RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1 PT Tirta Mahakam... ·...
Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1 PT Tirta Mahakam... ·...
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, Tbk
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)
2. Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, Tbk
b. Izin Usaha Industri : a. IUIPHHK, sesuai SK Kepala Badan Koordinasi Penanam
Modal No. 479/III/PMA/1989 Tgl. 11 Desember 1989.
b. IUI, sesuai SK Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. 722/T/Industri/1994, tanggal 12 September 1994.
c. Pembaharuan IUIPHHK dari Menteri Kehutanan
No. SK 2927/ Menhut-VI/BPPHH/2005 Tgl. 15 Juli 2005.
d. IUIPHHK berdasarkan Surat Kepala BPM
No.166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 Tgl. 15 April 2013.
c. Jenis Produk : Plywood; Veneer; Kayu Gergajian; Polyester Plywood; Polyester Block Board; Barecore/Block Board; Moulding; Sliced Fancy Veneer; dan Fancy Plywood
d. Alamat Lokasi : Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
e. Alamat Kantor : The Bellezza Permata Hijau Office Tower Lt. 20 Jalan
Letjen. Seopeno No. 34 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
12210
f. Email : [email protected]
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
g. Pengurus Perusahaan : - Presiden Direktur : Djohan Suryaputra
- Direktur : Irwan Santosa
- Direktur Indipenden : Alan Budihardja Surya A
- Presiden Komaris : Lim Gunawan Hariyanto
- Komisaris Independen : Pohan Wijaya PO
h. Management Representatif : Irsan Supratman, S.Hut
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
27 September 2017 Kantor PT. Tirta
Mahakam Resources, Tbk Cabang Samarinda
Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup
audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
27 - 29 September 2017
Kantor dan Industri
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk
a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).
c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/
PHPL/SET/4/2016. d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan
Penutupan
29 September 2017
Industri PT. Tirta Mahakam Resources,
Tbk
Pemaparan dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi.
Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Samarinda, 20 Oktober 2017
a. PT Tirta Mahakam Resources, Tbk dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi
legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Tirta Mahakam Resources, Tbk DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa
berlaku dan lingkup sertifikasinya
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk didirikan dengan akta No. 245 oleh Notaris Kartini Muljadi SH tanggal 22 April 1981 di Jakarta.
Akta perubahan terakhir melalui Akta No.13 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH tanggal 3 Juli
2015 dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU-AH,01.03-0953041 tanggal 30 Juli 2015.
Informasi yang terdapat pada akta sesuai dengan dokumen lainnya.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri M
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh BKPM.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 15
tahun 2015 Pasal 13 ayat 9 disebutkan bahwa perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM tidak wajib
memiliki SIUP.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
M
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin
Gangguan nomor : 503/1067/292.G/BPPTSP-C/III/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Samarinda tanggal 30 Maret 2016, berlaku s/d 30 Maret 2019.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) M
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
No. 17.01.1.16.00078 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda tanggal 09 Februari 2016, berlaku s/d 18 Maret 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
ruang lingkup usaha yang diizinkan.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
- NPWP : 01.001.792.9-054.000 atas nama PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk.
- SKT : nomor PEM-00451/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 03 september 2008.
- SPPKP : nomor PEM-00452/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 05 september 2008.
NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen
lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M
Tersedia Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala BLH Kota Samarinda nomor : 503/949/BLH-IV/KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014.
Izin Lingkungan oleh Walikota Samarinda nomor : 660/501/HK-KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dengan lampiran Dokumen
UKL-UPL yang telah disetujui BLH Kota Samarinda.
Tersedia Laporan semester UKL-UPL semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dan telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Samarinda.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
M
Izin Industri yang dimiliki PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk sebagai berikut :
- Surat Badan Penanaman Modal Nomor:
479/III/PMA/1989 tanggal 11 Desember 1989
- Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 722/T/Industri/1994, tanggal
12 September 1994.
- Pembaharuan IUIPHHK dari Menteri
Kehutanan nomor : SK 2927/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 15 Juli 2005.
- Surat Kepala Badan Penanaman Modal IUI
nomor : 166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 tanggal 15 April 2013.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rekapitulasi Kapasitas Izin industri dari izin di
atas sebagai berikut :
1. Plywood : 102.840 m3/thn
2. Veneer : 57.800 m3/thn
3. Kayu Gergajian : 20.976 m3/thn
4. Polyester Plywood : 24.000 m3/thn
5. Polyester blockboard : 18.000 m3/thn
6. Barecore/Blockboard : 12.000 m3/thn
7. Moulding : 15.000 m3/thn
8. Sliced Fancy Veneer : 2.000 m3/thn
9. Fancy Plywood : 15.000 m3/thn.
Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah
membuat RPBBI tahun 2016 dan 2017 dan telah melaporkannya secara online.
- RPBBI 2016 terjadi 11 kali perubahan. Tanda terima RPBBI Perubahan Terakhir tahun 2016 nomor : 0000341176 tanggal 12
Januari 2017.
- RPBBI 2017, sampai dengan Agustus 2017 terjadi 5 kali perubahan. Tanda terima RPBBI
Perubahan Terakhir tahun 2017 nomor : 0000387023 ttanggal 19 Juli 2017.
Tersedia Laporan realisasi pemenuhan bahan baku setiap bulan dan telah dikirim secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai
dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir
N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A
lama periode September 2016 s/d Agustus
2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12 Internal audit pembentukan kelompok N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku
yang dilengkapi bukti pembelian
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 telah dilengkapi dengan dokumen surat
perjanjian/kontrak suplai bahan baku.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode September 2016 s/d
Agustus 2017 telah dilengkapi DPKB. DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Pada saat kegiatan observasi lapangan dan uji petik,
tidak dijumpai kayu bulat yang tidak memiliki ID Barcode.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan
M
Seluruh penerimaan kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat telah dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima Kayu Bulat Kecil dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
hutan yang sah yaitu Nota Angkutan.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Pembelian bahan baku kayu bulat (log) jenis
Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran dari Hutan Negara (pemegang :
IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IPK pada HGU) dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.43/Menlnk-Setjen/2015. Untuk penganggkutan kayu bulat
jenis sengon dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sesuai dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016.
Realisasi pembelian seluruh bahan baku kayu bulat PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk selama
periode September 2016 s/d Agustus 2017 sebesar 211.940 batang atau setara 221.279,07 m3 dengan rincian sebagai berikut :
a. Kayu bulat dari hutan negara dengan jenis kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 68.913 batang atau
setara 201.012,46 m3 dilengkapi dengan 77 dokumen SKSHH-KB.
b. Kayu bulat dari hutan rakyat dengan jenis sengon sebanyak 143.027 batang atau setara dengan 20.266,61 m3 dilengkapi
dengan 695 dokumen Nota angkutan.
Hasil kegiatan uji petik dan screening terhadap
stock bahan baku serta produk-produk yang sedang dalam proses produksi menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kayu antara
yang dijumpai di lapangan dengan yang tercantum di dalam dokumen angkutan.
Terdapat kesesuaian jenis dan volume
penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
LMK pada periode 12 bulan terakhir.
Perusahaam memiliki GANIS PHPL teregister
yang masih berlaku (aktif) sebagai berikut :
a. Nama : Hersanto
No. Register : 00999-13/PKB-R/XX/2012 ; SK.599/BP2HP.XIII-2/2015 ; Berlaku 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018
b. Nama : Ribut Utomo No. Register : 01382-13/PKB-R/XX/2013 ;
SK.986/BPHP.XI-3/2016 ; Berlaku 22 Desember 2016 s/d 21 Desember 2019
c. Nama : Irsan Supratman, S.Hut
No. Register : 00976-13/PKL/XX/2012 ; SK.72/BP2HP.XIII-2/2016 ; Berlaku 07 Februari 2016 s/d 06 Februari 2019
d. Nama : I Nyoman Budhiyasa, S.Hut ; No. Register : 00975-13/PKL/XX/2012 ; SK.615/
BP2HP.XIII-2/2015 ; Berlaku 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018
e. Nama : Iwan Styadi
No. Register : 01132-13/PKL/XX/2013 ; SK.73/BP2HP.XIII-2/2016 ; Berlaku : 27
April 2016 s/d 26 April 2019 f. Nama : Suprayitno
No. Register : 01318-13/PKG-R/XX/2013 ;
SK.662/BPHP.XI-3/2016 ; Berlaku : 01 Oktober 2016 s/d 30 September 2019
g. Nama : Muji Burrahman, S.Hut No. Register : 02272-11/PKG-R/XX/2017 ; SK.477/BPHP.XI-3/2017 ; Berlaku : 11
Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2020
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari
petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang
N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak
menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun
waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh pemasok kayu bulat dari hutan negara
telah memiliki S-LK yaitu atas nama :
a. PT. Inhutani I - Unit Labanan b. PT. Inhutani I - Unit Sambarata
c. PT. Kemakmuran Berkah Timber d. PT. Palem Segar Lestari (HGU) e. PT. Ratah Timber
f. PT. Rimba Makmur Sentosa g. PT. Roda Mas Timber Kalimantan
h. PT. Sarana Tri Rasa Bhakti i. PT. Tanjung Redep Hutani j. PT. Timberdana
Seluruh pasokan kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat diterima dari pemasok yang belum
memiliki S-LK. Namun, seluruh pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat juga
sebagai dokumen DKP. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, Pasal 6 Ayat 1.
Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) Petugas Pemeriksa Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dalam prosedur,
personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan DKP adalah kepala Log Pond.
Terdapat Laporan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (menggunakan formulir : F-Q311) untuk periode November 2015 s/d
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Oktober 2016.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh pemasok PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d
Agustus 2017 telah memiliki S-LK/S-PHPL atau menerbitkan DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat tersebut telah didukung dengan kontrak suplai
dan RKT atau Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Hal tersebut telah sesuai dengan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-II/2012 Pasal 6 Ayat 3.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila kena bea masuk) N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memproduksi :
a. Kayu gergajian (untuk tujuan penjualan
lokal, barecore dan pallet untuk packing) sebesar 13.839,47 m3 dengan total input log
sebesar 34.585,69 m3. Rata-rata rendemen 40,02%.
b. Plywood sebesar 95.219,31 m3 dengan total
input log sebesar 217.316,19 m3. Rata-rata rendemen 43,82%.
c. Barecore sebesar 5.889,67 m3 dengan total
input log sebesar 11.282,19 m3. Rata-rata rendemen 53,07%.
d. Blockboard sebesar 4.637,78 m3. Dengan estimasi rendemen sebesar 58,64%.
e. Polyester Blockboard sebesar 1.470,56 m3.
Rendemen 100%. f. Polyester Plywood sebesar 4.383,67 m3.
Rendemen 100%.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
M
Jenis produk dan realisasi produksi PT. Tirta
Mahakam Resources, Tbk selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 masih sesuai
dengan jenis dan kapasitas terpasang yang dizinkan dalam IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) beserta
Laporan pendukungnya dan telah dilaporkan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda ; Dinas Kehutanan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen
LMK periode September 2016 s/d Agustus 2017 sesuai dengan dokumen pendukungnya.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun
waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima
kayu yang dijasakan N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun
waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun
waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Selama Periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk melakukan pemasaran lokal :
a. Plywood sebesar 4774,0075 m3 menggunakan 13 set Nota Perusahaan.
b. Sawn Timber sebesar 651,6978 m3
menggunakan 100 set SKSHHKO. c. Blockboard sebesar 267,7255 m3
menggunakan 5 set Nota Perusahaan. d. Polyester Plywood dan Coating sebesar
62,5669 m3 menggunakan 3 set Nota
Perusahaan.
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M
Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi dan ekspor serta observasi lapangan dapat diketahui bahwa produksi produk yang di ekspor
hasil produksi sendiri berupa Plywood, Blockboard, Barecore, Polyester Plywood dan
Polyester Blockboard.
Total penjualan produk yang diekspor periode September 2016 s/d Agustus 2017 sebanyak
119.160,1428 m3.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen PEB yang bersesuaian dengan
dokumen lainnya.
Selama periode September 2016 s/d Agustus
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk menerbitkan 892 dokumen PEB.
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) M
Dokumen P/L sesuai dengan dokumen lainnya.
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk
menerbitkan 892 dokumen P/L.
5 3.2.1.d
Invoice M
Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen
lainnya.
Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk menerbitkan 892 dokumen Invoice.
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) M
Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen lainnya.
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk menerbitkan 892 dokumen Bill of Lading.
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
M
Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya berupa Plywood, Blockboard, Barecore, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard. Seluruh produk yang dieskpor telah
dilengkapi dengan dokumen V-legal. Dokumen V-legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam
produk yang wajib verifikasi teknis.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam
produk yang wajib terkena bea keluar.
16
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
N/A
Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal dengan nomor 020.SVLK.010-IDN.
Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah membubuhkan tanda V-Legal disetiap
kemasan produk yang akan diekspor serta membubuhkan tanda V-Legal di dokumen yang
digunakan seperti SKSHHKO.
Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak
menggunakan kayu lelang.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
PT Tirta Mahakam Resources. Tbk memiliki
prosedur K3 dan telah diterapkan pada
operasional usahanya.
Tersedia pengurus dan pembina K3 yang telah
disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Samarinda No.
566.III/DTK.IV.C/V/ 2015 tanggal 04 Mei 2015.
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
Tersedia perlengkapan K3 di lingkungan kerja
PT Tirta Mahakam Resources,Tbk seperti APAR,
Alat Pemadam, APD, Perlengkapan P3K dan
Obat-obatan.
17
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul yang
mudah dijangkau pada saat terjadi keadaan
darurat.
Telah dilakukan penyuluhan K3 oleh UPT.
Puskesmas Bukuan kepada perwakilan
karyawan PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk
pada tanggal 18 Mei 2017.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
Perusahaan telah memiliki catatan kecelakaan
kerja yang di dalamnya memuat informasi
penanganan kecelakaan kerja.
Selama periode September 2016 s/d Agustus
2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah
melakukan pencatatan terhadap kecelakaan
kerja yang terjadi meliputi kecelakaan ringan,
sedang dan berat. Telah dilakukan tindakan
pertolongan sesuai dengan kecelakaan kerja
yang terjadi.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
Terdapat Serikat Pekerja Kahutindo dan Serikat
Buruh Tirta Mahakam di PT. Tirta Mahakam
Resources, Tbk yang telah diakui
keberadaannya oleh perusahaan. Hal ini telah
dicantumkan pada Pasal 6 Perjanjian Kerja
Bersama dan didukung oleh Surat Pernyataan
Direktur No.001/TMR/SP/XI/2000 tanggal 12
November 2000.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –
hak pekerja
M
Terdapat Perjanjian Kerja Bersama antara PT.
Tirta Mahakam Resources, Tbk dan Serikat
Pekerja. PKB telah disetujui dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak dan Kepala Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat II
Samarinda.