RESUME HASIL - ptise.co.id · c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room...

RESUME HASIL

PENILAIAN PENILIKAN KESATU

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD. AKSELERASI

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 /

[email protected]

e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : 1. Ondi Basuni (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dinie Agustin

2. Saeful Ichwan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : UD. Akselerasi

b. Nomor dan Tanggal SK : Pemberian Izin Tanda Daftar Industri

Nomor : 1264/Indagkop/TDI/IND-

1/I/2014, tanggal 17 januari 2014

dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nomor : 1506.5.47.05199 tanggal 16

Januari 2014.

c. Luas dan Lokasi : M2; Jl. Temanggung Tilung XXI No. 36

Menteng Jekan Raya Palngka Raya

Kalimantan Tengah

d. Nomor Telepon /Faks / E-mail : HP. 08112421812

e. Pengurus : Nany Susanty, SH (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan .

Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu UD. AKSELERASI KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman - 2


No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

10 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di UD.

Akselerasi oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

1. Ondi Basuni (Lead Auditor)

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

09 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian

Kehutanan

Rencana pelaksanaan Penilaian VLK di lingkup UD. Akselerasi

dilakukan pada tanggal 25 – 27 Juli 2018.

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

DInas yang

membidangi

Kehutanan

09 Juli 2018

Kantor Dinas,

Kota Palangka

Raya

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait

dengan rencana pelaksanaan Penilaian VLK (sesuai surat

penyampaian kepada Kementeria kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPHP Wilayah X Kalimantan

Tengah dan Dinas Perindustrian Kota Palangka Raya

4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

09 Juli 2018

Kantor Desa

Menteng

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Marikangen

dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat UD. Akselerasi.

5. Pertemuan

Pembukaan

25 Juli 2018

09:00 - 10:30

WIB

Kantor UD.

Akselerasi

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead

Auditor

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Ucapan selamat datang kepada Tim Audit PT. ISE

Review sekilas tentang UD. Akselerasi

Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK

Pihak Tim Audit :

Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian

beberapa point penjelasan diantaranya :

Maksud dan tujuan kegiatan,


Halaman - 3




Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang

Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)

Rencana kegiatan audit VLK

25 Juli 2018

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor UD.

Akselerasi

13:00 - 16:00 Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Kantor UD.

Akselerasi Legalitas Perusahaan

Sistem Penelusuran Kayu

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan


Halaman - 4




6.

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

26 Juli 2018

09.00 – 12.00

Verifikasi

Dokumen

13:00 - 14:00

Observasi

Pabrik

pengolahan

14:00 – 16.00

Kantor UD.

Akselerasi

Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Legalitas Perusahaan



Produksi


Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA – ISE.A.007)

Obsrvasi Lapangan :

Sistem Penulusuran Kayu


Produksi.

Pembahasan hasil verifikasi

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.007)

Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Legalitas Perusahaan



Produksi


Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA – ISE.A.007)

6.

Verifikasi

dokumen dan

Review

dokumen

27 Juli 2018

09:00 - 12:00

Kantor UD.

Akselerasi

Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA-ISE.A.007)

13:00 - 16:00 Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen



Produksi


Print Out Prinsip 1 – Prinsip 4.

16.00 - Selesai Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit

yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee UD. Akselerasi


berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :


Halaman - 5




Pihak Auditee :

Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya

Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama

pelaksanaan penilaian VLK di lingkup UD. Akselerasi

Pihak Tim Audit :

Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup UD.

Akselerasi

Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

UD. Akselerasi.

Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan

Penutupan

8. Pengambilan

Keputusan

10 Agustus 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK UD. Akselerasi :

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 25 verifier

Verifier yang diverifikasi sebanyak 27 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Pertama VLK adalah :

“Memenuhi”


Halaman - 6


(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Industri Kecil dalam bentuk :

(a) Tanda Daftar Industri (TDI)

(b) Industri dengan investasi

kurang dari Rp 200.000.000,-

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang

memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hukum atau KTP

bagi usaha perorangan.

Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan

perubahan yang dikeluarkan Notaris Debora Ratnasari,

S.H. Sp. N. Nomor : 06 Tgl 09 Januari 2014, Akta Surat

Kuasa No. 07 Tgl 09 Januari 2014 dan Akta Perubahan No.

49 tanggal 24 Juni 2014 atas nama UD. Akselerasi yang

diterbitkan Notaris Debora Ratnasari, S.H. Sp.N. Notaris di

Cirebon dengan Ruang Lingkup Industri Supplier,

Leveransier dan Keagenan.

Akta tersebut telah daftarkan dalam buku Register yang

berada di kepaniteraan/kesekretariatan pengadilan Negeri

Palangka Raya dibawah Nomor : 10/X/2014/UD pada hari

Senin tanggal 27 Oktober 2014, ditanda tangan Rasyid,

SH. MH dan dibubuhkan Cap/Stempel Pengadilan Negeri

Palangka Raya.

Pada Periode Penilikan Kesatu tahun 2018, Akte

Perusahaan UD. Akselerasi belum mengalami perubahan.

(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Berdasarkan Hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi telah memiliki dan menunjukan dokumen Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor

503.3/2852/SIUP-PK/I/2014 pada tanggal 16 Januari 2014

dan masih berlaku sampai dengan 16 Januari 2019,

dengan ruang lingkup usaha adalah Menjual Sumpit dari

Kayu.

(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap UD. Akselerasi,

diketahui bahwa auditee beralaman Jl. Temanggung Tilung

XXI No. 36 dan berada dalam kawasan Industri yang tidak

diperlukan untuk memiliki Izin Gangguan (HO) sesuai

dengan Keputusan Walikota Palangka Raya No. 57 Tahun

2013 tentang Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan

Pembangunan dan Pengembangan Centra Industri

Meubeler Temanggung Tilung Kepada Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan koperasi Kota Palangka Raya. Ditanda


Halaman - 7


tangan H. M. Riban Satia Wali Kota Palangka Raya pada

tanggal 7 Januari 2013 dibubuhkan Cap/Stempel.

Tetapi Berdasarkan Permendag No 19 tahun 2017, yang

menyatakan bahwa ketentuan tentang Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu,UD.

Akselerasi telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yaitu

Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor :

1506.5.47.05199 pada tanggal 16 Januari 2014 diterbitkan

oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan

Tengah dan sampai dengan tanggal 15 Januari 2019,

dengan kegiatan usaha : Perdagangan Eceran Barang

Perlengkapan Dapur dari Kayu.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi memiliki dan menunjukan dokumen NPWP

Nomor : 70.385.230.1-711.000 atas nama UD. Akselerasi,

dan SKT Nomor : S-3356KT/WPJ.29/KP.0303/2014,

terdapat kesesuaian dengan nomor NPWP yang terdapat

pada dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Dokumen NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan

dokumen lainnya yaitu diantaranya dengan dokumen TDP.

Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha : 16294 – Industri Alat

Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu.

(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL –

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)


Akselerasi yang beralamat Jl. Temanggung Tilung XXI No.

36 dan berada dalam kawasan Industri yang tidak

diperlukan untuk memiliki SPPL dikarenakan lokasi

tersebut adalah lokasi industri yang sudah diberi Izin

lingkungan sesuai dengan Kepurusan wali Kota Palangka

Raya No. 57 Tahun 2013.

(g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau

Tanda Daftar Industri (TDI)


Akselerasi telah memiliki dokumen Tanda Daftar Industri

(TDI) dengan Nomor : 1264/Indagkop/TDI/IND-1/I/2014

pada tanggal 17 Januari 2014 diterbitkan Pemerintah Kota

Palangka Raya ditandatangan Kepala Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya sesuai

dengan dokumen terkait diantaranya Tanda Daftar

Perusahaan dimana pemilikan Perusahaan adalah Nany


Halaman - 8


Susanty, SH dengan Ruang Lingkup Usaha Industri Alat

Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294).

Pada saat dilaksanakan audit Penilikan kesatu, terdapat

Tanda Terima Penyerahan dokumen dengan nomor

Pendaftaran : 0004/IUI/VII/2018. Tanda terima di tanda

tangani oleh Petugas FO Pendaftaran Dinas PMPTSP Kota

Palangka Raya pada tanggal 24 – 07 – 2018.

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii

izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not

Applicable

UD. Akselerasi dalam menjalankan usahanya tidak

menggunakan bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas

(due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due iligence)

importir.

Not

Applicable

UD. Akselerasi dalam menjalanka usahanya tidak

mmenggunakan bahan baku kayu yang di impor dan tidak

memiliki dokumen prosedur pelaksanaan uji tuntas.

K 1.3

Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1

Kelompok memiliki akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok

Not

Applicable

UD. Akselerasi merupakan perusahaan Usaha Dagang (UD) perorangan dan yang tidak memiliki kelompok,

Internal audit anggota kelompok Not

Applicable

UD. Akselerasi dalam menjalankan usahanya adalah

perusahaan tunggl dan tidak memilikiInternal audit anggota

Kelompok.

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem

penelusuran bahan baku (termasuk

kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sudah sah

(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi Berdasarkan Hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi dalam menjalankan usahanya memiliki kontrak

Supply bahan baku dengan pemasok bahan baku kayu

Limbah produksi industri, UD. Akselerasi diketahui memiliki

dan menunjukan bukti pembelian bahan baku berupa Surat

Jalan pada periode Juli 2016 s/d Juni2018 sebanyak

734,8860 M3 yang dikirim dari pemasok dimana bahan


Halaman - 9


baku tersebut berupa limbah kayu gergajian dari Industri

furniture.

(b) Bukti Penerimaan Bahan Baku kayu

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


Akselerasi selama periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2018

telah membeli dan menunjukan bukti pembelian bahan

baku berupa SKSHH-KO, Berita Acara penerimaan Barang

yang dilampri dengan SKSHH-KO, DKO dan Surat Jalan,

dengan jumlah sebanyak 734,886 M3 ( Perode Bulan Juli

2016 – Juni 2017 sebanyak 465,331 M3 dan Periode Bulan

Juli 2017- Juni 2018 sebanyak 269,555 M3) yang dikirim

dari pemasok, dimana bahan baku tersebut berbentuk

kayu gergajian dan Potongan Kayu dari Limbah industri PT.

Panca Aras Akselerasi Tov, industri Moulding disekitar

Palangka Raya

(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi selama periode Juli 2016 – Juni 2018 telah

membeli bahan baku berupa kayu gergajian Limbah

Industri sebanyak 734,886 M3. Yang dilengkap denga

dokumen Nota Pembelian, SKSHH-KO dan Surat Jalan.

Dokumen pembelian bahan baku yaitu Surat Jalan telah

sesuai dengan yang terdapat pada dokumen Mutasi Bahan

Baku.

Dalam Proses produksinya UD. Akselerasi tidak menerima

kayu hasil lelang dan tidak ada risalah lelang.

(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan atau dari

apparat Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

Not

Applicable UD. Akselerasi tidak menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran, Dengan demikian verifier ini tidak

diterapkan (Not Applicable).

(e) Dokumen angkutan berupa nota untuk

kayu limbah industri


Akselerasi pada periode Bulan Juli 2016 – Juni 2018 telah

membeli bahan baku kayu limbah Industri dari pemasok

sebanyak 734,886 M3 yang dilampiri dengan nota

Angkutan Kayu limbah, surat jalan dan Berita Acara

Penerimaan Kayu.

(f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok.


Akselerasi pemasoknya sebagian besar sudah memiliki S-

LK yaitu PT. Panca Aras Akselerasi Tov dengan nomor

013/BWI-SLK/2017 yang dikeluarkan oleh Lembaga

Sertifikasi PT. Borneo Wanajaya Indonesia masa berlaku

seritifkat dari 04 April 2017 sampai dengan 03 April 2023,

dan dalam setiap pengiriman bahan Baku selain Nota

Angkutan dilampiri juga dengan Sertifikat Legalitas kayu


Halaman - 10


sebagai dokumen yang dikirim bersama dengan bahan

baku tersebut.

(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

Not

Applicable Seluruh Pemasok yang telah melakukan Kontrak

Kerjasama dengan UD. Akselerasi, Pemasok bahan baku

kayu telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) dan Nota Angkutan Kayu Limbah. Dengan

demikian untuk verifier tersebut tidak dirterapkan (Not

Applicable).

K 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang diimpor berasal dari

sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not

Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,

UD. Akselerasi tidak melakukan pembelian bahan baku

secara impor,sehingga tidak terdapat dokumen Impor PIB.

(b) Bill of Lading (B/L) Not

Applicable



impor sehingga tidak terdapat dokumen Impor Bill /Of

Lading.

(c) Packing List (P/L) Not

Applicable



impor sehingga tidak terdapat dokumen Impor Packing List

(P/L).

(d) Invoice Not

Applicable


menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki

dokumen Invoice.

(e) Deklarasi Not

Applicable



dokumen Uji Tuntas (Due Diligence).

(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

Not

Applicable



dokumen bea masuk.

(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not

Applicable


menggunakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya

dan tidak memiliki dokumen lain yang relevan diantaranya

CITES.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya

Not

Applicable



dokumen turunannya.


Halaman - 11


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

(a) Laporan hasil produksi. Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi telah mempunyai dan dapat menunjukan

dokumen Laporan Hasil Produksi yang memuat informasi

asal bahan baku ( Nota Angkutan) dan jumlahnya serta

nama produk yang dihasilkan. Dan dokumen Laporan Hasil

Produksi sampai dengan bulan Juni 2018 telah sesuai

dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama yaitu

sebesar 304,7414 M3 ( Bulan Juli 2016 – Juni 2017

150,8674 dan Bulan Juli 2017 – Juni 2018 153,8740 M3).

Sedangkan bahan baku yang dipakai pada periode bulan

April 2017 –Maret 2018 adalah 598.3190 M3 ( Bulan Juli

2016 – Juni 2017 290,4450 M3 dan Bulan Juli 2017 – Juni

2018 307,8740 M3). sehingga rendemen yang didapat

adalah Output dibagi input (volume) maka rendemennya

50,93 %.

(b) Produksi industry tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan


Akselerasi memiliki jenis produk adalah Industri Alat Dapur

dari Kayu, Rotan dan Bambu dengan Komoditi Sumpit/Stik

dengan kapasitas produksi terpasang per tahun sebanyak

: 8.100.000 pasang dengan realisasi selama 12 (Duabelas)

bulan terakhir(juli 2017 – Juni 2018) sebamyak 3.669.471

pasang. Berdasarkan perolehan gambaran tersebut diatas,

maka dapat disimpulkan realisasi produksi masih dibawah

kapasitas yang diizinkan yaitu sebesar 45,30 %.

(c) Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap keberadaan dokumen UD. Akselerasi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan kayu lelang.

(d) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi telah membuat laporan mutasi Bahan Baku

(LMBB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan kayu

(LMHHOK) dan Neraca kayu. Dalam periode bulan Juli

2016 – Juni 2018 telah dibuat sebagai laporan.

Perolehan bahan baku limbah selama periode Juli 2016 –

Juni 2018 sejumlah 734,886 M3 dan Pemakaian bahan

baku sejumlah 598,3190 M3 serta Perolehan hasil produksi

sejumlah 304,7414 M3.

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin / industri rumah tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak

berlaku bila penyedia jasa bukan

industry pengolahan kayu

Not

Applicable


menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen

yang berhubungan dengan penjasaan.


Halaman - 12


(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara

auditee dengan pihak penyediaan jasa

(pihak lain)

Not

Applicable




(c) Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan

Not

Applicable




(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa

Not

Applicable




(e) Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses dan produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

Not

Applicable




K3.1. Perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan tujuan

domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan

hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not

Applicable

UD. Akselerasi adalah perusahaan ekportir dan tidak

melakukan penjualan domestik. hasil verifikasi terhadap

hasil produksi dan laporan mutasi hasil produksi periode

Juli 2016 s/d juni 2018, semua penjualannya untuk tujuan

ekspor

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

harus memenuhi kesesuaian

dokumen PEB.

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi dalam kegiatan ekspor barang yang dilakukan

selama periode bulan Juli 2016 - Juni 2018 dapat dilihat

pada dokumen LMHHOK . Untuk mengetahui kepastian

bahwa produk tersebut merupakan hasil produksi sendiri

maka dapat dilakukan dengan mengetahui kesesuaian

antara input bahan baku terhadap hasil laporan produksi.

Jenis Produk hasil produksi terdapat kesesuaian dengan

jenis produk yang terdapat dalam dokumen ekspor, invoice,

packing list dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). UD.

Akselerasi telah melakukan ekspor hasil produksinya

sebanyak 23 kali ekspor dengan volume sebanyak

5.222.428 Prs dengan volume 147,7580 M3. Berdasarkan

Verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu dan/atau Laporan

Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK)/laporan

mutasi produk jadi yang merupakan rekapitulasi dari


Halaman - 13


penerimaan bahan baku olahan, Rekapitulasi pemakaian

bahan baku dan rekapitulasi hasil produksi serta

rekapitulasi penjualan ekspor, terdapat kesesuaian jumlah

antara data pendukung Laporan Mutasi. Dengan demikian

dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan

produk hasil produksi UD. Akselerasi.

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi selama periode bulan Juli 2016 – Juni 2018

telah melakukan ekspor barang sebanyak 23 kali dengan

jumlah 4.992 Dus dengan Volume 147, 758 M3, dengan

dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

sebanyak 23 dokumen.

Informasi yang terdapat dalam dokumen PEB meliputi

Nomor Invoice, Nama buyer, Negara Tujuan, pelabuhan

bongkar, Nama dan identitas kontainer serta kapal

pengangkutnya, Jenis dan jumlah produk yang diekspor,

terdapat kesesuaian dengan dokumen Invoice dan Packing

list dalam periode yang sama.

(c) Packing List (P/L) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi selama periode bulan Juli 2016 – Juni 2018

telah melakukan ekspor sebanyak 23 kali, dapat dilihat

pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang

dimiliki oleh UD. Akselerasi. Berdasarkan hasil kajian

dokumen PEB terkait dengan dokumen pelengkap pabean,

maka dapat dilihat dari kesesuaian pengisian data PEB

terhadap dokumen Packing List pada periode tersebut.

Maka dapat dijabarkan kesesuaian antara kedua dokumen

tersebut yang dapat dilihat pada identitas Nomor Packing

List, jumlah barang, yang tertera pada dokumen PEB

(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi selama periode bulan Juli 2016 - Juni 2018 telah

melakukan ekspor sebanyak 23 kali. Berdasarkan hasil

kajian dokumen Invoice terkait dengan dokumen

pelengkap pabean, terdapat 23 dokumen Invoice yang

menyertai eksport.

Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dan

dokumen PEB, maka dapat dijabarkan kesesuaian antara

kedua dokumen tersebut yang dapat dilihat pada identitas

Nomor Invoice yang tertera pada dokumen PEB.

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi selama periode bulan Juli 2016 - Juni 2018 telah

melakukan ekspor barang sebanyak 23 kali. Berdasarkan

hasil kajian shipping document terkait dengan dokumen

pelengkap pabean, maka dapat dilihat dari kesesuaian

identitas Bill of Lading berdasarkan penelusuran terhadap

identitas data peti kemas (merk dan nomor peti kemas)


Halaman - 14


yang terdapat pada dokumen PEB yang selanjutnya

disesuaikan terhadap data dokumen pelengkap pabean

(identitas nomor invoice dan packing list) pada periode

tersebut

(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal


Akselerasi telah melaksanakan Ekspor sebanyak 23 kali

dan dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi gudang

UD. Akselerasi yang terdapat digudang ready stock dan

data/informasi yang terdapat dalam dokumen V-legal

sesuai dengan dokumen ekspor PEB dan Invoice.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produksi yang wajib verifikasi

teknis

Not

Applicable

UD. Akselerasi adalah industri TDI yang memproduksi Sumpit, dan realisasi ekspornya menggunakan HS kode

yang tidak perlu dilakukan Verifikasi teknis.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

Not

Applicable

Produk yang dihasilkan oleh UD. Akselerasi adalah

Chopstick (Sumpit) dan tidak dikenakan bea keluar,

sehingga untuk verfier ini tidak diverifikasi.

(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not

Applicable

Jenis bahan baku Kayu yang digunakan Auditee untuk

pembuatan Sumpit dengan jenis Kayu Rimba Campuran.

Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di

mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah

perdagangannya, kayu jenis mahoni tidak termasuk

kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I,

II dan III.

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-

Legal

3.3.1 Implementasi tanda V- Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian Penilikan Kesatu, UD.

Akselerasi telah membubuhkan tanda V-Legal pada

kemasan produk yang akan di ekspor dan dibubuhkan

pada dokumen Invoice dan Packing List. UD. Akselerasi

dalam Proses produksinya tidak menggunakan kayu

Lelang.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Prosedur K3 Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi telah menyusun dan dapat menunjukan

dokumen Prosedur K3. Dokumen yang telah dibuat

tersebut berisi tentang pengertian Kesehatan,

Keselamatan dan keamanan Kerja, telah menunjuk

personil penanggung jawab operasional K.3 yang

ditunjukan melalui Surat Tugas Pimpinan Perusahaan

dengan nomor: 008/I/SP-AKS/2018 tanggal 29 Januari


Halaman - 15


2018, adapun personil yang ditunjuk adalah Sdr. Hadi

Kuswara

(b) Implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi telah melakukan persiapan penanggulangan K3

sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan

kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan

kebakaran, adanya jalur evakuasi, tempat berkumpul,

tersedia alat P3K serta memiliki denah Jalur Evakuasi yang

dipasang dilokasi pabrik.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi UD. Akselerasi telah membuat catatan kecelakaan kerja

dan dapat menunjukan keberadaan dokumen tersebut

untuk periode Juli 2016– Juni 2018. UD. Seperti dijelaskan

dalam Prosedur K3 bahwa UD. Akselerasi telah

melaksanakan prosedur atau langkah langkah dalam

pelaksanaan kerja pegawainya, berdasarkan dasar itu

dalam periode operasional 24 (duapuluh empat) bulan

terakhir tidak terjadi kasus kecelakaan kerja, dan dalam

laporan kecelakaan kerja untuk periode yang sama

dilaporkan NIHIL.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Kebijakan perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja


Akselerasi belum membentuk Serikat pekerja sesuai

dengan Peraturan perundangan tersebut tersebut, namun

dalam hal ini pimpinan Perusahaan telah membuat

pernyataan kebebasan berserikat secara tertulis melalui

surat Nomor. 003/SP/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang

menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan membolehkan

karyawanya untuk terlibat atau membentuk serikat Pekerja,

sejauh tidak merugikan dan dapat bekerjasama dengan

perusahaan.

4.2.2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau

IUI yang mempekerjakan karyawan >

10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja


Akselerasi telah memiliki dan dapat menunjukan

ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dimana

di dalamnya disebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk

karyawan maupun pengusaha dan dokumen tersebut telah

ditanda tangani Pimpinan Perusahaan dan diketahui oleh


Halaman - 16


Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Palangka Raya pada

tanggal 19 Juli 2018. Peraturan Perusahaan tersebut telah

disahkan oleh Instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga

Kerja Kota Palangka Raya. ( Drs. H. Said Sulaiman, M.AP)

Nomor: 54/HIJK-02/Naker/VII/2018/ pada tanggal 19 Juli

2018. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku terhitung

Mulai Tanggal 19 Juli 2018 s/d 18 Juli 2020.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah

umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian penilikan kesatu, UD.

Akselerasi dapat menunjukan data karyawan auditee per

bulan Juni 2018. Auditee mempekerjakan karyawan

dengan jumlah sebanyak 18 yang terdiri dari 11 Orang laki-

laki dan 7 orang perempuan. Usia termuda kayawan yang

bekerja di Auditee adalah 19 tahun kelahiran tahun 22-10-

1999 atas nama Rangga dengan nomor KTP

3209122212990002, dengan masa kerja sebagai karyawan

UD. Akselerasi adalah 1 tahun. Terdapat perubahan baik

jumlah karyawan maupun Usia Termuda.

RESUME HASIL - ptise.co.id · c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room...

Documents

Transcript of RESUME HASIL - ptise.co.id · c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room...