RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-1... · yang berasal dari kayu lelang. 5....

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-1

Sasaran : IUI CV Batu Jajar

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan

2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Batu Jajar

b. Alamat Kantor : Jl. Brantas No. 99B RT. 003 RW.004 Kel. Pilang

Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)

d. Produk & Kap. Izin : Barecore (18.000 m3/Tahun)

e. Lokasi Industri : Jl. Brantas No. 99B RT. 003 RW.004 Kel. Pilang

Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Abdul Rakhman Sanyoto, S.Sos

h. Management Representatif : Farchani Isnaini Nurdiana

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

7 Januari 2019

Kantor CV Batu Jajar

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

7 – 8 Januari 2019

Kantor dan Areal Industri

CV Batu Jajar

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

8 Januari 2019

Kantor CV Batu Jajar

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Bogor,

26 Januari 2019

a. CV Batu Jajar dinilai MEMENUHI

standar VLK pada IUI > Rp. 500 Juta

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL

No. P.14/ HPL/ SET/4/2016.

b. Status S-LK CV Batu Jajar dapat

dipertahankan sesuai dengan masa

berlaku dan lingkup sertifikasi.

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M Akta pendirian perusahaan CV Batu

Jajar No. 20 tanggal 11 Maret 2003 oleh

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah atas nama Justina Judiwati

Sutandi, S.H. yang telah mendapatkan

pengesahan dari Pengadilan Negeri

Probolinggo

No.30/CV/III/2003/Leg.PN.Prob pada

Senin tanggal 24 Maret 2003.

Akta perubahan terakhir akta No. 02

tanggal 02 Oktober 2017 terkait

Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai

Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan Komanditer CV Batu Jajar

oleh Notaris atas nama Justina Judywati

Sutandi,S.H. Akta tersebut telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Probolinggo No. 96/BH/10/2017/PN.Pbl

pada Rabu tanggal 11 Oktober 2017.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M Pada saat dilakukan kegiatan audit

Penilikan – 1, dokumen SIUP Kecil CV

Batu Jajar mengalami perubahan

menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) Menengah No.

517.1/043/425.117/2018 tanggal 28

Agustus 2018 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n.)

Walikota Probolinggo. Masa berlaku

selama perusahaan masih menjalankan

usahanya. Kegiatan usaha yang

dijalankan sesuai dengan ruang lingkup

Barang/Jasa Dagangan Utama yang

tercantum di dalam dokumen SIUP.

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun

2009.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M Pada saat dilakukan kegiatan audit

Penilikan – 1, dokumen TDP CV Batu

Jajar mengalami perubahan menjadi

TDP No. 13.10.3.16.00411 tanggal 24

Agustus 2018 yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

Kota Probolinggo selaku Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (a.n. Walikota

Probolinggo). Masa berlaku sampai

dengan 12 April 2023. Kegiatan usaha

yang dijalankan sesuai dengan ruang

lingkup usaha yang tercantum di dalam

TDP.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M a. NPWP 02.265.595.5-625.000 atas

nama CV batu Jajar.

b. SKT No. PEM-83/WPJ.12/KP.

0903/2003 tanggal 20 Maret 2003

yang diterbitkan oleh KPP Pratama

Probolinggo.

c. SPPKP No. S-25PKP/WPJ.12/

KP.0603/2018 tanggal 06 Februari

2018 yang diterbitkan oleh KPP

Pratama Probolinggo.

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan

Terdaftar (SKT), dan atau Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M CV Batu Jajar dapat menunjukkan

dokumen Pengelolaan Lingkungan

berupa Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup (DPLH) untuk industri

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

kayu olahan barecore, S4S, dan Finger

Joint. DPLH telah mendapat

rekomendasi dari Badan Lingkungan

Hidup Pemerintah Kota Probolinggo No.

660/1213/425.205/2011 tanggal 15

Desember 2011.

CV Batu Jajar telah melaporkan

pelaksanaan upaya pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup yang

tertuang dalam DPLH dan terdapat bukti

Penyampaian Laporan Semester

Pelaksanaan DPLH Tahun 2018 kepada

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Kota Probolinggo tanggal 18 Januari

2019.

Pada saat dilakukan kegiatan audit

Penilikan – 1, CV Batu Jajar mengubah

dokumen lingkungan dari DPLH

(Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Hidup) menjadi UKL – UPL. Dokumen

UKL – UPL CV Batu Jajar untuk industri

kayu olahan telah mendapatkan

rekomendasi No. 660/2223/425.116/2018

tanggal 17 September 2018 dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten

Probolinggo.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M CV Batu Jajar memiliki Izin Usaha

Industri (IUI) sesuai dengan Keputusan

Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo

No. 4/3574/IU-PL/PMDN/2013 tanggal

07 November 2013 untuk produk :

a. Plywood kapasitas 18.000 m3

/tahun,

b. Barecore kapasitas 18.000 m3

/tahun,

c. Block board kapasitas 1.000 m3

/tahun,

d. Veneer kapasitas 18.000 m3

/tahun,

e. Finger joint kapasitas 1.000 m3

/tahun,

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

f. Finger joint laminating kapasitas 500

m3

/tahun,

g. S4S kapasitas 1.000 m3

/tahun,

h. Furniture kapasitas 500 m3

/tahun, dan

i. Furniture art kapasitas 600 m3

/tahun.

Pada tahun 2017, Izin Usaha

Perusahaan No. 4/3574/IU-

PL/PMDN/2013 tanggal 07 November

2013 mengalami perubahan menjadi No.

01/3574/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 06

Desember 2017 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Probolinggo (Walikota Probolinggo).

Informasi yang termuat dalam

perubahan IUI adalah alamat

perusahaan dan penanggung jawab.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

N/A CV Batu Jajar merupakan pemegang IUI

lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk

menyusun RPBBI dan dokumen

pendukungnya.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A

CV Batu Jajar tidak terdaftar sebagai

importir dan selama periode Januari s/d

Desember 2018 tidak melakukan

kegiatan impor.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A CV Batu Jajar tidak terdaftar sebagai

anggota kelompok industri dan tidak

melakukan kegiatan sertifikasi secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M Berdasarkan verifikasi dokumen, dalam

periode Januari s/d Desember 2018 CV

Batu Jajar melakukan pembelian bahan

baku kayu gergajian jenis sengon dari

hutan rakyat. Pembelian bahan baku

tersebut telah dilengkapi dengan dokumen

jual beli berupa Bukti Kas Keluar

Pembelian Bahan Baku.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A Selama periode Januari s/d Desember

2018, CV Batu Jajar tidak menerima dan

mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah.

M Seluruh penerimaan kayu gergajian

selama periode Januari s/d Desember

2018 telah dilengkapi dengan bukti serah

terima kayu berupa surat jalan yang

ditandatangani pada kolom tanda terima

dan dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan).

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M CV Batu Jajar selama periode Januari s/d

Desember 2018 menerima bahan baku

kayu gergajian jenis sengon dari hutan

rakyat sebanyak 1.221.918 keping /

7.346,47 m3

dengan dilengkapi 237

dokumen.

Pengangkutan kayu gergajian tersebut

telah dilengkapi oleh dokumen angkutan

hasil hutan yang sah yaitu Nota

Perusahaan sebagaimana yang diatur di

dalam Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

nomor :

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dan

Surat dari Direktorat Iuran dan Peredaran

Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian

Lingkungan Hidup nomor : S.101/IPHH/

HPL.4/2/2017 tanggal 01 Februari 2017

perihal Penjelasan Permen LHK no.

P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016.

Hasil verifikasi menunjukkan adanya

kesesuaian jenis dan volume penerimaan

bahan baku yang tercantum di dalam

dokumen angkutan dibandingkan dengan

LMKO pada periode 12 bulan terakhir.

Selama periode Januari s/d Desember

2018, CV Batu Jajar tidak mengolah kayu

yang berasal dari kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A



mengolah kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.



mengolah kayu limbah industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M Selama periode Januari s/d Desember

2018, CV Batu Jajar melakukan

pembelian/penerimaan bahan baku kayu

gergajian jenis sengon rakyat dari

pemasok atas nama UD Prajawari dan UD

Indah Sengon. UD Prajawari dan UD Indah

Sengon yag tergabung dalam Asosiasi

Sengon Makmur telah memiliki S-LK

nomor : 360/LVLK-009/X/2018 yang

dterbitkan oleh PT Transtra Permada,

berlaku sejak tanggal 04 Oktober 2018 s/d

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

03 Oktober 2024. Pengiriman kayu

gergajian yang dilakukan sebelum

terbitnya S-LK per tanggal 04 Oktober

2018 telah dilengkapi dengan DKP.

CV Batu Jajar memiliki Standart

Operasional Prosedure Petugas Pemeriksa

Deklarasi Kesesuaian Pemasok CV Batu

Jajar dan personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam pemeriksaan

terhadap dokumen DKP yang diterima dari

pemasok yang dibuktikan dengan Surat

Tugas nomor : 12/BJ/I/2018 tanggal 13

Januari 2018 ditandatangani oleh Direktur

perusahaan. Terdapat Form Pengecekan

DKP yang diterbitkan oleh

IUIPHHK/IUI/TDI/TPT (V-DKP 2) untuk

pemasok UD Indah Sengon dan UD

Prajawari. Hasil Pengecekan adalah sesuai

untuk seluruh uraian pengecekan. Laporan

dibuat oleh Sdr. Farchani Isnaini N pada

tanggal 31 Desember 2018.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

N/A CV Batu Jajar merupakan pemegang IUI

lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk

menyusun RPBBI dan dokumen

pendukungnya.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A


2018, CV Batu Jajar tidak terdaftar sebagai

importir bahan baku serta tidak menerima

dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

N/A

Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

masuk).

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya.

N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M Pada saat penerimaan kayu gergajian

dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis

dan fisik kayu dengan dokumen angkutan.

Setiap pallet dapat diketahu nomor lot dan

nama pemasok. Pada proses kiln dry dan

produksi (input cross cut jumping)

dilakukan pencatatan asal nomor lot dan

nama pemasok. Nomor lot merupakan

kunci informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.


2018, CV batu Jajar memproduksi kayu

gergajian sebanyak 8.917,41 m3

menjadi

produk barecore sebanyak 3.556,78 m3

dengan rata-rata rendemen sebesar 47,29

%.

Terdapat hubungan yang logis antara input

– output serta rendemen.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

M Jenis produk yang diproduksi serta

realisasi produksi CV Batu Jajar telah

sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

Realisasi produksi selama periode Januari

s/d Desember 2018 adalah barecore

sebesar 3.556,78 m3

(19,76 % dari

kapasitas terpasang).

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan.



mengolah kayu lelang.

Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M CV Batu Jajar telah menyusun laporan

mutasi kayu (LMKO) beserta laporan

pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen

menunjukkan bahwa LMKO sesuai dengan

dokumen pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A


2018, CV Batu Jajar tidak melakukan

penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak

lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.

N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

N/A CV Batu Jajar selama periode Januari s/d

Desember 2018 tidak melakukan kegiatan

penjualan lokal untuk hasil produksinya.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M CV Batu Jajar selama periode Januari s/d

Desember 2018 telah melakukan

penjualan ekspor produk barecore

sebanyak 80.348 pcs / 3.344,17 m3

dengan

Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019



dilengkapi 12 set dokumen PEB dan

dokumen pelengkap lainnya.

Selama periode tersebut, produk hasil

olahan kayu yang diekspor dapat

dipastikan merupakan hasil produksi

sendiri dan tidak terdapat produk yang

diekspor melalui jasa subkontrak. Terdapat

kesesuaian antara nilai stock produk

barecore, hasil produksi barecore dan

penjualan barecore.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).


2018, seluruh produk barecore yang di

ekpor telah dilengkapi dengan dokumen

PEB. Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing

list, Bill of lading dan Dokumen V-Legal).

4. 3.2.1.c Packing List (P/L). M Selama periode Januari s/d Desember


ekpor telah dilengkapi dengan dokumen I

Packing list. Dokumen Packing list sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Invoice, Bill of lading dan Dokumen V-

Legal).

5. 3.2.1.d Invoice. M Selama periode Januari s/d Desember



Invoice. Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing

list, Bill of lading dan Dokumen V-Legal).

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). M Selama periode Januari s/d Desember



Bill of lading. Dokumen Bill of lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

invoice, Packing list dan Dokumen V-

Legal).

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib



Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019



dilengkapi dokumen V-

Legal.

ekpor telah dilengkapi dengan dokumen V-

Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice,

Packing list dan Bill of lading). Tidak

dijumpai Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang.

Seluruh stuffing produk yang diekspor

dilakukan di lokasi industri CV Batu Jajar.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia nomor : 12/M-

DAG/PER/2/2017, CV Batu Jajar

memproduksi produk barecore dan tidak

termasuk dalam golongan produk yang

wajib verifikasi teknis.

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A Sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia nomor :

13/PMK.010/2017, CV Batu Jajar

memproduksi produk barecore dan tidak

termasuk dalam golongan produk yang

wajib dikenai bea keluar.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.


2018, CV Batu Jajar memproduksi

barecore dari jenis kayu sengon yang tidak

dibatasi perdagangannya.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

M CV Batu Jajar telah membubuhkan tanda

V-Legal pada label produk yang ditempel

di kemasan.

Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat

yang mudah terlihat dengan ukuran yang

proposional, sehingga tanda V-Legal dan

informasi pelengkapnya dapat terbaca

dengan mudah, menggunakan bahan

yang tidak mudah rusak sehingga masih

dapat dikenali selama produk tersebut

diperdagangkan.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan



1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3. M CV Batu Jajar telah memiliki SOP K3 dan

terdapat P2K3 yang telah mendapatkan

pengesahan sesuai dengan Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No.

556/008/P2K3/108.5-PBL/I/2018 tanggal 31

Januari 2018.

2. 4.1.1.b Implementasi K3. M CV Batu Jajar menyediakan perlatan K3

seperti APD, APAR, Hydrant, Obata-obatan

P3K yang masih berfungsi dengan baik

dan tidak kadaluwarsa. Seluruh karyawan

menggunakan APD pada saat bekerja.

Tersedia rambu-rambu K3, tanda jalur

evakuasi dan tanda titik kumpul yang

terpasang di area lokasi industri.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja. M CV Batu Jara telah membuat catatan

kecelakaan kerja yang memuat informasi

diantaranya kronologi kejadian dan upaya

penanganan. Terdapat berita acara

kecelakaan kerja untuk setiap kejadian.


2018, terjadi tiga (3) kecelakaan kerja.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan

dan wawancara dengan karyawan CV Batu

Jajar diketahui bahwa belum terdapat

serikat pekerja. Manajemen perusahaan

memberikan kebebasan kepada

karyawannya untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Direktur CV Batu Jajar tanggal 01

Desember 2017.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

M CV Batu Jajar memiliki Peraturan

Perusahaan yang telah mendapatkan


Trustndo Cert'fi<ation FVLK-I7 Rev. M OSlAil2019

iii'u i#ffi!iii:aai:,.! l.l:r;i::rr: i;11rl:: .1:rii:i::r,.f il :

mengatur hak hakpekerja.

pengesahan sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja KotaProbolinggo No. SGtl84l4ZS.1OTl2}1gtanggal 30 Januari 2018. Peraturanperusahaan tersebut berlaku terhitungmulai tanggal 22 Januari 2018 sampaidengan 22 Januari 2O2O.

o. 4.2.3 Pekerja yang masih dibrvah umur.

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumendaftar karyawan dan observasi lapangan,tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur atau ditemukan pekerja dibawah umur.

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

26 Januari 201 9pustinoo Prima Karya

Kurnia

Halaman 15 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-1... · yang berasal dari kayu lelang. 5....

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-1... · yang berasal dari kayu lelang. 5....