RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan pada... · Permohonan tersebut...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 303.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT BERAU KARETINDO LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Karetindo Lestari b. Alamat Kantor : Jl Durian III Gg. Bersama No. 2 Gunung Panjang, Tanjung Redeb

c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

d. Nomor S-LK : 303.SLK.010-IDN

e. Ruang Lingkup S-LK : Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam Tahun 2017/2018 seluas 2.290 Hektar yang Terletak Di Dalam Areal HGU No. 27 dan HGU No. 28 Pada IUP Kelapa Sawit PT Berau Karetindo Lestari di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Dirga Melanie

Direktur : Naik Henokh Parmenas

Direktur : Didi Ferdinand Korompis

Komisaris Utama : Megawati

Komisaris : Daniel Wawengkang Korompis

h. Management Representatif

: Setyo Sugiyono

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

05 Maret 2018

Kantor PT Berau

Karetindo Lestari

Dilaksanakan di Kantor PT Berau Karetindo

Lestari dan dihadiri oleh personil seperti BAP

dan daftar hadir terlampir.

a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan

MR PT Berau Karetindo Lestari didampingi

personil terkait dan menyampaikan

perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan

audit, ruang lingkup audit, uraian rinci

kegiatan audit, standar audit yang

digunakan, dan komitmen menjaga

kerahasiaan.

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

5 – 6 Maret 2018

Kantor & Areal

Kerja PT Berau

Karetindo Lestari

a. Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen untuk rentang waktu 6

(enam) bulan terakhir, wawancara dan

pemeriksaan/uji petik lapangan.

b. Melakukan analisis kesesuaian data

terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria

standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan 7 Maret 2018

Kantor PT Berau

Karetindo Lestari

Dilaksanakan di Kantor PT Berau Karetindo

Lestari dan dihadiri oleh personil seperti BAP

dan daftar hadir terlampir.

a. Menyampaikan laporan hasil audit dan

mengkonfirmasikan persetujuannya,

meliputi temuan kesesuaian, temuan

ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan

tindakan perbaikan, dan observasi.

b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Samarinda,

21 Maret 2018

a. PT Berau Karetindo Lestari mampu

memenuhi persyaratan legalitas kayu

sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Berau Karetindo Lestari

dipertahankan sesuai dengan masa berlaku

dan lingkup sertifikasinya.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai

N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK pada

IPPKH

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK pada HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Berau Karetindo Lestari tidak mengubah

status hutan untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)



7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan



8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Berau Karetindo Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Berau Karetindo Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK untuk

areal transmigrasi

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


12. 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ ILS (Survey potensi)

M Rencana Pemanfaatan Kayu PT Berau

Karetindo Lestari tahun 2017/2018 seluas 2.290 Hektar terletak pada areal

HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat

sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Berau Keretindo

Lestari berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44-HGU-BPN RI-2008 tentang Pemberian HGU atas

nama PT Berau Karetindo Lestari atas tanah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Juli 2008

seluas 7.023 Ha. Adapun lokasi HGU tersebut berada di Desa Punan Malinau

dan Desa Long Ayan Kecamatan Segah, Kabupaten Berau.

Terdapat Pemberian Izin Pembukaan

Lahan dan Penanaman Tahun 2017/2018 berdasarkan SK Bupati Berau No. 494

tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 2.290 Hektar di Kampung Punan Malinau

dan Kampung long Ayan Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dan telah dilakukan survey potensi sesuai dengan

Izin yang diberikan. PT Berau Karetindo Lestari memilki

rencana penambahan pemanfaatan kayu dengan luas 320 Ha. Lokasi tersebut terletak pada lokasi yang sama yaitu

pada areal HGU seluas 2.290 Ha. Berdasarkan surat permohonan

perhitungan pembayaran 25% DR/PSDH atas Rencana pemanfaatan kayu (Tahap II) HGU PT Berau Karetindo Lestari No.

001/BKL-TBJ/Ren II-Penb/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang ditujukan kepada

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Kepala BPHP Wilayah XI, dijelaskan

bahwa kegiatan pemanfaatan kayu (Agustus 2017 s/d 5 Januari 2018) telah

tercapai target volume pada areal 1.970 Ha (86%) dari Rencana pembukaan lahan seluas 2.290 Ha, dengan demikian

masih menyisakan luasan 320 Ha. Bersama permohonan dilampirkan SK

Bupati Berau No. 494 tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan dan

Penanaman Tahun 2017/2018 untuk perkebunan kelapa sawit seluas 2.290 Ha, Peta Rencana Pemanfaatan Kayu

(Tahap II), Bukti pelunasan pembayaran DR PSDH sampai dengan realisasi

produksi 100% dan dokumen Rencana Pemanfaatan Kayu Tahap II Tahun 2018 seluas 320 Ha

Permohonan tersebut telah mendapatkan tanggapan melalui Surat Kepala BPHP

Wilayah XI Provinsi Samarinda No. S.38/BPHP.XI-3/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang pemenuhan kewajiban

PSDH dan DR 25% an. PT Berau Karetindo Lestari pada areal seluas 320 Ha.

Terdapat bukti pembayaran 25% PSDH dan DR an. PT Berau Karetindo Lestari

pada areal seluas 320 Ha melalui SI PNBP (SIMPONI) dengan kode billing :

- Kode Billing 820180117746613

melalui Bank Mandiri atas PSDH sebesar Rp. 112.505.860,-

- Kode Billing 820180117748199

melalui Bank Mandiri atas DR sebesar USD $ 25.793,72

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


13. 1.4.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

M PT Berau Karetindo Lestari merupakan

pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non

kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan dokumen

perizinan sebagai berikut :

1. PT Berau Karetindo Lestari memiliki Izin

Pembukaan Lahan dan Penanaman Tahun 2017/2018 untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 2.290 Hektar

berdasarkan SK Bupati Berau No. 494 tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 dilampiri dengan peta 1:75.000 yang

telah disahkan.

2. PT Berau Karetindo Lestari memiliki Izin

Usaha Non Kehutanan berdasarkan SK Bupati Berau No. 7 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Izin Usaha

Perkebunan (IUP) kepada PT Berau Karetindo Lestari.

3. PT Berau Karetindo Lestari memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang terdiri atas Ringkasan Eksekutif,

ANDAL, RKL dan RPL dan pengesahannya berdasarkan SK Bupati Berau No. 169 tahun 2015 tanggal 4 Juli

2005.

4. Di samping itu pada saat verifikasi

dokumen PT Berau Karetindo Lestari didapati dokumen legalitas lainnya seperti :

a. Akte Pendirian Perusahaan PT Berau

Karetindo Lestari Nomor : 65 tanggal

18 Maret 2003 oleh Notaris Rachmat

Santoso, SH berkedudukan di

Jakarta. Keputusan Menteri KUMHAM

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


RI No. C-18558 HT.01.01.TH.2004

tanggal 23 Juli 2004

b. Akte Perubahan terakhir Perusahaan

PT Berau Karetindo Lestari Nomor :

40 tanggal 30 Maret 2015 oleh

Notaris Musa Muamarta, SH

berkedudukan di Jakarta.

Keputusan Menteri KUMHAM RI No.

AHU-3492634.AH.01.11.Tahun2015

tanggal 15 April 2015.

c. TDP Nomor : 17.04.1.01.00149

d. NPWP nomor 02.322.818.2-727.000.

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Berau Karetindo Lestari merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha

15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Berau Karetindo Lestari Tahun

2017/2018 seluas 2.290 Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh

secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan

kelapa sawit PT Berau Karetindo Lestari, yaitu Sertifikat HGU Nomor 27 seluas 320,10 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 28

seluas 6.703,06 Ha. Luas dan lokasi penebangan Tahun

2017/2018 berdasarkan HGU adalah sebagai berikut :

- Didalam Sertifikat HGU Nomor 27

dengan NIB. 16.05.00.00.00023 seluas 320,10 Hektar terdiri atas 1 petak yaitu petak 5.

- Didalam Sertifikat HGU Nomor 28

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan NIB. 16.05.00.00.00024

seluas 1.969,90 Hektar terdiri atas 4 petak yaitu petak 1, 2, 3 dan 4.

PT Berau Karetindo Lestari memiliki rencana penambahan pemanfaatan kayu Tahap II Tahun 2018 seluas 320 Ha

(masuk dalam petak 5), yang mana diketahui bahwa areal tersebut termasuk

dalam areal HGU seluas 2.290 Ha.

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta Rencana

Pemanfaatan Kayu Tahun 2017/2018 pada lokasi HGU PT Berau Karetindo

Lestari, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta Izin Pembukaan Lahan dan

Penanaman Tahun 2017/2018 PT Berau Karetindo Lestari seluas 2.290 Ha

dengan skala 1 : 75.000 dan telah disetujui/ disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Lokasi Rencana pemanfaatan kayu tahap II tahun 2018 seluas 320 Ha berada pada areal yang sama dan termasuk ke

dalam Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2017/2018 seluas 2.290 Ha.

Hasil pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya :

- Petak 1 berada di areal HGU No. 28 ditandai dengan Plang dan PAL batas dan berada pada koordinat N 020 18’

22,7” E 1170 00’ 57,0”.

- Petak 3 berada di areal HGU No. 28 ditandai dengan Plang dan PAL batas

dan berada pada koordinat N 020 20’ 13,0” E 1170 00’ 20,2”.

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK pada

APL untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Karetindo Lestari bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan

IPK/ILS

M PT Berau Karetindo Lestari memiliki Bagan Kerja Pemanfaatan Kayu Tahun 2017/2018 pada areal HGU PT Berau Karetindo Lestari dan telah disahkan sesuai

dengan SK Kepala Dinas Perkebunan Kab. Berau tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan 2017/2018 No 525.71/490/PPU 10 Juli 2017 yang didalamnya

memuat Rencana Penebangan pada areal HGU seluas ± 2.290 Hektar dengan target tebangan :

No. Kel.

Jenis

Target Penebangan (m3)

KBK KBS KBB Jumlah

1 Kel. MR 697,70 7.196,10 16,263,78 24.157,58

2 Kel. RC 802,84 5.268,71 9.733,39 15.804,94

3 Kel. KI 155,44 1.046,54 8901,59 2.103,57

Jumlah 1.655,98 13.511,35 26.898,76 42.066,09

Saat audit penilikan telah terealisasi seluas 1.970 Ha

(86%) dengan volume 42.065,99 m3. Dalam hal masih terdapat potensi kayu pada luasan 320 Ha, PT Berau

Karetindo Lestari mengajukan penambahan rencana pemanfaatan kayu tahap II tahun 2018 pada areal HGU yang sama. Rencana penebangan tahun 2018 seluas

320 Ha telah disampaikan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat PT Berau Karetindo Lestari No. 03/BKL-TBJ/Ren-Pen/i/2018 tanggal 11 Januari

2018 dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Provinsi Kalimantan Timur. Adapun target tebangan

tahun 2018 seluas 320 Ha dengan rincian target volume sbb :

No. Kel. Jenis Target Penebangan (m3)

KBK KBS KBB Jumlah

1 Kel. MR 132,41 1.021,98 2.535,65 3.690,04

2 Kel. RC 129,60 758,68 1.717,65 2.605,93

3 Kel. KI 42,18 188,85 163,86 394,89

Jumlah 304,19 1.969,51 4.417,16 6.690,86

20. 2.1.2 a. Dokumen

potensi tegakan pada areal kerja

M PT Berau Karetindo Lestari memiliki Dokumen Laporan

Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas 2.290 Hektar. Terdapat kelengkapan Cruising lainnya

berupa : - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising tertangal 20 Juli

2017 dengan total potensi 60.094,41 m3.

- Berita Acara pelaksanaan timber cruising tanggal 20 Juli 2017 tentang pelaksanaan Timber Cruising pada

areal seluas 2.290 Ha dengan intensitas 100% dan terlampir RLHC pada areal rencana pembukaan lahan pada areal perkebunan kelapa sawit PT Berau

Karetindo Lestari. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut sebagai

ketua pelaksanan cruising atas nama Leo Juni Saputra dan diketahui oleh Direktur PT Berau Karetindo Lestari atas nama Naik Henokh Parmenas,

S.H. - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Berau

Karetindo Lestari telah malaksanakan Timber

Cruising di areal seluas ± 2.290 Ha dengan intensitas 100% yaitu lokasi rencana pembukaan

lahan tahun 2017/2018. Pakta Integritas Ditandatangani oleh oleh Direktur PT Berau Karetindo Lestari atas nama Naik Henokh Parmenas,

S.H. - Pada rencana penambahan (volume) pemanfaatan

kayu tahap II tahun 2018, diketahui bahwa areal

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


seluas 320 Ha terletak pada areal yang sama yaitu

masuk dalam areal HGU seluas 2.290 Ha. Berdasarkan penjelasan dari Bpk. Setyo Sugiyono

selaku MR bahwa lokasi pemanfaatan kayu tahap II tahun 2018 seluas 320 Ha berada pada petak 5 yang mana telah diidentifikasi terhadap jalur pohon dan

no. pohon sehingga didapatkan data potensi yang belum dimanfaatkan sebesar 4.842 pohon dengan

volume sebesar 9.558,48 m3.

21. 2.1.2 b. Dokumen

produksi kayu (LHP)

M PT Berau Karetindo Lestari memiliki petugas Tenaga

Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Sarpani dengan

Register Nomor 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.502/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 04 November 2015 (berlaku s/d tanggal

18 Maret 2018) dan SK Pimpinan PT Berau Karetindo Lestari No. 02/BKL/SK-PLHP/VIII/2017 tanggal 21

Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP. Selama periode penilikan PT Berau Karetindo Lestari

telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 40 (empat puluh) set terdiri atas 10.332 batang dengan volume sebesar 40.866,65 m3 dengan rincian sbb :

Pada Rencana pemanfaatan kayu tahap II Tahun 2018 seluas 320 Ha, PT Berau Karetindo Lestari telah

membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 4 (empat) set terdiri atas 11.554 batang dengan volume

sebesar 5.018,21 m3 dengan rincian sbb :

BatangVolume

(M3)Batang

Volume

(M3)Batang Volume (M3) Batang

Volume

(M3)

Rencana Tebang Tahun 2017/2018 Seluas 2.290 Ha

September 2017 12 - - 847 1,882.17 1,584 8,402.55 2,431 10,284.72

Oktober 2017 10 - - 989 2,184.36 1,391 6,811.31 2,380 8,995.67

November 2017 12 - - 1,078 2,405.56 1,448 7,183.63 2,526 9,589.19

Desember 2017 4 - - 984 2,144.15 1,482 7,838.00 2,466 9,982.15

Januari 2018 2 - - 203 452.15 326 1,562.77 529 2,014.92

Jumlah 40 - - 4,101 9,068.39 6,231 31,798.26 10,332 40,866.65

BulanJumlah

LHP

KBK KBS KBB Total

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock

kayu yang berada di TPK Antara Tepian Buah pada

koordinat N 02º 11’ 14,61” dan E 117º 07’ 16,27”

menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih

atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi

5% yaitu sebesar 3,4 %.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH

telah diterbitkan.

M PT Berau Karetindo Lestari memiliki dokumen SPP SI

PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari

SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan

LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total

SPP yang diterbitkan pada periode penilikan seperti

berikut :

- DR sebesar US$ 627.459,63

- PSDH sebesar Rp 2.723.018.440

Terdapat dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH

yang diterbitkan dari SIPUHH Online pada Rencana

pemanfaatan kayu tahap II Tahun 2018 seluas 320 Ha.

SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan

kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang

diterbitkan, yaitu :

- DR sebesar US$ 77.126,85

- PSDH sebesar Rp 328.248.700

23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP

dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer

BatangVolume

(M3)Batang

Volume

(M3)Batang Volume (M3) Batang

Volume

(M3)

Rencana Tebang Tahun 2018 Seluas 320 Ha

Januari 2018 2 - - 256 581.29 375 1,845.36 631 2,426.65

Februari 2018 2 - - 185 434.55 406 2,157.01 591 2,591.56

Jumlah 4 - - 441 1,015.84 781 4,002.37 1,222 5,018.21

Total

BulanJumlah

LHP

KBK KBS KBB

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kepada rekening yang benar (Bank Mandiri) sesuai

ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode penilikan

seperti berikut :

DR sebesar US$ 627.459,63

PSDH sebesar Rp 2.723.018.440

Pada pemanfaatan kayu tahap II Tahun 2018 seluas

320 Ha, PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan

pembayaran DR dan/atau PSDH-nya sesuai dengan

kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI

PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer

kepada rekening yang benar (Bank Mandiri) sesuai

ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR

dan PSDH yang diterbitkan pada periode penilikan

seperti berikut :

DR sebesar US$ 77.126,85

PSDH sebesar Rp 328.248.700

24. 2.2.1. c. Kesesuaian

tarif DR dan PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

M PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan pelunasan

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang

tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai

dengan ketentuan

M PT Berau Karetindo Lestari telah menetapkan Lokasi

TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK

Pimpinan PT Berau Karetindo Lestari No. 28/BKL/SK-

TPK/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017. Dalam SK

tersebut terlampir koordinat TPn, TPK Hutan, TPK

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Antara Segah, TPK Antara Tepian Buah dan TPK

Antara Labanan.

PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan

penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas kayu

bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.

PT Berau Karetindo Lestari memiliki Ganis PHPL PKB

yang bertugas sebagai penerbit dokumen angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat SK penunjukkan

sebagai peneribit dokumen SKSHHK dari Pimpinan PT Berau Karetindo Lestari, yaitu sbb :

Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen

SKSHHK di TPK Hutan atas nama Sarpani dengan Register Nomor 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.502/BP2HP.XIII-

2/2015 tanggal 04 November 2015 (berlaku s/d tanggal 18 Maret 2018) dan SK Pimpinan PT Berau

Karetindo Lestari No. 03/BKL/SK-PSKSHHK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan.

Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Nurul Yuda

Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.260/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 18 Maret 2016

(berlaku s/d tanggal 17 Maret 2019) dan SK Pimpinan PT Berau Karetindo Lestari No. 04/BKL/SK-PSKSHHK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017

tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Segah, Tepian Buah dan

Labanan. Pada periode penilikan PT Berau Karetindo Lestari

telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang

sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK,

yaitu :

- TPK Hutan Long Ayan menuju TPK Antara Segah

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan menggunakan Logging Truck yaitu

sebanyak 645 set yang terdiri atas 11.569 batang dengan volume sebesar 45.863,57 m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Sarpani dengan Register Nomor 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 dan masih berlaku pada

saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Segah menuju TPK Antara Tepian Buah dengan menggunakan Logging Truck yaitu

sebanyak 783 set yang terdiri atas 10.606 batang dengan volume sebesar 10.606 m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-R/XX/2016 dan masih

berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Tepian Buah menuju TPK Antara Labanan dengan menggunakan rakit dan/ atau

tongkang yaitu sebanyak 21 set yang terdiri atas 9.613 batang dengan volume sebesar 37.838,65 m3 yang diterbitkan oleh GANIS

PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-

R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Tepian Buah menuju TPK Industri

(penjualan) dengan menggunakan tongkang yaitu 1 set yang terdiri atas 420 batang dengan volume sebesar 1.858,51 m3 yang

diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor

01907-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Labanan menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan tongkang

yaitu sebanyak 12 set yang terdiri atas 9.613 batang dengan volume sebesar 37.838,65 m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Nomor 01907-13/PKB-R/XX/2016 dan masih

berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Nurul Yuda

Prasetya No. Reg. 01907-13/PKB-R/XX/2016 yang diangkat sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) sesuai SK Pimpinan PT Berau

Karetindo Lestari No. 05/BKL/SK-PKB/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M PT Berau Karetindo Lestari telah menetapkan Lokasi

TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK

Pimpinan PT Berau Karetindo Lestari No. 28/BKL/SK-

TPK/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017. Dalam SK

tersebut terlampir koordinat TPn, TPK Hutan, TPK

Antara Segah, TPK Antara Tepian Buah dan TPK

Antara Labanan.

PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan

dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. PT Berau Karetindo Lestari memiliki Ganis PHPL PKB

yang bertugas sebagai penerbit dokumen angkutan

kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat SK penunjukkan sebagai peneribit dokumen SKSHHK dari Pimpinan

PT Berau Karetindo Lestari, yaitu sbb : Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen

SKSHHK di TPK Hutan atas nama Sarpani dengan

Register Nomor 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.502/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 04 November 2015 (berlaku s/d

tanggal 18 Maret 2018) dan SK Pimpinan PT Berau Karetindo Lestari No. 03/BKL/SK-PSKSHHK/VIII/2017

tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan.

Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen

SKSHHK di TPK Antara atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-

R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No.

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


SK.260/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 18 Maret 2016

(berlaku s/d tanggal 17 Maret 2019) dan SK Pimpinan PT Berau Karetindo Lestari No. 04/BKL/SK-

PSKSHHK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Segah, Tepian Buah dan

Labanan. Pada periode penilikan PT Berau Karetindo Lestari

telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK,

yaitu :

- TPK Hutan Long Ayan menuju TPK Antara Segah dengan menggunakan Logging Truck yaitu

sebanyak 645 set yang terdiri atas 11.569 batang dengan volume sebesar 45.863,57 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas

nama Sarpani dengan Register Nomor 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 dan masih berlaku pada

saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Segah menuju TPK Antara Tepian Buah dengan menggunakan Logging Truck yaitu

sebanyak 783 set yang terdiri atas 10.606 batang dengan volume sebesar 10.606 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas

nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-R/XX/2016 dan masih

berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Tepian Buah menuju TPK Antara Labanan dengan menggunakan rakit dan/ atau

tongkang yaitu sebanyak 21 set yang terdiri atas 9.613 batang dengan volume sebesar 37.838,65 m3 yang diterbitkan oleh GANIS

PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat

penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Tepian Buah menuju TPK Industri

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(penjualan) dengan menggunakan tongkang

yaitu 1 set yang terdiri atas 420 batang dengan volume sebesar 1.858,51 m3 yang

diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku

pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

- TPK Antara Labanan menuju TPK Industri (penjualan) dengan menggunakan tongkang

yaitu sebanyak 12 set yang terdiri atas 9.613 batang dengan volume sebesar 37.838,65 m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya dengan Register Nomor 01907-13/PKB-R/XX/2016 dan masih

berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Nurul Yuda

Prasetya No. Reg. 01907-13/PKB-R/XX/2016 yang

diangkat sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) sesuai SK Pimpinan PT Berau

Karetindo Lestari No. 05/BKL/SK-PKB/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

M PT Berau Karetindo Lestari merupakan pemegang izin

pemanfaatan kayu pada HGU yang telah memiliki

sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT

Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor

303.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 24 September

2018.

Saat ini PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan

penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem

SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada

barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan

dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

20

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Berau Karetindo Lestari memiliki dokumen Standar Operational Prosedur

(SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2017.

Prosedur K3 mengatur tentang prosedur

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada

kegiatan operasional mulai dari kegiatan

cruising, penebangan, penyaradan,

pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke

tongkang dan mengatur tentang APD,

pertolongan pertama pada kecelakaan,

warna/ simbol K3 serta pelaporan/

pemeriksaan kecelakaan.

Terdapat Penunjukan personil yang

bertanggung jawab terhadap K3 sesuai

dengan Surat Penunjukan Petugas K3.

29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3

M PT Berau Karetindo Lestari memiliki

Peralatan K3 berdasarkan Daftar

Perlengkapan K3 diantaranya Sepatu Safety,

Sarung Tangan, Helmet, Pelampung, APAR,

Kacamata Las, Sarung tangan Las, dan

Kotak P3K.

Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan

bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR

dalam kondisi baik (belum kadarluasa), serta

tersedia obat-obatan (Kotak P3K) sebagai

pertolongan pertama jika terdapat karyawan

yang sakit serta terdapat APD seperti helm

dan sepatu boath yang telah dibagikan pada

setiap karyawan.

30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja

M PT Berau Karetindo Lestari memiliki

dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode bulan September 2017 s/d Februari 2018

dan selama periode audit tidak terjadi

Trustindo Cerdfi<ston

RES,,UME HASIL

VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 2L

kecelakaan kerja (NIHIL), Apabila terdapatkaryawanlpekerja vang sakit dapat ditangnnidengan obat-obatan yang ada di kotak P3Kdan jika pekerja sakit berat bisa langsungberobat ke Puskesmas pembantu di DesaLong Ayan yang berjarak * 2 Km dariBasecamp Long Ayan.

3.2.1. Pekerja yang masih dibawah umur

PT Berau Karetindo Lestari tidakmempekerjakan Karyawan / pekerja dibawah umur. Dari daftar karyawan yangberJumlah 101 (seratus satu) orangdiketahui bahwa karyawan termuda atasnama Otto Pianus lelri dengan posisi sebagaiHelper Traktor yang lahir di PaTondokanpada tangoal 30 November 1999 dan padasaat audit berusia 18 Tahun 3 bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi ^s

t?e Satrarinda, 28 Maret 2018L" --1.!4r( PT Trustindo Prima Karya

W'i- -

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan pada... · Permohonan tersebut...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan pada... · Permohonan tersebut...