RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-2... · HP 2.283 12,7 APL 0 0...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor);

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor); dan

3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kedap Sayaag

b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : No. SK.292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008

c. Luas : 18.000 Hektar

d. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : Jln. Danau Aco, RT 01 Kampung Linggang Melapeh, Kec.

Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat - Kalimantan Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Laurensius

Direktur : Drs. Marcelinys Lawing

h. Management Representatif : Eko Wijiono

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perjalanan Kedatangan

21 Agustus 2017 Samarinda – Muara Kelian (perjalanan darat)

Pertemuan

Pembukaan

22 Agustus 2017 Base Camp Muara

Kelian

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

22 – 23 Agustus 2017

Base Camp Muara Kelian dan Lokasi

Areal Kerja

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

23 Agustus 2017 Base Camp Muara

Kelian

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.

Perjalanan Kembali 24 Agustus 2017 Muara Kelian – Samarinda (perjalanan darat)

Pengambilan Keputusan

Samarinda 7 September 2017

a. PT Kedap Sayaag dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK PT Kedap Sayaag dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA

Kriteria 1.1 : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang

berada dalam kawasan hutan yang dikelola

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a

Dokumen legal terkait perizinan

usaha (SK IUPHHK)

M Kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT Kedap

Sayaag seluas ± 18.000 Ha di Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi Kalimantan Timur pada penilikan ke 2 tidak

mengalami perubahan, namun terdapat perubahan fungsi

kawasan di areal kerja PT Kedap Sayaag berdasarkan Peta

Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 50.000 yang merupakan

hasil pemeriksaan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan

Sumber Daya Hutan dengan nomor surat :

S.90/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 tanggal 21 Februari 2017,

dan hasil pemeriksaan Peta Citra Satelit tersebut merujuk

kepada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan

Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000.

Sehingga kondisi kawasan hutan di areal kerja PT Kedap

Sayaag yang terakhir sebagai berikut :

Fungsi Kawasan Luas (Ha) %

Blok I

HL 0 0

HPT 0 0

HP 2.283 12,7

APL 0 0

Jumlah Blok I 2.283 12,7

Blok II

HL 84 4,6

HPT 3.624 19,1

HP 9.704 51,8

APL 2.305 11,8

Jumlah Blok II 15.717 87,3

I + II 18.000 100

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Sedang keberadaan dokumen legal yang meliputi akte

perusahaan (perubahan terakhir), SIUP, TDP dan NPWP atas

nama PT Kedap Sayaag tidak mengalami perubahan.

2. 1.1.1.b

Bukti pemenuhan kewajiban

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Tidak berlaku untuk Pemegang

Hak Pengelolaan

M Bukti dokumen Iuran Kehutanan atas nama PT. Kedap

Sayaag Nomor : S.1030/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3

Desember 2004 kepada PT. Kedap Sayaag sebesar Rp.

900.000.000,- tidak ada perubahan dan telah dibayar sesuai

dokumen bukti setor via Lippo Bank yang ditujukan kepada

Bendahara Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening

102.000.4203870 tanggal 18 Januari 2005, dengan jangka

waktu IUPHHK-HA selama 20 tahun (IUPHHK-HA PT Kedap

Sayaag berakhir tanggal 26 Februari tahun 2022).

3. 1.1.1.c

Penggunaan kawasan yang sah

di luar kegiatan IUPHHK (jika

ada)

M Sesuai dengan penilaian sebelumnya terdapat penggunaan

kawasan yang sah di luar sektor kehutanan yaitu SK. IPPKH

atas nama PT. Kedap Sayaaq seluas 2.568,37 Ha di

Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.528/Menhut-II/2012

tanggal 24 September 2012, dimana luas areal IPPKH

tersebut terdiri dari HPT (Hutan Produksi Tetap) seluas ±

2.441,40 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas ±126,97

Ha. SK. IPPKH tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan tanggal 12 April 2025 dan berakhir dengan

sendirinya apabila tidak diperpanjang kecuali dicabut oleh

Menteri Kehutanan.

Luas IPPKH tersebut diketahui berada di dalam areal kerja

dari pemegang izin usaha sebagai berikut :

1. IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag seluas ± 1.194 Ha (di

Blok I);

2. IUPHHK-HA PT. Triwiraasta Bharata seluas ± 293,50

Ha;

3. IUPHHK-HA PT. Marimun Timber seluas ± 31,21 Ha;

4. IUPHHK-HT PT. Sendawar Adhi Karya seluas ± 15,69

Ha; dan

5. Tidak dibebani IUPHHK-HA/HT seluas ± 1.033,97 Ha.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.1 : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan

Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


4. 2.1.1.a

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/

Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya

yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang, meliputi :

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang

disusun berdasarkan IHMB/risalah

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruising dan/atau

Canhut

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun

berdasarkan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan

secara self approval

3. Peta rencana penataan areal kerja

yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

M Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-

HA Berbasisi IHMB PT Kedap Sayaag Periode

2010-2019 tidak mengalami perubahan;

Terdapat dokumen dan SK tentang Persetujuan

RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan lampiran Peta

RKTUPHHK-HA Tahun 2016 Skala 1 : 50.000,

dimana bloknya berubah atau bertukar tempat

dengan blok RKTUPHHK Tahun 2014 sesuai

dengan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi

Nomor : S.440/UHP/RKUPHA/PHPL4/2016 tanggal

28 April 2016 dan lampiran Peta Perubahan Blok

RKTUPHHK-HA Dalam RKUPHHK-HA PT. Kedap

Sayaag Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh

Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Herry Prijono,

MM), sesuai surat persetujuan Nomor :

Terdapat dokumen dan SK. Nomor :

522.110.1/13/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 30

Januari 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 Skala 1 : 50.000, dimana bloknya

sesuai dengan lokasi RKTUPHHK yang sudah

diatur pada Peta RKUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag

Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina

Usaha Hutan Alam (Ir. M.Awrya Ibrahim, M.Sc).

Terdapat tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut yang

bertanggungjawab dalam kegiatan Perencanaan

Hutan (PAK dan ITSP) atas nama Sdr. Mardianto

dengan Nomor Register : 01611-

13/CANHUT/XX/2014.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

5. 2.1.1.b

Peta areal yang tidak boleh ditebang

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan

M Sesuai dengan hasil verifikasi Peta RKTUPHHK-HA

Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka diketahui bahwa

pada blok tebangan tahun tersebut berbatasan degan

areal yang tidak boleh ditebang dengan Kebun Benih

(KB) dan Petak Ukur Permanen (PUP), namun sampai

dengan penilikan ke 2 batas Kebun Benih dan PUP

belum dibuat di lapangan.

Sedang batas dengan Sempadan Sungai Baat yang

berada di Blok RKT 2017 (Petak J7 dan J8) tidak ada

jalan akses menuju petak J7 dan J8 sesuai peta

RKTUPHHK-HA, sehingga batas sempadan sungai yang

ditemukan di lapangan yaitu batas sempadan sungai

Bersian dengan blok RKT 2016 yang tidak ada

perubahan yaitu :

6. 2.1.1.c.

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan

M Sesuai dengan hasil verifikasi Peta RKTUPHHK-HA

Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka diketahui

bahwa lokasi blok tebangan yang disetujui

terdapat tanda cap stempel DK Pemprov Kaltim;

Berdasarkan observasi di lapangan maka diketahui

bahwa lokasi blok tebangan RKTUPHHK-HA taun

2016 dan 2017 sesuai dengan lampiran Peta

RKTUPHHK-HA yang telah disetujui oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

Batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 sesuai

dengan Peta RKTUPHHK-HA Tanu 2017 Skala 1 :

50.000, sebagai berikut :

N.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. 2.2.1.a

Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

RKUPHHK) (bisa dalam proses)

dengan lampiran-lampirannya

M Keberadaan dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan

Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh

Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 – 2019, PT. Kedap

Sayaag Periode 2010 -2019 dan pada penilikan ke 2

tidak terdapat perubahan, sesuai SK. Menhut Nomor :

SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

8. 2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatan kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan yang diizinkan

untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

NA PT.Kedap Sayaag merupakan perusahaan pemegang

IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan

untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk

membangun hutan tanaman industri

C. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Kriteria 3.1 : Pemegang izin menjamun bahwa semua kayu yang diangkut

dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan

dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

mempunyai idntitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/dimanfaatkan telah

di-LHP-kan

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3.1.1

Dokumen LHP yang telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang

M Pada periode audit penilikan Ke-2 yaitu bulan Agustus 2016 s.d bulan Juli 2017 diketahui bahwa LHP dibuat

oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. Kayu produksi pada RKTUPHHK-HA tahun 2016 dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama

Agus Joko Susilo No.Reg 01221-13/PKB-R/XX/2013 dimana pada saat membuat LHP masih berlaku. Sedangkan kayu produksi pada RKTUPHHK-HA tahun

2017 dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Muhammad Yamin No. Reg. 00334-13/PKB-R/XX/2011 masih berlaku sampai 19 Mei 2018.

Terdapat 12 set LHP yang telah dibuat selama periode audit Penilikan Ke-2 dengan total sebanyak 2.657 batang dengan volume sebesar 15.223,37 m3.

Diverifikasi terdapat kesesuaian data baik jenis dan ukuran antara dokumen LHP dengan Buku ukur.

Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat bulan Juli 2017 PT Kedap Sayaag tercatat stok kayu bulat

sebanyak 1.708 batang dengan volume sebesar 9.825,7 m3.

Uji petik pengukuran fisik kayu dilaksanakan di TPK

Antara I pada koordinat N 000 03 44,45 dan 1150

35 08,77 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis

kayu dan perbedaan volume sebesar 1,36 % (dibawah

5 % yang berarti terdapat kesesuaian antara dokumen

LHP dengan fisik kayu.

Uji petik id barcode didokumen LHP yang dapat

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

ditemukan tunggaknya dilapangan yaitu id barcode 1907A07KDSQ0000000000017848 pada LHP No. 01/LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 tanggal 29 April 2017

dapat ditemukan tunggaknya di Petak L7 RKTUPHHK-HA tahun 2017 pada koordinat N 000 7 dan 1150

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

3.1.2

Surat keterangan sahnya hasil hutan

dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara;

- TPK hutan ke Industri;

- TPK Antara ke industri primer

hasil hutan dan/atau penampung

kayu terdaftar

M PT Kedap Sayaag pada periode audit telah

menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan dari :

- TPK Hutan KM. 04 dengan tujuan TPK Antara I

KM.0 sebanyak 303 set yaitu 1.926 batang

dengan volume sebesar 11.805,78 m3 yang

diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko

Wijiono No. Reg. 01892-13/PKB-R/XX/2016

berlaku sampai dengan 17 Maret 2019.

- TPK Antara I KM.0 dengan tujuan TPK ANTARA IV

MUARA PAHU sebanyak 7 set yaitu 2.502 batang





- TPK Antara I KM.0 dengan tujuan Industri

sebanyak 1 set yaitu 79 batang dengan volume

sebesar 476,59 m3 yang diterbitkan oleh GANIS

PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg.

01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan

17 Maret 2019.

- TPK ANTARA IV MUARA PAHU dengan tujuan

Industri sebanyak 4 set yaitu 2.502 batang





Selanjutnya, telah dilakukan uji petik terhadap

persediaan kayu yang tedapat di Laporan Mutasi Kayu

Bulat (LMKB) PT Kedap Sayaag bahwa pada bulan Juli

2017 terdapat kesesuaian data antara data yang

terdapat di LMKB dan SKSHHK terkait.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 3.1.3 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

3.1.3.a

Tanda tanda PUHH /barcode pada

kayu bulat dari pemegang IUPHHK-

HA bisa di lacak balak

M PT Kedap Sayaag telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu pada kegiatan penatausahaan hasil hutan diverifikasi

di TPn dan TPK Antara I KM. 0 berupa pemberian id barcode pada bontos kayu dan dapat dibaca dengan barcode scanner. Selain itu menggunakan barcode,

terdapat penggunaan plastic ekolin warna merah secara interen berupa nomor produksi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan teknis di lapangan.

Dapat diverifikasi bahwa penandaan pada kayu bulat menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP, pemeriksaan barcode dengan uji

petik dilakukan pada barcode no. 1907A07KDSQ0000000000010899 dan barcode no. 1907A07KDSQ0000000000018621 diketahui berasal

dari LHP No. 01-LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 tanggal 29 April 2017. Dengan demikian, diketahui bahwa id barcode pada kayu bulat telah sesuai dokumen dan

dapat digunakan untuk lacak balak.

3.1.3..b

Identitas kayu diterapkan secara

konsisten oleh pemegang izin

M PT Kedap Sayaag telah menerapkan penandaan secara

konsisten. Dapat diverifikasi pemberian identitas kayu pada seluruh bontos kayu berupa label id barcode pada bontos kayu di TPn, TPK Hutan KM. 04 dan TPK

Antara I KM.0.

Pada PT Kedap Sayaag terdapat sistem yang dapat ditelusuri. Uji petik penelusuran kayu/ lacak balak

telah dilakukan dan diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Kedap Sayaag dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari SKSHHK, LHP, sampai pada

Tunggul di lapangan. Salah satunya yaitu id barcode 1907A07KDSQ0000000000017757 tercantum pada dokumen SKSHHK No. KB.B.2208552 tanggal 09 Agustus 2017. Dokumen SKSHHK No. KB.B.2208552

berasal dari SKSHHK No.KB.B.2056563 tanggal 04 Juli 2017. Dokumen SKSHHK No. KB.B.2056563 berasal dari LHP 01/LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 Tgl 29/04/2017

yang memuat petak tebang yaitu Petak L7 RKTUPHHK-HA tahun 2017. Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan Tunggul Pohon No. 97 yang merupakan Id

barcode 1907A07KDSQ0000000000017757 pada N 000 dan 0

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.1.4

Arsip SKSKB dan di lampiri Daftar

Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam

dan arsip FAKB dan lampirannya

untuk hutan tanaman

M PT Kedap Sayaag memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu.

Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari

:

- TPK Hutan KM. 04 dengan tujuan TPK Antara I

KM.0 sebanyak 303 set yaitu 1.926 batang




- TPK Antara I KM.0 dengan tujuan TPK ANTARA IV

MUARA PAHU sebanyak 7 set yaitu 2.502 batang




- TPK Antara I KM.0 dengan tujuan Industri

sebanyak 1 set yaitu 79 batang dengan volume

sebesar 476,59 m3 yang diterbitkan oleh GANIS

PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg.

01892-13/PKB-R/XX/2016

- TPK ANTARA IV MUARA PAHU dengan tujuan

Industri sebanyak 4 set yaitu 2.502 batang




Kriteria 3.2 : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi

(DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3.2.1.a

Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan /atau PSDH

telah diterbitkan.

M PT Kedap Sayaag memiliki dokumen SPP DR dan PSDH

diterbitkan melalui SIMPONI. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai

dengan LHP.

Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : - DR sebesar US$ 248.668,62

- PSDH sebesar Rp 1.132.400.850,00

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3.2.1.b

Bukti Setor DR dan/atau PSDH M

PT Kedap Sayaag memiliki bukti setor DR dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum

dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai.

Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit yaitu :

- DR sebesar US$ 248.668,62 - PSDH sebesar Rp 1.132.400.850,00 Pembayaran kewajiban DR dan PSDH telah dibayarkan

melalui Bank Mandiri dimana tidak terdapat keterlambatan pembayaran dan telah dibayarkan sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.

3.2.1.c

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas

kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuiaan tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan PT Kedap

Sayaag telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

Kriteria 3.3 : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3.3.1

Dokumen PKAPT

M PT Kedap Sayaag memiliki dokumen PKAPT atas nama PT Kedap Sayaag, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan

Republik Indonesia dengan No. PKAPT 17.10.2.03395 berdasar surat Nomor 05/UPP/PKAPT/01/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang berlaku sampai dengan 26

Januari 2021.

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal

yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

3.3.2

Dokumen yang menunjukkan

identitas kapal

M PT Kedap Sayaag pada periode audit Penilikan Ke-2

telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman kayu

ke luar pulau Kalimantan. Seluruh pengangkutan kayu

keluar pulau dilakukan menggunakan kapal yang telah

memiliki dan menunjukkan Surat Izin Berlayar (SIB) /

Port Clearance meliputi Kapal Pengangkut Kayu atas

nama :

1. TB. Mitra Bahari 02 tujuan Semarang SKSHHK

No. KB.A.0805269

2. TB. Mitra Bahari 02 tujuan Semarang SKSHHK

No. KB.B.1205455

3. TB. Putra Palopo tujuan Semarang SKSHHK

No. KB.A.0972841

4. TB. BMB 02 tujuan Semarang SKSHHK

No. KB.B.1396278

Kriteria 3.4 : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu

Indikator 3.4.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi

(DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3.4.1

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan

M PT Kedap Sayaag telah mengimplentasikan Tanda V-

Legal dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada

Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan

dengan tanda berlogo “Tanda V-Legal bertulisakan

“Indonesian Legal Wood 7 SVLK -IDN.09.15-

LVLK-010-ID

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan

penebangan

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1. 4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-

UPL/ RKL-RPL M

Hasil verifikasi terhadap kepemilikan Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan

yang berlaku pada PT Kedap Sayaag dapat disampaikan bahwa pada periode penilikan ke-2 (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dokumen AMDAL/RKL-

RPL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag tidak mengalami perubahan.

Dokumen AMDAL/RKL-RPL telah mendapat

persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan

SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007.

Penyusunan AMDAL pada IUPHHK-HA PT Kedap

Sayaag dilaksanakan oleh Konsultan Penyusun AMDAL PT. Poligon Kaltim Utama dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Taun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL dan Keputusan Sekjen Komisi AMDAL Pusat

Departemen Kehutanan Nomor 115/Kpts/II-DAR/2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hak

Pengusahaan Hutan Alam serta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Rencana Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

2. 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL M Pada periode penilikan ke-2 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Kedap Sayaag tidak mengalami

perubahan dan dapat disampaikan sebagai berikut:

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Kegiatan IUPHHK PT Kedap Sayaag di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas ± 18.000 ha. Dokumen tersebut telah

mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai

dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007.Dokumen RKL RPL dibuat oleh konsultan penyusun PT Poligon Kaltim Utama yang beralamat di

Jl. Kapas No 18 Sidomulyo Samarinda.Penyusunan dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag telah sesuai dan mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disusun dan disahkan.

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia, biologi dan

sosial

M PT Kedap Sayaag memiliki laporan pelaksanaan pegelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017

sesuai dengan dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan.

Hasil pengecekan di lapangan ditemukan bukti pengelolaan lingkungan berupa :

a. Pemasangan plang nama sempadan sungai dan Penataan batas kawasan sempadan sungai Bersian yang berada pada koordinat °

LU dan ° BT

b. Penanaman lahan bekas tebangan yang berada di RKT 2015 pada koordinat ° 7 LU dan

° BT

c. Penanaman Kiri Kanan Jalan yang berada di RKT 2015 pada koordinat ° 77 LU dan °

BT

d. Penampungan limbah oli bekas yang berada di workshop Base Camp Muara Kelian.

E. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


4. 5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3 M Terdapat dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT

Kedap Sayaag dengan nomor dokumen SOP 0219 dan diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2017.

SOP dibuat oleh Kabag Produksi atas nama Nanang

Efendi dan diketahui oleh Camp Manager atas nama Eko Wijiono serta disahkan oleh Direktur Utama PT Kedap Sayaag atas nama Laurensius.

Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai prosedur kerja dengan mengacu kepada standar keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai kegiatan

operasional seperti :

- Prosedur K3 pada kegiatan Cruising

- Prosedur K3 pada kegiatan Penebangan

- Prosedur K3 pada kegiatan Penyaradan

- Prosedur K3 pada kegiatan Pemuatan dengan

Loader

- Prosedur K3 Pengangkutan Kayu dengan Truk

- Prosedur K3 Pemuatan kayu ke Kapal

- Jenis jenis alat pelindung diri

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

- Pertolongan Perta pada Kecelakaan dan

- Pelaporan serta Pemeriksaan Kecelakaan

Terdapat struktur organisasi K3 PT Kedap Sayaag yang

dibuat oleh Kristianus Natalis selaku Safety K3 dan diketahui oleh Eko Wijiono selaku Camp Manager. Camp Manager yang bertanggung jawab atas

terlaksananya implementasi K3 di lapangan.

5. 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3 M Terdapat dokumen daftar peralatan K3 yang dibuat oleh Staff Admin a/n Edi Fransah dan ditandatangani oleh Camp Manager a/n Eko Wijiono. Dalam dokumen tersebut terdapat 4 macam jenis peralatan K3 yang

dimiliki yaitu APAR, helm safety, P3K (obat-obatan) dan Sepatu Safety.

Hasil pengecekan lapangan ditemukan adanya

peralatan K3 tersebut yang dipasang di dinding kantor,

kantin dan workshop pada base camp muara kelian.

6. 5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja M PT Kedap Sayaag memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja bulanan Periode bulan Agustus 2016

– Juli 2017 yang dibuat oleh Staff Admin a/n Edi Fransyah dan ditandatangani oleh Camp Manager a/n Eko Wijiono. Selama periode penilikan ke-2 terdapat

kejadiaan kecelakaan kerja pada operasional IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag sebanyak 1 kali kejadian yaitu pada bulan April 2017 dengan kategori minor. Karyawan yang mengalami kecelakaaan kerja

(accident) a/n Tasrip dan saat accident, karyawan tersebut langsung mendapat pertolongan pertama dengan obat-obatan P3K dan kemudian dibawa

berobat ke RS. Gracia di Sendawar.

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K

dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke RS. di Sendawar Kutai Barat yang berjarak kurang lebih 2 jam dari base camp.

PT Kedap Sayaag melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada

para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh mandor dan atasan yang

mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan.

7. 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja

M Pada saat periode penilikan ke-2 PT Kedap Sayaag

diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di

lingkungan karyawan PT KSG, namun perusahaan

telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan

berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti

adanya Surat Pernyataan Direktur Utama PT Kedap

Sayaag yang berisi tentang memberikan kebebasan

vTru5gndo CerdfiGrtlon

FVLK-I6

RESUME VLKTanggalTerbit

untuk berserikat atau untuk mengikuti salah satuorganisag serikat pekerja bagi karyawan PT KedapSayaag.

8, 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

M PT Kedap Sayaag tidak memiliki dokumen KesepakatanKerja Bersama (KlG) dikarenakan bahwa di lingkungankerja PT KSG Udak terdapat serikat pekerja yangdibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagaipengganti, PT l(SG memiliki dokumen PeraturanPerusahaan (PP).

Dokumen Peraturan Perusahaan masih dalam prosesuntuk rnendapatkan pengesahan dari Dinas TenagaKe[a dan Transmigmsi Kabupaten Kutai Barat.

9. 5.2.3. Pekerja yang masih dibawahumur

M Terdapat daftar karyawan PT Kdap Sayaag Tahun2017. Berdasarlcn data daftar loryawan tersebutdapat diketahui bahwa loryawan PT KSG seluruhnyaberjumlah 32 orang.

Berdasarkan hasil yerifikasi karyawan/tenaga kerjatermuda adalah atas nama Kristianus Natalis C. yangpada saat audit berusia 18 tahun I bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-2... · HP 2.283 12,7 APL 0 0...

Documents

Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-2... · HP 2.283 12,7 APL 0 0...