PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur Utama : A. Irwan Aten

f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit) 2. Wigie Amrawati (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK 302/Menhut-VI/BPPHH/2006 dan IUI No.

399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993

c. Luas dan Lokasi : Jl. P. Aji Iskandar RT.04, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

d. Alamat Kantor : Jl. P. Aji Iskandar RT.04, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: -

f. Pengurus : Rachmat Parlindungan

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 4 Februari 2020

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Inhutani UMI Juata atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan

kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management

Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani UMI Juata untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

4 - 6 Februari 2020 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 6 Februari 2020

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier

sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 27 Februari 2020

Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0008/MHI-VLK atas nama PT. Inhutani UMI Juata tetap berlaku sampai dengan 22 Februari 2021.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a M

Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Inhutani UMI Juata telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b M

PT Inhutani I UMI Juata memiliki SIUP Besar yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 4 Desember 2018, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

verifier 1.1.1.c M Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017 bahwa Izin HO atau Izin Gangguan dinyatakan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku

Verifier 1.1.1.d M

TDP PT. Inhutani UMI Juata telah memiliki NIB yang berlaku sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan

Verifier 1.1.1.e M NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Inhutani UMI Juata sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Verifier 1.1.1.f M Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke BLH Kota Tarakan

Verifier 1.1.1.g M

Tersedia IUIPHHK Nomor: SK.302/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu an. PT Inhutani I Unit Tarakan di Prov. Kalimantan Timur untuk menjalankan perusahaan industri primer dengan jenis industri penggergajian kayu kapasitas 24.000 m³/tahun dan tersedia Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 20/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Inhutani I di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berupa penambahan industri tanpa menambah kapasitas total produksi, yang semula kayu gergajian kapasitas 24.000 m³/tahun menjadi jenis industri panel kayu ragam produk veneer kapasitas 12.000 m³/tahun dan penggergajian kayu 12.000 m³/ tahun

Tersedia SK Menteri Perindustrian no. 399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993 tanggal 28 Desember 1993 tentang Izin Tetap Usaha Industri an. PT Inhutani I Unit Tarakan dengan jenis industri Pengolahan Kayu pada komoditi Moulding/ dowel 14.400 m³/tahun, Laminating 9.600 m³/tahun dan Dry kiln 24.000m³/tahun.

Verifier 1.1.1.h M

PT. Inhutani UMI Juata telah melaporkan RPBBI secara on-line kepada Kementerian Kehutanan untuk periode tahun 2019, dan penyampaian rencanan tahun 2020 telah disampaikan tanggal 24 Januari 2020 berikut dengan tanda terima penyampaian RPBBI.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 1.2.1 N/A PT. Inhutani I UMI Juata bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode Feb 2019 s/d Jan 2020.

Verifier 1.2.2 N/A Selama periode audit PT Inhutani UMI Juata tidak menggunakan bahan baku impor.

Verifier 1.3.1.a N/A PT Inhutani UMI Juata bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b N/A PT Inhutani UMI Juata bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 2.1.1.a M

Bahan baku yang dibeli oleh PT. Inhutani I - UMI Juata dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa memorial tagihan, karena sumber bahan baku berasal dari satu kelompok perusahaan (UMH Inhutani I) maka bukti pembelian berupa memorial tagihan dari para pemasok (UMH Inhutani I) yang dilampiri berita acara serah terima kayu bulat.

Verifier 2.1.1.b M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan ID.Barcode, DPKB dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB)

Verifier 2.1.1.c N/A Bahan baku PT. Inhutani 1 UMI Juata adalah kayu bulat dari hutan negara yang berasal dari Unit Manajemen Hutan PT Inhutani I.

Verifier 2.1.1.d M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang sesuai dengan stock dan LMK Perusahaan.

Tersedia Tenaga Ganis yang masih berlaku dan sesuai penempatannya. PT. Inhutani UMI Juata tidak menerima dan mengolah kayu lelang

Verifier 2.1.1.e N/A PT. Inhutani UMI Juata dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

Verifier 2.1.1.f N/A PT. Inhutani UMI Juata dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri

Verifier 2.1.1.g M Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-PHPL.

Verifier 2.1.1.h N/A Seluruh pemasok bahan baku PT. Inhutani UMI Juata dilengkapi S-LK dan S-PHPL.

Verifier 2.1.1.i M RPBBI telah dilaporkan secara online dan sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku dalam periode yang sama

Verifier 2.1.2.a N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.b N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.c N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.d N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.e N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.2.f N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.g N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.2.h N/A Dalam periode Februari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.3.a M PT. Inhutani UMI Juata telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

Verifier 2.1.3.b M Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier 2.1.3.c M

Realisasi produksi sesuai dengan izin usaha PT. Inhutani UMI Juata.

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT. Inhutani UMI Juata, realisasi produksi PT. Inhutani I UMI Juata - tidak melebihi kapasitas izin produksi yaitu 49,47 % untuk kayu gergajian dan 9,37 % untuk moulding dan turunannya.

Verifier 2.1.3.d N/A Dalam kurun waktu Februari 2019 s/d Januari 2020 PT Inhutani UMI Juata tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e M Dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukung PT. Inhutani I UMI Juata.

Verifier 2.1.4.a N/A PT Inhutani UMI Juata tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.b N/A PT Inhutani UMI Juata tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.c N/A PT Inhutani UMI Juata tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.d N/A PT Inhutani UMI Juata tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.e N/A PT Inhutani UMI Juata tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 3.1.1 M Seluruh penjualan domestik untuk kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu nota angkutan dan dokumen SKSHHK-KO yang.

verifier 3.2.1.a M Produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Inhutani UMI Juata.

Verifier 3.2.1.b M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.c M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.d M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.e M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.f M

PT. Inhutani I UMI Juata telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspornya dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Inhutani UMI Juata. Stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT. Inhutani UMI Juata.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 3.2.1.g. M

PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata telah melakukan kewajiban verifikasi Laporan Surveyor sesuai dengan ketentuan. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dilokasi industri

Verifier 3.2.1.h. N/A Selama bulan Februari 2019 – Januari 2020 PT. Inhutani UMI Juata hanya mengekspor jenis produk kayu lapis yang tidak terkena bea keluar.

Verifier 3.2.1.i N/A Selama bulan Februari 2019 - Januari 2020 PT. Inhutani UMI Juata (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.3.1 M PT. Inhutani I UMI Juata telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan dan dokumen penjualan produk hasil olahan.

Verifier 4.1.1.a M

PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata memiliki prosedur K3 dan Ahli K3 Umum sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 atas nama Yoyo Suharyo, sesuai dengan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No. Reg. 25260/PK3/AJ/64/2018/P1 yang berlaku s/d 12 November 2021.

Verifier 4.1.1.b M

Tersedia peralatan K3 dan berfungsi dengan baik di PT. Inhutani UMI Juata.

Tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi pabrik.

Verifier 4.1.1.c M

PT. Inhutani UMI Juata membuat dan merawat catatan kecelakaan kerja.

Selama periode bulan Februari 2019 s/d.Januari 2020 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).

PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata berkomitmen dalam menjamin kesehatan dan jaminan sosial karyawan, yang diatur dalam PKB pasal 33 tentang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Verifier 4.2.1 M

Terdapat Serikat Pekerja SP SEJATI di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata dan telah diketahui oleh karyawan Perusahaan.

Tersedia Surat DPP SP Inhutani I SEJATI no. 002/DPP-SEJATI/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Penyampaian draft PKB antara Direksi Inhutani I dengan SP SEJATI periode tahun 2020-2022

Verifier 4.2.2 M

PT. Inhutani I UMI Juata memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode tanggal 18 Juli 2016 s/d 17 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 143/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

Telah tersedia surat penyampaian proses perundingan dokumen PKB periode 2020 – 2022 yang diperkiraan selesai pada bulan Maret 2020 dengan nomor surat 0245/VI.B.Inhutani/2020 tanggal 10 Februari 2020 ditandatangani oleh Direktur PT. Inhutani I.

Verifier 4.2.3 M Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update 2020 serta hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Riviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani UMI Juata No. 0008/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan 22 Februari 2021.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Irianggala Wanabakti Bldg" Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

4

Jakarta, 27 F ebruari 2020

NomorSurat : 033.1/MHl-S.KEP/ll/2020Perihal : Keputusan VLK Survailen ll Resertifikasi

Kepada Yth.

DirekturPT. Eksploitasi dan lndustri Hutan (lnhutani l) UMI Juata

Jl. P. Aji lskandar RT.04 Kelura.han Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan,Provinsi Kalimantan Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan

pada tanggal 4 - 6 Februari 2020 dan Rekomendasi Pengkaji teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia,

memutuskan bahwa:

L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PH PL.31312076 tentang Penitaian KinerjaPHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No.

P.14IPHPL/SET/41201-6 jo, Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/812016 tentang Standar danPedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Eksploitasi dan lndustri Hutan (lnhutani l) UMI Juata No. 0008/MH|-VLKtetap berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2021, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin : PT. Eksploitasi dan lndustri Hutan (lnhutani l) UMlJuatab. lzin Usaha : IUIPHHK No. SK 302/Menhut-Vl/BPPHH/2OQ6

lU I No. 399/DJAUITU-6/NON-PMA-PM DN/Xll/1993c. Lokasi Pabrik : Jl. P: Aji lskandar RT. 04 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota

Tarakan, Provinsi Kalimantan Utarad, Kapasitas lzin Produksi : Kayu Gergajian 24.000 m3/tahun, Moulding/Dowel 14.400 m3/ tahun,

Laminating 9.600 m3/tahun, Dry Kiln 24.000 m3/tahun3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Eksploitasi dan lndustriHutan (lnhutani l) UMI Juata mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau

lndonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kam

PT. Mutu es ta

Irtrlonesi.rDi ur

Tembuson :

7. Sekretoris Direktorot Jenderol PHPL u/p Kepolo Bagian Progrom don Pelaporon Direktorot Jenderol PHPL, KemenLHK

2. Direktur Jenderol Pengelolaon Huton Produksi Lestari, Kementerion LHKj. Direktur Pengolohon dan Pernasoron Hasil Huton (PPHH), KemenLHK

4. Kepalo Dinos Kehutanon Prov. Kalimontan Utoro

5. Kepalo Boloi Pengelolaon Hutan Produksi (BPHP) Wilayoh Xl, Samorinda, Kalimanton Timur & Utoro

6. Kasubdit Notifikasi Ekspor don lmpor Produk lndustri Hosil Hutan, KemenLHK

7, Joringon Pemantou lndependen Kehutonon

s,ffnil ::"ffn*l

f,\*+t !tr H if";1

u

@