RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 3. 19. · Kab. Paser - NIK : 640106030379000 3 2....

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-4

Sasaran : IUIPHHK Purmanto

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Imam Irwanto

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Purmanto

b. Alamat Kantor : Desa Sawit Jaya RT 10 Kec. Long Ikis, Paser

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (4.000 m3/Tahun)

e. Lokasi Industri : Desa Sawit Jaya RT 10 Kec. Long Ikis, Paser

f. Email : -

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Purmanto

h. Management Representatif : Holis

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-4

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

20 Februari 2018

Industri Purmanto

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

20 - 21 Februari 2018

Industri Purmanto

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

21 Februari 2018

Industri Purmanto

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-4

Samarinda,

14 Maret 2019

a. Purmanto dinilai MEMENUHI standar

VLK pada IUIPHHK Kapasitas

Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun sesuai

Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK Purmanto dapat

dipertahankan sesuai dengan masa

berlaku dan lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

M

IUIPHHK Purmanto merupakan

industri yang dimiliki oleh

perorangan, sehingga tidak

berkewajiban membuat akta notaris,

dokumen yang dimiliki adalah kartu

tanda penduduk (KTP) dengan data

sebagai berikut:

- Nama : Purmanto

- Alamat : Desa Sawit Jaya RT.

10 RW 003, Kec. Long Ikis

Kab. Paser

- NIK : 6401060303790003

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perda-

gangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

M

IUIPHHK Purmanto telah memiliki

SIUP yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Tana Paser

Kabupaten Paser

- Nomor SIUP : 503/411/

BPMPPT-3.2.1/IX/2015

- Masa berlaku : 14 -09-2015

S/d 14 – 09- 2020

3. 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri) N/A

Peraturan Menteri Dalam Negeri

No: 19 tahun 2017 mencabut

peraturan tentang ijin gangguan.

4. 1.1.1.d 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M


TDP yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Tana Paser

Kabupaten Paser

- Nomor TDP : 170261600106

- Masa berlaku : 9-10-2014 s/d 9 –

10- 2019

- Kegiatan usaha pokok :

Perdagangan Eceran Bahan

konstruksi dari Kayu

…. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

- NPWP : 16.165.712.7-726- 000

- Nama : Purmanto.

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

- Alamat : RT O6, Desa Sawit Jaya,

Long Ikis, Paser Kalimantan

Timur

- SKT dari KPP Pratama

Balikpapan NO: S-2050KT/

WPJ.14/KP.0603/2018 tanggal 1

Maret 2018

1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara)

M


dokumen SPPL, dengan bukti

penerimaan dari BLHD Kab Paser

No: 660/101/SPPL/BLH/2015

tanggal 01 Agustus 2015

1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Keputusan Kepala Badan Perijinan

dan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Nomor :

503/1818/IUIPHHK/BPPMD-

PTSP/XI/2015 tanggal 11

November 2015:

- Penanggung jawab/ Direktur

: Purmanto

- Alamat : Desa Sawit Jaya

Kec Long Ikis Kab. Paser

- Jenis produksi : Kayu

Gergajian

- Kapasitas produksi per tahun

: 4.000 m3/Thn

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

RPBBI 2018 rev 1 disampaikan

NO 0000447248 Tgl 12-02-2018

Renc 2018 pengadaan BB KB

2.000 m3 dari PT Greaty,

Realisasi 320,48 m3

Sesuai dengan LMKB

RPBBI 2019 Rev 1 disampaikan

dengan tanda terima No 0000

549177 tanggal 29-01-2019

1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A IUIPHHK Purmanto tidak terdaftar

sebagai Importir

1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur N/A IUIPHHK Purmanto tidak terdaftar

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji

tuntas (due diligence)

importir

sebagai Importir

1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A Bukan sertifikasi kelompok

1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

N/A Bukan sertifikasi kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran

kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen Jual

beli/nota atau kontrak

suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti

pembelian M

Pada periode Feb 2018 sd Jan 2019

IUIPHHK Purmanto mendapat Suplay

Bahan baku KB dari PT Greaty Sukses

Abadi dilengkapi dengan Surat

Perjanjian jula beli KB No:

SPK No 06.A/ KB-IBK/PJBKB-I/2018

tanggal 15-01-2018 , Jenis KB Meranti

dan Rimba Campuran sebanyak 2.000

m3

2. 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

M

Pada pepriode Feb 2018 sd Jan 2019

IUIPHHK Purmanto telah menerima

kayu bulat (KB) dari IUPHHK HA PT

Greaty Sukses Abadi sebanyak 320,48

M3, yang kesemuanya telah dilakukan

pemeriksaan dan dilakukan input data

kedalam SIPUHH oleh P3KB.

DPKB telah dicetak dan ditandatangani

oleh P3KB

Uji petik stok tidak dapat dilakukan

karena persediaan Kayu Bulat di

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Lokasi Industri Habis (Nihil)

3. 2.1.1.c

Bukti serah terima

kayu selain kayu blat

dari hutan negara,

dileng-kapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

N/A IUIPHHK Purmanto tidak menerima

kayu bulat selain dari hutan negara.

4. 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan

yang sah

M

- Sejak Februari 2018 s/d Januari

2019 IUIPHHK Purmanto telah

menerima kayu bulat dengan

dokumen angkutan SKSHHK-KB dari

Greaty Sukses Abadi sebanyak

sebanayk 17 set untuk kayu bulat

sebanyak 320,48 m3.

- IUIPHHK Purmanto telah memiliki

petugas pemeriksa dan penerima

kayu bulat (P3KB) yang telah

ditetapkan dengan SK Direktur

IUIPHHK Purmanto 08/SK-P3KB/IP.

PRNT/LI/PSR/VI/2016 tanggal 22

Juni 2016bernama : Muhammad

Inpron Mahbub, No. Reg: 01829-

13/PKB-R/XX/2016, Masa Berlaku:

s/d 10 Maret 2019

- IUIPHHK. Purmanto tidak menerima

kayu hasil lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (berita

acara dari petugas

kehutanan atau aparat

desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongka-

ran/ sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A

IUIPHHK. Purmanto tidak menerima

dan mengolah kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri

N/A IUIPHHK. Purmanto tidak menerima

dan mengolah kayu limbah industri

Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang

diterima IUIPHHK Purmanto dipasok

oleh PT Greaty Sukses Abadi unit

Sungai Toyu yang telah memiliki

SPHPL dari PT Sarbi Certification

International No: 47-SIC.04.01 tanggal

7-6-2018

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP

N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI

M

IUIPHHK Purmanto telah melaporkan

RPBBI 2018, dengan data yang

bersesuaian dengan dokumen

pendukungnya antara kontrak

pengadaan bahan baku, realisasi

penerimaan KB/KO

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) N/A

IUIPHHK Purmanto tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan

tidak terdaftar sebagai importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

N/A




12 2.1.2.c

Packing List (P/L)

N/A




13 2.1.2.d

Invoice

N/A




14 2.1.2.e

Deklarasi impor

N/A




15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila kena bea

masuk)

N/A




16 2.1.2.g

Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

N/A




Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

perdagangannya

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan

kayu dan produk

turunannya

N/A




18 2.1.3.a

Tally sheet

penggunaan kayu dan

hasil produksi M

IUIPHHK Purmanto telah melakukan

pencatatan dalam tally sheet

penggunaan bahan baku dan hasil

produksi serta telah dimasukkan dalam

SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

IUIPHHK. Purmanto memproduksi

kayu gergajian dan laporan produksi

hasil olahan digunakan untuk bahan

penyusunan LMKB dan LMHHOK.

Berdasarkan perhitungan input (bahan

baku) 320,48 m3 dan hasil KG 224,34

M3 kayu gergajian diperoleh rendemen

sebesar 70 % Sesuai dengan

peraturan Dirjen Bina Usaha

Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai

rendemen termasuk dalam katagori

logis

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang

diizinkan M

Realisasi produksi dalam 1 tahun

terakhir sesuai dengan ijin yang

diberikan.

Realisasi produksi Februari 2018 s/d

Januari 2019 adalah 224,34 m3 kayu

gergajian atau 5,61 % dari ijin yang

diberikan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang

berasal dari kayu

lelalng dipisahkan

N/A IUIPHHK Purmanto tidak menerima

dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

IUIPHHK Purmanto dalam Februari

2018 s/d Januari 2019 telah membuat

laporan mutasi kayu yang bersesuaian

dengan dokumen lainnya.

- Penerimaan KB = 320,48 m3

- Pemakaian KB = 320,48 m3

- Stok KB = 0 M3

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

- Hasil K Gergajian = 224,34 m3

- Penjualan KG = 210,98 m3

- Stok K. Gergajian = 207,88 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau

DKP N/A

IUIPHHK Purmanto dalam kurun waktu

Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak

menerima atau mengolah kayu melalui

jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A





25 2.1.4.c

Berta acara serah

terima kayu yang

dijasakan

N/A





26 2.1.4.d

Adanya pemisahan

produk yang dijasakan

pada perusahaan

penyedia jasa

N/A





27 2.1.4.e

Adanya pendokumen-

tasian bahan baku,

proses produksi dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa

N/A





PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi


Kode Judul

1 3.1.1.a Dokumen hasil hutan

yang sah

M

- Selama periode Februari 2018 sd

Januari 2019 IUIPHHK Purmanto

telah melakukan penjualan kayu

gergajian dengan menggunakan

dokumen angkutan SKSHHK yang

sah.

Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

- Total penjualan kayu Gergajian

210,97 m3 dengan jumlah dokumen

SKSHHK-KO sebanyak 17 set

- Keputusan Direktur IUIPHHK

Purmanto No: 07/SK/IP.PRMT/L1/

PSR/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016

dengan data

Nama : Kolis Winarno

No Reg : 01207-13/PKG-

R/XX/2013

Berlaku : 16 Mei 2019

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan

kayu yang diekspor N/A


ekspor hasil produksinya (bukan

eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) N/A



eksportir)

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

N/A



eksportir)

5 3.2.1.d Invoice

N/A



eksportir)

6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)

N/A



eksportir)

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal

N/A



eksportir)

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

N/A



eksportir)

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

N/A



eksportir)

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

N/A



eksportir)

Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

perdagangannya

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuh-kan sesuai

ketentuan M

IUIPHHK. Purmanto telah mengimple-

mentasikan tanda V-legal pada

dokumen angkutan hasil olahannya

sesuai ketentuan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3

M


prosedur K3 dalam kegiatan

operasionalnya dan telah menunjuk

personel penanggung jawab K3 di

lingkungan kerja yaitu Kholis (Surat

Direktur IPHHK Purmanto No

02/SPKB/IP-PMT/II/2019).

2. 4.1.1.b

Implementasi K3

M

IUIPHHK Purmanto telah mengimple-

mentasikan K3 dalam kegiatannya

seperti pemakaian APD, terdapat

rambu-rambu K3, tersedia sarana dan

prasana K3 yang cukup.

3. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja M

IUIPHHK Purmanto telah melakukan

pencatatan kejadian kecelakaan,

dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi

kecelakaan kerja.

4. 4.2.1.

Seriikat kerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

memperbolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat kerja

M

Terdapat surat pernyataan Direktur

IUIPHHK Purmanto No: 03/SPKB/

IP=PMT/II/2019 bahwa seluruh

karyawan di berikan kebebasan dalam

berserikat.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja

IUIPHHK Purmanto memiliki karyawan

tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak

diwajibkan memiliki dokumen

Kesepakatan Kerja Bersama atau

Peraturan Perusahaan

vTrusdndoCerdffir


FVLK-17 Rev. M OSl0lnOl9

Pekerja yang masihdibawah umur

IUIPHHK Purmanto tidak ditemukanpekeria anak. Pekerja termuda anImpron umur 27 tahun.

Keterangan:M : MemenuhiTM :Tidak Memenuhi

S : Not Applicable19 Maret 2019

Trustindo Prima Karya

Halaman 12dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 3. 19. · Kab. Paser - NIK : 640106030379000 3 2....

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 3. 19. · Kab. Paser - NIK : 640106030379000 3 2....