RENJA K/L TAHUN 2016FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1....

RENJA K/L TAHUN 2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. FORMULIR I 2. FORMULIR II

a) SEKRETARIAT JENDERAL b) INSPEKTORAT JENDERAL c) BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN d) BADAN PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH e) BADAN PENGEMBANGAN SDM f) DITJEN SUMBER DAYA AIR g) DITJEN BINA MARGA h) DITJEN CIPTA KARYA i) DITJEN BINA KONSTRUKSI j) DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN k) DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DAFTAR ISI

FORMULIR I


FORMULIR II


SEKRETARIAT JENDERAL

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

3. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 233.348,8

Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 75

Opini WTP hasil audit BPK WTP

Transparansi pelaksanaan program 65%

Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 70%

Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 90%

Jumlah 233.348,8

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8 73.285,0 88.451,0 107.759,0

2382 Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0 47.953,0 50.349,0 52.877,0

2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0 37.000,0 40.000,0 45.000,0

2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 35.050,0 38.560,0 42.420,0

2387 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 36.750,0 38.588,0 40.517,0

5682 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0

Jumlah 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0

Jakarta,19 Mei 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kode ProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)


07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 15.861.415,9 3.266.975,7 2.936,1 0,0 19.131.327,9 24.144.835,8 27.997.676,1 39.567.449,7

08 Program Penyelenggaraan Jalan 35.680.561,5 3.505.004,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1

10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.880,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4

11 Program Pengembangan Perumahan 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8

12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7

13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.267.000,4 3.051.684,6 1.693.359,4

14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0

Jumlah 85.326.565,5 5.106.589,3 258.034,7 7.226.300,0 102.554.845,1 144.807.544,8 152.691.250,5 160.701.918,2

Jakarta,19 Mei 2016


NIP:


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal


01 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.235,6

Tingkat Kenyamanan Bekerja 80%

Tingkat layanan data dan teknologi informasi 85%

Tingkat layanan informasi publik 365

Jumlah 202.235,6




2381 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan StrategisBidang PUPR Lainnya

58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,7 255,7 230,1 201,3

2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0 100.254,0 110.280,0 121.308,0

2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0 89.880,0 95.390,0 100.900,0

Jumlah 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 190.389,7 205.900,1 222.409,3

Jakarta,19 Mei 2016


INSPEKTORAT JENDERAL


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal

3. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal


01 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi danEfektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

105.813,9

Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP 0.15

Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 0.55

Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0.55

Jumlah 105.813,9




2391 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,6 74.442,0 79.651,0 85.228,0

2392 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di InspektoratI

8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 9.264,0 9.913,0 10.606,0

2393 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di InspektoratII

6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 7.399,0 7.917,0 8.471,0

2394 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di InspektoratIII

9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 10.172,0 10.885,0 11.646,0

2395 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di InspektoratIV

7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 7.852,0 8.401,0 8.989,0

2396 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di InspektoratV

3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5 4.091,0 4.377,0 4.683,0

Jumlah 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,9 113.220,0 121.144,0 129.623,0

Jakarta,19 Mei 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR

3. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan


01 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 301.020,7

Jumlah Teknologi yang termanfaatkan 0

Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat 5

02 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 101.007,5

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis 74

Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan 74

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium 74

Jumlah 402.028,2




2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0 37.912,0 39.137,0 41.490,0

2431 Penelit ian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0 170.146,0 175.094,0 183.596,0

2432 Penelit ian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7 216.755,0 229.927,0 242.321,0

2433 Penelit ian dan Pengembangan Bidang Permukiman 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5 169.997,4 172.795,2 177.224,8

5609 Penelit ian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0 69.119,0 74.960,0 81.568,0

Jumlah 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8

Jakarta,19 Mei 2016


BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

WILAYAH


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkatpemerintahan

2.Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

3. Program : Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

4. Unit Organisasi : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


01 Meningkatnya pengembangan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan, serta keterpaduanpembangunan infrastruktur PUPR

250.000,0

Tingkat dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaan 85

Tingkat keterpaduan infrastruktur antar sektor PUPR 85

02 Meningkatnya keterpaduan kebijakan dengan perencanaan 90.000,0

Tingkat keterpaduan kebijakan dengan perencanaan 85

03 Meningkatnya keterpaduan pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR 228.312,5

Tingkat kesesuaian antara rencana dengan kapasitas pendanaan pembangunan bidangUnit eselon

85

Jumlah 568.312,5




5591 Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah 138.312,5 0,0 0,0 0,0 138.312,5 160.310,0 1.763.400,0 193.970,0

5592 Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 229.950,0 238.470,0 274.930,0

5593 Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 215.090,0 258.950,0 309.550,0

5594 Pengembangan Kawasan Strategis 125.000,0 0,0 0,0 0,0 125.000,0 422.590,0 503.100,0 570.910,0

5595 Pengembangan Kawasan Perkotaan 125.000,0 0,0 0,0 0,0 125.000,0 239.040,0 287.740,0 343.970,0

Jumlah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.266.980,0 3.051.660,0 1.693.330,0

Jakarta,19 Mei 2016

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas

3. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia


01 Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR 493.003,2

Prosentase SDM PU-PR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan 19

Jumlah 493.003,2




5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan,Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM

200.215,7 0,0 1.834,5 0,0 202.050,2 282.855,0 314.029,0 349.397,0

5597 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja 48.315,0 0,0 0,0 0,0 48.315,0 71.390,0 78.529,0 86.382,0

5598 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 81.386,0 0,0 0,0 0,0 81.386,0 106.964,0 118.794,0 129.898,0

5599 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan PengembanganInfrastruktur Wilayah

96.790,0 0,0 0,0 0,0 96.790,0 111.379,0 123.209,0 134.314,0

5600 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 64.462,0 0,0 0,0 0,0 64.462,0 95.149,0 107.970,0 118.213,0

Jumlah 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0

Jakarta,19 Mei 2016


DITJEN SUMBER DAYA AIR


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya ketahanan air

2.Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

3. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Unit Organisasi : Ditjen Sumber Daya Air


01 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku 4.472.380,7

Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun

Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi

Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dioperasi dan dipelihara

02 Meningkatnya kinerja layanan irigasi 5.239.525,5

Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi

Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara

03 Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air 7.848.064,3

Kapasitas tampung sumber air yang dibangun

Kapasitas tampung sumber air yang direhabilitasi

Kapasitas tampung sumber air yang dioperasi dan dipelihara

04 Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air 5.506.993,0

Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

05 Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air 468.731,0

Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas

06 Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA 2.395.185,6

Peningkatan indeks RBO (indeks)

Jumlah 25.930.880,1

6. Kegiatan dan PendanaanKode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)


2418 Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) 12.934,7 0,0 0,0 0,0 12.934,7 14.118,8 15.107,1 16.164,6

2419 Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA 57.523,0 13.894,0 0,0 0,0 71.417,0 81.469,9 87.172,7 93.274,8

2420 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 54.104,2 17.329,5 0,0 0,0 71.433,7 70.118,0 77.825,0 86.074,0

2421 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air 795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0 618.427,7 661.717,6 708.037,9

2422 Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak 103.717,9 22.164,6 0,0 0,0 125.882,4 147.672,6 158.009,7 169.070,3

2423 Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat AkibatBencana

846.430,0 3.000,0 0,0 0,0 849.430,0 842.638,0 901.624,0 964.737,0

2424 Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/Lahar, dan Pengaman Pantai 87.857,0 4.004,0 0,0 0,0 91.861,0 83.406,0 89.244,0 95.492,0

5035 Pembinaan Keamanan Bendungan 16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0 30.663,5 32.116,9 33.672,1

5036 Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak 4.779.256,0 259.126,0 0,0 0,0 5.038.382,2 475.099,8 687.394,7 340.416,5

5037 Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai 3.415.119,2 493.199,8 0,0 0,0 3.908.318,8 14.650.633,2 15.223.064,2 17.189.575,7

5038 Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu 1.137.809,0 45.896,6 0,0 0,0 1.183.705,2 273.250,3 300.496,0 327.157,5

5039 Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya 6.828.090,4 995.601,9 0,0 0,0 7.823.692,3 19.965.290,7 19.924.727,7 19.676.753,1

5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.075.183,9 120.337,2 0,0 0,0 3.195.521,0 1.329.102,3 1.259.434,7 1.520.810,7

5300 Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA 2.739.305,2 0,0 0,0 0,0 2.739.304,8 10.417.530,5 11.624.166,2 12.976.121,5

5301 Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 3.386,0 0,0 0,0 0,0 3.386,0 55.604,0 59.496,0 63.661,0

5302 Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0 49.224,2 52.669,9 56.356,7

Jumlah 23.701.175,6 15.407,9 457,0 0,0 25.930.880,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4

Jakarta,19 Mei 2016


NIP:

DITJEN BINA MARGA


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing

2.Meningkatnya kemantapan jalan nasional

3. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Marga


01 Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa) 8.861.744,0

Waktu tempuh pada koridor utama 2.6

02 Meningkatnya tingkat penggunaan jalan 37.505.110,3

Tingkat penggunaan jalan 97

05 Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 77.000,0

Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 1

Jumlah 46.443.854,3




2403 Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1.310.484,3 0,0 1.187,3 0,0 1.311.671,6 1.451.157,4 1.596.273,2 1.755.900,7

2404 Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, PemrogramanPenyelenggaraan Jalan, Termasuk Aspek Lingkungannya

92.308,4 25.534,7 0,0 0,0 117.843,1 129.627,6 142.590,3 156.849,2

2405 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan PelaksanaanPembangunan Jalan

43.591,5 0,0 0,0 0,0 43.591,5 47.950,8 52.745,8 58.020,3

2406 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan PreservasiJalan

39.212,5 0,0 0,0 0,0 39.212,5 43.133,9 47.447,2 52.192,0

2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 30.529.430,4 3.479.469,3 3.239,1 7.226.300,0 41.238.438,7 47.281.847,3 51.658.527,8 50.624.380,8

2410 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 44.612,0 0,0 27.562,5 0,0 72.174,5 71.073,2 78.180,4 85.998,5

5588 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, PelaksanaanPerencanaan Teknis Jembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan PelaksanaanJembatan

30.145,0 0,0 0,0 0,0 30.145,0 33.159,4 36.475,6 40.123,0

5589 Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan JalanDaerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah

3.590.777,4 0,0 0,0 0,0 3.590.777,4 8.593.916,9 6.344.840,4 3.779.324,6



Jumlah 35.078.225,5 107.500,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1

Jakarta,19 Mei 2016


NIP:

DITJEN CIPTA KARYA


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

2.Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

3. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4. Unit Organisasi : Ditjen Cipta Karya


01 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 9.463.441,4

Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani

Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani

Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani

02 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 4.961.422,2

Peningkatan cakupan SPAM di perkotaan

Jumlah RT yang memanfaatkan SPAM bukan jaringan perpipaan

03 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat 4.706.464,3

Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah

Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan

Luas kawasan yang layak melalui pelayaanan drainase

Jumlah 19.131.327,9




2411 Pelayanan Manajemen 204.848,2 173.453,0 2.936,1 0,0 381.237,4 0,0 0,0 0,0

2412 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 6.954.662,0 1.013.437,1 0,0 0,0 7.968.099,2 9.448.495,8 10.196.804,1 10.209.356,7

2413 Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan 1.233.462,0 0,0 0,0 0,0 1.233.462,0 1.638.200,0 1.909.800,0 2.290.000,0

2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 3.149.438,4 1.175.788,5 0,0 0,0 4.325.226,9 6.504.600,0 8.719.752,0 19.285.043,0

2415 Pembinaan dan Pengembangan Air Minum 3.976.894,1 904.297,1 0,0 0,0 4.881.191,2 6.342.440,0 6.948.620,0 7.450.950,0

2416 Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi, dan EvaluasiKinerja

261.880,2 0,0 0,0 0,0 261.880,2 0,0 0,0 0,0



2417 Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan 80.231,0 0,0 0,0 0,0 80.231,0 111.100,0 122.700,0 132.100,0

Jumlah 15.721.034,6 4.983.681,4 2.936,1 0,0 19.131.327,9 24.044.835,8 27.897.676,1 39.367.449,7

Jakarta,19 Mei 2016


NIP:

DITJEN BINA KONSTRUKSI


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional

3. Program : Program Pembinaan Konstruksi

4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Konstruksi


01 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 44.860,0

Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 3%

02 Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar 49.700,0

Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 25

03 Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 158.491,3

Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 8%

04 Meningkatnya produktivitas industri konstruksi 428.880,0

Persentase SDM konstruksi yang kompeten 12

Tingkat penggunaan teknologi inovatif 25

Tingkat utilitas produk unggulan 20

Jumlah 681.931,3




2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi 108.891,3 0,0 0,0 0,0 108.891,3 124.950,0 131.200,0 137.760,0

2436 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi 49.700,0 0,0 0,0 0,0 49.700,0 62.910,0 66.060,0 69.360,0

2437 Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 49.600,0 0,0 0,0 0,0 49.600,0 66.340,0 69.670,0 73.150,0

2438 Pembinaan Investasi Konstruksi 44.860,0 0,0 0,0 0,0 44.860,0 52.420,0 55.050,0 57.800,0

2439 Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi 50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0 84.690,0 88.920,0 93.370,0

5590 Kerjasama dan Pemberdayaan 378.084,2 0,0 95,8 0,0 378.180,0 752.640,0 954.270,0 1.156.000,0

Jumlah 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3. Program : Program Pengembangan Perumahan

4. Unit Organisasi : Ditjen Penyediaan Perumahan


01 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni 7.780.259,2

Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektifmenghuni

2.98

Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni 11.89

Jumlah 7.780.259,2




5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan 220.629,2 0,0 0,0 0,0 220.629,2 223.750,0 239.440,0 230.970,0

5579 Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 188.240,0 0,0 0,0 0,0 188.240,0 194.400,0 216.045,9 227.545,8

5580 Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 376.880,0 0,0 0,0 0,0 376.880,0 388.800,0 403.300,0 417.800,0

5581 Pemberdayaan Perumahan Swadaya 2.729.460,0 0,0 0,0 0,0 2.729.460,0 3.018.862,0 2.425.726,5 1.196.622,5

5582 Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara 1.083.430,0 0,0 0,0 0,0 1.083.430,0 1.034.942,5 620.212,5 624.477,5

5583 Penyediaan Rumah Susun 3.181.620,0 0,0 0,0 0,0 3.181.620,0 3.658.863,0 2.036.809,0 1.147.301,0

Jumlah 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8

Jakarta,19 Mei 2016


DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN


TAHUN ANGGARAN 2016


2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

4. Unit Organisasi : Ditjen Pembiayaan Perumahan


01 Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuanfasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

581.850,0

Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untukrumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah

3.81

Jumlah 581.850,0




5315 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 81.183,3 0,0 0,0 0,0 81.183,3 81.183,3 81.183,3 81.183,3

5316 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi KinerjaPembiayaan Perumahan

14.121,3 0,0 0,0 0,0 14.121,3 16.346,2 17.799,3 19.326,8

5317 Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 233.945,5 0,0 0,0 0,0 233.945,5 632.559,2 696.987,1 410.629,3

5318 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 12.935,9 0,0 0,0 0,0 12.935,9 14.182,6 15.551,2 17.053,7

5319 Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan 12.875,0 0,0 0,0 0,0 12.875,0 15.229,6 18.275,6 21.842,9

5320 Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 17.939,0 0,0 0,0 0,0 17.939,0 19.571,8 21.429,3 22.215,4

5321 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan 0,0 0,0 208.850,0 0,0 208.850,0 225.638,3 239.176,7 253.527,3

Jumlah 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7

Jakarta,19 Mei 2016


RENJA K/L TAHUN 2016FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1....

Documents

Transcript of RENJA K/L TAHUN 2016FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1....