RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada CV...

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


KEGIATAN PENILIKAN KE-1 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV MITRAWANA PRIMA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Audior : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) / RPT

2. Adi Surya, SE (Lead Auditor VLK Industri) / AS

g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Mitrawana Prima

b. Alamat : Jl. Tegal Mapan No. 56 Desa Pakis Jajar Kec. Pakis - Malang

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK :

Nomor & Tanggal : No. SK. 721/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Jo Surat Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.280/PPHH/PPH/HPL.3/4/2018

Tanggal 11 April 2018

Produk & Kap. Izin : - Kayu Gergajian (2.500 m3/Tahun)

- Kayu Lapis (14.000 m3/Tahun)

- Barecore (27.000 m3/Tahun)

- Blockboard (7.000 m3/Tahun)

- LVL (2.500 m3/Tahun)

- Veneer (27.000 m3/Tahun)

-

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Lokasi Industri : Jl. Tegal Mapan No. 56 Desa Pakis Jajar Kec. Pakis - Malang

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sujarwo

g. Management Representatif : Muhammad Badri

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 20 November 2019

Tempat : Kantor Pabrik CV Mitrawana Prima di Malang

Ringkasan

Catatan

: 1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan

CV Mitrawana Prima sesuai Daftar Hadir.

2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait

dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,

metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.

3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus

dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses

terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban

memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan

keputusan.

4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan

audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang

dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 20 - 21 November 2019

Tempat : Lokasi Pabrik CV Mitrawana Prima di Malang

Ringkasan

Catatan

: 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 2 (dua)

tahun terakhir atau pada periode November 2017 sampai dengan

Oktober 2019.

2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan

sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku,

produksi dan penjualan.

3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen

yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.

4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya

menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur

Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal : 21 November 2019

Tempat : Kantor Pabrik CV Mitrawana Prima di Malang

Ringkasan

Catatan

: 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan

CV Mitrawana Prima sesuai Daftar Hadir.

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-1 S-LK

CV Mitrawana Prima dan meminta klarifikasinya, meliputi :

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan

Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada CV Mitrawana Prima ditetapkan pada

tanggal 12 Desember 2019 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. CV Mitrawana Prima dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK.

b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mitrawana Prima dapat dipertahankan sesuai masa

berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO. VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir.

M

Akta pendirian CV Mitrawana Prima No. 17

tanggal 05 Juni 2013 oleh notaris Asrul

Hakim S.H. di Kabupaten Malang. Akta

tersebut telah terdaftar di Kepanitraan

Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor

180/CV/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri.

M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Malang No.

180/0044/SIUP.B/421.302/2013 tanggal 20

Agustus 2013.

Izin ini berlaku untuk melakukan usaha

perdagangan di seluruh wilayah RI, selama

perusahaan masih menjalankan usahanya,

dan wajib melakukan daftar ulang setiap lima

tahun sekali.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 menyatakan penetapan izin gangguan

didaerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer No. 132535100002 yang

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang tanggal 03 Agustus 2018.

Masa berlaku TDP sampai dengan 03

Agustus 2023. Kegiatan usaha yang

dijalankan sesuai dengan ruang lingkup

kegiatan usaha pokok TDP.

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara OSS

menerbitkan Nomor Induk Bersama (NIB)

8120314232802 kepada CV Mitrawana

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Prima dengan KBLI kode 16211 - Industri

kayu Lapis, ditetapkan tanggal 20 Desember

2018.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP (9 digit awal), SKT dan SPKP sesuai

dengan dokumen legalitas perusahaan

lainnya.

- NPWP No. 31.781.905.0-657.000 atas

nama CV Mitrawana Prima.

- SKT No. PEM-000425ER/WPJ.12/

KP.1003/2013 tertanggal 12 Juni 2013.

- SPPKP No. PEM-

01465/WPJ.12/KP.1003/2013 tanggal 27

September 2013.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Dokumen UKL – UPL yang telah mendapat

rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Malang No.

660.4/2132/UKKPL/421.206/XII/2014 tanggal

09 Desember 2014 dengan kode buku

94/UPKL/RP

CV Mitrawana Prima telah menyusun dan

melaporkan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL

Semester II Tahun 2017, Semseter I Tahun

2018, Semester II Tahun 2018 dan Semester

I Tahun 2019 kepada instansi terkait.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

- CV Mitrawana Prima dapat menunjukkan

dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia No. SK. 721/Menhut-II/2014

tanggal 29 Agustus 2014 untuk jenis

produksi kayu lapis kapasitas 25.000

m3/tahun dan penggergajian kayu

kapasitas 55.000 m3/tahun.

- Perubahan komposisi jenis produksi

dan/atau kapasitas izin produksi tanpa

menambah kebutuhan bahan baku dan

jumlah total kapasitas izin produksi,

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

melalui surat nomor S.954/BPPHH-I/2014

tanggal 24 Desember 2014 yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Direktorat Bina

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Jenis dan kapasitas produk terpasang :

kayu gergajian kapasitas 2.500 m3/tahun,

kayu lapis/plywood kapasitas 27.700

m3/tahun, barecore kapasitas 27.000

m3/tahun, blockboard kapasitas 14.000

m3/tahun, LVL kapasitas 2.500 m3/tahun

dan veneer kapasitas 6.300 m3/tahun.

- Surat nomor : S.280/PPHH/PPH/ HPL.3/4/

2018 tanggal 11 April 2018 yang

dikeluarkan oleh Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Hutan perihal

Perubahan Komposisi Ragam Produk

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

CV Mitrawana Prima. Perubahan

komposisi ragam produk yang disetujui

adalah : kayu gergajian kapasitas 2.500

m3/tahun, kayu lapis/plywood kapasitas

14.000 m3/tahun, barecore kapasitas

27.000 m3/tahun, blockboard kapasitas

7.000 m3/tahun, LVL kapasitas 2.500

m3/tahun dan veneer kapasitas 27.000

m3/tahun.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

CV Mitrawana Prima telah menyusun RPBBI

Tahun 2017, 2018 dan 2019 secara online.

CV Mitrawana Prima telah membuat laporan

bulanan realisasi pemenuhan bahan baku

IPHHK dan laporan bulanan realisasi

pemanfaatan atau penggunaan bahan baku

serta produksi selama periode November

2017 s/d Oktober 2019. Hasil verifikasi

dokumen menunjukkan realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

(tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A

CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A CV Mitrawana Prima tidak melakukan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

NO. VERIFIER


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M

Selama periode November 2017 s/d Oktober

2019, CV Mitrawana Prima melakukan

Pembelian bahan baku kayu bulat, barecore

dan veneer dengan jenis sengon yang

seluruhnya berasal dari hutan rakyat. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu bulat

dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa

nota Pembelian, pembelian bahan baku

barecore menggunakan Purchase Order (PO)

dan Pembelian bahan baku veneerr

dilengkapi dengan invoice.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB). N/A


2019, CV Mitrawana Prima tidak menerima

dan mengolah kayu bulat yang berasal dari

hutan negara/alam.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

M Selama periode November 2017 s/d Oktober

2019, seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dilengkapi dengan Berita Acara

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

angkutan hasil hutan yang

sah.

Penerimaan (BAP) kayu deilengkapi dan Nota

Angkutan sedangkan penerimaan bahan baku

barecore dan veneer dilengkapi bukti serah

terima kayu berupa surat jalan dan Nota

Perusahaan.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


2019, CV Mitrawana Prima menerima :

a. Kayu bulat jenis sengon asal hutan

rakyat sebanyak 222.016 batang dengan

volume 12.787,86 m3 yang disertai 527

dokumen Nota Angkutan,

b. Veneer sebanyak 491 lembar dengan

volume 25,078 m3 yang disertai 3

dokumen Nota Perusahaan, dan

c. Veneer sebanyak 64.800 lembar dengan

volume 182,621 m3 yang disertai 4

dokumen Nota Perusahaan.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan kayu yang tercantum di dalam

dokumen angkutan dibandingkan dengan

LMK pada periode 24 bulan terakhir.

Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak

terdapat perbedaan antara fisik kayu dengan

dokumen angkutannya.

Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKB-R

dan PKL teregister yang masih aktif dan

sesuai penempatan lokasi kerjanya.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama

periode 24 bulan terakhir perusahaan tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara dari

Petugas Kehutanan atau

Aparat Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

N/A



dan mengolah kayu

bekas/hasil/bongkaran/sampah kayu bukan

dari kayu lelang.

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

N/A



dan mengolah kayu limbah industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

M


2019, CV Mitrawana Prima menerima bahan

baku veneer dan barecore dari pemasok

yang telah memiliki S-LK yang aktif pada

rentang waktu penerimaan bahan baku.

Penerimaan kayu bulat jenis sengon asal

hutan rakyat telah dilengkapi nota angkutan

yang berlaku sebagai DKP. Tersedia

Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi

Kesesuaian Pemasok oleh CV Mitrawana

Prima dan personel yang ditunjuk, dibuktikan

dengan Surat Penunjukkan dari Direktur.

Perusahaan telah menyusun laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7 Ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber bahan

baku yang lengkap sesuai dengan sumber

bahan baku.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang

(PIB). N/A


2019, CV Mitrawana Prima tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat realisasi

kegiatan impor kayu.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk). N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan N/A

Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi. M

Tersedia tallysheet / laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M


2019, perusahaan menggolah :

a. 4.208,61 m3 kayu bulat menjadi 2.557,75

m3 kayu gergajian dengan rata-rata

rendemen 58,03 %,

b. 2.394,04 m3 kayu gergajian menjadi

1.462,37 m3 barecore dengan rata-rata

rendemen 61,00 %,

c. 6.380,74 m3 kayu bulat menjadi 4.146,86

m3 veneer dengan rata-rata rendemen

63,48 %,

d. 87,92 m3 kayu bulat dan 77,25 m3

veneer menjadi 96,22 m3 plywood

dengan rata-rata rendemen 72,61 %, dan

e. 26,11 m3 kayu bulat menjadi 9,97 m3

barecore dengan rata-rata rendemen

23,00 %, dan

Rata-rata rendemen tersebut masih sesuai

dengan Perdirjen BUK Nomor : P.12/VI-

BPHH/2014 serta terdapat hubungan yang

logis antara input-output dan rendemen.

Laporan hasil produksi menunjukkan

kesesuaian dengan LMK pada periode yang

sama.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas terpasang yang diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal N/A



Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

dari kayu lelang dipisahkan. dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M


2019, tersedia Laporan Mutasi Kayu dan

Laporan pendukungnya. Terdapat kesesuaian

informasi antara LMK dengan laporan

pendukungnya. Terdapat resi pos sebagai

bukti penyampaian LMK beserta laporan

pendukungnya ke instansi terkait.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A


2019, CV Mitrawana Prima tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak

lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO. VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M



penjualan produk veneer dan plywood tujuan

lokal/domestik. Seluruh penjualan produk

veneer dan plywood didukung dengan

dokumen angkutan yang sah yaitu Nota

Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Perusahaan. Berikut realisasi penjualan

selama periode tersebut :

a. Veneer sengon sebanyak 1.009.186 pcs /

5.684,85 m3 dengan dilengkapi 116

dokumen Nota Perusahaan, dan

b. Plywood sengon sebanyak 100 pcs /

1,52 m3 dengan dilengkapi 1 dokumen

Nota Perusahaan.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M



kegiatan penjualan ekspor untuk hasil

produksi barecore dan blockboard. Produk

hasil olahan kayu yang di ekspor dapat

dipastikan merupakan hasil produksi sendiri,

hal ini dibuktikan dengan kesesuaian nilai

antara stock produk jadi, hasil produksi dan

penjualan lokal maupun ekspor.

Realisasi ekspor produk selama periode

Oktober 2018 s/d September 2019 sebesar

60.510 pcs / 1.995,93 m3 untuk produk

barecore dan 176 pcs / 9,97 m3 dengan

dilengkapi 34 dokumen pelengkap ekspor.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M

Selama periode Oktober 2018 s/d September

2019, Seluruh kegiatan ekspor CV Mitrawana

Prima dilengkapi dengan dokumen pelengkap

ekspor yang sah berupa PEB, Bill of Lading,

Packing List, Invoice dan dokumen V-legal.

Dokumen PEB sesuai dengan dokumen

ekspor lainnya.

4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

M

Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal).

5. 3.2.1.d Invoice.

M

Dokumen Invoice telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List,

Bill of Lading dan dokumen V-Legal).

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). M

Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Packing List, Invoice dan dokumen V-Legal).

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

M

Produk dengan Kode HS : 442.99.96 dan

4412.94.00 yang diekspor oleh CV Mitrawana

Prima wajib dilengkapi dokumen V-Legal.

Dokumen V-Legal telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List,

Invoice dan Bill of Lading).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang.

Seluruh stuffing produk yang diekspor

dilakukan di lokasi industri CV Mitrawana

Prima.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis.

N/A

Produk yang di ekspor oleh CV Mitrawana

Prima selama periode Oktober 2018 s/d

September 2019 tidak termasuk dalam

produk yang wajib verifikasi teknis.

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar. N/A



September 2019 tidak termasuk dalam

produk yang wajib terkena bea keluar.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A



September 2019 tidak menggunakan jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai dengan

ketentuan. M

Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal

pada dokumen Nota Perusahaan yang

menyertai penjualan tujuan domestik dan

pada label kemasan produk ekspor yang siap

kirim. Pembubuhan Tanda V-Legal telah

sesuai dengan ketentuan.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO. VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3. M

CV Mitrawana Prima telah memilki dokumen

SOP K3 dan Penanggung Jawab K3 yang

telah diketahui Direktur Perusahaan.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

Sebagai upaya CV Mitrawana Prima untuk

memiliki lingkungan kerja yang sehat dan

aman, perusahaan menyediakan peralatan K3

diantaranya APAR (Alat Pemadam Api

Ringan), APD (Alat Pelindung Diri), P3K dan

Rambu-rambu K3. APAR dan Hydrant dalam

kondisi baik (tidak kadaluwarsa) dan siap

digunakan, tersedia di beberapa titik/area

pabrik yang starategis.

CV Mitrawana Prima menghimbau kepada

seluruh karyawannya untuk selalu

menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada

saat bekerja. Perusahaan menyediakan stock

APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap

digunakan. Terdapat kotak berisi obat-obatan

sebagai upaya pertolongan pertama bagi

karyawan yang sakit atau mengalami

kecelakaan kerja pada saat bekerja sebelum

mendapatkan tindakan medis lebih lanjut.

Terdapat tanda “Jalur Evakuasi” yang

menuntun sampai ke tempat di area depan

pabrik. Area aman tempat berkumpul telah

ditandai dengan “Tempat Titik Kumpul”.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.

M

CV Mitrawana Prima telah membuat catatan

kecelakaan kerja selama periode November

2017 s/d Oktober 2019 yang dituangkan

dalam bentuk tabel yang memuat bulan,

tanggal kecekaan, uraian kronologis

kecelakaan kerja dan upaya penanganan

terhadap kecelakaan kerja. Selama periode

2017 s/d Oktober 2019 tidak terjadi kecelakan

kerja di CV Mitrawana Prima.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan auditee M

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil

manajemen dan karyawan CV Mitrawana

Prima, diketahui bahwa di CV Mitrawana

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada CV...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada CV...