 17,698,500

4 FT 113,014,480,050 99,302,536,299 - 13,711,943,750 113,014,480,049 1

5 FH 59,294,981,484 52,457,226,674 - 2,010,525,000 54,467,751,674 4,827,229,810

6 FE 109,464,877,975 106,029,987,719 1,197,285,000 178,614,000 107,405,886,719 2,058,991,256

7 FIB 36,759,698,617 35,256,157,805 1,246,796,120 - 36,502,953,925 256,744,692

8 FPSi 31,323,966,579 26,856,518,282 315,206,000 496,400,000 27,668,124,282 3,655,842,297

9 FISIP 69,938,789,697 63,428,420,393 - - 63,428,420,393 6,510,369,304

10 FKM 30,823,057,581 30,223,188,360 159,992,000 356,692,000 30,739,872,360 83,185,221

11 FASILKOM 24,902,437,044 23,284,436,356 1,616,553,602 - 24,900,989,958 1,447,086

12 FIK 16,466,595,390 16,065,269,526 - - 16,065,269,526 401,325,864

13 PPS 26,951,775,000 25,580,348,000 - - 25,580,348,000 1,371,427,000

14 Vokasi 47,863,844,380 42,620,304,354 - - 42,620,304,354 5,243,540,026

15 F. FARMASI 10,390,739,401 10,390,639,000 - - 10,390,639,000 100,401

II PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 339,499,366,757 17,435,410,500 33,783,904,901 390,718,682,158 598,409,238

16 PUSAT ADMINISTRASI 391,317,091,396 339,499,366,757 17,435,410,500 33,783,904,901 390,718,682,158 598,409,238

III LEMBAGA 87,321,800,446 - - 82,501,227,846 82,501,227,846 4,820,572,600

17 LBI 25,866,649,400 - - 25,561,154,923 25,561,154,923 305,494,477

18 PPA 7,360,970,500 - - 6,814,675,668 6,814,675,668 546,294,832

19 LD 6,127,500,000 - - 5,773,060,000 5,773,060,000 354,440,000

20 LPEM 19,795,387,500 - - 18,753,525,018 18,753,525,018 1,041,862,482

21 LM 14,088,018,046 - - 12,911,098,972 12,911,098,972 1,176,919,074 22 LPT 12,540,000,000 - - 11,414,200,968 11,414,200,968 1,125,799,032 23 Tax Center 1,543,275,000 - - 1,273,512,297 1,273,512,297 269,762,703

1,252,653,606,205 1,026,855,347,028 30,875,477,490 153,146,227,899 1,210,877,052,417 41,776,553,788

ESTIMASI SALDO

AKHIR


1

REKAPITULASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Total



TAHUN 2015

UNIT KERJA PENERIMAAN

PENGELUARAN


LU-07a

OPERASIONAL PENGEMBANGAN INVESTASI TOTAL

1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)

I FAKULTAS 648,567,198,534 0 2,492,900,000 87,355,331,250 89,848,231,250 558,718,967,284

1 FK 171,063,889,774 0 40,000,000,000 40,000,000,000 131,063,889,774

2 FKG 15,069,289,973 0 0 - 15,069,289,973

3 FMIPA 16,937,858,628 0 3,457,616,000 3,457,616,000 13,480,242,628

4 FT 56,638,635,477 0 0 - 56,638,635,477

5 FH 64,472,670,027 1,000,000,000 8,000,000,000 9,000,000,000 55,472,670,027

6 FE 66,411,862,396 1,106,000,000 22,661,115,250 23,767,115,250 42,644,747,146

7 FIB 61,098,306,656 0 0 - 61,098,306,656

8 FPSi 22,758,294,692 0 0 - 22,758,294,692

9 FISIP 63,146,318,369 0 116,000,000 116,000,000 63,030,318,369

10 FKM 22,817,612,430 0 0 - 22,817,612,430

11 FASILKOM 19,152,503,881 386,900,000 2,750,000,000 3,136,900,000 16,015,603,881

12 FIK 16,890,823,276 0 9,000,000,000 9,000,000,000 7,890,823,276

13 PROGRAM PASCASARJANA 23,450,993,644 0 0 - 23,450,993,644

14 PROGRAM VOKASI 25,638,122,316 0 1,370,600,000 1,370,600,000 24,267,522,316

15 F. FARMASI 3,020,016,998 0 0 - 3,020,016,998

II PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 0 104,728,183,192 222,543,171,296 327,271,354,488 101,720,545,155

16 PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 104,728,183,192 222,543,171,296 327,271,354,488 101,720,545,155

III LEMBAGA 0 0 0 0 0 0

17 LBI 0 0 0 - -

18 PPA 0 0 0 - -

19 LD 0 0 0 - -

20 LPEM 0 0 0 - -

21 LM 0 0 0 - - 22 LPT 0 0 0 - - 23 Tax Center 0 0 0 - -

1,077,559,098,177 0 107,221,083,192 309,898,502,546 417,119,585,738 660,439,512,439Keterangan : Saldo dana dapat digunakan untuk jenis kegiatan Investasi dan Pengembangan

Total

ANGGARAN RKA PENGGUNAAN SALDO DANA




TAHUN 2015

UNIT KERJASALDO DANA

AWAL


AKHIR


LU-07b

PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN

MASYARAKAT TOTAL

1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (2-6)

I FAKULTAS 648,567,198,534 89,848,231,250 0 0 89,848,231,250 558,718,967,284

1 FK 171,063,889,774 40,000,000,000 0 0 40,000,000,000 131,063,889,774

2 FKG 15,069,289,973 0 0 0 - 15,069,289,973

3 FMIPA 16,937,858,628 3,457,616,000 0 0 3,457,616,000 13,480,242,628

4 FT 56,638,635,477 0 0 0 - 56,638,635,477

5 FH 64,472,670,027 9,000,000,000 0 0 9,000,000,000 55,472,670,027

6 FE 66,411,862,396 23,767,115,250 0 0 23,767,115,250 42,644,747,146

7 FIB 61,098,306,656 0 0 0 - 61,098,306,656

8 FPSi 22,758,294,692 0 0 0 - 22,758,294,692

9 FISIP 63,146,318,369 116,000,000 0 0 116,000,000 63,030,318,369

10 FKM 22,817,612,430 0 0 0 - 22,817,612,430

11 FASILKOM 19,152,503,881 3,136,900,000 0 0 3,136,900,000 16,015,603,881

12 FIK 16,890,823,276 9,000,000,000 0 0 9,000,000,000 7,890,823,276

13 PROGRAM PASCASARJANA 23,450,993,644 0 0 0 - 23,450,993,644

14 PROGRAM VOKASI 25,638,122,316 1,370,600,000 0 0 1,370,600,000 24,267,522,316

15 F. FARMASI 3,020,016,998 0 0 0 - 3,020,016,998

II PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 246,642,214,488 80,629,140,000 0 327,271,354,488 101,720,545,155

16 PUSAT ADMINISTRASI 428,991,899,643 246,642,214,488 80,629,140,000 0 327,271,354,488 101,720,545,155

III LEMBAGA 0 0 0 0 0 0

17 LBI 0 0 0 0 - -

18 PPA 0 0 0 0 - -

19 LD 0 0 0 0 - -

20 LPEM 0 0 0 0 - -

21 LM 0 0 0 0 - - 22 LPT 0 0 0 0 - - 23 Tax Center 0 0 0 0 - -

1,077,559,098,177 336,490,445,738 80,629,140,000 0 417,119,585,738 660,439,512,439Total

ANGGARAN RKA PENGGUNAAN SALDO DANA




TAHUN 2015

UNIT KERJASALDO DANA

AWAL


AKHIR


LU-07c

NO. UNIT KERJA JUMLAH INVESTASI PENGEMBANGAN

1 Fakultas Kedokteran 1 Kegiatan Perkuliahan dan Perkantoran FK 40,000,000,000 40,000,000,000 0

40,000,000,000 40,000,000,000 0

1 Renovasi Gedung Kuliah FMIPA UI 1,557,000,000 1,557,000,000 0

2 Penyediaan Barang Departemen Matematika 159,635,000 159,635,000 0

3 Penyediaan Barang Departemen Fisika 650,000,000 650,000,000 0

4 Penyediaan Barang Departemen Kimia 303,635,000 303,635,000 0

5 Penyediaan Barang Departemen Biologi 236,100,000 236,100,000 0

6 Penyediaan Barang Departemen Geografi 151,246,000 151,246,000 0

7 Penyediaan Barang Dekanat 400,000,000 400,000,000 0

3,457,616,000 3,457,616,000 0

1 Pembangunan Gedung G 8,000,000,000 8,000,000,000 0

2 Capacity Building 1,000,000,000 0 1,000,000,000

9,000,000,000 8,000,000,000 1,000,000,000

1 Renovasi Gedung 9,540,000,000 9,540,000,000 0

2 Alat Kantor & RT 5,816,000,000 5,816,000,000 0

3 Komputer & Peralatan Sejenis 1,301,800,000 1,301,800,000 0

4 AC 1,851,000,000 1,851,000,000 0

5 Software 684,715,250 684,715,250 0

6 Koleksi Pustaka 3,467,600,000 3,467,600,000 0

7 Pengembangan sistem informasi 300,000,000 0 300,000,000

8 Pengurusan Akreditasi Internasional 806,000,000 0 806,000,000

23,767,115,250 22,661,115,250 1,106,000,000

1 Server 34,000,000 34,000,000 0

2 Komputer, CPU dan monitor 50,000,000 50,000,000 0

3 Laptop 15,000,000 15,000,000 0

4 Printer Merk HP - deskjet 1,500,000 1,500,000 0

5 Printer Merk HP - laser jet 2,500,000 2,500,000 0

6 AC merk Sharp 10,000,000 10,000,000 0

7 Wireless loud speaker 1,500,000 1,500,000 0

8 Hydrant dalam ruangan 1,500,000 1,500,000 0

116,000,000 116,000,000 0

1 Pembelian Video Profile 14,000,000 14,000,000 0

2 Pembelian Perlengkapan Video 20,000,000 20,000,000 0

3 Pemeliharaan/Perbaikan Bangunan Gedung -

Perencanaan, Pengawasan & Pelaksanaan

Pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana

Ruangan/bangunan

300,000,000 300,000,000 0

4 Pembelian AC untuk Peralatan Penunjang

Perkuliahan/Perkantoran

162,000,000 162,000,000 0

5 Pembelian LCD-Projector, Sound (TOA) untuk Peralatan 117,000,000 117,000,000 0

6 Pembelian Furniture sebagai Penunjang

Perkuliahan/Perkantoran

150,000,000 150,000,000 0

7 Pembelian Komputer sebagai penunjang perkuliahan

dan Perkantoran

565,000,000 565,000,000 0

8 Pembelian Server 200,000,000 200,000,000 0

9 Pembelian network storage 200,000,000 200,000,000 0

10 Pembelian Core Switch 150,000,000 150,000,000 0

11 Pembelian Distribusi Swith 150,000,000 150,000,000 0

12 Pembelian Edge Switch 50,000,000 50,000,000 0

13 Pembelian peralatan audio video untuk perekaman 20,000,000 20,000,000 0

14 Pembetulan Kebocoran Dak Lantai 5 (Pemasangan Atap

dengan baja ringan)

200,000,000 200,000,000 0

15 Pekerjaan Renovasi Jaringan Listrik Lantai 3 & 4 200,000,000 200,000,000 0

16 Penambahan Lapangan Parkir 100,000,000 100,000,000 0

17 Beasiswa S3 untuk Staf Pengajar 120,000,000 0 120,000,000

18 Peningkatan kompetensi Dosen Di Divisi MTI 106,900,000 0 106,900,000

19 Kegiatan Pengambangan Staf untuk pengajar dan Staf

pendukung

160,000,000 0 160,000,000

20 Pembelian Buku Perpustakaan 122,000,000 122,000,000 0

21 Pembelian Sofa Perpustakaan 30,000,000 30,000,000 0

3,136,900,000 2,750,000,000 386,900,000

RENCANA PENGGUNAAN SALDO DANA

SUMBER DANA MASYARAKAT


TAHUN ANGGARAN 2015

Total

2

3

4

Total

5

6

Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik

Total

URAIAN

Fakultas MIPA

Total

Fakultas Hukum

Total

Fakultas Ekonomi

Total

Fakultas Ilmu Komputer

Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 10/13

NO. UNIT KERJA JUMLAH INVESTASI PENGEMBANGANURAIAN

7 Fakultas Ilmu Keperawatan 1 Pembangunan Lanjutan Gedung Pascasarjana Lantai 7

dan 8

9,000,000,000 9,000,000,000 0

9,000,000,000 9,000,000,000 0

1 Pengadaan dan pemasangan 2 (dua) unit elevator di

Gedung Program Vokasi

963,600,000 963,600,000 0

2 Pemindahan 1 unit elevator di Gedung Program Vokasi 150,000,000 150,000,000 0

3 Pembelian kendaraan dinas (Sepeda Motor) 17,000,000 17,000,000 0

4 Pengadaan penerangan lampu (Emergency Lamp) 80,000,000 80,000,000 0

5 Pekerjaan tambahan pembuatan lapangan olahraga

(Pengaspalan dan pengecatan)

135,000,000 135,000,000 0

6 Pengadaan papan nama di lingkungan pos jaga

SATPAM dan taman

25,000,000 25,000,000 0

1,370,600,000 1,370,600,000 0

1 Pembangunan Gedung Pusgiwa 115,000,000,000 115,000,000,000 0

2 Pembangunan Gedung Vokasi 68,301,810,236 68,301,810,236 0

3 Luncuran Dana Penelitian 80,629,140,000 0 80,629,140,000

4 Peningkatan kwalitas koneksi backbone data UI Depok 4,000,000,000 0 4,000,000,000

5 Upgrade/Peningkatan kwalitas titik akses Wifi 5,000,000,000 0 5,000,000,000

6 Pengadaan Alat Laboratorium Nano dan Genome 8,200,000,000 8,200,000,000 0

7 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai

Non PNS Tengah Tahun 2014

15,099,043,192 0 15,099,043,192

8 Fasilitas dan Pengadaan Kelengkapan kamar Gedung H 3,674,000,000 3,674,000,000 0

9 Pemasangan baru daya Listrik Gedung H Asrama UI 635,272,000 635,272,000 0

10 Pembuatan sumur bor dan Pengadaan pompa Asrama 65,514,060 65,514,060 0

11 Pembelian Bis Kuning 6,000,000,000 6,000,000,000 0

12 Perbaikan Green Roof 1 Perpustakaan Pusat UI (Yanfas) 6,051,525,000 6,051,525,000 0

13 Pemeliharaan dan Perbaikan ruang sidang Lantai 9 1,600,000,000 1,600,000,000 0

14 Perbaikan green roof 2 dan 3 Perpustakaan Pusat UI 12,103,050,000 12,103,050,000 0

15 Pengadaan AC Central Direktorat Keuangan 200,000,000 200,000,000 0

16 Pengadaan Fasilitas Penunjang Distance Learning and

Capacity Building

712,000,000 712,000,000 0

327,271,354,488 222,543,171,296 104,728,183,192

417,119,585,738 309,898,502,546 107,221,083,192

9

GRAND TOTAL

Total

8

Pusat Adminstrasi

Universitas

Program Vokasi

Total

TOTAL

Anggaran RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 11/13

LP-01a

NO. FAKULTAS BOP DP DKFM DPP JUMLAH ALOKASI DANA

1 2 3 4 5 6 7 (3+4+5+6) 8

1 Fakultas Kedokteran 86,969,100,000 21,177,000,000 1,432,600,000 688,000,000 110,266,700,000 73,321,676,001

2 Fakultas Kedokteran Gigi 21,776,700,000 4,288,200,000 282,900,000 72,800,000 26,420,600,000 18,394,052,896

3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 37,604,103,360 3,454,000,000 629,000,000 248,000,000 41,935,103,360 32,446,566,673

4 Fakultas Teknik 74,813,300,000 20,462,400,000 1,117,500,000 545,600,000 96,938,800,000 79,895,666,693

5 Fakultas Hukum 65,840,175,000 12,792,000,000 1,038,525,000 888,000,000 80,558,700,000 56,858,581,484

6 Fakultas Ekonomi 144,584,490,000 16,144,700,000 1,845,600,000 1,376,800,000 163,951,590,000 105,352,461,925

7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 37,534,250,000 3,895,600,000 720,700,000 334,400,000 42,484,950,000 32,009,698,617

8 Fakultas Psikologi 26,162,871,048 3,481,000,000 377,200,000 224,000,000 30,245,071,048 20,847,198,049

9 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 83,410,668,780 8,239,600,000 1,444,600,000 878,400,000 93,973,268,780 68,966,852,061

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 40,496,800,000 3,754,000,000 665,500,000 536,000,000 45,452,300,000 30,823,057,581

11 Fakultas Ilmu Komputer 26,749,180,000 5,452,800,000 382,000,000 267,200,000 32,851,180,000 24,742,837,044

12 Fakultas Ilmu Keperawatan 15,541,984,000 4,072,400,000 368,700,000 493,600,000 20,476,684,000 15,896,262,890

13 Pascasarjana 30,111,700,000 5,824,000,000 453,300,000 896,000,000 37,285,000,000 26,951,775,000

14 Vokasi 51,938,200,000 8,550,000,000 1,527,800,000 1,200,000,000 63,216,000,000 43,637,389,380

15 Fakultas Farmasi 12,598,800,000 1,590,800,000 186,000,000 187,200,000 14,562,800,000 10,390,739,401

16 Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) - - - - - 5,982,032,588

17 Pusat Administrasi (PAU) - - - - - 254,101,898,905

756,132,322,188 123,178,500,000 12,471,925,000 8,836,000,000 900,618,747,188 900,618,747,188 Total


TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN ANGGARAN RKA PENERIMAAN

SUMBER DANA : DAMAS - BP


LP-01b

NO. UNIT KERJA JUMLAHANGGARAN PENERIMAAN

UNIT KERJA

ANGGARAN ALOKASI

PAU

1 2 3 4 (95% x 3) 5 (5% x 3)

140,505,156,486 133,479,898,662 7,025,257,824

1 Fakultas Kedokteran 53,481,157,468 50,807,099,595 2,674,057,873

2 Fakultas Kedokteran Gigi 23,000,079,999 21,850,075,999 1,150,004,000

3 Fakultas Teknik 34,861,908,796 33,118,813,356 1,743,095,440

4 Fakultas Hukum 2,564,631,579 2,436,400,000 128,231,579

5 Fakultas Ekonomi 4,328,859,000 4,112,416,050 216,442,950

6 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 5,000,000,000 4,750,000,000 250,000,000

7 Fakultas Psikologi 11,028,177,400 10,476,768,530 551,408,870

8 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 1,023,092,244 971,937,632 51,154,612

9 Fakultas Ilmu Komputer 168,000,000 159,600,000 8,400,000

10 Fakultas Ilmu Keperawatan 600,350,000 570,332,500 30,017,500

11 Program Vokasi 4,448,900,000 4,226,455,000 222,445,000

119,612,017,852 115,476,416,959 4,135,600,893

1 Pusat Administrasi Universitas 119,612,017,852 115,476,416,959 4,135,600,893

91,917,684,680 87,321,800,446 4,595,884,234

1 Lembaga Bahasa Internasional 27,228,052,000 25,866,649,400 1,361,402,600

2 Lembaga Demografi 6,450,000,000 6,127,500,000 322,500,000

3 Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat 20,837,250,000 19,795,387,500 1,041,862,500

4 Lembaga Manajemen 14,829,492,680 14,088,018,046 741,474,634

5 Pusat Pengembangan Akuntansi 7,748,390,000 7,360,970,500 387,419,500

6 Lembaga Psikologi Terapan 13,200,000,000 12,540,000,000 660,000,000

7 Lembaga Tax Center 1,624,500,000 1,543,275,000 81,225,000

352,034,859,018 336,278,116,067 15,756,742,951

Keterangan : PAU menerima alokasi Penerimaan Non BP sebesar 5% dari jumlah penerimaan Non BP Unit Kerja

FAKULTAS

TOTAL

LAPORAN ANGGARAN RKA PENERIMAAN

SUMBER DANA : DAMAS - NON BP


TAHUN ANGGARAN 2015

PUSAT ADMINISTRASI

LEMBAGA


RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 · RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 6 Fakultas, Program...

Documents

Transcript of RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 · RKA Universitas Indonesia Tahun 2015 6 Fakultas, Program...