Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023 BADAN PERENCANAAN …

Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023

1

Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON 2019

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA CIREBON

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

Jalan Monumen Nomor 1 Brigjen Dharsono Telp. 0231 203588 – 200707 Cirebon 45135

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 050/Kep. 234–BPPPPD/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA

CIREBON TAHUN 2018-2023

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis

Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dengan Keputusan Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah; 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahan-perubahannya;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon

2005 – 2025; 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon; 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Cirebon 2018 – 2023; 15. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:

:

:

:

Mengesahkan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENSTRA BPPPPD) Tahun 2018-2023

Menjadikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(RENSTRA BPPPPD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018-2023.

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Cirebon.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 10 Juli 2019

a.n. WALI KOTA CIREBON KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN


i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BPPPPD)

Kota Cirebon Tahun 2018-2023 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana

diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Melalui Peraturan

Daerah tersebut telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (BPPPPD) sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang urusan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian

pengembangan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Sebagai upaya untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka

perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan konfrehensif. Salah satu upaya kearah

tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon

untuk jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra BPPPPD ini

merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan

indikator serta target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD); selain itu, juga memuat perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat

Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.

Renstra ini disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan

indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra BPPPPD Kota Cirebon ini diharapkan

dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan BPPPPD Kota

Cirebon selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya.

Cirebon, 17 Juni 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST NIP. 19700322 199703 1 004

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPPPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPPPD

2.2. Sumber Daya BPPPPD

2.3. Kinerja Pelayanan BPPPPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPPPPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPPPD

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPPPPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Cirebon Tahun 2018-2023

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPPPD

4.2. Strategis dan Kebijakan BPPPPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan di daerah disusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun

secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka

menengah, dan rencana jangka pendek (tahunan).

Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di

tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi

menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun

2004, perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah

dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Pasal 13

ayat (1) disebutkan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada dasarnya Renstra Perangkat

Daerah identik dengan rencana strategis(strategic planning).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun,

disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas

dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan

yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun

dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM), dengan materi dan substansi utama memuat tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap

Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan

untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah,

dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang

sudah dicapai pada periode sebelumnya.


2

Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap

lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah

penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan

(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada

baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Stategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon

Tahun 2013-2018 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk

menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya

pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terdapat

dalamRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD)Kota

Cirebon Tahun 2013-2018.

Renstra BPPPPD disusun dengan maksud untuk memperoleh

gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1-5 tahun, yaitu kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023

yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Proses perencanaan yang dilakukan saat ini mutlak melibatkan

seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renstra Perangkat Daerah

menjadi penting karena akan dijadikan satu-satunya acuan untuk

penyusunan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD

Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga diharapkan

tidak lagi ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam APBD tanpa melalui

proses penyusunan rencana yang benar.


3

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra BPPPPD Kota Cirebon 2018 –

2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahan-

perubahannya;


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon

2005 – 2025;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


4


Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah Kota Cirebon;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Cirebon 2018 – 2023;

15. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Cirebon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2013-

2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan

yang mengacu kepada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-

2023 adalah agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang

tertuang dalam RPJMD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus

melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun

waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah(BPPPPD) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, dasar hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan yang

dihubungkan dengan dokumen RPJMD serta dokumen

perencanaan lainnya.

BAB 2 Gambaran Pelayanan BPPPPD


5

Bab ini berisi tentang uraian kedudukan, tugas pokok, fungsi

dan struktur organisasi BPPPPD. Selanjutnya dijelaskan pula

sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan BPPPPD

BAB 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPPPPD

Bab ini berisi permasalahan yang dihadapi BPPPPD, telaahan

terhadap Visi, Misi dan Program Wali Kota Cirebon, telaahan

terhadap Renstra Kementerian / Lembaga dan telaahan

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan terhadap isu-isu

strategis.

BAB 4 Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran BPPPPD Kota Cirebon

Tahun 2019-2023.

BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Strategi dan Kebijakan BPPPPD Kota Cirebon

Tahun 2019-2023.

BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan rencana

pendanaan indikatif kegiatan Tahun 2019–2023

BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi penyelnggaraan bidang urusan BPPPPD

berdasarkan program dan kegiatan yang diuraikan pada bab

sebelumnya

BAB 8 Penutup

Bab ini berisi harapan agar program dan kegiatan yang sudah

direncanakan dapat dilaksanakan guna tercapainya Tujuan

BPPPPD.


6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat

Daerah Kota Cirebon. Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Cirebon adalah Peraturan Walikota nomor 64Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota

Cirebon.

BPPPPD adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) sebagai

unsurpenunjang pemerintahankota dalam bidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan. BPPPPD dipimpin oleh Kepala Badan berada

dan bertanggungjawab kepada Walikota Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPPPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian

Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan


7

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota

Cirebon maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPPPPD Kota Cirebon

adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah merupakan merupakan unsur penunjang Urusan

Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota

melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Adapun fungsi BPPPPD Kota Cirebon adalah :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan Daerah;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan Daerah;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan Daerah; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASIBPPPPD

Struktur organisasi BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:


10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

SUB BIDANG KOORDINASI

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

PEMBANGUNAN

Ario Purdianto, SE, MM

SUB BIDANG KOORDINASI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

Kristianna Tampubolon B, SSTP

SUB BIDANG DATA DAN

INFORMASI PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PENYELENGGARAAN PERKOTAAN

DAN KAWASAN KHUSUS


PENGEMBANGAN INOVASI DAN

KERJASAMA DAERAH

Iis Srimulyati, SE SUB BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN SDM


PENGEMBANGAN

PEMERINTAHAN DAERAH


PENGEMBANGAN EKONOMI

DAN KEUANGAN DAERAH

Dwi Hermin Susanti, S.P


PENGEMBANGAN PELAYANAN

PUBLIK DAN PARTISIPASI MASY.

Dewi Fitriyani, S.IP

UPT UPT UPT

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN

KESEHATAN, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Maya Damayanti, S.ST, MH


PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH

RAGA, PERPUSTAKAN & KEARSIPAN

Sri Suwartini, SKM, MA


TENAGA KERJA, KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

Hj. Novie Devyani Kirana, SE

SUB BIDANG PERENCANAAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM,

PENATAAN RUANG DAN

PERTANAHAN


URUSAN PERUMAHAN,

PEMUKIMAN, & PERHUBUNGAN

Henry Napitupulu, AMDLLAJ, SE


URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA, STATISTIK,

PERSANDIAN DAN KECAMATAN


PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,

KOPERASI, UKM, KEUANGAN,

PENANAMAN MODAL, KEBUDAYAAN

& PARIWISATA


SOSIAL, KETENTERAMAN, KETERTIBAN

UMUM& PERLINDUNGAN MASY,

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN

PENCATATAN SIPIL


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &

DESA, LINGKUNGAN HIDUP, PANGAN,

PERTANIAN, KELAUTAN& PERIKANAN

Sisca Octasari, ST, M.Si

SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN

Pipih Priyatna, SE

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT

Drs. Yayat Supriyatna

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL

BUDAYA, EKONOMI DAN

SUMBER DAYA ALAM

Drs. Hanry David, AP, M.Si

SUB BAGIAN UMUM

KEPALA BADAN

Drs. Arman Surahman, M.Si

SEKRETARIS

BIDANG PERENCANAAN

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

Ir. Syarif Arifin, MM

BIDANG PERENCANAAN

PEMERINTAHAN

BIDANG LITBANG

PEMERINTAHAN DAN

KEMASYARAKATAN

Drs. Tris Prayudi

BIDANG LITBANG PERKOTAAN

DAN INOVASI DAERAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pipih Priyatna, SE


11

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan memiliki fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan

kegiatan Badan;

2. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Badan;

3. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;

4. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;

5. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

6. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Badan;

7. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan

8. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi

keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan,

kerumahtanggaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan,

program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;

2. perumusan program dan kegiatan sekretariat Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

3. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah;

4. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan

pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;


12

5. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Badan serta bidang dan seksi dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah;


tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan

keuangan;

7. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang

tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai

unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin

dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan pembangunan manusia dan perencanaan pembangunan

masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan

Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang

Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan

Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan

Masyarakat;

4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik

dalam lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan

Pembangunan Manusia dan Masyarakat;



13


tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang

Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan

9. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan

Manusia dan Masyarakat, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

Perpustakan dan Kearsipan; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan

Sekretariat Daerah.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan

Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:


Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;



Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan

Sumber Daya Alam;


dalam lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber

Daya Alam;

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial

Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;



14


tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya

Alam;


Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan

9. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang

tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Sosial Budaya,

Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan

dan Pariwisata;

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan

Pencatatan Sipil; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai

unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin

dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:


Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;


dalam lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;



15


tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan


tugasnya.

Dalam menyelenggaran tugasnya, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan;

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan

Perhubungan; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik,

Persandian dan Kecamatan.

Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagai unsur lini mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan

penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pemerintahan.


Pemerintahan mempunyai fungsi:


Perencanaan Pemerintahan;



Pemerintahan;

3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;


dalam lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan;

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan

Pemerintahan;



tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;


Perencanaan Pemerintahan; dan


tugasnya.


16

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan

Pemerintahan, membawahkan:

a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

b. Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang

penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:


Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;


penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian

dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pemerintahan dan Kemasyarakatan;


dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan;

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan

Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;



tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan;


Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan


tugasnya.


17

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;

dan

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi

Masyarakat.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah sebagai

unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan

menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan

pengembangan perkotaan dan inovasi daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:


Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;


penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan

Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;

3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan

dan Inovasi Daerah;

4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam

lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan

Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;



tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi

Daerah;

8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Bidang

Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah; dan


tugasnya.


18

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah,

membawahkan:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan

Kawasan Khusus;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;

dan

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

2.2. Sumber Daya BPPPPD

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota

Cirebon Tahun 2018 sebanyak 48 orang terdiri dari:

- Golongan II 4 orang

- Golongan III 34 orang

- Golongan IV 10 orang

Berdasarkan Tingkat pendidikan terdiri dari:

- Magister (S2) 12 orang

- Sarjana (S1) 26 orang

- D IV 2 orang

- D III 2 orang

- SLTA/Sederajat 6 orang

Adapun jumlah asset atau sarana yang dimiliki BPPPPD Kota Cirebon

adalah sebagai berikut:

- Kendaraan Dinas Roda empat sebanyak 8 unit

- Kendaraan Dinas Roda dua sebanyak 29 unit

- Komputer sebanyak 36 unit

- Meja komputer 5 buah

- Meja biro sebanyak 50 buah

- Mebeuler sofa sebanyak 6 set

- Meja Rapat 80 buah

- Kursi Rapat 105 buah (5 rusak)

- Air Conditioner (AC) sebanyak 16 unit

- Televisi (TV) sebanyak 12 buah

- Lemari besi dan kayu sebanyak 35 buah

- Filling Cabinet sebanyak 25 buah

- Laptop 18 unit (12 unit rusak)


19

- Printer 71 unit (28 rusak)

- CPU 3 unit

- Monitor 4 unit

- Projector 8unit

- Handycam 2 unit

- Camera 9 unit (2 unit rusak)

- Lemari es 5 unit

- CCTV 23 unit

- Penghancur kertas 3 unit (1 unit kertas)

- Kursi kerja 50 unit

2.3. Kinerja Pelayanan BPPPPD

BPPPPD selaku SKPD penunjang memiliki tugas memberikan layanan di

bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan untuk

kepentingan Pemerintah Kota Cirebon. Peran BPPPPD di bidang

perencanaan pembangunan adalah menyusun perencanaan makro skala kota

antar lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang disesuaikan dengan perencanaan

pembangunan tingkat Nasional dan perencanaan pembangunan tingkat

Provinsi. Pada bidang penelitian dan pengembangan, peran BPPPPD adalah

melakukan penelitian dan pengkajian menyangkut kepentingan pemerintah

dan masyarakat kota Cirebon yang dapat dikembangkan dan diterapkan

dalam pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan dituntut

berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah agar dapat

mewujudkan kesinambungan pembangunan (sustainable development). Guna

mewujudkan tuntutan tersebut, maka perencanaan pembangunan dan

penelitian pengembangan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

(responsif), menemukan hal-hal yang baru (inovatif) dan dapat direalisasikan

(aplikatif).

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah dijelaskan pada Tabel II.1 dan pada Tabel II.2.


20

Tabel II.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kota Cirebon Tahun 2014-2016

No Indikator Kinerja Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

- - 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 100 100 100 - -

2

Kesesuaian Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

- - 100% 85 85 90 95 100 92,31 100 100 - - 108,6 117,6 117,6 - --

3

Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah

- - 90% 80 80 85 90 90 88,89 96,43 87,39 - - 111,1 120.5 102,8 - -

4 Jumlah dokumen statistik yang di hasilkan

- - 25 dok 5 5 5 5 5 5 6 5 - - 100 120 100 - -


21

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kota Cirebon Tahun 2017-2018


Target IKK



2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Ketersediaan data

SIPD yang uptodate

meningkat dari

64,19% menjadi

82%

- -

82%

- - -

76% 82%

- - - 68,43 72,30 - - - 83,45 88,17

2

Jumlah program

RPJMD yang

Diakomodir dalam

RKPD

- -

95%

- - -

90% 95%

- - - 78,99 80,67 - - - 83,15 84,92

3

Tingkat kesesuaian

dokumen Renja

terhadap RKPD - -

100%

- - -

95% 100%

- - - 100 100 - - - 100 100

4

Terakomodasinya

usulan masyarakat

pada musrenbang

kelurahan dalam

RKPD

- -

95%

- - -

90% 95%

- - - 100 100 - - - 105,26 105,26

5

Tingkat kesesuaian

tahapan

perencanaan

- -

100%

- - -

100% 100%

- - - 88,09 88,89 - - - 88,09 88,09


22


Target IKK



2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

tahunan dengan

permendagri Nomor

54 Tahun 2010

6

Persentase

Pelaksanaan

kegiatan

Pembangunan yang

Sesuai dengan

perencanaan

- -

100%

- - -

100% 100%

- - - 96,19 98,90 - - - 96,19 98,90

7

Tersedianya

dokumen kajian

yang dihasilkan - -

4 kajian

- - -

4

kajian

4

kajian - - - 4 4 - - - 100 100

8

Tingkat kepuasan

terhadap pelayanan

BPPPPD - -

90%

- - -

85% 90%

- - - 78.51 77,56 - - - 87,23 86,18


23

Tabel II.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kota Cirebon Tahun 2014-2018*

NO

URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 201

4 201

5 201

6 201

7 2018

Anggaran

Realisasi

1 Belanja Tidak Langsung

3.292.961.000

3.516.632.000

3.981.377.000

3.086.677.783

3.390.162.241

3.887.433.554

93,7

4

96,4

0

97,6

4

20,0

1%

24,5

0%

2 Belanja Langsung

8.486.546.300

8.270.205.800

5.856.564.264

7.607.264.254

7.378.088.416

5.211.063.538

89,6

4

89,2

1

88,9

8

-

31,7

3%

-

32,3

8%

Urusan Tata Ruang

302.430.000

274.380.000

459.510.000

277.481.000

245.440.000

418.208.000

91,7

5

89,4

5

91,0

1

58,2

0%

58,8

4%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

302.430.000

274.380.000

459.510.000

277.481.000

245.440.000

418.208.000

91,7

5

89,4

5

91,0

1

58,2

0%

58,8

4%

Urusan Perencanaan

7.550.021.300

7.606.499.800

5.187.423.664

6.737.094.754

6.749.540.716

4.584.354.538

89,2

3

88,7

3

88,3

7

-

31,0

5%

-

31,8

9%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

957.301.000

1.074.459.000

1.320.091.414

831.974.084

974.609.268

1.208.716.386

86,9

1

90,7

1

91,5

6

35,1

0%

41,1

6%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.165.415.500

1.463.505.800

787.431.450

1.061.073.220

1.285.682.698

562.979.902

91,0

5

87,8

5

71,5

0

-

20,6

2%

-

35,0

4%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

29.450.000

30.850.000

15.890.000

28.376.000

30.292.500

15.782.500

96,3

5

98,1

9

99,3

2

-

43,7

4%

-

41,1

5%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

97.218.500

163.572.000

171.664.000

94.462.750

154.491.000

126.245.000

97,1

7

94,4

5

73,5

4

73,2

0%

45,2

6%


24

NO




2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 201

4 201

5 201

6 201

7 2018

Anggaran

Realisasi

Program Pengembangan Data / Informasi

160.829.500

188.625.000

178.786.500

158.389.500

163.429.000

164.382.250

98,4

8

86,6

4

91,9

4

12,0

7%

3,76

%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

299.600.000

314.843.000

214.840.000

298.150.000

308.702.000

209.427.000

99,5

2

98,0

5

97,4

8

-

26,6

8%

-

28,6

2%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.175.314.100

1.770.005.500

904.981.000

2.040.906.000

1.641.680.750

747.681.000

93,8

2

92,7

5

82,6

2

-

67,5

0%

-

74,0

2%

Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

491.392.200

545.587.000

-

477.477.200

527.865.500

-

97,1

7

96,7

5 -

-

88,9

7%

-

89,4

5%

Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1.767.221.500

1.270.231.500

-

1.352.669.500

970.384.000

-

76,5

4

76,3

9 -

-

128,

12%

-

128,

26%

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

50.000.000

95.939.500

-

50.000.000

94.232.500

-

100,

00

98,2

2 -

-

8,12

%

-

11,5

4%

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

142.479.000

239.336.500

191.174.000

140.104.000

234.666.500

178.244.000

98,3

3

98,0

5

93,2

4

47,8

6%

43,4

5%

Program Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

49.760.000

-

-

49.760.000

-

-

100,

00 - -

- -

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

164.040.000

-

-

153.752.500

-

-

93,7

3 - -

- -

Program Kerjasama Pembangunan -

140.470.000

69.260.000

-

140.100.000

61.210.000

-

99,7

4

88,3

8

-

50,6

9%

-

56,3

1%


25

NO




2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 201

4 201

5 201

6 201

7 2018

Anggaran

Realisasi

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

-

309.075.000

-

-

223.405.000

-

-

72,2

8 -

- -

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi -

-

69.074.300

-

-

68.420.000

- -

99,0

5

- -

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

1.264.231.000

-

-

1.241.266.500

- -

98,1

8

- -

Urusan Statistik

323.065.000

389.326.000

209.630.600

293.500.000

383.107.700

208.501.000

90,8

5

98,4

0

99,4

6

-

25,6

5%

-

15,0

5%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

323.065.000

389.326.000

209.630.600

293.500.000

383.107.700

208.501.000

90,8

5

98,4

0

99,4

6

-

25,6

5%

-

15,0

5%

Urusan Otonomi Daerah

311.030.000

-

-

295.953.500

-

-

95,1

5 - - - - - -

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

311.030.000

-

-

295.953.500

-

-

95,1

5 - - - - - -

1 Belanja Tidak Langsung

5.292.040.000

755150

8200

5.087.393.633

7444055020

96,

13

98,5

8

42,7

0%

46,3

2%

2 Belanja Langsung

6.001.991.750

5.092.827.750

5.508.165.486

4.269.020.080

91,

77

83,8

2

-

15,1

5%

-

22,5

0%

Urusan Perencanaan

5.636.090.000

4.508.480.750

5.146.254.486

3.719.589.080

91,

31

82,5

0

-

20,0

1%

-

27,7

2%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.286.86

1.478.039.95

1.176.9

1.320.874.83

91, 89,3 14,8 12,2


26

NO




2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 201

4 201

5 201

6 201

7 2018

Anggaran

Realisasi

8.000 0 68.182 2 46 7 6% 3%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

955.348.000

944.321.800

705.240.870

827.371.248

73,

82

87,6

2

-

1,15

%

17,3

2%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19.750.000

67.100.000

19.700.000

65.540.000

99,

75

97,6

8

239,

75%

232,

69%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

248.847.000

235.765.000

232.393.000

214.830.000

93,

39

91,1

2

-

5,26

%

-

7,56

%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

244.687.500

180.308.000

240.027.500

174.883.000

98,

10

96,9

9

-

26,3

1%

-

27,1

4%

Program Pengembangan Data / Informasi

464.785.500

236.245.000

457.385.500

218.035.000

98,

41

92,2

9

-

49,1

7%

-

52,3

3%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

942.664.000

828.685.000

905.752.500

558.569.000

96,

08

67,4

0

-

12,0

9%

-

38,3

3%

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

215.515.000

113.210.000

212.765.000

112.550.000

98,

72

99,4

2

-

47,4

7%

-

47,1

0%

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

750.000.000

167.600.000

711.283.934

8.940.000

94,

84 5,33

-

77,6

5%

-

98,7

4%

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

507.625.000

257.206.000

484.738.000

217.996.000

95,

49

84,7

6 -

49,3

-

55,0


27

NO




2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 201

4 201

5 201

6 201

7 2018

Anggaran

Realisasi

3% 3%

Urusan Litbang

365.901.750

584.347.000

361.911.000

549.431.000

98,

91

94,0

2

59,7

0%

51,8

1%

Program Penelitian dan Pengembangan

365.901.750

584.347.000

361.911.000

549.431.000

98,

91

94,0

2

59,7

0%

51,8

1%


28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang

dikuantitatifkan, bersifat positif dan membantu organisasi untuk mencapai

tujuan. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang menggugah tekad untuk

meningkatkan kemampuan mengatasi masalah untuk mencapai tujuan.

Analisa SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan

untuk mengevaluasi kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang

(oppurtunities), dan ancaman (threats) dalam suatu pekerjaan. BPPPPD

dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya memiliki kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengts)

1) Struktur Organisasi

2) Tersedianya peraturan dan perundang-undangan

3) Kinerja aparatur yang baik

4) Teknologi informasi yang merata dan memadai

2. Kelemahan (Weaknesses)

1) Belum tersedianya tenaga fungsional perencanaan

2) Belum tersedianya tenaga fungsional penelitian

3) Jumlah aparatur (SDM) belum optimal

4) Data yang tersedia belum akurat

3. Peluang (Oppurtunities)

1) Peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan

pembangunan

2) Peraturan dan perundang-undangan tentang penelitian dan

pengembangan

3) Terbukanya peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam

rangka meningkatkan kapasitas aparatur

4) Dukungan dan tuntutan masyarakat dan perangkat daerah terhadap

pelayanan BPPPPD

4. Ancaman (Threats)

1) Masih lemahnya koordinasi dan dukungan perangkat daerah

2) Perang serta masyarakat dalam pembangunan belum optimal

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, selanjutnya dapat

menentukanpilihan-pilihan strategis dalam memandang dan menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi.


29

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BPPPPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.Identifikasi

isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas

pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi BPPPPD dalam memberikan

pelayanan,senantiasaharus mampu bersikap aspiratif dan aplikatif dengan

menyesuaikan diri pada lingkungan internal dan eksternal.

Oleh karena itu perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi

lingkungan yang merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh

diabaikan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat diidentifikasi

dari permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Belum memiliki pejabat fungsional perencana dan fungsional peneliti

2. Jumlah aparatur (sumber daya manusia) masih kurang, antara lain untuk

tenaga teknis, tenaga fungsional, dan tenaga administrasi

3. Masih relatif tinggi deviasi/ketimpangan antara perencanaan dengan

penganggaran

4. Belum terintegrasinya antara e planning (SIMREDA) dan e bugetting

(SIMDA Keuangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran

5. Belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti sebagai bagian dalam

pengambilan kebijakan daerah.

6. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam proses

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

7. Belum diterapkannya secara konsekuen tindak lanjut hasil pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari Perangkat Daerah

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

8. Belum memiliki SOP tentang alur pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah


30

Isu strategis tersebut di atas merupakan masalah yang apabila tidak

diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan, maka akan

menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Namun demikian secara

sistematis permasalahan utama dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi

BPPPPD adalah sebagai mana dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel III.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1.

Belum terintegrasinya antara e-planning dan e-budgeting

Penggunaan vendor dari masing-masing sistem berbeda

Adanya ego dari kepemilikan sistem yang tidak bisa/mau diintegrasikan

2. Belum Optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan daerah

Masih lemahnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menggali potensi masing-masing Perangkat Daerah

belum adanya tenaga potensial khususnya fungsional penelitian di Kota Cirebon

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Memahami visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan

dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi BPPPPD tentang faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini akan menjadi

input bagi perumusan strategis pelayanan BPPPPD. Isu-isu yang dirumuskan

dan yang akan dihadapi BPPPPD tidak saja berdasarkan tinjauan pada

kesenjangan pelayanan (faktor penghambat), tetapi juga berdasarkan

kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan yang optimal (faktor


31

pendorong), agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kota Cirebon 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah

ditetapkan adalah sebagai berikut:

“Sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis

Budaya dan Sejarah”.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah

misi ke 2, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,

berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan Akuntabilitas

Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam Manajemen

Pemerintahan. Sedangkan faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan

BPPPPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah adalah:

Misi ke-2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,

akuntabel, berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan

Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam

Manajemen Pemerintahan.


32

Tabel III.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPPPD terhadap Pencapaian Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No Program KDH dan Wk. KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan BPPPPD

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesenjangan antara perencanaan dengan penganggaran

Tingkat kebutuhan lebih tinggi dari kemampuan anggaran

Adanya dokumen perencanaan pendukung

2. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemanfaatan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan

Belum terintegrasi dengan e planning dan e budgeting

Sistem e budgeting bisa diakses

3. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pencapaian hasil yang belum optimal

Masih adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan

Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi

4. Program Penelitian dan Pengembangan

Hasil penelitian belum dijadikan bahan kebijakan pemerintah

Kemampuan SDM masih terbatas

Adanya aturan dan perundang- undangan pendukung

5. Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik


Belum ada fungsional penelitian


6. Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan




7. Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah




8. Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Belum optimalnya Inovasi dan pengembangan Iptek

Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM

Koordinasi antara perang daerah, stake holder baik


33

3.3. Telaahan Renstra BAPPENAS, BAPPEDA PROVINSI dan RPJMD Kota

Cirebon

Hasil analisis terhadap Renstra Bappenas, BAPPEDA Provinsi dan RPJMD Kota

Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BPPPPD) Kota Cirebon perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong

pelayanan BPPPPD Kota Cirebon yang akan mempengaruhi penanganan

permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel – tabel di bawah ini.

Tabel III.3

Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra

Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No. Sasaran Jangka Menengah

Renstra Bappenas

Permasalahan

Pelayanan

BPPPPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tercapainya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi

antardaerah, antarruang,

antarwaktu, dan antarfungsi

pemerintah, maupun antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan

pengawasan

Sharing data

dan informasi

belum berjalan

dengan baik,

karena

pemanfaatan

sistem informasi

yang belum

optimal

- Belum terbentuknya komunikasi yang baik antara pusat dengan daerah

- Informasi yang ada masih bersifat sektoral belum terintegrasi dalam informasi pembangunan seutuhnya

- Sarana dan prasarana dalam komunikasi sudah memadai

2. Tingkat kepercayaan

pemangku kepentingan

(stakeholders) terhadap

RPJMN 2010-2014

Belum

konsistensinya

antara

perencanaan

dan

penganggaran

- Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran

Partisipasi dari

berbagai

stakeholder/

masyarakat

3. Tingkat kepercayaan

pemangku kepentingan

(stakeholders) terhadap

RKP

Belum

konsistensinya

antara

perencanaan

dan

penganggaran

- Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran

Partisipasi dari

berbagai

stakeholder/

masyarakat

4. Persentase (%) tingkat

keberhasilan pelaksanaan

tugas (penugasan khusus)

dari

Pemerintah/Presiden

- Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut

- Kemampuan SDM BPPPPD masihterbatas

- Perbedaan kebijakan mikro antara pusat dan daerah

Keinginan

bersama seluruh

PD dalam

menyukseskan

pembangunan


34

terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan

Tabel III.4

Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra

BAPPEDA Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan

penanganannya

No. Sasaran Jangka

Menengah Renstra

BAPPEDA Provinsi

Permasalahan

Pelayanan BPPPPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Dokumen

perencanaan yang

berkualitas dan

konsisten

- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksnakan di BPPPPD

- Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan BPPPPD

- Masih kurangnya pengiriman diklat struktural dan fungsional SDM BPPPPD

SDM BPPPPD

mayoritas sarjana


35

Tabel. III.5

Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran RPJMD Kota

Cirebon Tahun 2018 – 2023 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan

penanganannya

No. Sasaran RPJMD

Kota Cirebon

Permasalahan Pelayanan

BPPPPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

- Belum terintegrasinya antara perencanaan dan penganggaran

- Terbatasnya kemampuan aparatur perencana dalam melakukan prediksi anggaran dari awal penyusunan rencana.

- Belum adanya SPM bidang Perencanaan.

- Belum sinkronnya jadwal perencanaan dengan jadwal reses.

- Belum terintergrasinya dokumen-dokumen perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan kota.

- Pengendalian dan evaluasi belum optimal, skpd tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan, tidak ada teguran dan sanksi bagi SKPD yang tidak atau terlambat dalam penyampaian laporan.

- Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- Belum adanya fungsional perencanaan

- Pemahaman aparatur perencana terhadap peraturan perundangan masih persepsional.

- Informasi ketersediaan anggaran tidak bisa langsung diperoleh pada awal tahun.

- Belum dilakukannya perencanaan bersumber biaya non pemerintah.

- Sarana dan prasarana sudah dimiliki

- Peraturan perundangan sudah mencukupi dari UU, PP, Permen, hingga Perda dan Perwal.

- Ketersediaan anggaran.

- Adanya pagu anggaran yang telah ditetapkan di awal (pagu anggaran hasil musrenbang kecamatan)

- Tersedianya aturan utk memperoleh pendanaan dari CSR.

3. Meningkatnya

Kualitas

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah

- Belum dimanfaatkannya hasil penelitian (kajian) sebagai bahan kebijakan.

- Belum dipublikasikannya hasil penelitian (kajian) dalam media nasional maupun internasional

- Masih kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah.

- Belum adanya fungsional penelitian.

- Sudah ada peraturan dan kebijakan terkait kelitbangan

- Tersedianya anggaran kegiatan


36

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Cirebon telah ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Cirebon Tahun 2011 – 2031. Dokumen tersebut memuat hasil perencanaan tata

ruang berupa tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana

struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan

strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kota.

Adapun telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel

3.5 di bawah ini:

Tabel III.6

Kondisi Pelayanan BPPPPD Saat ini berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait Tugas dan Fungsi BPPPPD

Konsisi Pelayanan BPPPPD Saat ini atau


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Peningakatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Lokakarya dan sosialisasi sudah dilaksanakan namun belum rutin dan menyeluruh kepada semua stakeholders

Anggaran dan SDM

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. Pelayanan data dan informasi serta peta tata ruang

Sudah dilaksanakan namun informasi peta yang tersedia belum optimal untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan

Anggaran dan SDM

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Pengendalian dan Penataan ruang

Sudah terbentuk TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) pada Dinas PUPR

Belum tesedia RDTR serta data daya dukung dan daya tampung lingkungan menyebabkan terbatasnya instrumen untuk Pengendalian dan Penataan ruang

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup


37

No

Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait Tugas dan Fungsi BPPPPD

Konsisi Pelayanan BPPPPD Saat ini atau


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

3 Evaluasi/peninjauan kembali tata ruang

Peninjauan akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

4. Indikasi program dan kegiatan dalam mewujudkan rencana tata ruang

- Indikasi program dan kegiatan yang tercantum dalam RTRW belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.

- Pemahaman aparatur yang belum optimal.

- Peraturan tata ruang tingkat daerah belum lengkap

- Sudah tersedia dokumen RTRW.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah

rangkaian analisa yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program

(KRP). Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan

melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh

pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hasil dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018–2023

adalah:

a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi

lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana,

dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

KLHS yang tengah disusun Pemerintah Kota Cirebon saat ini adalah KLHS

untuk RPJMD, dimana dokumen RPJMD tersebut menjadi acuan bagi Perangkat


38

Daerah termasuk BPPPPD dalam menyusun rencana strategisnya. Adapun Aspek

KLHS RPJMD yang disusun saat ini lebih memfokuskan pada aspek Perkiraan

mengenai dampak dan resiko lingkungan Hidup.

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kota Cirebon yang terkait dengan

BPPPPD dapat dilihat pada Tabel III.7 di bawah ini

Tabel III.7

Beberapa Isu dan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon

No Dasar Analisa Isu strategis

1 Fungsi Penyediaan Air Bersih Persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan air belum

mencapai 100 %, masih terjadi GAP

2,47%

2 Daya Tampung Beban

Pencemar Sungai

Persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sanitasi layak

belum mencapai 100 %, masih terjadi

GAP 10,32%

3 Fungsi Penyediaan Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air minum layak

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan

pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi

berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan

lainnya, maka isu strategis yang berkembang di BPPPPD Kota Cirebon yaitu:

1. Belum terintegrasinya sitem e planning (perencanaan) dan e budgetting

(penggaran) sehingga data belum tersinkronisasi. Hal ini menyebabkan

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang senantiasa berbeda.

Penyebabnya adalah karena sistem yang dibangun pada e planning dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sedangkan sistem e budgetting dilakukan

oleh BPKP. Masing-masing mempunya kewenangan dan aturan sendiri

2. belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan

bahan pengambilan kebijakan daerah


39

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13

ayat (1) menyebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,program,

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon

Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat

idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk

melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah

perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria,

aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat Kota

Cirebon.

Sasaran

Adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui

tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.

Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari :

1. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana.

2. Meletakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja

pemerintahan.

3. Sebagai alat untuk memicu dan memacu agar semua organisasi

pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena

adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil

pada tingkat yang diharapkan.


40

Tabel IV.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (jumlah program di RKPD yang sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%)

100% 100% 100% 100% 100%

Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD (program yg ada di APBD yg sesuai RKPD/ kegiatan di RKPD*100%)

100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas

ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 88%

76% 79% 82% 85% 88%

Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)

100% 100% 100% 100% 100%

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)

80% 82% 84% 87% 90%

Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 86 Tahun

100% 100% 100% 100% 100%


41



2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/ kegiatan yang ada di APBD*100

100 100 100 100 100

Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)

77% 78% 79% 80% 81%

2.

Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah

Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah (Jumlah dokumen yang menjadi rekomendasi dibagi jumlah total dokumen yang dihasilkan dalam RIK)

20%

50%

60%

70%

80%

Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan

Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan (Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan)

10 7 7 7 7

Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan

1. Jumlah kerjasama Kelitbangan yang dilakukan

- 1 1 1 1

2. Jumlah publikasi hasil

- 1 1 1 1


42



2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional

3. Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi system inovasi daerah (SIDa)

- 1 1 1 1

4. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan

- - 1 - 1


43

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang

kuat bagaimana Perangkat Daerahmenciptakan nilai tambah (value added) bagi

stakeholderlayanan. Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang

menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan

suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam

menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih

baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus

dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Strategi dan kebijakan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD)

merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana

program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah

menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan

target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan

fungsi BPPPPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPPPPD selanjutnya menjadi

dasar perumusan kegiatan BPPPPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi BPPPPD. Adapun strategi dan kebijakan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dapat

disampaikan dalam tabel berikut ini.


44

Tabel V.1. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis Budaya dan Sejarah.

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1. Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas

1.2. Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

1.1.1. Melakukan updating data SIPD

1.1.2. Pelaksanaan proses perencaaan tepat waktu dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah

1.1.3. Peningkatan

kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah

1.2.1. Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran

1.1.1.1. Optimalisasi data yang uptodate dari semua sektor dan Perangkat Daerah

1.1.2.1. Mengoptimalkan

sistem perencanaan dan pembangunan daerah

1.1.3.1. Membangun

sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

1.2.1.1. Meningkatkan

layanan administrasi perkantoran, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.1. Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan

2.2. Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan

2.2.1. Peningkatan pemahaman atas penelitian, pengkajian dan pengembangan

2.2.2. Mengembangkan inovasi dan kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan

2.1.1.1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan

2.1.1.2. Meningkatkan inovasi serta merintis kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan dengan perguruan tinggi


45

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun

maka untuk mewujudkannya akan dituangkan melalui Rencana Program dan

Kegiatan berdasarkan hal tersebut. Program merupakan kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta

guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih

lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan dalam suatu program dan kegiatan adalah pencapaian indikator

kinerja yang ditentukan, karena indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan

suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus

dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau

tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik

kinerja input, output, outcome, maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana

program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dilengkapi

dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Selengkapnya

dapat dilihat pada Tabel VI.1 berikut ini:


46

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (130 (14) (15) (16) (17) (18)


47

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

Setelah diuraikan Rencana Program dan Kegiatan maka Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon menyusun

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon

Tahun 2013-2018, yang meliputi indikator kesesuaian APBD dengan dokumen

perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran program RPJMD

kedalam RKPD, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Selengkapnya dapat dijabarkan pada Tabel VII.1 berikut ini:

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran

RPJMD

Kondisi Kinerja pada Awal Periode

RPJMD (2017)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD

2019 2020 2021 2022 2023

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1 Konsistensi Program RKPD

terhadap RPJMD (jumlah

program di RKPD yang

sesuai RPJMD/jumlah

program di RPJMD *100%)

78,99%

95% 95% 100% 100% 100%

100%

2 Konsistensi Program dalam

APBD terhadap RKPD

(program yg ada di APBD

yg sesuai RKPD/program di

RKPD*100%)

96,19%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

3 ketersediaan data SIPD

yang uptodate meningkat

dari 68,5% menjadi 88%

68,5%

76% 79% 82% 85% 88%

88%

4 Tingkat kesesuaian

dokumen Renja terhadap

RKPD (jumlah program di

renja SKPD yg sesuai dgn

RKPD/jumlah total program

di renja SKPD*100%)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

5 Partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan

Musrenbang Tingkat Kota

(jumlah unsur masyarakat

yang hadir/jumlah unsur

yang diundang *100%)

73,33%

80% 82% 84% 87% 90%

90%

6 tingkat kesesuaian tahapan

perencanaan tahunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%


48

NO

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran

RPJMD

Kondisi Kinerja pada Awal Periode

RPJMD (2017)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode RPJMD

dengan permendagri

Nomor 86 Tahun 2017

(perbandingan antara

tahapan perencanaan yg

tepat waktu sesuai aturan

dengan semua tahapan)

Persentase pelaksanaan

kegiatan pembangunan

yang sesuai dengan

perencanaan (kegiatan

yang ada di APBD yang

sesuai RKPD/ kegiatan

yang ada di APBD*100

98,9

100 100 100 100 100

7 tingkat kepuasan terhadap

kinerja dan koordinasi

BPPPPD (dihitung melalui

survey kepuasan

pelanggan)

76,15

77% 78% 79% 80% 81%

81%

8 Persentase hasil

kelitbangan yang

ditindaklanjuti untuk

menjadi bahan kebijakan

daerah (jumlah dokumen

yang menjadi rekomendasi

dibagi jumlah total

dokumen yang dihasilkan

dalam RIK)

1

40% 50% 60% 70% 80%

80%

9 Jumlah kajian kelitbangan

yang dihasilkan 6 10 7 7 7 7

39

10 Jumlah kerjasama

kelitbangan yang dilakukan 0 - 1 1 1 1

4

11 Jumlah publikasi hasil

kelitbangan dalam media

skala nasional atau

internasional

0

- 1 1 1 1

4

12 Jumlah inovasi yang sudah

terbentuk menjadi sistem

inovasi daerah (SIDa) 0

- 1 1 1 1

4

13 Jumlah karya IPTEK yang

didaftarkan 0 - 0 1 0 1

2


49

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Tahun 2018-2023 atau Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) merupakan acuan bagi seluruh

unit kerja yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi

organisasi. Renstra tersebut diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam

pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya

sebagai berikut :

1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Cirebon tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan rumusan

pernyataan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakannya. Program dan

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Cirebon dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan

daerah telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 –

2023;


Daerah Kota Cirebon tahun 2018 - 2023 diarahkan dan dikendalikan langsung

oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Cirebon serta dibantu oleh Sekretaris, Kepala

Bidang dan Ka Sub Bagian serta Ka Sub Bidang;


Daerah Kota Cirebon tahun 2018 - 2023, harus dijadikan pedoman dalam

penyiapan Rencana Kerja/kegiatanBadan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;

4) Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon tahun 2018 - 2023 yang

tercermin dari Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon harus dapat

dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan

menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan.


50

Guna mewujudkanhasil kinerja BPPPPD, seluruh unsur pendukung

pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Cirebon akan memberikan pelayanan prima sesuai tugas pokok

dan fungsinya. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga

implementasi kegiatan setiap tahun diharapkan akan semakin meningkatkan

perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan yaitu “Mewujudkan perencanaan pembangunan,

penelitian dan pegembangan daerah yang berkualitas”.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala meridhoi niat kita bersama. Aamiin.


51

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif SKPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran , Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Awal

Tahun Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Penanggung-jawab

Lokasi Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020) Tahun 3 (2021) Tahun 4 (2022) Tahun 5 (2023)

Kondisi Akhir Periode

Rencana (Tahun n)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Konsistensi Program RKPD

terhadap RPJMD 78,99 100

100

100

100

100

100

Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD

96,19 100

100

100

100

100

100

1.1. Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas

ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 87%

68,50% 76%

79%

82%

85%

88%

88%

Bidang Perencanaan

Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Perencanaan


52

Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yang tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)

73,33% 80% 82% 84% 87% 90% 90% Bidang Perencanaan

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%)

98,90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Perencanaan

4.3.15 Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)

76% 82% 351.032.00

0

78% 375.945.460

80% 413.490.00

6

82% 454.839.00

7

84% 500.322.90

8

84% 2.095.629.381

-

4.3.15.01

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat

Profil PD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dokumen SIPD, dan dokumen Laporan hasil kerja Non PNS

3 dokumen

3 dokume

n

85.000.000

3 dokume

n

93.500.000

3 dokume

n

102.800.00

0

3 dokume

n

113.080.00

0

3 dokume

n

124.388.00

0

15 dokume

n

518.768.00

0

Dokumen Profil PD 1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

5 dokume

n

Dokumen SIPD 1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

5 dokume

n

Dokumen Laporan hasil kerja Non PNS

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

5 dokume

n


53

4.3.15.02

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

Profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA, dan dokumen Laporan hasil kerja Non PNS

2 dokumen

3 dokume

n

43.032.000

3 dokume

n

47.335.200

3 dokume

n

52.068.720

3 dokume

n

57.275.592

3 dokume

n

63.003.151

15 dokume

262.714.66

3


n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

5 dokume

n


2 dokume

n

2 dokume

n

2 dokume

n

2 dokume

n

2 dokume

n

10 dokume

n

4.3.15.03

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Data dan informasi urusan 1) PUPR dan pertanahan; 2) urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, dan 3) komunikasi, informatika dan statistik dan kecamatan, dan dokumen laporan hasil kerja Non PNS

3 dokumen

4 dokume

n

88.000.000

4 dokume

n

96.800.000

4 dokume

n

106.480.00

0

4 dokume

n

117.128.00

0

4 dokume

n

128.840.80

0

20 dokume

n

537.248.80

0


n

3 dokume

n

3 dokume

n

3 dokume

n

3 dokume

n

15 dokume

n


1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

1 dokume

n

5 dokume

n

4.3.15.04

Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota

Dokumen SIPD semester I dan II

2 dokumen

2 dokume

n

75.000.000

2 dokume

n

74.250.000

2 dokume

n

81.675.000

2 dokume

n

89.842.500

2 dokume

n

98.826.750

10 dokume

n

419.594.25

0

4.3.15.05

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan aplikasi (pemutakhiran) aplikasi SIMREDA sesuai RPJMD baru

1 sistem 1 sistem 60.000.000

1 sistem 64.060.260

1 sistem 70.466.286

1 sistem 77.512.915

1 sistem 85.264.207

1 sistem 357.303.66

8

4.3.16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)

87,39% 87,50% 1.030.900.000

87,60% 663.000.000

87,70% 726.000.00

0

87,80% 729.000.00

0

87,90% 787.000.00

0

87,90% 3.935.900.000

-


54

4.3.16.02

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat

4 dokumen

8 dokume

n

200.000.00

0

8 dokume

n

110.000.000

8 dokume

n

120.000.00

0

8 dokume

n

130.000.00

0

8 dokume

n

140.000.00

0

40 dokume

n

700.000.00

0

4.3.16.03

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dokumen perencanaan bidang sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam

3 dokumen

7 dokume

n

203.400.00

0

7 dokume

n

110.000.000

7 dokume

n

120.000.00

0

7 dokume

n

130.000.00

0

7 dokume

n

140.000.00

0

35 dokume

n

703.400.00

0

4.3.16.04

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

3 dokumen

7 dokume

n

180.000.00

0

7 dokume

n

110.000.000

7 dokume

n

120.000.00

0

7 dokume

n

130.000.00

0

7 dokume

n

140.000.00

0

35 dokume

n

680.000.00

0

4.3.16.06

Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota

Dokumen RKPD murni dan perubahan, Dokumen RPJPD Perubahan, Dokumen RPJMD dan Perubahan

2 dokumen

3 dokume

n

185.000.00

0

3 dokume

n

150.000.000

3 dokume

n

165.000.00

0

2 dokume

n

120.000.00

0

2 dokume

n

130.000.00

0

13 dokume

n

750.000.00

0

4.3.16.31

Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi

Laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur dan Perubahannya

2 dokumen

3 dokume

n

12.500.000

3 dokume

n

33.000.000

3 dokume

n

36.000.000

3 dokume

n

39.000.000

3 dokume

n

42.000.000

15 dokume

n

162.500.00

0

4.3.16.32

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan Musrembang RKPD Tingkat Kota, Virtual Musrembang dan Musrembang Tingkat Provinsi

0 dokumen

2 dokume

n

250.000.00

0

1 dokume

n

150.000.000

1 dokume

n

165.000.00

0

1 dokume

n

180.000.00

0

1 dokume

n

195.000.00

0

6 dokume

n

940.000.00

0

4.3.17 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD

98,34% 98,00% 125.000.00

0

98,45% 159.000.000

98,55% 168.000.00

0

98,65% 127.000.00

0

98,75% 166.000.00

0

98,75% 745.000.00

0

-

4.3.17.01

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya, Dokumen Evaluasi RPJPD, dan Dokumen Evaluasi RPJMD

5 dokumen

4 dokume

n

40.000.000

5 dokume

n

86.500.000

5 dokume

n

88.000.000

4 dokume

n

39.500.000

4 dokume

n

41.000.000

22 dokume

n

295.000.00

0

4.3.17.02

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH

Dokumen LKPJ Walikota 1 dokumen

1 dokume

n

50.000.000

1 dokume

n

55.000.000

1 dokume

n

60.000.000

1 dokume

n

65.000.000

2 dokume

n

100.000.00

0

6 dokume

n

330.000.00

0


55

4.3.17.05

Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN

Dokumen pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK

4 dokumen

4 dokume

n

35.000.000

4 dokume

n

17.500.000

4 dokume

n

20.000.000

4 dokume

n

22.500.000

4 dokume

n

25.000.000

20 dokume

n

120.000.00

0

4.3.18 Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon

100% 100% 52.200.000

96% 22.000.000

97% 24.000.000

97% 26.000.000

98% 28.000.000

98% 152.200.00

0

-

4.3.18.01

Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota

Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) kota cirebon

- - 2 dokume

n

52.200.000

2 dokume

n

22.000.000

2 dokume

n

24.000.000

2 dokume

n

26.000.000

2 dokume

n

28.000.000

10 dokume

n

152.200.00

0

4.3.19 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian hasil perencanaan pembangunan

90% 95% 413.026.00

0

92% 282.590.000

93% 309.549.00

0

94% 337.903.90

0

95% 367.794.29

0

95% 1.710.863.190

-

4.3.19.01

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan

6 dokumen

6 dokume

n

200.000.00

0

6 dokume

n

110.000.000

6 dokume

n

120.000.00

0

6 dokume

n

130.000.00

0

6 dokume

n

140.000.00

0

30 dokume

n

700.000.00

0

4.3.19.02

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan

4 dokumen

4 dokume

n

63.450.000

4 dokume

n

69.795.000

4 dokume

n

76.774.500

4 dokume

n

84.451.950

4 dokume

n

92.897.145

20 dokume

n

387.368.59

5

4.3.19.03

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan tahunan) dan AKOPSI

4 dokumen

4 dokume

n

113.576.00

0

4 dokume

n

69.795.000

4 dokume

n

76.774.500

4 dokume

n

84.451.950

4 dokume

n

92.897.145

20 dokume

n

437.494.59

5

4.3.19.05

Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK

Laporan RAN HAM dan Aksi PPK

0 dokumen

4 dokume

n

36.000.000

4 dokume

n

33.000.000

4 dokume

n

36.000.000

4 dokume

n

39.000.000

4 dokume

n

42.000.000

20 dokume

n

186.000.00

0

1.2. Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

Tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)

76,15 77% 78% 79% 80% 81% 81% kesekretariatan


56

4.3.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)

100% 100% 1.512.000.000

100% 1.663.200.000

100% 1.829.520.000

100% 2.012.472.000

100% 2.213.719.200

100% 9.230.911.200

-

4.3.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa kebersihan kantor dan jasa pengangkutan sampah

8 orang 10 orang

220.000.00

0

10 orang

242.000.000

10 orang

266.200.00

0

10 orang

292.820.00

0

10 orang

322.102.00

0

10 orang

1.343.122.000

Jasa Kebersihan kantor 7 7 7 7 7 7 7

Jasa pengangkutan samapah 1 1 1 1 1 1 1

4.3.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedia 5 jenis surat kabar 12 eksempl

ar

15 eksempl

ar

19.000.000

15 eksempl

ar

20.900.000

15 eksempl

ar

22.990.000

15 eksempl

ar

25.289.000

15 eksempl

ar

27.817.900

75 eksempl

ar

115.996.90

0

4.3.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi dan laporan kunjungan tamu

49 berkas

12 Laporan

130.000.00

0

12 Laporan

143.000.000

12 Laporan

157.300.00

0

12 Laporan

173.030.00

0

12 Laporan

190.333.00

0

60 Laporan

793.663.00

0

4.3.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota

296 Orang

12 Laporan

455.000.00

0

12 Laporan

500.500.000

12 Laporan

550.550.00

0

12 Laporan

605.605.00

0

12 Laporan

666.165.50

0

60 Laporan

2.777.820.500

4.3.01.20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jasa pengamanan kantor 7 orang

7 orang 7 orang 215.000.00

0

7 orang 236.500.000

7 orang 260.150.00

0

7 orang 286.165.00

0

7 orang 314.781.50

0

7 orang 1.312.596.500

4.3.01.24

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr

3 Jenis 3 Jenis 195.000.00

0

3 Jenis 214.500.000

3 Jenis 235.950.00

0

3 Jenis 259.545.00

0

3 Jenis 285.499.50

0

3 jenis 1.190.494.500

ATK 61 Jenis 61 jenis 61 jenis 61 jenis 61 jenis 61 jenis 61 jenis

Bahan cetakan 16 Jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis

Penggandaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

4.3.01.25

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik

Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan

36 Rekenin

g

36 Rekenin

g

198.000.00

0

36 Rekenin

g

217.800.000

36 Rekenin

g

239.580.00

0

36 Rekenin

g

263.538.00

0

36 Rekenin

g

289.891.80

0

180 Rekenin

g

1.208.809.800

Rekening Listrik 12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

60 rekenin

g


57

Rekening Telpon 12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

60 rekenin

g

Rekening Air 12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

12 rekenin

g

60 rekenin

g

Isi ulang tabung gas 24 tabung

24 tabung

24 tabung

24 tabung

24 tabung

120 tabung

4.3.01.26

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah

Perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (8 unit), roda 2 (21 unit)

25 unit 29 Unit 80.000.000

29 Unit 88.000.000

29 Unit 96.800.000

29 Unit 106.480.00

0

29 Unit 117.128.00

0

29 Unit 488.408.00

0

roda empat 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit

roda dua 16 unit 21 unut 21 unut 21 unut 21 unut 21 unut 21 unut

4.3.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)

100% 100% 1.479.484.000

100% 1.543.708.200

100% 1.136.418.610

100% 1.360.986.749

100% 1.140.269.071

100% 6.660.866.630

-

4.3.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor

7 Jenis 5 jenis 110.000.00

0

4 Jenis 121.000.000

5 jenis 133.100.00

0

4 jenis 146.410.00

0

5 Jenis 161.051.00

0

23 jenis 671.561.00

0

4.3.02.49

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

Kendaraan dinas jabatan (roda 4 dan roda 2)

4 unit 1,3 unit 520.000.00

0

2,1 unit 520.000.000

2 unit 45.000.000

1, 2 unit 260.000.00

0

1 unit 22.500.000

4,9 unit 1.367.500.000

Roda empat 1 unit 2 unit - 1 unit - 4 unit

Roda dua 3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 9 unit

4.3.02.51

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Sarana dan prasarana gedung kantor

7 jenis 5 jenis 374.484.00

0

5 jenis 393.208.200

5 jenis 412.868.61

0

4 jenis 371.581.74

9

4 jenis 334.423.57

1

23 jenis 1.886.566.130

4.3.02.53

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

8,21 unit 8,21 unit

330.000.00

0

8,21 unit

350.000.000

8,21 unit

370.000.00

0

8,21 unit

390.000.00

0

8,21 unit

410.000.00

0

8,21 unit

1.850.000.000

roda empat 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit

roda dua 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit


58

4.3.02.55

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2 jenis 3 Jenis 145.000.00

0

3 Jenis 159.500.000

3 jenis 175.450.00

0

3 Jenis 192.995.00

0

3 Jenis 212.294.50

0

15 jenis 885.239.50

0

4.3.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kehadiran pegawai 100% 95% 61.100.000

100% 67.210.000

100% 73.931.000

100% 81.324.100

100% 89.456.510

100% 373.021.61

0

-

4.3.03.07

Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya

Pakaian dinas harian, pakaian hitam putih, pakaian korpri, pakaian olahraga, pakaian batik

3,52 jenis, stel

3, 52 jenis, stel

90.000.000

2,52 jenis, stel

67.210.000

2, 52 jenis, stel

73.931.000

2, 52 jenis, stel

81.324.100

2, 52 jenis, stel

89.456.510

11, 52 jenis, stel

401.921.61

0

PDH 48 stel 52 stel 52 stel 52 stel 52 stel 52 stel 260 stel

Pakaian Korpri 52 stel 52 stel 104 stel

Pakaian Hitam putih 48 stel 52 stel 52 stel 104 stel

Pakaian Batik 52 stel 52 stel

Pakaian Olahraga 48 stel 52 stel 52 stel

4.3.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas aparatur (hasil penilaian kinerja ASN berdasarkan survey Kepuasan Pelanggan)

80,5 82 261.500.00

0

83 287.650.000

84 316.415.00

0

85 348.056.50

0

86 382.862.15

0

86 1.596.483.650

-

4.3.05.13

Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur

Laporan ceramah dan pengajian pegawai, dan kegiatan senam

12 laporan

6, 24 kali

36.500.000

6, 24 kali

40.150.000

6, 24 kali

44.165.000

6, 24 kali

48.581.500

6, 24 kali

53.439.650

30, 120 kali

222.836.15

0

ceramah/pengajian 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 30 kali

Senam 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 120 kali

4.3.05.19

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Tersedianya laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan

2 dokumen

2 dokume

n

225.000.00

0

2 dokume

n

247.500.000

2 dokume

n

272.250.00

0

2 dokume

n

299.475.00

0

2 dokume

n

329.422.50

0

10 dokume

n

1.373.647.500

4.3.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja, dan keuangan

100% 100% 187.850.00

0

100% 286.635.000

100% 227.198.50

0

100% 249.718.35

0

100% 274.390.18

5

100% 1.225.792.035

-

4.3.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LKIP BPPPPD (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)

6 dokumen

6 dokume

n

35.000.000

6 dokume

n

38.500.000

6 dokume

n

42.350.000

6 dokume

n

46.585.000

6 dokume

n

51.243.500

30 dokume

n

213.678.50

0


59

4.3.06.08

Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya

Dokumen RKA/DPA murni (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan (2 dok)

4 dokumen

4 dokume

n

13.600.000

4 dokume

n

14.960.000

4 dokume

n

16.456.000

4 dokume

n

18.101.600

4 dokume

n

19.911.760

20 dokume

n

83.029.360

4.3.06.14

Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD

Dokumen website BP4D, informasi media massa, dan leaflet

1,12 website,

kali

6, 12, 3 laporan, kali, rim

125.000.00

0


137.500.000


151.250.00

0


166.375.00

0


183.012.50

0

30, 60 website,

15 laporan, kali, rim

763.137.50

0

4.3.06.15

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

Dokumen CALK (1 dokumen) 1 dokumen

1 dokume

n

4.250.000

1 dokume

n

4.675.000

1 dokume

n

5.142.500

1 dokume

n

5.656.750

1 dokume

n

6.222.425

5 dokume

n

25.946.675

4.3.06.16

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dokumen Renja BPPPPD (2 dokumen), dan dokumen Renstra BPPPPD (1 dokumen)

1 dokumen

3 dokume

n

10.000.000

2 dokume

n

11.000.000

2 dokume

n

12.000.000

2 dokume

n

13.000.000

3 dokume

n

14.000.000

12 dokume

n

60.000.000

4.3.06.17

Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD

Dokumen SOP BPPPPD (1 dokumen)

0 0 0 1 dokume

n

80.000.000

0 0 0 0 0 0 1 dokume

n

80.000.000

2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah

0 40% 50% 60% 70% 80% 80%

2.1. Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan

Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan (Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan)

6 11 7 7 7 7 39 Bidang Kelitbangan

4.7.15 Program Penelitian dan Pengembangan

Hasil penelitian dan pengembangan pembangunan

100% 100% 898.000.00

0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 898.000.00

0

-

4.7.15.01

Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah

Dokumen rencana strategis kelitbangan

2 dokumen

1 dokume

n

88.000.000

- 0 - 0 - 0 - 0 1 dokume

n

88.000.000


60

4.7.15.02

Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kajian tentang ekonomi dan keuangan daerah

2 dokumen

2 dokume

n

150.000.00

0

- 0 - 0 - 0 - 0 2 dokume

n

150.000.00

0

4.7.15.03

Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat

Dokumen kelitbangan pada aspek pelayanan publik dan masyarakat

2 dokumen

2 dokume

n

220.000.00

0

- 0 - 0 - 0 - 0 2 dokume

n

220.000.00

0

4.7.15.04

Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus

Kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus

2 dokumen

2 dokume

n

200.000.00

0

- 0 - 0 - 0 - 0 2 dokume

n

200.000.00

0

4.7.15.05

Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah

Dokumen kelitbangan pada aspek inovasi dan kerjasama daerah

2 dokumen

2 dokume

n

95.000.000

- 0 - 0 - 0 - 0 2 dokume

n

95.000.000

4.7.15.06

Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Dokumen kelitbangan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan SDM

2 dokumen

2 dokume

n

95.000.000

- 0 - 0 - 0 - 0 2 dokume

n

95.000.000

4.7.15.07

Penyelenggaraan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan

Dokumen kajian penyelenggaraan Kerjasama

0 dokumen

1 dokume

n

50.000.000

- 0 - 0 - 0 - 0 2 dokume

n

50.000.000

4.7.16 Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik

0 0 0 3 dokum

en

530.000.000

3 dokum

en

590.000.00

0

3 dokum

en

635.000.00

0

3 dokum

en

685.000.00

0

12 dokum

en

2.440.000.000

4.7.16.1

Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintah Daerah

Dokumen Kajian Aspek Pemerintahan Daerah

0 - 0 1 dokume

n

300.000.000

1 dokume

n

330.000.00

0

1 dokume

n

345.000.00

0

1 dokume

n

370.000.00

0

4 dokume

n

1.345.000.000

4.7.16.2

Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM

Dokumen Kajian Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan SDM

0 - 0 1 dokume

n

130.000.000

1 dokume

n

150.000.00

0

1 dokume

n

170.000.00

0

1 dokume

n

185.000.00

0

4 dokume

n

635.000.00

0

4.7.16.3

Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik

Dokumen Kajian Aspek Pelayanan Publik

0 - 0 1 dokume

n

100.000.000

1 dokume

n

110.000.00

0

1 dokume

n

120.000.00

0

1 dokume

n

130.000.00

0

4 dokume

n

460.000.00

0


61

4.7.17 Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan

Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan Sosial dan Kemasyarakatan

0 0% 0 2 dokum

en

371.000.000

2 dokum

en

403.100.00

0

2 dokum

en

436.410.00

0

2 dokum

en

471.051.00

0

8 dokum

en

1.681.561.000

4.7.17.1

Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan

Dokumen Kajian Kajian Aspek Penyelenggaraan Perkotaan

0 - 0 1 dokume

n

250.000.000

1 dokume

n

270.000.00

0

1 dokume

n

290.000.00

0

1 dokume

n

310.000.00

0

4 dokume

n

1.120.000.000

4.7.17.2

Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat

Dokumen Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat

0 - 0 1 dokume

n

121.000.000

1 dokume

n

133.100.00

0

1 dokume

n

146.410.00

0

1 dokume

n

161.051.00

0

4 dokume

n

561.561.00

0

4.7.18 Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakanbidang ekonomi dan pembangunan daerah

0 0% 0 2 dokum

en

350.000.000

2 dokum

en

385.000.00

0

2 dokum

en

420.000.00

0

2 dokum

en

455.000.00

0

8 dokum

en

1.610.000.000

4.7.18.1

Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah

Dokumen Kajian Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah

0 0 0 1 dokume

n

200.000.000

1 dokume

n

220.000.00

0

1 dokume

n

240.000.00

0

1 dokume

n

260.000.00

0

4 dokume

n

920.000.00

0

4.7.18.1

Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus

Dokumen Kajian Kawasan Khusus

0 0 0 1 dokume

n

150.000.000

1 dokume

n

165.000.00

0

1 dokume

n

180.000.00

0

1 dokume

n

195.000.00

0

4 dokume

n

690.000.00

0

2.2. Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan

2.2.1. Jumlah kerjasama kelitbangan yang dilakukan

0 buah 0 1 1 1 1 4

2.2.2. Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional

0 buah 0 1 1 1 1 4

2.2.3. Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi daerah (SIDa)

0 buah 0 1 1 1 1 4

2.2.4. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan

0 buah 0 0 1 0 1 2


62

4.7.19.

Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan

0 0 0 1 dokum

en

250.000.000

1 dokum

en

270.000.00

0

1 dokum

en

290.000.00

0

2 dokum

en

600.000.00

0

5 dokum

en

1.410.000.000

4.7.19.1

Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah

Dokumen Kajian inovasi, pengembangan keiptekan, dan Kerjasama Daerah

0 - 0 1 dokume

n

250.000.000

1 dokume

n

270.000.00

0

1 dokume

n

290.000.00

0

2 dokume

n

600.000.00

0

5 dokume

n

1.410.000.000

JUMLAH

6.372.092.000

6.851.938.660

6.872.622.116

7.508.710.606

8.160.865.314

35.766.228.696

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023 BADAN PERENCANAAN …

Documents

Transcript of Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2018-2023 BADAN PERENCANAAN …