RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan IPK PT... · Menerbitkan Laporan...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT SENTOSA KALIMANTAN JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kalimantan Jaya

b. No. & Tgl. SK IPK : Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 12

Oktober 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan dan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur

c. Luas : 736 Hektar

d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentosa Kalimantan

Jaya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : Jl. A. Yani No 44 Tanjung Redeb, Kalimantan Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Robert Mewengkang

h. Management Representatif : Purnomo

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

6 Mei 2017

Kantor PT SKJ

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

7 Mei 2017

Kantor dan Lokasi

Areal Kerja

PT SKJ

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

8 Mei 2017

Kantor PT SKJ

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.

Pengambilan Keputusan

Samarinda

22 Mei 2017

a. PT Sentosa Kalimantan Jaya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada

kawasan hutan produksi.

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan

petanya)

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada kawasan hutan produksi.

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal HTHR

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal HTHR

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukan kegiatan non kehutanan


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya

bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin usaha

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang

dilepaskan tetapi IPK pada APL

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang

dilepaskan tetapi IPK pada APL

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang

izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

pemukiman transmigrasi


10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan

untuk transmigrasi

11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan untuk transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

M Telah diverivikasi pada saat Sertifikasi Awal

bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC intensitas 5% pada areal seluas 749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April

2016. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama Ibrahim/Reg: 00530-13/CANHUT/XX/2011.

Terdapat Fakta Integritas yang dtandatangani diatas kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert Mewengkang (Direktur PT.

Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5%

pada bulan April 2016 pada areal 749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/2017.

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

M IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama. Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal :

1. Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Berau sesuai SK Nomor 690 Tahun 2015. Tentang Perluasan IUP PT. Sentoa Kalimantan jaya di

Kp. Batu-batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tanggal 11 September 2015, seluas 914 Ha.

Dilengkapi Peta Skala 1: 35.000 yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab. Berau.

2. Izin Pembukaan Lahan dari Bupati Berau sesuai SK Nomor 1072 Tentang Perpanjangan IPL dan Penanaman tahun 2015/2016 untuk

perkebunanSawit di Kampung batu-Batu kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya. Dilengkapi Peta Skala 1: 30.000 yang sudah

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab.

Berau.

3. Dokumen Lingkungan Hudup PT. Sentosa Kalimantan Jaya berupa Dokumen UKL-UPL

yang telah disahkan oleh Tim Teknis Penilai UKL-UPL Kab. Berau tanggal 17 Februari 2012

dan telah dinyatakan Layak oleh Bupati Berau sesuai SK Bupati Berau Nomor: 72 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012.

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama.

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki izin IPK Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016

tanggal 12 Oktober 2016 dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kalimantan Timur. Luas : 736 Ha. Target Potensi: 2.390,16

dan dilengkapi peta skala 1:50.000.

16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa lokasi IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya telah sesuai dengan Peta Rencana Kegiatan IPK skala

1:50.000 yang telah disahkan.

Hasil pengecekan dilapangan posisi geografis telah sesuai antara peta dan lapangan yaitu

2°12’22,1” LU dan 117°43’53,6” BT.

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya padal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki Bagan

Kerja Tahun 2016/2017 IPK PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang telah disahkan oleh Kepala

Kantor BPPMD Kalimantan Timur Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 12Oktober 2016 dengan luas 736 Ha.

8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada

areal kerja

M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa

PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC dengan intensitas 5% pada areal seluas

749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April 2016. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama Ibrahim/Reg: 00530-

13/CANHUT/XX/2011 seorang Ganis yang dibantukan dari PT. Inhutani I. Esimasi Potensi Pohon total (100%) : 4.464,38 m3.

Hasil LHC tersebut didukung Fakta Integritas yang dtandatangani pada kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert Mewengkang

(Direktur PT. Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5% pada bulan April 2016 pada areal

749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/2017.

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat pembuatan dokumen LHP melalui

SIPUHH, dengan demikian produksi kayu sampai saat dilakukan audit NIHIL. PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki hak akses

SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-

PUHH Online. PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :

1. Purnomo/Reg: 01030-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.

2. Yateni/Reg: 01031-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK yang

diterbitkan, dengan demikian belum terdapat peberbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas

produksi kayu IPK.

Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar DR

dan PSDH 25% sesuai target IPK. SPP DR dan PSDH sebesar 25% LHC dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sebagai

pengganti SPP dengan yaitu :

DR : USD 12.502,55

PSDH : Rp. 55.362.950,00

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa

PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% LHC atas :

DR : USD 12.502,55

PSDH : Rp. 55.362.950,00

Pembayaran dilakukan pada Bank Mandiri KC Surabaya.

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Berdasarkan dokumen perhitungan DR dan PSDH

(25%) yang dibuat berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PP

nomor 12 tahun 2014 untuk perhitungan DR, dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam P.68/Menhut-II/2014, untuk perhitungan

PSDH.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya.

Pemberian hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa

Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-PUHH Online.

PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :

1. Purnomo/Reg: 01030-13/PKB-R/XX/2013.

Berlaku s/d 17 Januari 2019.

2. Yateni/Reg: 01031-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat

penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya.

Pemberian hak akses SIPUHH untuk

penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal

Implementasi SI-PUHH Online.

PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :

3. Purnomo/Reg: 01030-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.

4. Yateni/Reg: 01031-13/PKB-R/XX/2013.

Berlaku s/d 17 Januari 2019.

11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M PT Sentosa Kalimantan Jaya telah memiliki S-LK yang telah diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya dan telah mengimplementasikan

penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan Kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

01 April2017

C. PRINSIP3

12. Indikator 3.1.1.-- : Prosedur dan lmplementasl K3

13. Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

28 3.1. 1.a. Pedoman/prosedur K3. trl Pada verifier ini tidak mengalami perubahan yaitubahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telahmemiliki Prosedur K3, serta sudah memilikistruktur organisasi K3.

29 3. 1. 1.b. Ketersediaan peralatan K3 M PT. Sentosa Kalimantan Jaya memilik peralatanK3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR),perlatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD) yangjumlahnya memadai serta berfungsi dengan baik

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki catatankecelakaan kerja secara periodik setiap 3 (tida)bulan sekali dilaporkan kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Berau, dimana pada periodeaudit terjadi 2 kali kejadian kecelakaan kerja,

3.2.1. Pekerja yang masih di bawahumur

Berdasarkan data karyawan terbaru yang telahdilaporakan kepada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Berau bahwa PT Sentosa KalimantanJaya tidak mempekerjakan karyawan di bawahumur. lGryawan termuda atas nama Sri Purwantosebagai pembantu mekanik yang telah berusialebih dari 18 tahun.

RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan IPK PT... · Menerbitkan Laporan...

Documents

Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan IPK PT... · Menerbitkan Laporan...