RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman · Gangguan di Daerah telah dicabut melalui...
Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman · Gangguan di Daerah telah dicabut melalui...
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV AIMAS JAYA MANDIRI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Aimas Jaya Mandiri
b. SK IUIPHHK : No. 522.2.1./100/5/2014 tanggal 26 Mei 2014
yang diterbitkan oleh Gubernur Papua Barat
c. Jenis Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3/Taun
d. Alamat Lokasi : Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
e. Alamat Kantor : Jl Petrochina RT 01 RW 01 Kel. Malawele Distrik Aimas,
Sorong, Papua Barat
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Phung Budijaya Santoso
h. Management Representatif : Berthin
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan
29 Mei 2017 Jakarta – Sorong
Pertemuan Pembukaan
30 Mei 2017
Kantor
CV Aimas Jaya
Mandiri
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
30 - 31 Mei 2017
Kantor dan Lokasi
Industri CV Aimas
Jaya Mandiri
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan
menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan
31 Mei 2017
Kantor
CV Aimas Jaya
Mandiri
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan
Keputusan
Samarinda
7 Juni 2017
a. CV Aimas Jaya Mandiri dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. S-LK CV Aimas Jaya Mandiri dapat DIPERTAHAKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
untuk perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan.
Memenuhi Pada Penilikan ke-2 Tidak terdapat
perubahan Akte. Akte perubahan terakhir
CV. Aimas Jaya Mandiri, masih Akta No. 3
dari Kantor Notaris Irnawati nazar, S.H di
Sorong, Papua. tanggal 2 September
2014. tentang Pemasukan ke dalam dan
pengunduran diri dari Perseroan
Komanditer CV. Aimas Jaya Mandiri.
Direktur: Tuan Phung Budijaya SantosoJuli
2008. Terdaftar di Pengadilan Negeri
Sorong Nomor 1030-
42/334/AC04/IX/2014, tanggal 3
September 2014
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak
terdapat perubahan data
SIUP menengah masih berlaku dari Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sorong Nomor 26/26-
04/PM/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
Jenis dan alamat usaha sesuai. Berlaku
selama lima tahun (23 Februari 2019).
3 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Not
Applicable
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 yang telah diubah melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin
Gangguan di Daerah telah dicabut
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29
Maret 2017.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak
terdapat perubahan data, TDP masih
berlaku.
TDP Nomor 260434700016 tanggal 24
Februari 2014 dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kabupaten Sorong, selaku Kepala Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kab. Sorong.
berlaku s/d 24 Februari 2019
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak
terdapat perubahan data NPWP.
NPWP masih menggunakan Nomor:
02.690.324.5-951.000 atas nama CV.
Aimas Jaya Mandiri, Alamat : Jl. Petrochina
RT.01 RW.I, Almas, Kab.Sorong.
Terdapat pula SPPKP Nomor: S-
126PKP/WPJ.18/KP.0203/2014, tanggal 9
maret 2015. unit usaha dan sesuai dengan
dokumen lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan
hidup (UKL –UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak
terdapat perubahan data lingkungan.
1. Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) CV.
Aimas Jaya Mandiri tahun 2010
2. Lembar pengesahan Dokumen UKL
UPL oleh Kepala Dinas Pertambangan
dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sorong Nomor: 660.1/61 tanggal 23
Pebruari 2010.
3. Tersedia laporan pelaksanaan upaya
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan tahun 2017. Bukti terima
tanggal 31 Mei 2017 oleh Bagian Tata
Lingkungan BLHD Kabupaten Sorong.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak
terdapat perubahan data IUIPHHK.
IUIPHHK diterbitkan oleh Gubernur Papua
Barat No. 522.2.1./100/5/2014 tanggal 26
Mei 2014 tentang Pemberian Izin
Perluasan Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu kepada CV, Aimas Jaya
Mandiri di Kabupaten Sorong, Provinsi
Papua Barat. Kapasitas industri: 6.000
m3/tahun kayu gergajian.
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Produk yang dihasilkan sesuai dengan ijin
industry.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi Teradapat data bukti penyampaian
RPBBI online tahun2017 perubahan ke-
1 Nomor penyampaian:0000369376,
tanggal 16 April 2017:
- Dalam print out Tanda
Penyampaian belum ada sumber
bahan baku, namun CV. Aimas Jaya
Mandiri sudah memiliki Kontrak
Suplai dengan CV. LINIX ABADI
sebanyak 70m3 kayu bulat merbau.
Nomor Kontrak: 001/KS-KB/LINA-
AJM/I/2017.
- Realisasi pasokan bahan baku
54,6962 m3 kayu olahan, yang
dikirim pada bulan Januari 2017.
Terdapat RPBBBI online tahun 2016
Perubahan ke-2 Nomor penyampaian:
0000320818 tanggal 14 Oktober 2016.
- Dalam Print Out RPBBI terdapat
Kebutuhan bahan baku sebesar 100
m3 kayu bulat dari CV. Maridjo di
Aimas. Terdapat Kontrak Suplai
Nomor 03/KS-KB/MRJ-AJM/X/2016
tanggal 10 Oktober 2016.
- Realisasi pasokan bahan baku
berupa kayu bulat 100,02 m3, yang
dikirim pada bulan Oktober 2016.
2. Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.2.1.a
Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
Not
Applicable
Selama periode Penilikan ke-2, Auditee
tidak melakukan import bahan baku dan
tidak ditemukan bukti dokumen import
bahan baku
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir
3. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
11 1.2.2.a
Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir
Not
Applicable
Selama periode Penilikan ke-2, Auditee
tidak melakukan import bahan baku dan
tidak ditemukan bukti prosedur dan
pelaksanaan mekanisme uji tuntas
importir.
4. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.3.1.a
Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Not
Applicable
Selama periode Penilikan ke-2, Auditee
bukan anggota suatu kelompok industry
dan tidak ditemukan dokumen akte
pembentukan kelompok.
13 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
Not
Applicable
Selama periode Penilikan ke-2, Auditee
bukan anggota suatu kelompok industry
dan tidak ditemukan dokumen internal
audit anggota kelompok.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
1. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membukti- kan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
14 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Terdapat dokumen Kontrak Suplai dengan
CV. LINIX ABADI sebanyak 70m3 kayu
bulat merbau. Nomor Kontrak: 001/KS-
KB/LINA-AJM/I/2017. Dengan realisasi
penerimaan kayu olahan sebanyak 45,328
m3.
Terdapat dokumen Kontrak Suplai nomor
03/KS-KB/MRJ-AJM/X/2016 tanggal 10
Oktober 2016, dengan CV. Maridjo,
dengan realisasi kayu bulat Merbau
100,002 m3.
15 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2,
Penatausahaan kayu sudah menggunakan
akses SIPUHH Online.
Terdapat Petugas Penerima dan Pemeriksa
Kayu Bulat (P3KB) tahun 2016 atas nama
Martua Mangihut Marpaung/Reg: 00301-
18/PKB-R/XXXIII/2015, dengan nomor
surat penetapan dari Direktur Nomor SK
03/AJM/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016.
Terdapat dokumen pemeriksaan kayu
bulat yang ditandatangani oleh P3KB,
terhadap 15 Set SKSHHK-KB.
Terdapat Petugas Penerima dan
Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) tahun 2017
atas nama ROYIKIN/Reg:00246-18/PKB-
R/XXXIII/2014, dengan nomor Surat
penetapan dari Direktur Nomor SK
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
001/AJM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017.
16 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
Not
Applicable
Selama periode Penilikan ke-2, tidak
ditemukan dokumen, atau bukti lain yang
membuktikan bahwa auditee menerima
bahan baku kayu selain dari hutan negara.
17 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. Penatausahaan kayu
sudah menggunakan akses SIPUHH
Online.
Dokumen angkutan yang masuk selama
tahun 2016 sebanyak 100,02 m2:
dilengkapi dengan 15 Set SKSHHK-KB.
Penerbit SKSHHK-KB atas nama Didik
Wirawan/Reg: 00293-18/PKB-
R/XXXIII/2015, dari CV. Maridjo.
Dokumen angkutan yang masuk selama
2017: 45, 328 m3 dilengkapi dengan
SKSHHK-KO sebanyak 10 set. Penerbit
Indah Riwayati/Reg: 00289-18/PKG-
R/XXXIII/2015 dari CV. LINIX ABADI.
18 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan atau dari
Aparat Desa/ Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang,
serta DKP.
Not
Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2, tidak
ditemukan dokumen yang menunjukkan
bahwa IUIPHHK CV. AIMAS JAYA
MANDIRI menerima dan mengolah kayu
bekas hasil bongkaran, kayu hanyut atau
hasil memungut dari sungai dan/atau
pantai.
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1.f
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
Not
Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2, tidak
ditemukan dokumen yang menunjukkan
bahwa IUIPHHK CV. AIMAS JAYA
MANDIRI menerima dan mengolah kayu
limbah industri
20 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
Memenuhi Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan
data dua perusahaan pemasok yang
seluruhnya sudah memiliki SLK, yaitu:
Dokumen SLK CV. Maridjo Nomor
SLK Nomor: LASER/LK-
IUIPHHK/2016/22 LVLK-015-IDN
dari LV-LK PT. Lambodja
Dokumen SLK CV. LINUX ABADI Nomor SLK: LASER/LK-
IUIPHHK/2016/28 LVLK-015-IDN dari LV-LK PT. Lambodja
21 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Not
Applicable
Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan
dokumen bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri
menerima bahan baku dari pemasok yang
belum memiliki SLK,
22 2.1.1.i
Dokumen pendukung
RPBBI
Memenuhi Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan
bahwa seluruh pemasok yang terdapat
pada RPBBI tahun 2016 dan RPBBI tahun
2017 memiliki SLK dan dilengkapi dengan
Kontrak Suplai bahan baku. Seperti yang
tertera pada verifier 2.1.1.g dan 2.1.1.a
2. Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
23 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
24 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
25 2.1.2.c
Packing List (P/L)
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
26 2.1.2.d
Invoice
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
27 2.1.2.e
Deklarasi
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
28 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
29 2.1.2.g
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
30 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya.
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen kegiatan impor
bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
3. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
31 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri hanya mengolah kayu pada
bulan Nopember 2016. Ditemukan
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produksi. catatan/data/dokumen tally sheet
penggunaan bahan baku sesuai dengan
bahan baku kayu bulat yang diterima.
Pada saat verifikasi stock kayu bulat
NIHIL.
32 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri hanya mengolah kayu pada
bulan Nopember 2016. Ditemukan
catatan/data/dokumen laporan hasil
produksi dari penggunaan bahan baku
kayu bulat.
Hasil produksi kayu olahan sebanyak
65,000 m3 dari produksi kayu bulat
sebanyak 100,002 m3. Sehingga nilai
Rendemen 65%.
33 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d
April 2017), CV. Aimas Jaya Mandiri hanya
memproduksi kayu sebanya.k 65,000 m3
kayu olahan, dari kapasitas yang diizinkan
sebanyak 6.000 m3/tahun, sehingga tidak
melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan.
34 2.1.3.d
Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d
April 2017), CV. Aimas Jaya Mandiri tidak
memproduksi kayu dari bahan baku kayu
lelang
35 2.1.3.e
Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d
April 2017), terdapat catatan mutasi kayu
baik kayu bulat maupun kayu olahan. CV.
Aimas Jaya Mandiri hanya memproduksi
kayu sebanyak 65,000 m3 kayu olahan,
dari kapasitas yang diizinkan sebanyak
6.000 m3/tahun. Produksi kayu dilakukan
pada bulan Nopember 2016.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri menerima kayu olahan dari
industry lain sebanyak 45,328 m3 namun
tidak digunakan sebagai bahan baku
industrinya.
Stock kayu bulat pada saat audit Penilikan
ke-2 (Mei 2017) sebanyak 0 m3 dan kayu
olahan sebanyak 44,1258 m3.
4. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
36 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau
DKP
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan
tidak ditemukan dokumen bahwa CV.
Aimas Jaya Mandiri menjasakan
produksinya kepada pihak lain.
37 2.1.4.b
Kontrak jasa peng-
olahan produk antara
auditee dgn pihak
penyedia jasa (pihak
lain)
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan
tidak ditemukan dokumen bahwa CV.
Aimas Jaya Mandiri menjasakan
produksinya kepada pihak lain.
38 2.1.4.c
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan
tidak ditemukan dokumen bahwa CV.
Aimas Jaya Mandiri menjasakan
produksinya kepada pihak lain.
39 2.1.4.d
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa.
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan
tidak ditemukan dokumen bahwa CV.
Aimas Jaya Mandiri menjasakan
produksinya kepada pihak lain.
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
40 2.1.4.e
Adanya pendoku-
mentasian bahan baku,
proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas
Jaya Mandiri tidak melakukan ekspor hasil
produksinya baik oleh sendiri maupun
pihak penyedia jasa.
4. PRINSIP 3
1. Indikator 3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
41 3.1.1.a
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Selama Periode Penilikan-2, CV. Aimas
Jaya Mandiri menjual kayu sebanyak
66,2022 m3 dengan tujuan PT. Bahtera
Setia di Surabaya. Penjualan tersebut
dilengkapi dengan dokumen angkutan
SKSHHK-KO sebanyak 4 Set. Penerbit
SKSHHK bernama Berthin/Reg: 00266-
18/PKG-R/XXXIII/2015, sekaligus sebagai
operator SIPUHH Online.
2. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
42 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
43. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
44 3.2.1.c
Packing list (P/L)
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
45 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
46 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
47 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
48 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
49 3.2.1.i
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya.
Not
Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak
ditemukan dokumen atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya
Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V- Legal
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
50 3.3.1.a
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Memenuhi Pada setiap dokumen angkutan kayu
olahan (SKSHHK-KO) tercantum tanda V-
Legal dengan kode Sertifikat Legalitas
Kayu 143.SVLK.010-IDN.06.15 LVLK-010-
IDN. Tanda V-Legal dibubuhkan secara
otomatis.
5. PRINSIP 4
1. Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
51 4.1.1.a
Pedoman/prosedur
K3..
Memenuhi Selama priode Penilikan ke-2, SOP K3 CV.
AIMAS JAYA MANDIRI tidak mengalami
perubahan, yaitu SOP-K3 tanggal 6
Oktober 2014 dan struktur organisasi K3
52 4.1.1.b
Implementasi K3
Memenuhi CV. AIMAS JAYA MANDIRI masih
menyediakan peralatan K3 seperti APAR,
Kotak P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD)
yang jumlahnya memadai serta berfungsi
dengan baik. Terdapat pula jalur evakuasi
yang diarahkan pada titik kumpul bersama
yang memadai.
53 4.1.1.c
Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tersedia
catatan kececelakaan kerja yang direkap
setiap bulan. Menurut data tersebut, CV.
Aimas Jaya Mandiri, tidak pernah terjadi
kecelakaan kerja fatal yang berakibat
meninggal dunia dan cacat tetap.
16
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
54 4.2.1.a
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Selama priode Penilikan ke-2, masih tidak
memiliki Serikat Pekerja, dan masih
memiliki pernyataan tertulis dari pimpinan
perusahaan yang menyatakan perusahaan
memperboehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja yang ditandatangani
tanggal 21 Desember 2014.
3. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan kar-
yawan > 10 orang.
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
55 4.2.2.a
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak-hak
pekerja pekerja.
Not
Applicable Selama priode Penilikan ke-2, CV. Aimas
Jaya Mandiri merupakan industri masih
tergolong perusahaan kecil karena
memperkerjakan tenaga tetap 6
orang/kurang dari 10 orang. Pada saat
dilakukan verifikasi Penilikan ke-2, CV.
Aimas Jaya Mandiri dalam keadaan idle
(tidak beroperasi untuk sementara),
karena kesulitan bahan baku.
vTrustiodo €erdfrcation
RESUME VLK
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
7 JuniZALTindo Prima Karya
Ir KumiaDirektur
01 April2017
4.2.3.a
Pekerja yang masih dibawafi uriiur
Selama priode Penilikan ke-2, tidak adabuKi dan dokumen yang mendukungbdhwii CV. Airnas Jayii Ffandirimempekerjakan anak dibawah umur/diluarketentuan.