RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN...

RENCANASTRATEGISTAHUN2016-2021

DOLOKSANGGUL2017

DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANGHASUNDUTAN


DOLOKSANGGUL2017



DOLOKSANGGUL2017


i

5KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(Dinas PUPR) Tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini

secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahunan.

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak

terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan

penyusunan dokumen RPJMD untuk 5 tahun kedepan. Rancangan akhir Renstra SKPD

disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah (Perda).

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap

tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan

tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan

profesionalisme.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

JHONSON, ST.,M.Si.PEMBINA UTAMA MUDANIP. 19650506 198503 1 004

DINAS PUPR KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN2018

RENCANA STRATEGIS 2016-2021 P a g e |1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang

merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) sesuai tugas dan fungsi SKPD sebagai Dokumen

Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra-SKPD disusun untuk

mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan pada setiap organisasi pemerintahan

sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dokumen Renstra SKPD

memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan

kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber

pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) merupakan

pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR untuk

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian kewenangan

desentralisasi di Bidang ke-PUPR-an. Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah implementasi dari RPJMD Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang Daerah di bidang

PUPR.

Dalam penyusunan Renstra Dinas PUPR, telah mempertimbangkan potensi dan

kendala dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi ke-PUPR-an, termasuk berbagai

isu strategis yang terkait dengan proses pengaturan, pembinaan dan pengawasan

(Turbinwas) pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an.

Selain itu, seiring dengan semangat reformasi birokrasi maka dalam merancang

program dan kegiatan dirasa sangat perlu untuk lebih memfokuskan program dan



kegiatan yang memiliki output dan outcome yang jelas. Penghematan pemakaian

sumber dana dan sumber daya sangat diperlukan, sehingga program dan kegiatan

yang dilaksanakan nyata mendukung kesejahteraan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-

2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

21);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

571;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 54).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN1.3.1 MAKSUD

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas PUPR ini adalah mewujudkan

dokumen perencanaan Dinas PUPR untuk periode 5 (lima) tahun sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021, sebagai

pedoman penyusunan rencana kerja tahunan Dinas PUPR.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Humbang

Hasundutan dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-

perubahan serta perkembangan guna pencapaian tujuan;



2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai program kegiatan yang

dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR

Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas PUPR dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an;

4. Merupakan penjabaran Visi dan Misi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016-2021 telah disusun dan disesuaikan dengan

RPJM Propinsi maupun RPJM Nasional;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai

tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur;

6. Memudahkan seluruh aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan

Dinas PUPR dalam rentang waktu lima tahunan;

7. Mewujudkan panduan bagi Dinas PUPR dalam menyusun Rencana Kerja

Tahunan Dinas PUPR.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan secara garis

besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PUPR

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR

2.2 SUMBER DAYA DINAS PUPR

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PUPR

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN DINAS PUPR

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PUPR3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PUPR

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN4.1TUJUAN

4.2SASARAN JANGKA MENENGAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

2.1 TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PUPR

1. Dinas PUPR melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Dinas PUPR menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas PUPR;

b. pelaksanaan DPA Dinas PUPR;

c. perumusan kebijakan di Dinas PUPR;

d. pelaksanaan kebijakan di Dinas PUPR;

e. penyusunan kebutuhan pembangunan, pemeliharaan, dan

pengembangan jalan, jembatan, irigasi, dan penataan ruang, penerangan

dan pertamananyang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

f. penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan:

jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang, penerangan dan pertamanan

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

g. pengamanan drainase, bahu jalan dan jembatan;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan jalan,

jembatan, drainase, bahu jalan, irigasi, bangunan gedung dan penataan

ruang, penerangan dan pertamanan yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah;

i. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pengamanan dan kelaikan jalan,

jembatan, irigasi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan propinsi

dan dan nasional;

j. pemberian dukungan teknis bidang PUPR kepada SKPD, dunia usaha

dan masyarakat;

k. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi tugas bantuan/dekonsentrasi;

l. pengumpulan bahan dan penyusunan peraturan tentang rencana tata

ruang RTRW dan RDTR;

m. pengawasan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang;



n. Evaluasi peraturan perundangan tentang RTRW dan RDTR;

o. pelaksanaan proses pemberian izin pemanfaatan ruang;

p. pengelolaan kepegawaian Dinas PUPR;

q. pengelolaan keuangan Dinas PUPR;

r. pengelolaan ketatausahaan Dinas PUPR;

s. pengelolaan perlengkapan Dinas PUPR;

t. pengelolaan dokumen dan arsip DinasPUPR;

u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya;

v. pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Dinas PUPR.

2.1.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PUPR

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;2. Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Bidang Bina Marga, terdiri dari:

a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;

c. Seksi Peralatan, Pengujian dan Laboratorium.

4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:

a. Seksi Pembangunan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa;

b. Seksi Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa;

c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase, Pengelolaan Air

Limbah dan Persampahan.

5. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Seksi Penataan Ruang;

b. Seksi Perkotaan dan Pedesaan.



2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PUPR

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas PUPR mempunyai tugas:

1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas PUPR;

2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang

dan UPT serta kelompok jabatan fungsional;

3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan

kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan

pihak ketiga lainnyadalam rangka memperlancar pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas PUPR;

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait; dan

5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas PUPR.

B. Sekretariat1. Sekretariat merupakan unit kerja Dinas PUPR sebagai unsur staf

dalam pelaksanaan administrasi Dinas yang dipimpin oleh

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

PUPR.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR

sesuai lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan DPA Dinas PUPR;

c. pengordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan

DPA Dinas PUPR;

d. pengoordinasian penyusunan kebijakan, Renja, program,

kegiatan, dan anggaran Dinas PUPR;



e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas PUPR;

f. pengelolaan kepegawaian Dinas PUPR;

g. pengelolaan keuangan Dinas PUPR;

h. pengelolaan ketatausahaan Dinas PUPR;

i. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas PUPR;

j. pengelolaan perlengkapan Dinas PUPR;

k. pengelolaan dokumen dan arsip Dinas PUPR;

l. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil

pemeriksaan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan

pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan,

perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan

dokumentasi Dinas PUPR yang dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Dinas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,

perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas

PUPR;

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun bahan Renstra, Renja dan RKA dan DPA

Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) melaksanakan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup

tugasnya;

3) melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan,

pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat

masuk surat keluar Dinas PUPR;



4) melaksanakan penerimaan, taklik, proses

penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan,

distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas

PUPR;

5) melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan,

ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan

kantor Dinas PUPR;

6) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas

PUPR;

7) menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan

kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas

PUPR;

8) memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan

kantor/kerja Dinas PUPR;

9) melaksanakan penerimaan, penyimpanan,

pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan

perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas PUPR;

10) memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan

kantor/kerja Dinas PUPR;

11) menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan

kebutuhan ASN Dinas PUPR;

12) melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas

PUPR;

13) melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas PUPR;

14) memproses pendayagunaan ASN Dinas PUPR;

15) mengurus pengembangan karier ASN Dinas PUPR;

16) mengurus kesejahteraan ASN Dinas PUPR;

17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas PUPR;

dan

18) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.



2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan

pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan

perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin

oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta

pengolahan keuangan Dinas PUPR.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Subbagian

Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1) menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA

Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) melaksanakan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup

tugasnya;

3) menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan

DPA Dinas PUPR;

4) mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA

Dinas PUPR;

5) melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas PUPR;

6) menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan

bahan LKPJ Dinas PUPR;

7) menyusun anggaran kas Dinas PUPR;

8) memproses pegajuan SPD dan SPM Dinas PUPR;

9) mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat

permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana

Dinas PUPR;

10)menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas

PUPR;

11)mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas PUPR;



12)menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas

PUPR;

13)memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Dinas

PUPR;

14)melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD

dari sektor Dinas PUPR;

15)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugasnya;

16)melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

C. Bidang Bina Marga

1. Bidang Bina Marga merupakan unit kerja Dinas PUPR sebagai unsur

dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan

pengamanan jalan, jembatan, peralatan, dan laboratorium, dipimpin

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan,

pemanfaatan, dan pengamanan jalan, jembatan dan peralatan,

pengujian dan laboratorium.


Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:


sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyusunan kebijakan jalan, jembatan, dan peralatan, pengujian dan

laboratorium;

d. pelaksanaan kebijakan jalan, jembatan, dan peralatan, pengujian

dan laboratorium;

e. penyusunan rencana kebutuhan pembangunan, pemeliharaan,

peningkatan jalan, jembatan dan peralatan, pengujian dan

laboratorium;



f. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam perencanaan

pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;

g. penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan

perawatan jalan dan jembatan;

h. pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan,

pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan;

i. penilaian tingkat pencapaian kegiatan pembangunan, pemeliharaan

dan perawatan jalan dan jembatan;

j. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan

dan kelaikan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan

kabupaten;

k. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan

dan kelaikan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan propinsi

dan nasional;

l. penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan

peningkatan jalan dan jembatan;

m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait atas

pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan

pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;

n. penyusunan rencana tindak lanjut pembangunan, pemeliharaan dan

peningkatan jalan dan jembatan berdasarkan hasil analisa dan

evaluasi;

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinya;

p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang

Bina Marga.

3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan merupakan satuan

pelaksana Bidang Bina Marga dalam pelaksanaan kegiataan

pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan yang dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.



b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan

Jalan.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR sesuai

dengan lingkup tugasnya;

2) melaksanakan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;

3) menyusun rencana kebutuhan pembangunan, pemeliharaan dan

peningkatan jalan;

4) menyusun petunjuk teknis dan pembinaan dalam perencanaan

pembangunan serta pemeliharaan jalan;

5) menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan

jalan;

6) mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan,

pemeliharaan dan perawatan jalan;

7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan

kelaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;

8) melaksanakan monitoring, mengendalikan dan evaluasi ketersediaan

dan kelaikan jalan yang menjadi kewenangan propinsi dan nasional;

9) menyusun petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan

peningkatan jalan;

10) melaporkan seluruh pelaksanan tugas kepada Kepala Bidang;

11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan merupakan satuan

pelaksana Bidang Bina Marga dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jembatan yang dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.



b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan

jembatan.


Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas PUPR sesuai



3) menyusun rencana kebutuhan pembangunan, pemeliharaan dan

peningkatan jembatan;


pembangunan serta pemeliharaan jembatan;

5) menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan


6) mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan

pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jembatan;

7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan

dan kelaikan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten;


dan kelaikan jembatan yang menjadi kewenangan propinsi dan

nasional;





5. Seksi Peralatan, Pengujian dan Laboratorium

a. Seksi Peralatan, Pengujian dan Laboratorium merupakan satuan

pelaksana Bidang Bina Marga dalam pelaksanaan kegiatan Peralatan,

Pengujian dan Laboratorium yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Bina Marga.



b. Seksi Peralatan, Pengujian dan Laboratorium mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan Peralatan, Pengujian dan Laboratorium.


Peralatan, Pengujian dan Laboratorium mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:




3) menyusun rencana kebutuhan peralatan, pengujian dan laboratorium;

4) menyusun petunjuk teknis penggunaan peralatan, pengujian dan

laboratorium;

5) menyusun perencanaan pengadaan peralatan, pengujian dan

laboratorium;

6) mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanan kegiatan

peralatan, pengujian dan laboratorium;

7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan

kelaikan peralatan, pengujian dan laboratorium;



D. Bidang Sumber Daya Air

1. Bidang Sumber Daya Air merupakan unit kerja Dinas PUPR sebagai

unsur dalam pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan

irigasi, sungai, rawa, drainase, pengolahan air limbah dan persampahan

yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan

pemanfaatan, dan pengamanan jaringan irigasi, sungai, rawa, drainase,

pengolahan air limbah dan persampahan.


Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:





b. pelaksanaan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyusunan kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan

jaringan irigasi, sungai, rawa, drainase, pengolahan air limbah dan

persampahan;

d. pelaksanaan kebijakan jaringan irigasi, sungai, rawa, drainase,

pengolahan air limbah dan persampahan;

e. penyusunan rencana kebutuhan pembangunan, pemeliharaan,

peningkatan jaringan irigasi, sungai, rawa, drainase, pengolahan air

limbah dan persampahan;


pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi, sungai,

rawa, drainase, pengolahan air limbah dan persampahan;

g. penyusunan perencanaan pembangun, pemeliharaan dan



h. pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan,

pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi, sungai, rawa,

drainase, pengolahan air limbah dan persampahan;

i. penilaian tingkat pencapaian kegiatan pembangunan, pemeliharaan

dan peningkatan jaringan irigasi, sungai, rawa, drainase, pengolahan

air limbah dan persampahan;

j. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan

kelaikan jaringan irigasi, sungai, rawa, drainase, pengolahan air

limbah dan persampahan yang menjadi kewenangan kabupaten;

k. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan

menyusun program kerja dan rencana angggaran bidang kelaikan

jaringan irigasi, sungai, rawa, drainase, pengolahan air limbah dan

persampahan yang menjadi kewenangan propinsi dan nasional;

l. penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan







pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi, sungai,

rawa, drainase, pengolahan air limbah dan persampahan;

n. penyusunan rencana tindak lanjut pembangunan, pemeliharaan dan


limbah dan persampahan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya;


Sumber Daya Air.

6. Seksi Pembangunan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa

a. Seksi Pembangunan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa merupakan

satuan pelaksana Bidang Sumber Daya Air dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan dan peningkatan irigasi, sungai dan rawa yang dipimpin


bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

b. Seksi Pembangunan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pembangunan irigasi, sungai dan rawa.


Pembangunan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :




3) menyusun rencana kebutuhan Pembangunan dan Peningkatan Irigasi,

Sungai dan Rawa;


pembangunan dan peningkatan Irigasi, Sungai dan Rawa;

5) menyusun perencanaan pembangunan dan peningkatan Irigasi,

Sungai dan Rawa;




pembangunan dan peningkatan Irigasi, Sungai dan Rawa;


dan kelaikan Irigasi, Sungai dan Rawa yang menjadi kewenangan

kabupaten;



propinsi dan nasional;


peningkatan Irigasi, Sungai dan Rawa;

10)melaporkan seluruh pelaksanan tugas kepada Kepala Bidang;

11)melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber

Daya Air.

7. Seksi Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa

a. Seksi Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa merupakan

satuan pelaksana Bidang Sumber Daya Air dalam pelaksanaan

kegiatan Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa yang dipimpin


bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

b. Seksi Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai

tugas melaksanakan pemeliharaan sarana irigasi, sungai dan rawa.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR



3) menyusun rencana kebutuhan Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai

dan Rawa;


Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa;



5) menyusun perencanaan Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan

Rawa;


Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa;



kabupaten;



provinsi dan nasional;

9) menyusun petunjuk teknis Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan

Rawa;


11)melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Sumber Daya Air.

8. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase, Pengelolaan AirLimbah dan Persampahan

a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase, Pengelolaan Air

Limbah dan Persampahan merupakan satuan pelaksana Bidang

Sumber Daya Air dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan

Pemeliharaan Drainase, Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya

Air.

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase, Pengelolaan Air

Limbah dan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase, Pengelolaan Air Limbah

dan Persampahan.


Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase, Pengelolaan Air

Limbah dan Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:






3) menyusun rencana kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan

Drainase, Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan;



dan Persampahan;

5) menyusun perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase,

Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan;



dan Persampahan;


dan kelaikan Drainase, Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan

yang menjadi kewenangan kabupaten;


dan kelaikan Drainase, Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan

yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional;

9) menyusun petunjuk teknis Pembangunan dan Pemeliharaan

Drainase, Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan;



Sumber Daya Air.

E. Bidang Penataan Ruang

1. Bidang Penataan Ruang merupakan unit kerja Dinas PUPR sebagai

unsur dalam penataan ruang, perkotaan dan perdesaan yang dipimpin

oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.


melaksanakan Penataan Ruang, Perkotaan dan Pedesaan.




Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:



b. pelaksanan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyusunan kebijakan Penataan Ruang, Perkotaan dan Pedesaan.

d. pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang, Perkotaan dan Pedesaan;

e. penyusunan rencana kebutuhan Penataan Ruang, Perkotaan dan

Pedesaan;


Penataan Ruang, Perkotaan dan Pedesaan;

g. penyusunan perencanaan Penataan Ruang, Perkotaan dan

Pedesaan;

h. pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Penataan Ruang,

Perkotaan dan Pedesaan;

i. penilaian tingkat pencapaian kegiatan Penataan Ruang, Perkotaan

dan Pedesaan;

j. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan

kelaikan Penataan Ruang, Perkotaan dan Pedesaan yang menjadi

kewenangan kabupaten;

k. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan

kelaikan Penataan Ruang, Perkotaan dan Pedesaan yang menjadi

kewenangan propinsi dan nasional;

l. penyusunan petunjuk teknis Penataan Ruang, Pembangunan Gedung

dan Perkotaan dan Pedesaan;



Penataan Ruang, Perkotaan dan Pedesaan;

n. penyusunan rencana tindak lanjut Penataan Ruang, Perkotaan dan

Pedesaan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;


Penataan Ruang.



9. Seksi Penataan Ruang

a. Seksi Penataan Ruang merupakan satuan pelaksana Bidang Penataan

Ruang dalam Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Penataan Ruang.

b. Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas Penataan Ruang.


Seksi Penataan Ruang melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PUPR



3) menyusun rencana kebutuhan pembangunan dan peningkatan

penataan ruang;


pembangunan dan peningkatan penataan ruang;

5) menyusun perencanaan pembangunan dan peningkatan penataan

ruang;


pembangunan dan peningkatan penataan ruang;


dan kelaikan penataan ruang yang menjadi kewenangan

kabupaten;

8) melaksanakan monitoring, mengendalikan dan evaluasi

ketersediaan dan kelaikan penataan ruang yang menjadi

kewenangan propinsi dan nasional;

9) menyusun petunjuk teknis penataan ruang;



Penataan Ruang.



10. Seksi Perkotaan dan Pedesaan

a. Seksi Perkotaan dan Pedesaan merupakan satuan pelaksana Bidang

Penataan Ruang dalam penataan Perkotaan dan Pedesaan yang

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

b. Seksi Perkotaan dan Pedesaan mempunyai tugas penataan perkotaan

dan pedesaan.


Perkotaan dan Pedesaan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :




3) menyusun rencana kebutuhan pembangunan dan peningkatan

perkotaan dan pedesaan;


pembangunan dan peningkatan perkotaan dan pedesaan;

5) menyusun perencanaan pembangunan dan peningkatan perkotaan

dan pedesaan;


pembangunan dan peningkatan perkotaan dan pedesaan;


dan kelaikan perkotaan dan pedesaan yang menjadi kewenangan

kabupaten;


dan kelaikan perkotaan dan pedesaan yang menjadi kewenangan

propinsi dan nasional;

9) menyusun petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan perkotaan

dan perdesaan;



Penataan Ruang.



F. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Dinas PUPR memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari

pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.

3. Pejabat fungsional yang dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mempunyai etos kerja yang baik;

b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;

c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik

selama 2 (dua) tahun terakhir;

d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas PUPR;

e. memberikan sikap keteladanan; dan

f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas PUPR.

4. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih

dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan

diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas

PUPR diatur dengan Peraturan Bupati.



2.2 SUMBER DAYA DINAS PUPR

Berikut ini susunan kepegawaian/aparatur Dinas PUPR, sebagaimana tersebut

dalam lampiran berikut :

a. Jumlah Aparatur Dinas PUPR menurut Kepangkatan/Golongan;

Tabel 2.1 JUMLAH APARATUR DINAS PUPR MENURUT KEPANGKATAN/GOLONGAN

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1 Pembina Utama Tk.I IV/b 1 orang

2 Penata Tk.I III/d 1 orang

3 Penata III/c 9 orang

4 Penata Muda Tk.I III/b 7 orang

5 Penata Muda III/a 14 orang

6 Pengatur Tk.I II/d 2 orang

7 Pengatur II/c 16 orang

8 Pengatur Muda Tk.I II/b 3 orang

9 Pengatur Muda II/a 3 orang

10 Juru Muda TK.I I/b 1 orang

11 Honorer 18 orang

75 orang



b. Jumlah Aparatur Dinas PUPR menurut Eselon;

Tabel 2.2 .JUMLAH APARATUR DINAS PUPR MENURUT ESELON

NO JABATAN JUMLAH

1 Eselon II 1 Orang

2 Eselon III 2 Orang

3 Eselon IV 10 Orang

4 Staf 44 Orang

5 Honorer 18 Orang

75 Orang

c. Lampiran Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Dinas PUPR menurut Tingkat Pendidikan.

Tabel 2.3 .JUMLAH APARATUR DPUPR MENURUT TINGKAT PENDID IKAN

NO PANGKAT/GOLONGANTINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAHS-2 S-1 D- 3 SMA SMP SD

1 Pembina Utama Muda IV/b 1 - - - - - 1 orang

2 Penata Tk.I III/d 1 - - - - 1 orang

3 Penata III/c 2 7 - - 9 orang

4 Penata Muda Tk.I III/b 1 6 - - 7 orang

5 Penata Muda III/a - 9 5 - 14 orang

6 Pengatur Tk.I II/d - - 2 - - - 2 orang

7 Pengatur II/c - - - 16 - - 16 orang

8 Pengatur Muda Tk.I II/b - - - 3 - - 3 orang



9 Pengatur Muda II/a - - - 3 - - 3 orang

10 Juru Muda Tk.I 1/b - - - - - 1 1 orang

11 Honorer - 2 - 15 - 1 18 orang

5 24 7 37 - 2 75 orang

d. Jenis dan Perlengkapan kantor Dinas PUPR

Tabel 2.4 JENIS DAN JUMLAH PERLENGKAPAN KANTOR DINAS PUPR

NO JENIS/NAMA BARANG JUMLAHTAHUNCETAK

/PEMBELIANKETERANGAN

1 Meja 1 Biro 1 2003 Rusak Berat2 Meja 1 Biro 1 2003 Rusak Berat3 Meja 1/2 Biro 2 2004 Rusak Berat4 Meja Maket/Peta 1 2006 Baik5 Meja Komputer 1 2006 Rusak Berat6 Meja 1/2 Biro 1 2006 Rusak Berat7 Meja Komputer 1 2007 Kurang Baik8 Meja Komputer 2 2007 Kurang Baik9 Meja Komputer 1 2007 Kurang Baik

10 Meja Komputer 1 2007 Kurang Baik11 Meja 1/2 Biro 1 2007 Kurang Baik12 Meja 1/2 Biro 6 2007 Kurang Baik13 Meja 1/2 Biro 4 2007 Kurang Baik14 Meja 1/2 Biro 2 2007 Kurang Baik15 Meja Komputer 1 2008 Kurang Baik16 Meja Komputer 1 2008 Kurang Baik17 Meja 1/2 Biro 1 2008 Kurang Baik18 Meja 1/2 Biro 2 2008 Kurang Baik19 Meja 1/2 Biro 2 2008 Kurang Baik20 Meja 1 Biro 1 2009 Rusak Berat21 Meja Kayu/Rotan 1 2010 Baik22 Meja 1/2 Biro 7 2010 Baik23 Meja 1 Biro 1 2012 Baik24 Meja 1/2 Biro 1 2013 Baik25 Meja 1/2 Biro 2 2011 Baik26 Kursi Putar 8 2005 Rusak Berat27 Kursi Biasa 2 2005 Rusak Berat28 Kursi Putar 2 2006 Rusak Berat29 Kursi Biasa 2 2006 Rusak Berat



30 Kursi Biasa 2 2006 Rusak Berat31 Kursi Lipat 2 2006 Baik32 Kursi Plastik 10 2006 Rusak Berat33 Kursi Putar 3 2007 Kurang Baik34 Kursi Biasa 4 2007 Kurang Baik35 Kursi Biasa 8 2007 Rusak Berat36 Kursi Lipat 2 2007 Rusak Berat37 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 10 2007 Rusak Berat38 Kursi Besi/Metal 5 2007 Rusak Berat39 Kursi Biasa 5 2008 Rusak Berat40 Kursi Putar 30 2009 Rusak Berat41 Kursi Biasa 35 2009 Rusak Berat42 Kursi Putar 10 2010 Baik43 Kursi Putar 1 2011 Baik44 Kursi Rapat 1 2012 Baik45 Kursi Besi/Metal 30 2013 Baik46 Printer 3 2003 Rusak Berat47 Printer 1 2006 Rusak Berat48 Printer 1 2006 Rusak Berat49 Printer 1 2007 Rusak Berat50 Printer 1 2007 Rusak Berat51 Printer 1 2007 Rusak Berat52 Printer 1 2007 Rusak Berat53 Printer 1 2008 Rusak Berat54 Printer 2 2009 Rusak Berat55 Printer 1 2009 Rusak Berat56 Printer 1 2010 Baik57 Printer 3 2010 Kurang Baik58 Printer 1 2010 Rusak Berat59 Printer 1 2010 Rusak Berat60 Printer 1 2010 Rusak Berat61 Printer 1 2010 Baik62 Printer 2 2010 Rusak Berat63 Printer 1 2010 Kurang Baik64 Printer 1 2011 Kurang Baik65 Printer 6 2012 Baik66 Printer 2 2013 Baik67 Printer 1 2013 Kurang Baik68 Printer 1 2013 Kurang Baik69 Printer 2 2013 Baik70 Printer 1 2013 Rusak Berat71 Printer 2 2014 Kurang Baik72 Camera Video 3 2007 Rusak Berat73 Camera Video 1 2008 Rusak Berat74 Camera Film 1 2008 Rusak Berat75 Camera Video 1 2009 Rusak Berat



76 Camera Video 1 2010 Rusak Berat77 Camera Video 1 2010 Rusak Berat78 Camera Video 1 2010 Rusak Berat79 Camera Video 3 2010 Rusak Berat80 Camera Video 3 2011 Kurang Baik81 Camera Video 1 2011 Kurang Baik82 Camera Video 6 2012 Rusak Berat83 Camera Video 1 2012 Rusak Berat84 Camera Video 12 2013 Rusak Berat85 Camera Video 2 2014 Baik86 Camera Video 1 2015 Baik87 Camera Video 3 2015 Baik88 Camera Film 2 2009 Rusak Berat89 Handy Cam 1 2007 Rusak Berat90 Handy Cam 1 2012 Rusak Berat91 Handy Cam 2 2013 Rusak Berat92 Note Book 1 2005 Rusak Berat93 Note Book 1 2006 Rusak Berat94 Note Book 1 2007 Rusak Berat95 Note Book 3 2008 Rusak Berat96 Note Book 2 2009 Kurang Baik97 Note Book 1 2009 Kurang Baik98 Note Book 2 2010 Kurang Baik99 Note Book 2 2015 Baik100 Note Book 1 2011 Baik101 Lap Top 4 2012 Baik102 Lap Top 6 2013 Baik103 Lap Top 5 2014 Baik104 P.C Unit 1 2005 Rusak Berat105 P.C Unit 2 2006 Rusak Berat106 P.C Unit 1 2007 Rusak Berat107 P.C Unit 3 2007 Rusak Berat108 P.C Unit 3 2008 Rusak Berat109 P.C Unit 3 2009 Rusak Berat110 P.C Unit 1 2010 Rusak Berat111 P.C Unit 1 2015 Baik

112Lemari Arsip untuk arsipDinamis 2 2003 Rusak Berat













123Lemari Arsip untuk arsipDinamis 1 2009 Kurang Baik




127 Lemari Kayu 2 2010 Kurang Baik128 Filling Besi/Metal 1 2006 Rusak Berat129 Filling Besi/Metal 4 2007 Rusak Berat130 Filling Besi/Metal 2 2008 Rusak Berat131 Filling Besi/Metal 2 2009 Rusak Berat132 Filling Besi/Metal 6 2010 Baik133 Filling Besi/Metal 1 2010 Baik134 Filling Besi/Metal 1 2011 Baik135 Filling Besi/Metal 2 2012 Baik136 Filling Besi/Metal 1 2013 Baik137 Filling Besi/Metal 1 2013 Baik

138Mesin Ketik ManualLongewagen (18) 1 2006 Rusak Berat

139Mesin Ketik Manual Standar(14-16) 3 2007 Rusak Berat

140 Unit Power Supply 1 2006 Rusak Berat141 Stabilisator 1 2004 Rusak Berat142 Stabilisator 1 2008 Rusak Berat143 Stabilisator 2 2010 Rusak Berat144 Scanner 1 2007 Rusak Berat145 Facsimile 1 2007 Baik

e. Inventaris DPUPR

NO

NAMA / JENISBARANG MERK/TYPE TAHUN

PEMBELIANJUMLAHBARANG KONDISI

1 3 4 5

1 Sepeda Motor Honda / MCB 2005 1 Kurang



Baik

2 Sepeda Motor Yamaha / RX King 2007 1 KurangBaik

3 Sepeda Motor Yamaha / Vega R 2007 1 Baik

4 Sepeda Motor Yamaha / RX.King 2007 1 KurangBaik

5 Sepeda Motor Yamaha / RX King 2007 1 KurangBaik

6 Sepeda Motor HONDA / GL 160 D 2008 1 KurangBaik

7 Sepeda Motor HONDA/GL 160 D 2008 1 KurangBaik

8 Sepeda Motor HONDA/GL 160 D 2008 1 KurangBaik

9 Sepeda Motor HONDA / NF 125 TRF 2008 1 KurangBaik

10 Sepeda Motor HONDA / NF 125 TRF 2008 1 KurangBaik

11 Sepeda Motor Honda/Supra 2014 1 Baik12 Sepeda Motor Honda/Supra 2014 1 Baik13 Dump Truck MITSUBISHI 2007 1 Baik14 Dump Truck MITSUBISHI 2007 1 Baik15 Pick Up TOYOTA / HILUX 2008 1 Baik

16 Dump Truck MITSUBISHI / TRADO220 PS 2007 1 Baik

17 Kendaraan Dinas NISSAN FRONTIERNAVARA 2.5 M/T 2013 1 Baik

18 Meja 1 Biro HOM 2003 1 RusakBerat

19 Meja 1 Biro HOME FURNITURE 2003 1 RusakBerat

20 Meja Komputer FAZT 2006 1 RusakBerat

21 Meja 1/2 Biro FURNILUX 2006 1 RusakBerat

22 Meja 1/2 Biro HOME FURNITURE 2004 2 RusakBerat

23 Meja Maket/Peta - 2006 1 Baik

24 Meja 1 Biro BIG PANEL 2009 1 RusakBerat

25 Meja Komputer OLYMPIA 2007 1 KurangBaik

26 Meja Komputer FAZT 2007 2 KurangBaik

27 Meja Komputer OLYMPIA 2007 1 KurangBaik

28 Meja Komputer CRYSTAL 2007 1 KurangBaik

29 Meja 1/2 Biro SARI 2007 1 KurangBaik

30 Meja 1/2 Biro FAZT 2007 6 KurangBaik

31 Meja 1/2 Biro LICCI 2007 4 KurangBaik

32 Meja 1/2 Biro SOLID 2007 2 KurangBaik

33 Meja Komputer SEVO 2008 1 Kurang



Baik

34 Meja Komputer TOPIX 2008 1 KurangBaik

35 Meja 1/2 Biro BIG PANEL 2008 1 KurangBaik



38 Meja Kayu/Rotan - 2010 1 Baik39 Meja 1/2 Biro FURNILUX 2010 7 Baik40 Meja 1 Biro Home Furniture / Allwood 2012 1 Baik41 Meja 1/2 Biro Caserini / All Wood 2013 1 Baik42 Meja 1/2 Biro Minnoti 2011 2 Baik43 Kursi Putar BROTHER 2011 1 Baik44 Kursi Rapat CHITOSE 2012 1 Baik

45 Kursi Putar ICHIKO 2005 8 RusakBerat

46 Kursi Biasa CHITOSE 2005 2 RusakBerat


48 Kursi Biasa GOLDEN EAGLE 2006 2 RusakBerat

49 Kursi Biasa RICHIWA 2006 2 RusakBerat

50 Kursi Lipat FRONT LINE 2006 2 Baik

51 Kursi Plastik Multi Plast 2006 10 RusakBerat

52 Kursi Putar ICHIKO 2007 3 KurangBaik

53 Kursi Biasa GOLDEN EAGEL 2007 4 KurangBaik

54 Kursi Biasa UCHIDA 2007 8 RusakBerat

55 Kursi Biasa STAR 2008 5 RusakBerat

56 Kursi Lipat FRONT LINE 2007 2 RusakBerat


58 Kursi Biasa OLYMPIC 2009 35 RusakBerat

59 Kursi Putar ICHIKO 2010 10 Baik60 Kursi Besi/Metal Richiwa 2013 30 Baik

61Kursi Kerja PejabatLain-lain OLYMPIA 2007 10 Rusak

Berat

62 Kursi Besi/Metal GOLDEN EAGEL 2007 5 RusakBerat

63 Printer - 2003 3 RusakBerat

64 Printer CANON PIXMA Ip 1880 2007 1 RusakBerat

65 Printer HP LASER JET 1020 2007 1 RusakBerat

66 Printer HP DESK JET 1280 2007 1 RusakBerat






70 Printer OFFICET PRO K850 2006 1 RusakBerat


72 Printer Canon Pixma / MP 287 2011 1 KurangBaik

73 Printer HP LASER JET 1005 2010 1 Baik

74 Printer BROTHERDCP-145 C 2010 3 Kurang

Baik

75 Printer EPSON STYLUS PHOTO1390 2010 1 Rusak

Berat

76 Printer BROTHER / DCP-145C 2010 1 RusakBerat

77 Printer EPSON STYLUS PHOTO1390 2010 1 Rusak

Berat78 Printer LASERJET P1102 2010 1 Baik

79 Printer PIXMA MP258 2010 2 RusakBerat

80 Printer EPSON STYLUS PHOTO1390 2010 1 Kurang

Baik


82 Printer HP Laser Jet P1102 2012 6 Baik83 Printer HP.Laserjet 1102 2013 2 Baik

84 Printer Epson Stylus 1390 2013 1 KurangBaik

85 Printer Laserjet HP 2013 1 KurangBaik

86 Printer Laserjet M 1132 MFP 2013 2 Baik

87 Printer Printer Canon ix6500 2013 1 RusakBerat

88 Printer FUJI XEROX 2014 2 KurangBaik

89 Camera Video SAMSUNG 2015 1 Baik90 Camera Video - 2015 3 Baik

91 Camera Video SAMSUNG 2007 3 RusakBerat

92 Camera Video - 2008 1 RusakBerat

93 Camera Film BRICA 2008 1 RusakBerat

94 Camera Video NIKON COOLPIX S220 2010 1 RusakBerat

95 Camera Video BEN'Q 2010 1 RusakBerat

96 Camera Video SAMSUNG 2010 1 RusakBerat

97 Camera Video SPECTRA 2010 3 RusakBerat

98 Camera Video SONY W210 2009 1 RusakBerat



99 Camera Video Sony Digital Still Camera /NO.DSC-W520 2011 3 Kurang

Baik

100 Camera Video Samsung / ES 80 2011 1 KurangBaik

101 Camera Film BRICA 2009 2 RusakBerat

102 Camera Video Nikon s.3400 2013 12 RusakBerat

103 Camera Video SONY 2012 6 RusakBerat

104 Camera Video Fuji Film 2012 1 RusakBerat

105 Camera Video Fuji Film 2014 2 Baik

106 Handy Cam Sony 2013 2 RusakBerat

107 Handy Cam SONY 2007 1 RusakBerat

108 Handy Cam Sony 2012 1 RusakBerat

109 Note Book ACER 2005 1 RusakBerat

110 Note Book ACER 2006 1 RusakBerat

111 Note Book Acer 2007 1 RusakBerat

112 Note Book TOSHIBA 2008 3 RusakBerat

113 Note Book TOSHIBA / SATELITEL510 2009 2 Kurang

Baik

114 Note Book ASPIRE 4540 2009 1 KurangBaik

115 Note Book ACER/ASPIRE 4520 2010 2 KurangBaik

116 Note Book LENOVO 2015 2 Baik117 Note Book DELL INSPIRON / N4010 2011 1 Baik118 Lap Top TOSHIBA 2012 4 Baik119 Lap Top TOSHIBA 2013 6 Baik120 Lap Top TOSHIBA 2014 5 Baik

121 P.C Unit - 2005 1 RusakBerat

122 P.C Unit ACER 2006 2 RusakBerat


124 P.C Unit PC 2007 3 RusakBerat

125 P.C Unit PC-1 2008 3 RusakBerat


127 P.C Unit PC-1 2009 3 RusakBerat

128 P.C Unit - 2015 1 Baik

129

Lemari Arsip untukarsip Dinamis HOME FURNITURE 2003 2 Rusak

Berat



130

Lemari Arsip untukarsip Dinamis POPULAR 2004 1 Rusak

Berat

131


Berat

132

Lemari Arsip untukarsip Dinamis OLYMPIC 2006 1 Rusak

Berat

133

Lemari Arsip untukarsip Dinamis HOME FUNITURE 2006 1 Rusak

Berat

134


Berat

135

Lemari Arsip untukarsip Dinamis HOME FUNITURE 2007 2 Rusak

Berat

136

Lemari Arsip untukarsip Dinamis PANEL 2007 1 Rusak

Berat

137


Berat

138

Lemari Arsip untukarsip Dinamis PANEL 2008 1 Rusak

Berat

139


Berat

140

Lemari Arsip untukarsip Dinamis SOLUSI FURNITURE 2009 1 Kurang

Baik

141

Lemari Arsip untukarsip Dinamis OLYMPIC TOPPAN 2009 1 Kurang

Baik

142

Lemari Arsip untukarsip Dinamis PANEL 2010 2 Kurang

Baik

143

Lemari Arsip untukarsip Dinamis PANEL 2011 1 Kurang

Baik

144 Lemari Kayu PANEL / 2 PINTU 2010 2 KurangBaik

145 Filling Besi/Metal UNITAL 2012 2 Baik146 Filling Besi/Metal Montana 2013 1 Baik147 Filling Besi/Metal Lion 2013 1 Baik

148 Filling Besi/Metal LION 2006 1 RusakBerat

149 Filling Besi/Metal MUSTANG 2007 4 RusakBerat

150 Filling Besi/Metal YUNIKA 2008 2 RusakBerat



151 Filling Besi/Metal YUNIKA 2009 2 RusakBerat

152 Filling Besi/Metal YUNIKA 2010 6 Baik153 Filling Besi/Metal VIP / 4 LACI 2010 1 Baik154 Filling Besi/Metal UNITAL 2011 1 Baik

155 Vibration Roller CAT.CB 334 D / STONEWALLS VIBRO ROLLER 2005 1 Baik

156

WheelLoader+Attachmnet

CAT.428 D / BACKHOLOADER 2005 1 Baik

157

Mesin Ketik ManualLongewagen (18) OLYMPIA 2006 1 Rusak

Berat

158

Mesin Ketik ManualStandar (14-16) OLYMPIA 2007 3 Rusak

Berat

159 Unit Power Supply SUPER POWER 2006 1 RusakBerat

160 Tiang Bendera Besi 2006 1 Baik

161Grader+Attachment MITSUBISHI/MG330 /

MOTOR GRADER 2007 1 RusakBerat

162 Asphal Srayer DAITO HANG & CHAI 2007 1 Baik

163 Vibration Roller MG-6H / STONE WALLS.A 2007 1 Kurang

Baik

164 Vibration Roller MG-6H / STONE WALLS.B 2007 1 Kurang

Baik

165Global PositioningSystem MODEL 76 CSX 2007 2 Rusak

Berat

166 Stabilisator SAKO 2004 1 RusakBerat

167 Stabilisator VENON 2008 1 RusakBerat

168 Stabilisator AVR 800 2010 2 RusakBerat

169 Scanner CANON 2007 1 RusakBerat

170 Facsimile PANASONIC 2007 1 Baik171 Buldozer - 2008 1 Baik

172 Wheel Exacvator CARTEPILLAR /EXCAVATOR 2008 1 Baik

173 Stamper MODELTGR 80 2008 4 KurangBaik

174 Tandam Roller BIMAC / BABY ROLLER 2008 1 KurangBaik

175 Handy Talky ALINCO 2008 2 RusakBerat

176Peralatan AntenaMF/MW Lain-lain ALINCO 2008 1 Baik

177Mesin PotongRumput TANAKA 2009 4 Rusak

Berat

178Alat Lab Mekaniktanah Lain-Lain HOFFMAN 2009 1 Rusak

Berat

179Alat Ukur Kadar Air Panairsan Pratama 2009 1 Rusak

Berat



180Alat RumahTangga Lain-lain SHUANGCHAI / ZS1125 2010 1 Rusak

Berat

181ALat Ukur Lainnya(Lain-lain) MEMMERT 2011 1 Rusak

Berat

182Alat TimbanganLain-lain INDO TEST 2011 1 Rusak

Berat

183Alat RumahTangga Lain-lain SDI 2011 1 Rusak

Berat

184ALat UkurUniversal Lain-lain GPS 2013 2 Baik

185 Mesin Gerinda KENT 2010 1 RusakBerat

186 Mesin Kompresor KRISBOW / Y9OL-2 2010 1 RusakBerat

187 Mesin Bor kent 2010 2 RusakBerat

188 Mesin Las Karbit SINAR 2010 1 RusakBerat

189 Mesin Calculator casio 2010 4 Baik190 Mesin Calculator CASIO 2011 2 Baik191 Mesin Calculator Casio 2012 2 Baik

192 Mesin Calculator CASIO / 14 DIGIT 2012 1 RusakBerat

193

Penetrasi Asphalt(UniversalPenetrometer)

- 2007 2 KurangBaik

194 Jam Mekanis ROBIN 2010 3 RusakBerat

195 Dispenser MIYAKO 2009 4 RusakBerat

196 Hard Disk WXA1A3038279 / WDELEMENTS 2010 1 Rusak

Berat

197 Hard Disk TOSHIBA 2010 1 RusakBerat

198 Mouse FAN TECH 2010 5 RusakBerat

199 Palu - 2012 2 RusakBerat

200Proyektor +Attachment EPSON MG 859 HD 2012 1 Rusak

Berat

201Global PositioningSystem Garmin / Plastik 2013 2 Baik

202 Gordyn kain 2010 100 Baik

203 Monitor LG 2009 1 RusakBerat

204 Sofa Capital 2013 1 KurangBaik

205 Televisi Polytron / LED 2013 1 Baik

206 Brankas - 2014 1 RusakBerat

207COMPACTIONTEST SET ST220 2010 1 Rusak

Berat

208 Flash Disk Kingston 2011 2 RusakBerat

209 Flash Disk - 2014 5 RusakBerat



210Buku LaporanPenelitian - 2006 1 Baik








2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PUPR

Untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan Dinas PUPR dapat dilihat dari beberapa

hal, diantarnya perkembangan pendanaan yang meliputi : pendapatan, belanja

maupun pembiayaan.

Perkembangan pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang melalui penyewaan alat berat dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut

NO Tahun

Anggaran

Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase

Realisasi

1 2012 200.000.000,- 231.850.000,- 115.93

2 2013 200.000.000,- 202.980.000,- 101.49

3 2014 250.000.000,- 101.500.000,- 40.60

4 2015 250.000.000,- 175.000.000,- 70.00

5 2016 200.000.000,- 38.500.000,- 19,25

Dari tabel dapat kita lihat pencapaian target pendapatan asli daerah yang

bersumber dari penyewaan alat berat pada tahun anggaran 2012 dan 2013 lebih



dari 100 %. Namun pada tahun anggaran 2014 s/d 2016, target tidak dapat

dicapai. Hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada alat berat yang membutuhkan

waktu perbaikan. Namun selain hal tersebut, kurangnya pencapaian target

disebabkan oleh alat berat banyak yang digunakan untuk penanganan pasca

bencana alam, maupun pelayanan masyarakat seperti pembukaan jalan maupun

kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya.

Perkembangan Pencapaian Kinerja Dinas Prasarana Wilayah tahun 2011-2015



Tabel T-C. 23Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Prasarana Wilayah

Kabupaten Humbang Hasundutan

NO Indikator

Kinerja

sesuai

dengan

Tugas dan

Fungsi

Perangkat

daerah

TargetNSPK

TargetIKK

Target

Indikat

or

Lainny

a

Target Renstra Perangkat DaerahTahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012201

3

201

4

201

5

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

1 Proporsi

panjang

jalan dalam

kondisi baik

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 Rasio

Jaringan

Irigasi

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang membutuhkan pendanaan yang besar, dan untuk itu dituntut

pengelolaan keuangan dan juga program kegiatan yang baik dan berkomitmen.

Perkembangan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

NO TahunAnggaran

Pagu Anggaran RealisasiAnggaran

PersentaseRealisasi

1 2012 63,609,862,030,00 49.548.728.577,47 77,69

2 2013 103.478.313.526,12 82.843.396.505,00 80,06

3 2014 95.659.743.677,26 83.919.515.119,36 87,72

4 2015 89.547.846.029,00 79.174.589.572,00 88,42

5 2016 118.709.496.656,00 91.569.848.909,00 77,14

Dari tabel terlihat bahwa pencapaian realisasi keuangan lebih dari 77 %. Dengan

pencapaian ini dapat disimpulkan bahwa dinas mampu mengelola keuangannya

dengan baik. Namun pencapaian ini masih memerlukan pendanaan lebih di tahun

mendatang diakibatkan banyaknya kebutuhan pembangunan masyarakat

terutama untuk meningkatkan konektivitas antar pusat pusat aktivitas maupun

komoditi yang harus ditunjang oleh kualitas prasarana transportasi yang handal.



Tabel T-C.24

Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Prasarana WilayahKabupaten Humbang Hasundutan

NO Uraian

Anggaran Tahun Ke- (MilyarRupiah)

Realisasi Anggaran Tahun ke- (MilyarRupiah) Rasio Capaian pada Tahun ke -

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 NA 63,6 103,48 95,65 89,5 118,7 40,5 82,8 83,9 79,17 91,56 77,69 80,06 87,72 88,42 77,14



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PUPR

Untuk dapat meningkatkan pengembangan pelayanan Dinas PUPR perlu dikenali

faktor faktor pendukung dan penghambat yang bersumber dari dalam maupun luar.

Perlu deteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor-faktor

tersebut dilihat melalui pendekatan:

- Kemampuan organisasi;

- Tugas pokok dan fungsi organisasi;

- Kondisi SDM;

- Kondisi data, studi dan informasi;

- Kemampuan penguasaan teknologi;

- Kemampuan dana;

- Etos kerja.

Dari aspek tersebut di atas faktor-faktor dominan yang menjadi kunci

keberhasilan adalah sebagai berikut:

Kekuatan (Strength)Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang

memungkinkan sebagai pendorong terwujudnya Visi dan Misi, yaitu:

Tersedianya Undang-Undang/Peraturan-Peraturan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Bina Marga,

Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan

ketiga Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Humbang Hasundutan telah diatur dengan pengaturan, pembagian tugas,

pengalokasian dana berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas. Penyelenggaraan ini dilaksanakan dan dibiayai dari APBD. Khusus

untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang

belum mencapai standar tertentu, pembiayaannya dapat pula diperoleh melalui

alokasi-alokasi khusus.



Kelemahan (Weakness)Merupakan situasi ketidakmampuan internal yang dapat mengakibatkan

kegagalan pencapaian Visi dan Misi yaitu:

1. Kemampuan dan Jumlah SDM yang ada masih rendah

Pada dasarnya secara kuantitas kebutuhan pegawai belum dapat dipenuhi

dan kemampuan SDM Aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek

dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan secara optimal kinerja

bidang. Hal ini ditunjukkan dengan belum efektifnya struktur organisasi,

lemahnya sinergi, belum berkembangnya budaya iptek dan belum optimalnya

pemanfaatan sumber daya iptek.

2. Pendataan Belum Akurat

Pada dasarnya Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang

Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan telah memiliki data berupa data jaringan

jalan dan jembatan serta berbagai data-data lainnya. Akan tetapi untuk dapat

menjamin ketepatan sasaran atas pelaksanaan berbagai kegiatan

pembangunan masih diperlukan data-data primer maupun sekunder yang

dapat memberikan keyakinan bahwa benefit/manfaat maupun dampak yang

diharapkan atas pelaksanaan kegiatan akan dapat dipenuhi. Selanjutnya

capai-capaian kegiatan tersebut akan dievaluasi guna merumuskan berbagai

perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja bidang.

3. Terbatasnya Dana APBD

Walaupun secara bertahap besaran dana APBD yang dapat dialokasikan

untuk membiayai belanja langsung pengadaan barang kebutuhan publik telah

dapat dinaikan dari tahun ke tahun akan tetapi jumlah tersebut dirasakan

masih belum mencukupi. Langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan

kegiatan, penajaman prioritas, upaya mendorong partisipasi masyarakat dan

dunia usaha dalam berpartisipasi mutlak diperlukan.

Selain faktor internal, terdapat juga faktor-faktor eksternal. Untuk menentukan

faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, pendekatan

yang dilakukan adalah melalui :



- Kajian terhadap RPJM Nasional / RPJM Propinsi;

- Pendekatan/pola pembangunan yang akan dijalankan;

- Permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan;

- Permasalahan infrastruktur irigasi dan bangunan air lainnya;

- Permasalahan kebijakan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

- Standar Pelayanan Minimal.

Dari aspek tersebut diperoleh faktor-faktor dominan yang diulas merupakan

faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut:

Peluang (Opportunity)

1. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Proses demokrasi telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan

tanggungjawabnya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan

terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata

pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan

membuat aparatur tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat.

Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi perlu dicermati agar mampu

memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi,

akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja bidang.

2. Sosial Kontrol

Kemajuan dalam berdemokrasi telah mengakibatkan berkembangnya

kesadaran terhadap hak-hak masyarakat. Masyarakat akan semakin aktif

berpartisipasi dalam mengambil inisiatif dalam urusan-urusan publik.

Kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai

dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi

masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pembangunan.



3. Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan yang dilaksanakan serta upaya pemeliharaan atas hasil-

hasilnya menuntut adanya peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam prakteknya hal ini dikemas

menjadi berbagai peraturan yang wajib dipahami agar dalam penerapannya

tidak terjadi penyimpangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM

Aparatur baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat

selalu menyelenggarakan berbagai pelatihan/kursus dalam rangka

meningkatkan keterampilan Aparatur.

4. Penegakan Hukum

Peningkatan perwujudan masyarakat yang sadar hukum akan lebih

memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dan akses terhadap

pelibatan dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan.

Penuntasan penanggulangan, penyalahgunaan wewenang dicapai dengan

penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Peningkatan intensitas

dan efektivitas pengawasan melalui pengawasan internal, pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat akan mendorong peningkatan etika,

budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman pada tata kelola pemerintahan

yang baik.

Ancaman (Threats)

1. Tonase Angkutan Barang

Sebagai Daerah Kabupaten yang memiliki berbagai potensi dibidang

pertanian, hutan tanaman industri dan bahan tambang galian C

mengakibatkan sistem jaringan jalan yang ada diberbagai wilayah harus

memikul beban yang cukup berat guna pengangkutan bahan baku maupun

produksi yang dihasilkan dari dan menuju daerah-daerah pemasaran. Beban-

beban yang berat itu selalu mengakibatkan memendeknya umur jalan maupun

jembatan yang dilintasi.



2. Profesionalisme Jasa Konstruksi

Persaingan usaha dibidang jasa konstruksi yang semakin tinggi akan

menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan

teknologi guna pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam rangka menjamin

bahwa pelaksana pembangunan adalah pelaksana yang telah memenuhi

kualifikasi yang dibutuhkan sudah barang tentu harus dilakukan melalui

penyelenggaraan pelelangan umum yang jujur dan adil, sehingga memberikan

arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan

struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan

konstruksi yang berkualitas.

3. Bencana Alam

Khusus diwilayah Kecamatan pada dataran tinggi dimana curah hujan selalu

menimbulkan kelongsoran tebing dan jalan yang mengakibatkan rusaknya

jalan maupun jembatan. Di dataran rendah, curah hujan tinggi mengakibatkan

meluapnya sungai-sungai besar yang berada di wilayah Kabupaten Humbang

Hasundutan.

4. Tata Guna Lahan

Penataan ruang yang baik akan menjamin keserasian antar perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Upaya mempertahankan luasan

daerah irigasi akan membutuhkan adanya perluasan jaringan jalan lokal pada

berbagai wilayah yang telah dicadangkan sebagai kawasan permukiman baru.

Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang

yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap

memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan serta kerentanan

wilayah terhadap terjadinya bencana.



BAB IVTUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu

keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk pencapaian Visi dan Misi Bupati

sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Dinas PUPR bertanggungjawab

untuk melaksanakan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No Tujuan Indikato

r Tujuan

Sasaran Indikato

r

Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningk

atkan

kualitas

lingkung

an hidup

Indeks

Kualitas

Lingkun

gan

Hidup

Meningkatnya kualitaslingkunganpermukiman yang sehat

Cakupa

n

layanan

infrastru

ktur

sanitasi

- 37,88 42,75 51,25 56,75 64,25

2 Meningk

atnya

Kualitas

dan

Kuantita

s

Infrastru

ktur

Persent

ase

Infrastru

ktur

dalam

kondisi

Baik

Meningkat

nya

infrastruktu

r

transportas

i yang

handal

1.

Persent

ase

Jalan

Dalam

Kondisi

Baik

62,06 63,81 64,31 64,81 65,31 65,81



2.

Jembat

an

dalam

kondisi

Baik

77 77,5 78 78,5 79 79,5

Meningkat

nya

Sarana

dan

Prasarana

Irigasi

Persent

ase

daerah

irigasi

dalam

kondisi

baik

56,5 58 60 62 65 70

Tercipta

nya

Struktur

Ruang

Meningkat

nya

Ketaatan

Terhadap

Struktur

Ruang

Persent

ase

Kesesu

aian

pemban

gunan

daerah

terhada

p

struktur

ruang

- - - 50 60 70


RENCANA STRATEGIS 2016-2021 P a g e| 65

BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran demi mewujudkan Visi dan Misi, perlu

ditetapkan Strategi dan Kebijakan. Strategi dan kebijakan ini harus mencerminkan

kesinambungan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran. Sehingga tidak terdapat strategi

dan kebijakan yang melenceng. Demikian juga, strategi dan kebijakan ini menjadi

acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang berhubungan. Fokus dalam

penentuan program dan kegiatan yang berdasarkan strategi dan kebijakan ini juga

ditujukan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan keuangan.

Strategi dan Kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Humbang Hasundutan yang

menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang sesuai dengan

Tugas dan Fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.25

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Humbang Hasundutan HebatMisi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber DayaAlamTujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan

Hidup

1. Meningkatkan

Kualitas

Lingkungan

Permukiman

yang Sehat

1. Menyusun outline

drainase

2. Mempedomani

strategi Sanitasi

Kabupaten

1. Membangun Drainase

2. Membangun Instalasi

Pengolahan Limbah

permukiman

3. Membangun fasilitas

penanganan Sampah

Misi Kelima :Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah1. Meningkatkan

kualitas dan

2. Meningkatnya

infrastruktur

3. Menetapkan

rencana

4. Melaksanakan

peningkatan,



kuantitas

infrastruktur

transportasi

yang handal

pembangunan

dan

pemeliharaan

jalan dan

jembatan

rehabilitasi dan

pemeliharaan Jalan

5. Melaksanakan

pembangunan dan

pemeliharaan

jembatan

6. Menyusun database

jalan dan jembatan

7. Melaksanakan

pembangunan

bangunan pelengkap

jalan

4. Menetapkan

kebijakan

operasi,

pemeliharaan

dan pengadaan

alat berat

8. Melaksanakan

operasi dan

pemeliharaan alat

berat dan

laboratorium

5. Menetapkan

kebijakan,

operasi,

pemeliharaan

dan pengadaan

kelengkapan

laboratorium

9. Melaksanakan

operasi dan

pemeliharaan

laboratorium

3. Meningkatnya

infrastruktur

pendukung

ekonomi

kerakyatan

6. Menetapkan

kebijakan

pembangunan

dan

pemeliharaan

jaringan irigasi

10.Melaksanakan

peningkatan dan

Rehabilitasi jaringan

irigasi

11.Melaksanakan

pemeliharaan jaringan

irigasi



12.Melaksanakan

Operasi dan

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

13.Melaksanakan

penyusunan database

jaringan irigasi

14.Melaksanakan

pembinaan petani dan

perkumpulan petani

pemakai air (P3A)

melalui program

IPDMIP

15.Memperkuat

kelembagaan komisi

irigasi

2. Terciptanya

struktur ruang

4. Meningkatnya

ketaatan

terhadap

struktur ruang

7. Menyusun

perencanaan

ruang

16. Menetapkan

Kebijakan Tentang

RDTRK, RTRK, dan

RTBL

17. Melaksanakan

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

tentang tata ruang

18. Menyusun Rencana

Detail Tata Ruang

Kawasan

19. Menyusun Rencana

Teknis Ruang

Kawasan

8. Menetapkan

kebijakan

20. Menyusun Kebijakan

Perizinan



pemanfaatan

ruang

Pemanfaatan Ruang

21.


Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

9. Menetapkan

kebijakan

pengendalian

pemanfaatan

ruang


Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

24. Menyusun Prosedur

dan Manual

Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang

25. Melaksanakan

Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

10.Memonitorng

Lampu

penerangan

perkotaan/perdes

aan

26.Pemeliharaan Lampu

penerangan

perkotaan/perdesaan



BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Humbang Hasundutan akan berhasil dengan baik

apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak dan seluruh jajaran pemangku

kepentingan (stake holder) melalui proses saling berkomunikasi dengan pendekatan

top-down, bottom-up dan mix-approach. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelengaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan

daerah. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman

masyarakat dan karakteristrik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Penyusunan Renstra membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh

komponen Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi

dalam penyusunan Renstra ini, untuk mencapai harmonisasi pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 dinyatakan bahwa RPJMD

merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada

RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai

dengan rencana–rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

Dengan menentukan dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaii

manisfestasi respon Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap kondisi

lingkungan, baik internal maupun eksternal, instansi pemerintah telah menetapkan



arah yang akan dituju. Perubahan lingkungan memerlukan pengamatan yang cermat,

khususnya kemungkinan-kemungkinan perubahannya untuk masa yang akan datang.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya,

serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan yang

dirangkum menjadi laporan lima tahunan. Setelah tersusunnya Renstra ini, maka

semua jajaran yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan

diharapkan senantiasa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan

strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Humbang

Hasundutan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan

sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Rencana Program Kegiatan tersebut

dikelompokkan atas dua bagian yaitu Unsur Pendukung dan Program Substansi.

5.1 UNSUR PENDUKUNG

Sekretariat sebagai unsur pendukung berlangsungnya kegiatan Dinas PUPR

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan

d. Penyediaan Jasa kebersihan kantor;

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja;

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

i. Penyediaan makanan dan minuman;

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

d. Pengadaan peralatan Gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatura. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANa. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

5.2 PROGRAM SUBSTANSI

Program Substansi merupakan program yang memuat program/kegiatan yang

menjadi prioritas pada DPUPR Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibagi ke

dalam 3 (tiga) bidang di antaranya:

5.2.1 BIDANG BINA MARGA

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatana. Perencanaan Pembangunan Jalan;

b. Perencanaan Pembangunan Jembatan;

c. Pembangunan Jembatan;

d. Pengaspalan Jalan (DAU);

e. Peningkatan Jalan (DAU);

f. Perkerasan Jalan;

g. Peningkatan Jalan (DAK);

h. Rehabilitasi Jalan (DAK)



i. Pembangunan Jembatan (DAK);

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-goronga. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjonga. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong;

b. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatana. Rehabilitasi Jalan;

b. Pemeliharaan Jembatan.

c. Pemeliharaan Rutin Jalan;

5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatana. Inspeksi Kondisi Jalan;

b. Inspeksi Kondisi Jembatan;

6. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan danJembatana. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan;

b. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan

c. Pembuatan GIS Jalan.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaana. Pengadaan Alat-alat Berat;

b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat;

c. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan;

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat;

e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Kebinamargaan;

f. Pembukaan Jalan dan Pematangan Lahan;

g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



5.2.2 BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnyaa. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK);

c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU);

d. Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU);

e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (BKP);

f. Operasional dan Pemeliharaan Irigasi

g. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

h. Penguatan kelembagaan Komisi Irigasi Kabupaten Humbang

Hasundutan

i. Water Resources and Irrigation sector Management Project (WISMP);

j. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation

Project (IPDMIP)

k. Pendampingan Pelaksanaan IPDMIP

l. Penyusunan Sistem Informasi da/Database Jaringan Irigasi

m. Inspeksi Kondisi Irigasi

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirLImbaha. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;

b. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah;

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah.

3. Program Pengendalian Banjira. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan

b. Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan;

c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan.

d. Survey dan Inventarisasi Drainase Perkotaan

e. Penyusunan Rencana Induk Drainase Kawasan Perkotaan

f. Monev



4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahana. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan;

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;

c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan;

d. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan.

5.2.3 BIDANG PENATAAN RUANG

1. Program Perencanaan Tata Ruanga. Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL;

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Tata Ruang

c. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;

d. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;

2. Program Pemanfaatan Ruanga. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang;

b. Survey dan Pemetaan;

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruanga. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan

Ruang;

c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang;

d. Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

e. Monev.

4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)a. Penyusunan Program Pengembangan RTH;

b. Penataan RTH;

c. Pemeliharaan RTH;

d. Pengembangan Taman Rekreasi

e. Pemeliharaan Taman;

f. Pengawasan dan Pegendalian RTH.



5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaana. Pembangunan Gapura

b. Pembangunan Pedestrian

c. Pembangunan lampu Hias

d. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan

e. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan

f. Inspeksi Kondisi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan

Program, kegiatan, Rencana Pendanaan tersaji pada tabel T-C. 27



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANRENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA

TAHUN 2016 - 2021Tabel TC. 27

NO

Tujuan

Indikatortujuan

Sasaran

Indikato

rsasaran

PROGRAM/KEGIATANPRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM(OUTCOME)

KONDISIKINERJA

PADAAWALTAHUN

2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISIKINERJA

PADA AKHIRPERIODERPJMD

TAHUN 2021

SKPD

PENANGGUN

GJAWAB

2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

TOLOKUKUR SATUAN PAGU

(Rp. 000) TARGET

PAGU(Rp.000)

TARGET

PAGU

(Rp.000)

TARGET

PAGU(Rp.000)

TARGET

PAGU

(Rp.000)

TARGET

PAGU(Rp.000)

TARGET

PAGU(Rp.000)

TARGET

PAGU(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

I Meningkatkank

NilaiAKIP

Kabupaten

unsur

perencanaandanpen

Meningkatnyaaku

NilaiAKIP

Dinas

PUPR

olehAPIP

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORANMeningkatnya kualitas pelayanan internalTingkat Kepuasan Aparatur Terhadap

Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)Persen 751,216 80 772,569 80 841,6

36 80 4,421,173 80 4,828

,867 805,367,486

80 5,922,484 80 22,154

,215

1 PenyediaanJasaSuratMenyurat

Lancarnyapelaksanaansurat menyurat

Jumlah jenismaterialsuratmenyurat

jenis10,000 4 10,000 4 10,00

04 10,000 4 15,00

04 15,0

004 17,500

100 77,500

DPUPR



ualitasperencanaanpembangunandaerah

gukurankinerja

ntabilitaskinerjaDinasPUPR

2 PenyediaanJasaKomunikasi,sumber dayaair,listrik

Meningkatnyakualitas jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Jumlah jenisjasakomunikasi,sumber dayaair dan listrikyangterpenuhi(jasa)

jasa86,000 4 86,000 4 124,0

004 3,760,

0004 3,866

,9874 4,25

3,686

4 4,679,054

100 16,769,727

DPUPR

3 PenyediaanBahanBacaan,PeraturandanPerundang-undangan

Meningkatnyaketersediaanbahan bacaandan perundang-undangan

jumlahpenyediaanbahanbacaan danperaturanperundangundangan yangterpenuhi(bahanbacaan)

jenis1 133,0

001 146,

3001 160,93

0

100 440,230

DPUPR

4 PenyediaanJasaKebesihanKantor

Meningkatnyakenyamanan dankebersihankantor

jumlahbahan danmaterial danJasa Serviceperalatankantor yangterpenuhi(jasa)

jenis11,000 100 12,781 100 12,78

1100 12,778 1 13,98

61 40,0

001 50,000

100 142,326

DPUPR

5 PenyediaanJasaperbaikanperalatankerja

Terpeliharanyaperalatan kerja

jumlahbahan danmaterialkebersihankantor yangterpenuhi(jasa)

jenis28,000 100 28,000 100 28,00

0100 30,000 2 40,00

02 50,0

002 60,000

100 236,000

DPUPR

6 PenyediaanAlatTulisKantor

Meningkatnyakualitaspenyediaan alattulis kantor

Jumlahpenyediaanalat tuliskantor yangterpenuhi(item)

item97,637 100 103,825 100 103,8

26100 103,82

253 149,9

9753 125,

00053 130,00

0100 716,47

0

DPUPR



7 PenyediaanBarangCetakdanPenggandaaan

Meningkatnyakualitaspenyediaanbarang cetakandanpenggandaan

Jumlahpenyediaanbarangcetakan danpenggandaan yangterpenuhi(item)

item107,363 8 102,950 8 102,9

508 102,95

08 119,9

578 130,

0008 140,00

0

100 698,807

DPUPR

8 PenyediaanKomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

Meningkatnyakualitaspeneranganbangunan kantor

Jumlahpenyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor yangterpenuhi(item)

item6,970 3 6,970 3 6,970 3 6,970 3 9,990 3 12,5

003 15,000

100 58,400

DPUPR

9 Penyediaanmakanan danminuman

Meningkatnyakualitaspenyediaanmakanan danminuman rapat,Pegawai danTamu

Jumlahpenyediaanmakanandanminumanyangterpenuhi(kebutuhan)

kebutuhan54,000 100 71,500 100 71,50

0100 45,000 3 60,00

03 100,

0003 110,00

0

100 458,000

DPUPR

10

Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasi keluardaerah

Meningkatnyakualitaspelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

JumlahRapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah yangterpenuhi(kali)

kali250,230 52 250,517 52 281,5

9352 299,75

052 299,9

5052 350,

00052 400,00

0

100 1,881,810

DPUPR



11

Rapat-rapatkoordinasidalamdaerah

Meningkatnyakualitaspelaksanaanrapat-rapatkoordinasi kedalam daerah

JumlahRapat-rapatkoordinasidankonsultasikedalamdaerah yangterpenuhi(kali)

kali100,016 410 100,026 410 100,0

16410 49,903 410 120,0

00410 145,

000410 160,00

0

100 674,945

DPUPR

PROGRAMPENINGKATANSARANADANPRASARANAAPARATUR

Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur

Cakupanketersediaan saranadanprasaranaaparaturyang layakfungsi (%)

Persen 521,397 80 210,397 80 260,000 80 522,20

0 80 1,400,154 80

1,327,50

080 720,00

0 75 4,440,251

DPUPR

1 PembangunanGedungKantor

Tersedianyagedung kantor

Jumlahgedungkantor

unit- - - - - - - 1 300,0

00- - -

1 300,000

DPUPR

2 Pengadaankendaraandinas/operasional

Meningkatnyaketersediaankendaraan dinasoperasional

JumlahPengadaankendaraandinas/operasional

unit259,000 - - - - - - 4 880,4

0090 700,

000- -

90 1,580,400

DPUPR

3 PengadaanPerlengkapanGedungKantor

Meningkatnyaketersediaanperlengkapankantor

Jumlahperlengkapangedungkantor

unit52,000 - - 70 52,00

075 311,20

0- - 85 110,

00090 145,00

0

90 618,200

DPUPR

4 PengadaanPeralatanGedungKantor

Meningkatnyaketersediaanperalatan kantor

Jumlahperalatangedungkantor

unit- - - - - - - - - 85 80,0

0090 90,000

90 170,000

DPUPR



5 PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor

Meningkatnyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

Jumlahgedungkantoryangdipelihara

unit25,000 1 25,000 1 25,00

01 25,000 1 30,00

090 110,

00090 130,00

0

90 345,000

DPUPR

6 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Meningkatnyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlahkendaraandinas/operasionalyangdipelihara

Persen185,397 15 185,397 15 183,0

0015 186,00

015 189,7

5490 240,

00090 260,00

0

90 1,244,151

DPUPR

7 PemeliharaanRutin/Berkalaperlengkapangedungkantor

Meningkatnyapemeliharaanperlengkapanrutin/berkalagedung kantor

PersentaseperlengkapankantorDalamKondisiBaik

Persen- - - - - - - - - 90 12,5

0090 15,000

90 27,500

DPUPR

8 PemeliharaanRutin/Berkalaperalatangedungkantor

Meningkatnyapemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

PersentaseperalatankantorDalamKondisiBaik

Persen- - - - - - - - - 90 75,0

0090 80,000

90 155,000

DPUPR



PROGRAMPENINGKA

TANKAPASITAS SUMBER

DAYAAPARATUR

Meningkatnyakualitas SDMaparatur DPUPR

CakupanAparaturPerangkatDaerahmemilikikompetensidibidangnya(%)

Orang 75,000 0 75,000 0 75,000 0 250,00

0 1 299,808 1 300,

000 1 350,000 0 1,349,

808

1 PendidikandanPelatihanFormal

Meningkatnya Kualitas SDM AparaturJumlahPegawaiyangmengikutiPelatihan

Orang75,000 12 75,000 12 75,00

012 250,00

036 299,8

0836 300,

00036 350,00

0132 1,349,

808

DPUPR

Programpeningkata

npengembangan sistempelaporancapaian

kinerja dankeuangan

Meningkatnyakualitaspelayananpelaporan dankeuangan

Ketersediaanlaporankeuangantepat waktu

Persen

90 25,000 90 30,000 90 25,000 - - 90 - 20 - 90 80,000

1 Penyusunanpelaporankeuangansemesteran

Meningkatnyakualitaspelayananpelaporan dankeuangan

Ketersediaanlaporankeuangantepat waktu

Persen90 25,000 90 30,00

090 25,000 - - 90 - 90 -

90 80,000

DPUPR

2 Meningkatka

Indeks

KualitasLingkungan

Hidup

Meningkatny

Cakupanlayananinfrastruktur

sanitasi

PROGRAMPENGEMBANGANKINERJAPENGELOLAAN AIRMINUMDAN AIRLIMBAH

MeningkatnyaKinerjaPengelolaan AirLimbah

PersentaseKetersediaanpengelolaanAir Limbah

Persen - - - - 40 - 452,400,00

050 3,000,

000 50 5,400,000



nkualitaslingkunganhidup

akualitaslingkunganpermukimanyangsehat

1 PenyediaanPrasaranadanSarana AirLimbah

TersedianyaPrasarana danSarana AirLimbah

PersentasePrasarana danSaranaAirLimbahdalamkondisibaik

Persen- - - - - - - 45 800,

00050 1,000,

000

50 1,800,000

DPUPR

2 FasilitasiPembinaanTeknikPengolahanAirLimbah

MeningkatnyaKemampuanMasyarakattentang TeknikPengolahan AirLimbah

jumlahmasyarakat terbina

Orang- - - - - - - 200 800,

000200 1,000,

000

400 1,800,000

DPUPR

3 Rehabilitasi/PemeliharaanSarana danPrasarana AirLimbah

TerpeliharanyaSarana danPrasarana AirLimbah

PersentasePrasarana danSaranaAirLimbahdalamkondisibaik

Persen- - - - - - - 45 800,

00050 1,000,

000

50 1,800,000

DPUPR

PROGRAMPENGENDALIANBANJIR

MenurunnyaLama Banjir

PersentasePenurunanLama Banjir

Persen - - - 7,585

3,750,000 90 4,350

,000 956,450,00

0100 46,050

,000 100 60,600,000

1

PerencanaanPembangunanSaluranDraina

TersusunyaDokumenperencanaanpembangunanSaluran DrainasePerkotaan

JumlahDokumen

Dokumen

1 20,000 - - 1 20,000 1 20,000 3 60,000

DPUPR



sePerkotaan

2 PembangunanSaluranDrainasePerkotaan

TerbangunnyaSaluran DrainasePerkotaan

PanjangSaluranDrainasePerkotaanterbangun

M- - - 2,00

03,000,

0002,000 3,500

,0002,00

04,000,00

0

25 45,000,000

6,025

55,500,000

DPUPR

3 RehabilitasidanPemeliharaanDrainasePerkotaan

TerpeliharanyaDrainasePerkotaan

PanjangSaluranDrainasePerkotaanterrehabilitasi

M- - - 500 600,00

0500 650,0

00500 700,

000500 750,00

0

2,000

2,700,000

DPUPR

4 SurveydanInventarisasiDrainaseIbukotaKecamatan

Tersedianya danTerbaharuidata/InformasiDrainasePerkotaan

PersentaseDrainaseyangdisurvey dandiinventarisir

Persen- - - 70 150,00

070 200,0

0070 250,

00070 300,00

0

70 900,000

DPUPR



5 PenyusunanRencanaIndukDrainaseKawasanPerkotaan DiKab.HumbangHasundutan

Tersedianya danTerbaharuidata/InformasiSumber Daya Air

JumlahDokumen Dokum

en- - - - - - - 1 1,50

0,000

- -

1 1,500,000

DPUPR

6 MonevTerpantaunyaKondisi drainase

PersentasepenurunanTinggi banjir

Persen- - - - - - - 100 20,00

0100 20,0

00100 20,000

100 60,000

PROGRAMPENGEMBANGANKINERJAPENGELOLAANPERSAMPAHAN

MeningkatnyaKebersihan

PersentasePengelolaanpersampahan

Persen - - - 60 1,100,000 65 1,320

,000 701,884,00

075 1,900,

800 75 6,204,800

1 PenyusunanKebijakanManajemenPengelolaanPersampahan

TersusunnyaKebijakanManajemenPengelolaanPersampahan

JumlahDokumen

Dokumen- - - - - - - 1 300,

000- -

1 300,000

DPUPR

2 PenyediaanPrasar

TersedianyaPrasarana danSaranaPengelolaan

Jumlah UnitPengelolaanPersampahan

Unit- - - 20 200,00

020 240,0

00

20 288,000

20 345,600 80 1,073,

600

DPUPR



anadanSaranaPengelolaanPersampahan

Persampahan

3 PeningkatanOperasi danPemeliharaanPrasaranadanSaranaPersampahan

MeningkatnyaOperasi danPemeliharaanPrasarana danSaranaPersampahan

PersentaseOperasional

Persen- - - 40 400,00

045

480,000

50

576,000

55

691,200 55 2,147,

200

DPUPR

4 PengembanganTeknologiPengolahanPersampahan

BerkembangnyaTeknologiPengolahanPersampahan

PersentasePemanfaatan TeknologydalamPengolahanPersampahan

Persen- - - 40 500,00

045

600,000

50

720,000

55

864,000 55 2,684,

000

DPUPR

3 Mening

Persentase

Infrastruktur

Meningk

1.Persentase

Jalan

PROGRAMPEMBANG

UNANJALAN

DANJEMBATAN

MeningkatnyaKualitas Jalandan Jembatan

PersentaseJalan DalamKondisiBaik

Persen 34,325,781 70 80,51

1,000 71105,392,000

7198,885,900

72

111,576,990

72

116,776,689

73122,504,758

73635,647,337



katnyaKualitasdanKuantitasInfrastruktur

dalam

kondisiBaik

atnyainfrastrukturtransportasiyanghandal

Dalam

KondisiBaik

2.Persentase

Jembata

ndalam

kondisiBaik

PersentaseJembatanDalamKondisiBaik

Persen 1,902,500

77,5 1,115,000 78

2,750,000

78,5

3,338,750

783,682,625

794,062,888

79,5

4,483,576

79,519,432,839

1 PerencanaanPembangunanJalan

TersusunyaDokumenperencanaanpembangunanjalan

JumlahDokumenperencanaanpembangunan jalan untukdasarpelaksanaan

Dokumen150,000 1 150,000 1 150,0

001 350,00

01 420,0

001 504,

0001 604,80

0

5 2,178,800

DPUPR

2 PerencanaanPembangunanJembatan

terlaksananyaperencanaanpembangunanjembatan

JumlahDokumenperencanaanpembangunan jembatanuntuk dasarpelaksanaan

Dokumen100,000 1 100,000 1 - 1 100,00

01 120,0

001 144,

0001 172,80

0

5 636,800

DPUPR

3 PembangunanJembatan

JumlahTerbangunnyajembatan yanglayak pakai

Jumlahjembatanyangterbangunyang layakdilalui

unit1,802,500 4 1,015,0

004 2,750

,0004 3,238,

7504 3,562

,6254 3,91

8,888

4 4,310,776

20 18,796,039

DPUPR

4 PembangunanJembatan(DAK)

JumlahTerbangunnyajembatan yanglayak pakai

Jumlahjembatanyangterbangunyang layakdilalui

unit1,802,500 4 1,015,0

003 6,545

,4004 7,19

9,940

4 7,919,934

15 22,680,274

DPUPR

4 PengaspalanJalan(DAU)

MeningkatnyaKualitas Jalan

PanjangJalan dilapen

km20,110,012 35 15,801,

00035 22,75

0,00086 38,806

,50030 42,68

7,15030 46,9

55,865

30 51,651,452 211 218,65

1,967

DPUPR

5 PeningkatanJalan(DAU)

PanjangJalandihotmix

km- - - 1 1,575,

0005 5,000

,0005 5,50

0,000

5 6,050,000 16 18,125

,000

DPUPR



6 PerkerasanJalan

PanjangJalandiperkeras

km2,050,000 10 3,160,0

0010 2,582

,00014 3,154,

4003 3,469

,8403 3,81

6,824

3 4,198,506 33 20,381

,570

DPUPR

7 PeningkatanJalan(DAK )

PanjangJalan dilapen

km12,015,769 80 61,400,

00080 79,91

0,00025 25,000

,00030 30,00

0,00030 30,0

00,000

30 30,000,000 195 256,31

0,000

DPUPR

8 RehabilitasiJalan(DAK )

PanjangJalandihotmix

km- - - - - 30 30,000

,00030 30,00

0,00030 30,0

00,000

30 30,000,000 120 120,00

0,000

DPUPR

PROGRAMPEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

MeningkatnyaKualitas SaluranDrainase/Gorong-gorong

PersentaseDrainase/Gorong-gorongdalamkondisi baik

Persen - - - - 55 150,000 65 2,680

,000 703,241,00

075 3,586,

700 75 9,657,700

1 PerencanaanPembangunanSaluranDrainase/Gorong-gorong

terlaksananyaperencanaanpembangunansalurandrainase/gorong-gorong

JumlahDokumenperencanaanpembangunan Salurandrainase/gorong-goronguntuk dasarpelaksanaan

Dokumen

- - - - - 1 150,000

1 180,000

1 216,000

1 259,200

4 805,200

DPUPR

2 PembangunanSaluranDrainase/Gorong-gorong

terlaksananyapembangunansalurandrainase/gorong-gorong

Panjangsalurandrainase/gorong-gorongTerbangun

m- - - - - - - 5,000 2,500

,0005,50

03,025,00

0

5,500

3,327,500

16,000

8,852,500

DPUPR



PROGRAMPEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG

MeningkatnyaKualitasTurap/Talud/Bronjong

PersentaseTurap/Talud/Bronjongdalamkondisi baik

Persen 1,585,591 60 2,640,000 63 4,445

,000 66 2,825,000 69 3,730

,000 724,783,50

075 5,274,

350 75 23,697,850

1 PerencanaanTurap/Talud/Bronjong

terlaksananyaperencanaanturap/talud/bronjong

JumlahDokumen Dokum

en50,000 1 50,000 1 50,00

01 75,000 1 100,0

001 125,

0001 150,00

05 550,00

0

DPUPR

2 PembangunanTurap/Talud/Bronjong

terlaksananyapembangunanturap/talud/bronjong

Panjangturap/talud/bronjongterbangun

m1,535,591 2,590 2,590,0

004,39

54,395,000

2,500

2,750,000

3,000 3,630,000

3,500

4,658,50

0

3,500

5,124,350

15,090

23,147,850

DPUPR

PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANJALANDANJEMBATAN

MeningkatnyaKualitas Jalandan Jembatan

PersentasePrasaranaKebinamargaan Terawat

Persen 1,390,615 60 3,540,036 64 5,100

,000 68 5,150,000 72 6,680

,000 767,316,00

080 8,079,

200 80 22,165,236

1 RehabilitasiJalan

terlaksananyarehabilitasi jalan

Panjangjalan yangdirehabilitasi

Km- 10 1,230,0

0010 2,500

,00010 2,550,

00010 3,060

,00010 3,67

2,000

10 4,406,400 50 17,418

,400

DPUPR

2 PemeliharaanJembatan

TerjaganyaKondisiJembatan

Jumlahjembatanterpelihara

unit317,500 25 310,036 25 400,0

0025 100,00

025 120,0

0025 144,

00025 172,80

0 125 1,246,836

DPUPR

3 PemeliharaanRutinJalan

TerpeliharanyaKondisi Jalan

Panjangjalanterpelihara

Km1,073,115 100 2,000,0

00100 2,200

,000120 2,500,

000150 3,500

,000150 3,50

0,000

150 3,500,000 150 3,500,

000

DPUPR



PROGRAMINSPEKSIKONDISIJALANDANJEMBATAN

TerdatanyaKondisi Jalandan Jembatan

Persentasejalan danjembatanTerinspeksi

Persen 175,000 50 150,000 55 220,000 60 225,00

0 65 247,500 70 272,

250 75 299,475 75 329,42

3

1 InspeksiKondisi Jalan

terdatanyakondisi jembatan Persentas

e jalanTerinspeksi

Persen100,000 50 100,000 55 150,0

0060 150,00

065 165,0

0070 181,

50075 199,65

0 75

219,615

DPUPR

2 InspeksiKondisiJembatan

terdatanyakondisi jalan Persentas

ejembatanTerinspeksi

Persen75,000 50 50,000 55 70,00

060 75,000 65 82,50

070 90,7

5075 99,825

75

109,808

DPUPR

PROGRAMPEMBANGUNANSISTEMINFORMASI/DATABASEJALANDANJEMBATAN

tersusunnyasisteminformasi/database jalan danJembatan

Persentasejalan danjembatantercakupdalamdatabase Persen - - 150,0

00 100 1,050,000 - 200,

000220,00

0 100 1,620,000

1 PenyusunanSistemInformasi/Data BaseJalan

tersusunnyasisteminformasi/database jalan

Persentase JalantercakupdalamDatabase

Persen- - - - - 100 650,00

0- - - - - -

100 650,000

DPUPR

2 PenyusunanSistemInformasi/Data BaseJembatan

tersusunnyapenyusunansisteminformasi/database jembatan

PersentaseJembatantercakupdalamDatabase

Persen- - - - - 100 400,00

0- - - - - -

100 400,000

DPUPR



3 PembuatanGISJalan

tersusunnya GISJalan Persentas

eGeografisJalantercakupdalamDatabase

Persen- - - 100 150,0

00- - - - 100 200,

000- 220,00

0

100 570,000

DPUPR

PROGRAMPENINGKATANSARANADANPRASARANAKEBINAMARGAAN

MeningkatnyaPelayanan Alat-alat Berat danLaboratorium

PersentasePelayananAlat alatBerat danlaboratorium

Persen 1,069,250 50 1,141,568 55 2,545

,000 60 6,337,800 65 7,217

,530 705,682,86

375 6,733,

602 75 29,743,363

1 PengadaanAlat-alatBerat

TersedianyaAlat-alat Berat

JumlahPengadaan AlatBerat

Unit- - - 1 1,265

,0002 4,000,

0003 4,400

,0002 2,42

0,000

2 2,662,000

914,747,0

00

DPUPR

2 PengadaanPeralatan danPerlengkapanBengkel Alat-alatBerat

TersedianyaPeralatan danPerlengkapanBengkel Alat-alatBerat

JumlahPengadaanPeralatandanPerlengkapanBengkelAlat-alatBerat

Set- - - - - 1 50,000 1 55,00

01 60,5

001 66,550

4 232,050

DPUPR

3 PengadaanAlat-alatUkurdanBahanLaboratoriumKebina

TersedianyaAlat-alat Ukurdan BahanLaboratoriumKebinamargaan

JumlahPengadaan Alat-alat UkurdanBahanLaboratoriumKebinamargaan

Set- - - - - 10 684,80

010 753,2

8010 828,

60810 911,46

9

403,178,15

7

DPUPR



margaan

4 Rehabilitasi/PemeliharaanAlat-alatBerat

Meningkatnyarehabilitasi/pemeliharaan Alat-alatberat

Persentase Alat-alat BeratdalamKondisiBaik

Persen366,250 60 596,568 70 650,0

0070 700,00

075 937,2

0075 1,10

0,000

80 1,350,000

805,333,76

8

DPUPR

5 Rehabilitasi/PemeliharaanAlat-alatukurdanbahanlaboratoriumkebinamargaan

Meningkatnyarehabilitasi/pemeliharaan Alat-alatukur dan bahanlaboratoriumkebinamargaan

Persentase Alat-alat ukurdanbahanlaboratoriumkebinamargaandalamKondisiBaik

Persen- 60 20,000 - - 65 22,000 65 24,20

065 26,6

2070 31,534

70 124,354

DPUPR

6 PembukaanJalandanPematanganLahan

MeningkatnyaPelayanan Alat-alat Berat

PersentasePelayanan alat-alat berat

Persen628,000 50 475,000 50 540,0

0060 712,50

065 855,0

0070 1,02

6,000

75 1,436,400

755,044,90

0

DPUPR

7 OperasionalPengujianLaboratorium

MeningkatnyaPelayananPengujianLaboratorium

PersentasePelayananpengujianlaboratori

Persen75,000 60 50,000 - - 70 75,000 70 90,00

070 108,

00075 151,20

0

75 474,200

DPUPR



um

8 Monitoring,Evaluasi danPelaporan

MeningkatnyaPelayananOperasionalKebinamargaan

Persentase HasilMonevyangdigunakan sebagaiacuanperencanaan

Persen70,000 60 85,000 60 90,00

070 93,500 70 102,8

5070 113,

13575 124,44

9

75 608,934

DPUPR

Meningkatnyainfrastrukturpendukungeko

Persentase

daerah

irigasi

dalam

kondisibaik

PROGRAMPENGEMB

ANGANDAN

PENGELOLAAN

JARINGANIRIGASI,

RAWA DANJARINGANPENGAIRAN LAINNYA

MeningkatnyaKondisiJaringan Irigasi

PersentaseJaringanIrigasidalamKondisiBaik

Persen 19,200,987 57 38,734,464 58 53,42

1,030 60 73,183,033 62 99,07

1,447 65111,968,275

70 125,707,068 70 366,86

8,696

1 PerencanaanPembangunanJaringanIrigasi

TersedianyaPerencanaanPembangunanJaringan Irigasi

JumlahDokumenperencanaanpembangunan jalan untukdasarpelaksanaan

Dokumen100,000 1 100,000 1 150,0

001 110,00

01 121,0

001 133,

1001 146,41

0

5 760,510

DPUPR

2 Rehabilitasi /PemeliharaanJaringanIrigasi

Persentasetersedianyajaringan irigasikabupaten dalamkondisi baik

PanjangJaringanIrigasiDirehabilitasi

m7,074,851 11 10,678,

99011 11,93

8,53020 20,300

,0009,940 22,50

0,00025 27,7

00,000

30 36,900,000

30 36,900

DPUPR



nomikerakyatan

(DAK )

3 Rehabilitasi /PemeliharaanJaringanIrigasi(DAU )


PanjangJaringanIrigasiDirehabilitasi

m5,516,741 7 5,516,7

4115 20,00

0,00030 30,300

,0001,716 32,50

0,00030 34,7

00,000

30 36,900,000

1,813

159,916,741

DPUPR

4 PeningkatanJaringanIrigasi(DAU)


PanjangJaringanIrigasiDitingkatkan

m1,893,150 10 10,000,

00010 10,00

0,00010 10,000

,0003,154 17,60

0,00018 18,7

00,000

18 19,800,000

3,210

86,100,000

DPUPR

5 RehabilitasiJaringanIrigasi(BKP)


PanjangJaringanIrigasiDitingkatkan

m1,893,150 10,000,

00010,000,000

10 10,000,000

6,732 17,600,000

18 18,700,0

00

18 19,800,000

6,778

86,100,000

DPUPR

5 Operasi danPemeliharaan(OP)Irigasi

Jumlah jaringanirigasiterehabilitasi/terpelihara

JumlahDaerahirigasi yangmelaksanakan OP

DI209,750 30 265,000 30 157,5

0030 300,00

067 400,0

0030 500,

00030 600,00

0187 2,222,

500

DPUPR

6 PemeliharaanRutinJaringanIrigasi


PanjangJaringanIrigasiTerpelihara

m583,345 1 1,036,0

001 600,0

00

0,81,100,

0001,114 1,200

,000

1,21,300,00

0

1,31,400,

0001 1,400,

000

DPUPR



7 PenguatankelembagaanKomisiIrigasiKabupatenHumbangHasundutan


PersentaseTerselenggaranya RapatKomisiIrigasi

Persen45,000 85 75,000 85 100,0

0085 110,00

085 120,0

0085 130,

00085 140,00

0

85 675,000

DPUPR

8WaterResourcesandIrrigationsectorManagementProject(WISMP)

Meningkatnyapenguatankelembagaanpengelola irigasi

Persentasehasilkoordinasiyangdigunakansebagaiacuanperencanaan

Persen1,278,800 100 587,733 - - - - - - - - - -

100 587,733

DPUPR

9 Integratedparticipatorydevelopmentandmanagementofirrigationproject(IPDMIP)


Jumlah DIyangditingkatkanfisik dankelembagaan P3A

DI- - - 80 457,65

03 6,609

,23580 9,52

8,905

80 9,438,905

80 26,034,695

DPUPR



10

PendampinganPelaksanaanIPDMIP


PersentasepencapaianDLI

Persen- - - 80 22,883 80 330,4

6280 476,

44580 471,94

5

80 1,301,735

DPUPR

11

PenyusunanSistemInformasi/Data BaseJaringanIrigasi

Tersedianya danTerbaharuidata/InformasiSumber Daya Air

PersentaseJaringanIrigasiTercakupdalamDatabaseIrigasi

Persen400,000 40 400,000 70 400,0

00100 400,00

0- - - - - -

100 1,200,000

DPUPR

12

InspeksiKondisi Irigasi

Terdatanyakondisi JaringanIrigasi

PersentasejaringanIrigasiTerinspeksi

Persen206,200 70 75,000 70 75,00

070 82,500 70 90,75

070 99,8

2570 109,80

8 70 532,883

DPUPR

4 terciptanyastrukturruang

PROGAMPERENCANAAN TATARUANG

TerciptanyaPenataanStruktur Ruang

Persentasekawasanyang tertata

Persen - - - 10 - 20 800,000 30

1,160,00

040 1,392,

000 40 3,352,000

1

PenetapanKebijakanTentangRDTRK,RTRK,danRTBL

DitetapkannyaKebijakanTentang RDTRK,RTRK, dan RTBL

JumlahDokumen Dokumen - - - - - - - 1 300,0

00 1 360,000 1 432,00

0 3 1,092,000

DPUPR

2

SosialisasiPeraturanPerundang-

Tersampaikannya Peraturantentang TataRuang

JumlahKecamatanyangMendapatSosialisasi

Kecamatan - - - - - - - - - 5 200,

000 5 240,000 10 440,00

0DPUPR



undangantentang tataruang

3

PenyusunanRencanaDetailTataRuangKawasan

TersusunnyaRencana DetailTata RuangKawasan


00 1 360,000 1 432,00

0 3 1,092,000

DPUPR

4

PenyusunanRencanaTeknisRuangKawasan

TersusunnyaRencana TeknisRuang Kawasan


00 1 240,000 1 288,00

0 3 728,000

DPUPR

PROGAMPEMANFAATANRUANG

MeningkatnyaPemanfaatanruang sesuaiPeruntukan

PersentasekesesuaianPemanfaatan Ruang

Persen - - - 10 75,000 20 390,000 30 468,

000 40 561,600 40 1,494,

600

1

PenyusunanKebijakanPerizinanPemanfaatanRuang

TersusunnyaKebijakanPerizinanPemanfaatanRuang


00 1 360,000 - 432,00

0 2 1,092,000

DPUPR



2SurveydanPemetaan

TerlaksananyaSurvey danPemetaan

PersentaseKawasanyangdisurvey dandipetakan

Persen - - - - - 20 75,000 30 90,000 35 108,

000 40 129,600 40 402,60

0DPUPR

PROGRAMPENGENDALIANPEMANFAATANRUANG

MeningkatnyaPengendalianPemanfaatanRuang

PersentasePenurunanPelanggaran Polaruang

Persen - - - 50 250,000 60 300,0

00 70 360,000 80 432,00

0 80 1,342,000

1 PenyusunanKebijakanPengendalianPemanfaatanRuang

TersusunnyaKebijakanPengendalianPemanfaatanRuang

JumlahDokumen

Dokumen- - - 1 100,00

01

120,000

1

144,000

1

172,800 4 536,80

0

DPUPR

2 PenyusunanProsedur danManualPengendalian danPemanfaatanRuang

TersusunnyaProsedur danManualPengendaliandanPemanfaatanRuang

JumlahDokumen

Dokumen- - - 1 100,00

01

120,000

1

144,000

1

172,800 4 536,80

0

DPUPR

3

PengawasanPemanfaatanRuang

terawasinyaPemanfaatanRuang

PersentaseRuang yangDiawasiPemanfaatanya

Persen - - - - - 1 50,000 1 60,000 1 72,0

00 1 86,400 4 268,400

DPUPR



4

Monitoring,Evaluasi danPelaporanPengendalianPemanfaatanRuang

TerkendalinyaPemanfaatanRuang di Kab.HumbangHasundutan.

PersentasePemanfaatan ruang yangTerkendali

Persen - 1 - 1 100,000 1 100,00

0 1 120,000 1 144,

000 1 172,800 5 636,80

0DPUPR

4

PelaksanaanKoordinasiPenataanRuangDaerah

TerkendalinyaPemanfaatanRuang di Kab.HumbangHasundutan.

TerwujudnyapemanfaatanPola Ruangyang sesuaidenganPerdaRT/RW

Persen - - - - - - 100,000 80 350,0

00 80 420,000 80 504,00

0 240 1,374,000

DPUPR

PROGRAMPENGELOLAANRUANGTERBUKAHIJAU(RTH)

TerciptanyaRuang terbukaHijau

PersentaseRTH Persen - - - 5 2,440,

000 10 3,228,000 15

6,523,60

020 7,348,

320 20 19,539,920

1 PenyusunanProgramPengembanganRTH

TersusunnyaProgramPengembanganRTH

JumlahDokumen

Dokumen1 200,00

01

240,000

1

288,000

1

345,600 4 1,073,

600

DPUPR

2

Penataan /Pembangunan RTH

Tertatanya RTHPersentaseKawasanyangmenjadi RTH

Persen - - - - - 2 2,000,000 1 2,400

,000 22,880,00

02 3,456,

000 7 10,736,000

DPUPR



3PemeliharaanRTH

TerpeliharanyaRTH

PersentaseRTH yangterpelihara

Persen - - - - - 12 240,000 12 288,0

00 12 345,600 12 414,72

0 48 1,288,320

DPUPR

4

PengembanganTamanRekreasi

PengembanganTaman Rekreasi

JumlahTamanRekreasiyangdibangun

unit - - - - - - - - - 12,500,00

01 2,500,

000 2 5,000,000

DPUPR

5

PengawasandanPegendalianRTH

Pengawasandan PegendalianRTH

PersentaseRTH yangdiawasi dandikendalikan

Persen - - - - - - - - - 12 150,000 12 200,00

0 24 350,000

DPUPR

6

PenyusunandanAnalisisData/InformasiPengolahanRTH

TersusunnyaData PengolahanRTH


00 1 360,000 1 432,00

0 3 1,092,000

DPUPR

PROGRAMPENATAANPERDESAAN DANPERKOTAAN

MeningkatnyaKeindahanKawasanPerdesaan danPerkotaan

PersentaseKawasanPerdesaandanPerkotaanTertata

Persen - - 100,000 - 50 6,900

,000 608,279,99

970 9,935,

998 70 25,215,997

1 PembangunanGapura

TerbangunnyaGapura

JumlahGapuraTerbangun Unit

- - - 4 1,000,000 1,20

0,000

1,440,000 4 3,639,

999

DPUPR

2

PembangunanPedestrian

TerbangunnyaPedestrian

PanjangPedestrianTerbangun

M - - - - - - - 2 1,200,000 2

1,440,00

02 1,728,

000 6 4,368,000

DPUPR



3

PembangunanLampuHias

TerbangunnyaLampu Hias

JumlahLampu HiasTerbangun

Titik - - - - - - - 600 2,000,000 700

2,400,00

0800 2,880,

0002,10

07,279,

999DPUPR

4

PembangunanLampuPeneranganJalanPerkotaan/Perdesaan

TerbangunnyaLampuPeneranganJalanPerkotaan/Perdesaan

JumlahLampuPeneranganJalanPerkotaan/PerdesaanTerbangun

Titik - - - - - - - 600 2,000,000 700

2,400,00

0800 2,880,

0002,10

07,279,

999DPUPR

5

PemeliharaanLampuPeneranganJalanPerkotaan/Perdesaan

TerpeliharanyaLampuPeneranganJalanPerkotaan/Perdesaan

JumlahLampuPeneranganJalanPerkotaan/PerdesaanTerpelihara

Titik - - - 20 100,000 - - 200 500,0

00 200 600,000 200 720,00

0 600 1,920,000

DPUPR

6

InspeksiKondisiLampuPeneranganJalanPerkotaan/Perdesaan

TerdatanyaKondisi LampuPeneranganJalanPerkotaan/Perdesaan

PersentaseLampuPeneranganJalanPerkotaan/PerdesaanTerinspeksi

Persen - - - - - - - 1 200,000 1 240,

000 1 288,000 1 728,00

0DPUPR

JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN 59,019,837 127,725,034

172,504,666

200,390,106

254,720,488

284,461,162

349,668,355

1,239,553,387



BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PUPR

Dalam mencapai visi dan misi juga telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang

menunjukkan prioritas tertinggi yang harus dicapai oleh dinas. Dalam hal ini ditetapkan

indikator indikator kinerja utama yang digunakan sebagai alat ukur atau evaluasi dalam

mencapai target.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

merupakan salah satu unit kerja yang difokuskan untuk mencapai Misi Kedua dan Misi

Kelima dengan Tujuan dan sasarannya masing-masing.

Adapun indikator kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Humbang Hasundutan dapat di lihat pada Tabel T-C. 28



Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

Misi Tujuan Sasaran IndikatorSarasan

Rumus Perhitungan Satuan Target Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

Misi Kedua :MeningkatkankualitasSumber DayaManusia danSumber DayaAlam

Meningkatkankualitaslingkunganhidup

Meningkatnyakualitaslingkunganpermukimanyang sehat

Cakupan layananinfrastruktursanitasi

{Infrastruktur sanitasidalam kondisibaik/Total infrastruktursanitasi } X 100%

Persen

37.88 42.75 51.25 56.75 64.25

Misi Kelima:Meningkatkanketersediaaninfrastrukturdanpengembanganwilayah

Meningkatkankualitas dankuantitasinfrastruktur

Meningkatnyainfrastrukturtransportasiyang handal

Persentase jalandalam kondisi baik

{ Panjang jalan dalamkondisi baik/TotalPanjang jalan} x 100%

Persen 63.81 64.31 64.81 65.31 65.81

Persentasejembatan dalamkondisi baik

{Jumlah jembatandalam kondisibaik/Jumlah jembatan}x 100%

Persen 77.50 78.00 78.50 79.00 79.50

Meningkatnyainfrastrukturpendukungekonomikerakyatan

Persentase daerahirigasi dalamkondisi baik

{Luas daerah irigasidalam kondisibaik/Total luas daerahirigasi} x 100%

Persen 58 60 62 65 70

Terciptanyastruktur ruang

Meningkatnyaketaatanterhadapstruktur ruang

Persentasekesesuaianpembangunandaerah terhadapstruktur ruang

{Pembangunan daerahyang sesuai denganstruktur ruang tahunn/Total pembangunantahun n } x 100%

Persen N/A 10 20 30 40



BAB VIIIPENUTUP

Dengan selesainya revisi perumusan Renstra Dinas PUPR Tahun 2016-2021,

seluruh jajaran Dinas PUPR berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kompetensi secara institusional, bersama dan mandiri;

2. Meningkatkan keserasian antar dokumen perencanaan internal Dinas PUPR;

3. Menjadikan Renstra Dinas PUPR tahun 2016-2021 sebagai pedoman utama

penyusunan rencana kerja tahunan Dinas PUPR;

4. Senantiasa mengadakan penyesuaian terhadap materi muatan renstra Dinas

PUPR tahun 2016-2021 sesuai kebutuhan dan perkembangan;

5. Meningkatkan kinerja perencanaan internal Dinas PUPR setiap tahun

anggaran;

6. Menyusun kegiatan dan anggaran berbasis perencanaan jangka menengah;

7. Akan melaksanakan evaluasi rencana kerja setiap tahun sehingga terukur

tingkat keberhasilan setiap tahun;

8. Menjadikan Renstra Dinas PUPR Tahun 2016-2021 sebagai buku pintar

perencanaan internal Dinas PUPR sampai dengan tahun 2021;

9. Mewujudkan perencanaan berbasis data dan informasi.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memimpin dan melindungi Dinas PUPR untuk

melakukan karya terbaik.

Doloksanggul, Agustus 2018KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN


MISI RPJMD Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya AlamTujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayahTujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

: Terciptanya struktur ruang

SS.1Meningkatnya infrastruktur transportasi yang handal SS. 2 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat SS.3 Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan SS.4 Meningkatnya ketaatan terhadap struktur ruang SS.4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRIKK

Persentase jalan dalam kondisi baik IKK Cakupan layanan infrastruktur drainase IKK Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik IKK IKKPersentase jembatan dalam kondisi baik

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA PROGAM PERENCANAAN TATA RUANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANPROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PROGAM PEMANFAATAN RUANG PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURPROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATAURPROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PENATAAN PERDESAAN DAN PERKOTAANPROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN Meningkatnya kualitas pelayanan internalPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi Terciptanya Penataan Struktur Ruang Meningkatnya kualitas SDM aparatur DPUPRMeningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Limbah Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai Peruntukan Meningkatnya kualitas pelayanan pelaporan dan keuanganMeningkatnya Kualitas Saluran Drainase/Gorong-gorong Menurunnya Lama Banjir Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan RuangMeningkatnya Kualitas Turap/Talud/Bronjong Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat Terciptanya Ruang terbuka Hijau Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Meningkatnya Keindahan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)Terdatanya Kondisi Jalan dan Jembatan Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (%)Tersusunnya sistem informasi/data base jalan dan Jembatan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Ketersediaan laporan keuangan tepat waktuMeningkatnya Pelayanan Alat-alat Berat dan Laboratorium Persentase Ketersediaan pengelolaan Air Limbah Persentase kawasan yang tertata

Persentase Penurunan Lama Banjir Persentase kesesuaian Pemanfaatan RuangPersentase Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik Persentase Pengelolaan persampahan Persentase Penurunan Pelanggaran Pola ruangPersentase Prasarana Jembatan dalam Kondisi Baik Persentase RTHPersentase Drainase/Gorong-gorong dalam kondisi baik Persentase Kawasan Perdesaan dan Perkotaan TertataPersentase Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi baikPersentase Prasarana Kebinamargaan TerawatPersentase kondisi jalan dan jembatan Terinspeksi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratPersentase jalan dan jembatan tercakup dalam database Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK ) 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrikPersentase Pelayanan Alat alat Berat dan laboratorium Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU ) 3 Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (BKP) Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 4 Penyediaan Jasa Kebesihan KantorPeningkatan Jaringan Irigasi (DAU) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang 5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 6 Penyediaan Alat Tulis KantorPerencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 7 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaaanPengaspalan Jalan (DAU) Persentase tersedianya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorPeningkatan Jalan (DAU) Persentase tersedianya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Survey dan Pemetaan 9 Penyediaan makanan dan minumanPerkerasan Jalan Persentase tersedianya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerahPeningkatan Jalan (DAK ) Persentase tersedianya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerahRehabilitasi Jalan (DAK ) Pengawasan Pemanfaatan Ruang 12 Pembangunan Gedung KantorPerencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalPembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi Penyusunan Program Pengembangan RTH 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorPerencanaan Turap/Talud/Bronjong Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi Penataan RTH 15 Pengadaan Peralatan Gedung KantorPembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan Pemeliharaan RTH 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorRehabilitasi Jalan Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan Pengembangan Taman Rekreasi 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalPemeliharaan Rutin Jalan Pengawasan dan Pegendalian RTH 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantorInspeksi Kondisi Jalan Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengolahan RTH 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantorPenyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 20 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Operasional dan Pemeliharaan Irigasi 21 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranPemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

Tersusunya Dokumen perencanaan pembangunan jalan Penguatan kelembagaan Komisi Irigasi Kabupaten Humbang Hasundutan Ditetapkannya Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBLTerbangunnya jembatan Water Resources and Irrigation sector Management Project (WISMP) Tersampaikannya Peraturan tentang Tata RuangMeningkatnya Kualitas Jalan Integrated participatory development and management of irrigation project (IPDMIP) Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasanterlaksananya perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pendampingan Pelaksanaan IPDMIP Tersusunnya Rencana Teknis Ruang Kawasan Lancarnya pelaksanaan surat menyuratterlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jaringan Irigasi Tersusunnya Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya kualitas jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikterlaksananya perencanaan turap/talud/bronjong Inspeksi Kondisi Irigasi Terlaksanya Survey dan Pemetaan Ketersediaan bahan bacaan di kantorterlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan kantorterlaksananya rehabilitasi jalan Jumlah jaringan irigasiterehabilitasi/terpelihara Tersusunnya Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Terpeliharanya peralatan kerjaTerjaganya Kondisi Jembatan Jumlah jaringan irigasiterehabilitasi/terpelihara terawasinya Pemanfaatan Ruang Meningkatnya kualitas penyediaan alat tulis kantorTerpeliharanya Kondisi Jalan Keaktifan dan peran serta komisi irigasi Terkendalinya Pemanfaatan Ruang di Kab. Humbang Hasundutan. Meningkatnya kualitas penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerdatanya kondisi jalan Meningkatnya penguatan kelembagaan pengelola irigasi Tersusunnya Program Pengembangan RTH Meningkatnya kualitas penerangan bangunan kantorTersusunnya sistem informasi/data base jalan Meningkatnya penguatan kelembagaan pengelola irigasi Tertatanya RTH Meningkatnya kualitas penyediaan makanan dan minuman rapat, Pegawai dan Tamu

Meningkatnya penguatan kelembagaan pengelola irigasi Terpeliharanya RTH Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Dokumen perencanaan pembangunan jalan untuk dasar pelaksanaan Tersedianya dan Terbaharui data/Informasi Sumber Daya Air Pengembangan Taman Rekreasi Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerahPanjang Jalan dilapen Terdatanya kondisi Jaringan Irigasi Pengawasan dan Pegendalian RTH Tersedianya gedung kantorPanjang Jalan dihotmix Tersusunnya Data Pengolahan RTH Meningkatnya ketersediaan kendaraan dinas operasionalPanjang Jalan diperkeras Jumlah Daerah irigasi yang melaksanakan OP terawasinya Pemanfaatan Ruang Meningkatnya ketersediaan perlengkapan kantorPanjang Jalan dilapen Panjang Jaringan Irigasi Terpelihara Meningkatnya ketersediaan peralatan kantorPanjang Jalan dihotmix Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpelihara Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah Dokumen Persentase hasil koordinasi yang digunakan sebagai acuan perencanaan Jumlah Dokumen Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPanjang Drainase/Gorong-gorong terbangun Persentase hasil koordinasi yang digunakan sebagai acuan perencanaan Jumlah Kecamatan yang Mendapat Sosialisasi Meningkatnya pemeliharaan perlengkapan rutin/berkala gedung kantorJumlah Dokumen Persentase hasil koordinasi yang digunakan sebagai acuan perencanaan Jumlah Dokumen Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorPanjang turap/talud/bronjong terbangun Persentase Jaringan Irigasi Tercakup dalam Database Irigasi Jumlah Dokumen Meningkatnya Kualitas SDM AparaturPanjang jalan yang direhabilitasi Persentase jaringan Irigasi Terinspeksi Jumlah DokumenPanjang jalan terpelihara Persentase Kawasan yang disurvey dan dipetakanPersentase Panjang Jalan Terinspeksi Jumlah DokumenPersentase jalan Terinspeksi Jumlah Dokumen Jumlah material surat menyurat (jenis)Jumlah Dokumen Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Persentase Ruang yang Diawasi Pemanfaatanya Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya airdan listrik yang terpenuhi (jasa)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Persentase Pemanfaatan ruang yang Terkendali Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPerencanaan Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Jumlah bahan dan material kebersihan kantorPembangunan Saluran Drainase Perkotaan Persentase Kawasan yang menjadi RTH Jumlah bahan dan material dan jasa service peralatan kantor

Perencanaan Pembangunan Jembatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan Persentase RTH yang terpelihara Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhiPembangunan Jembatan Survey dan Inventarisasi Drainase Ibukota Kecamatan Jumlah Taman Rekreasi yang dibangun Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhiPemeliharaan Rutin Jembatan Penyusunan Rencana Induk Drainase Kawasan Perkotaan Di Kab. Humbang Hasundutan Persentase RTH yang diawasi dan dikendalikan Jumlah penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang terpenuhiInspeksi Kondisi Jembatan Monev Jumlah Dokumen Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhiPenyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Terwujudnya pemanfaatan Pola Ruang yang sesuai dengan Perda RT/RW Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang terpenuhitersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jembatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Jumlah gedung kantor yang terbangunTerbangunnya jembatan Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasionalTerjaganya Kondisi Jembatan Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah Jumlah perlengkapan gedung kantorTerdatanya kondisi jembatan Meningkatnya Kemampuan Masyarakat tentang Teknik Pengolahan Air Limbah Pembangunan Gapura Jumlah peralatan gedung kantorTersusunnya penyusunan sistem informasi/data base jembatan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Limbah Pembangunan Pedestrian Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Tersusunya Dokumen perencanaan pembangunanSaluran Drainase Perkotaan Pembangunan Lampu Hias Jumlah kendaraan dinas yang dipeliharaJumlah jembatan terbangun Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan Jumlah perlengkapan kantor yang dipeliharaJumlah jembatan terpelihara Terpeliharanya Drainase Perkotaan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan Jumlah peralatan kantor yang dipeliharaPersentase Jumlah Jembatan Terinspeksi Tersedianya dan Terbaharui data/Informasi Drainase Perkotaan Inspeksi Kondisi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bintemJumlah Dokumen Tersedianya dan Terbaharui data/Informasi Sumber Daya Air Laporan keuangan tersedia tepat waktunyaJumlah Dokumen Terpantaunya Kondisi drainase Terbangunnya Gapura

Tersusunnya Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Terbangunnya PedestrianTersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Terbangunnya Lampu HiasMeningkatnya Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Terbangunnya Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan

Pengadaan Alat-alat Berat Berkembangnya Teknologi Pengolahan Persampahan Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/PerdesaanPengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Terdatanya kondisi lampu penerangan jalan perkotaan / perdesaan Meningkatnya realisasi keuanganPengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Persentase Prasarana dan sarana Air Limbah dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatanRehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Jumlah Masyarakat terbina Jumlah Gapura TerbangunRehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Persentase Prasarana dan sarana Air Limbah dalam kondisi baik Panjang Pedestrian TerbangunPembukaan Jalan dan Pematangan Lahan Jumlah Dokumen Jumlah Lampu Hias TerbangunMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Panjang Saluran Drainase Perkotaan terbangun Jumlah Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan Terbangun

Panjang Saluran Drainase Perkotaan terrehabilitasi Jumlah Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan TerpeliharaPersentase Drainase yang disurvey dan diinventarisir Persentase Lampu Penerangan Jalan Perkotaan/Perdesaan Terinspeksi

Tersedianya Alat-alat Berat Jumlah DokumenTersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Persentase penurunan Tinggi banjirTersedianya Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Tersusunnya Kebijakan Manajemen Pengelolaan PersampahanMeningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat berat Jumlah Unit Pengelolaan PersampahanMeningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Persentase OperasionalMeningkatnya Pelayanan Alat-alat Berat Persentase Pemanfaatan Teknology dalam Pengolahan PersampahanMeningkatnya Pelayanan Operasional Kebinamargaan

Jumlah Pengadaan Alat-alat beratJumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat BeratJumlah Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium KebinamargaanPersentase Alat-alat Berat dalam kondisi baikPersentase Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dalam kondisi baikPersentase Pelayanan alat-alat beratPersentase hasil monev yg digunakan sebagai acuan perencanaan

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SEKSI PERALATAN, PENGUJIAN DAN LABORATORIUMKEGIATAN KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SASARANINDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN SEKSI PERKOTAAN DAN PEDESAANKEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJASEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN KEGIATAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATANKEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

SEKSI PEMELIHARAAN SARANA IRIGASI, SUNGAI DAN RAWA KEGIATAN

SASARAN KEGIATANSASARAN KEGIATAN

KEGIATAN

SEKSI PENATAAN RUANG KEGIATAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALANKEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMBANGUNAN IRIGASI, SUNGAI DAN RAWA KEGIATAN

SASARAN PROGRAMSASARAN PROGRAM

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM

SASARAN PROGRAM

Persentase kesesuaian pembangunan daerah terhadap struktur ruang Nilai AKIP Dinas PUPR oleh APIP

BIDANG BINA MARGA BIDANG SUMBER DAYA AIR BIDANG PENATAAN RUANG SEKRETARIAT

KEPALA DINAS PUPR

Tabel TC. 27

TOLOK UKUR SATUAN PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET

PAGU(Rp. 000) TARGET

PAGU(Rp. 000)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Meningkatnya kualitaspelayanan internal

Tingkat Kepuasan AparaturTerhadap Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersen 751.216 80 772.569 80 841.636 80 4.421.173 80 4.828.867 80 5.367.486 80 5.922.484 80 22.154.215

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Lancarnya pelaksanaan suratmenyurat

Jumlah jenis material suratmenyurat

jenis 10.000 4 10.000 4 10.000 4 10.000 4 15.000 4 15.000 4 17.500 2477.500

DPUPR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANRENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA

TAHUN 2016 - 2021

NO Tujuan Indikatortujuan Sasaran Indikator

sasaranPROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS SASARAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)

KONDISIKINERJA

PADAAWALTAHUN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJAPADA AKHIR PERIODE

RPJMD TAHUN 2021

SKPDPENANG

GUNGJAWAB

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

6

I Meningkatkankualitas

perencanaanpembangunan

daerah

Nilai AKIPKabupaten unsur

perencanaan dan

pengukuran kinerja

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja Dinas

PUPR

Nilai AKIPDinas PUPRoleh APIP

PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Lancarnya pelaksanaan suratmenyurat

Jumlah jenis material suratmenyurat

jenis 10.000 4 10.000 4 10.000 4 10.000 4 15.000 4 15.000 4 17.500 2477.500

DPUPR

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air, listrik

Meningkatnya kualitas jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik

Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrikyang terpenuhi (jasa)

jasa 86.000 4 86.000 4 124.000 4 3.760.000 4 3.866.987 4 4.253.686 4 4.679.054 2416.769.727

DPUPR

3 Penyediaan Bahan Bacaan,Peraturan dan Perundang-undangan

Meningkatnya ketersediaanbahan bacaan dan perundang-undangan

jumlah penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundangundangan yang

jenis 1 133.000 1 146.300 1 160.930 3440.230

DPUPR

4 Penyediaan Jasa KebesihanKantor

Meningkatnya kenyamanan dankebersihan kantor

jumlah bahan dan material danJasa Service peralatan kantoryangterpenuhi (jasa)

jenis 11.000 1 12.781 1 12.781 1 12.778 1 13.986 1 40.000 1 50.000 6142.326

DPUPR

5 Penyediaan Jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja jumlah bahan dan materialkebersihan kantor yang

jenis 28.000 2 28.000 2 28.000 2 30.000 2 40.000 2 50.000 2 60.000 12236.000

DPUPR

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kualitaspenyediaan alat tulis kantor

Jumlah penyediaan alat tuliskantor yang terpenuhi (item)

item 97.637 53 103.825 53 103.826 53 103.822 53 149.997 53 125.000 53 130.000 318716.470

DPUPR

7 Penyediaan Barang Cetak danPenggandaaan

Meningkatnya kualitaspenyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaanyang terpenuhi (item)

item 107.363 8 102.950 8 102.950 8 102.950 8 119.957 8 130.000 8 140.000 48

698.807

DPUPR

8 Penyediaan Komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Meningkatnya kualitaspenerangan bangunan kantor

Jumlah penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangterpenuhi (item)

item 6.970 3 6.970 3 6.970 3 6.970 3 9.990 3 12.500 3 15.000 18

58.400

DPUPR

9 Penyediaan makanan danminuman

Meningkatnya kualitaspenyediaan makanan danminuman rapat, Pegawai danTamu

Jumlah penyediaan makanandan minuman yangterpenuhi (kebutuhan)

kebutuhan 54.000 3 71.500 3 71.500 3 45.000 3 60.000 3 100.000 3 110.000 18

458.000

DPUPR

10 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kualitaspelaksanaan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar daerahyang terpenuhi (kali)

kali 250.230 52 250.517 52 281.593 52 299.750 52 299.950 52 350.000 52 400.000 312

1.881.810

DPUPR



daerah


perencanaan dan

pengukuran kinerja


PUPR


10 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kualitaspelaksanaan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar daerahyang terpenuhi (kali)

kali 250.230 52 250.517 52 281.593 52 299.750 52 299.950 52 350.000 52 400.000 312

1.881.810

DPUPR

11 Rapat-rapat koordinasi dalamdaerah

Meningkatnya kualitaspelaksanaan rapat-rapatkoordinasi ke dalam daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam daerahyang terpenuhi (kali)

kali 100.016 410 100.026 410 100.016 150 49.903 410 120.000 410 145.000 410 160.000 2.200

674.945

DPUPR

Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur

Cakupan ketersediaansarana dan prasaranaaparatur yang layak fungsi(%)

Persen 521.397 80 210.397 80 260.000 80 522.200 80 1.400.154 80 1.687.500 80 1.490.000 75 5.570.251 DPUPR

1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Jumlah gedung kantor unit - - - - - - - 1 300.000 1 360.000 - - 2 660.000

DPUPR

2 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Meningkatnya ketersediaankendaraan dinas operasional

Jumlah Pengadaankendaraandinas/operasional

unit 259.000 - - - - - - 4 880.400 4 700.000 4 770.000

12 2.350.400

DPUPR

3 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Meningkatnya ketersediaanperlengkapan kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor

unit 52.000 - - 20 52.000 28 311.200 - - 10 110.000 10 145.000 68 618.200

DPUPR



daerah


perencanaan dan

pengukuran kinerja


PUPR


PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR


T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET


PAGU(Rp. 000)



PRIORITAS SASARAN


KONDISIKINERJA

PADAAWALTAHUN


RPJMD TAHUN 2021

SKPDPENANG

GUNGJAWAB

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

4 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Meningkatnya ketersediaanperalatan kantor

Jumlah peralatan gedungkantor

unit - - - - - - - - - 10 80.000 10 90.000 20 170.000

DPUPR

5 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Meningkatnya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantoryang dipelihara

unit 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 1 30.000 1 110.000 1 130.000 6 345.000

DPUPR

6 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara

unit 185.397 15 185.397 15 183.000 15 186.000 15 189.754 15 240.000 15 260.000 90 1.244.151

DPUPR

7 Pemeliharaan Rutin/Berkalaperlengkapan gedung kantor

Meningkatnya pemeliharaanperlengkapan rutin/berkalagedung kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor yangdipelihara

unit - - - - - - - - - 50 12.500 50 15.000 100 27.500

DPUPR

8 Pemeliharaan Rutin/Berkalaperalatan gedung kantor

Meningkatnya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan' gedungkantor yang dipelihara

unit - - - - - - - - - 50 75.000 50 80.000 100 155.000

DPUPR



daerah


perencanaan dan

pengukuran kinerja


PUPR


PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

8 Pemeliharaan Rutin/Berkalaperalatan gedung kantor

Meningkatnya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan' gedungkantor yang dipelihara

unit - - - - - - - - - 50 75.000 50 80.000 100 155.000

DPUPR

Meningkatnya kualitas SDMaparatur DPUPR

Cakupan Aparatur PerangkatDaerah memiliki kompetensidibidangnya (%) Orang 75.000 0 75.000 0 75.000 12 250.000 1 299.808 1 300.000 1 350.000 2 1.349.808

1 Pendidikan dan PelatihanFormal

Meningkatnya Kualitas SDMAparatur

Jumlah Pegawai yangmengikuti Pelatihan

Orang 75.000 12 75.000 12 75.000 12 250.000 36 299.808 36 300.000 36 350.000 132 1.349.808

DPUPR

Meningkatnya kualitaspelayanan pelaporan dankeuangan

Ketersediaan laporankeuangan tepat waktu

Persen

90 25.000 90 30.000 90 25.000 - - 90 - 20 - 90 80.000

1 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

Meningkatnya kualitaspelayanan pelaporan dankeuangan

Ketersediaan laporankeuangan tepat waktu

Persen 90 25.000 90 30.000 90 25.000 - - 90 - 90 - 90 80.000

DPUPR

Meningkatnya KinerjaPengelolaan Air Limbah

Persentase Ketersediaanpengelolaan Air Limbah Persen - - - - - 40 - 45 2.400.000 50 3.000.000 50 5.400.000

1 Penyediaan Prasarana danSarana Air Limbah

Tersedianya Prasarana danSarana Air Limbah

Persentase Prasarana danSarana Air Limbah dalamkondisi baik

Persen - - - - - - - 45 800.000 50 1.000.000

50 1.800.000

DPUPR

2 Fasilitasi Pembinaan TeknikPengolahan Air Limbah

Meningkatnya KemampuanMasyarakat tentang TeknikPengolahan Air Limbah

jumlah masyarakatterbina

Orang - - - - - - - 200 800.000 200 1.000.000

400 1.800.000

DPUPR

3 Rehabilitasi/PemeliharaanSarana dan Prasarana AirLimbah

Terpeliharanya Sarana danPrasarana Air Limbah

Persentase Prasarana danSarana Air Limbah dalamkondisi baik

Persen - - - - - - - 45 800.000 50 1.000.000

50 1.800.000

DPUPR

Menurunnya Lama Banjir Persentase PenurunanLama Banjir

Persen - - - 7.585 3.750.000 90 4.350.000 95 6.450.000 100 46.050.000 100 60.600.000



daerah


perencanaan dan

pengukuran kinerja


PUPR


PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

2 Meningkatkankualitas

lingkungan hidup

IndeksKualitas

Lingkungan Hidup

Meningkatnyakualitas lingkunganpermukiman yang

sehat

Cakupanlayanan

infrastruktursanitasi

PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAAN AIRMINUM DAN AIR LIMBAH

PROGRAM PENGENDALIANBANJIR Menurunnya Lama Banjir Persentase Penurunan

Lama Banjir Persen - - - 7.585 3.750.000 90 4.350.000 95 6.450.000 100 46.050.000 100 60.600.000

1 Perencanaan PembangunanSaluran Drainase Perkotaan

Tersusunya DokumenperencanaanpembangunanSaluran DrainasePerkotaan

Jumlah DokumenDokume

n 1 200.000 - - 1 200.000 1 200.000 3 600.000

DPUPR

2 Pembangunan SaluranDrainase Perkotaan

Terbangunnya SaluranDrainase Perkotaan

Panjang Saluran DrainasePerkotaan terbangun

M - - - 2.000 3.000.000 2.000 3.500.000 2.000 4.000.000 25 45.000.000 6.025 55.500.000

DPUPR

3 Rehabilitasi dan PemeliharaanDrainase Perkotaan

Terpeliharanya DrainasePerkotaan

Panjang Saluran DrainasePerkotaan terrehabilitasi

M - - - 500 600.000 500 650.000 500 700.000 500 750.000 2.000 2.700.000

DPUPR

4 Survey dan InventarisasiDrainase Ibukota Kecamatan

Tersedianya dan Terbaharuidata/Informasi DrainasePerkotaan

Persentase Drainase yangdisurvey dan diinventarisir

Persen - - - 70 150.000 70 200.000 70 250.000 70 300.000

280 900.000

DPUPR

5 Penyusunan Rencana IndukDrainase Kawasan PerkotaanDi Kab. Humbang Hasundutan

Tersedianya dan Terbaharuidata/Informasi Sumber Daya Air


n

- - - - - - - 1 1.500.000 - -

1 1.500.000

DPUPR

6 Monev Terpantaunya Kondisi drainase Persentase penurunan Tinggibanjir

Persen - - - - - - - 100 20.000 100 20.000 100 20.000 300 60.000


lingkungan hidup

IndeksKualitas

Lingkungan Hidup


sehat

Cakupanlayanan


PROGRAM PENGENDALIANBANJIR


T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET


PAGU(Rp. 000)



PRIORITAS SASARAN


KONDISIKINERJA

PADAAWALTAHUN


RPJMD TAHUN 2021

SKPDPENANG

GUNGJAWAB

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Meningkatnya Kebersihan Persentase Pengelolaanpersampahan Persen - - - 60 1.100.000 65 1.320.000 70 1.884.000 75 1.900.800 75 6.204.800

1 Penyusunan KebijakanManajemen PengelolaanPersampahan

Tersusunnya KebijakanManajemen PengelolaanPersampahan

Jumlah Dokumen Dokumen - - - - - - - 1 300.000 - - 1 300.000

DPUPR

2 Penyediaan Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan

Tersedianya Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan

Jumlah Unit PengelolaanPersampahan

Unit - - - 20 200.000 20240.000

20288.000

20345.600 80 1.073.600

DPUPR

3 Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

Meningkatnya Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

Persentase Operasional Persen - - - 40 400.000 45480.000

50576.000

55691.200 190 2.147.200

DPUPR

4 Pengembangan TeknologiPengolahan Persampahan

Berkembangnya TeknologiPengolahan Persampahan

Persentase PemanfaatanTeknology dalam PengolahanPersampahan

Persen - - - 40 500.000 45600.000

50720.000

55864.000 190 2.684.000

DPUPR


lingkungan hidup

IndeksKualitas

Lingkungan Hidup


sehat

Cakupanlayanan


PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

3 MeningkatnyaKualitas dan

KuantitasInfrastruktur

Persentase

Infrastruktur dalamkondisi

Baik

Meningkatnyainfrastruktur

transportasi yanghandal

1. PersentaseJalan DalamKondisi Baik2. Persentase

Jembatandalam kondisi

Baik

PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN

4 Pengembangan TeknologiPengolahan Persampahan

Berkembangnya TeknologiPengolahan Persampahan

Persentase PemanfaatanTeknology dalam PengolahanPersampahan

Persen - - - 40 500.000 45600.000

50720.000

55864.000 190 2.684.000

DPUPR

Meningkatnya Kualitas Jalandan Jembatan

Persentase Jalan Dalam KondisiBaik Persen 34.325.781 70 80.511.000 71 105.392.000 71 98.885.900 72 111.576.990 72 116.776.689 73 122.504.758 73 635.647.337

Persentase Jembatan DalamKondisi Baik Persen 1.902.500 77,5 1.115.000 78 2.750.000 78,5 3.338.750 78 3.682.625 79 4.062.888 79,5 4.483.576 79,5 19.432.839

1 Perencanaan PembangunanJalan

Tersusunya Dokumenperencanaan pembangunanjalan

Jumlah Dokumenperencanaan pembangunanjalan untuk dasar pelaksanaan

Dokumen 150.000 1 150.000 1 150.000 1 350.000 1 420.000 1 504.000 1 604.800

5 2.178.800

DPUPR

2 Perencanaan PembangunanJembatan

terlaksananya perencanaanpembangunan jembatan

Jumlah Dokumenperencanaan pembangunanjembatan untuk dasar

Dokumen 100.000 1 100.000 1 - 1 100.000 1 120.000 1 144.000 1 172.800 5 636.800

DPUPR

3 Pembangunan Jembatan Jumlah Terbangunnyajembatan yang layak pakai

Jumlah jembatan yangterbangun yang layak dilalui

unit 1.802.500 4 1.015.000 4 2.750.000 4 3.238.750 6 3.562.625 4 3.918.888 4 4.310.776 22 18.796.039

DPUPR

4 Pembangunan Jembatan(DAK)

Jumlah Terbangunnyajembatan yang layak pakai

Jumlah jembatan yangterbangun yang layak dilalui

unit 1.802.500 4 1.015.000 3 6.545.400 4 7.199.940 4 7.919.934 15 22.680.274

DPUPR

4 Pengaspalan Jalan (DAU) Panjang Jalan dilapen km 20.110.012 35 15.801.000 35 22.750.000 86 38.806.500 30 42.687.150 30 46.955.865 30 51.651.452 211 218.651.967

DPUPR

5 Peningkatan Jalan (DAU) Panjang Jalan dihotmix km - - - 1 1.575.000 5 5.000.000 5 5.500.000 5 6.050.000 16 18.125.000

DPUPR

6 Perkerasan Jalan Panjang Jalan diperkeras km 2.050.000 10 3.160.000 10 2.582.000 14 3.154.400 3 3.469.840 3 3.816.824 3 4.198.506 33 20.381.570

DPUPR

7 Peningkatan Jalan (DAK ) Panjang Jalan dilapen km 12.015.769 80 61.400.000 80 79.910.000 25 25.000.000 30 30.000.000 30 30.000.000 30 30.000.000 195 256.310.000

DPUPR

8 Rehabilitasi Jalan (DAK ) Panjang Jalan dihotmix km - - - - - 30 30.000.000 30 30.000.000 30 30.000.000 30 30.000.000 120 120.000.000

DPUPR


lingkungan hidup

IndeksKualitas

Lingkungan Hidup


sehat

Cakupanlayanan




Persentase


Baik





Baik

PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN

Meningkatnya Kualitas Jalan

PROGRAM PEMBANGUNANSALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

8 Rehabilitasi Jalan (DAK ) Panjang Jalan dihotmix km - - - - - 30 30.000.000 30 30.000.000 30 30.000.000 30 30.000.000 120 120.000.000

DPUPR

Meningkatnya KualitasSaluran Drainase/Gorong-gorong

PersentaseDrainase/Gorong-gorongdalam kondisi baik

Persen - - - - 55 150.000 65 2.680.000 70 3.241.000 75 3.586.700 75 9.657.700

1 Perencanaan PembangunanSaluran Drainase/Gorong-gorong

terlaksananya perencanaanpembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Jumlah Dokumenperencanaan pembangunanSaluran drainase/gorong-gorong untuk dasarpelaksanaan

Dokumen

- - - - - 1 150.000 1 180.000 1 216.000 1 259.200

4 805.200

DPUPR

2 Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

terlaksananya pembangunansaluran drainase/gorong-gorong

Panjang salurandrainase/gorong-gorongTerbangun

m - - - - - - - 5.000 2.500.000 5.500 3.025.000 5.500 3.327.500

16.000 8.852.500

DPUPR

Meningkatnya KualitasTurap/Talud/Bronjong

PersentaseTurap/Talud/Bronjong dalamkondisi baik

Persen 1.585.591 60 2.640.000 63 4.445.000 66 2.825.000 69 3.730.000 72 4.783.500 75 5.274.350 75 23.697.850

1 PerencanaanTurap/Talud/Bronjong

terlaksananya perencanaanturap/talud/bronjong


n

50.000 1 50.000 1 50.000 1 75.000 1 100.000 1 125.000 1 150.000 5 550.000

DPUPR

2 PembangunanTurap/Talud/Bronjong

terlaksananya pembangunanturap/talud/bronjong

Panjangturap/talud/bronjongterbangun

m 1.535.591 2.590 2.590.000 4.395 4.395.000 2.500 2.750.000 3.000 3.630.000 3.500 4.658.500 3.500 5.124.350 15.090 23.147.850

DPUPR



Persentase


Baik





Baik

Meningkatnya Kualitas Jalan

PROGRAM PEMBANGUNANSALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG


T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET


PAGU(Rp. 000)



PRIORITAS SASARAN


KONDISIKINERJA

PADAAWALTAHUN


RPJMD TAHUN 2021

SKPDPENANG

GUNGJAWAB

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Meningkatnya Kualitas Jalandan Jembatan

Persentase PrasaranaKebinamargaan Terawat Persen 1.390.615 60 3.540.036 64 5.100.000 68 5.150.000 72 6.680.000 76 7.316.000 80 8.079.200 80 35.865.236

1 Rehabilitasi Jalan terlaksananya rehabilitasi jalan Panjang jalan yangdirehabilitasi

Km - 10 1.230.000 10 2.500.000 10 2.550.000 10 3.060.000 10 3.672.000 10 4.406.400 50 17.418.400

DPUPR

2 Pemeliharaan Jembatan Terjaganya Kondisi Jembatan Jumlah jembatan terpelihara unit 317.500 25 310.036 25 400.000 25 100.000 25 120.000 25 144.000 25 172.800 125 1.246.836

DPUPR

3 Pemeliharaan Rutin Jalan Terpeliharanya Kondisi Jalan Panjang jalan terpelihara Km 1.073.115 100 2.000.000 100 2.200.000 120 2.500.000 150 3.500.000 150 3.500.000 150 3.500.000 670 17.200.000

DPUPR

Terdatanya Kondisi Jalandan Jembatan

Persentase jalan danjembatan Terinspeksi Persen 175.000 50 150.000 55 220.000 60 225.000 65 247.500 70 272.250 75 299.475 75 329.423

1 Inspeksi Kondisi Jalan terdatanya kondisi jembatan Persentase jalanTerinspeksi

Persen 100.000 50 100.000 55 150.000 60 150.000 65 165.000 70 181.500 75 199.650 75

219.615 DPUPR



Persentase


Baik





Baik

PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN

PROGRAM INSPEKSI KONDISIJALAN DAN JEMBATAN

1 Inspeksi Kondisi Jalan terdatanya kondisi jembatan Persentase jalanTerinspeksi

Persen 100.000 50 100.000 55 150.000 60 150.000 65 165.000 70 181.500 75 199.650 75

219.615 DPUPR

2 Inspeksi Kondisi Jembatan terdatanya kondisi jalan Persentase jembatanTerinspeksi

Persen 75.000 50 50.000 55 70.000 60 75.000 65 82.500 70 90.750 75 99.825 75

109.808 DPUPR

tersusunnya sisteminformasi/data base jalan danJembatan

Persentase jalan danjembatan tercakup dalamdatabase

Persen - - 150.000 100 1.050.000 - 200.000 220.000 100 1.620.000

1 Penyusunan SistemInformasi/Data Base Jalan

tersusunnya sisteminformasi/data base jalan

Persentase Jalantercakup dalam Database

Persen - - - - - 100 650.000 - - - - - - 100 650.000

DPUPR

2 Penyusunan SistemInformasi/Data Base Jembatan

tersusunnya penyusunansistem informasi/data basejembatan

Persentase Jembatantercakup dalam Database

Persen - - - - - 100 400.000 - - - - - - 100 400.000

DPUPR

3 Pembuatan GIS Jalan tersusunnya GIS Jalan Persentase GeografisJalan tercakup dalamDatabase

Persen - - - 100 150.000 - - - - 100 200.000 - 220.000 100 570.000

DPUPR

Meningkatnya Pelayanan Alat-alat Berat dan Laboratorium

Persentase Pelayanan Alatalat Berat dan laboratorium Persen 1.139.250 50 1.141.568 55 2.545.000 60 6.337.800 65 7.217.530 70 5.682.863 75 6.733.602 75 29.743.363

1 Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat-alat Berat Jumlah Pengadaan AlatBerat

Unit - - - 1 1.265.000 2 4.000.000 3 4.400.000 2 2.420.000 2 2.662.000 10 14.747.000

DPUPR

2 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Bengkel Alat-alatBerat

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Bengkel Alat-alatBerat

Jumlah PengadaanPeralatan danPerlengkapan BengkelAlat-alat Berat

Set - - - - - 1 50.000 1 55.000 1 60.500 1 66.550

4 232.050

DPUPR

3 Pengadaan Alat-alat Ukur danBahan LaboratoriumKebinamargaan

Tersedianya Alat-alat Ukur danBahan LaboratoriumKebinamargaan

Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukur dan BahanLaboratoriumKebinamargaan

Set - - - - - 10 684.800 10 753.280 10 828.608 10 911.469

40 3.178.157

DPUPR

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Meningkatnyarehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat berat

Persentase Alat-alat Beratdalam Kondisi Baik

Persen 366.250 60 596.568 70 650.000 70 700.000 75 937.200 75 1.100.000 80 1.350.000

72 5.333.768

DPUPR



Persentase


Baik





Baik

PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAKEBINAMARGAAN

PROGRAM PEMBANGUNANSISTEM INFORMASI/DATA BASEJALAN DAN JEMBATAN

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Meningkatnyarehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat berat

Persentase Alat-alat Beratdalam Kondisi Baik

Persen 366.250 60 596.568 70 650.000 70 700.000 75 937.200 75 1.100.000 80 1.350.000

72 5.333.768

DPUPR

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan

Meningkatnyarehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan

Persentase Alat-alat ukurdan bahan laboratoriumkebinamargaan dalamKondisi Baik

Persen - 60 20.000 - - 65 22.000 65 24.200 65 26.620 70 31.534

65 124.354

DPUPR

6 Pembukaan Jalan danPematangan Lahan

Meningkatnya Pelayanan Alat-alat Berat

Persentase Pelayanan alat-alat berat

Persen 628.000 50 475.000 50 540.000 60 712.500 65 855.000 70 1.026.000 75 1.436.400 74 5.044.900

DPUPR

7 Operasional PengujianLaboratorium

Meningkatnya PelayananPengujian Laboratorium

Persentase Pelayananpengujian laboratorium

Persen 75.000 60 50.000 - - 70 75.000 70 90.000 70 108.000 75 151.200

69 474.200

DPUPR

8 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Meningkatnya PelayananOperasional Kebinamargaan

Persentase Hasil Monevyang digunakan sebagaiacuan perencanaan

Persen 70.000 60 85.000 60 90.000 70 93.500 70 102.850 70 113.135 75 124.449 68 608.934

DPUPR



Persentase


Baik





Baik


T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET


PAGU(Rp. 000)



PRIORITAS SASARAN


KONDISIKINERJA

PADAAWALTAHUN


RPJMD TAHUN 2021

SKPDPENANG

GUNGJAWAB

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Meningkatnya KondisiJaringan Irigasi

Persentase Jaringan Irigasidalam Kondisi Baik Persen 19.200.987 57 38.734.464 58 53.421.030 60 73.183.033 62 99.115.447 65 112.016.675 70 125.760.308 70 502.230.956

1 Perencanaan PembangunanJaringan Irigasi

Tersedianya PerencanaanPembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumenperencanaan pembangunanjalan untuk dasar pelaksanaan

Dokumen 100.000 1 100.000 1 150.000 1 110.000 1 165.000 1 181.500 1 199.650

5 906.150

DPUPR

2 Rehabilitasi / PemeliharaanJaringan Irigasi (DAK )

Persentase tersedianyajaringan irigasi kabupaten dalamkondisi baik

Panjang Jaringan IrigasiDirehabilitasi

m 7.074.851 11 10.678.990 11 11.938.530 20 20.300.000 9.940 22.500.000 25 27.700.000 30 36.900.000 30 130.017.520

DPUPR

3 Rehabilitasi / PemeliharaanJaringan Irigasi (DAU )



m 5.516.741 7 5.516.741 15 20.000.000 30 30.300.000 1.716 32.500.000 30 34.700.000 30 36.900.000

1.813 159.916.741

DPUPR



Persentase


Baik

MeningkatnyaSarana dan

Prasarana Irigasi

Persentasedaerah irigasidalam kondisi

baik

PROGRAM PENGEMBANGANDAN PENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

3 Rehabilitasi / PemeliharaanJaringan Irigasi (DAU )



m 5.516.741 7 5.516.741 15 20.000.000 30 30.300.000 1.716 32.500.000 30 34.700.000 30 36.900.000

1.813 159.916.741

DPUPR

4 Peningkatan Jaringan Irigasi(DAU)


Panjang Jaringan IrigasiDitingkatkan

m 1.893.150 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 3.154 17.600.000 18 18.700.000 18 19.800.000 3.210 86.100.000

DPUPR

5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi(BKP)


Panjang Jaringan IrigasiDitingkatkan

m 1.893.150 10.000.000 10.000.000 10 10.000.000 6.732 17.600.000 18 18.700.000 18 19.800.000 6.778 86.100.000

DPUPR

5 Operasi dan Pemeliharaan(OP) Irigasi

Jumlah jaringan irigasiterehabilitasi/terpelihara

Jumlah Daerah irigasi yangmelaksanakan OP

DI 209.750 30 265.000 30 157.500 30 300.000 67 400.000 30 500.000 30 600.000 187 2.222.500

DPUPR

6 Pemeliharaan Rutin JaringanIrigasi


Panjang Jaringan IrigasiTerpelihara

m 583.345 0,50 1.036.000 0,50 600.000 0,80 1.100.000 1.114 1.200.000 1,20 1.300.000 1,30 1.400.000 1.118 6.636.000

DPUPR

7 Penguatan kelembagaanKomisi Irigasi KabupatenHumbang Hasundutan


Persentase TerselenggaranyaRapat Komisi Irigasi

Persen 45.000 85 75.000 85 100.000 85 110.000 85 120.000 85 130.000 85 140.000 85 675.000

DPUPR

8 Water Resources andIrrigation sector ManagementProject (WISMP)

Meningkatnya penguatankelembagaan pengelola irigasi

Persentase hasil koordinasiyang digunakan sebagai acuanperencanaan

Persen 1.278.800 100 587.733 - - - - - - - - - -

100 587.733

DPUPR

9 Integrated participatorydevelopment and managementof irrigation project (IPDMIP)


Jumlah DI yang ditingkatkanfisik dan kelembagaan P3A

DI - - - 80 457.650 3 6.609.235 80 9.528.905 80 9.438.905

80 26.034.695

DPUPR

10 Pendampingan PelaksanaanIPDMIP


Persentase pencapaian DLI Persen - - - 80 22.883 80 330.462 80 476.445 80 471.945 80 1.301.735

DPUPR

11 Penyusunan SistemInformasi/Data Base JaringanIrigasi


Persentase Jaringan IrigasiTercakup dalam DatabaseIrigasi

Persen 400.000 40 400.000 70 400.000 100 400.000 - - - - - - 100 1.200.000

DPUPR



Persentase


Baik


Prasarana Irigasi


baik

11 Penyusunan SistemInformasi/Data Base JaringanIrigasi


Persentase Jaringan IrigasiTercakup dalam DatabaseIrigasi

Persen 400.000 40 400.000 70 400.000 100 400.000 - - - - - - 100 1.200.000

DPUPR

12 Inspeksi Kondisi Irigasi Terdatanya kondisi JaringanIrigasi

Persentase jaringan IrigasiTerinspeksi

Persen 206.200 70 75.000 70 75.000 70 82.500 70 90.750 70 99.825 70 109.808 70 532.883

DPUPR

Terciptanya PenataanStruktur Ruang

Persentase kawasan yangtertata

Persen - - - 95 - 20 800.000 30 1.160.000 40 1.392.000 40 3.352.000

1 Penetapan Kebijakan TentangRDTRK, RTRK, dan RTBL

Ditetapkannya KebijakanTentang RDTRK, RTRK, danRTBL

Jumlah Dokumen Dokumen - - - - - - - 1 300.000 1 360.000 1 432.000 3 1.092.000 DPUPR

2 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan tentangtata ruang

Tersampaikannya Peraturantentang Tata Ruang

Jumlah Kecamatan yangMendapat Sosialisasi Kecamatan - - - - - - - - - 5 200.000 5 240.000 10 440.000 DPUPR

3 Penyusunan Rencana DetailTata Ruang Kawasan

Tersusunnya Rencana DetailTata Ruang Kawasan Jumlah Dokumen Dokumen - - - - - - - 1 300.000 1 360.000 1 432.000 3 1.092.000 DPUPR

4 Penyusunan Rencana TeknisRuang Kawasan

Tersusunnya Rencana TeknisRuang Kawasan

Jumlah Dokumen Dokumen - - - - - - - 1 200.000 1 240.000 1 288.000 3 728.000 DPUPR

Meningkatnya Pemanfaatanruang sesuai Peruntukan

Persentase kesesuaianPemanfaatan Ruang Persen - - - 10 75.000 20 390.000 30 468.000 40 561.600 40 1.494.600

1 Penyusunan KebijakanPerizinan Pemanfaatan Ruang

Tersusunnya KebijakanPerizinan Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Dokumen - - - - - - - 1 300.000 1 360.000 - 432.000 2 1.092.000 DPUPR

2 Survey dan Pemetaan Terlaksananya Survey danPemetaan

Persentase Kawasan yangdisurvey dan dipetakan Persen - - - - - 20 75.000 30 90.000 35 108.000 40 129.600 40 402.600 DPUPR



Persentase


Baik


Prasarana Irigasi


baik

4 terciptanyastruktur ruang

Persentase struktur

ruangyang

tertata

Struktur Ruangyang tertata baik

Persentasestruktur ruang

yang tertata

PROGAM PERENCANAAN TATARUANG

PROGAM PEMANFAATANRUANG


T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARGE

T

PAGU(Rp. 000) TARG

ET


PAGU(Rp. 000)



PRIORITAS SASARAN


KONDISIKINERJA

PADAAWALTAHUN


RPJMD TAHUN 2021

SKPDPENANG

GUNGJAWAB

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Meningkatnya PengendalianPemanfaatan Ruang

Persentase PenurunanPelanggaran Pola ruang Persen - - - 50 250.000 60 300.000 70 360.000 80 432.000 80 1.342.000

1 Penyusunan KebijakanPengendalian PemanfaatanRuang

Tersusunnya KebijakanPengendalian PemanfaatanRuang

Jumlah Dokumen Dokumen - - - 1 100.000 1120.000

1144.000

1172.800 4 536.800

DPUPR

2 Penyusunan Prosedur danManual Pengendalian danPemanfaatan Ruang

Tersusunnya Prosedur danManual Pengendalian danPemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Dokumen - - - 1 100.000 1120.000

1144.000

1172.800 4 536.800

DPUPR

3 Pengawasan PemanfaatanRuang

terawasinya PemanfaatanRuang

Persentase Ruang yangDiawasi Pemanfaatanya Persen - - - - - 1 50.000 1 60.000 1 72.000 1 86.400 4 268.400 DPUPR

4 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PengendalianPemanfaatan Ruang

Terkendalinya PemanfaatanRuang di Kab. HumbangHasundutan.

Persentase Pemanfaatanruang yang Terkendali Persen - 1 - 1 100.000 1 100.000 1 120.000 1 144.000 1 172.800 5 636.800 DPUPR


Persentase struktur

ruangyang

tertata



yang tertata

PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

4 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PengendalianPemanfaatan Ruang


Persentase Pemanfaatanruang yang Terkendali Persen - 1 - 1 100.000 1 100.000 1 120.000 1 144.000 1 172.800 5 636.800 DPUPR

4 Pelaksanaan KoordinasiPenataan Ruang Daerah


Terwujudnya pemanfaatanPola Ruang yang sesuaidengan Perda RT/RW

Persen - - - - - - 100.000 80 350.000 80 420.000 80 504.000 80 1.374.000 DPUPR

Terciptanya Ruang terbukaHijau Persentase RTH Persen - - - 5 2.440.000 10 3.228.000 15 6.523.600 20 7.348.320 20 19.539.920

1 Penyusunan ProgramPengembangan RTH

Tersusunnya ProgramPengembangan RTH

Jumlah Dokumen Dokumen 1 200.000 1240.000

1288.000

1345.600 4 1.073.600

DPUPR

2 Penataan / PembangunanRTH Tertatanya RTH Persentase Kawasan yang

menjadi RTH Persen - - - - - 2 2.000.000 1 2.400.000 2 2.880.000 2 3.456.000 7 10.736.000 DPUPR

3 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH Persentase RTH yangterpelihara Persen - - - - - 12 240.000 12 288.000 12 345.600 12 414.720 48 1.288.320 DPUPR

4 Pengembangan TamanRekreasi

Pengembangan TamanRekreasi

Jumlah Taman Rekreasi yangdibangun unit - - - - - - - - - 1 2.500.000 1 2.500.000 2 5.000.000 DPUPR

5 Pengawasan dan PegendalianRTH

Pengawasan dan PegendalianRTH

Persentase RTH yang diawasidan dikendalikan Persen - - - - - - - - - 12 150.000 12 200.000 24 350.000 DPUPR

6Penyusunan dan AnalisisData/Informasi PengolahanRTH

Tersusunnya Data PengolahanRTH Jumlah Dokumen Dokumen - - - - - - - 1 300.000 1 360.000 1 432.000 3 1.092.000 DPUPR

Meningkatnya KeindahanKawasan Perdesaan danPerkotaan

Persentase KawasanPerdesaan dan PerkotaanTertata

Persen - - 100.000 - 50 6.900.000 60 8.279.999 70 9.935.998 70 25.215.997

1 Pembangunan Gapura Terbangunnya Gapura Jumlah Gapura Terbangun Unit - - - 4 1.000.000

1.200.000 1.440.000 4 3.639.999DPUPR

2 Pembangunan Pedestrian Terbangunnya Pedestrian Panjang Pedestrian Terbangun M - - - - - - - 2 1.200.000 2 1.440.000 2 1.728.000 6 4.368.000 DPUPR

3 Pembangunan Lampu Hias Terbangunnya Lampu Hias Jumlah Lampu Hias Terbangun Titik - - - - - - - 600 2.000.000 700 2.400.000 800 2.880.000 2.100 7.279.999 DPUPR

PROGRAM PENATAANPERDESAAN DAN PERKOTAAN


Persentase struktur

ruangyang

tertata



yang tertata

PROGRAM PENGELOLAANRUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

2 Pembangunan Pedestrian Terbangunnya Pedestrian Panjang Pedestrian Terbangun M - - - - - - - 2 1.200.000 2 1.440.000 2 1.728.000 6 4.368.000 DPUPR

3 Pembangunan Lampu Hias Terbangunnya Lampu Hias Jumlah Lampu Hias Terbangun Titik - - - - - - - 600 2.000.000 700 2.400.000 800 2.880.000 2.100 7.279.999 DPUPR

4Pembangunan LampuPenerangan JalanPerkotaan/Perdesaan

Terbangunnya LampuPenerangan JalanPerkotaan/Perdesaan

Jumlah Lampu PeneranganJalan Perkotaan/PerdesaanTerbangun

Titik - - - - - - - 600 2.000.000 700 2.400.000 800 2.880.000 2.100 7.279.999 DPUPR

5Pemeliharaan LampuPenerangan JalanPerkotaan/Perdesaan

Terpeliharanya LampuPenerangan JalanPerkotaan/Perdesaan

Jumlah Lampu PeneranganJalan Perkotaan/PerdesaanTerpelihara

Titik - - - 20 100.000 - - 200 500.000 200 600.000 200 720.000 600 1.920.000 DPUPR

6Inspeksi Kondisi LampuPenerangan JalanPerkotaan/Perdesaan

Terdatanya Kondisi LampuPenerangan JalanPerkotaan/Perdesaan

Persentase LampuPenerangan JalanPerkotaan/PerdesaanTerinspeksi

Persen - - - - - - - 1 200.000 1 240.000 1 288.000 1 728.000 DPUPR

59.089.837 127.725.034 172.504.666 200.390.106 254.764.488 284.869.562 350.491.595 1.389.745.647

Doloksanggul, Agustus 2018KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN


JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN


Persentase struktur

ruangyang

tertata



yang tertata

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN...