RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-2... · Berita Acara dan Daftar...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NO. 010.SLK.010-IDN

ATAS NAMA PT SARANA BINA SEMESTA ALAM

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Auditor : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan

2. Ir Herry Purnomo (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sarana Bina Semesta Alam

b. Alamat Kantor : Jl. HM. Ardan (Ex. Ring Road III) No. 65 RT. 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK : Nomor: SK.131/Menhut-II/2009 tanggal 27 Maret 2009

e. Nomor S-LK : 010.SLK.010-IDN f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Chipwood di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Kalimantan Timur g. Email : [email protected] h. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Erwin Dharmawan

- Direktur : Tahadi

- Komisaris : Tarius Wirawan

i. Management Representatif : Ainur Rofiq, A.Md

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

19 Februari 2018

Industri PT SBSA

Desa Rantau Hempang

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

19 - 20

Februari 2018

Industri PT SBSA

Desa Rantau Hempang

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

20 Februari 2018

Industri PT SBSA

Desa Rantau Hempang

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-2

a. PT Sarana Bina Semesta Alam mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

b. Status S-LK PT Sarana Bina Semesta Alam DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

Samarinda, 13 Maret 2018

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian perusahaan oleh Notaris Yulia SH

No 5 tanggal 8 Juli tahun 2005

Akta perubahan terakhir adalah Akta Notaris

Yulianti Santosa, SH No 03 Tanggal 24-05-2016,

telah mendapat Persetujuan Menkumham RI

Nomor: AHU-0010653.AH.01.02 tahun 2016

tanggal 06 Juni 2016

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 23 Juni

2016 nomor : 510.41/0407/BP2T berlaku s/d 23

Juni 2021.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun

2017, mencabut peraturan tentang HO (ijin

gangguan)

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

PT Sarana Bina Semesta Alam telah memiliki

TDP dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal

23 Juni 2016 nomor : 17.06.1.46.01317

berlaku s/d 5 Desember 2021

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) M

NPWP: 02.484.771.7-728.001

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong No. : PEM-

240/WPJ.14/ KP.0803/2008 tertanggal 18 Juli

2008

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang

M

Dokumen UKL dan UPL telah mendapat

persetujuan dokumen kelayakan lingkungan

nomor : KAKK/07/UKL-UPL/pabrik chip miil/08

tanggal 29 Mei 2008 dari BLH Kab Kutai

Kartanegara.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


setara)

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.131/Menhut-II/2009 tanggal 27 Maret 2009

Jenis : kayu serpih

Kapasitas : 1.000.000 BDT/thn

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

- RPBBI 2017 Rev ke 4 telah disampaikan dengan

tanda terima No : 0000420380 tgl 21-12-17.

Rencana produksi 803.673,224 ton.

Rec Bahan baku: 1.003.438,53 m3 dari : AAU,

FSS, KWL, SHJ, SRH dan SRL.

- RPBBI tahun 2018 revisi ke 0 telah disampaikan dengan tanda terima nomor: 0000438264 tgl 29-

01-2018 total rencana produksi: 565.020,56 ton. Rencana Bahan Baku : 705.975,7 dari AAU, FSS,

KWL, SHJ, SRH dan SRL.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak terdaftar sebagai Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak terdaftar sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu

secara berkelompok

12 Internal audit pembentukan kelompok N/A

PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu

secara berkelompok

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018,

seluruh penerimaan kayu bulat sebagai bahan

baku chip telah dilengkapi dengan surat

perjanjian / Kontrak pembelian antara PT Sarana

Bina semesta Alam dengan para pemasok.

Nomor dan tanggal kontrak serta realisaasi

pembelian s/d desember 2017 berasal dari:

1. PT. Silva Rimba Lestari No 002 tgl 09-01-207

vol 1.000 m3; realisasi 1.151,83 m3

2. PT Fajar Surya Swadaya no 02 tgl 18-12-2017

Vol 35.700 m3 realisasi : 14.726,71 m3

3. PT Acacia Andalan Utama No 001 tgl 02-01-17

Vol 523.628,75, AM, GA, Ec, realisasi

257.008,34 m3

4. PT Sumalindo Hutani Jaya No: 001 tgl 02-01-

17 vol 49.797,45 jenis jenis AM, GA, EP

realisasi 33.449,01

5. PT Surya Hutani Jaya No : 011 tgl 02-01-17

Vol 305.228,75 jenis AM, GA, EP; Rea;isasi

242.767,41 m3

6. PT. Kelawit Wana Lestari No 001 tgl 02-01-17

vol 126.689,16 direvisi menjadi no 005 tgl

30-06-17 Vol 80.000 (rev volume n SK RKT)

Realisasi 2.790,72

Kontrak pembelian bahan baku kayu bulat tahun

2018 dan realisasi pembelian Januari 2018

berasal dari

7. PT Surya Hutani Jaya No: 022 tgl 02-01-18 Vol

350.000 AM, A crsicarpa, EP; Realisasi

6.173,90

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


8. Sumalindo Lestari Jaya No 05 tgl 22-01-18

Vol 50.000 jenis: AM, A crsicarpa, EP Realisasi

1.485,39

9. Kelawit Wana Lestari No 03 tgl 02-01-18 vol

40.000 realisasi 3.027,29

10. Acacia Andalan Utama no 010 tgl 02-01-18 vol

170.000 Realisasi 1.559.80 m3

11. Silva Rimba Lestari No 003 tgl 2-01-18 Vol

300 m3 Realisasi : 0

12. Fajar Surya Swadaya Nomor: 01 Tgl -02-01-18

Vol 71.500 m3 Reaisasi 7.878,24

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

PT Sarana Bina Semesta Alam telah melakukan

pemeriksaan terhadap seluruh kayu bulat yang

diterima.

Penerimaan kayu bulat besar (KB) yang diterima

dari PT Silva Rimba Lestari telah dibuatkan DPKB

dan di input dalam SIPUHH.

Sedangkan Penerimaan kayu bukat kecil( KBK)

dari PT Acacia Andalan Utama, PT Surya Hutani

Jaya, PT Sumalindo HJ, PT Kelawit Wana Lestari

dan PT Fajar SS, tidak dapat dibuatkan DPKB

karena penerimaan kayu bukan diukur batang per

batang tetapi melalui stapel meter dan tonase.

Pemeiksaan dan pembuatan DPKB dilakukan oleh

tenaga teknis yang telah ditetapkan sebagai P3KB

yaitu: Ahmad Hanafi dan Kripwansyah

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima

kayu bulat selain dari hutan negara.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

- Selama periode audit (Februari 2017 s/d Januari 2018) PT SBSA telah menerima kayu bulat dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB

yang sah sebanyak 17.128 set untuk volume kayu 512.603,68 m3, dengan rincian:

PT. SRH 14.285 set = 220.842,18 m3

PT. SHJ 2.679 set = 30.903,10 m3

PT. AAU 144 set = 231.283,61 m3

PT. KWL 2 set = 5.818,01 m3

PT. SRL 15 set = 1.151.83 m3

PT. FSS 3 set = 22.604,95 m3

- PT SBSA telah memiliki tenaga teknis bertugas sebagai petugas pemeriksa dan penerima kayu bulat (P3KB), penerbit SKSHHK-KB maupun

Penerbit SKSHHK-KO yang ditetapkan dengan SK Direktur IUIPHHK PT SBSA sebagai berikut:

Kripwansyah, A.Md;

No reg :0189-13/PKB-R/XX/2016

Berlaku : s/d 17-03-2019

SK sebagai P3KB: No SK.027/SBSA-

SMD/VIII/2016 tgl 01-08-2016.

SK Penerbit SKSHHK-KB:

SK.038/SBSA-SMD/X/2017 tgl 6 Okt

2017.

Ahmad Hanapi;

No register 01863-13/PKB-R/XX/2016

Berlaku s/d 17-03-2019.

SK sebagai P3KB: SK.026/SBSA-

SMD/VIII/2016 tgl 01-08-2016.

SK Penerbit SKSHHK-KB:

SK.039/SBSA-SMD/X/2017 tgl 6 Okt

2017.

Muh Ishak;

No Reg :00843-13/P.chip/XX/2012

Berlaku s/d 9 Sept 2018,

SK penerbit FAKO No: SK.033/SBSA-

SMD/IX/2015 tgl 10-09-2015.

- PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kayu hasil lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-

rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri


dan mengolah kayu limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima PT Sarana Bina Semesta Alam dipasok oleh pemasok

yang telah memiliki sertifikat PHPL / sertifikat Legalitas Kayu dengan data sebagai berikut:

1. PT Fajar Suraya Swadaya : LPPHPL-

008/Mutu/FM-009 berlaku sd. 18-12-2018 oleh

PT Mutuagung Lestari predikat baik.

2. PT Silva Rimba Lestari : No LPPHPL-

008/Mutu/FM-020 berlaku sd 27 Mei 2020;

oleh PT Mutuagung lestari. Predikat baik.

3. PT Acacia Andalan Utama No: 26//A-Sert-PHPL/X/2013 berlaku sd 30 Okt 2018 oleh PT Ayamaru predikat baik.

4. PT Sumalindo Hutani Jaya II oleh PT Trustindo Prima karya No: 009.PHPL.019.IDN.12.14 berlaku dari 29-12-2014 s/d 28.12.2019

dengan predikat baik.

5. PT Surya Hutani Jaya oleh PT Trustindo Prima

Karya No: 004.PHPL.019.IDN.10.13 berlaku dari 12.10.2013 sd 11-10-2018 dengan

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


predikat baik.

6. PT Kelawit Wana Lestari oleh PT Trustindo Prima Karya No: 014.SPHPL.019.IDN berlaku

dari 14.01.2017 sd 13.01.2022.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat PHPL

Tidak ada penerimaan kayu dari hutan hak yang

menggunakan DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

PT Sarana Biina Semesta Alam telah melaporkan RPBBI 2017, dengan data yang bersesuaian dengan dokumen pendukungnya antara kontrak

pengadaan bahan baku, realisasi penerimaan KB, LMK-KB Pemasok dan rencana tebang dari pemasok sebagai berikut:

SRL :

- SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2017 tgl 03-01-2017

ttg RKT-HTI 2017 target 146.015,80 m3;

SK-001/Dir/RKT-SRL/I/2018 tgl 01-01-2018 ttg

SK RKTUPHHK-HTI thn 2018 target

202.819,61 m3.

- LMKB PT SRL bul des 2017 No 12/LMK-

KBS/SRL/2017 tgl 5-1-2018; stok KBS :

8.489,29 m3 dan KBK 818,75 m3.

FSS:

- SK No: SK.002/DIR/RKT-FSS/VIII/2017 tgl 1-

8-2017 ttg RKT UPHHK-HTI 2017 target

tebangan 720.238,25 m3.

- SK No: 001/DIR/RKT-FSS/I/2018 tgl 01-01-

2018 ttg RKT RKT UPHHK-HTI thn 2018 total

pemanenan 956.149,92 m3.

- LMK Des 17: No 12/LMK/FSS-KHP s/o TPK

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


antara Km 0 : 19.200,45 m3 asal dari PPU,

18.963,14 m3 berasal dari paser; TPK Km 46

1.661,60 m3; KM 67 16,083,14 m3;

KWL

- SK Kadishut RKT 2017 No: 435/Kpts/DK-

II/2017 tgl 26 Mei 2017, Renc Panen

143.513,13 m3

- SK Kadishut RKT 2016 No: 133/Kpts/DK-

V/2016 tgl 29 sept 2016 renc tebang

158.361,45 m3

- RKT 2018 SK Kadishut Kaltim No: 01/Kpts/DK-

II/2018 tgl 2-01-18 Renc panen 219.491,26

m3.

- LMK Des so: 24.500,93 m3 KBK; Gunung

bayan 61,63 m3; tanjung karas : 499,23 m3

SHJ II

- RKT 2016 No SK.003/RKT-SHJ II/VI/2016 tgl

10-06-2016; renc tebangan 80.633,55

- RKT 2017 No SK.004/RKT-SHJ II/XII/2016 tgl

15-12-2016 Renc Teb 99.594,90 m3

- LMK des 2017 no 12/SHJ-II/LM-KHP/XII/2017

tgl 2-01-2018 s/o 543.40 m3

- RKT 2018 No: SK.001/RKT-SHJ II/I/2018 tgl

19-01-2018 Renc panen 255.337,51 m3

SRH

- RKT 2016 No: SK.001/SRH/Rev-RKT/VI/2016

tgl 30-06-2016 renc teb: 1.374.592,29 m3

- RKT 2017 No: SK.003/RKT-SRH/XII/2016 tgl

27-12-2016 Renc pemanenan: 1.232.429,53

m3.

- LMK Des 17 No: 012/LMKB MBK-

KT/SRH/XII/2017 tgl 2-01-2018 stok KB:

6.323,87 +1.101.79 + 9.463,86 + 656,74 +

3903,60 + 39.718,62.

- RKT 2018 No: SK.002/RKT-SRH/XII/2017 tgl

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


15-12-2017 renc pemanenan 1.798.594,18 m3

AAU

- RKT 2016 No: 001/AAU/Rev-KT/VI/2016 tgl

30-06-2016 Renc panen: 458.213,46 m3

- RKT 2017 No: SK.002/RKT-AAU/XII/2016 tgl

27 Des 2016 Renc panen: 713.166,46 m3

- RKT 2018 No: SK-001/RKT-AAU/XII/2017 tgl

12-12-2017 Renc panen: 887.175,18 m3.

- LMK Des: 12/AAU-RKT/LMKHP/TPn/XII/2017

stok KB: 57.192.02 m3

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina

Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A



13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk)

N/A



16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya N/A


bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importer

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Alur produksi : Kayu masuk, cek tonase

(timbang) ke penumpukan, timbang ulang, fiding

barker, chipper, screning, chip yard, loading

ponton, MV.

Uji petik, dapat menunjukkan ketelusuran dari akhir sampai kedatangan kayu bulat

Khusus penerimaan kayu bulat besar dari PT Silva rimba lestari, digunakan sebagai bahan pembuatan tanggul tepi sungai, tidak digunakan sebagai bahan baku produksi chips PT SBSA memiliki sistem penelurusan asal usul kayu (lacak balak) sesuai peosedure PEFC ( program endorestmen forest certification) dari SCS GlobaL.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

PT Sarana Bina Semesta Alam memproduksi kayu Serpih (wood in chips) dan laporan produksi hasil

olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.

Realisasi Produksi Feb 17 s/d jan 18 adalah 343.181,00 ton dengan input kayu hulat

512.094,50 m3 = 486.489,78 ton. Rendemen = 70,54 %.

Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


rendemen termasuk dalam katagori logis

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi dari bulan feb 2017 s/d Januari

2018 ( 1 tahun) adalah 343.181. ton chips setara dengan 194.273,20 ton BDT. Atau 19,42 % dari

kapasitas produksi yang dijinkan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan


dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

PT Sarana Bina Semesta Alam dalam 1 tahun terakhir (1 Feb 2017 s/d 31 Januari 2018) telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.

- Penerimaan KB : 1.151,83 m3

- Penerimaan KBK: 511.451,85 m3

- Pemakaian KB : 1.151,83 m3

- Pemakaian KBK : 512.094,50 m3

- Stok KB : 0

- Stok KBK : 29,74 m3

- Hasil KO (chip) : 343.181,00 ton

- Penjualan chip : 324.911,718 ton - Stok chip. : 83.289,091 to

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu

1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A

PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu 1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak

mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak lain

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima N/A

PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu 1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kayu yang dijasakan lain

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa

N/A

PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu 1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak

mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak lain

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N/A

PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu

1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak

lain

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

N/A

- Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana

Bina Semesta Alam tidak melakukan penjualan untuk keperluan domistik

tetapi melakukan pemindahan hasil produknya (kayu chip) dari lokasi industri menuju tempat muat kapal dengan

menggunakan ponton. Dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHK-KO.

- Volume pengangkutan kayu serpih (chips wood ) dari industri menuju lambung kapal di pelabuhan ekspor selama periode

Februari 2017 s/d Januari 2018 sebanyak 2234.241,2179 ton dengan total dokumen SKSHHK-KO sebanyak 65 set

- Penerbit SKSHHK-KO adalah tenaga teknis penguji chip sesuai Keputusan Direktur PT Sarana Bina Semesta Alam Nomor: No: SK.033/SBSA-SMD/IX/2015 tgl 10-09-2015. Dengan data :

o Nama : Muh Ishak;

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


o No Reg :00843-13/P.chip/XX/2012

o Berlaku s/d 9 Sept 2018,

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

Dari pemeriksaan di PT Sarana Bina Semesta

Alam diperoleh informasi bahwa selama 1 tahun terakhir dari bulan Februari 2017 s/d Januari 2018 seluruh kegiatan ekspor berasal

dari hassil produksi sendiri yaitu kayu serpih (wood in chips) dengan kode HS: 4401.22.00.

Stok awal chip wood 65.019,81 ton Hasil produksi 343.181,00 ton

Total ekspor: SKSHHK Jan 17 = 31.588,28 ton SKSHHK Feb-jan 18 = 324.911,72 ton

Total ekspor chips w = 356.500,00 ton

Stok akhir = 55.484,09 ton

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M

Seluruh kegiatan ekspor PT Sarana Bina

semesta Alam selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 sebanyak 9 kali yang seluruhnya

telah sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) dengan total volume 356.500 ton.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M

Seluruh kegiatan eksport PT Sarana Bina Semesta Alam telah dilengkapi dengan packing

list. Volume ekspor sesuai packing list adalah 356.500 ton kayu serpih (chip wood), isi dari packing list bersesuai dengan dokumen ekspor

lainnya.

5 3.2.1.d

Invoice

M

PT. Sarana Bina Semesta Alam telah membuat invoice sesuai dengan jenis barang yang akan diekspor. Data-data yang tercantum seperti

Pembeli, penerima barang, jenis barang, volume dan harga yang diekspor sudah sesuai dengan

data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pendukung lainnya

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi di lapangan, PT. Sarana Bina Semesta Alam melengkapi kegiatan perdagangan ekspor dengan dokumen B/L.yang dikkeluarkan oleh Agen pemuatan.

Data utama dalam B/L yaitu muatan kapal dan tujuan pemuatan yang tercantum sudah sesuai dengan data dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

M

Seluruh kegiatan ekspor periode Feb 2017 s/d Jan 2018 telah dilengkapi dengan dokumen V-

legal yang diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya.

Dokumen V-legal, telah sesuai dengan kegiatan ekspornya, dan bersesuaian dengan PEB. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi Industri PT

Sarana Bina semesta Alam.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

N/A

Barang ekspor PT Sarana Bina Semesta Alam

adalah kayu serpih (chip woods) dengan kode HS: 4401.22.00.00 tidak diwajibkan menyertakan laporan surveyor dari Sucofindo.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

M

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi dokumen ekspor Februari 2017 s/d Januari 2018 serta berdasarkan pemeriksaan/observasi lapangan diketahui bahwa: Semua barang yang diekspor berupa Wood Chip (Kode HS : 4401.22.00.00) dari PT. Sarana Bina Semesta Alam dikenakan bea keluar, Total pajak ekspor (bea keluar) yang telah dilunasi PT Sarana Bina Semesta untuk kegiatan ekspor periode tersebut Rp. 16.693.428.000,-

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan N/A

Produk kayu seerpih yang diproduksi dan diekspor PT Sarana Bina Semesta Alam berasal

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

dari jenis kayu Acacia, Eucalyptus, dan Gmelina yang kesemuanya tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dilindungi.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan

M

PT Sarana Bina Semesta Alam telah

mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

Berdasarkan hasil verifikasi, di PT. Sarana Bina

Semesta Alam telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada

operasional usahanya, yang dituangkan dalam dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan.

SOP yang telah diterbitkan dalam rangka

keselamatan dan kesehatan kerja berjumlah 11 macam. Terdapat susunan organisasi K3, dan tersedia tenaga ahli K3 yang telah berseertifikat.

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

PT Sarana Bina Semesta Alam telah

mengimplementasikan K3 dalam kegiatannya seperti pemakaian APD, terdapat rambu-rambu

K3, tersedia sarana dan prasana K3 yang cukup.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT Sarana Bina Semesta Alam telah melakukan

pencatatan kejadian kecelakaan.

Dalam periode Feb 2017 s/d Jan 2018 tercatat 1

(satu) kali kecelakaan kerja yang cukup serius yaitu 1 orang karyawan produksi terkena rantai chain saaw.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat

M

Terdapat surat pernyataan dari chip meal head

PT Sarana Bina Semesta Alam bahwa seluruh karyawan di berikan kebebasan dalam

berserikat.

L,_

M

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALMAS KAYU

Se Sarnarinda, 2o Maret 2018h>fl.LVLK PT Irustindo Prima Karya,rffi*/ ' Ir Kurnia' Direktur

01 April2017

HO. t{onror &XudrdYEffiHIEf' ,

ilxtII

dalam kegiatan serikat kerja

:4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja

M

Telah tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan(PP) PT Sarana Bina Semesta Alam (SBSA) yangtelah mendapat pengesahan Kepala DinasTenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutaikartanegara Nomor: SK.33U1.6 .t17 /20L7tanggal 26 luli 2017 tentang PengesahanPeratusan Perusahaan, berlaku sld25 Juli 2019.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

M

Berdasarkan daftar karyawan PT. Sarana BinaSemesta Alam per tanggal 1 Januari 2018dan pengamatan di lapangan, dari 113 orangTenagi Kerja Tetap PT. SBS& tidak ditemukanpekerja di bawah umur, karyawan termudaberumur 21 tahun a/n Yahya dari BagianLogyar{

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-2... · Berita Acara dan Daftar...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-2... · Berita Acara dan Daftar...