RKA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RENCANA KERJA DAN...

19/3/2019 RKA221

e-rka.malangkab.go.id 1/51

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD 2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2019

Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA

Unit Organisasi : 4.06 . 4.06.32 KECAMATAN BANTUR

Sub Unit Organisasi : 4.06 . 4.06.32.07 KECAMATAN BANTUR

Program : 4.06 . 4.06.32.07 . 07 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 07 . 01 Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN BANTUR

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00

Jumlah Tahun n : Rp. 35.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 35.200.000,00

KELUARAN Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan 30 Fasilitasi

HASIL Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIANJUMLAH SUMBER

DANAVolume Satuan Harga Satuan JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 35.200.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.200.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 32.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00

Honorarium Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Honorarium Pelaksana Kegiatan (Honor Petugas Piket : 2 Orang x 360 hari) 720 Orang/Hari 45.000,00 32.400.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.800.000,00 LAIN-LAIN

Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Eselon IV) 20 OHK 140.000,00 2.800.000,00

Keterangan - Tanggal Pembahasan

- Catatan Hasil Pembahasan

Malang, 19 Maret 2019

Pengguna Anggaran

Drs. TRISULAWANTO, M.Si

NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 07 . 02 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan


: KECAMATAN BANTUR


Jumlah Tahun n : Rp. 23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)





KELUARAN Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD 24 Fasilitasi

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 20 Fasilitasi






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 23.000.000,00




19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7


Pembinaan dan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 11.500.000,00 SiLPA

Perjalanan Dinas Ke Desa-Desa (Eselon IV) 72 Kali 75.000,00 5.400.000,00

Perjalanan Dinas Ke Desa-Desa (Eselon III : 1 Orang) 61 Kali 100.000,00 6.100.000,00

Pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD 11.500.000,00 LAIN-LAIN

Perjalanan Dinas Ke Desa-Desa (Eselon IV) 72 Kali 75.000,00 5.400.000,00

Perjalanan Dinas Ke Desa-Desa (Eselon III : 1 Orang) 61 Kali 100.000,00 6.100.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 07 . 03 Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan



Jumlah Tahun n : Rp. 20.972.500,00 (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)





KELUARAN Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 48 Fasilitasi






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 20.972.500,00



5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.500,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 21.500,00

Belanja penggandaan 21.500,00 SiLPA

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Biaya Foto Copy (70 gr) 86 Lembar 250,00 21.500,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.301.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.301.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat 8.301.000,00 DBH

Nasi Kotak 192 kotak 27.500,00 5.280.000,00

Kue Kotak 191 OK 15.000,00 2.865.000,00

Air Mineral Gelas 6 Dus 26.000,00 156.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.650.000,00 DBH

Eselon IV (radius 2) 25 kali 270.000,00 6.750.000,00

Golongan IV (1 Orang) 10 Kali 415.000,00 4.150.000,00

Eselon IIIb (1 Orang) 5 kali 350.000,00 1.750.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 07 . 04 Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat


: KECAMATAN BANTUR


Jumlah Tahun n : Rp. 28.149.500,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)





KELUARAN Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 Kegiatan






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 28.149.500,00



5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.021.500,00

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.021.500,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.021.500,00 DBH

Ballpoin Pen (Snowman) 1 Lusin 19.000,00 19.000,00

Kertas HVS F4 70gr 2 rim 62.000,00 124.000,00

Clip Kertas (Joyko) 1 pak 45.000,00 45.000,00

Penjepit Kertas (uk. Kecil Bulldog ) 50 Buah 7.000,00 350.000,00

Snellhecter 19 Buah 1.000,00 19.000,00

Staples (Max HD 10) 2 buah 25.000,00 50.000,00

Buku Ekspedisi 2 Buah 15.000,00 30.000,00

Pensil (2B Staddler) 20 Buah 4.000,00 80.000,00

Stop Map Folio 20 Lembar 2.000,00 40.000,00


cutter (besar) 2 buah 10.000,00 20.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 33.000,00

Belanja Cetak 33.000,00 DBH

Biaya Penjilidan (Biasa/ Tipis) 3 Buku 11.000,00 33.000,00

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 3.000.000,00

Belanja sewa meja kursi (Kegiatan Musrenbang Kecamatan) 3.000.000,00 LAIN-LAIN

SEWA MEJA KURSI VIP (SET) 15 Buah 50.000,00 750.000,00

Sewa Meja Kursi 300 buah 7.500,00 2.250.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System 3.000.000,00

Belanja sewa sound system (Kegiatan Musrenbang Kecamatan) 3.000.000,00 LAIN-LAIN

SEWA SOUND SYSTEM (1) 1 SET 3.000.000,00 3.000.000,00


19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 14.820.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.820.000,00 SiLPA

Nasi Kotak 344 kotak 27.500,00 9.460.000,00

Air Mineral Gelas 10 Dus 26.000,00 260.000,00

Kue-kue Kotak Rapat / Kegiatan 340 orang 15.000,00 5.100.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.275.000,00 SiLPA

Golongan IV (1 Orang) 5 Kali 415.000,00 2.075.000,00

Eselon IIIb (1 Orang) 5 Hari 350.000,00 1.750.000,00

Staf Golongan II (1) 5 Kali 180.000,00 900.000,00

Eselon IV (radius 2) 5 Kali 310.000,00 1.550.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 07 . 05 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan


: KECAMATAN BANTUR


Jumlah Tahun n : Rp. 8.543.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses 4450 Berkas

Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan 10 Kali






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 8.543.000,00




19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7


Belanja Alat Tulis Kantor 5.993.000,00 LAIN-LAIN

Ballpoint (Standard AE-7) 5 Lusin 20.000,00 100.000,00

staples kecil 2 bh 21.000,00 42.000,00

Gunting Besar 3 Buah 15.000,00 45.000,00

Penggaris Besi (30 cm) 2 buah 7.450,00 14.900,00

Kertas HVS F4 70gr 29 rim 62.000,00 1.798.000,00

Stopmap Kertas 200 bh 1.000,00 200.000,00

Pensil (Staedtler 2B) 1 Kardus 44.000,00 44.000,00

Buku Agenda Folio 10 buku 100.000,00 1.000.000,00


Isi Staples Besar 4 Dos 27.000,00 108.000,00

Lakban (Lien nachi 2) 1 Roll 19.700,00 19.700,00

Isi Staples Kecil 2 Dos 35.000,00 70.000,00

odner teka 6 bh 16.900,00 101.400,00

Penjepit Kertas (uk. Kecil Bulldog ) 100 Buah 7.500,00 750.000,00


Kertas HVS F4 Warna (setara PaperOne/BolaDunia) 6 Rim 70.000,00 420.000,00

Stabilo (Warna Standart) 5 Buah 12.000,00 60.000,00

Tinta Stampel 6 botol 15.000,00 90.000,00

Tinta Printer (Canon BJ-11 (BIack)) 6 Botol 165.000,00 990.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.550.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.500.000,00

Belanja Cetak 1.500.000,00 LAIN-LAIN

Cetak Brosur 500 Lembar 3.000,00 1.500.000,00


19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Belanja penggandaan 50.000,00 LAIN-LAIN




Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 SiLPA

Staf Golongan III (1 Orang x 10 kali) 20 OK 50.000,00 1.000.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221








Program : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Jumlah Tahun n : Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)





KELUARAN Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) 1150 Buah

HASIL Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) 100 %





1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 12.000.000,00





Uang Kurir Pengiriman Surat 12.000.000,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Pengiriman Surat Melalui Kurir (Jasa Pengiriman Surat Melalui Kurir) 120 OK 100.000,00 12.000.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Jumlah Tahun n : Rp. 7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) 12 Bulan






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 7.800.000,00



5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 1.200.000,00

Belanja Telepon 1.200.000,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Belanja Telepon (Kantor Dinas) 12 bulan 100.000,00 1.200.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 1.800.000,00

Belanja Air 1.800.000,00 SiLPA

Belanja Air 12 Bln 150.000,00 1.800.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 4.800.000,00

Belanja Listrik 4.800.000,00 SiLPA

Belanja Tagihan Rekening Listrik 12 Bln 400.000,00 4.800.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



Jumlah Tahun n : Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)





KELUARAN Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit) 10 Unit






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 3.000.000,00



5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.000.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Belanja STNK Sepeda Motor (Perpanjangan STNK Kendaraan) 8 Unit 150.000,00 1.200.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (1500 cc) 2 1 Tahun 900.000,00 1.800.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Jumlah Tahun n : Rp. 99.685.800,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)





KELUARAN Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) 12 Bulan






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 99.685.800,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 32.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan, PembuatDokumen, Pengurus Gaji, Juru Bayar Gaji Dan SIMDA) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar

24 Orang/Bulan 300.000,00 7.200.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Nilai pagudana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar 12 Orang/Bulan 500.000,00 6.000.000,00

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran - Nilai pagu danadi atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar 12 Orang/Bulan 600.000,00 7.200.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) - Nilai pagu dana di atas Rp. 500Juta s/d Rp. 1 Milyar 12 Orang/Bulan 500.000,00 6.000.000,00

Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka (PUM) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar 12 Orang/Bulan 500.000,00 6.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 64.800.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64.800.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64.800.000,00 LAIN-LAIN

Honorarium Pegawai Tidak Tetap SLTA (SLTA) 36 Orang / Bulan 1.800.000,00 64.800.000,00


5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 2.485.800,00

5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.944.000,00

Belanja premi asuransi kesehatan 1.944.000,00 DBH

Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (SLTA) - Non PNS 36 Orang/Bulan 54.000,00 1.944.000,00

5 . 2 . 2 . 04 . 03 Belanja Premi Asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 541.800,00

Belanja premi asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan 541.800,00 LAIN-LAIN

Premi Asuransi Ketenaga Kerjaaan (--) 1 Tahun 541.800,00 541.800,00

19/3/2019 RKA221





Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah petugas kebersihan (OB) 12 Bulan






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 4.800.000,00



5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 4.800.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 03 Belanja Jasa Tenaga Harian 4.800.000,00

Belanja Jasa Tenaga Harian 4.800.000,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Belanja Jasa Kebersihan 12 Bulan 400.000,00 4.800.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 48.051.100,00 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)





KELUARAN Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) 1 Paket






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 48.051.100,00





Belanja Alat Tulis Kantor 48.051.100,00 DBH

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Ball Point Pen (Snowman BP - 7) 20 Lusin 19.000,00 380.000,00

Refill Tinta Black (Canon) 5 Botol 50.000,00 250.000,00

Buku surat keluar 20 Buku 56.000,00 1.120.000,00

Buku surat masuk 20 Buku 56.000,00 1.120.000,00

Kertas HVS F4 70 GSM (setara PaperOne/BolaDunia) 150 Rim 62.000,00 9.300.000,00

Stop Map Folio 176 Lembar 2.000,00 352.000,00


Spidol Besar (Snowman G12) 2 Lusin 78.000,00 156.000,00

Kertas HVS F4 Warna 60Gsm (setara PaperOne/BolaDunia) 16 Rim 78.000,00 1.248.000,00

Kertas HVS A3 70 GSM (setara PaperOne/BolaDunia) 15 Rim 116.400,00 1.746.000,00

Amplop (PPL EV 110) 25 Pack 24.000,00 600.000,00

Buku Agenda 20 buah 20.000,00 400.000,00

Buku Ekspedisi 20 Buah 15.000,00 300.000,00

buku folio (ideal 50 lembar) 50 buah 17.000,00 850.000,00

Buku Kwarto (Egret 50 lembar) 30 Buah 8.000,00 240.000,00

Catridge Canon (Canon Black) 12 buah 250.000,00 3.000.000,00

Catridge Cannon Warna (IP 2770) 6 Buah 320.000,00 1.920.000,00


Isi Staples Kecil 45 bh 3.000,00 135.000,00

kertas HVS 70 gr 282 rim 50.000,00 14.100.000,00

Kertas HVS A4 70 gram 135 rim 40.000,00 5.400.000,00

Flashdisk (16 GB) 2 Unit 171.000,00 342.000,00

Kalkulator (12 Digit Casio MJ - 220) 2 Buah 250.000,00 500.000,00

Refill tinta colour 18 buah 120.000,00 2.160.000,00

Kertas F4 warna 80gr (folio) 10 rim 60.000,00 600.000,00


19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Snellhecter 90 Buah 1.000,00 90.000,00

odner teka 29 bh 15.000,00 435.000,00

Buku Kwitansi (GM 40 lembar) 10 Buah 5.000,00 50.000,00

Penjepit Kertas (uk. Kecil Bulldog ) 19 Pak 7.000,00 133.000,00


Isolasi / Lakban (Hitam / Putih) 8 Buah 16.000,00 128.000,00

TIP EX 2 Buah 9.800,00 19.600,00

Cutter (Kenko Kecil) 15 Buah 10.000,00 150.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Jumlah Tahun n : Rp. 10.959.500,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)





KELUARAN Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) 1 Paket






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 10.959.500,00



5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.959.500,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9.399.000,00

Belanja Cetak 9.399.000,00 DBH

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Amplop Dinas 150 pak 30.000,00 4.500.000,00

Cetak Map DINAS 1633 Eksemplar 3.000,00 4.899.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.560.500,00

Belanja Penggandaan 1.560.500,00 LAIN-LAIN

Belanja Fotocopy 6242 lembar 250,00 1.560.500,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 6.295.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) 5 Jenis






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 6.295.000,00




5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.295.000,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) 6.295.000,00 DBH

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Lampu (40 Watt) 10 buah 75.000,00 750.000,00

Emergency Lamp 5 bh 300.000,00 1.500.000,00

Lampu Neon Bundar (Philips 36 W) 20 Buah 45.000,00 900.000,00

Pitingan Keramik 20 Buah 10.000,00 200.000,00

Lampu Mercury (250 W) 6 Buah 82.500,00 495.000,00

OB Stop Kontak (Broco) 20 Buah 35.000,00 700.000,00

Kabel Engkel 1,55 mm 5 Roll 350.000,00 1.750.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman



Jumlah Tahun n : Rp. 62.276.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) 2440 Kotak






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 62.276.000,00




5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31.093.500,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.093.500,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Nasi Kotak Rapat / Kegiatan 609 orang 27.500,00 16.747.500,00


Air Mineral Gelas 201 Dus 26.000,00 5.226.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 31.182.500,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.182.500,00 LAIN-LAIN


Air Mineral Gelas 200 Dus 26.000,00 5.200.000,00

Nasi Kotak Rapat / Kegiatan 611 orang 27.500,00 16.802.500,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 01 . 19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah



Jumlah Tahun n : Rp. 94.145.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) 13 Orang






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 94.145.000,00





Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.145.000,00 DBH

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Golongan IV (1 Orang) 77 Hari 415.000,00 31.955.000,00

Staf Golongan II (1) 53 Hari 180.000,00 9.540.000,00

Eselon IV (5 Orang) 125 Hari 270.000,00 33.750.000,00

Eselon IIIb (1 Orang) 54 Hari 350.000,00 18.900.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221








Program : 4.06 . 4.06.32.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 49.320.500,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)





KELUARAN Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) 3 Jenis

HASIL Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) 100 %





1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 49.320.500,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.320.500,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 22.650.500,00

5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 22.650.500,00

Pengadaan Peralatan Kantor 22.650.500,00 LAIN-LAIN

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Printer Inkjet (Tinta Infus) 1 Unit 1.520.000,00 1.520.000,00

Laptop 1 unit 8.000.000,00 8.000.000,00

Laptop 1 unit 6.310.000,00 6.310.000,00

Generator Set (6000 watt) 1 Buah 6.820.500,00 6.820.500,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 18.900.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 18.900.000,00

Pengadaan Mebelair 18.900.000,00 LAIN-LAIN

Kursi Rapat Besi (Futura) 54 Buah 350.000,00 18.900.000,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 7.770.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 7.770.000,00

Pengadaan Peralatan Studio Visual 7.770.000,00 LAIN-LAIN

Mixer (10 Channel) 1 Unit 3.270.000,00 3.270.000,00

TV (TV) 1 unit 4.500.000,00 4.500.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 70.255.000,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) 1 Jenis






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 70.255.000,00




5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13.917.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.917.000,00 SiLPA

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Cairan Pembersih Lantai (Porstek) 30 Liter 20.000,00 600.000,00

Pengharum Ruangan Spray (Lokal) 25 buah 25.000,00 625.000,00

Keranjang Sampah 15 Buah 15.000,00 225.000,00

Gunting Tanaman (Gunting Dahan) 5 Buah 78.000,00 390.000,00

Cikrak Plastik 25 Buah 15.000,00 375.000,00

Gunting Bunga (Standard) 5 Buah 134.000,00 670.000,00

Kemucing 15 buah 15.000,00 225.000,00

Tempat Sampah (Bio Sedang ) 8 Buah 319.000,00 2.552.000,00

Ember Plastik 20 bh 20.000,00 400.000,00

Tempat Sampah (Bio Kecil) 15 Buah 250.000,00 3.750.000,00

Kain Pel 20 Buah 20.000,00 400.000,00

Tissue Nice ( 900 gr) 25 Buah 25.000,00 625.000,00

Pembersih Kamar Mandi (Harpic Power Plus 450 ml) 20 Buah 35.000,00 700.000,00

Sapu 15 Buah 20.000,00 300.000,00

Keset Karet 12 Buah 20.000,00 240.000,00

Kain Lap (Besar, Kuning) 25 Buah 15.000,00 375.000,00

Cairan Pembersih Kaca Spray (Biasa) 25 buah 25.000,00 625.000,00

Sabun Cair (Botol Plastik 250 cc) 20 Buah 42.000,00 840.000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 36.688.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 36.688.000,00

Belanja bahan baku bangunan 36.688.000,00 SiLPA

Kayu Balok ( 8x12) 10 Lonjor 125.000,00 1.250.000,00

Kayu Sengon 2 m3 1.500.000,00 3.000.000,00

Cat kayu emco 10 Kg 70.000,00 700.000,00

Kunci gembok sedang 21 Buah 48.000,00 1.008.000,00

Kran AIr 20 buah 115.000,00 2.300.000,00

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Politur 31 Liter 90.000,00 2.790.000,00

Kuas 21 Buah 25.000,00 525.000,00

Pasir pasang 8 m3 350.000,00 2.800.000,00

Asbes datar tebal. 4 mm ( 120 X 240 ) 15 Lembar 55.000,00 825.000,00

Lem Kayu 30 Kg 14.000,00 420.000,00

Plamur kayu 35 Kg 41.000,00 1.435.000,00

Plamur tembok 60 Kg 50.000,00 3.000.000,00

Cat tembok (Catilax) 30 Galon 148.000,00 4.440.000,00

Engsel Jendela 10 Buah 20.000,00 200.000,00

Semen PC (Portland Cemen)/semen gresik ( 40 kg ) 35 Zak 55.000,00 1.925.000,00

Grendel Jendela 30 Buah 8.000,00 240.000,00

Tegel Keramik (40x40) 30 Dus 60.000,00 1.800.000,00

Kertas Gosok 30 m 14.000,00 420.000,00

Paku usuk 5 Kg 20.000,00 100.000,00

Paku Reng 5 Kg 20.000,00 100.000,00

Triplek 122x244x9 mm 30 Lembar 210.000,00 6.300.000,00

Engsel Pintu 9 Setel 40.000,00 360.000,00

Kunci selot Pintu (E-B) 5 Buah 120.000,00 600.000,00

Grendel Pintu 10 Buah 15.000,00 150.000,00

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 19.650.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 03 Belanja Jasa Tenaga Harian 19.650.000,00

Belanja Jasa Tenaga Harian 19.650.000,00 SiLPA

Biaya Ongkos Tukang 131 Orang/Hari 90.000,00 11.790.000,00

Biaya Ongkos Pembantu Tukang 131 Orang/Hari 60.000,00 7.860.000,00

19/3/2019 RKA221





Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221









Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Jumlah Tahun n : Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)





KELUARAN Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) 10 Unit






1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 15.000.000,00



5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 6.600.000,00

Belanja Jasa Service + Oli 6.600.000,00 DBH

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Biaya Service (ganti oli, cuci, vet, dll) Kendaraan Dinas Sepeda Motor 8 Unit 200.000,00 1.600.000,00

Biaya Service (ganti oli, cuci, vet, dll) Kendaraan Dinas StationWagon/Sedan/Jeep 2 Unit 2.500.000,00 5.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.400.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 8.400.000,00 LAIN-LAIN

Belanja Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Dinas 8 Unit 500.000,00 4.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas 2 Unit 2.200.000,00 4.400.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221








Program : 4.06 . 4.06.32.07 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Jumlah Tahun n : Rp. 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) 16 Stel

HASIL Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100 %





1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 6.800.000,00



5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.800.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.800.000,00

Belanja Pakaian Dinas Harian 6.800.000,00 SiLPA

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Biaya Ongkos Jahit 16 Stel 200.000,00 3.200.000,00

Kain Coklat (2,5 Meter X 16) 40 Orang/Meter 90.000,00 3.600.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221








Program : 4.06 . 4.06.32.07 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



Jumlah Tahun n : Rp. 9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) 32 Stel

HASIL Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100 %





1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 9.600.000,00



5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.600.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI 5.600.000,00

Belanja pakaian korpri 5.600.000,00 SiLPA

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Pakaian Batik KORPRI 16 Stel 350.000,00 5.600.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00

Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00 SiLPA

Pakaian Olahraga 16 Stel 250.000,00 4.000.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221








Program : 4.06 . 4.06.32.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal



Jumlah Tahun n : Rp. 8.200.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)





KELUARAN Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang) 24 Orang

HASIL Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) 100 %





1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 8.200.000,00





Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Dalam Wilayah Kab. Malang ( UangHarian ) 4.900.000,00 SiLPA

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Dalam Wilayah Kab. Malang ( UangHarian ) (Eselon III) 8 OHK 300.000,00 2.400.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Dalam Wilayah Kab. Malang ( UangHarian ) (Staf Golongan III) 10 OHK 150.000,00 1.500.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Dalam Wilayah Kab. Malang ( UangHarian ) (Eselon IV) 5 OHK 200.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.300.000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 3.300.000,00

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 3.300.000,00 DBH

Belanja Diklat/Seminar/Lokakarya 11 Orang/Kali 300.000,00 3.300.000,00




Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

19/3/2019 RKA221








Program : 4.06 . 4.06.32.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 4.06 . 4.06.32.07 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Jumlah Tahun n : Rp. 12.488.900,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)





KELUARAN Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) 7 Dokumen

HASIL Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) 100 %





1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 12.488.900,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.520.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.520.000,00

Uang lembur pns 5.520.000,00 DBH

19/3/2019 RKA221





1 2 3 4 5 6 7

Uang Lembur PNS (Golongan II) 100 OJH 12.000,00 1.200.000,00

Uang Lembur PNS (Golongan III) 120 OJH 18.000,00 2.160.000,00

Uang Makan 108 Orang/Hari 20.000,00 2.160.000,00




Belanja alat tulis kantor 2.740.400,00 DBH

Lem Kertas (Besar) 7 Botol 7.700,00 53.900,00

Kertas HVS F4 70gr 10 rim 62.000,00 620.000,00


Ball Point Pen (Snowman BP - 7) 3 Lusin 19.000,00 57.000,00

Refill tinta colour 3 buah 120.000,00 360.000,00

Refill Tinta Black (Canon) 5 Botol 50.000,00 250.000,00

Isi Staples Kecil 17 Dos 3.000,00 51.000,00


Binder CLip isi 200 10 box 33.800,00 338.000,00

kertas A4 70 gr 12 rim 40.000,00 480.000,00

TIP EX 8 Buah 9.750,00 78.000,00



Belanja penggandaan 628.500,00 SiLPA




Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00 SiLPA

eselon IV (radius 1) 18 org 200.000,00 3.600.000,00

19/3/2019 RKA221





Pengguna Anggaran


NIP. 19691012 198903 1 002

RKA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RENCANA KERJA DAN...

Documents

Transcript of RKA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RENCANA KERJA DAN...