REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN Review 2015.pdf · Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan...

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2014

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III

Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2014

Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR

Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat

program dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten

yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang

mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas

dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 sehingga konsistensi dan

keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, April 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198603 1 038

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………....…………. i

Daftar Isi .........………………………………………………………….………...... ii

BAB I Pendahuluan ………………………………………………….………… 1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...… 1

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..……… 1

BAB II Rencana Strategis …………......……………………………………….. 3

A. Visi……………….……………….……..……………………..….…. 3

B. Misi ………………………………………………………………….. 3

C. Tujuan ………………………………………………………………. 4

D. Sasaran ………………………………..……………………………... 4

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ...... 6

A. Sasaran Strategis …………………………………………..………… 6

B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….…….. 6

BAB IV Penutup …………………………………………………………...…..… 7

Lampiran


1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan

diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu

rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2015 yang

diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga

konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun

pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan

anggaran. Dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT review) tahun 2015 disusun

berpedomanan kepada review Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung, yang berubah sesuai dengan revisi kedua terhadap RPJMD Kabupaten

Badung.

B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas

yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung

merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan

Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut

dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan;


2

c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Usaha;

b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;

c. Seksi Pemasaran;

4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari:

a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

b. Seksi Teknis Reproduksi;

c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:

a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;

b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut;

c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;

b. Seksi Perikanan Budidaya;

c. Seksi Perikanan Tangkap;

8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;

b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;

9. Unit Pelaksana Teknis:

a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang;

b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi;

c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal;

d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara;

e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta;

f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan;

g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;

h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang;

i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


3

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI.

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai

berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju,

Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan,

perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai

dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan

mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya

manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing

dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan

dan perikanan serta jasa kelautan.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah

menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan.

c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang

berwawasan agribisnis.

e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan

beserta sumberdaya alam pendukungnya.

f. Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan

kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


4

C. TUJUAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan

misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung adalah :

1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang

kreatif di sektor peternakan.

Indikator tujuan:

- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani.

Target indikator tujuan:

Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor

Produksi daging mencapai 12.500 ton

Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th

2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang

kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang

bersumber dari ikan.

Indikator Tujuan:

- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai

sumber protein

Target indikator tujuan:

Produksi perikanan mencapai 5.061,87 ton

Konsumsi ikan mencapai 32,70 kg/kapita/tahun

- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Target indikator tujuan :

Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.650 ton

Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 8.843 ton

D. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran

yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan

protein hewani.

Indikator kinerja sasaran:

- Populasi ternak (1.450.000 ekor)

- Produksi daging (12.500 ton)

- Tingkat konsumsi daging (58,42 kg/kapita/tahun)


5

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang



- Produksi perikanan (5.061,87 ton)

- Tingkat konsumsi ikan (32,70 kg/kapita/tahun)

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.


- Produksi pengolahan hasil perikanan (4.650,0 ton)

- Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.843,0 ton)


6

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan

kebutuhan protein hewani.

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang


3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

B. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah

ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas

mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan

uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator

Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan

kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan.

Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 7

BAB IV

PENUTUP

Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan penjabaran lebih konkrit dan

operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk

tahun 2015 dan disusun sesuai dengan perubahan – perubahan yang terjadi pada Renstra

Disnakanlut Tahun 2010 – 2015 yang telah direview, dengan berpedoman pada Revisi Kedua

RPJMD Kabupaten Badung. Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2015.

Akhirnya, semoga Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat

dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Tahun : 2015

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) 1,450,000

daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan

protein hewani

Produksi daging (ton) 12,500.0

Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun 58.42

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pe- Produksi perikanan (ton) 5,061.87

menuhan kebutuhan akan protein yang ber-

sumber dari ikan

Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32.70

3. Peningkatan produksi pengolahan dan Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 4,650

pemasaran komoditi perikanan

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) 8,843

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Lampiran 1.


Instiansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target

Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) 1,450,000 Program Peningkatan produksi hasil Lomba Kelompok Petani Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 57,195,300

produksi daging dalam rangka peternakan Output : - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang dinilai Kategori 3

pemenuhan kebutuhan protein Produksi Daging (ton) 12,500.00 Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

hewani Outcome : - Terlaksanya Penilaian terhadap Kelompok Kategori 3

Tingkat konsumsi daging 58.42 Petani Ternak

(kg/kapita/tahun)

Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan Input : Jumlah dana Rupiah 2,550,397,200

Output : - Terlaksananya pengadaan :

- Bahan kimia paket 2

- Bahan alat kerja Jenis 11

- Makanan ternak kg 3,038,990

Outcome : - Terpenuhinya pengadaan :

- Bahan kimia paket 2

- Bahan alat kerja Jenis 11

- Makanan ternak kg 3,038,990

Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 594,155,600

Sobangan Output : - Terlaksananya operasional sentra ternak orang 25

sobangan

Outcome : - Terbayarnya upah tenaga kerja sobangan orang 25

Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Input : Jumlah dana Rupiah 206,092,850

Kabupaten Badung Output : - Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan Paket 1

sarana IB

Outcome : - Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani ekor 2,500

dengan inseminasi buatan dan meningkat

nya kualitas bibit sapi bali

Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Input : Jumlah dana Rupiah 192,476,801

Pengembangan Pertanian Terintegrasi Output : - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi Unit 5

bibit

- Jumlah pengadaan instalasi pengolahan Unit 5

limbah ternak menjadi biogas (batamas)

Outcome : - Tersedianya kandang untuk pemerliharaan Unit 5

ternak sapi

- Tersedianya instalasi pengolahan Unit 5

limbah ternak menjadi biogas (batamas)

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2015

SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Lampiran 2.


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) Input : Jumlah dana Rupiah 26,759,200

di Kabupaten Badung Output : Jumlah Petani yang dilatih IB orang 40

Outcome: Meningkatnya pemahaman fungsi IB orang 40

Monitoring Usaha Pengolahan Hasil Input : Jumlah dana Rupiah 2,964,300

Peternakan Output : - Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil Kelompok 10

peternakan yang di monitoring dalam rangka

penyediaan produk yang berkualitas

Outcome : - Terbinanya kelompok Pengolah hasil peternakan Kelompok 10

Pembinaan Kelompok Agribisnis Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 3,644,300

Output : - Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang Kelompok 20

dimonitoring dan dievaluasi

Outcome: - Terbinanya kelompok tani ternak yg Kelompok 20

berwawasan agribisnis

Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal Input : Jumlah dana Rupiah 3,568,500

Output : - Terealisasinya operasional pada UPT RPH unit 1

Mambal

Outcome: - Kelancaran operasional pada UPT RPH unit 1

Mambal

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Input : Jumlah dana Rupiah 192,716,375

Masyarakat Output : - Terlaksananya kegiatan penyebaran dan ekor 110

pengembangan ternak bibit

Outcome: - Meningkatnya populasi ternak bibit Babi dan ekor 110

Kambing

Penyusunan DED Tempat Pengolahan Input : Jumlah dana Rupiah 53,500,000

Daging dan Instalasinya Output : - Jumlah DED tempat pengolahan daging dan Buah 1

instalasinya

Outcome: - Terwujudnya DED tempat pengolahan daging Buah 1

dan instalasinya

Program peningkatan pemasaran Promosi atas hasil produksi peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 208,965,400

hasil produksi peternakan perikanan dan kelautan unggulan daerah Output : - Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil paket 4

peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku

usaha dan petugas

Outcome : - Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan 6

petugas dalam bidang pengolahan hasil

peternakan, perikanan dan kelautan


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Survey Informasi Pasar Input : Jumlah dana Rupiah 7,840,700

Output : - Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak Bulan 12

dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan

pasar umum/tradisional di kab. Badung

- Terlaksananya kegiatan pemantauan pasar hasil pasar 12

usaha peternakan

Outcome: - Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan 6

ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat

dipakai pedoman oleh petani ternak, serta

informasi harga jenis ikan, jumlah ikan

Program peningkatan penerapan Pembinaan Penerapan Teknologi Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 122,474,714

teknologi peternakan Output : - Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras paket 1

super

- Tersedianya alat pengolah pupuk organik unit 2

Outcome: - Meningkatnya populasi ayam buras super ekor 6000

- Terolahnya kotoran ternak sapi dan kambing ton/thn 125

menjadi pupuk organik

Program pencegahan dan penang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 1,799,650,800

gulangan penyakit ternak penyakit menular ternak Output: - Jumlah pengadaan

- obat-obatan paket 1

- vaksin paket 1

- bahan alat kerja paket 1

- Jumlah vaksinasi

- sapi dosis 14,000

- babi dosis 14,000

- anjing dosis 45,000

- Kompensasi focal culling paket 1

Outcome: - Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak 20%

di kecamatan

Pengamatan penyidikan penyakit hewan Input : Jumlah dana Rupiah 50,398,450

Output: - Jumlah sampel yang teramati

- Darah sapi sampel 400

- Darah ayam sampel 200

- Darah anjing sampel 200

- Otak anjing sampel 150

Outcome: Terlaksananya pengambilan sample dan pengu- data/infor- 950

jian laboratorium, adanya informasi/data hasil masi

pengujian laboratorium


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Pemeriksaan bahan pangan hewani Input : Jumlah dana Rupiah 86,585,500

Output: - Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Sampel 600

Outcome: - Tersedianya data hasil uji lab Sampel 600

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem Input : Jumlah dana Rupiah 16,746,600

hewan qurban Output: - Jumlah lokasi tempat pemotongan hewan qurban Lokasi tempat 50

pemotongan

qurban

Outcome: - Informasi/data ante mortem dan post mortem Lokasi tempat 50

hewan kurban pemotongan

qurban

Program Pengembangan Sistem Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 9,781,400

Data/Informasi Peternakan Output: - Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Buku 20

Kabupaten Badung

Outcome: - Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak Kecamatan 6

Program Pemberdayaan Kelompok Studi Banding Kelompok Ternak Kambing Input : Jumlah dana Rupiah 8,876,000

Ternak Nyangi Sari, Br. Tinggan Desa Pelaga Output: - Jumlah anggota kelompok ternak yang mengikuti orang 20

Kecamatan Petang study banding

Outcome: - Anggota kelompok ternak yang terampil orang 20

Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) 5,061.87 Program pengembangan budidaya Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 57,305,900

dalam pemenuhan kebutuhan perikanan Output : - Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI unit 1

akan protein yang bersumber dari Kapal

ikan Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 700,000

Tingkat Konsumsi Ikan 32.70 Peningkatan Pengelolaan BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 32,416,600

(kg/kapita/th) Output: - Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI unit 1

Petang

Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 150,000

Pengawasan dan pengendalian hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 22,445,400

penyakit ikan Output : - Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembu- Kelompok 20

didaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan

Outcome: - Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya Kelompok 20

dan teridentifikasinya penyakit ikan

Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Input : Jumlah dana Rupiah 325,880,800

Output : - Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan kelompok 2

Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan Rupiah/tahun 30,000,000

pembudidaya ikan


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Lomba kelompok pembudidaya/nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 79,148,300

Output : - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang kelompok 4

dinilai /dievaluasi

Outcome: - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok 4

budidaya ikan dan nelayan

Pengembangan Budidaya Perikanan Input: Jumlah dana Rupiah 104,022,100

Output: - Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan kelompok 7

intensif dan bantuan sarana budidaya

Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan 30,000,000

pembudidaya

Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut Input : Jumlah dana Rupiah 384,392,100

Output : - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 1

yang mendapat bantuan

Outcome: - Peningkatan pendapatan pembudidaya rumput juta/tahun 48

laut

Pembangunan balai kelompok, rumah mesin Input : Jumlah dana Rupiah 396,195,000

dan gudang Output : - Pembangunan Balai Kelompok unit 1

- Pembangunan rumah mesin dan gudang unit 2

Outcome: - Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan unit 1

yang memadai

- Tersedianya tempat mesin pengolahan pakan unit 2

dan tempat penyimpanan

Sentra Pengembangan Budidaya Ikan Input : Jumlah dana Rupiah 991,170,600

(Kampung Lele) di Kabupaten Badung Output : - Terwujudnya sentra pengembangan budidaya kecamatan 3

ikan lele

Outcome: - Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan kecamatan 3

pembudidaya ikan

Program pemberdayaan ekonomi Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Input : Jumlah dana Rupiah 77,195,650

msyarakat pesisir bagi Kelompok Nelayan Output : - Jumlah peserta pelatihan orang 15

Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan sikap dalam kelompok 2

kegiatan usaha perbengkelan bagi kelompok

nelayan penangkapan

Program Pengembangan perikanan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Input : Jumlah dana Rupiah 681,682,900

tangkap Output : - Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan :

- Jukung fiber Unit 7

- Mesin motor tempel 15 PK Unit 7

- Mesin kelinting Unit 30


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

- Jaring klitik Set 75

- Jaring gilnet nilon D-6 Set 75

Outcome : - Peningkatan sarana penangkapan ikan unit dan set 44 dan 150

Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Input : Jumlah dana Rupiah 302,538,900

Bibit Terumbu Karang Output: - Jumlah pengadaan terumbu karang buatan buah 40

Outcome: - Adanya percontohan pengembangan terumbu kecamatan 2

karang buatan

Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 171,899,300

Output : - Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan unit 1

Outcome: - Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan kelompok 1

yang memadai

Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil 4,650 Program optimalisasi pengelolaan Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Input : Jumlah dana Rupiah 3,380,000

an dan pemasaran komoditi perikan- perikanan dan pemasaran produksi perikanan Usaha Peternakan dan Perikanan Output : - Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring pengusaha 20

an perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya

Outcome: - Terbinanya pengusaha peternakan dan perikan- pengusaha 20

Produksi pemasaran komoditi 8,843 an yang memiliki surat perijinan

perikanan

Program Pengembangan Sistem Penyusunan Buku Informasi Peternakan, Input : Jumlah dana Rupiah 41,912,450

Data/Informasi Perikanan dan Perikanan dan Kelautan Output : - Jumlah buku laporan tahunan, Profil SKPD dan exp 155

Kelautan Buku saku yang dicetak

Outcome: - Tersedianya dokumen yang sangat efektif exp 155

sebagai informasi atas potensi,

program-program dan kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan dinas selama tahun 2014 dari

sektor peternakan, perikanan dan kelautan

Pemutahiran Data Sarana dan Prasarana Input : Jumlah dana Rupiah 21,382,000

Potensi Perikanan Pembudidaya dan Output : - Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan kecamatan 6

Nelayan di Kabupaten Badung data sarana dan prasarana potensi perikanan

Outcome: - Tersedianya data sarana dan prasarana untuk kecamatan 6

evaluasi dan pedoman penyusunan program

potensi perikanan

Program Pengembangan Kawasan Penyusunan Pencadangan Kawasan Input : Jumlah dana Rupiah 176,530,900

Konservasi Perairan Konservasi Perairan (KKP) Output : - Dokumen KKP Badung Dokumen 1

Outcome: - Terwujudnya kawasan konservasi perairan kecamatan 4

kabupaten Badung


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Program Pengelolaan Sumberdaya Penanganan Pencemaran Pantai Akibat Input : Jumlah dana Rupiah 1,469,000

Kelautan dan Perikanan Limbah Bangkai Ikan Output : - Berkurangnya bangkai ikan akibat adanya pantai 3

fenomena alam red tide

Outcome: - Kawasan pantai Kuta, Legian dan Seminyak pantai 3

yang bebas dari adanya bangkai ikan

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN Review 2015.pdf · Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan...

Documents

Transcript of REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN Review 2015.pdf · Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan...