(RENJA) 2016.pdfNOMOR 893/381/Sekret TENTANG ... berkeadilan dan berkelanjutan guna ... 5....

RENCANA KERJA

(RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

2016

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

B A P P E D A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KomplekPerkantoranJajawayTelp. (0266) 434085 – 434086 Palabuhanratu – Sukabumi Homepage : http:/www.bappeda-Sukabumi.go.id

Email :info@bappeda - Sukabumi.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR 893/381/Sekret

TENTANG

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, dan dalam rangka

mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif,

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna

terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik,

dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana

Kerja (Renja) BAPPEDA yang disusun setiap tahun, dan

merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Bappeda;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negar Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan

dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);

11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Sukabumi Tahun 2017;

12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TENTANG RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja BAPPEDA merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016.

KETIGA : Renja BAPPEDA Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh BAPPEDA dalam satu tahun anggaran.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renja BAPPEDA Tahun 2016 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bapedda

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah

pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu pada tanggal : Januari 2016

Kepala,

H. Dody A. Somantri, SH, M.Si. NIP. 195911011986031005

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016

Halaman - ii

Kata Pengantar ........................................................................................... i

Daftar Isi ...................................................................................................... ii

Bab. I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang ......................................................................... I-1

1.2. Landasan Hukum .................................................................... I-1

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... I-3

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. I-3

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Bappeda........................................................ II-5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ........................................ II-6

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda . II-14

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... II-15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... II-22

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................... III-23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda ....................................... III-24

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016 ......................................... III-25

Bab. IV Penutup ........................................................................................ IV-30

Daftar Isi


Halaman - i

KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dimana SKPD wajib menyusun Renja yang merupakan

turunan dari Renstra sebagai penjabaran atas rancangan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sukabumi adalah dokumen penting

yang merupakan penjabaran Renstra Bappeda dengan mengacu pada RKPD

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) harus disusun dan

ditetapkan sebagai suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan

Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan gambaran

tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan

tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam setiap

tahunnya.

Kiranya dengan tersusunnya Renja ini dapat memberikan kontribusi dalam

pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan

kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,

daya saing dan pelayanan publik.

Sukabumi, Mei 2015 Kepala,



Halaman I- 1

BAB IBAB IBAB IBAB I.... PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk

mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar

fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d)

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan

sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai

kelima tujuan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

harus menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1

(satu) tahun yang merupakan penjabaran Renstra Bappeda yang mengacu pada

RKPD. Renja Bappeda memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang

akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk menjawab

pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target

capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan

pelayanan Bappeda sesuai Tupoksinya. Renja Bappeda mengakomodasikan hasil

Musrenbang RKPD dan Forum SKPD

Naskah Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja

Bappeda) ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana

kerja tahunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang


Halaman I- 2

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);

11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2017;

12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017.


Halaman I- 3

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda ini antara lain adalah:

Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program

dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk

menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan,

target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan

pelayanan Bappeda sesuai Tupoksinya.

Tujuan : A. Mewujudkan konsistensi perencanaan tahunan teknis Bappeda dengan

arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana

dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;

B. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur,

baik dalam bentuk LAKIP Bappeda maupun sebagai bahan masukan

dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda





BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bapedda

3.3. Program dan Kegiatan


Halaman I- 4

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.


Halaman | II-5

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II....EVALUASI PELAKSANAANEVALUASI PELAKSANAANEVALUASI PELAKSANAANEVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENJA RENJA RENJA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA TAHUN LALUTAHUN LALUTAHUN LALUTAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Laludan Capaian Renstra Bappeda

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BAPPEDA berdasarkan

sasaran/target Renstra BAPPEDA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BAPPEDA.Kinerja pelayanan BAPPEDA

disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015

NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Bappeda

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke- (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten

Sukabumi 2005-2025

Tersedianya

RPJP Daerah

- - 1 - -

- - 1 - -

- - 100 - -

2

Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2005-2010

RPJM Daerah

1 - - 1 -

1 - - 1 - 100 - - 100 -

3

Penyusunan Perda RTRW

Kabupaten Sukabumi dan

Revisi Perda RTRW

Kabupaten SUkabumi

RTRW 1 1 1 1 - - - - 100 - - - -

4 Penyusunan Dokumen

RKPD

RKPD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

5

Penyusunan KUA dan

PPAS dan KUA /PPAS

Perubahan

KUA / PPAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

6 Pelaksanaan Kegiatan

Musrenbang Kabupaten

Musrenbang

dan Forum

SKPD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

7

Penyusunan Dokumen

Monitoring ,

Pengendalian dan

Evaluasi

Monitoring,

Pengendalian

& Evaluasi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

8 Penyusunan Dokumen

Lakip Daerah

LAKIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

9

Penyusunan Dokumen

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala Daerah

LKPJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

10

Penyusunan Dokumen

KSDA, Indikator Makro

Sosial dan Ekonomi

Data dasar

perencanaan

(KSDA, Data

5ocial-

ekonomi)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100


Halaman | II-6

NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Bappeda

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke- (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

11

Penyusunan Dokunen

Instrrumen Perencanaan

Pembangunan

Instrumen

perencanaan

pembangunan

- 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 100 100 100 100

12

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Bidang

(Bidang Fisik, Ekonomi

dan Sosial Budaya)

Penelitian

substantive

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

13

Kegiatan

Pendampingan/Assistensi

program dan kegiatan

substantive untuk Bidang

Fisik, Ekonomi dan Sosial

Budaya

Pendampingan

program/

kegiatan

substantive

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100


Sesuai tupoksi Bappeda melaksanakan salah satu Program RPJMD

yaitu:Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

yangbertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pengendalian pembangunan pada semua tingkatan secara berjenjang. Sasaran

program adalah meningkatnya kualitas perencanan dan pengendalian

pembangunan daerah, yang ditunjukkan dengan :

1. Meningkatnya kualitas perencanan dan pengendalian pembangunan daerah;

2. Tersusunnya dokumen perencanaan; 3. Terlaksananya penjaringan aspirasi dan koordinasi perencanaan

pembangunan; 4. Tersusunnya dokumen laporan kinerja ; 5. Tersusunnya data, indikator, dan instrumen perencanaan; 6. Terlaksananya kegiatan penelitian dan 7. Terlaksananya pendampingan program/ kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2016

melaksanakan 3 program dan 46 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja

Langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.679.756.100,- terealisasi sebesar

Rp 6.218.565.933,- atau 93,10%. Sedangkan jika dilihat dari capaian

programnya,keberhasilan pelaksanaan program ini pada tahun 2016 ditunjukkan

dengan tercapainya target seperti terlihat pada tabel berikut :


Halaman | II-7

Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA sampai dengan Tahun Berjalan (2016)

NO PROGRAM UTAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM DAN KELUARAN

KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET

PROGRAM

/KEGIATAN

RENJA

TAHUN

2017

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN 2017 CATATAN

TARGET REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 =9/8 11

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat pemenuhan kebutuhan

dasar operasional SKPD

12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan Gedung IT Centre Tingkat pemenuhan kebutuhan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana

kerja sesuai standar daerah

1 Unit 0 0 1 Unit 1 unit 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Tingkat pemenuhan kebutuhan dan



23 Unit 23 Unit 100 23 Unit 23 Unit 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Studio dan Komunikasi

Tingkat pemenuhan kebutuhan dan




Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor




1 Unit 1 Unit 100 1 paket 1 paket 100


Kendaraan Dinas/Operasional




12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100


Komputer






Perlengkapan Gedung Kantor




1 buah 1 buah 100 1 buah 1 buah 100

Penataan Halaman Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan dan


1 paket 1 paket 100 0 0

100 Numenklatur

kegiatan baru


Halaman | II-8


PROGRAM/KEGIATAN



KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET

PROGRAM

/KEGIATAN

RENJA

TAHUN

2017

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN 2017 CATATAN

TARGET REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 =9/8 11


Penataan dan Pengamanan

Arsip




500 box 500 box 100 0 0

0

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor




1 paket 1 paket 100 15jenis 15jenis 100

ProgramPeningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

Tingkat disiplin aparatur 52 stel 52 stel 100 52 stel 52 stel 100

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur

11 orang 11 orang 100 6 orang 6 orang 100

Peningkatan Kapasitas

Perencana Pembangunan


Aparatur

1 kali 1 kali 100 0 0

0

Sosialisasi Peraturan Perundang

undangan


Aparatur

2 UU/ 48

orang

2 UU/ 48

orang

100 2 UU/ 49

orang

2 UU/ 49

orang

100

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Keuangan

Pelaporan capaian kinerja tepat

waktu

3 dok 3 dok 100 3 dok 3 dok 100

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Kinerja


waktu

2 dok 2 dok 100 1 dok 1 dok 100

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD


waktu

4 dok 5 dok 100 4 dok 4 dok 100

Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan capaian kinerja tepat

waktu

1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100


Halaman | II-9


PROGRAM/KEGIATAN



KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET

PROGRAM

/KEGIATAN

RENJA

TAHUN

2017

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN 2017 CATATAN

TARGET REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 =9/8 11

Program Kerjasama

Antar Daerah

Sinergitas Kerjasama

Pembangunan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Daerah 4 dok

laporan

4 dok

laporan

100 4 dok

laporan

4 dok

laporan

100

Sinergitas Tanggungjawab Sosial

Perusahaan Kemitraan dan Bina

Lingkungan


Evaluasi Pembangunan Daerah 2 dok

laporan

2 dok

laporan

100 2 dok

laporan

2 dok

laporan

100

Program

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Akselerasi PAUD Holistik dan

Integratif Kabupaten Sukabumi


Evaluasi Pembangunan Daerah

1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100

Bimbingan Teknis Peningkatan

Kapasitas Pelaksana P3K



1 kali

47 Kec

1 kali

47 Kec

100 1 kali 47

Kec

1 kali

47 Kec

100

Sinergitas Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Sukabumi



4 kali

rakor

4 kali rakor 100 4 kali rakor 4 kali rakor 100

Jaringan Penelitian Bidang

Pendidikan (JARLIT)



4 dok 4 dok 100 4 dok 4 dok 100

Kajian Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Sukabumi



10 dok 10 dok 100 0 0 0

Kajian Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Kegiatan Penyusunan Indikator

Pembangunan Wilayah

Kabupaten Sukabumi Tahun

2016 (18 Kecamatan)



1 paket 1 paket 100 0 0 0

Pelestarian Budaya di

Kabupaten Sukabumi



1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100 Numenklatur

kegiatan baru


Halaman | II-10


PROGRAM/KEGIATAN



KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET

PROGRAM

/KEGIATAN

RENJA

TAHUN

2017

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN 2017 CATATAN

TARGET REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 =9/8 11

Pemeliharaan dan

Pengembangan SIM

Perencanaan Pembangunan




Pemeliharaan SIM Monev dan

SIM Satu Data Kab. Sukabumi



2 SIM 2 SIM 100 2 SIM 2 SIM 100 Numenklatur

kegiatan baru

Sinergitas Program Pusat

Lingkup Bidang Fisik



P2KP 58

Desa/

Kel. 21

Desa dan

4 DI

P2KP 58

Desa/ Kel.

21 Desa

dan 4 DI

100 P2KP 58

Desa/ Kel. 21

Desa dan 4

DI

P2KP 58

Desa/ Kel.

21 Desa

dan 4 DI

100

Penelitian Dokumen RKA 2017

dan RKA Perubahan 2016



2 dok 2 dok 100 0 0 0

Penyediaan Buku Indikator

Makro Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Penyusunan Dokumen

Pengembangan Potensi

Ekonomi Kabupaten Sukabumi

Berbasis AEZ



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Penyusunan RPJMD Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016-2020



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Penyusunan Actionplan RPJMD

2016-2020 Sub Bidang Ekonomi

Primer



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Penyusunan Actionplan RPJMD

2016-2020 Sub Bidang Ekonomi

Sekunder



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Penyusunan Dokumen KUA-

PPAS 2017 dan KUA-PPAS



2 dok 2 dok 100 0 0 0


Halaman | II-11


PROGRAM/KEGIATAN



KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET

PROGRAM

/KEGIATAN

RENJA

TAHUN

2017

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN 2017 CATATAN

TARGET REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 =9/8 11

Perubahan 2016

Penyusunan LAKIP Kabupaten

Sukabumi Tahun 2015 dan

TAPKIN Kabupaten Sukabumi

tahun 2016



2 dok 2 dok 100 0 0 0

Penyusunan Laporan Evaluasi

Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016



4 dok

4

triwulan

4 dok 4

triwulan

100 4 dok 4

triwulan

4 dok 4

triwulan

100

Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dan Pelaksanaan

Dana Alokasi Khusus Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016



4 dok

4

triwulan

4 dok 4

triwulan

100 4 dok 4

triwulan

4 dok 4

triwulan

100

Penyusunan LKPJ Bupati

Sukabumi Tahun 2015



2 buku 2 buku 100 0 0 0

Penyusunan Rancangan Awal

RKPD Tahun 2018



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Penyusunan RKPD Perubahan

Tahun 2016



1 dok 1 dok 100 0 0 0

Penyusunan RKPD Tahun 2017 Jumlah Dokumen Perencanaan dan


1 dok 1 dok 100 0 0 0 Numenklatur

kegiatan baru

Sinergitas dan Bimbingan Teknis

Perencanaan Pembangunan

Kecamatan



47 Kec 47 Kec 100 47 Kec 47 Kec 100

Sinergitas dan Bimtek

Perencanaan Program Bidang

Fisik




Sinergitas Forum SKPD dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan 4 4 tematik 1 100 1 kali 1 kali 100


Halaman | II-12


PROGRAM/KEGIATAN



KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET

PROGRAM

/KEGIATAN

RENJA

TAHUN

2017

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN 2017 CATATAN

TARGET REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 =9/8 11

Musrenbang RKPD Evaluasi Pembangunan Daerah tematik

1 kali

kali

Sinergitas Komda Lansia

Kabupaten Sukabumi

Jumlah Fasilitasi Program

Pembangunan


Sinergitas Koordinasi Kabupaten

Sukabumi Sehat


Pembangunan

1 kali 1 kali 100 0 0 0

Sinergitas Musrenbang

Kecamatan



47 Kec 47 Kec 100 1 dok, 47 kec 1 dok, 47

kec

100

Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan





Pembangunan Bidang

Pendidikan dan kebudayaan



4

triwulan

4 triwulan 100 0 0 0


Pembangunan Bidang Sosial dan

Kesehatan



4

triwulan

4 triwulan 100 4 triwulan 4 triwulan 100 Numenklatur

kegiatan baru

Sinergitas Satu Data Kabupaten

Sukabumi 2016


Pembangunan

40 SKPD

47 Kec

40 SKPD 47

Kec

100 37 SKPD 47

Kec

37 SKPD 47

Kec

100

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Sektor Dunia

Usaha, Industri, Koperasi,

Perdagangan dan Pariwisata



1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok

100


Pembangunan Sektor Pertanian,

Peternakan, Perkebunan,

Perikanan



1 dok 1 dok 100 4 kali 4 kali 100

Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja Jumlah Dokumen Perencanaan dan 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100 Numenklatur


Halaman | II-13


PROGRAM/KEGIATAN



KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET

PROGRAM

/KEGIATAN

RENJA

TAHUN

2017

PERKIRAAN REALISASI

CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN 2017 CATATAN

TARGET REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

REALISASI

TINGKAT

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 =9/8 11

dan Renstra SKPD Evaluasi Pembangunan Daerah kegitan baru

Virtual IGD (Integrated

Government Development)



1 dok 0 0 0 0 0

WISMP (Hibah/Loan) Jumlah Fasilitasi Program

Pembangunan

4 DI 4 DI 100 4 DI 4 DI 100

Program Penataan

Ruang Dan Lahan

Penyusunan Materi Teknis

Revisi RTRW


Evaluasi Pembangunan Daerah 1 dok 1 dok 100 0 0 0

Sinergitas BKPRD Pokja

Perencanaan Tata Ruang


Evaluasi Pembangunan Daerah 2 lap 2 lap 100 2 lap 2 lap 100

Updating Peta Revisi RTRW Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Daerah 1 dok 1 dok 100 0 0 0


Halaman | II-14


Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu

menjalankan peran dan tupoksinyaditengah dinamika pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten

Sukabumiharus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor

kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.

2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.

3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam

penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman

tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik. 2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan

dengan peraturan keuangan. 3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.


Halaman | II-15


Tabel 2.4. Perbandingan Rancangan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Di Bappeda TA 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017

Rancangan Awal RKPD Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun

2017

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

(dlm ribu)

Sumber

Dana

Catatan

Penting Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

(dlm ribu)

1 2 3 4 5 8 11 14


Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 %


Perkantoran

Petugas jasa kebersihan dan pramubakti, jasa pelayanan

komunikasi, internet, air dan listrik, penyediaan alat tulis

kantor (72 jenis) dan barang cetakan (19 jenis),

penyediaan peralatan kebersihan dan alat kebersihan (35

jenis), penyediaan peralatan listrik dan elektronik (11

jenis), penyediaan media cetak (360 eks), penyediaan

event organizer pelaksanaan pameran pembangunan (1

paket), penyediaan jasa makan minum dan snack tamu

(400 dus), penyediaan jasa perjalanan dinas (3 jenis

perjalanan dinas) honorarium perangkat kegiatan dan

pengelola web (12 bulan)

Bappeda 12 bulan 821,428 APBD 12 bulan 950,000

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur

Pembangunan Gedung IT

Centre

Jumlah gedung yang dibangun 1 unit 1,000,000 APBD 1 unit 1,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala AC

Volume pemeliharaan periodik AC (23 unit) 12 bulan 6,450 APBD 12 bulan 15,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat Studio

dan Komunikasi

Volume pemeliharaan alat studio (1 paket) 12 bulan

3,250 APBD 12 bulan

5,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Volume pemeliharaan gedung kantor (3 gedung) 12 bulan 15,000 APBD 12 bulan 75,000


Halaman | II-16

Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

kendaraan dinas operasional yang terpelihara, surat-

surat kendaraan yang diadministrasikan, jumlah bbm

yang dibutuhkan

12 bulan 305,700 12 bulan 350,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Komputer

Maintenace komputer/ laptop yang (20 unit) 12 bulan 25,500 12 bulan 30,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (6 buah) 12 bulan 2,400 12 bulan 3,000

Penataan Halaman

Kantor

Volume penataan taman kantor (1 paket) 12 bulan 50,000 12 bulan 100,000

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 jenis 350,000 20 jenis 500,000

Pengadaan Kendaraan

Dinas

Pengadaan kendaraan dinas roda empat 1 unit 230,000 1 unit 250,000

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas 52 stel 45,600 52 stel 50,000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, majelis

taklim aparatur

6 orang, 52

orang

44,887 6 orang, 52

orang

60,000

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan 2 UU/40

orang

62,000 2 UU/40 orang 30,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja


Halaman | II-17

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Keuangan

Tersedianya dokumen perencanaan pelaksanaan

anggaran

1 dok 34,140 1 dok 40,000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Kinerja

Tersedianya dokumen perencanaan kinerja 1 dok 28,210 1 dok 40,000

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya dokumen pelaporan kinerja, fisik dan

realisasi keuangan dalam 1 tahun

4 dok 72,439 4 dok 85,000

Penyusunan Laporan

Keuangan

Tersedianya dokumen pelaporan realisasi keuangan

dalam 1 tahun

1 dok 38,280 1 dok 50,000

46. Program Kerjasama

Antar Daerah

Sinergitas Kerjasama

Pembangunan

Partisipasi aktif Kabupaten Sukabumi dalam

keanggotaan Citynet, Workshop KKN Tematik, FGD

Alternatif Pembiayaan Pembangunan, Workshop

Penentuan Prioritas Alternatif Pembiayaan

Pembangunan, Diseminasi Hasil Penentuan Prioritas

Alternatif Pembiayaan Pembangunan

3 lap. Keg., 1

kali, 1 kali, 1

kali, 1 kali

97,500 3 lap. Keg., 1

kali, 1 kali, 1

kali, 1 kali

100,000

Sinergitas

Tanggungjawab Sosial

Perusahaan Kemitraan

dan Bina Lingkungan

Sinerginya program TJSPKBL perusahaan dengan

program pembangunan daerah

5 kali rapat 130,000 5 kali rapat 130,000

47. Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

Akselerasi PAUD Holistik

dan Integratif Kabupaten

Sukabumi

Workshop Evaluasi PAUD Holistik Integratif dan FGD

Bidang Pendidikan

47 Kec (7 wil) 107,895 47 Kec (7 wil) 100,000

Bimbingan Teknis

Peningkatan Kapasitas

Pelaksana P3K

Bimtek Pengelolaan P3K untuk Kelompok Masyarakat

Pengelola Program P3K

47 Kec 141,970 47 Kec 150,000

Jaringan Penelitian

Bidang Pendidikan

(JARLIT)

Dokumen Penelitian Bidang Pendidikan 1 dok 97,500 1 dok 100,000


Halaman | II-18

Kajian Pelayanan

Kesehatan Kabupaten

Sukabumi

Dokumen Kajian pelayanan kesehatan Kabupaten

Sukabumi

1 dok 150,000 1 dok 150,000

Pelestarian Budaya di

Kabupaten Sukabumi

Diseminasi dan FGD/ Rembuk Identifikasi Budaya di

Kabupaten Sukabumi

1 dok 175,000 1 dok 175,000

Pemeliharaan dan

Pengembangan SIM

Perencanaan

Pembangunan

Updating dan Upgrading RKPD Online 1 kali 134,555 1 kali 200,000

Penyusunan Dokumen

Pengembangan Potensi

Ekonomi Kabupaten

Sukabumi Berbasis AEZ

Data kondisi tanah dan Data potensi pengembangan

komoditi

2 dok 120,000 2 dok 120,000

Penyusunan Laporan

Evaluasi Hasil RKPD

Kabupaten Sukabumi

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi 1 dok 120,940 1 dok 125,000

Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dan

Pelaksanaan Dana

Alokasi Khusus

Kabupaten Sukabumi

Buku laporan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi

Khusus Kabupaten Sukabumi

2 dok 33,910 2 dok 35,000

Penyusunan LKPJ Bupati

Sukabumi

Buku LKPJ Bupati Sukabumi dan Nota Pengantar LKPJ

Bupati Sukabumi

2 dok 155,000 2 dok 155,000

Penyusunan RKPD Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan dan

Dokumen Rancangan Awal RKPD

3 dok 144,745 3 dok 190,000

Sinergitas dan Bimbingan

Teknis Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan 47 Kec 96,275 47 Kec 100,000

Sinergitas dan Bimtek

Perencanaan Program

Bidang Fisik

Dokumen Rencana Kerja OPD Lingkup Bidang Fisik,

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka

Menengah OPD Lingkup Bidang Fisik, Bimbingan Teknis

Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Diseminasi

1 dok, 1 dok,

2 keg, 4 kali,

2 kali

175,480 1 dok, 1 dok, 2

keg, 4 kali, 2

kali

175,000


Halaman | II-19

Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Monev

Kegiatan OPD Lingkup Bidang Fisik

Sinergitas Forum SKPD

dan Musrenbang RKPD

Forum Gabungan Perangkat daerah dan Musrenbang

RKPD Kabupaten Sukabumi

1 kali, 1 kali 351,270 1 kali, 1 kali 375,000

Sinergitas Komda Lansia

Kabupaten Sukabumi

Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat

Kabupaten Sukabumi

1 kali 132,540 1 kali 135,000

Sinergitas Koordinasi

Kabupaten Sukabumi

Sehat

Diseminasi Kabupaten Sukabumi Sehat, FGD Kabupaten

Sukabumi Sehat, Bimtek Kabupaten Sukabumi Sehat

4 kali, 2 kali,

1 kali

150,000 4 kali, 2 kali, 1

kali

150,000

Sinergitas Musrenbang

Kecamatan

Usulan Musrenbang Kecamatan 1 dok 69,928 1 dok 150,000


Pembangunan Bidang

Pemerintahan

Rakor Triwulanan dengan SKPD lingkup Pemerintahan

(termasuk 47 Kecamatan) dan Dokumen pelaporan dan

perencanaan kegiatan SKPD

4 kali, 1 dok 120,000

4 kali, 1 dok 120,000


Pembangunan Bidang

Pendidikan dan

kebudayaan

Diseminasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan

Laporan Triwulan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

4 kali, 4 lap

triwulan

168.355 4 kali, 4 lap

triwulan

150,000


Pembangunan Bidang

Sosial dan Kesehatan

Diseminasi Pembangunan Sosial dan Kesehatan,

Diseminasi Pembangunan Kabupaten Sukabumi Sehat,

FGD Pembangunan Sosial dan Kesehatan, FGD

Pembangunan Kabupaten Sukabumi Sehat, Bimtek

Pembangunan Kabupaten Sukabumi Sehat, Laporan

Triwulanan

4 kali, 4 kali,

2 kali, 2 kali,

2 kali, 4 lap.

triwulan

241,210 4 kali, 4 kali, 2

kali, 2 kali, 2

kali, 4 lap.

triwulan

245,000

Sinergitas Program Pusat

Lingkup Bidang Fisik

Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Pemerintah Pusat di Kabupaten Sukabumi,

58 Desa/

Kelurahan

453,242 58 Desa/

Kelurahan

450,000

Sinergitas Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten

Sukabumi

Rakor Triwulanan TKPKD, FGD TKPKD dan Laporan

Penanggulangan Kemiskinan

4 kali, 4 kali,

4 kali

129,990 4 kali, 4 kali, 4

kali

125,000


Pembangunan Sektor

Dunia Usaha, Industri,

Koperasi, Perdagangan

dan Pariwisata

Laporan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor

Dunia Usaha Industri, Koperasi, Perdagangan dan

Pariwisata, Laporan Hasil Monev Ekonomi Sektor

Sekunder, Laporan Evaluasi Dokumen RPID

1 lap, 4 lap, 4

lap

77,000 1 lap, 4 lap, 4

lap

75,000


Halaman | II-20


Pembangunan Sektor

Pertanian, Peternakan,

Perkebunan, Perikanan

Rapat Koordinasi Ekonomi Sektor Primer, Renja OPD

Lingkup Ekonomi Primer, Perencanaan Pembangunan

tanaman hias, Perencanaan Pembangunan peternakan

berbasis sapi potong, Perencanaan Pembangunan

Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap, Perencanaan

Pembangunan Desa Mandiri Pangan, Monitoring

Pelaksanaan Pembangunan Lingkup Sektor Primer

4 kali, 6 dok,

1 dok, 1 dok,

4 dok, 1 dok,

4 kali

136,500 4 kali, 6 dok, 1

dok, 1 dok, 4

dok, 1 dok, 4

kali

150,000

Rencana Aksi Daerah

Percepatan

Pembangunan Desa

berbasis Indeks Desa

membangun

FGD Penyusunan RAD Percepatan Pembangunan Desa

Berbasis Indeks Desa Membangun, Diseminasi Hasil

Penyusunan RAD Percepatan Pembangunan Desa

Berbasis Indeks Desa Membangun

2 kali, 1 kali 75,000 2 kali, 1 kali 75,000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Pertanian

Berbasis Kawasan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian

Berbasis Kawasan

1 dok 118,183 1 dok 120,000

Sinergitas dan Bimbingan

Teknis Perencanaan

Perangkat Kecamatan

Bimbingan Teknis Perencanaan Perangkat Kecamatan 1 kali 99,710 1 kali 100,000


Pembangunan Sektor

Perdagangan dan Jasa

Lainnya

Forum Perencanaan RPID (Rencana Pengembangan

Industri Daerah), Diseminasi Lingkup Sektor Sekunder,

Sosialisasi tentang Perencanaan lingkup Sektor

Sekunder, Pembinaan Perencanaan lingkup Sektor

Sekunder

1 kali, 1 kali,

1 kali, 2 kali

65,000 1 kali, 1 kali, 1

kali, 2 kali

65,000

Verifikasi Renja SKPD Verifikasi Renja dan Renstra Perangkat Daerah 1 kali, 1 kali 179,735 1 kali, 1 kali 175,000

WISMP (Hibah/Loan) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan P3A Mitra

Cai, serta terkoordiasinya WISMP di dalam program

dan kegiatan WISMP

4 DI 150,000 4 DI 150,000

Pengadaan Buku

Publikasi BPS

Buku KSDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, Buku

PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, Buku Statistik

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

1 dok, 1 dok,

1 dok

38,800 1 dok, 1 dok, 1

dok

50,000

Pengembangan dan

Pemeliharaan SIM

Monev

Terkelola dan terpeliharanya SIM Monev Kabupaten

Sukabumi, Dokumen Laporan SIM Monev

1 SIM, 4 dok

lap

64,800

1 SIM, 4 dok

lap

70,000

Pengembangan dan

Pemeliharaan SIM Satu

Data

Terkelola dan terpeliharanya SIM Satu Data Kabupaten

Sukabumi, Dokumen Laporan SIM Satu Data

1 SIM, 4 lap 64,800 1 SIM, 4 lap 65,000


Halaman | II-21

Sinergitas Satu Data

Kabupaten Sukabumi

Bimtek SIPD, Bimtek Penyusunan Updating Data Profil

Kecamatan

Perangkat

Daerah, 47

Kec

77,600 Perangkat

Daerah, 47 Kec

75,000

Review RPJMD

Kabupaten Sukabumi

2016-2021

Review dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi 0 0 1 dok 100,000


Pendanaan Pusat dan

Daerah

Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Usulan Bantuan

Keuangan Provinsi, Usulan Tugas Pembantuan

1 dok, 4 lap,

4 lap

50,000 1 dok, 4 lap, 4

lap

50,000


Pembangunan Lingkup

Urusan Penanaman

Modal, Ketenagakerjaan,

Transmigrasi dan

Pariwisata

Dokumen perencanaan lingkup penanaman modal,

perencanaan lingkup ketenagakerjaan, perencanaan

lingkup transmigrasi dan perencanaan lingkup

pariwisata

1 dok, 1 dok,

1 dok, 1 dok

100,000 1 dok, 1 dok, 1

dok, 1 dok

100,000

Penyusunan Road Map

Ekonomi Kreatif

Dokumen Road Map Ekonomi Kreatif 1 dok 50,000 1 dok 50,000

Penyusunan RAD Map

Pengendalian Inflasi (DBH

Pajak Rokok 2017)

Dokumen RADPengendalian Inflasi 1 dok 75,000 1 dok 75,000

Fasilitasi Pokja

Ketenagakerjaan Kaum

Muda (DBH Pajak ROkok

2017

Fasilitasi Pokja Ketenagakerjaaj kaum Muda 140 orang 75,000 140 orang 75,000

88. Program Penataan

Ruang dan Lahan

Sinergitas BKPRD Pokja

Perencanaan Tata Ruang

Seminar Implementasi Penataan Ruang, Diseminasi

Pokja Perencanaan Tata Ruang, Bimtek Penataan

Ruang, Laporan BKPRD, Forum Perencanaan Tata Ruang

Tematik, Forum Perencanaan Tata Ruang Kewilayahan,

Paduserasi RTRW dengan Kabupaten/Kota Perbatasan

1 keg, 2 keg,

1 keg, 2 dok,

10 kali, 5 kali,

2 kali

120,250 1 keg, 2 keg, 1

keg, 2 dok, 10

kali, 5 kali, 2

kali

200,000

Penyusunan Dokumen

Revisi RTRW

Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten

Sukabumi

1 dok 427,500 0 0


Halaman | II-22


Seperti diketahui mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, Bappeda merupakan unsur pendukung

tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Walaupun tupoksi Bappeda tidak berkaitan langsung dengan pelayanan

kepada masyarakat, namun berupayamensinergikan perencanaan partisipatif

dengan pendekatan teknokratis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga

usulan kegiatan masyarakat dapat terakomodasi di Perangkat Daerah terkait.


Halaman | III-1

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III. . . . TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Bapeda

3.1.1. Tujuan :

1. Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

3.1.2. Sasaran Jangka menengah

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Eksisti

ng

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

Konsistensi Dokumen Perencanaan

Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya displin aparatur

Tingkat Disiplin aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsistensi Dokumen Perencanaan : - Renstra

Perangkat Daerah dengan RPJMD

- Renja PD dengan RKPD

0 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dok 25 25 25 25 25 25


Halaman | III-2

Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan

Keg 7 7 8 8 9 9

Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

Tersedianya laporan keuangan dan asset Daerah yang akuntabel

Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3.4. Program dan Kegiatan

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda

dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam

Rancangan RPJMD Kabupaten sukabumi 2016-2021. Dari program tersebut,

terdapat 5 program utama dan 3 program pendukung bersifat rutin dan tidak

termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja

program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappeda dan

keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 3.1


Halaman | III-3

Tabel 3.2 Program Bappeda Tahun 2016

Program Utama Program Pendukung

1. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi

2. Program Penataan Ruang dan Lahan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Kerjasama Pembangunan 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada hakekatnya delapan program Bappeda di atas disusun berdasarkan

tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan

Bidang-bidang lingkup Bappeda pada periode lima tahun ke depan (2016-2021).

Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai

kegiatan dengan indikator output serta indikasi biaya. Rincian Rencana Program/

kegiatan untuk tahun 2016 untuk Sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup

Bappeda adalah sebagai berikut:


Halaman | III-4


Halaman | IV-30

IIIIVVVV.... PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1

(satu) tahun yang merupakan penjabaran Renstra Bappeda yang mengacu pada

RKPD. Renja Bappeda memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang

akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk menjawab

pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target

capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan

pelayanan Bappeda sesuai Tupoksinya. Renja Bappeda mengakomodasikan hasil

Musrenbang RKPD dan Forum SKPD

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja ini.

2. Pelaksanaan semua kegiatan, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Revisi atau penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan bila ada perubahan perundangan, perubahan kebijakan dan perubahan signifikan target kinerja yang harus dicapai.

4. Pendanaan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala,


Target Rp (juta)

1 3 2 4 5 6 7 8 21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

1 % 100 100 935 BAPPEDA

Pelayanan Administrasi Aset Dok 0 -

Pelayanan Administrasi Kepegawaian Org 0 -

Pelayanan Administrasi Perkantoran Bln 36 950.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan peningkatan

sarana prasarana

aparatur

1 % 100 100 773 BAPPEDA

Pembangunan Gedung IT Centre (Banprov) Unit 0 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Unit 10 15.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Unit 1 5.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Unit 1 50.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalUnit 20 370.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Unit 20 40.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

KantorUnit 2 2.000

Penataan Halaman Kantor Unit 0 -

Penataan dan Pengamanan Arsip Dus 200 75.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 10 350.000

Penataan Interior Ruangan Kepala Unit 0 -

Pengadaan Kendaraan Dinas Unit 0 -

Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat disiplin

aparatur1 % 100 BAPPEDA

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Stel 52 50.000

Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu Stel 52 50.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase

Peningkatan Kualitas

dan Kompetensi

aparatur

1 % 100 100 182 BAPPEDA

Pendidikan dan Pelatihan Formal Org 5 50.000

Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Org 2 20.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Org 40 30.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan pengelolaan

laporan Perangkat

Daerah

1 % 100 100 205 BAPPEDA

Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan Dok 1 35.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Dok 1 60.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDDok 1 80.000

Penyusunan Laporan Keuangan Dok 1 45.000

Program Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

Konsistensi Dokumen

Perencanaan :

- Renstra Perangkat

Daerah dengan

RPJMD

- Renja PD dengan

RKPD

% - 75 1.500 BAPPEDA

Pemeliharaan SIM Monev dan SIM satu Data

Kab.SukabumiDok 1 200.000

Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan

PembangunanSIM 1 150.000

Target Kinerja

Program Pengembangan Sistem Informasi dan

Teknologi Informasi

Kegiatan

Tabel 5.1

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

PD

Penanggungjawab Tahun 2016 Program Penjelasan Satuan Indikator Program

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2015)

Page 1 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx

Target Rp (juta)

1 3 2 4 5 6 7 8 21

Target Kinerja

Kegiatan PD



RPJMD (Tahun 2015)

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten

SukabumiDok 4 50.000

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Kabupaten Sukabumi

Dok 8 100.000

Verifikasi Renja SKPD kali 1 100.000

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Monev SIM -

Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Satu Data SIM -

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten

Sukabumi Tahun 2018Dok

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

Dok

Verifikasi Renja Perangkat Daerah PD


Pembangunan Daerah

Prosentase Dokumen

perencaaan dan

evaluasi

pembangunan daerah

yang tepat waktu

% 30 25 9.000 BAPPEDA

Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Wilayah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 (18 Kecamtan)Dok 1 150.000

Penyedian Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016Dok 1 100.000

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-

2020Dok 1 600.000

Penyusunan Actioplan RPJMD 2016-2020 Sub.Bid

Ekonomi PrimerDok 1 100.000

Penyusunan Actioplan RPJMD 2016-2020 Sub.Bid

Ekonomi SekunderDok 1 100.000

Penyusunan Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS

PerubahanDok 1 100.000

Penyusunan LAKIP Kab.Sukabumi Tahun 2015 dan

TAPKIN Kab.Sukabumi Tahun 2016Dok 1 100.000

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dok 1 100.000

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 Dok 1 150.000

Penyusunan RKPD Tahun 2017 Dok 1 200.000

Penelitian Dokumen RKA dan RKA Perubahan kali 2 175.000

Penyusunan Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS

Perubahandok 3 150.000

Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi dok 10 103.387

Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi dok 1 150.000

Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT) Dok 4 115.449

Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi

Kabupaten Sukabumi Berbasis AEZDok 1 1

Penyusunan RKPD Dok 4 190.000

Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD kali 2 350.000

Sinergitas Musrenbang Kecamatan Kec 47 150.000

Penetapan Kawasan Budaya Bunga dan Daun Potong Dok -

Penetapan Kawasan Agribisnis Berbasis Peternakan Dok -

Penetapan Cluster Perikanan Budidaya Dok -

Penetapan Cluster SPR Sapi Perah Dok -

Penetapan Cluster SPR Domba dan Kambing Dok -

Pemetaan Sentra Komoditas Karet Rakyat Dok -

Pemetaan Sentra Komoditas Cengkih Dok -

Pemetaan Sentra Komoditas Cabe Dok -

Pemetaan Sentra Biofarmaka Dok -

Program Pengembangan Sistem Informasi dan

Teknologi Informasi


Target Rp (juta)

1 3 2 4 5 6 7 8 21

Target Kinerja

Kegiatan PD



RPJMD (Tahun 2015)

Penetapan Kawasan SPR Unggas Lokal (Itik, Ayam Buras,

Puyuh)Dok -

Penetapan Sentra Buah-buahan Dok -

Kajian Perekonomian Daerah (Analisis Hasil Sensus

Ekonomi 2016)Dok -

Penyusunan Roadmap Inflasi Daerah Dok -

Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Industri Dok -

Peta Rencana Kawasan Pariwisata Dok -

Roadmap KUMKM Kabupaten Sukabumi Dok -

Roadmap Penanaman Modal dan Investasi Daerah

Kabupaten SukabumiDok -

Roadmap Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten SukabumiDok -

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan Perjanjian

kinerja TahunanDok -

Pengadaan Buku Publikasi BPS Dok 3 55.000

Review RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021 Dok -

Kajian Dampak Pembangunan Jalan Tol Dok -

Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Dok -

Penyusunan Revisi Perbup RTRW Dok -

Penyusunan Road Map Ekonomi Kreatif Dok

Identifikasi Potensi Pengembangan Wisata Minat

Khusus (Wisata Bahari)PD

Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Massal Dok

Pemetaan Kawasan Sentra Industri Kecil Kabupaten

SukabumiDok

Penggandaan Buku Publikasi BPS paket

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pertanian Berbasis KawasanDok

Penyusunan Road Map Pengembangan Desa Wisata paket

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Desa

Berbasis Indeks Desa MembangunDok

Review RPJMD 2016-2021 Dok

Road Map Pengembangan Ekonomi Perdesaan Dok

Sinergitas Forum Gabungan Perangkat Daerah dan

Musrenbang RKPDKali

Sinergitas Kajian dan Penelitian Bidang Perencanaan Dokumen

Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW Dok 1 250.000

Updating Peta Revisi RTRW Dok 1 400.000

Bridging System Perencanaan Dok -

Identifikasi Data Dasar Kawasan Geopark Ciletuh

PalabuhanratuDok -

Evaluasi Pembangunan Kabupaten Sukabumi ( Lomba

Photo Pembangunan)Dok -

Identifikasi Lokasi Program Peningkatan Partisipasi

Pembangunan Kecamatan (P3K) Tahun 2018Dok -

Perencanaan Pengadaan Lahan Dok -

Kajian Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Dok -


Pembangunan Daerah

Prosentase Perangkat

Daerah yang

mendapat Fasilitasi

Program

Pembangunan

% 59,52 59,52 1.500 BAPPEDA

Sinergitas Kerjasama Pembangunan Kali 1 150.000

Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Dok 1 200.000

Sinergitas Satu Data Kab.Sukabumi 2016 Kali 1 150.000

Virtual IGD (Integrated Goverment Development) Dok 1 50.000

Program Penataan Ruang dan Lahan

Program Penataan Ruang dan Lahan


Target Rp (juta)

1 3 2 4 5 6 7 8 21

Target Kinerja

Kegiatan PD



RPJMD (Tahun 2015)

Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten

SukabumiKec 47 103.904

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K Kec 47 150.000

Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi Kali 4 85.024

Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan

Pembangunan KecamatanKec 47 150.000

Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang

FisikKali 4 250.000

Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi kali 2 115.449

Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat kali 4 75.437

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahankali 1 150.000

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang

Pendidikan dan kebudayaankali 4 88.148

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

dan Kesehatankali 4 79.539

Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik kali 4 201.024

Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten SukabumiPD 37 150.000

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia

Usaha, Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisatakali 1 150.000

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor

Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanankali 1 150.000

WISMP (Hibah/Loan) DI 4 150.000

Sinergitas Kerjasama Pembangunan Kali

Sinergitas Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kemitraan

dan Bina LingkunganPerusahaan

Rakor Pengembangan Kegiatan Sosial Kali -

Sinkronisasi Perencanaan Pendanaan Pusat dan Daerah Dok

Sinergitas Satu Data Kab.Sukabumi 2017 Kali

Fasilitasi Pokja Ketenagakerjaan Kaum Muda PD

Kerjasama Pembangunan Daerah Perbatasan Jawa

Barat dan Banten (Banprov)Dok

Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K Kec

Pro Poor Budgeting and Monitoring (Banprov) Org

Sinergi Pengelolaan CSR Jawa Barat (Banprov) Perusahaan

Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang PD

Sinergitas Pembangunan dan Pengembangan Sosial,

Kesehatan dan KependudukanPD

Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan OlahragaDokumen

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan

Penunjang PemerintahanPD

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

(Banprov)Orang

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia

Usaha, Industri, Koperasi, dan PerdaganganDokumen

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor

Perdagangan dan Jasa LainnyaDokumen

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian,

Perkebunan, Perikanan dan Lingkungan HidupKali

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Urusan

Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan

Pariwisata

Dokumen

Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan WilayahPD


Target Rp (juta)

1 3 2 4 5 6 7 8 21

Target Kinerja

Kegiatan PD



RPJMD (Tahun 2015)

Sinergitas Perencanaan Program Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan WilayahDok

Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 PD

Sinkronisasi Perencanaan Pendanaan Pusat dan Daerah Dokumen

Virtual Musrenbang Kali

Program Penataan Ruang dan Lahan Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang Kali 4 200.000


Target

Penyusunan Dokumen Perencanaan KeuanganMeningkatnya efisiensi

dan efektifitas birokrasiCakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah 1 Dok

Penyusunan Dokumen Perencanaan KinerjaMeningkatnya efisiensi


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya efisiensi


Penyusunan Laporan KeuanganMeningkatnya efisiensi


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 S.D 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Data Awal

URUSAN WAJIB

Tahun 2016

Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

35.000 1 Dok 40.000 4 dok 40.000 4 dok 40.000 4 dok 40.000 4 dok 40.000




RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 S.D 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2021Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Tahun 2016

Target Rp (000)

18 Dok 235.000

6 Dok 385.000

18 Dok 480.000

10 Dok 295.000

Kondisi Akhir

(RENJA) 2016.pdfNOMOR 893/381/Sekret TENTANG ... berkeadilan dan berkelanjutan guna ... 5....

Documents

Transcript of (RENJA) 2016.pdfNOMOR 893/381/Sekret TENTANG ... berkeadilan dan berkelanjutan guna ... 5....