RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA dan Ke… · RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT....
Transcript of RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA dan Ke… · RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT....
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Plt.Manjer Teknis
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Mutiara Lestari Papua
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.2/1436 Tanggal 3 November 2007
c. Lokasi Pabrik/Kantor
d. No.Telepon / Faks / Email
:
:
Jl. Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi, Kab. Nabire, Prov.Papua [email protected]
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi
g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Junaidi,SE
Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 11 – 12 Agustus 2017 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 11 Agustus 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Mutiara Lestari Papua Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Mutiara Lestari Papua atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Mutiara Lestari Papua untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
11 – 12 Agustus 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 12 Agustus 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan Hasil dan Temuan Audit VLK - Jumlah verifier yang tidak diverifikasi
lebih lanjut sebanyak 31 verifier dan yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 24 verifier.
- Diterbitkan 1 (satu) LKS.01 (2.1.1.c.dan 2.1.1.d)
- Diskusi
Pengambilan Keputusan 11 September 2017
Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Mutiara Lestari Papua dengan No. 0037/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian
Perusahaan dan/
atau perubahan
terakhir.
M Tidak terdapat perubahan akte.
Akte pendirian no.63 tanggal 31 Oktober 2007,
Notaris Agustina S.H.
Akta telah disahkan dalam Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-
07806.AH.01.01 tahun 2008, tanggal 18 Februari
2008.
Susunan Direksi:
1) Direktur Utama : Tn. H. Mustari Pallo 2) Direktur : Tn. Ir. Mahrum jafar 3) Komisaris Utama : Tn. Mustakim 4) Komisaris : Tn. Willem Rumaikewi
Maksud dan tujuan berusaha yaitu industri
perkayuan, penggergajian kayu dan kayu lapis.
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
Akte telah mendapat pengesahan dari instansi yang
berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M Tersedia SIUP Baru.
No. 503.1/122/PM/III-B/KOPERINDAG Tanggal 1
November 2016,
Diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Nabire. An. Bupati
Nabire.
Berlaku s/d tanggal 15 Maret 2018.
Bidang usaha: Kehutanan
Jenis barang/ jasa dagangan utama: Usaha
kehutanan lainnya dan perdagangan eceran
khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam
bangunan.
NPWP No. 02.950.008.9-954.000
Nilai Modal dan Kekayaan Bersih: Rp.
200.000.000,-
Status: Pusat
Alamat kantor : Jln. Raya Samabusa, Kampung
Samamabusa, Nabire
Status : Pusat
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab/ Jabatan: H.
Mustari.
SIUP sebelumnya No. No. 503.1/122/PM/III-
B/KOPERINDAG tanggal 15 Maret 2013.
SIUP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk
mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan
Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal
7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:
- Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan
melakukan usaha
- Ayat (2): Dihapus
- Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,
menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan
sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di
tempat penerbitan SIUP
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M Tersedia Izin HO Baru
No. 503-5/2351/2351/KPTSP/2016 tanggal 4
November 2016.
Diterbitkan oleh: An. Bupati Nabire, Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah
Kabupaten Nabire.
Nama Pengusaha: H. Mustari
Jenis usaha: Perdagangan barang dan jasa
Alamat perusahaan: Jln. Poros Samabusa RT.04
RW.02, Kel. Distrik Teluk Kimi, Nabire.
Jumlah pekerja: 6 (enam) orang
Status Tanah: Sertifikat HGB – an. Mustari
Luas Ruang Usaha:
Tanah yang dipakai usaha: 40 m2
Bangunan Usaha: 40 m2
Luas Ruang Usaha: 48 m2
Batas - batas lokasi:
- Sebelah Utara: Rumah Bilyard
- Sebelah Selatan: Rumah Kost
- Sebelah Barat: Jalan
- Sebelah Timur: Tanah Kosong
Barang yang diperdagangkan: Jasa: Kontruksi dan
Leveransir, Industri Pengolahan Kayu
Wajib daftar ulang pada tanggal 10 April 2017.
HO sebelumnya No. 530-
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
5/0704/0704/KPTSP/2015 tanggal 15 April 2015.
Izin HO sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha
(ease of doing business) di Indonesia sehingga
perlu di cabut. berdasarkan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Tersedia TDP Baru.
No. 260710200012 Tanggal 1 November 2016
Diterbitkan oleh Kepala Dinas koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Nabire.
Berlaku s/d tanggal 15 Maret 2018
Pendaftaran : Baru
Status : Kantor Pusat
Nama Pengurus/ Penanggung Jawab: H. Mustari
Alamat Perusahaan: Jl. Raya Samabusa, Kamp.
Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire -
Prov. Papua.
No. NPWP Perusahaan: 029500089954000
Kegiatan usaha pokok: Perdagangan eceran
bahan kontruksi dari kayu didalam bangunan.
KBLI : 52347
TDP sebelumnya No. 260715200012 tanggal 15
Maret 2013.
TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai
berakhirnya masa berlaku TDP dengan
melampirkan fotocopi TDP yang lama.
Penyampaian dilakukan secara manual atau
elektronik dengan format sebagaimana diatur
dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP
paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan
TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan
TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap
berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan
Permendag RI No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M NPWP
- No.: 02.950.008.9-954.000
- Nama Perusahaan : PT. Mutiara Lestari Papua
- Alamat : Jl. Raya Samabusa, Samabusa, Teluk
Kimi, Kabupaten Nabire - Papua.
- Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak Direktorat
Jenderal Pajak, Kementerian Kuangan RI,
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
- No.S-256PKP/WPJ.18/KP.0803/2016 tanggal 14
November 2016
- Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak, Kantor
Wilayah DJP Papua dan Maluku, Direktorat
Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
- No.NPWP: 02.950.008.9-954.000
- Nama Perusahaan: PT. Mutiara Lestari Papua
- KLU: 42919-Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
- Alamat: Jalan Raya Samabusa, Samabusa Teluk
Kimi, Kab.Nabire Papua
- Telah dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak
tanggal 11 Desember 2016
NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP
dan TDP.
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Tersedia Surat Rekomendasi atas Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire No. 5031/21/Rekom SPPL/BLH/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Rekomendasi SPPL Kegiatan Industri Kayu Gergajian “PT. Mutiara Lestari Papua” di Jl. Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
Informasi rekomendasi sebagai berikut: 1. Isian PPL telah diperiksa BLH Kabupaten
Nabire, mengacu pada Permen LH no. 13 tahun 2010 tentang UKL/UPL dan SPPL.
2. Kegiatan industri PT. Mutiara Lestari Papua di Wilayah Kab. Nabire Provinsi Papua telah mengacu pada Permen LH no. 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha yang tidak wajib AMDAL.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Penanggung jawab Industri Kayu Gergajian PT. Mutiara Lestari Papua wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam SPPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Industri Kayu Gergajian PT. Mutiara Lestari Papua di Wilayah Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
4. Penanggung jawab industri kayu wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam SPPL kepada BLH Kabupaten Nabire.
5. Surat Rekomendasi berlaku selama 1 tahun sejak tanggal SPPL diterbitkan.
Dokumen SPPL sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Berdasarkan Permen LH No.13 tahun 2010 dalam Pasal 7 Ayat (1b), (2), (3b) dan (4), menyatakan bahwa Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Kepala Lingkungan Hidup Provinsi, atau Deputi Menteri, wajib: - Ayat (1b), melakukan pemeriksaan SPPL dan
memberikan persetujuan SPPL paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- Ayat (2), dalam hal terdapat kekurangan data
dan/atau informasi dalam UKLUPL atau SPPL
serta memerlukan tambahan dan/atau
perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan
dan/atau melengkapinya sesuai hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
- Ayat (3b), memberikan persetujuan SPPL paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL
yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M Tidak ada perubahan izin primer PT.Mutiara Lestari
Papua, yaitu:
IUIPHHK
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Papua No. 522.2/1436 Tanggal 3
November 2007 tentang Pembaharuan
IUIPHHK PT.Mutiara Lestari Papua.
- Diterbitkan oleh An. Gubernur Provinsi
Papua, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Papua
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Nama Perusahaan: PT. Mutiara Lestari
Papua
- Penanggung jawab: H.Mustari P
- Jenis industri: Sawmill
- Kapasitas Izin Produksi: 6.000 m3/tahun.
- Tersedia surat tanda terima permohonan
perubahan alamat pabrik/ atau lokasi
pabrik, tanda terima ditujukan kepada
Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi
Provinsi Papua di Jayapura (surat dikirim
melalui Jasa Pengiriman Tiki No. Resi
030008390929 tanggal 17 Juni 2015).
- Tersedia surat tanda terima permohonan
perubahan alamat pabrik/ atau lokasi
pabrik, ditujukan kepada Kepala Dinas
Koperasi dan Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Nabire, nomor
surat 22/MLP/VI/2015 tanggal 11 Juni
2015, dan telah diterima oleh
Din.koperindag an. Bapak Kris Arisman
Sawaki pada tanggal 11 Juni 2015
dilengkapi dengan stample dan cap.
- Tersedia tanda terima pengurusan
perubahan NPWP pada dokumen izin
usaha industri Tahun 2016.
TDI
- TDI No.503.2/47/TDI/KOPERINDAG tanggal
11 November 2016
- Diterbitkan oleh An.Bupati Nabire,
Ka.Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan, Pemerintah Kab.Nabire
- Berakhir s/d tanggal 11 November 2021
- Nama Perusahaan: PT. Mutiara Lestari
Papua
- Penanggung jawab: H.Mustari P.
- NPWP No.02.950.008.9-954.000
- Jenis industri: Industri Komponen Bahan
Bangunan
- Komoditi Industri: Kayu Olahan Berbagai
Jenis dan Ukuran
- Lokasi Pabrik: Jl.Raya Samabusa
RT.05/RW.05, Distrik Teluk Kimi,
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Mesin Peralatan Utama: Mesin Siku, Mesin
Bor, Mesin Pahat, Profil dll.
- Nilai Investasi (Tidak Termasuk Tanah dan
Bangunan): Rp.46.000.000,- (empat puluh
enam juta rupiah)
- Kapasitas Produksi Terpasang per Tahun:
2.433 m3/tahun.
Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/Perubahan
ke-0 Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Papua No.0000362819 tanggal 20 Maret 2017,
dengan kebutuhan bahan baku kayu olahan setengah
jadi dari pihak lain atau IPHHK lain sebesar 3.099 m3 dan
stock akhir tahun sebelumnya sebesar 3.099 m3.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir. N/A PT.Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak
terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A PT.Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT.Mutiara Lestari Papua bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT.Mutiara Lestari Papua bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M - Tersedia kontrak suplay bahan baku kayu bulat
jenis merbau antara IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama
dengan IUIPHHK PT. Mutiara Lestari Papua tanggal
25 November 2015. Kontrak berakhir tanggal 25
November 2016, dengan volume sebesar 6.000 m3.
- Tersedia Perjanjian jual beli log/kayu bulat jenis
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
merbau antara PT Kaltim Hutama dengan IUIPHHK
PT. Mutiara Lestari Papua tanggal 26 November
2015, dengan volume sebesar ± 6.000 m3.
Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Terdapat penerimaan bahan baku kayu bantalan/
kayu gergajian untuk rentang waktu 12 (dua belas)
bulan terakhir yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017,
dimana sumber bahan baku tersebut merupakan
sisa/stock kayu bulat PT. Kaltim Hutama di Tahun
2015. Namun penerimaan kayu tersebut belum
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah (belum diketahui kubikasi dari penerimaan
kayu) sehingga diterbitkan LKS.01.
Tindakan perbaikan ketidaksesuaian (LKS.01)
PT. Mutiara Lestari Papua telah melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian (LKS) pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan menyampaikan seluruh dokumen angkutan penerimaan kayu bantalan/ kayu gergajian yang merupakan sisa/stock kayu di bulan September, November dan Desember Tahun 2015 yang dilengkapi dengan berita acara serah terima square log/kayu bantalan dan dokumen angkutan adalah FAKO yang berasal dari PT. Kaltim Hutama, dengan rincian sebagai berikut: - FAKO No.PT.KH.2809.A.000205 tanggal 11
September 2015, jenis kayu gergajian merbau dengan jumlah 20.401 batang dan volume 1.301,8758 m3.
- FAKO No. PT.KH.2809.A.000206 tanggal 5 November 2015, jenis kayu gergajian merbau dengan jumlah 3.930 batang dan volume 712,5474 m3.
- FAKO No. PT.KH.2809.A.000207 tanggal 13 Desember 2015, jenis kayu gergajian merbau dengan jumlah 8.560 batang dan volume 1.506,1360 m3.
- Total volume kayu sesuai dengan dokumen tersebut di atas sebesar 32.891 batang dan 3.520,5592 m3.
- IUPHHK-HA PT.Kaltim Hutama telah ber S-PHPL yang diterbitkankan oleh LP-PHPL PT. Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN) dengan Sertifikat No.LASER/PHPL-KALHUT/2014/01 berlaku s/d tanggal 20 Mei 2019.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Seluruh kayu masuk telah dilengkapi dengan berita
acara serah terima square log/kayu bantalan dan
dokumen angkutan hasil hutan yaitu FAKO.
Berdasarkan PermenLHK
No.P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12
Juli 2016, dalam Pasal 24 Ayat (2), menyatakan
bahwa Blanko SKSKB, FA-KB dan FA-KO yang dicetak
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
penerbitan tanggal 31 Desember 2015.
Total penerimaan kayu selama 12 bulan terakhir
sebesar 1.558,6842 m3.
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Terdapat penerimaan bahan baku kayu bantalan/
kayu gergajian untuk rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017, dimana sumber bahan baku tersebut merupakan sisa/stock kayu bulat PT. Kaltim Hutama di Tahun 2015. Namun penerimaan kayu tersebut belum dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (belum diketahui kubikasi dari penerimaan kayu) sehingga diterbitkan LKS.01.
Tindakan perbaikan ketidaksesuaian (LKS.01)
PT. Mutiara Lestari Papua telah melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian (LKS) pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan menyampaikan seluruh dokumen angkutan penerimaan kayu bantalan/ kayu gergajian yang merupakan sisa/stock kayu di bulan September, November dan Desember Tahun 2015, yang dilengkapi dengan berita acara serah terima square log/kayu bantalan dan dokumen angkutan adalah FAKO yang berasal dari PT. Kaltim Hutama, dengan rincian sebagai berikut: - FAKO No.PT.KH.2809.A.000205 tanggal 11
September 2015, jenis kayu gergajian merbau dengan jumlah 20.401 batang dan volume 1.301,8758 m3.
- FAKO No. PT.KH.2809.A.000206 tanggal 5 November 2015, jenis kayu gergajian merbau dengan jumlah 3.930 batang dan volume 712,5474 m3.
- FAKO No. PT.KH.2809.A.000207 tanggal 13 Desember 2015, jenis kayu gergajian merbau dengan jumlah 8.560 batang dan volume 1.506,1360 m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Total volume kayu sesuai dengan dokumen tersebut di atas sebesar 32.891 batang dan 3.520,5592 m3.
- IUPHHK-HA PT.Kaltim Hutama telah ber S-PHPL yang diterbitkankan oleh LP-PHPL PT. Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN) dengan Sertifikat No.LASER/PHPL-KALHUT/2014/01 berlaku s/d tanggal 20 Mei 2019.
Total penerimaan kayu selama 12 bulan terakhir
sebesar 1.558,6842 m3.
Tersedia Ganis:
- PKB-R dan Penerbit SKSHHK: An.Muhammad
Iksan S. (No.Register: 00386-17/PKB-
R/XXXII/2015) berdasarkan
SK.75/VI/BPPHP.XVII-2/2015 tanggal 19 Mei
2015, berlaku dari tanggal 19 Mei 2015 s/d 18
Mei 2018 (dilengkapi Kartu Ganis PKB-R) dan
Surat Keterangan dari BPHP Wilayah XV
Jayapura, Ditjen PHPL No.KT.203/BPHP.XV-
3/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang telah
mengikuti Penilaian Ganis PHPL PKB-R tanggal
3 – 7 Juni 2016.
- PKG-R dan Penerbit SKSHHK: An.Junaidi,SE
(No.Register:00437-17/PKG-R/XXXII/2016)
berdasarkan SK.15/VI/BPPHP.XVII-2/2016
tanggal 19 Februari 2016, berlaku sd.tanggal
18 Februari 2019 (dilengkapi Kartu Ganis PKG-
R), dan Surat Keterangan dari BPHP Wilayah
XV Jayapura, Ditjen PHPL No.KT.212/BPHP-XV-
3/2016 tanggal 9 November 2016 tentang
telah mengikuti Penilaian Ganis PHPL PKG-R
tanggal 28 -30 Oktober 2016.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok.
M Pemasok bahan baku kayu gergajian/kayu bantalan
berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama yang
telah memperoleh S-PHPL No.LASER/PHPL-
KALHUT/2014/01-01 tanggal 21 Mei 2014, berlaku
sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, diterbitkan
oleh PT. Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN).
Selain itu juga terdapat Keputusan Direktur Utama
PT. Lambodja Sertifikasi No.006/LPPHPL/KEP-
LASER/VI/2016 tanggal 20 April 2016 tentang
Pencabutan Status Pembekuan dan Revisi S-PHPL
IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama, sehingga S-PHPL
tersebut dinyatakan berlaku kembali dan
memperoleh hak-hak nya sebagai pemegang S-
PHPL.
Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan personel
yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan
terhadap pemasok yang menerbitkan DKP Tahun
2015.
Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Pemasok bahan baku kayu gergajian/kayu bantalan
berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama yang
telah memperoleh S-PHPL No.LASER/PHPL-
KALHUT/2014/01-01 tanggal 21 Mei 2014, berlaku
sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, diterbitkan
oleh PT. Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN).
Selain itu juga terdapat Keputusan Direktur Utama
PT. Lambodja Sertifikasi No.006/LPPHPL/KEP-
LASER/VI/2016 tanggal 20 April 2016 tentang
Pencabutan Status Pembekuan dan Revisi S-PHPL
IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama, sehingga S-PHPL
tersebut dinyatakan berlaku kembali dan
memperoleh hak-hak nya sebagai pemegang S-
PHPL.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan personel
yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan
terhadap pemasok yang menerbitkan DKP Tahun
2015.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.
M Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/Perubahan
ke-0 Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Papua No.0000362819 tanggal 20 Maret 2017,
didukung dengan kebutuhan bahan baku kayu olahan
setengah jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain sebesar
3.099 m3 dan stock akhir tahun sebelumnya sebesar
3.099 m3 dan kontrak suplay bahan baku kayu tahun
2015.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tidak terdapat perubahan tallysheet/ rekaman
pencatatan dalam penerimaan bahan baku dan
proses produksi di PT. Mutiara Lestari Papua.
PT. Mutiara Lestari Papua telah memiliki tally sheet
untuk proses produksinya.
Proses produksi PT. Mutiara Lestari Papua sebagai
berikut:
Penerimaan Kayu Balok → Proses Produksi →
Papan List → Gudang → Penjualan
Tally sheet pertama kali digunakan di proses
penerimaan kayu balok. Dalam penerimaan kayu
balok menggunakan “tally sheet penerimaan”.
Informasi yang didapat di dalam tally penerimaan
antara lain: Tanggal, No Dokumen, Dimensi dan
Volume.
Informasi ketelusuran bahan baku kayu dapat
ditelusuri berdasarkan kode penerimaan pada tally
sheet penerimaan pada awal proses produksi dan
sampai dengan saat ini pemasok kayu di PT.
Mutiara Lestari Papua berasal dari satu sumber
yaitu PT.Kalitim Hutama.
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M Tersedia laporan produksi di PT. Mutiara Lestari
Papua.
Proses produksi dilakukan dengan mengupas kulit
kayu yang masih melekat pada bagian sisi-sisi
bahan baku kayu bantalan/ kayu gergajian (dimana
bahan baku kayu bantalan yang diterima oleh PT.
Mutiara Lestari Papua telah disesuaikan dengan
ukuran yang diinginkan oleh pembeli/ buyer
sehingga tidak terlalu banyak ukuran kayu yang
berubah/berkurang dalam proses
pengolahan/produksinya).
Produksi kayu gergajian selama 12 bulan terakhir
yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017 sebesar
1.558,6842 m3 dan sesuai dengan laporan mutasi
kayu.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Produksi kayu gergajian selama 12 bulan terakhir
yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017 sebesar
1.558,6842 m3.
Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin
usaha primer PT. Mutiara Lestari Papua.
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan sebesar 6.000 m3/tahun sesuai
dengan IUIPHHK No. 522.2/1436 Tanggal 3
November 2007.
Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Tersedia laporan mutasi kayu kayu bantalan/ kayu
gergajian di PT. Mutiara Lestari Papua dan sesuai
dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan
penerimaan bahan baku dan penjualan.
- Stock Awal: 2.536,5910 m3
- Penerimaan/Perolehan: 1.558,6842 m3
- Pengurangan: 1.558,6842 m3
- Stock Akhir: 2.536,5910 m3
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan SKSHHK.KO yang sah, dengan
volume sebesar 1.558,6842 m3.
Tujuan penjualan domestik yaitu PT. Bintang Katulistiwa
Anugrah dan PT. Bina Karya Dermaga Nilam (Surabaya),
PT. Asmon Karya Utama (Gresik) dan CV. Sibela
Mountain Silva (Nabire).
Contoh:
- SKSHHK No.KO.A.0089107
- Pengirim: PT. Mutiara Lestari Papua
- Alamat: Jl. Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk
Kimi, Nabire.
- Lokasi muat: PT. Mutiara Lestari Papua, Jl. Raya
Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi, Nabire.
- Penerima: CV. Sibela Mountain Silva
- Alamat: Jl. Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk
Kimi, Nabire.
- Lokasi Bongkar: CV. Sibela Mountain Silva, Jl. Raya
Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi, Nabire.
- Kayu diangkut: Kelompok Kayu Gergajian 3,1769
M3.
- Alat angkut: Jenis Truck
- Identitas Truck MLP DS 9863 KA
- Penerbitan: Tanggal 28 Januari 2017
- Nama Penerbit: Junaedi, Se
- No Register: 00437-17/PKG-R/XXXII/2016
- Masa berlaku dokumen: 15 hari (28 Januari 2017
s/d 11 Februari 2017).
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L).
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.d
Invoice.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M PT. Mutiara Lestari Papua telah menggunakan
Tanda V-Legal pada dokumen angkutan SKSHHK
yang digunakan untuk penjualan domestik.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di PT.
Mutiara Lestari Papua selama 1 (satu) tahun
terakhir.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M Terdapat Prosedur Keselamatan Kecelakaan Kerja K3
(Form SOP/K3/01 bulan Juni 2015). Prosedur
meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, tanggung
jawab, prosedur dan prosedur operasional,
pelaporan, pengawasan dan evaluasi.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Lestari Papua
dalam Bab VI Pasal 25, mengatur tentang
keikutsertaan Jamsostek, dan pasal 27 tentang biaya
pengobatan yang ditanggung Perusahaan.
PT. Mutiara Lestari Papua merujuk RSUD Nabire
sebagai tempat pertolongan pertama pada
kecelakaan kerja/ pengobatan karyawannya.
Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab terhadap implementasi K3 yaitu An. Bapak
Junaidi, SE berdasarkan Surat Penunjukkan
Penganggung Jawab K3 tanggal 11 Agustus 2017.
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M - Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K
dan APD, dan masih berfungsi dengan baik.
- Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Berdasarkan catatan kecelakaan kerja selama 12 bulan
terakhir, bahwasanya telah terjadi 1 (satu) kali
kecelakaan kerja, yaitu terjadi pada tanggal 12 Januari
2017, an Apner Burdan (Terjepit kayu)
Penyebab karena kecelakaan yang terjadi merupakan
kecelakaan ringan, dampak yang ditimbulkan tindak
terlalu serius, hanya mengakibatkan luka gores di
bagian tangan, maka tindakan penanganan yang
dilakukan cukup dengan pengobatan di kantor pabrik
dengan memanfaatkan P3K yang ada.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Tidak terdapat serikat pekerja namun terdapat
kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa
perusahaan tidak keberatan apabila karyawan
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja berdasarkan Surat Pernyataan Pimpinan
Perusahaan no. 19/MLP/VI/2015 tanggal 10 Juni 2014.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M Tersedia dokumen PP PT. Mutiara Lestari Papua
untuk periode 2015-2017 yang telah disahkan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Kab.Nabire nomor 560/02-
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
75/Nakertrans tanggal 29 Juni 2015.
Peraturan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
tanggal di tanda tangani.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M Jumlah karyawan di PT. Mutiara Lestari Papua
berjumlah 3 (tiga) orang. Berdasarkan daftar karyawan
dan obserbasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa tidak
ada karyawan dibawah umur 18 tahun.
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT.
Mutiara Lestari Papua.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Mutiara Lestari Papua telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 11 September 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Mutiara Lestari Papua No. 0037/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 11 September 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1027OPhone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 9 September 2OL7
Nomor Surat : L60.1/MHl -S.KEP/lX/2017
perihal : Keputusan VLK Penilikan Kedua cV. Moulding Mawar
Kepada Yth.
DirekturCV. Moulding Mawar
Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire, Papua
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang
dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Agustus 2Ot7 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT.
Mutu Hijau lndonesia pada tanggal 9 september 20t7, memutuskan bahwa:
L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.3/3/2016 tentang
penilaian Kinerja pHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.
p.Is/pHpL/ppHH/HpL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2'5'
Z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No.0035/MHl-VtK masih tetap berlaku,
sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin
b. lzin Usaha
:CV. Moulding Mawar
: IUIPHHK No. SK. 522.2/292 Tanggal 25 Januari 2010
c. Lokasi Pabrik :Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire' Papua
d Kapasitas lzin Produksi : Sawn timber (3'000 tvt3/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. .
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih'
Hormat kami,
PT. ldutu Hiiau lndonesia
.ii
.;"