RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Alamat Kantor / Industri : RRI Kuripan KM 17 Kali...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PT MEGA INDAH WOOD

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Mega Indah Wood b. Alamat Kantor / Industri : RRI Kuripan KM 17 Kali Tengah, Mranggen Kabupaten Demak c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000

d. SK IUIPHHK : No. 3/1/IUIPHHK/PMA/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 f. Jenis Produk & Kap. Izin : Veneer (3.000 m3/Tahun) dan Plywood (3.000 m3/Tahun)

g. Email : [email protected] h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ny. Lee, (w/o Kim) Youngran

- Direktur : Tuan Lee, Hak Rae

- Direktur Cabang : Aris Purnawan

i. Management Representatif : Aris Purnawan

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

14 Januari 2018 Kantor / Industri PT Mega Indah

Wood

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

14 - 16 Januari 2018

Kantor / Industri PT Mega Indah

Wood

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

16 Januari 2018 Kantor Kantor /

Industri PT Mega Indah

Wood

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Awal

Samarinda, 7 Februari 2018

a. PT Mega Indah Wood mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Mega Indah Wood dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) selama 6 (enam) tahun dan pelaksanaan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mega Indah Wood nomor 31 tanggal 31 Maret

2009 yang dibat dihadapan Notaris Budiono, S.H., Notaris di Jakarta yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor AHU.9878.AHA.01.01 tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009

Akta perubahan nomor 03 tanggal 05 November 2014, Notaris di Surabaya, perubahan telah mendapatkan persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi nomor AHU.39892.40.22.2014 Tahun 2014

tanggal 07 November 2014

Akta pendirian cabang dan pemberian kuasa nomor 2 tanggal 11 Februari 2016 yang

buat di hadapan Lisawati, S.H., Notaris yang berkedudukan di Demak. Dengan

mengangkat Tuan Aris Purnawan sebagai Direktur Cabang Perseroan terbatas PT Mega Indah Wood, di Kabupaten Demak

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

PT Mega Indah Wood merupakan perusahaan

/industri pengolahan kayu dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga izin perdagangan menjadi kesatuan dalam

dokumen IUI yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). PT Mega Indah Wood telah memiliki izin usaha

industri dari BKPM dengan nomor 3/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 18 Agustus

2017.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No 15 tahun 2015 tentang Pedoman

dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


Penanaman Modal Pasal 13 ayat (9), disebutkan bahwa untuk Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha yang

diterbitkan oleh PTSP pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSEP KEK atau BPMPTSP Provinsi,

BPMPTSP Kabupaten/Kota Untuk bidang usaha diluar sektor perdagangan sesuai dengan kewenangannya, tidak wajib memiliki

SIUP.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

PT Mega Indah Wood dapat menunjukkan

dokumen Tanda Daftar Perusahaan

Perusahaan Perorangan No. 110215200181

tanggal 31 Januri 2017, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate

Demak.

Kegiatan usaha pokok industri kayu lapis dan

veneer dengan masa berlaku sampai dengan

31 Januari 2022

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP No. 02.844.058.4-515.001 - SKT No. S-8061KT/WPJ.10/KP.1203/2017

tanggal 18 September 2017 dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Demak - NPWP (9 digit awal), sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara) M

PT Mega Indah Wood dapat menunjukkan

dokumen lingkungan hidup yaitu dokumen

UKL-UPL. Berdasarkan Surat Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor

660.1/03/IV/UKPL/2017 tanggal 4 April 2017

perihal pengesahan Formulir UKL-UPL dan

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


berdasarkan Keputusan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Demak nomor

660.1/IL/03/IV/2017 tanggal 4 April 2017

tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri

kayu lapis dan veneer oleh PT Mega Indah

Wood di Desa Kalitengah Kecamatan

Mranggen Kabupaten Demak.

Laporan Upaya pengelolaan dan pemantauan

lingkungan tahun 2017 telah dilakukan

dengan bukti proses penyusunan laporan

tanggal 16 Januari 2017 Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Demak.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

Izin Usaha industri PT Mega Indah Wood berupa

IUIPHHK nomor 3/1/IUIPHHK/PMA/2017 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Agustus 2017, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal, dengan ragam produk Veneer : 3000 m3/th dan Kayu Lapis 3.000 m3/th

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M

Berdasarkan verifikasi, PT Mega Indah Wood

dapat menunjukkan dokumen Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

revisi terakhir tahun 2017 beserta dengan

realisasai bulanannya. Pembuatan RPBBI

dilakukan secara online

Bukti tanda terima pelaporan RPBBI secara

online nomor 0000420695 tanggal 23 Desember

2017.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

NA

PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


importir.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA


perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M

PT Mega Indah Wood melakukan pembelian

kayu bulat dengan jenis kayu kelompok rimba

campur dan kelompok meranti, dalam periode

September s/d Desember 2017 PT Mega Indah

Wood melakukan pembelian bahan baku kayu

bulat dari 1 pemasok yaitu PT Kharisma Jaya

Gemilang. Pembelian kayu bulat dari pemasok

telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai

/ perjanjian kerjasama pasokan bahan baku

kayu bula dan bukti invoice pembelian.

Realisasi dari kontrak suplai tersebut berupa

penerimaan kayu bulat dengan menggunkan

dokumen SKSHHKB.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

PT Mega Indah Wood telah memiliki sistem SIPUH online dan GANIS PHPL PKB.

Seluruh SKSHHKB yang diterima telah dibuatkan

DPKB oleh GANIS PHPL PKB melaui SIPUH Online dan informasi yang tercantum dalam

DPKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

N/A

Bahan baku yang digunakan adalah kayu bulat

dari hutan negara, tidak mengolah kayu bulat selain dari hutan negara

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


yang sah

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Pada periode audit penerimaan bahan baku

perusahaan berupa kayu bulat yang dilengkapi

dengan dokumen angkutan SKSHHKB

sebanyak 67 dokumen 2159,13 m3. Jumlah

batang/keping dan volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

laporan mutasi kayu.

- Uji petik stock kayu bulat tidak dilakukan

dikarenakan tidak tersedianya stock kayu

bulat.

- LMKB dan LMHHOK dibandingkan SKSHHK

menunjukkan kesesuaian

- PT Mega Indah Wood memiliki GANIS PHPL

PKB-R berdasrkan keputusan Kepala BPHP VII

No. S.522/BPHPVII-3/2017 tanggal 11

September 2017 tentang rekomendasi Tenaga

Teknis untuk PT Mega Indah Wood (pinjam

pakai GANIS PHPL a/n Triyanto register

01138-08/PKB-R/XIV/2013) berlaku sampai

dengan 30 Maret 2018.

- Selama periode September s/d Desember

2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima

dan mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Dari dokumen angkutan SKSHHKB yang

diterima dapat diketahui tanda bahwa pemasok atas nama PT Kharisma Jaya Gemilang telah ber S-LK yaitu dengan adanya tanda V-Legal. Hasil

pengecekan pada website http://silk.dephut.go.id/ diperoleh informasi PT Kharisma Jaya Gemilang telah mendapatkan S-

LK dari LVLK PT Sucofindo International Certification, nomor sertifikat SLK VLK-0052

yang berlaku sampai dengan 07 November 2017, kemudian telah dilakukan sertifikasi kembali dengan terbitnya sertifikat S-LK VLK-

0052 dengan masa berlaku 8 November 2017 s/d 7 November 2020

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok PT Mega Indah Wood telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

PT Mega Indah Wood telah melaporkan dokumen RPBBI tahun 2017 secara online, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari

pemasok yang telah ber SLK dan telah didukung oleh kontrak suplai.

PT Mega Indah Wood telah melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak suplai

dari pemasok.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA


importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

c. Packing List (P/L) NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai

http://silk.dephut.go.id/

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul



d. Invoice NA

PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

e. Deklarasi NA

PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai


2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

Dari hasil verifikasi laporan produksi harian dan

observasi lapangan. Laporan produksi harian

telah memberikan informasi ketelusuran asal

usul penggunan bahan baku. Laporan produksi

harian beriisi informasi : hari/tgl; No. Log dan

asal dokumen; panjang, volume bahan baku;log

end, log rotary (before); log rotary (after) dan

roller.

Laporan produksi yang ada dapat

menginformasikan kertelusuran asal usul bahan

baku yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil

olahan M

Perusahaan membuat laporan hasil produksi

harian (rendemen) yang kemudian di

rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan.

Rendemen diperoleh dari jumlah kubikasi

penggunaan bahan baku dibandingkan dengan

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


output hasil produksinya,

Dalam periode tersebut rata – rata rendemen

sebesar 45,8 % Laporan produksi tersebut logis

sesuai dengan input dan ouput nya.

Rendemen veneer PT Mega Indah Wood

tergolong lebih rendah dari Perdirjen 12/VI-

BPPHH/2014 tentng rendemen Kayu Olaha

Industri Primer Hasil Hutan, dari hasil verifikasi

lapangan pada proses produksi dan berdasarkan

hasil wawancara dengan manajemen PT Mega

Indah Wood menjelaskan bahwa faktor mesin

yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan

masih dalam tahap pembelajaran dan bahan

baku yang digunakan tidak seluruhnya

baik/bahan baku kayu bulat lama. Dari

penjelasan dan observasi dapat disimpulkan

rendemen veneer PT Mega Indah Wood masih

tergolong logis dan wajar dengan memerhatikan

faktor yang mempengaruhinya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan M

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya. LMKB dan

LMHHOK juga telah sesuai dengan realisasi

bulan RPBBI.

PT Mega Indah Wood telah melaporkan

Laporan Mutasi Kayu setiap bulannya ke instansi

yang berwenang dibuktikan dengan tanda

terima.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA

Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode September s/d Desember 2017,

PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode September s/d Desember 2017,

PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

PT Mega Indah Wood telah memiliki GANIS PKL

untuk dapat mengeluarkan produk veneer

melaui SIPUH online dengan dokumen SKSHHK,

berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Kepala

Balai BPHP Wilayah VII nomor

S.93/BPHP.VII/PEPHP/1/2018 tentang

Rekomendasi Tenaga Teknis a.n Triwantoro

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


dengan nomor register 00002-08/WAS-

PKL/XIV/2015 selaku GANISPPL-PKL pada Balai

Pemanfaatan Hasil Hutan dan peningkatan

Kelembagaan Wilayah I, Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah,

yang akan dipekerjakan sebagai Tenaga Teknis

PKL pada IUIPHHK PT Mega Indah Wood,

Demak Propinsi Jawa Tengah.

Rekomendasi tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak 29 Januari 2018 s/d 28 Juli 2018.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA

PT Mega Indah Wood belum memiliki izin

eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA


eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan

ekspor untuk hasil produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA




d. Invoice

NA




e. Bill of Lading (B/L)

NA

PT Mega Indah Wood belum memiliki izin eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan


f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA

PT Mega Indah Wood belum memiliki izin eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan


g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk NA

PT Mega Indah Wood belum memiliki izin eksport dan selama periode September s/d

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


produk yang wajib

verifikasi teknis

Desember 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA



i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA



3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA

PT Mega Indah Wood dalam proses sertifikasi

VLK sehingga tidak diperkenankan untuk

mencantumkan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

PT Mega Indah Wood telah memiliki pedoman

atau prosedur K3, dibuat dengan tujuan untuk

mengelola dan mengendalikan cara bekerja

secara aman, serta bekerja secara sehat guna

menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan.

PT Mega Indah Wood juga telah membuat

identifikasi risiko K3 dalam kegitan proses

produksi.

Perusahaan memiliki penanggung jawab K3 atas

nama Aris Purnawan tertanggal 02 Oktober 2017.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

PT Mega Indah Wood telah membuat catatan

kecelakaan kerja setiap bulan dan selama kurun waktu September s/d Desember 2017 tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL).

Manajemen PT Mega Indah Wood telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

PT Mega Indah Wood telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan

memasang petunjuk tindakan pencegahan

untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak

P3K sebagai pertolongan pertama pada

kecelakaan serta pengawas produksi yang selalu

memberikan arahan tentang keselamatan kerja.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

PT Mega Indah Wood belum memiliki Serikat

Pekerja. Manajemen PT Mega Indah Wood

memberikan kebebasan kepada karyawannya

untuk membentuk serikat pekerja yang

dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan

atau keterlibatan dalam serikat kerja

ditandatangani oleh Direktur PT Mega Indah

Wood pada tanggal 02 Oktober 2017.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja

M

Jumlah Karyawan PT Mega Indah Wood

sebanyak 34 orang sehingga diwajibkan

membuat Peraturan Perusahaan / KKB.

Peraturan Perusahaan PT Mega Indah Wood

masih dalam proses pendaftaran kepada Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Demak dengan bukti

pembubuhan stampel dan tanda tangan dari

pejabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak

tanggal 1 Februari 2018.

4.2.3. Pekerja yang masih di

bawah umur M

Tidak ada karyawan dibawah umur di PT Mega

Indah Wood Umur paling muda adalah 20 tahun

kelahiran tanggal 11 November 1997 atas nama

I

RESUME HASIL

VERIFII(ASI LEGALITAS KAYIJ

No Dokumen FVLK-16

Reviei L

Trurdndo C€rtncrtbn TanggalTerbit 01 April2017

Halaman15

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : TkJak Memenuhi

Ir KumiaDlrektur

0, Jri,rau,ro r"orr.ri zole

\$fF**PrimaGnBTrusUndo (

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Alamat Kantor / Industri : RRI Kuripan KM 17 Kali...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Alamat Kantor / Industri : RRI Kuripan KM 17 Kali...