RENCANA STRATEGIS - bappeda.metrokota.go.id bappeda kota... · 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang...

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA METRO TAHUN 2016-2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 – 2021 i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................ i

DAFTAR TABEL ........................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1-1

1.1 Latar Belakang............................................................................. I-1

1.2 Landasan Hukum ....................................................................... I-3

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... I-6

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA METRO .................................... II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda ................. II-1

1. Sekretariat .............................................................................. II-4

1.1 Sub Bagian Perencanaan .............................................. II-5

1.2 Sub Bagian Keuangan ................................................... II-5

1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian........................ II-6

2. Bidang Perekonomian........................................................... II-7

2.1 Sub Bidang Produksi Daerah ...................................... II-8

2.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha ................. II-8

2.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ........................ II-9

3. Bidang Sosial Budaya ........................................................... II-10

3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya ......................... II-11

3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat ......................................... II-11

3.3 Sub Bidang Pemerintahan ........................................... II-12

4. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang ................................ II-13

4.1 Sub Bidang Infrastruktur ............................................. II-14

4.2 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman .. II-15

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan .............................. II-16

5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan .............. II-16

5.2 Sub Bidang Data dan Informasi ................................. II-17

5.3 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi ........................ II-18

2.2 Sumber Daya BAPPEDA .......................................................... II-19

2.2.1 Susunan Kepegawaian ................................................... II-19

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Metro ................................ II-22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 – 2021 ii

Pelayanan Bappeda ................................................................... II-29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI .............................................................................. III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Metro ................................................................ III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................... III-2

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ............................................... III-3

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah .......................................................... III-16

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN .... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................. IV-1

4.2 Strategi dan Kebijakan ......................................................... IV-4

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF .................................................................................. V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........................................ VI-1

BAB VII PENUTUP ................................................................................... VII-1

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 – 2021 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pegawai Bappeda Kota Metro Berdasarkan Golongan ...... II-21

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Metro ......... II-23

Tabel 3.1 Rekomendasi ............................................................................ III-11

Tabel 3.2 Kebijakan dan Strategi ............................................................. III-12

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

SKPD .......................................................................................... IV-2

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ............................. IV-11

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Kota Metro yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.......................................... VI-3

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 – 2021 iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro ................................... II-3

Gambar 2.2 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis

Kelamin .................................................................................................... II-20

Gambar 2.3 Pegawai BAPPEDA Kota Metro Berdasarkan

Golongan ................................................................................. II-21

Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD

disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai

dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah

melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan

oleh organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap

OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka

waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi


OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan

penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD,

penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Pemerintah Kota Metro saat ini telah memiliki Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-

2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14

Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor

15 Tahun 2016. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan

penyusunan Renstra OPD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengacu pada dokumen

RPJMD Kota Metro Tahun 2016 – 2021.

Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok

dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah

memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi

Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan

arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang.

Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah kota, yaitu RPJMD Kota

Metro 2016-2021.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai

tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan

kota Metro serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan


meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi

Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang

dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka

mendukung pencapaian visi Kota Metro, yaitu “Metro Kota Pendidikan

dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan

Pembangunan Partisipatif “.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerah (Renstra OPD) Bappeda Kota Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur,

dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 – 2031.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro

Tahun 2005 – 2025;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun

2016 – 2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

21. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan,

Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah

melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan

kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi

khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD

Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai

institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target

pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota

Metro.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Metro 2016-2021

disusun sebagai berikut :


BAB I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan

sistematika penulisan;

BAB II Gambaran Pelayanan OPD, memuat informasi tentang peran

(tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD;

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memuat

permasalahan-permasalahan pelayanan OPD, telaahan visi, misi

dan program KDH terpilih, telaahan terhadap RTRW dan

penentuan isu-isu strategis;

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, terdiri atas : uraian

tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Metro. Tujuan merupakan

penjabaran visi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai

upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka

menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak

dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan,

dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan

komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan

program, sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh


OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan

kejadian untuk mencapai tujuan;

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, memuat rencana program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif;

BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja OPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016 - 2021 II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA METRO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro

adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang

melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Pembentukan

Bappeda Kota Metro didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Metro

Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun

2016.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016

tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah, bahwa Bappeda

Kota Metro merupakan perangkat daerah berbentuk badan yang

mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro dipimpin oleh seorang

Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian

Keuangan; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Perekonomian, yang terdiri atas : Sub Bidang Produksi

Daerah; Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; serta Sub Bidang

Pengembangan Ekonomi.

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang terdiri atas : Sub

Bidang Pendidikan dan Budaya; Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Sub Bidang Pemerintahan.


4. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, yang terdiri atas : Sub Bidang

Infrastruktur; Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;

serta Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang

Penelitian dan Pengembangan; Sub Bidang Data dan Informasi; serta

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Metro selengkapnya

diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut.


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro

Kepala Bappeda

KEPALA BAPPEDA

Bidang Ekonomi

Bidang Fisik Bidang Penelitian

dan Pengembangan

Subbid Produksi Daerah

Subbid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

dan Pengembangan Dunia Usaha

Subbid Data dan Informasi

Subbid Monev dan Pelaporan

Subbid Prasarana dan Sarana

Subbid Tata Ruang dan LH

Subbid Diklat dan Pemerintahan

Subbid Kessosmas dan Tenaga Kerja

Bidang Statistik dan pelaporan

Sekretaris

Subbag Perencanaan

Subbag Keuangan

Subbag Umum & Kepegawaian

Subbid Litbang, Ekonomi, Teknologi dan Fisik

Wilayah

Subbid Litbang Pemerintahan dan Sosial

Budaya

Bidang Sosbud


Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kota Metro diuraikan ke

dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,

pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dan pembinaan teknis lingkup badan serta kesekretariatan Bappeda

meliputi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan, dengan

uraian tugas :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang lingkup

badan;

b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan

meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;

c. Melaksanakan administrasi umum perkantoran,

kerumahtanggaan, pengelolaan asset, organisasi dan tata laksana,

hukum dan kehumasan badan;

d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian

melingkupi perencanaan, pengadaan, distribusi, pendayagunaan,

pendidikan pelatihan dan penilaian sumberdaya manusia serta

tata usaha kepegawaian Bappeda;

e. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penatausahaan

keuangan, pengelolaan pengadaan barang jasa dan pelaporan

keuangan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan badan

dengan melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup

badan;

g. Melaksanakan penyusunan perkiraan dan penentuan


anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program kegiatan Bappeda;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

sekretariat dan antar bidang lingkup badan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat membawahi :

1.1 Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan

dan pelaporan lingkup Badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan

lingkup badan;

c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, meliputi :

Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana kerja Tahunan

(RENJA), dan perencanaan lingkup badan;

d. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan kinerja lingkup

badan;

e. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan

pelaporan lingkup badan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan


penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan

keuangan lingkup badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);

c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin badan;

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;

e. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;

f. Menyusun laporan keuangan badan, meliputi : Laporan

Realiasasi Anggaran (LRA), neraca, catatan atas laporan

keuangan, laporan keuangan tahunan dan berkala, serta

laporan keuangan lainnya;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan

penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan

kepegawaian lingkup badan;

b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;

c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;

d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta

pengelolaan asset badan;

e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;


f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;

g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;

h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi, dan tata laksana;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian melaksanakan sebagian tugas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan

koordinasi pembangunan bidang perekonomian dengan penjabaran

tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Perekonomian;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;

c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang

Perekonomian;

d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah bidang Perekonomian;

e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan

pembangunan daerah bidang Perekonomian;

f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program

pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan

jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan

provinsi dan nasional;

g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan

dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan

jangka panjang daerah bidang Perekonomian;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.


Bidang Ekonomi membawahi :

2.1 Sub Bidang Produksi Daerah

Sub Bidang Produksi daerah melaksanakan tugas bidang

perekonomisn Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan

dengan produksi daerah, dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana

program subbidang Produksi Daerah;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan

dan kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang

Produksi Daerah;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian subbidang Produksi Daerah;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas subbidang Produksi Daerah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan

pengembangan dunia usaha, dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :



program subbidang Pengembangan Dunia Usaha;



Pengembangan Dunia Usaha;


pengendalian subbidang Pengembangan Dunia Usaha;


pelaksanaan tugas subbidang Pengembangan Dunia Usaha;



2.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi

Subbidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan


perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan

pengembangan ekonomi, dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :


program subbidang pengembangan ekonomi

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama

dengan instansi atau satuan kerja subbidang pengembangan

ekonomi;


pengendalian subbidang pengembangan ekonomi;



pelaksanaan tugas subbidang pengembangan ekonomi;

e. Penyiapan bahan dan penyusunan indikator ekonomi;

f. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


3. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan

dan koordinasi pembangunan bidang sosial dan budaya dan

pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sosial budaya;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan;


Sosial Budaya dan Pemerintahan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;


pembangunandaerah bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;








jangka panjang daerah bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya membawahi :

3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya

Sub Bidang Pendidikan dan Budaya melaksanakan sebagian

tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan


perencanaan pembangunan daerah urusan bidang pendidikan

dan budaya dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


program subbidang pendidikan dan budaya;



pendidikan dan budaya;


pengendalian subbidang pendidikan dan budaya;


pelaksanaan tugas subbidang pendidikan dan budaya;

e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial

dan pemberdayaan masyarakat, dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :


program subbidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan

masyarakat;



Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;


pengendalian subbidang Kesejateraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat;


pelaksanaan tugas subbidang Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat;

e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


3.3 Sub Bidang Pemerintahan

Sub bidang Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan


perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan,

dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


program subbidang Pemerintahan;




Pemerintahan;


pengendalian subbidang Pemerintahan;


pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan;



4. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan tata Ruang mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan

bidang Infrastruktur dan Tata Ruang dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Tata

Ruang;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan

Tata Ruang;


Infrastruktur dan Tata Ruang;

d. Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas,

kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh;

e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan

Tata Ruang;


f. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi perencanaan

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka pendek

(tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu

pada rencana pembangunan provinsi dan nasional;



jangka panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan


jangka panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang membawahi :

4.1 Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan


perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dengan

penjabaran tugas sebagai berikut :


program di subbidang tata ruang dan pengembangan

wilayah;


dan kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di

subbidang tata ruang dan pengembangan wilayah;


pengendalian di subbidang tata ruang dan pengembangan


wilayah;


pelaksanaan tugas di subbidang tata ruang dan

pengembangan wilayah;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


4.2 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman mempunyai

tugas, melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan

Tata Ruang Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang

Lingkungan Hidup dan Permukiman dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana program

subbidang lingkungan hidup dan permukiman;



lingkungan hidup dan permukiman;


pengendalian subbidang lingkungan hidup dan

permukiman;


pelaksanaan tugas subbidang lingkungan hidup dan

permukiman;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai



5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan

bidang penelitian dan pengembangan dengan penajbaran tugas

sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan

pengembangan;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Penelitian dan

Pengembangan;


Penelitian dan Pengembangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi

dan/atau lembaga lain terkait penelitian dan pengembangan;


pembangunan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan;





g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen

rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka

panjang daerah;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :


5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas

Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan penelitian dan

pengembangan perencanaan pembangunan, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan

pengembangan;

b. Perumusan perencanaan kebijakan kerjasama daerah

dibidang penelitian dan pengembangan;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka

perencanaan pembangunan daerah;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan dengan instansi terkait;

e. Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

f. Penyiapan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan;

g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


5.2 Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan

Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam penyiapanserta penyusunan data dan informasi

perencanaan pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :


a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang

Data dan Informasi;

b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka

perencanaan teknis data dan informasi;

c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program

Subbidang Data dan informasi;

d. Pelaksanaan pendataan dan informasi dalam rangka


e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis antar instansi

dan/atau lembaga lain terkait data dan informasi;

f. Persiapan dan penyusunan LKPJ Walikota

g. Pelaksanaan dan pengelolaan data informasi pembangunan

daerah;

h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


5.3 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan

Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen

perencanaan dan capaian kinerja pembangunan, dengan

penjabaran tugas sebagai berikut:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring dan

evaluasi;

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan



c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi RPJPD, RPJMD

dan RKPD;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi Renstra dan

Renja Perangkat Daerah;

e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pencapaian target indikator kinerja daerah;

f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian usulan kegiatan

perangkat daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi;

g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai

APBN/APBD provinsi;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


2.2 Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Metro ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Metro serta Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, selanjutnya

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur

Organisasi BAPPEDA Kota Metro didukung dengan jumlah pegawai 53

orang, terdiri dari 48 PNS, dan 5 tenaga honorer/tenaga kerja sukarela.

a. Pejabat Struktural


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda

didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri

dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV

terdiri dari 12 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender jabatan

struktural Bappeda yang dijelaskan gambar berikut:

Gambar 2.2

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Golongan

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan golongan

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eselon II Eselon III Eselon IV

1

3

3

2

12

Laki-laki

Wanita


Tabel 2.1

Pegawai BAPPEDA Kota Metro

Berdasarkan Golongan

Unit Gol. I Gol. II Gol.

III

Gol.

IV Jumlah

Kepala 1 1

Sekretariat 3 6 2 11

Bidang Perekonomian 7 1 8

Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan 8

8

Bidang Infrastruktur dan Tata

Ruang 1 2 5 2 10

Bidang Penelitian dan

Pengembangan 1 8 1 10

Jumlah 1 6 34 7 48

c. Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan tingkat

Pendidikan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.3

Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SMP 2%

SMA 14%

D3 4%

S1 47%

S2 31%


Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di

atas, pegawai BAPPEDA Kota Metro sangat menunjang di dalam

melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan

proses perencanaaan dan mensinergikan program/kegiatan antar

Organisasi Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas :

SMP, SMA, dan D3 masing-masing sebesar 2%, 8%, dan 4%; S1

sebesar 61%; S2 sebesar 25%.

Dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana, Bappeda Kota

Metro memiliki bangunan kantor yang cukup representatif, namun

prasarana kerja dirasakan masih kurang memadai untuk menunjang

kegiatan bidang maupun sub bidang yang ada, seperti printer,

komputer laptop, in-focus, dan sarana mobilitas. Dengan demikian

masih perlu adanya peningkatan prasarana kerja, mengingat beban

kerja yang diemban Bappeda Kota Metro saat ini cukup tinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Metro

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Metro yang utama berkaitan dengan program yang menjadi

kewenangannya yaitu : (1) perencanaan pembangunan, (2) pengembangan

data dan informasi, (3) peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (4)

perencanaan pembangunan ekonomi, (5) perencanaan pembangunan

sosial budaya dan pemerintahan, (6) pembinaan dan pengembangan

aparatur, (7) peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, (8) perencanaan tata ruang.


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Metro

No. Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Jumlah sumber daya

aparatur yang mengikuti

pendidikan formal dan

diklat teknis/fungsional

- - 12

orang

15

orang

18

orang

24

orang

30

orang

17

orang

15

orang

20

orang

15

orang

17

orang

125% 100% 111% 125% 100%

2 Jumlah penelitian/kajian

yang dilaksanakan untuk

pengembangan

- - 6

kajian

7

kajian

9

kajian

8

kajian

6

kajian

4 kajian 7 kajian 9

kajian

3

kajian

3

kajian

66.67% 100.00% 112.50% 37.50% 50.00%

3 Intensitas pelaksanaan

monitoring, pengendalian

dan penyusunan evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah

- - 4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

100% 100% 100% 100% 100%

4 Jumlah data/dokumen

informasi perencanaan

pembangunan daerah

- - 33 data

/doku

men

34

data

/doku

men

36 data

/doku

men

38 data

/doku

men

40 data

/doku

men

115

data

/doku

men

35 data

/dokum

en

34 data

/doku

men

29 data

/doku

men

39

data

/doku

men

348% 103% 97% 94% 98%

5 Jumlah Sistem Informasi

Manajemen perencanaan

pembangunan daerah

- - 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI 4 SI 2 SI 2 SI 2 SI 2 SI 133% 67% 67% 67% 67%


6 Ketepatan waktu

penyampaian dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

yang sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan :

a. RPJPD - - - - - - -

b. RPJMD - - - - - - -

c.

RKPD

- - Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

Bulan

Mei

100% 100% 100% 100% 100%

d. KUA dan PPAS

Perubahan

- - Mingg

u ke-3

bln

Agust

us

Mingg

u ke-3

bln

Agust

us

Mingg

u 1

bulan

Juli

Mingg

u 1

bulan

Juli

Mingg

u 1

bulan

Juli

Mingg

u ke-3

bln

Agustu

s

Minggu

ke-3 bln

Agustu

s

Mingg

u 1

bulan

Juli

Mingg

u 1

bulan

Juli

Mingg

u 1

bulan

Juli

100% 100% 100% 100% 100%

e. KUA dan PPAS

Murni

- - Mingg

u ke-2

Nove

mber

Mingg

u ke-2

Nove

mber

Mingg

u 1

bulan

Agust

us

Mingg

u 1

bulan

Agust

us

Mingg

u 1

bulan

Agust

us

Mingg

u ke-2

Novem

ber

Minggu

ke-2

Novem

ber

Mingg

u 1

bulan

Agust

us

Mingg

u 1

bulan

Agust

us

Mingg

u 1

bulan

Agust

us

100% 100% 100% 100% 100%

f. Renstra - -

g.

Renja

- - Februa

ri

Februa

ri

Februa

ri

Februa

ri

Mei Februa

ri

Februar

i

Februa

ri

Februa

ri

Mei 100% 100% 100% 100% 100%

h. LKPJ - - Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret 100% 100% 100% 100% 100%

i. Lakip - - Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret 100% 100% 100% 100% 100%

j RTRW - -


7 Kesesuaian antara

muatan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

dengan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

yang lain :

a. RPJMD dengan

RPJPD

- -

b. RPJMD dengan

Visi, Misi, dan

Program Prioritas

Kepala Daerah

- -

c. Renstra SKPD

dengan RPJMD

- -

d. RKPD dengan

RPJMD

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74.16% 74.16

%

100.00% 100.00% 100.00% 74.16% 74.16%

e. Renja SKPD dengan

Renstra SKPD

- - 100% 100% 100% 100% 100% 87.50% 100% 100% 81.25 68.75

%

87.50% 100.00% 100.00% 81.25% 68.75%

f. RKPD dengan

APBD

- - 80% 80% 80% 100% 80% 88% 80% 80% 100% 100% 88.00% 80.00% 80.00% 100.00% 125.00%

g. RTRW Kota dengan

RTRW Provinsi

- -

8 Ketepatan waktu

pelaksanaan Musyawarah

Rencana Pembangunan :

a. Tingkat kelurahan - - Februa

ri

Januar

i

Januari Januar

i

Januar

i

Februa

ri

Januari Januari Januar

i

Januar

i

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

b. Tingkat kecamatan - - Maret Februa

ri

Februa

ri

Februa

ri

Februa

ri

Maret Februar

i

Februa

ri

Februa

ri

Febru

ari

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


c. Tingkat kota - - Maret-

April

Maret Maret Maret Maret Maret-

April

Maret Maret Maret Maret 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

9 Jumlah Masterplan yang

disusun

- - 0 3 2

0

0 0 0 1 2 0 0.00% 33.33% 100.00% 0.00% 0.00%

10 Jumlah kerjasama antar

daerah

- - 0 0 5 1 1 0 0 5 1 1 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro,

dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan,

Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, maka jenis pelayanan

yang dilakukan oleh Bappeda Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;

5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar

daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;

6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

pembangunan daerah skala Daerah:

7. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota

yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan

kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan

perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh


dan andalan kota;

8. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala

Daerah;

9. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan

dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;

10. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di daerah

dan kawasan strategis kota;

11. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

kota;

12. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat

tumbuh dan andalan skala kota;

13. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah skala kota;

14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah skala kota dan Kecamatan;

15. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah,

antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;

16. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN;

17. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan

potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota;

18. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah skala kota;

19. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Walikota;


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan

penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tataruang, dan

penyediaan data statistik dan informasi skala kota dan kinerja pelayanan

yang disampaikan pada Subbab sebelumnya, berikut tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Metro :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil

kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun

oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan

pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan

yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses

penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen

perencanaan;

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan

Bappeda;

6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;

8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;


9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 - 2021 III-1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan,

perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa data statistik dan

informasi skala kota dan pelayanan bidang perencanaan lainnya dapat

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil

kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun

oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan




penganggaran;




perencanaan;



Bappeda;




pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;

8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;




3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai di masa

yang akan datang. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa visi pembangunan

dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Dalam

periode 2016 - 2021, Visi Pembangunan Kota Metro adalah “Metro Kota

Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”. Dalam rangka mewujudkan

visi ini diperlukan partisipasi seluruh stakeholder di Kota Metro yang

terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi

Kota Metro 2016 - 2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :

1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang

berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan

penyebaran pola prilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang menjadi

komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD

ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun 2016-2021 adalah

pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas

sumberdaya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan


sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya manusia yang positif,

kreatif, dan inovatif.

Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan

dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip “education for all”,

pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman,

nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok untuk

semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan

daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program unggulan

Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua dalam

pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyaman Kota

Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga

diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada perekonomian

lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial

masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui

pemanfaatan potensi existing wisata alam dan buatan, seperti

penataan taman-taman tematik, pengembangan Bumi Perkemahan

dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota, penataan Gedung

Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman Merdeka dan Masjid

Takwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui

pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur penunjang

pariwisata.

3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa

pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem

perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan

memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam


berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan

berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan

akan diwujudkan melalui pengembangan perekonomian lokal,

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan pemanfaatan

potensi lokal.

4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan

pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk

mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi perencana,

pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi antara

pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan.

Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi dan kekuatan

pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja

profesional pemerintah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan harapan

terwujudnya “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis

Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”, maka

ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor

pendidikan dan kesehatan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang dilihat

dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter dan jati diri

sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan beragama, serta derajat

kesehatan sebagai modal terbentuknya sumberdaya manusia yang

unggul dan berkualitas. Sumberdaya manusia yang berbudaya


belajar sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang akan dicapai

sampai tahun 2025 nanti.

Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek lanjutan

terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Manusia yang

berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap wajah kota serta

kehidupan sosial dan ekonomi kota yang mengedepankan faktor

moral, agama, dan lingkungan hidup untuk melahirkan sebuah

kemajuan peradaban.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan

melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana sektor

perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain ekonomi

lokal masyarakat saat ini.

Masyarakat akan ditempatkan dalam sebuah sistem perekonomian

yang pelaksana kegiatan, pengawasan dan hasil kegiatan ekonomi

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Investasi akan terus dipicu

dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kota Metro.

Keterbatasan sumberdaya alam akan disiasati melalui industri kreatif

dengan manajemen yang lebih profesional dari hulu sampai hilir.

Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan

pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta

sumberdaya pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan sektor

pariwisata yang memiliki prioritas lebih tinggi sebagai salah satu

tujuan visi akan diarahkan kepada wisata keluarga yang dapat

memberikan efek besar terhadap perekonomian lokal masyarakat.

Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh sektor


perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan perdagangan

oleh kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota

Metro memiliki share sektor terbesar dalam PDRB Kota Metro lima

tahun terakhir. Kondisi ini akan terus diperkuat dengan peningkatan

pelayanan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan

berkelanjutan.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh

kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan

mengedepankan prinsip integrasi, development for all dan sustainable

development.

4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang

akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, efisien, responsif, dan

berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumberdaya aparatur

yang profesional dan manajemen pemerintahan yang berkualitas

dengan mentitikberatkan pada pelayanan publik.

Dari keempat misi tersebut, untuk mendukung visi Kota Metro

Tahun 2016-2021 Bappeda mempunyai peranan dalam pencapaian semua

misi, terutama pada misi ke-4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan Kota Metro

yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”. Sesuai

dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun misi ini bertujuan

meningkatkan kualitas perencanaan, kualitas kelembagaan dan regulasi,

kualitas pelayanan, kualitas monitoring dan evaluasi serta


mengembangkan kerjasama.

Dalam mendukung misi diatas, Bappeda sebagai satuan kerja

dalam bidang perencanaan juga mendukung misi dan orientasi misi

dimaksud terutama dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan (good

governance) yang lebih baik dan bertanggungjawab dalam proses

perencanaan. Dalam hal ini Bappeda sebagai perencana pembangunan

daerah, pembangunan daerah harus semakin inklusif, menyatu dengan

masyarakat. Untuk dapat menyatu dengan masyarakat, birokrasi harus

mampu menata dirinya dengan baik dan bertanggung jawab (akuntabel).

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) harus diaplikasikan

dalam tugas-tugas pemerintahan, sehingga pemerintah akan mampu

memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dengan

pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas pada gilirannya akan

menumbuhkan iklim sosial dan ekonomi yang kondusif bagi masyarakat

meningkatkan kapasitas dan kesejahteraannya. Dengan iklim dan budaya

birokrasi yang kondusif tersebut, diharapkan akan mempercepat tujuan

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan telaahan misi 4 yang memuat program kepala daerah

dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021, program pembangunan

daerah yang mendukung pencapaian misi 4 dan sesuai urusan yang

menjadi tupoksi Bappeda adalah :

1. Meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat untuk

mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan.

2. Mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahan

daerah.

3. Mengembangkan jaringan teknologi informasi, pengembangan


database pembangunan daerah dan perbaikan sarana prasarana

perkantoran.

4. Penataan dan peningkatan kualitas perencanaan serta sistem

administrasi daerah.

5. Menumbuhkembangkan kultur birokrasi yang terbuka dan responsif

terhadap persoalan serta kebutuhan masyarakat.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) harus diaplikasikan dalam tugas-tugas pemerintahan

termasuk penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan

diterapkannya prinsip tata kelola yang baik, Bappeda diharapkan akan

mampu menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan landasan RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031, RTRW Kota

Metro merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan

pemanfaatan ruang dari RTRW Nasional dan RTRW Provinsi ke dalam

strategi struktur dan pola ruang wilayah kota. RTRW Kota selanjutnya

akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis

(Renstra) dan secara spasial akan digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan rencana rinci dan teknis tata ruang.

Fungsi RTRW Kota Metro merupakan pedoman untuk :

Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota

Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar

wilayah kabupaten/ kota serta keserasian antar sektor

Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau


masyarakat

Penyusunan rencana rinci tata ruang kota

Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan

pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro merupakan salah satu

langkah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro 2025 yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta

sejalan dengan arah kebijakan Kota Metro khususnya di bidang

perkotaan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan pendekatan-

pendekatan komprehensif yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan,

kondisi dan rona wilayah yang akan direncanakan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Metro;

b. rencana struktur ruang wilayah kota Metro yang meliputi sistem

pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;

c. rencana pola ruang wilayah kota Metro yang meliputi kawasan

lindung dan kawasan budi daya;

d. penetapan kawasan strategis kota;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro terdiri dari indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro yang

berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Keterkaitan secara langsung kebijakan dalam rencana tata ruang

wilayah Kota Metro dengan kebijakan di Bappeda Kota Metro yaitu

sangat terkait diantaranya, yaitu :


1. Peran Bappeda sebagai penyusun dokumen kebijakan rencana tata

ruang wilayah yang melekat pada tugas pokok dan fungsi pada

Bidang Fisik.

2. Peran Kepala Bappeda sebagai Sekretaris BKPRD Kota Metro dan

Koordinator Sekretariat BKPRD Kota Metro adalah Sekretaris

Bappeda Kota Metro;

BKPRD Kota Metro adalah suatu organisasi yang terkoordinasi secara

ad-hoc berada di dalam organisasi Pemerintah Kota Metro.

BKPRD Kota Metro berperan penting dalam proses persetujuan

substansi rencana tata ruang kabupaten/kota, karena lembaga tersebut

memiliki fungsi mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan

rencana tata ruang kabupaten/kota, termasuk di dalamnya

mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan

daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD

Provinsi dan BKPRN.

b. Telaah Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan

serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kota Metro dan/atau

kebijakan, rencana, dan program. Dokumen KLHS menyajikan

rekomendasi, kebijakan, dan strategi untuk perencanaan lima tahun

kedepan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.


Tabel 3.1

Rekomendasi KLHS

NO ZONA REKOMENDASI

1. Pendidikan Pengembangan area/kawasan pendidikan agar

memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses,

air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dll)

2. Pariwisata Penetapan Zona Pariwisata agar disosialisasikan

kepada bagian perijinan pembangunan (IMB),

sehingga sesuai dalam mengeluarkan IMB;

Pengembang pariwisata agar memperhatikan sarana

prasarana penunjang (jalan akses, air bersih,

pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dll);

3. Pertanian Perlu dilakukan sosialisasi penetapan Zona Pertanian

sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi

4. Ruang Terbuka

Hijau

Penetapan Zona RTH agar dipublikasikan

kepada stakeholder dan masyarakat sehingga tidak

akan terjadi perubahan fungsi

Zona RTH dapat 'dibangun' sehingga mempunyai

fungsi ganda selain sebagai sarana RTH

Pengembangan RTH kota perlu pemilihan model dan

jenis tanaman yang sesuai dengan karakter kegiatan

dimana RTH kota tersebut akan ditempatkan.

5. Perumahan Penetapan Zona Perumahan (kepadatan tinggi,

sedang) agar disosialisasikan kepada bagian

perijinan pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalam

mengeluarkan IMB

Pengembangan permukiman agar memperhatikan

sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih,

pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dll)

6. Perdagangan dan

jasa

Penetapan Zona Perdagangan dan Jasa agar

disosialisasikan kepada bagian perijinan

pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalam

mengeluarkan IMB

Pengembangan area/kawasan perdagangan dan jasa

agar memperhatikan sarana prasarana penunjang

(jalan akses, air bersih, pengelolaan sampah,

pengelolaan limbah, dll)

7. Industri Pengembangan kawasan industri kecil/mikro harus

disertai dengan pembangunan IPAL Komunal oleh

pemerintah yang selanjutnya dioperasionalkan dan

dipelihara oleh para pemilik industri kecil/mikro

8. Perikanan Perlu dilengkapi dengan panataan drainase yang

baik sehingga tidak akan menimbulkan genangan;

Perlu dilakukan sosialisasi khususnya untuk

penetapan Zona Perikanan sehingga tidak akan

terjadi perubahan fungsi lahan


8. Suaka Alam dan

Cagar Budaya

Pengembangan kawasan lindung setempat kota yang

akan memberikan perlindungan terhadap sempadan

pantai;

Pengembangan kawasan lindung setempat kota yang

akan memberikan perlindungan sempadan sungai;

Tabel 3.2

Kebijakan dan Strategi

No. Kebijakan Strategi

1. Peningkatan peran dan fungsi pusat-

pusat pelayanan wilayah secara

sinergis untuk mendukung

perwujudan kota pendidikan

1. Membagi wilayah kota menjadi wilayah-

wilayah pengembangan dan menetapkan

pusat dan sub pusat pelayanan kota serta

pusat pelayanan lingkungan yang

didukung oleh kelengkapan prasarana dan

sarana kota secara memadai.

2. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan

dan pertumbuhan wilayah secara

proporsional sesuai rencana struktur ruang

dengan memperhatikan daya dukung dan

daya tampung lingkungannya.

2. Peningkatan pembangunan dan

pengembangan sistem dan jaringan

prasarana transportasi daerah

1. Melaksanakan pembangunan jalan baru

dan peningkatan jalan untuk mendukung

terwujudnya keseimbangan perkembangan

antar wilayah sesuai rencana struktur

ruang kota yang ditetapkan.

2. Membangun dan meningkatkan prasarana

terminal barang dan penumpang yang

terpadu dengan sistem jaringan

transportasi lokal dan regional.

3. Mengembangkan prasarana dan sarana

angkutan umum serta menyediakan

angkutan umum massal.

4. Mendukung pembangunan dan

pengembangan sistem jaringan kereta api.

5. Meningkatkan pembangunan dan

pemeliharaan bangunan pelengkap dan

perlengkapan jalan.

3. Peningkatan jangkauan dan kualitas

pelayanan telekomunikasi,

energi/kelistrikan, sumberdaya air

serta infrastruktur perkotaan

lainnya.

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas

pelayanan jaringan air bersih.

2. Meningkatkan jangkauan pelayanan,

sarana prasarana, serta kualitas

pengelolaan persampahan dan air limbah.



3. Mengembangkan jangkauan dan kualitas

pelayanan jaringan energi kelistrikan dan

sarana penerangan jalan umum.

4. Mengembangkan sistem jaringan

telekomunikasi di seluruh wilayah.

5. Meningkatkan pembangunan dan

perbaikan jaringan drainase untuk

mengatasi masalah banjir dan genangan

air.

6. Meningkatkan penyediaan prasarana dan

sarana jalur dan ruang evakuasi bencana.

7. Meningkatkan penyediaan dan

pemanfaatan prasarana dan sarana

jaringan jalan pejalan kaki dan jalur

sepeda.

8. Mengembangkan dan meningkatkan

prasarana dan sarana pemadam

kebakaran.

9. Meningkatkan kualitas jaringan dan

jangkauan pelayanan sumber daya air

serta mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya air, konservasi sumber daya

air, dan pengendalian daya rusak air.

4. Pelestarian dan melindungi kawasan

lindung dari alih fungsi lahan

1. Meningkatkan peran serta masyarakat

dalam penyediaan dan pengelolaan ruang

terbuka hij Mempertahankan dan

merevitalisasi kawasan-kawasan resapan

air atau kawasan yang berfungsi hidrologis

untuk menjamin ketersediaan air dan

kesuburan tanah serta melindungi

kawasan tersebut dari bahaya longsor dan

erosi.

2. Mengembangkan kawasan yang potensial

sebagai kawasan lindung pada garis

sempadan sungai/anak sungai dan jalur rel

kereta api, dan RTH koridor jalan.

3. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan

konservasi pada kawasan lindung sekitar

bendungan Way Raman, sempadan

sungai/anak sungai, kawasan resapan air,

sumber mata air, serta kawasan lindung

lainnya.

4. Meningkatkan pengawasan serta

memperketat perizinan terhadap kegiatan

yang dapat merusak kawasan lindung.



5. Peningkatan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup

1. Melaksanakan dan meningkatkan upaya

pelestarian lingkungan hidup serta

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan

seluruh pemangku kepentingan dalam

upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

3. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya

alam dan sumber daya buatan secara

bijaksana untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup.

4. Melaksanakan pengendalian serta

memberikan sanksi terhadap kegiatan

yang menimbulkan pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup.

5. Menetapkan area mitigasi/evakuasi

bencana serta menanggulangi bencana

alam.

6. Peningkatan penyediaan dan

pemanfaatan ruang terbuka hijau

(RTH)

1. Mempertahankan fungsi dan menata RTH

yang ada serta mengendalikan alih fungsi

RTH ke fungsi lain.

2. Melaksanakan ekstensifikasi RTH serta

mengembalikan RTH yang telah beralih

fungsi untuk menyediakan RTH minimal

30% dari luas wilayah kota.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan

dunia usaha dalam penyediaan dan

pemanfaatan RTH.

4. Meningkatkan fungsi dan proporsi RTH

pada kawasan terbangun.

7. Peningkatan keseimbangan

pembangunan antar wilayah serta

keterpaduan sektor pembangunan.

1. Menetapkan lokasi dan kegiatan budidaya

sesuai kriteria teknis dengan

mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial

dan lingkungan pada seluruh wilayah.

2. Mempertahankan pusat pemerintahan

yang ada serta mendorong pengembangan

pelayanan pemerintahan ke arah selatan

kota untuk mengurangi tekanan

pembangunan di kawasan pusat kota

sekaligus meningkatkan keseimbangan

pembangunan antar wilayah.

3. Mempertahankan dan memelihara

prasarana dan sarana pendidikan pada



lokasi yang sudah tertata, serta

mengembangkan kawasan pendidikan

Iringmulyo Metro Timur, kawasan

pendidikan Mulyojati Metro Barat dan

sekitarnya, serta kawasan pendidikan

lainnya.

4. Mengembangkan kegiatan pariwisata

berbasis pendidikan dan potensi sumber

daya alam, serta mendukung

pengembangan kegiatan agropolitan dan

agrowisata ke arah utara dan selatan kota.

5. Mengembangkan industri berbasis bahan

baku lokal dan kegiatan agribisnis yang

berorientasi pada pasar regional, nasional

dan internasional di wilayah utara dan

selatan kota.

6. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas

sosial dan fasilitas umum pada pusat-pusat

pelayanan kota dan lingkungan sesuai

dengan hierarki dan skala pelayanannya.

7. Meningkatkan pengembangan ruang

terbuka non hijau (RTNH) sebagai upaya

untuk meningkatkan ruang terbuka publik

dan pusat aktifitas sosial budaya

masyarakat.

8. Pengoptimalan pengelolaan kawasan

budidaya dengan tetap

memperhatikan daya tampung dan

daya dukung lingkungan.

1. Mendorong dan memberikan insentif

perkembangan kawasan budidaya yang

sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Mengembangkan kegiatan perdagangan

dan jasa baik tradisional maupun modern

secara terpadu dan sinergis.

3. Menata dan merevitalisasi sarana dan

prasarana pasar tradisional serta kawasan

permukiman kumuh.

4. Memberikan kemudahan dan perangkat

insentif bagi pembangunan dan

pengembangan kegiatan pendidikan yang

memiliki keunggulan dan berdaya saing.

9. Pengendalian pemanfaatan ruang

agar sesuai dengan ketentuan dan

rencana peruntukannya.

1. Memperketat perizinan dan meningkatkan

pengawasan terhadap pemanfaatan fungsi

ruang.

2. Membatasi alih fungsi lahan pertanian

beririgasi teknis dalam rangka

perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan



pangan masyarakat.

3. Membatasi luas lantai bangunan

perumahan yang diperbolehkan untuk

kegiatan usaha, serta menyediakan

prasarana yang memadai terutama

prasarana parkir, RTH, dan tempat resapan

air.

4. Mengatur, menata dan mengendalikan

pasar yang tidak tertata dan tumpah ke

jalan serta keberadaan sektor

informal/pedagang kaki lima (PKL).

5. Mengendalikan dan menertibkan pusat

perbelanjaan, pertokoan eceran, dan/pasar

modern untuk diarahkan ke lokasi yang

sesuai dengan peruntukannya.

6. Memberikan sanksi disinsentif dan/atau

relokasi bagi kegiatan budidaya yang tidak

sesuai lagi lokasinya serta melanggar garis

sempadan jalan, sempadan sungai/anak

sungai, termasuk lembaga pendidikan

yang tidak menyediakan tempat parkir

secara memadai sehingga menimbulkan

kemacetan lalu lintas dan mengurangi

kapasitas desain jaringan jalan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab

persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah

kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena


dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam

perencanaan pembangunan daerah di Kota Metro dapat diidentifikasi

beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan maupun

hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda

maupun oleh Dinas Teknis terkait;

6. Perlunya optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan




penganggaran;




perencanaan;



Bappeda;



pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;


8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat bawah

yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom

Up;




Renstra Bappeda Kota Metro 2016 - 2021 IV- 1

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun di masa

mendatang. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1)

Idealistik-mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk

menjadi baik dan berhasil; (2) Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu

organisasi; dan (3) Abstrak belum tergambar dalam angka sebagai upaya

pencapaian tujuan yang dapat berlangsung secara terus menerus.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam

rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu,

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Fokus utama sasaran adalah

tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi. Sasaran

bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, berorientasi pada hasil,

dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota ditetapkan

tujuan dan sasaran Bappeda sebagai berikut :


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kinerja

SDM Perencana

Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

penunjang kinerja yang

berkualitas

Prosentase terpenuhinya

kebutuhan sarana dan

prasarana penunjang kinerja

yang berkualitas

75% 80% 85% 90% 95%

2 Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan yang

efektif, efisien, dan

partisipatif

Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

Persentase usulan masyarakat

hasil Musrenbang yang

diakomodir dalam RKPD

60% 65% 67% 69% 72%

Terwujudnya sinergitas

perencanaan

pembangunan

Persentase kesesuaian

program RKPD dengan

RPJMD

80%

85%

90%

95%

100%


kegiatan dalam APBD dengan

RKPD

80%

85%

90%

95%

100%


kegiatan dalam Renja Bappeda

dengan Renstra Bappeda

80%

85%

90%

95%

100%


Terwujudnya

perencanaan

pembangunan yang

terpadu dan tepat waktu

Ketepatan waktu penetapan

dokumen RKPD

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

Ketepatan waktu

penyampaian dokumen KUA

dan PPAS

Juni Juni Juni

Juni

Juni

Ketepatan waktu

penyampaian LKPj Walikota

Metro

Maret

Maret

Maret

Maret

Maret

Persentase data/informasi

yang dimanfaatkan

>30%

>30%

>30%

>30%

>30%

Meningkatkan kualitas

monitoring,

pengendalian, dan

evaluasi perencanaan

pembangunan

Persentase SKPD yang

menyampaikan realisasi

capaian kinerja tepat waktu

80%

85%

90%

95%

100%

Persentase SKPD yang

berkinerja baik (Realisasi

kinerja ≥76%)

85% 85% 90% 90% 95%


4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappeda, yang perlu

diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam

mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu

dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan

pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor

internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan,

fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan (strength)

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam

kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi

Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja

Bappeda, terdiri dari :

a. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan

dukungan SDM, sarana, dan prasarana yang memadai;

b. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;

c. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;

d. Lokasi kantor cukup strategis;

e. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang

memadai;

f. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

memadai;

g. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana;

h. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD;


i. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara

swakelola;

j. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;

2. Aspek Kelemahan (weakness)

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan

terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat

menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda, terdiri dari :

a. Lemahnya team work dan belum tergalinya potensi SDM secara

optimal;

b. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki skill dan

kompetensi sebagai perencana;

c. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi

pengadaan barang/jasa;

d. Penggunaan dan perawatan kendaraan operasional belum

optimal;

e. Barang inventaris belum terkelola dengan baik;

f. Belum memadainya tempat/ruangan khusus penyimpanan

barang inventaris kantor;

g. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor;

h. Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalam TAPD sehingga

terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen

perencanaan pada saat proses penganggaran;

i. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang

dihasilkan oleh Bappeda disebabkan karena lemahnya

pemahaman mengenai kebutuhan SKPD.


FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung

terhadap kinerja Bappeda yaitu :

1. Aspek Peluang (opportunity)

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan

dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda, terdiri

dari:

a. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas

dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang

perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;

b. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota;

c. Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappeda lebih

efektif dan efisien;

d. Participatory planning semakin optimal;

2. Aspek Ancaman (threat)

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan

menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di

Kota Metro, terdiri dari :

a. Inkonsistensi peraturan perundangan yang mengatur mengenai

perencanaan;

b. Perencanaan masih bersifat sektoral;

c. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan;

d. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana

pembangunan dalam bentuk riil.


PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan

pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban

tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar

pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan

hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun

masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi

sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan

memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik

tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya.

Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang akan

menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang

dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi

yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan

pembangunan Kota Metro secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap

faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan :

1. Strengths-Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan

internal untuk memanfaatkan peluang eksternal, terdiri dari :

a. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan

fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang

diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik

agar didapat sinergitas perencanaan;

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki

sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan


pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih lancar;

c. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam

pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda.

2. Weakness-Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan

internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal,

terdiri dari :

a. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana

penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan

bidang perencanaan;

b. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk

mengembangkan urusan kewenangan yang ada;

c. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan

dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan

stakeholders di Kota Metro;

d. Menerapkan reward and punishment dengan standar kinerja yang

pasti;

3. Strengths-Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal

untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman

eksternal, terdiri dari :

a. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari

pemahaman perencanaan yang sektoral;

b. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan dokumen

perencanaan yang dibutuhkan;

c. Memberdayakan peran SDM aparatur dalam memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;


d. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka

meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan;

e. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi

tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan;

f. Mensinergikan antar dokumen perencanaan.

4. Weakness-Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan

untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman

eksternal, terdiri dari :

a. Meningkatkan kapasitas gedung kantor ;

b. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk

mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai

ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan untuk dijadikan

pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan, agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan

organisasi.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Bappeda dalam rangka

mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan suatu

rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan

lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,

maka arah kebijakan yang akan dilakukan Bappeda dalam periode 2016-

2021 adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparat

perencana yang berkualitas;


2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan;

3) Menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, menengah, dan

tahunan;

4) Peningkatan kualitas hasil perencanaan secara terpadu dan tepat

waktu;

5) Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi.


Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatnya kinerja

SDM Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana dan

prasarana penunjang

kinerja yang

berkualitas


dan kuantitas aparatur

Secara rutin

mengirimkan aparat

perencana untuk

mengikuti diklat

perencanaan

Meningkatkan kapasitas

gedung kantor dan

sarana penunjangnya

Peningkatan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan yang


partisipatif

Terakomodasinya

aspirasi masyarakat

dalam pembangunan

Melibatkan seluruh

komponen pelaku

pembangunan dalam

proses perencanaan,

pengendalian, dan

evaluasi pembangunan

daerah

Peningkatan peran

serta dan keterlibatan

masyarakat dalam

proses perencanaan,

pengendalian, dan

evaluasi pembangunan

daerah

Meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan

Meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

pelaksanaan

Musrenbang

Meningkatkan

pemahaman

masyarakat melalui

sosialisasi

Terwujudnya sinergitas

perencanaan

pembangunan

Menjaga konsistensi

perencanaan jangka

menengah dengan

perencanaan tahunan

Mengakomodir

program RPJMD ke

dalam RKPD

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan yang

terpadu dan tepat

waktu


data/informasi sebagai

bahan perencanaan

pembangunan

Mengintegrasikan data

dan informasi

pembangunan ke

dalam dokumen

perencanaan


monitoring,

pengendalian, dan

evaluasi perencanaan

pembangunan

Peningkatan kualitas

laporan pembangunan

dan monitoring evaluasi

Melaksanakan

monitoring capaian

pembangunan skala

kota

Melaksanakan

monitoring dan

evaluasi tepat waktu

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 - 2021 V- 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan

sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran

dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro sebagai

upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut

dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan

datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas

tersebut adalah sebagai berikut :

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 - 2021 VI-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan

untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai

tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan

rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang

diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang

direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi

kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih

menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila

didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja

yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan

mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable)

mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode

aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada

saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja

juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat

merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah

mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja

pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja,

perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunak

an untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat

dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan

lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindaripenetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur


dan dibuktikansecara objektif keberhasilannya. Bappeda mengampu

urusan perencanaan pembangunan daerah, statistik dan tata ruang

daerah Visi dan misi Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran

dari Visi dan Misi Kota Metro dalam RPJPD Kota Metro 2005-2025 tahap

ke-3 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Tahap III tersebut.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Metro dengan

Dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021, maka dalam

penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka

Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota

Metro harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan

kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja

RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka

pencapaian Misi Pemerintah Kota Metro, Bappeda berkontribusi untuk

mewujudkan Misi ke-4 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki sebagai berikut :


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bappeda Kota Metro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi

Kinerja pada

Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

Akhir

Periode

RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1. Persentase usulan

masyarakat yang

diakomodir dalam

dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

≤ 55 % 60% 65% 67% 69% 72% 75%

Renstra Bappeda Kota Metro 2016 - 2021 VII-1

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kota Metro tahun 2016-2021 adalah

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Organisasi

Perangkat Daerah, memuat tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih

rinci dari RPJMD. Renstra Bappeda merupakan pedoman bagi seluruh

unit kerja di lingkungan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Diharapkan Renstra Bappeda dapat menjadi komitmen dalam

membawa arah dan peran Bappeda Kota Metro sesuai dengan UU Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal

yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2016-

2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-

perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang

hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra sehingga

tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

(Renja) Bappeda setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja Bappeda

akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan

kegiatan Bappeda yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA-Bappeda).

KEPALA BAPPEDA KOTA METRO,

Ir. BANGKIT HARYO UTOMO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199402 1 002

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 - - 12 orang 15 orang 18 orang 24 orang 30 orang 17 orang 15 orang 20 orang 15 orang 17 orang 125% 100% 111% 125% 100%

2 - - 6 kajian 7 kajian 9 kajian 8 kajian 6 kajian 4 kajian 7 kajian 9 kajian 3 kajian 3 kajian 66.67% 100.00% 112.50% 37.50% 50.00%

3 - - 4 kali /tahun 4 kali /tahun 4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

4 kali

/tahun

100% 100% 100% 100% 100%

4 - - 33 data

/dokumen

34 data

/dokumen

36 data

/dokumen

38 data

/dokumen

40 data

/dokumen

115 data

/dokume

n

35 data

/dokumen

34 data

/dokumen

29 data

/dokumen

39 data

/dokumen

348% 103% 97% 94% 98%

5 - - 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI 4 SI 2 SI 2 SI 2 SI 2 SI 133% 67% 67% 67% 67%

a. RPJPD - - - - - - -

b. RPJMD - - - - - - -

c. RKPD - - Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei 100% 100% 100% 100% 100%

d. KUA dan PPAS Perubahan - - Minggu ke-3

bln Agustus

Minggu ke-3

bln Agustus

Minggu 1

bulan Juli

Minggu 1

bulan Juli

Minggu 1

bulan Juli

Minggu

ke-3 bln

Agustus

Minggu

ke-3 bln

Agustus

Minggu 1

bulan Juli

Minggu 1

bulan Juli

Minggu 1

bulan Juli

100% 100% 100% 100% 100%

e. KUA dan PPAS Murni - - Minggu ke-2

November

Minggu ke-2

November

Minggu 1

bulan

Agustus

Minggu 1

bulan

Agustus

Minggu 1

bulan

Agustus

Minggu

ke-2

Novembe

Minggu

ke-2

November

Minggu 1

bulan

Agustus

Minggu 1

bulan

Agustus

Minggu 1

bulan

Agustus

100% 100% 100% 100% 100%

f. Renstra - -

g. Renja - - Februari Februari Februari Februari Mei Februari Februari Februari Februari Mei 100% 100% 100% 100% 100%

h. LKPJ - - Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret 100% 100% 100% 100% 100%

i. Lakip - - Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret 100% 100% 100% 100% 100%

j RTRW - -

a. RPJMD dengan RPJPD - -

b. RPJMD dengan Visi, Misi, dan Program

Prioritas Kepala Daerah- -

c. Renstra SKPD dengan RPJMD - -

d. RKPD dengan RPJMD - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74.16% 74.16% 100.00% 100.00% 100.00% 74.16% 74.16%

e. Renja SKPD dengan Renstra SKPD - - 100% 100% 100% 100% 100% 87.50% 100% 100% 81.25 68.75% 87.50% 100.00% 100.00% 81.25% 68.75%

f. RKPD dengan APBD - - 80% 80% 80% 100% 80% 88% 80% 80% 100% 100% 88.00% 80.00% 80.00% 100.00% 125.00%

g. RTRW Kota dengan RTRW Provinsi - -

a. Tingkat kelurahan - - Februari Januari Januari Januari Januari Februari Januari Januari Januari Januari 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

b. Tingkat kecamatan - - Maret Februari Februari Februari Februari Maret Februari Februari Februari Februari 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

c. Tingkat kota - - Maret-April Maret Maret Maret Maret Maret-AprilMaret Maret Maret Maret 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

9 - - 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0.00% 33.33% 100.00% 0.00% 0.00%

10 - - 0 0 5 1 1 0 0 5 1 1 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

6

8

7

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kota Metro

Jumlah penelitian/kajian yang dilaksanakan

untuk pengembangan

Target Renstra SKPD Tahun ke-No.

Target

SPM

Target

IKK

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

2

Jumlah sumber daya aparatur yang

mengikuti pendidikan formal dan diklat

teknis/fungsional

Jumlah Masterplan yang disusun

Jumlah kerjasama antar daerah

Intensitas pelaksanaan monitoring,

pengendalian dan penyusunan evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah data/dokumen informasi

perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Sistem Informasi Manajemen

perencanaan pembangunan daerah

Ketepatan waktu penyampaian dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan :

Kesesuaian antara muatan dokumen

perencanaan pembangunan daerah dengan

dokumen perencanaan pembangunan

daerah yang lain :

Ketepatan waktu pelaksanaan Musyawarah


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

6,417,259,138.00 7,679,038,418.00 9,661,844,557.00 8,820,608,305.00 7,567,510,358.00 6,105,821,259.00 5,682,621,750.00 7,536,998,068.00 6,162,139,341.00 7,436,617,877.00 95.15% 74.00% 78.01% 69.86% 98.27% 230,050,244.00 266,159,323.60

2,315,989,138.00 2,666,968,818.00 2,944,739,857.00 3,219,661,205.00 2,455,159,858.00 2,163,330,421.00 2,259,069,752.00 2,418,469,190.00 2,541,109,819.00 2,455,159,858.00 93.41% 84.71% 82.13% 78.92% 100.00% 27,834,144.00 58,365,887.40

- Belanja pegawai 2,315,989,138.00 2,666,968,818.00 2,944,739,857.00 3,219,661,205.00 2,455,159,858.00 2,163,330,421.00 2,259,069,752.00 2,418,469,190.00 2,541,109,819.00 2,455,159,858.00 93.41% 84.71% 82.13% 78.92% 100.00% 27,834,144.00 58,365,887.40

- Gaji dan Tunjangan 2,243,989,138.00 2,594,968,818.00 2,872,739,857.00 3,147,661,205.00 2,323,159,858.00 2,097,330,421.00 2,193,069,752.00 2,352,469,190.00 2,475,109,819.00 2,323,159,858.00 93.46% 84.51% 81.89% 78.63% 100.00% 15,834,144.00 45,165,887.40

- Tambahan Penghasilan PNS 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 132,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 132,000,000.00 91.67% 91.67% 91.67% 91.67% 100.00% 12,000,000.00 13,200,000.00

Belanja Langsung 4,101,270,000.00 5,012,069,600.00 6,717,104,700.00 5,600,947,100.00 5,112,350,500.00 3,942,490,838.00 3,423,551,998.00 5,118,528,878.00 3,621,029,522.00 4,981,458,019.00 96.13% 68.31% 76.20% 64.65% 97.44% 202,216,100.00 207,793,436.20

BELANJA LANGSUNG 4,101,270,000.00 5,012,069,600.00 6,717,104,700.00 5,600,947,100.00 5,112,350,500.00 3,942,490,838.00 3,423,551,998.00 5,118,528,878.00 3,621,029,522.00 4,981,458,019.00 96.13% 68.31% 76.20% 64.65% 97.44% 202,216,100.00 207,793,436.20

812,884,600.00 808,785,100.00 839,285,100.00 1,006,607,100.00 831,706,400.00 777,243,166.00 739,194,203.00 702,331,703.00 835,447,947.00 783,878,641.00 95.62% 91.40% 83.68% 83.00% 94.25% 3,764,360.00 1,327,095.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87,000,000.00 101,200,000.00 80,000,000.00 104,200,000.00 105,000,000.00 71,099,036.00 64,195,173.00 62,475,672.00 89,085,727.00 90,651,554.00 81.72% 63.43% 78.09% 85.49% 86.33% 3,600,000.00 3,910,503.60

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

2,000,000.00 2,200,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 3,850,000.00 1,370,000.00 1,530,000.00 1,930,100.00 1,500,000.00 3,850,000.00 68.50% 69.55% 41.96% 32.61% 100.00% 370,000.00 496,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33,900,000.00 36,300,000.00 41,700,000.00 41,700,000.00 39,900,000.00 33,900,000.00 30,050,000.00 33,050,000.00 29,925,000.00 38,100,000.00 100.00% 82.78% 79.26% 71.76% 95.49% 1,200,000.00 840,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18,188,600.00 12,307,000.00 12,307,000.00 22,307,000.00 11,298,000.00 18,188,600.00 12,307,000.00 11,885,600.00 20,922,200.00 11,298,000.00 100.00% 100.00% 96.58% 93.79% 100.00% -1,378,120.00 -1,378,120.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 67,000,000.00 70,600,100.00 70,600,100.00 98,600,100.00 62,500,000.00 66,536,830.00 70,597,130.00 68,438,025.00 92,522,650.00 62,450,000.00 99.31% 100.00% 96.94% 93.84% 99.92% -900,000.00 -817,366.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64,000,000.00 43,000,000.00 113,000,000.00 53,000,000.00 76,850,000.00 63,350,200.00 42,999,700.00 60,063,000.00 50,278,750.00 76,850,000.00 98.98% 100.00% 53.15% 94.87% 100.00% 2,570,000.00 2,699,960.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

6,440,000.00 7,084,000.00 7,084,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 6,440,000.00 7,084,000.00 6,539,125.00 9,352,500.00 10,000,000.00 100.00% 100.00% 92.31% 93.53% 100.00% 712,000.00 712,000.00

Penyediaan Peralatan Rumah tangga 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% -1,200,000.00 -1,200,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

25,000,000.00 26,000,000.00 21,000,000.00 36,000,000.00 42,000,000.00 24,670,000.00 22,980,000.00 20,999,000.00 29,215,000.00 42,000,000.00 98.68% 88.38% 100.00% 81.15% 100.00% 3,400,000.00 3,466,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman 40,456,000.00 45,704,000.00 47,856,000.00 45,540,000.00 43,040,000.00 39,631,000.00 37,644,000.00 33,353,500.00 44,524,000.00 43,040,000.00 97.96% 82.36% 69.70% 97.77% 100.00% 516,800.00 681,800.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 314,000,000.00 303,000,000.00 291,648,000.00 354,020,000.00 210,768,400.00 297,267,500.00 299,659,700.00 273,745,681.00 271,469,120.00 209,855,087.00 94.67% 98.90% 93.86% 76.68% 99.57% -20,646,320.00 -17,482,482.60

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis

Kegiatan

148,900,000.00 161,390,000.00 149,490,000.00 135,000,000.00 110,500,000.00 148,790,000.00 150,147,500.00 129,852,000.00 117,843,000.00 104,413,000.00 99.93% 93.03% 86.86% 87.29% 94.49% -7,680,000.00 -8,875,400.00

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas 0.00 0.00 0.00 101,640,000.00 116,000,000.00 0.00 0.00 0.00 78,810,000.00 91,371,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 77.54% 78.77% 23,200,000.00 18,274,200.00

287,660,000.00 495,617,000.00 972,479,000.00 452,250,000.00 295,773,100.00 273,409,472.00 459,966,900.00 841,751,100.00 199,865,000.00 286,699,300.00 95.05% 92.81% 86.56% 44.19% 96.93% 1,622,620.00 2,657,965.60

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75,650,000.00 28,500,000.00 11,278,100.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 8,778,100.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 77.83% 2,255,620.00 1,755,620.00

Pengadaan Peralatan Kantor 73,330,000.00 326,404,000.00 168,173,000.00 62,603,000.00 28,500,000.00 72,830,000.00 300,842,900.00 152,143,000.00 52,603,000.00 27,500,000.00 99.32% 92.17% 90.47% 84.03% 96.49% -8,966,000.00 -9,066,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 87,000,000.00 57,200,000.00 168,173,000.00 0.00 170,000,000.00 84,655,472.00 57,200,000.00 152,143,000.00 0.00 164,426,200.00 97.31% 100.00% 90.47% 0.00% 96.72% 16,600,000.00 15,954,145.60

Pengadaan Meubelair 0.00 0.00 20,520,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,480,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00% 0.00% 99.81% 100.00% 0.00% 0.00 0.00

Pengadaan Peralatan Studio 0.00 0.00 137,750,000.00 6,733,650.00 0.00 0.00 0.00 137,615,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00% 0.00% 99.90% 99.50% 0.00% 0.00 0.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,850,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 99.75% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 89,830,000.00 90,013,000.00 90,013,000.00 231,913,350.00 52,500,000.00 81,014,000.00 79,924,000.00 76,934,600.00 2,500,000.00 52,500,000.00 90.19% 88.79% 85.47% 1.08% 100.00% -7,466,000.00 -5,702,800.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 37,500,000.00 22,000,000.00 229,200,000.00 52,500,000.00 33,495,000.00 34,910,000.00 22,000,000.00 224,385,000.00 48,347,000.00 33,495,000.00 93.09% 100.00% 97.90% 92.09% 100.00% -801,000.00 -283,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 0.00 22,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 17,200,500.00 36,215,000.00 0.00 0.00% 0.00% 78.18% 80.48% 0.00% 0.00 0.00

38,400,000.00 24,850,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 38,300,000.00 20,920,000.00 0.00 38,000,000.00 0.00 99.74% 84.19% 0.00% 76.00% 0.00% -7,680,000.00 -7,660,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 38,400,000.00 24,850,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 38,300,000.00 20,920,000.00 0.00 38,000,000.00 0.00 99.74% 84.19% 0.00% 76.00% 0.00% -7,680,000.00 -7,660,000.00

0.00 25,000,000.00 28,000,000.00 85,000,000.00 72,500,000.00 0.00 6,575,000.00 17,600,000.00 49,232,000.00 72,130,000.00 0.00% 26.30% 62.86% 57.92% 99.49% 14,500,000.00 14,426,000.00

Penyusunan pelaporan keuangan Semester 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 42,500,000.00 0.00 0.00 0.00 33,539,000.00 42,168,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 67.08% 99.22% 8,500,000.00 8,433,600.00

Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun 0.00 25,000,000.00 28,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 0.00 6,575,000.00 17,600,000.00 15,693,000.00 29,962,000.00 0.00% 26.30% 62.86% 44.84% 99.87% 6,000,000.00 5,992,400.00

17,000,000.00 0.00 75,000,000.00 50,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00 25,500,000.00 38,000,000.00 77,591,700.00 0.00% 0.00% 34.00% 76.00% 96.99% 12,600,000.00 15,518,340.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0.00 0.00 75,000,000.00 50,000,000.00 80,000,000.00 25,500,000.00 38,000,000.00 77,591,700.00 0.00% 0.00% 34.00% 76.00% 96.99% 16,000,000.00 15,518,340.00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3,400,000.00 0.00

1,117,200,000.00 926,757,500.00 923,000,000.00 1,092,000,000.00 849,450,000.00 1,083,020,500.00 664,653,700.00 704,760,800.00 754,325,250.00 834,115,350.00 96.94% 71.72% 76.36% 69.08% 98.19% -53,550,000.00 -49,781,030.00

Penyusunan dan Analisis Data ICOR 34,000,000.00 42,500,000.00 45,000,000.00 53,000,000.00 52,200,000.00 33,050,000.00 24,429,000.00 25,405,000.00 34,073,000.00 52,154,000.00 97.21% 57.48% 56.46% 64.29% 99.91% 3,640,000.00 3,820,800.00

Penyusunan Dan Pengumpulan Data IHK 37,000,000.00 42,500,000.00 45,000,000.00 48,000,000.00 52,200,000.00 35,870,000.00 25,356,400.00 16,636,600.00 13,101,900.00 51,990,000.00 96.95% 59.66% 36.97% 27.30% 99.60% 3,040,000.00 3,224,000.00

Penyusunan Buku Kota Metro dan Kecamatan dalam Angka 34,000,000.00 65,000,000.00 80,000,000.00 95,000,000.00 80,000,000.00 31,660,000.00 39,380,000.00 79,214,000.00 66,392,000.00 77,752,600.00 93.12% 60.58% 99.02% 69.89% 97.19% 9,200,000.00 9,218,520.00

Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro 29,000,000.00 45,000,000.00 55,000,000.00 84,000,000.00 75,000,000.00 29,000,000.00 14,875,000.00 35,334,200.00 24,825,300.00 73,969,400.00 100.00% 33.06% 64.24% 29.55% 98.63% 9,200,000.00 8,993,880.00

Pemutakhiran Data Jaringan Jalan Kota Metro 150,000,000.00 0.00 146,636,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30,000,000.00 -29,327,200.00

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB TA 2009 43,200,000.00 0.00 45,000,000.00 53,000,000.00 52,200,000.00 42,200,000.00 0.00 30,035,000.00 15,741,100.00 51,850,000.00 97.69% 0.00% 66.74% 29.70% 99.33% 1,800,000.00 1,930,000.00

Pengembangan Sistem Informasi Geografis 69,000,000.00 0.00 100,000,000.00 68,075,000.00 0.00 96,750,000.00 0.00 0.00 98.66% 0.00% 96.75% 0.00% 0.00% -13,800,000.00 -13,615,000.00

Perencanaan Program Jalan Dan Jembatan Tahun 2012 53,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,794,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10,680,000.00 -9,958,900.00

Perencanaan Program Bangunan Gedung dan

Keciptakaryaan Tahun 2012

46,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9,320,000.00 -8,708,000.00

Perencanaan Program Drainase Tahun 2012 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4,000,000.00 -4,000,000.00

Perencanaan Program Saluran Irigasi Tahun 2012 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4,000,000.00 -4,000,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Belanja tidak langsung

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA

Kota Metro

UraianAnggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

BELANJA DAERAH

Pembuatan Website Bappeda 175,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -35,000,000.00 -32,546,000.00

PUSPULAHJIANTA Kota Metro 96,000,000.00 50,500,000.00 55,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 96,000,000.00 41,555,000.00 52,025,000.00 38,802,000.00 54,214,200.00 100.00% 82.29% 94.59% 64.67% 98.57% -8,200,000.00 -8,357,160.00

Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 67,716,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 67.72% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Workshop Sinkronisasi Renstra SKPD Kota Metro 110,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,595,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22,000,000.00 -21,919,000.00

Perancangan dan Perencanaan Lanscape TPA Karangrejo 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10,000,000.00 -9,715,000.00

Assesment Program Jam Belajar Masyarakat 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,655,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10,000,000.00 -9,731,000.00

Kajian Implementasi PPM Th.2010 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,845,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10,000,000.00 -9,769,000.00

Kajian Karakteristik Rumah Tangga Miskin 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,795,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10,000,000.00 -9,759,000.00

Analisis Kebijakan Anggaran Daerah Pada Sektor Pendidikan 0.00 50,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 99.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro 0.00 65,357,500.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 60,397,500.00 0.00 60,118,700.00 98,578,000.00 0.00% 92.41% 0.00% 60.12% 98.58% 20,000,000.00 19,715,600.00

Penyusunan Pedoman Pelayanan Adm Terpadu Kecamatan 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 95.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Kajian Pendukung Teknologi Pd Industri Kreatif KM 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 99.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Analisa Persepsi dan Preferensi Masy Thd Pelayanan RTH Taman Merdeka0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 98.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Peny Indeks Gen Rasio Kota Metro Th.2011 0.00 42,500,000.00 45,000,000.00 48,000,000.00 0.00 0.00 26,809,800.00 26,869,000.00 14,892,000.00 0.00 0.00% 63.08% 59.71% 31.03% 0.00% 0.00 0.00

Sosialisasi Pedoman Pelayanan Adm Terpadu Kec (PATEN) 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Integritas Pelayanan Publik Pemda Kota Metro 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,904,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 83.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Survey Indeks Kepuasan Masy thp Pelayanan Publik di KM 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 87.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Penyusunan Data Pokok Pembangunan 0.00 30,000,000.00 70,000,000.00 71,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 62,776,000.00 52,368,900.00 69,624,650.00 0.00% 0.00% 89.68% 73.76% 99.46% 14,000,000.00 13,924,930.00

Penyusunan Informasi Perencanaan Pembangunan 0.00 25,500,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 62,150,000.00 25,401,750.00 0.00 0.00% 0.00% 88.79% 63.50% #DIV/0! 0.00 0.00

Sosialisasi Budaya Kreatif Ekonomi 0.00 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,832,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 83.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Biaya Umum Peningkatan Kesejahteraan 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Perencanaan Pembangunan Embung 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Operasional Tenaga Ahli 0.00 0.00 63,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 54,958,000.00 44,509,600.00 48,651,000.00 0.00% 0.00% 87.23% 74.18% 97.30% 10,000,000.00 9,730,200.00

Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna 0.00 0.00 100,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00 94,892,000.00 144,934,000.00 142,983,500.00 0.00% 0.00% 94.89% 96.62% 95.32% 30,000,000.00 28,596,700.00

Identifikasi produk Ekonomi Kreatif Berbasis masyarakat Lokal 0.00 0.00 50,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,410,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 86.76% 0.00% 0.00 0.00

Kajian Pendirian Akademi Komunitas 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,793,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 99.79% 0.00% 0.00 0.00

Pengumpulan dan Updating Inventaris Barang Bappeda Kota Metro 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,962,000.00 20,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 99.85% 100.00% 4,000,000.00 4,000,000.00

Pengumpulan dan Updating Data Kepegawaian Bappeda Kota Metro 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 4,000,000.00 4,000,000.00

Peny Indeks Gini Rasio Kota Metro Th.2015 0.00 0.00 0.00 0.00 47,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,523,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.32% 9,570,000.00 9,504,600.00

Penyusunan Database Spasial Sebaran Infrastuktur Komunikasi KM 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,825,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.30% 5,000,000.00 4,965,000.00

0.00 54,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 69,500,000.00 0.00 52,975,000.00 49,965,000.00 75,574,000.00 63,455,000.00 0.00% 97.20% 49.97% 75.57% 91.30% 13,900,000.00 12,691,000.00

Koord Jaringan Penelitian dan pengembangan Bid. Pendidikan KM 54,500,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 69,500,000.00 52,975,000.00 75,574,000.00 63,455,000.00 0.00% 97.20% 0.00% 75.57% 91.30% 13,900,000.00 12,691,000.00

Koord Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,965,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 99.93% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

0.00 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,309,100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 99.01% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Sosialisasi RTRW Kota Metro Th.2011-2013 70,000,000.00 69,309,100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 99.01% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

0.00 285,000,000.00 200,000,000.00 245,000,000.00 0.00 0.00 130,755,925.00 0.00 63,299,725.00 0.00 0.00% 45.88% 0.00% 25.84% 0.00% 0.00 0.00

Koord Perencanaan Air Minum, Drainase, Sanitasi 60,000,000.00 200,000,000.00 125,000,000.00 31,684,000.00 0.00 53,618,600.00 0.00 0.00% 52.81% 0.00% 42.89% 0.00% 0.00 0.00

Kajian Strategis Pengembangan Jalur masuk Wilayah Kota Metro 130,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Partisipasi Dalam Konferensi Dunia Kota Sehat 95,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,571,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 97.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00Partisipasi Dalam Konferensi Aliansi Kota Sehat 0.00 0.00 0.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,681,125.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 8.07% 0.00% 0.00 0.00

65,000,000.00 48,000,000.00 160,000,000.00 185,200,000.00 126,600,000.00 58,692,500.00 44,925,000.00 87,686,000.00 77,792,500.00 120,067,000.00 90.30% 93.59% 54.80% 42.00% 94.84% 12,320,000.00 12,274,900.00

Koordinasi Kelitbangan Kota Metro 65,000,000.00 48,000,000.00 58,692,500.00 44,925,000.00 0.00 0.00 0.00 90.30% 93.59% 0.00% 0.00% 0.00% -13,000,000.00 -11,738,500.00

Peningkatan Kemampuan teknis Aparat Perencana 160,000,000.00 185,200,000.00 126,600,000.00 0.00 0.00 87,686,000.00 77,792,500.00 120,067,000.00 0.00% 0.00% 54.80% 42.00% 94.84% 25,320,000.00 24,013,400.00

511,761,000.00 986,185,000.00 1,241,807,000.00 1,193,040,000.00 1,404,770,000.00 491,511,300.00 766,400,920.00 1,084,919,125.00 931,482,000.00 1,371,806,200.00 96.04% 77.71% 87.37% 78.08% 97.65% 178,601,800.00 176,058,980.00

Penyusunan Rancangan Rencana Pemb Jangka Menengah RPJMD 0.00 0.00 62,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Penyusunan Rancangan RKPD 20,000,000.00 30,000,000.00 112,855,000.00 157,800,000.00 150,000,000.00 18,875,000.00 29,886,000.00 62,679,000.00 97,724,250.00 149,795,500.00 94.38% 99.62% 55.54% 61.93% 99.86% 26,000,000.00 26,184,100.00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 120,000,000.00 132,000,000.00 175,605,000.00 237,000,000.00 200,000,000.00 115,850,000.00 126,693,000.00 168,928,625.00 227,123,250.00 187,365,000.00 96.54% 95.98% 96.20% 95.83% 93.68% 16,000,000.00 14,303,000.00

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 59,000,000.00 126,500,000.00 0.00 110,000,000.00 0.00 57,883,500.00 119,790,000.00 0.00 104,823,000.00 0.00 98.11% 94.70% 0.00% 95.29% 0.00% -11,800,000.00 -11,576,700.00

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggunjawaban (LKPJ)

59,000,000.00 126,500,000.00 100,000,000.00 110,000,000.00 95,270,000.00 58,705,000.00 122,091,370.00 97,703,000.00 73,479,500.00 93,627,000.00 99.50% 96.51% 97.70% 66.80% 98.28% 7,254,000.00 6,984,400.00

Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan Pelaks

Pembangunan Daerah

44,000,000.00 104,500,000.00 150,000,000.00 0.00 80,270,000.00 41,440,000.00 85,150,000.00 91,695,000.00 0.00 79,711,000.00 94.18% 81.48% 61.13% 0.00% 99.30% 7,254,000.00 7,654,200.00

Penyusunan LAKIP BAPPEDA 15,000,000.00 20,000,000.00 21,871,900.00 25,000,000.00 23,925,000.00 14,894,000.00 19,967,000.00 21,849,900.00 25,000,000.00 23,863,000.00 99.29% 99.84% 99.90% 100.00% 99.74% 1,785,000.00 1,793,800.00

Penyelenggaraan Bedah APBD 36,000,000.00 46,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 34,538,000.00 45,896,700.00 0.00 73,425,000.00 59,447,500.00 95.94% 99.78% 0.00% 97.90% 99.08% 4,800,000.00 4,981,900.00

Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA 98,761,000.00 101,685,000.00 102,760,000.00 96,140,000.00 118,000,000.00 92,715,500.00 38,539,250.00 72,405,000.00 51,453,000.00 116,257,000.00 93.88% 37.90% 70.46% 53.52% 98.52% 3,847,800.00 4,708,300.00

Revisi RPJMD Kota Metro 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,905,000.00 0.00 0.00% 22.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Penyusunan RENJA Bappeda Kota Metro T.A 2011 20,000,000.00 20,000,000.00 41,000,000.00 36,110,000.00 47,800,000.00 18,176,500.00 19,939,000.00 40,977,600.00 36,023,000.00 45,078,000.00 90.88% 99.70% 99.95% 99.76% 94.31% 5,560,000.00 5,380,300.00

RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro T.A 2011 20,000,000.00 30,000,000.00 60,000,000.00 65,000,000.00 46,955,000.00 18,624,800.00 29,579,000.00 59,836,000.00 62,936,500.00 46,209,000.00 93.12% 98.60% 99.73% 96.83% 98.41% 5,391,000.00 5,516,840.00

Evaluasi penyusunan Rancangan RKPD 20,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 19,809,000.00 24,922,000.00 0.00 0.00 0.00 99.05% 99.69% 0.00% 0.00% 0.00% -4,000,000.00 -3,961,800.00

Penyusunan Evaluasi Renja Bappeda Kota Metro 0.00 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,404,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 99.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Koord Perencanaan Lingkup Bidang Fisik 0.00 67,500,000.00 90,000,000.00 95,700,000.00 0.00 7,034,000.00 87,670,700.00 88,042,600.00 0.00% 10.42% 97.41% 0.00% 92.00% 19,140,000.00 17,608,520.00

RKT dan Tapkin Bappeda Kota Metro T.A 2012 0.00 20,000,000.00 20,715,100.00 18,600,000.00 0.00 0.00 19,979,000.00 20,631,100.00 18,600,000.00 0.00 0.00% 99.90% 99.59% 100.00% 0.00% 0.00 0.00

Review Indikator Kinerja Utama KM 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 99.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana (Forum Perencana) 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,745,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 43.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,889,200.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 99.85% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Kajian Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,897,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 99.86% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pemb Daerah 0.00 0.00 120,000,000.00 100,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00 116,984,000.00 60,940,500.00 83,834,000.00 0.00% 0.00% 97.49% 60.94% 98.63% 17,000,000.00 16,766,800.00

Sinkronisasi Program dan Keg dalam Koord Bid Stapel 0.00 0.00 35,000,000.00 47,850,000.00 0.00 0.00 34,898,000.00 0.00 47,841,000.00 0.00% 0.00% 99.71% 0.00% 99.98% 9,570,000.00 9,568,200.00

Penyusunan Materi Ekspose Perencanaan dan Pembangunan 0.00 0.00 62,000,000.00 0.00 0.00 58,875,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 94.96% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Program Kerjasama Pembangunan

Program Perencanaan Pengembangan Kota menengah dan Besar

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembentukan Sistem Inovasi Daerah 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 57,000,000.00 0.00 0.00 0.00 99,954,000.00 56,558,600.00 0.00% 0.00% 0.00% 99.95% 99.23% 11,400,000.00 11,311,720.00

Koord Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan 0.00 0.00 0.00 0.00 100,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,263,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.76% 20,100,000.00 20,052,600.00

Revisi RPJPD 0.00 0.00 0.00 0.00 148,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,099,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.38% 29,700,000.00 29,219,800.00

Koord Perencanaan Bid. Penelitian dan Pengembangan 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,815,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.61% 9,600,000.00 9,563,000.00

160,800,000.00 20,000,000.00 337,000,000.00 230,000,000.00 161,150,000.00 149,566,000.00 46,330,400.00 176,428,100.00 104,567,100.00 159,190,000.00 93.01% 231.65% 52.35% 45.46% 98.78% 70,000.00 1,924,800.00

Perencanaan PPM Bid. Ekonomi 23,800,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 0.00 23,360,000.00 11,059,200.00 0.00 16,444,200.00 0.00 98.15% 55.30% 0.00% 41.11% 0.00% -4,760,000.00 -4,672,000.00

Perencanaan Peningkatan Potensi PAD 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,295,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15,000,000.00 -14,459,000.00

Kajian Identifikasi Produk Unggulan Daerah 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5,000,000.00 -4,543,000.00

Koord. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro 37,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,196,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7,400,000.00 -6,239,200.00

Perencananaan Bisnis Produk Unggulan Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,271,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Koord Pelaksanaan Rencana Aksi prog Pemberantasan dan Pencghan Korupsi0.00 0.00 42,500,000.00 55,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 34,737,900.00 34,460,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 63.16% 98.46% 7,000,000.00 6,892,000.00

Operasional Tim Koordinasi CSR 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 56,550,000.00 0.00 0.00 42,545,000.00 34,935,000.00 55,550,000.00 0.00% 0.00% 70.91% 58.23% 98.23% 11,310,000.00 11,110,000.00

Strategi Pembangunan pd Sektor Industri Pengolahan hasil Pertanian dan Perikanan0.00 0.00 66,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,857,800.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 53.92% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Perenc Pembangunan Pertanian Perkotaan Berbasis Pertanian Organik KM 0.00 0.00 66,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,502,800.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 66.92% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Perencanaan Pengembangan Sektor Informal untuk Meningkatkan Pertumbuhan Eko daerah0.00 0.00 66,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,522,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 80.48% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Perencanaan Strategi dan Kebijakan Green Economy 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 69,600,000.00 0.00 0.00 0.00 18,450,000.00 69,180,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 24.60% 99.40% 13,920,000.00 13,836,000.00

585,564,400.00 494,750,000.00 822,757,000.00 546,200,000.00 867,501,000.00 572,457,900.00 268,450,000.00 579,847,150.00 364,849,500.00 863,063,828.00 97.76% 54.26% 70.48% 66.80% 99.49% 56,387,320.00 58,121,185.60

Koord. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud 40,000,000.00 80,500,000.00 104,170,000.00 151,200,000.00 144,681,000.00 39,170,000.00 50,570,000.00 94,516,000.00 136,601,000.00 144,545,000.00 97.93% 62.82% 90.73% 90.34% 99.91% 20,936,200.00 21,075,000.00

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Th.

2011

34,000,000.00 55,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 56,550,000.00 31,200,000.00 36,655,000.00 35,655,000.00 37,881,200.00 56,549,000.00 91.76% 66.65% 59.43% 63.14% 100.00% 4,510,000.00 5,069,800.00

Operasional Dana Bantuan Perguruan Tinggi 25,000,000.00 40,000,000.00 46,000,000.00 40,000,000.00 23,210,000.00 30,900,000.00 28,352,050.00 20,458,000.00 92.84% 77.25% 61.63% 51.15% 0.00% -5,000,000.00 -4,642,000.00

Penyusunan INKESRA Kota Metro Th. 2011 32,000,000.00 65,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 57,420,000.00 31,450,000.00 48,885,000.00 44,275,800.00 45,940,400.00 57,269,000.00 98.28% 75.21% 73.79% 76.57% 99.74% 5,084,000.00 5,163,800.00

Operasional Tim Koord Penanggulangan Kemiskinan 104,564,400.00 159,250,000.00 240,000,000.00 110,000,000.00 80,360,000.00 104,069,900.00 101,440,000.00 223,033,750.00 42,707,000.00 79,930,228.00 99.53% 63.70% 92.93% 38.82% 99.47% -4,840,880.00 -4,827,934.40

Bimtek Pokmas 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,808,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17,000,000.00 -16,761,600.00

Perencanaan Program Prasarana Pendidikan Th,.2012 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -40,000,000.00 -38,910,000.00

Penyusunan Strategi Penganggulangan kemiskinan Daerah

(SPKD) Kota metro

65,000,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000,000.00 65,000,000.00 0.00 0.00 0.00 44,937,200.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.86% -4,000,000.00 -4,012,560.00

Operasional Tim Fasilitator PPM Kota Metro 0.00 95,000,000.00 126,500,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00 83,279,300.00 81,261,900.00 0.00 0.00% 0.00% 65.83% 65.01% 0.00% 0.00 0.00

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan 0.00 0.00 120,587,000.00 0.00 0.00 0.00 17,348,750.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 14.39% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan 0.00 0.00 65,500,000.00 0.00 0.00 0.00 53,386,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 81.51% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Pemetaan dan Validasi Jumlah Penduduk Miskin 0.00 0.00 0.00 0.00 144,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,704,400.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.87% 28,868,000.00 28,540,880.00

Peningkatan Peran Serta Perguruan Tinggi dlm Pemb KM 0.00 0.00 0.00 0.00 339,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,129,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.40% 67,830,000.00 67,425,800.00

100,000,000.00 475,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00 99,400,000.00 129,252,800.00 110,742,000.00 0.00 0.00 99.40% 27.21% 0.00% 0.00% 0.00% -20,000,000.00 -19,880,000.00

Perencanaan Pengembangan Terminal Mulyojati 100,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 99,400,000.00 6,213,800.00 0.00 0.00 0.00 99.40% 3.11% 0.00% 0.00% 0.00% -20,000,000.00 -19,880,000.00

Penyusunan Masterplan Terminal Barang Tejoagung 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 99.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Peny Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir Jl. Imam Bonjol 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Peny Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kec Metro Utara 0.00 115,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,989,000.00 0.00 0.00 0.00% 12.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

DED Terminal Barang Tejoagung 0.00 0.00 250,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,553,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 23.82% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup TPA. Karangrejo 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,240,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 92.48% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Penyusunan Masterplan Drainase Kota Metro 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,949,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 9.90% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,467,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 28.23% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

DED Ruang terbuka Hijau Kawasan Tejosari 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,467,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 28.23% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

155,000,000.00 279,025,000.00 262,800,000.00 365,650,000.00 222,900,000.00 150,890,000.00 110,067,950.00 160,248,700.00 106,565,300.00 220,881,000.00 97.35% 39.45% 60.98% 29.14% 99.09% 13,580,000.00 13,998,200.00

Koord. Penataan Ruang Kota Metro 85,000,000.00 85,025,000.00 85,000,000.00 76,000,000.00 93,950,000.00 84,868,000.00 27,071,550.00 56,522,100.00 51,490,800.00 93,275,000.00 99.84% 31.84% 66.50% 67.75% 99.28% 1,790,000.00 1,681,400.00

Penyusunan Kajian Metro Garden City 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,022,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14,000,000.00 -13,204,400.00

Perhitungan Luasan RTHKP Kota Metro 0.00 123,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,641,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 28.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Sosialisasi RTRW Kota Metro Th.2011-2013 0.00 71,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,355,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 68.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Pemenuhan SPM Bidang Tata Ruang 0.00 0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,971,600.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 94.96% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

Ops Sekretariat Komunitas Hijau Kota Metro 0.00 0.00 47,800,000.00 79,650,000.00 73,950,000.00 0.00 0.00 27,755,000.00 42,224,500.00 73,025,000.00 0.00% 0.00% 58.06% 53.01% 98.75% 14,790,000.00 14,605,000.00

Penyusunan Masterplan Kawasan landbao 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

DED City Walk Koridor Jl. Sudirman-Jl. Nasution 0.00 0.00 0.00 105,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,850,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 0.00% 0.00 0.00

DED Jalur Sepeda Wisata Tejosari-Bumi Perkemahan 0.00 0.00 0.00 105,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

DED Ruang terbuka Hijau Taman Aktif di Kota Metro 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,581,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.24% 11,000,000.00 10,916,200.00

6,417,259,138.00 7,679,038,418.00 9,661,844,557.00 8,820,608,305.00 7,567,510,358.00 6,105,821,259.00 5,703,321,750.00 7,536,998,068.00 6,162,139,341.00 7,427,145,575.00 95.15% 74.27% 78.01% 69.86% 98.15% 230,050,244.00 266,159,323.60Total

Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Prasarana Wilayah Dan SDA

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kinerja SDM

Perencana

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana penunjang kinerja yang

berkualitas

Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

penunjang kinerja yang berkualitas

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

Terakomodasinya aspirasi masyarakat

dalam pembangunan

Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang

diakomodir dalam RKPD

0.6 0.65 0.67 0.69 0.72

Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD 0.8 0.85 0.9 0.95 1

Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD 0.8 0.85 0.9 0.95 1

Persentase kesesuaian kegiatan dalam Renja Bappeda

dengan Renstra Bappeda

0.8 0.85 0.9 0.95 1

Ketepatan waktu penetapan dokumen RKPD Mei Mei Mei Mei Mei

Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS Juni Juni Juni Juni Juni

Ketepatan waktu penyampaian LKPj Walikota Metro Maret Maret Maret Maret Maret

Persentase data/informasi yang dimanfaatkan >30% >30% >30% >30% >30%

Persentase SKPD yang menyampaikan realisasi capaian

kinerja tepat waktu

0.8 0.85 0.9 0.95 1

Persentase SKPD yang berkinerja baik (Realisasi kinerja

≥76%)

0.85 0.85 0.9 0.9 0.95

2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Terwujudnya sinergitas perencanaan

pembangunan

Terwujudnya perencanaan

pembangunan yang terpadu dan tepat

waktu

Meningkatkan kualitas monitoring,

pengendalian, dan evaluasi

perencanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan

yang efektif, efisien, dan

partisipatif

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

4 03 4.03.01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 700,371,400 100% 689,531,400 100% 977,200,000 100% 1,026,060,000 100% 1,077,363,000 100% 1,131,231,150 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 Bulan 12 Bulan 121,000,000 12 Bulan 126,000,000 12 Bulan 130,000,000 12 Bulan 136,500,000 12 bulan 143,325,000 12 bulan 150,491,250 BAPPEDA Kota Metro


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

2 mobil, 15

Motor

2 mobil,

15 Motor

3,850,000 2 mobil, 15

Motor

7,850,000 2 mobil, 15

Motor

4,000,000 2 mobil, 15

Motor

4,200,000 2 mobil, 15

Motor

4,410,000 2 mobil, 15

Motor

4,630,500 BAPPEDA Kota Metro


Kebersihan Kantor


4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor


4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


4 03 4.03.01 01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan


4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman


4 03 4.03.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah



Pendukung Administrasi

dan Teknis Kegiatan


4 03 4.03.01 01 23 Penyediaan Bahan

Bakar Minyak Sarana

Mobilitas

2 mobil, 15

Motor

2 mobil,

15 Motor

3,850,000 2 mobil, 15

Motor

7,850,000 2 mobil, 15

Motor

120,000,000 2 mobil, 15

Motor

126,000,000 2 mobil, 15

Motor

132,300,000 2 mobil, 15

Motor


4 03 4.03.01 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 100% 257,015,000 100% 233,995,000 100% 593,480,000 100% 174,825,000 100% 190,470,000 100% 357,493,500 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 02 07 Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

1 Tahun 1 Tahun 7,000,000 12 bulan 5,000,000 7 Jenis 173,000,000 12 bulan 28,350,000 12 bulan 31,185,000 12 bulan 32,744,250 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

1 Tahun 1 Tahun 17,020,000 12 bulan 65,000,000 12 Bulan 66,500,000 12 bulan 5,775,000 12 bulan 6,352,500 12 bulan 6,670,125 BAPPEDA Kota Metro

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Tersedianya Makanan

dan Minuman kantor

Tersedianya Barang

Cetakan

Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Terlaksananya Jasa

Pendukung Administrasi

dan Teknis Kegiatan

Tersedianya

Perlengkapan Kantor

Tersedianya BBM

kendaraan dinas

Tercapainya

Peningkatan Sarana

dan Prasara Aparatur

Tersedianya Peralatan

Kantor

Terbayarnya pajak

kendaraan

Terbayarnya rekening

listrik dan telepon

Tersedianya Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat

Kebersihan Kantor

Tabel 5.1

Rencana Program, , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017

Program dan

2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD 2021

KodeIndikator

Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Tersedianya bahan

bacaan kantor

Halaman 1


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator

SasaranSasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

4 03 4.03.01 02 10 Pengadaan Mebeulair 1 Tahun - - 12 bulan 11,000,000 12 Bulan 39,980,000 - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 11 Pengadaan Peralatan

Studio

1 Paket - - - - 2 Jenis 30,000,000 - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor


4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


4 03 4.03.01 02 26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

1 Tahun 1 Tahun 45,495,000 12 bulan 33,495,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

1 Tahun - - - - 12 Bulan 35,000,000 12 bulan 36,750,000 12 bulan 38,587,500 12 bulan 40,516,875 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 42 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

1 Tahun - - - - 12 Bulan 150,000,000 - - - - 12 bulan 157,500,000 BAPPEDA Kota Metro


Disiplin Aparatur

70 Orang - 0 100% 0 70 Orang 16250000 70 Orang 0 70 Orang 0 70 Orang 17,062,500 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 03 05 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari tertentu

65 Orang - - - - 65 Orang 16,250,000 - - - - 65 Orang 17,062,500 BAPPEDA Kota Metro


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 100% 0 100% 0 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 05 07 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

- - - - - 5 Orang 20,000,000 5 Orang 20,000,000 5 Orang 20,000,000 5 Orang 20,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 05 xx Pembinaan SDM

Aparatur

- - - - - 65 Orang 20,000,000 65 Orang 20,000,000 65 Orang 20,000,000 65 Orang 20,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 06 Program

Peningk.Pengemb.Sist

em Pelap. Capaian

Kinerja & Keu.

40 Buku 40 Buku 54,635,000 40 Buku 60,000,000 3 Buku 66,000,000 3 Buku 69,300,000 3 Buku 72,765,000 3 Buku 76,403,250 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

20 Buku 20 Buku 32,000,000 20 Buku 30,000,000 2 buku 33,000,000 2 buku 34,650,000 2 buku 36,382,500 2 buku 38,201,625 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

20 Buku 20 Buku 22,635,000 20 Buku 30,000,000 1 buku 33,000,000 1 buku 34,650,000 1 buku 36,382,500 1 buku 38,201,625 BAPPEDA Kota Metro

Terpeliharanya

Peralatan Kantor

Terpeliharanya Gedung

Kantor

Terpeliharanya

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya Peralatan

Studio

Tersedianya gedung

kantor yang kondusif

Tersedianya Seragam

Olahraga Kantor

Meningkatnya

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat formal

perencanaan

Terlaksananya

Pembuinaan Mental dan

Fisik Aparatur

Tersusunnya laporan

Keuangan Semesteran

Meningkatnya

Pengemb.Sistem

Pelap. Capaian Kinerja

& Keu.

Tersusunnya laporan

Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya meubelair

kantor yang layak

Terpeliharanya

Perlengkapan Kantor

Halaman 2


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator


Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Persentase usulan

masyarakat hasil

Musrenbang yang

diakomodir dalam

RKPD

4 03 4.03.01 15 Program

Pengembangan Data/

Informasi

100% 100% 554,850,000 100% 809,975,000 100% 1,149,500,000 100% 1,089,000,000 100% 1,143,450,000 100% 1,200,622,500 BAPPEDA Kota

Metro

Persentase

kesesuaian

program RKPD

dengan RPJMD

4 03 4.03.01 15 04 Penyusunan Buku

Analisis Iklim Investasi

Kota Metro

- 20 buku 50,000,000 1 60,000,000 20 Buku 65,000,000 20 Buku 68,250,000 20 Buku 71,662,500 20 Buku 75,245,625 BAPPEDA Kota Metro

Persentase

kesesuaian

kegiatan dalam

APBD dengan

RKPD


Tinjauan Perubahan

Harga di Kota Metro

- - - - - - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

Ketepatan waktu

penyampaian

dokumen RKPD

4 03 4.03.01 15 11 Penyusunan Selayang

Pandang Kota Metro

1 jenis buku 1 jenis

buku

75,000,000 1 jenis

buku

75,000,000 100

Buku/30

CD

75,000,000 100

Buku/30 CD

78,750,000 100

Buku/30

CD

82,687,500 100

Buku/30

CD


Ketepatan waktu

penyampaian

dokumen KUA dan

PPAS

4 03 4.03.01 15 13 Pusat Pengumpulan,

Pengolahan dan

Penyajian Data

(PUSPULLAHJIANTA)

Kota Metro

1 aplikasi,

150 buku

profil, 100

buku saku

1 Paket 70,000,000 1 aplikasi,

150 buku

profil, 100

buku saku

95,000,000 1 Paket 95,000,000 1 Paket 99,750,000 1 Paket 104,737,500 1 Paket 109,974,375 BAPPEDA Kota Metro

Persentase

data/informasi

yang dimanfaatkan

- Buku Data Kota

Metro

1 jenis buku - - - - 1 jenis

buku

1 jenis buku 0 1 jenis buku 0 1 jenis

buku

0 BAPPEDA Kota Metro

- Prosentase Data

yang diunggah dalam

aplikasi e-Data

80% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - BAPPEDA Kota Metro


Analisis Pendapatan

Regional Kota Metro

- - - - - - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 26 Penerbitan Majalah

Perencanaan di Kota

Metro

4 Edisi 0 0 4 Edisi 110,000,000 4 Edisi 120,000,000 4 Edisi 126,000,000 4 Edisi 132,300,000 4 Edisi 138,915,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 30 Penyusunan Indeks Gini

Ratio Kota Metro

50 Buku 30 buku 50,000,000 30 buku 60,000,000 30 Buku 65,000,000 30 Buku 68,250,000 30 buku 71,662,500 30 buku 75,245,625 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 34 Penyusunan Data Pokok

Pembangunan

50% 80% 68,400,000 100% 70,000,000 1 aplikasi 70,000,000 1 aplikasi 73,500,000 100% 77,175,000 100% 81,033,750 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 45 Lomba Cipta Teknologi

Tepat Guna

50 Peserta 20 karya 98,000,000 50 Peserta 140,000,000 30 peserta 140,000,000 30 peserta 147,000,000 30 peserta 154,350,000 30 peserta 162,067,500 BAPPEDA Kota Metro

Meningkatnya

Koordinasi,

Integrasi,

Sinkronisasi,

Transparansi,

Partisipasi, dan

Inovasi

Perencanaan

Terbitnya Majalah

Perencanaan Kota

Metro

Tersusunnya Indeks Gini

Ratio Kota Metro

Tersusunnya Data

Pokok Pembangunan

Jumlah Peserta Lomba

Cipta Teknologi Tepat

Guna

Tersusunnya Buku

Selayang Pandang Kota

Metro

Tersusunnya Data IHK

Tersusunnya Buku

ICOR

Tersusunnya data dan

informasi

pembangunan

Tersedianya Pusat Data

dan Informasi

Pembangunan

Tersusunnya Buku

PDRB

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan yang


partisipatif

Halaman 3


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator


Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

4 03 4.03.01 15 49 Sistem Informasi

Database Menara

Telekomunikasi Kota

Metro

- 25 Buku 25,000,000 - - - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 50 Operasional Tim Teknis - 12 Bulan 93,450,000 12 Bulan 199,975,000 12 Bulan 294,500,000 12 Bulan 325,000,000 12 Bulan 341,250,000 12 Bulan 358,312,500 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 50 Sayembara Desain Tugu

Pena Kota Metro

- 1 kali 25,000,000 - - - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Operasional e-Planning - - - - - - 50,000,000 12 bulan 52,500,000 12 Bulan 55,125,000 12 Bulan 57,881,250 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Dokumen

Administrasi Barang

- - - - - 1

Dokumen

25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 26,250,000 1

Dokumen


4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Dokumen

Administrasi

Kepegawaian

- - - - - 1

Dokumen

25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 26,250,000 1

Dokumen


4 03 4.03.01 15 xx Partisipasi dalam

Pameran Pembangunan

- - - - - 2 Kali 50,000,000 - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Profil

Bidang Infrastruktur dan

Tata Ruang

- - - - - 25 buku% 75,000,000 - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 16 Program Kerjasama

Pembangunan

5 buku 100% 72,500,000 - - 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 42,000,000 12 Bulan 44,100,000 12 Bulan 46,305,000 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 16 04 Koordinasi Dalam

Pemecahan Masalah-

masalah Daerah

5 buku 10

Proposal

72,500,000 - - 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 42,000,000 12 Bulan 44,100,000 12 Bulan 46,305,000 BAPPEDA Kota Metro


Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

70 Orang 70 Orang 121,395,000 70 Orang 122,030,000 70 Orang 300,000,000 70 Orang 315,000,000 70 Orang 330,750,000 70 Orang 347,287,500 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 20 01 Peningkatan

Kemampuan Teknis

Aparat Perencana

70 Orang 70 Orang 121,395,000 70 Orang 122,030,000 70 Orang 300,000,000 70 Orang 315,000,000 70 Orang 330,750,000 70 Orang 347,287,500 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

100% 100% 1,329,555,000 100% 1,114,855,000 100% 1,173,230,000 100% 1,245,306,500 100% 1,445,205,825 100% 1,563,601,016 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 21 05 Penyusunan Rancangan

RPJMD

100% 198,050,000 - - - - - - - - - - BAPPEDA

4 03 4.03.01 21 06 Penyelenggaraan

Musrenbang RPJMD

- 1 85,000,000 - - - - - - 1 89,250,000 1 98,175,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 08 Penyusunan Rancangan

RKPD

65 Buku 65 Buku 168,310,000 65 Buku 142,000,000 65 Buku 154,000,000 65 Buku 161,700,000 65 Buku 177,870,000 65 Buku 195,657,000 BAPPEDA Kota Metro

Meningkatnya

Kapasitas Lembaga

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya

Operasional Tim Teknis

Terselenggarakannya

Proses e-Planning

Tersusunnya RKPD

Kota Metro

Meningkatnya SDM

Aparatur Perencana

Terlaksananya

Koordinasi Dalam

Pemecahan Masalah-

masalah Daerah

Meningkatnya

Kerjsama

Pembangunan di Kota

Metro

Terselenggaranya

Sayembara Desain

Tersedianya Sistem

Informasi Database

Menara Telekomunikasi

Kota Metro

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan

Terselenggaranya

Musrenbang RPJMD

Tersusunnya

Rancangan RPJMD

Tersedianya Dokumen

Inventaris Barang

Tersedianya Dokumen

Kepegawaian

Terlaksanaya

Keikutsertaan Dalam

Pameran

Tersusunya Profil

Insfrastruktur

Halaman 4


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator


Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

4 03 4.03.01 21 09 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

- 1 Paket 229,220,000 1 Paket 210,000,000 4 tahapan 245,000,000 1 Paket 257,250,000 1 Paket 282,975,000 1 Paket 311,272,500 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 14 Penyusunan Laporan

kinerja Bappeda Kota

Metro

10 Buku 25 buku 21,500,000 25 buku 21,500,000 25 Buku 50,000,000 25 Buku 52,500,000 25 Buku 55,125,000 25 Buku 57,881,250 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 20 Asistensi dan

Penyusunan KUA dan

PPA


4 03 4.03.01 21 22 Penyusunan Renja

Bappeda Kota Metro


4 03 4.03.01 21 25 RKT dan Tapkin

Pemerintah Kota Metro

TA.2017

30 Buku 20 buku 45,955,000 20 buku 46,955,000 30 buku 47,000,000 30 buku 49,350,000 30 buku 54,285,000 30 buku 59,713,500 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 27 Koordinasi Perencanaan

Lingkup Bidang

Isnfrastruktu dan Tata

Ruang

5 Buku 100% 93,700,000 100% 88,700,000 10 Buku 201,400,000 100% 211,470,000 100% 222,043,500 100% 233,145,675 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 28 RKT dan Tapkin

Bappeda Kota Metro

- - - - - 25 Buku 33,300,000 25 Buku 36,630,000 25 Buku 40,293,000 25 Buku 44,322,300 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 34 Pembentukan Sistem

Inovasi Daerah

- 1 Paket 58,000,000 1 Paket 60,000,000 1 Paket 60,000,000 1 Paket 66,000,000 1 Paket 72,600,000 1 Paket 79,860,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 38 Sinkronisasi Program

dan dalam Koordinasi

Bidang Stapel

100% - - 0 0 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 42 Koordinasi Pelaksanaan

Rencana Aksi Program

Pemberantasan dan

Pencegahan Korupsi

1 jenis

laporan

- - 4 set 35,000,000 1 Paket 35,000,000 1 Paket 36,750,000 1 Paket 40,425,000 1 Paket 44,467,500 BAPPEDA Kota Metro


Bidang Litbang

- 1 58,020,000 1 kegiatan 60,000,000 1 kegiatan 65,000,000 1 kegiatan 68,250,000 1 kegiatan 71,662,500 1 kegiatan 75,245,625 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 47 Penyusunan RENSTRA

Bappeda

- 1 Paket 44,000,000 35 buku 55,000,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 49 Pendampingan

Penyusunan Renstra

SKPD

- 1 82,600,000 1 65,000,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 50 Fasilitasi Pendampingan

RP2KPKP

- - - 12 bulan 73,700,000 12 Bulan 125,000,000 12 Bulan 140,000,000 12 bulan 165,000,000 12 bulan 181,500,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 51 Revisi RPJMD Kota

Metro

- - - 1 dokumen 72,000,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

Terlaksananya

Koordinasi Rencana

Aksi Program

Pemberantasan Korupsi

Tersininkronisasinya

Program dan dalam

Bid. Stapel

Tersusunnya

RENSTRA Bappeda

2016-2021

Tersedianya

Pendampingan Peny.

Renstra SKPD

Terlaksananya

Musrenbang RKPD

Tersusunnya Dokumen

Rencana Kerja Tahunan

dan Perjanjian kinerja

Bappeda Kota Metro

Tersusunnya Dokumen

RKT & Tapkin Kota

Metro

Terlaksananya

Koordinasi Perencanaan

Lingkup Bidang

Isnfrastruktu dan Tata

Ruang

Terbentuknya Sistem

Inovasi Daerah

Tersusunnya Dokumen

Laporan Kinerja

Bappeda Kota Metro

Tersusunnya dokumen

KUA dan PPA

Tersusunnya dokumen

revisi RPJMD

Tersusunnya Dokumen

Rencana Kerja Bappeda

Kota Metro

Terlaksananya

Koordinasi Perencanaan

Lingkup Bidang Litbang

Terlaksananya

Koordinasi RP2KPKP

Halaman 5


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator


Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

4 03 4.03.01 21 Revisi Indikator Kinerja

Utama

1 jenis buku - - 1 jenis

buku

50,000,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 xx Penyusunan Indikator

Kinerja Utama

30 Buku 1 Paket 99,500,000 - - - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro


Pembangunan

Ekonomi

100% 100% 176,400,000 100% 328,200,000 100% 543,160,000 100% 586,976,000 100% 634,648,600 100% 686,537,210 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 22 02 Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah

- 1 paket 63,400,000 30 buku 60,000,000 40 Buku 100,000,000 40 Buku 105,000,000 40 buku 110,250,000 40 buku 115,762,500 BAPPEDA Kota Metro


Pembangunan Bidang

Ekonomi

- - - 100% 60,000,000 10 Kali 125,000,000 10 Kali 137,500,000 10 kali 151,250,000 10 kali 166,375,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 14 Operasional Tim

Koordinasi CSR

40 buku 30 buku 49,000,000 20 buku 60,000,000 40 Buku 110,000,000 40 Buku 115,500,000 40 buku 121,275,000 40 buku 127,338,750 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Buku Biru

Pengembangan

Ekonomi Kreatif Kota

Metro

20 Buku 30 buku 64,000,000 30 buku 83,200,000 30 buku 108,160,000 30 buku 118,976,000 30 buku 130,873,600 30 buku 143,960,960 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Analisis Pengembangan

Kawasan

Agrotechnopark di Kota

Metro

- - - 1 Dok 65,000,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Tinjauan

Perekonomian Daerah

- - - - - 40 Buku 100,000,000 40 Buku 110,000,000 40 Buku 121,000,000 40 Buku 133,100,000 Bappeda Kota Metro


Sosial Budaya

100% 100% 487,450,000 100% 449,500,000 100% 1,324,500,000 100% 1,611,225,000 100% 1,135,385,000 100% 1,244,237,875 BAPPEDA Kota

Metro


Pembangunan Bidang

Sosial Budaya

12 Kali 12 kali 131,181,000 8 SKPD,

12 bulan

145,000,000 21 SKPD 209,500,000 21 SKPD 167,475,000 21 SKPD 184,222,500 21 SKPD 202,644,750 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 23 05 Penyusunan Indeks

Pembangunan Manusia

Kota Metro

40 buku 40 buku 56,550,000 - - - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 23 09 Operasional Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

17 kali 5 kali 125,949,000 12 bulan 139,500,000 3 Kali

Rakor,

LP2KD

175,000,000 3 Kali

Rakor,

LP2KD

192,500,000 3 Kali

Rakor,

LP2KD

211,750,000 3 Kali

Rakor,

LP2KD

232,925,000 Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 13 Penyusunan Analisis

Kesejahteraan Rakyat

- 40 buku 57,420,000 - - 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 44,000,000 1 dokumen 48,400,000 1 dokumen 53,240,000 Bappeda Kota Metro

Tersusunnya Revisi

Indikator Kinerja Utama

Tersusunnya Indikator

Kinerja Utama

Tersusunnya indikator

Ekonomi Daerah

Terkoordinasinya

Perencanaan

pembangunan Bidang

Ekonomi

Tersusunnya Buku Biru

Pengembangan

ekonomi kreatif

Tersedianya data dan

dokumen hasil Analisis

Pengembangan

Kawasan

Agrotechnopark di Kota

Metro

Tersusunnya Indeks

Pembangunan Manusia

Kota Metro

Terlaksananya

koordinasi Program

CSR

Upaya-upaya

penanggulangan

kemiskinan

Tersusunnya Buku

Analisis Kesejahteraan

Rakyat Kota Metro

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

Tercapainya

Perencanaan Bidang

Sosial dan Budaya

Tersusunnya Tinjauan

Perekonomian Daerah

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan bidang

sosial budaya

Halaman 6


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator


Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

4 03 4.03.01 23 24 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

- - - 20 buku 60,000,000 - - - - - - - - Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 25 Koordinasi dan Fasilitasi

PPM

107 - - 12 bulan 40,000,000 5 Kec, 22

Kel

50,000,000 5

Kecamatan,

22 Kel

60,000,000 5

Kecamatan,

22 Kel

66,000,000 5

Kecamatan

, 22 Kel


4 03 4.03.01 23 26 Analisis Capaian

Indikator Sustanable

Development Goals

(SDGs)

- 1 58,175,000 20 buku 65,000,000 1

Dokumen

85,000,000 1 Dokumen 89,250,000 1 Dokumen 93,712,500 1

Dokumen


4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Mekanisme

Pemutakhiran Mandiri

Data Tepadu Program

Penanganan Fakir

Miskin

- - - - - 28

Dokumen

100,000,000 28

Dokumen

110,000,000 28

Dokumen

121,000,000 28

Dokumen


4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Penyusunan

Capaian MDGs

- 1 58,175,000 - - - - - - - - - - Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Pelaksanaan

SDGs

- - - - - 35 buku 80,000,000 35 buku 88,000,000 35 buku 96,800,000 35 buku 106,480,000 Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Pelaksanaan

RAD Pangan dan Gizi

- - - - - - - - - - - - - Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Operasional Komite

Penyandang Disabilitas

- - - - - 2 Bidang 175,000,000 2 Bidang 185,000,000 2 Bidang 203,500,000 2 Bidang 223,850,000 Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Sosialisasi Perda dan

Perwali Penyandang

Disabilitas

- - - - - 5

Kecamatan

100,000,000 5

Kecamatan

100,000,000 5

Kecamatan

110,000,000 5

Kecamatan


4 03 4.03.01 23 xx Analisa Kebijakan

Pemerintah Daerah

dalam Pengendalian

Penduduk

- - - - - 1

Dokumen

150,000,000 - - - - - - Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Survey Harapan

Masyarakat

- - - - - - 1 Tahun 175,000,000 - - - - Bappeda Kota Metro

Tersusunnya Analisis

Capaian SDGs

Terlaksananya

Koordinasi dan Fasilitasi

PPM

Terlaksananya Monev

Penanggulangan

Kemiskinan

Terlaksananya

Koordinasi dan

Komunikasi dalam

Mendorong

Terwujudnya

Perlindungan dan

Pemenuhan Hak-hak


Tersedianya Data dan

Informasi tentang

Harapan Masyarakat

Terlaksanananya

Koordinasi Mekanisme

Pemutakhiran Mandiri

Data Tepadu Program

Penanganan Fakir

Miskin

Tersusunnya Laporan

MDGs

Tersusunnya RAD

SDGs, koordinasi

pelaksanaan SDGs

Tersusunnya RAD

Pangan dan Gizi

Tersusunnya Dokumen

Analisa Kebijakan

Pemerintah Daerah

dalam Pengendalian

Penduduk

Terlaksananya

Sosialisasi Perda Kota

Metro Nomor 13 Tahun

2016 tentang

Perlindungan dan

Pemenuhan Hak-Hak


Halaman 7


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator


Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

4 03 4.03.01 23 xx Lomba Kelurahan

TematikTematik

- - - - - - 1 kali 150,000,000 - - - - Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Pembentukan dan

Penilaian Kelurahan

Tematik

- - - - - 1 Kali 160,000,000 - - - - - - Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Pembinaan Kelurahan

Tematik

- - - - - - - 2 Kelurahan 250,000,000 - - - - Bappeda Kota Metro


Tata Ruang

100% 100% 255,800,000 100% 649,000,000 100% 440,000,000 100% 424,750,000 100% 333,725,000 100% 367,097,500 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 26 02 Pendampingan Raperda

RTRW Kota Metro 2011-

2031

- - - - - 100% 150,000,000 - - - - - -

4 03 4.03.01 26 03 Koordinasi Penataan

Ruang Kota Metro

5 Kali 8 kali 105,100,000 8 kali 106,000,000 8 Kali 165,000,000 8 Kali 189,750,000 8 Kali 208,725,000 8 kali 229,597,500 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 07 Sosialisasi RTRW Kota

Metro Tahun 2011 -

2031

- 1 Kali 59,800,000 - - 1Kali 125,000,000 - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 10 Operasional Sekretariat

Komunitas Hijau Kota

Metro

4 kali 4 kali 58,900,000 - - - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 17 Updating Data Fasum

dan Fasos

- - - - - - - 20 Buku 135,000,000 - - - -

4 03 4.03.01 26 23 Penyusunan Dokumen

Revisi RT/RW Kota

Metro 2011-2031

- - - 1 Paket 493,000,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 xx Penyusunan Peta

Kecamatan Se-Kota

Metro

- 1 Paket 32,000,000 1 Paket 50,000,000 - - - - - - - - BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 xx Pendampingan PKP - - - - - - 12 Bulan 100,000,000 12 bulan 125,000,000 12 bulan 137,500,000 BAPPEDA Kota Metro


Pembangunan Daerah

100% 100% 93,770,000 100% 260,540,000 100% 263,500,000 100% 289,850,000 100% 318,835,000 100% 350,718,500 BAPPEDA Kota

Metro

4 03 4.03.01 21 12 Kegiatan Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPj)

70 Set 70 Set 93,770,000 70 Set 95,270,000 40

dokumen

98,000,000 40 dokumen 107,800,000 40

dokumen

118,580,000 40

dokumen


4 03 4.03.01 21 13 Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah

- - - 20 buku 80,270,000 1 Paket 80,500,000 1 Paket 88,550,000 1 Paket 97,405,000 1 Paket 107,145,500 BAPPEDA Kota MetroTersusunnya laporan

dan terlaksananya

monitoring Dana APBD

Non DAK, DAK, APBN

Tersusunnya Dokumen

LKPj Walikota

Tersusunnya Peta

Kecamatan se-Kota

Metro

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan

Terlaksananya

Koordinasi PKP

Rapat-Rapat Komunitas

Hijau

Tersedianya data

Fasum dan Fasos

Terbaru

Terlaksananya

Sosialisasi Peraturan

Daerah tentang RTRW

Terlaksananya Lomba

Kelurahan Tematik

Terlaksananya Lomba

Kelurahan Tematik

Terlaksanannya

Pembinaan Kelurahan

Tematik

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan bidang

tata ruang

Tersedianya Buku

Kebijakan Perizinan

Pemanfaatan Ruang

Tersusunya Perda

RTRW Kota Metro 2011-

2031

Persentase SKPD

yang

menyampaikan

realisasi capaian

kinerja tepat waktu

Meningkatkan

kualitas monitoring,

pengendalian, dan

evaluasi

perencanaan

pembangunan

Perekrutan melalui

Penyusunan Dokumen

Revisi RT/RW Kota

Metro 2011-2031

Halaman 8


Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

Pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

LokasiTujuan

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n 2015


2016 2017

Program dan



KodeIndikator


Meningkatnya

Kualitas Kinerja

SDM

Perencana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja

yang berkualitas

4 03 4.03.01 21 37 Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen

Rencana Pembangunan

Kota Metro

- - - 20 buku 85,000,000 1 Paket 85,000,000 1 Paket 93,500,000 1 Paket 102,850,000 1 Paket 113,135,000 BAPPEDA Kota MetroTersusunnya Evaluasi

Dokumen Rencana

Pembangunan Kota

Metro

Halaman 9

2016 2017 2018 2019 2020

1 30 orang 12 orang 15 orang 18 orang 24 orang 30 orang 30 orang

2 6 kajian 6 kajian 7 kajian 9 kajian 8 kajian 6 kajian 6 kajian

3 4 kali /tahun 4 kali /tahun 4 kali /tahun 4 kali /tahun 4 kali /tahun 4 kali /tahun 4 kali /tahun

4 40 data /dokumen 33 data /dokumen 34 data /dokumen 36 data /dokumen 38 data /dokumen 40 data /dokumen 40 data /dokumen

5 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI 3 SI

a. RPJPD - - - - - - -

b. RPJMD - Bulan Agustus - - - - Bulan Agustus

c. RKPD Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei Bulan Mei

d. KUA dan PPAS Perubahan Minggu 1 bulan Juli Minggu 1 bulan

Juli

Minggu 1 bulan

Juli

Minggu 1 bulan

Juli

Minggu 1 bulan

Juli

Minggu 1 bulan

Juli

Minggu 1 bulan

Juli

e. KUA dan PPAS Murni Minggu 1 bulan Agustus Minggu 1 bulan

Agustus

Minggu 1 bulan

Agustus

Minggu 1 bulan

Agustus

Minggu 1 bulan

Agustus

Minggu 1 bulan

Agustus

Minggu 1 bulan

Agustus

f. Renstra - Bulan Oktober - - - - Bulan Oktober

g. Renja Mei Februari Februari Februari Februari Februari Februari

h. LKPJ Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret

i. Lakip Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret

j RTRW

6 Ketepatan waktu penyampaian dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan :

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti

pendidikan formal dan diklat teknis/fungsional

Jumlah penelitian/kajian yang dilaksanakan untuk

pengembangan

Intensitas pelaksanaan monitoring, pengendalian

dan penyusunan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah

Jumlah data/dokumen informasi perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah Sistem Informasi Manajemen perencanaan

pembangunan daerah

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD (Tahun

2015)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2021)

No. Indikator

a. RPJMD dengan RPJPD

b. RPJMD dengan Visi, Misi, dan Program

Prioritas Kepala Daerah

c. Renstra SKPD dengan RPJMD

d. RKPD dengan RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

e. Renja SKPD dengan Renstra SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

f. RKPD dengan APBD 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80%

g. RTRW Kota dengan RTRW Provinsi

a. Tingkat kelurahan Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari

b. Tingkat kecamatan Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari

c. Tingkat kota Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret

9 0 0 3 2 0 0 0

10 1 0 0 5 1 1 1

Jumlah Masterplan yang disusun

Jumlah kerjasama antar daerah

7 Kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan

pembangunan daerah dengan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang lain :

8 Ketepatan waktu pelaksanaan Musyawarah


RENCANA STRATEGIS - bappeda.metrokota.go.id bappeda kota... · 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS - bappeda.metrokota.go.id bappeda kota... · 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang...