RENCANA STRATEGIS BAGIAN BINA PROGRAM TAHUN ...Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja....

RENCANASTRATEGISBAGIANBINAPROGRAMTAHUN2016- 2021

Bagian Bina Program

Jl. Jimerto 25-27 Lantai 4 Kota Surabaya

031.5312144 ext 365

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ..................... III-1

3.2. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............................ III-4

3.3. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ............................................................................................................... III-14

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten Kota .......................... 3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis . III-17

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................ III-18

4.1. Visi dan Misi SKPD .............................................................................................. IV-1

4.1.1. Perumusan Visi ........................................................................................ IV-1

4.1.2. Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi ..................................................... IV-3

4.1.3. Perumusan Misi ....................................................................................... IV-4

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................................... IV-4

4.2.1. Perumusan Tujuan ................................................................................ IV-5

4.2.2. Perumusan Sasaran .............................................................................. IV-6

4.3. Strategi dan Kebijakan ........................................................................................ IV-8

4.3.1. Perumusan Strategi ................................................................................. IV-8

4.3.2. Relevansi Dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Dan Kebijakan. .......................................................................... IV-14

Gambar 1.1.

Proses Penyusunan Renstra SKPD .............................................................................. I-1

Gambar 1.2.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran .......................................... I-3

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Bagian Bina Program .................................................................... II-2

Gambar 5.1

Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD ........................................................... V-1

Tabel 2.1

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................................ II-4

Tabel 2.2

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Golongan .......................................................... II-4

Tabel 2.3

Komposisi Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................ II-5

Tabel 2.4

Jumlah Aset Bagian Bina Program ............................................................................... II-5

Tabel 2.5

Target dan Capaian Kinerja Bagian Bina Program ....................................................... II-6

Tabel 2.6

Target dan Capaian Kinerja Bagian Bina Program ....................................................... II-7

Tabel 2.7

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Bina Program Kota Surabaya ............ II-9

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Bina Program Kota

Surabaya ....................................................................................................................... II-11

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Bina Program Kota Surabaya

(Lanjutan) ..................................................................................................................... II-12

Tabel 2.10

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Bina Program terhadap

Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Jawa Timur ................................... II-14

Tabel 2.11

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya .............................................. II-15

Tabel 2.12

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya .................................................... II-15

Tabel 2.13

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bagian Bina Program Kota Surabaya .......... II-17

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Bina Program Kota

Surabaya ....................................................................................................................... III-2

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ................................................... III-6

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...................................... III-10

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya ............................ III-16

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra

SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganann ............................................................................................................... III-17

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-18

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ...................................... III-18

Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria ........................................................................................................ III-19

Tabel 3.9

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis .................................................................................. III-21

Tabel 4.1

Perumusan Perwujudan Visi ......................................................................................... IV-1

Tabel 4.2


Tabel 4.3


Tabel 4.4

Perumusan Misi ............................................................................................................ IV-4

Tabel 4.5

Sasaran Kota, Tujuan SKPD dan Indikator Tujuan Bagian Bina Program ................... IV-5

Tabel 4.6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ........................................... IV-6

Tabel 4.7

Penentuan Alternatif Strategi ....................................................................................... IV-9

Tabel 4.8

Penentuan Strategi Bagian Bina Program ................................................................... IV-11

Tabel 4.9

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .................................................................... IV-14

Tabel 5.1

Keterhubungan Renstra Bagian Bina Program 2016-2021 dengan RPJMD

Kota Surabaya 2016-2021 .......................................................................................... V-2

Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif SKPD Bagian Bina Program Kota Surabaya ................................................... V-7

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bagian Bina Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ................................................. VI-2

��

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah beserta perubahannya telah mengamanatkan bagi

Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk

menjabarkan visi, misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah berupa dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat

visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan

tugas fungsi masing-masing SKPD.

Dengan latar belakang untuk melaksanakan peraturan perundangan-

undangan serta menjabarkan visi, misi tujuan, strategi, kebijakan program

dan kegiatan yang menjadi agenda pembangunan Walikota Surabaya tahun

2016–2021 dan dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan

sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi,

Renstra Bagian Bina Program tahun 2016–2021 disusun sebagai kontribusi

aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kota Surabaya serta

akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bagian Bina

Program Kota Surabaya pada setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah

(SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah pasal 11 bahwa Renstra SKPD disusun

berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata

daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi

tanggungjawab SKPD.

Renstra Bagian Bina Program 2016-2021 sebagai dokumen

perencanaan strategis lima (5) tahunan, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Renstra Bagian

Bina Program Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya

Tahun 2016-2021. Renstra Bagian Bina Program Tahun 2016-2021 menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bagian Bina Program

selanjutnya yang dijabarkan lagi melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran

sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Seluruh

perencanaan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis, terpadu dan

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Bina Program landasan

hukum yang menjadi acuan adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali

dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bagian Bina Program

Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun

2005 – 2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya

Tahun 2016 – 2021;

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2016.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga

secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar

dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,

ekonomi dan pemerintahan. Mengingat Tugas dan Fungsi Bagian Bina Program

tidak terkait langsung dengan urusan wajib seperti tersebut di atas maka

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untu Bagian Bina Program tidak ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud

dengan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Bagian Bina Program sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan sebagian

tugas Sekretaris Daerah memiliki Indikator Kinerja Utama yaitu “Rata-rata

Progres Fisik Kegiatan SKPD/Unit Kerja”. Dalam hal ini, pengukuran dipisahkan

antara kegiatan rutin dan kegiatan yang berkontrak.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bagian Bina Program Kota Surabaya

Tahun 2016–2021 adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Bagian Bina

Program Kota Surabaya pada jangka pendek (5 tahun);

b. Menyelaraskan rencana strategis kota sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian Bina Program.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Bina Program Kota

Surabaya Tahun 2016–2021 adalah :

a. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 5

tahun;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD;

d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

Sistematika Penulisan Rensta Bagian Bina Program Kota Surabaya Tahun 2016–

2021 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai

berikut :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Bagian Bina Program

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Bina Program

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Bina

Program

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Bina

Program

3.2. Perumusan Isu-isu berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

4.1. Visi dan Misi Bagian Bina Program

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Bina Program

4.3. Strategi dan Kebijakan

��

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya,

bahwa Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Sekretaris Daerah di Bidang Bina Program dengan rincian tugas

sebagai berikut :

a. Perumusan Bahan Penetapan Kebijakan Implementasi Rencana

Tindak Kota;

b. Pengendalian Rencana Tindak Kota;

c. Perumusan Bahan Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis

Standar Belanja Daerah Kota;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Pengendalian Implementasi Rencana

Tindak Kota;

e. Pembinaan Implementasi Rencana Tindak Kota;

f. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi Dan Pengadaan

Barang/Jasa;

g. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Kota;

h. Pelaporan Implementasi Rencana Tindak Kota;

i. Penilaian Unjuk Kerja Pengelola Implementasi Rencana Tindak Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Bina Program mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Bina

Program;

b. Pelaksanaan Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Bina Program;

c. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Bina Program;

d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;

e. Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Lain di

Bidang Bina Program;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perkonomian

dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bagian Bina Program ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9

bahwa Bagian Bina Program termasuk di dalam lingkup Sekretariat Daerah

dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin

seorang Kepala Bagian yang membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program

2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

S EK R E TAR I S D A ER A H

A S I S T EN P ER EK O N O M I AN D A N

P EM B AN G U N AN

B A G I AN B I N A PR O G R AM

SU B B A G E VA L U A SI D A N

P EL APO R A N

S U B B AG P EM B I N AAN D A N P EN G E N D A L I A N

SU B B AG P EN Y U SU N AN

P EL AK S AN A AN P R O G R A M

Rincian tugas masing-masing sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang

penyusunan pelaksanaan program. Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan

Pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

a. Penetapan kebijakan implementasi rencana tindak kota;

b. Pengendalian rencana tindak kota;

c. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota.


pembinaan dan pengendalian. Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan dan

Pengendalian adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian implementasi rencana tindak

kota;

b. Pembinaan implementasi rencana tindak kota;

c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan

barang/jasa


evaluasi dan laporan;

Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;

b. Pelaporan implementasi rencana tindak kota;

c. Penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana tindak kota

Bagian Bina Program secara total didukung oleh 60 orang tenaga kerja

yang terdiri atas :

a. PNS sebanyak 30 orang dengan ruang lingkup jabatan terdiri dari 1

orang Kepala Bagian 3 orang Kepala Sub Bagian dan 26 orang staf,

dengan tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 4 orang, D3

sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 21 orang dan S2 sebanyak 3 orang.

Secara rinci jumlah dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

1 Kepala Bagian 1 1

2 Pada Subbag Penyusunan Pelaksanaan Program

10 2 7 1

3 Pada Subbag Pembinaan dan Pengendalian

9 1 1 6 1

4 Pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan

10 1 1 8

Kemudian apabila diklasifikasikan berdasarkan jenjang

kepangkatan/golongan dapat dirinci sebagai berikut :

1 Golongan II 8

2 Golongan III 21

3 Golongan IV 1

30

b. Tenaga kerja Non PNS sebanyak 30 orang dengan ruang lingkup

jabatan antara lain sebagai programmer dan admin dalam rangka

pemeliharaan dan pengembangan aplikasi GRMS serta petugas

keamanan dengan tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 9

orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 19 orang dan S2 sebanyak

1 orang, secara rinci sebagai berikut. Secara rinci jumlah dan tingkat

pendidikan sebagai berikut :

1 Pada Subbag Penyusunan Pelaksanaan Program

9 5 4

2 Pada Subbag Pembinaan dan Pengendalian

12 2 1 8 1

3 Pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan

9 2 7

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai baik

berupa hardware maupun software untuk mendukung pelaksanaan tugas

pada Bagian Bina Program, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

1 Electric Generating Set 2 2 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3 3 Kendaraan Bermotor Penumpang 1 4 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 5 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi 1 6 Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah 1 7 Alat Ukur Universal 7 8 Alat Ukur/pembanding 4

9 Mesin Ketik 2 10 Mesin Hitung/mesin Jumlah 4 11 Alat Reproduksi (pengganda) 1 12 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 73 13 Alat Kantor Lainnya 25 14 Meubelair 118 15 Alat Pengukur Waktu 1 16 Alat Pembersih 3 17 Alat Pendingin 25 18 Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) 40 19 Alat Pemadam Kebakaran 3 20 Komputer Unit/Jaringan 114 21 Personal Komputer 98 22 Peralatan Komputer Mainframe 191 23 Peralatan Mini Komputer 4 24 Peralatan Personal Komputer 69 25 Peralatan Jaringan 79 26 Meja Kerja Pejabat 7 27 Meja Rapat Pejabat 1 28 Kursi Kerja Pejabat 1 29 Peralatan Studio Visual 21 30 Peralatan Studio Video Dan Film 1 31 Peralatan Studio Video dan Film A 4 32 Alat Komunikasi Telephone 18 33 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1 34 Alat Laboratorium Uji Tekstil 1 35 Laboratory Safety Equipment 4 36 Peralatan Umum 1 37 Umum 1 38 Buku Laporan 1 39 Software 1

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Bagian Bina Program yaitu :

1. Rata-rata progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja” dengan target capaian

sebesar 80%, dari target yang ditentukan tersebut, realisasi/capaian untuk

Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel berikut :

80 64,47 78,18 79,97 80,47 83,12

Pada Tahun 2011, 2013 dan 2014 realisasi capaian progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja mengikuti realisasi keuangan Belanja Langsung Pemerintah Kota Surabaya.

2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan

target capaian sebesar 100%, dari target yang ditentukan tersebut,

realisasi/capaian untuk Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel

berikut :

100 100 100 100 100 100

Untuk capaian kinerja pelayanan pada Bagian Bina Program menurut

indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya RKA SKPD untuk

penyusunan APBD Belanja Langsung, tergambar bahwa capaian kinerja dari

indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni

sebesar 100%.

b. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya data standar satuan

harga dan analisa standar belanja berupa prosentase SSH dan ASB yang

disusun, tergambar bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja dapat

dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.

c. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran untuk terlaksananya kegiatan

proyek pembangunan sesuai jadwal, tergambar bahwa capaian kinerja dari

indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya system informasi

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan, dicapai sesuai

target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.

e. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran untuk tersedianya system

informasi pengukuran kinerja, tergambar bahwa capaian kinerja dari

indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

f. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran untuk terlaksananya pengadaan

barang dan jasa secara elektronik berupa prosentase paket pekerjaan yang

dilelang melalui eprocurement, mengalami peningkatan dari target yang

telah ditetapkan. Berdasarkan data historis pada tahun-tahun sebelumnya

capaian atau realisasi terhadap indikator tersebut selalu mengalami

peningkatan.

g. Hasil pengukuran indikator tersedianya data evaluasi dan laporan kinerja,

tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat

dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%, dan

khusus untuk tahun 2014 dan 2015 kinerjanya melebihi dari target yang

telah di tetapkan. Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun

sebelumnya.

h. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran prosentase tersedianya Barang

dan Jasa Perkantoran, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari

indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni

sebesar 100%. Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun

sebelumnya.

i. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran prosentase tersedia dan

terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran, tergambar bahwa secara

umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang

telah ditetapkan, yakni sebesar 100%. Kesesuaian ini menunjukkan

konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Bina Program Kota Surabaya

selengkapnya disajikan pada tabel 2.6 berikut ini:

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) -3 -4 -5 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Rata-rata progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja

- 80% - 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 64.47% 78.18% 79.97% 80.47% 83.12% 80.59% 97.73% 99.96% 100.59% 103.90%

2

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

- 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1

Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD

-

-

-

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

100.00% 100.00% 100.00% 166.67% 166.67%

2

Jumlah dokumen Standar Satuan Harga dan analisa belanja daerah

-

-

-

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

NA NA 100.00% 100.00% 100.00% -

-

3

Waktu pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan

-

-

-

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4

Waktu Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian

-

-

-


No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Kegiatan Pembangunan

5

Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengukuran kinerja

-

-

-

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan NA NA 100.00% 100.00% 100.00% -

-

6

Jumlah putaran lelang pengadaan barang dan jasa

-

-

-

24 Putaran

24 Putaran

24 Putaran

24 Putaran

24 Putaran

24 putaran

24 putaran

24 putaran

NA NA 100.00% 100.00% 100.00% -

-

7

Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja belanja langsung

-

-

-

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

100 laporan

100 laporan

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

8

Waktu Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

-

-

-


9

Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

-

-

-


Selanjutnya capaian kinerja Bagian Bina Program menurut anggaran yang dikelola atau realisasi pendanaan pelayanan akan

ditunjukkan pada tabel selanjutnya :

1 Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan perubahan RAPBD

669,964,000 724,970,000 937,380,000 - - 564,895,000 641,608,160 815,026,670 - -

2 Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah

927,109,970 430,561,980 465,273,963 - - 583,137,700 412,200,300 458,804,000 - -

3 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

2,004,839,690 1,753,684,650 1,025,399,326 - - 1,464,044,335 1,571,868,380 960,059,150 - -

4

Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

1,890,920,000 528,300,000 485,150,000 - - 1,683,170,000 482,520,000 438,869,325 - -

5

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja

376,512,000 447,579,000 429,546,000 - - 329,946,800 397,918,760 399,471,000 - -

6 Koordinasi Pelaksanaan e-Procurement

843,678,130 572,066,800 363,100,000 - - 589,928,248 458,028,560 304,935,000 - -

7

Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

- - - 901,577,000 980,472,000 - - - 806,380,500 916,689,208

8

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

- - - 1,304,665,004 1,560,909,500 - - - 1,171,706,350 1,393,640,185

9 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

- - - 997,891,000 1,004,197,000 - - - 887,066,455 960,147,950

10 Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung

459,794,734 470,838,688 916,239,464 940,808,000 1,055,805,500 398,950,600 416,576,220 865,150,575 875,763,487 1,022,917,260

11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 999,920,130 1,079,939,878 1,062,266,166 818,119,030 820,336,102 695,783,344 858,082,172 937,138,175 730,296,869 712,775,954

12

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1,133,906,117 1,814,080,921 1,553,799,272 1,797,413,855 1,461,493,619 900,187,919 1,670,749,790 1,359,827,346 1,433,902,466 1,363,556,673

1 Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan perubahan RAPBD 84.32% 88.50% 86.95% - - 466,462,800 404,305,966

2 Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah 62.90% 95.74% 98.61% - - 364,589,183 290,828,400

3 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 73.03% 89.63% 93.63% - - 956,784,733 799,194,373

4 Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 89.01% 91.33% 90.46% - - 580,874,000 520,911,865

5 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja

87.63% 88.90% 93.00% - - 250,727,400 225,467,312

6 Koordinasi Pelaksanaan e-Procurement 69.92% 80.07% 83.98% - - 355,768,986 270,578,362

7 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD - - - 89.44% 93.49% 376,409,800 344,613,942

8 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

- - - 89.81% 89.28% 573,114,901 513,069,307

9 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan - - - 88.89% 95.61% 400,417,600 369,442,881

10 Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung 86.77% 88.48% 94.42% 93.09% 96.89% 768,697,277 715,871,628

11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 69.58% 79.46% 88.22% 89.27% 86.89% 956,116,261 786,815,303

12 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 79.39% 92.10% 87.52% 79.78% 93.30% 1,552,138,757 1,345,644,839

Dalam menilai capaian sasaran pelaksanaan Renstra, Bagian Bina

Program mereview terhadap Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda

Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dimana jenis pelayanan yang disediakan

oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur meliputi : layanan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik, layanan pengaduan

masyarakat/sanggahan banding pengadaan barang dan jasa, layanan

pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Timur, layanan informasi pelaksanaan

pembangunan, dan layanan pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang

dan jasa.

Dalam hal ini, terdapat kontribusi langsung dalam pelaksanaan Renstra

Bagian Bina Program terhadap Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi

Jawa Timur tetapi tidak terkait langsung dengan sasaran dari Renstra

Kementrian/ lembaga . Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Rata-rata progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja

166.67% Paket pengadaan yang di lelang secara elektronik melalui LPSE -

2

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

100.00% Penyerapan dana APBD Prov. Jatim sesuai ketentuan -

Rumusan kebijakan yang

menjadi kebijakan -

Penyelesaian administrasi pembangunan infrastruktur di Jawa Timur -

Bagian Bina Program sesuai tugas dan fungsinya termasuk di dalam

lingkup Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan

Pembangunan, dalam hal ini pengembangan pelayanan akan tetap berada pada

lingkup pelayanan kepada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota

Surabaya. Dengan demikian telahaan atas Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya

dan Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya tidak berpengaruh secara

langsung.

No Rencana Struktur

Ruang Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Rencana sistem pusat pelayanan dan fungsi kegiatan wilayah

Struktur kegiatan utama Kota Surabaya didukung oleh beberapa fungsi utama kota antara lain adalah sebagai kota industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan militer/kawasan khusus.

- - -

2

Rencana sistem prasarana wilayah kota

Rencana sistem prasarana wilayah kota meliputi rencana bidang transportasi, drainase, air bersihn, listrik, sampah, sanitasi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan

- - -

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Pola Ruang

terhadap Kebutuhan Pelayanan

SKPD


Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Rencana kawasan lindung

Kawasan lindung di Kota Surabaya terbagi menjadi : Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam.

- - -

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Pola Ruang

terhadap Kebutuhan Pelayanan

SKPD


Pelayanan SKPD

2 Rencana kawasan budidaya

Kawasan Budidaya di Kota Surabaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana, sektor informal, dan peruntukan lain yang meliputi kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan, keamanan dan keselamatan, militer dan pelabuhan

- - -

Secara khusus tugas dan fungsi Bagian Bina Program tidak mempunyai

keterkaitan langsung dengan kondisi Lingkungan Hidup Strategis, mengingat customer

pelayanannya adalah SKPD/Unit Kerja lainnya di lingkup Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demikian hasil dari kajian KLHS tidak secara langsung menjadi dasar bagi

kebijakan, rencana, dan/atau program di lingkup Bagian Bina Program.

1 Tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku

Peningkatan pencemaran sungai akibat pertumbuhan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan.

- -

Peningkatan pencemaran akibat perilaku yang tidak sesuai dengan kegiatan konservasi sungai yang dapat berdampak ke kesehatan masyarakat itu

- -

Lingkungan Kota Surabaya akan menjadi kumuh apabila pencemaran sungai tidak terkendali terutama pada wilayah yang dilalui oleh aliran sungai.

- -

2 Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim

Peningkatan pengguna kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi merupakan penyumbang besar terhadap emisi CO2 yang mengakibatkan timbulnya efek rumah kaca sehingga keadaan bumi semakin panas.

- -

Dampak dari efek rumah kaca yakni meningkatnya suhu permukaan bumi yang menyebabkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem yang dpat mengganggu ekosistem di bumi.

- -

Peningkatan kawasan industri memiliki dampak positif dan negatif Dampak positif yang dihasilkan yakni peningkatan ekonomi karena tersedianya lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan daerah. Akan tetapi dampak negatif yang dihasilkan sangat berbahaya karena kegiatan industri berdampak langsung pada penncemran udara. Kegiatan produksi biasanya menghasilkan asap yang dapat menganggu kesehatan manusia dan merupakan penyumbang efek gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim. Selain itu, masih banyak industri yang menghasilkan limbah berbahaya (limbah B3) namun tidak memiliki IPAL.

- -

3 Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber

Dampak yang ditimbulkan akibat belum optimalnya konservasi dan konversi energi serta pemanfaatan energi alternatif adalah sumber daya energi lama-lama akan habis, sehingga masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan energi. Di era teknologi saat ini penggunaan energi alternatif digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

- -

4 Rendahnya daya saing usaha pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) serta

Pelaku UKM semakin menurun dan ekonomi lokal terancam

- -

Lapangan pekerjaan semakin mengecil jika banyak UKM yang mengalami kerugian - -

membanjirnya produk substitusi impor dengan harga yang lebih kompetitif

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguara, kemiskinan dan kriminalitas

- -

5 Belum optimalnya pendidikan karakter untuk mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh budaya asing

Belum meratanya persebaran sarana pendidikan terutama untuk jenjang SMA

- -

Belum optimalnya srana dan prasarana pendidikan pada tingkat dasar dan menengah

- -

Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan pemikiran masyarakat dan upaya penguatan karakter serta jati diri bangsa

- -

��

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu

diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam

bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta

pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and

public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka

perwujudan good governance. Dalam budaya kerja aparatur, lebih menekankan

kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai

‘pelayan masyarakat’. Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan

yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta

ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan

pemberantasan KKN.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian Bina Program dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi mengingat

keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi ilmu

tertentu.

- Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD pada

penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan kemampuan yang

dimiliki masing-masing individu.

- Data dan arsip administrasi yang belum dikelola secara baik dan lengkap

serta belum terstruktur.

- Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan memiliki dinamisasi yang tinggi

- Adanya wacana penggabungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

lainnya

- Kualifikasi pendidikan (disiplin ilmu yang dimiliki) dengan job-description

yang dibebankan terkadang tidak tepat

- Peningkatan pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan

melalui kursus/diklat penjejangan masih minim.

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Internal Eksternal

(Kewenangan Skpd)

(Diluar Kewenangan

Skpd)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baik fisik konstruksi maupun non fisik dengan metode lelang, pengadaan langsung, dll. Dapat dilakukan sesuai jadwal

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkendala dalam proses pelaksanaannya

proses persiapan, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran yang dilakukan SKPD dengan pihak penyedia terkait sekaligus sebagai penanggugjawab

Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak penyedia dalam proses pelaksanaan kegiatan

Mengetahui progress penyerapan dan pelaksanaan kegiatan serta kendala yang mempengaruhinya

Perwali Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa

Kurangnya koordinasi dan konsultasi, penyampaian masalah atau kendala yang belum menyeluruh kepada TAPD

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

6 aplikasi GRMS (Government Resources Management System) yang terdiri atas eBudgeting, eProject, eProcurement, eDelivery, eControlling, dan ePerformance

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan dan penjunjang sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan

sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti sistem jaringan, listrik, dll diluar kewenangan Bina Program

Pemahaman aparatur dalam penggunaan sistem GRMS belum merata dikarenakan tugas yang dibebankan terkadang tidak sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kurangnya peningkatan pendidikan baik formal maupun informal

Aspek Kajian





Internal Eksternal

(Kewenangan Skpd)

(Diluar Kewenangan

Skpd)

keterbatasan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi berbasis web terutama dalam hal teknis

Perwali Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa

Sinkronisasi data yang saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya terkadang masih ditemukan adanya data yang belum sama Backup data baik hardcopy maupun softcopy terkadang belum tersedia atau hilang

Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

Tersedianya dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan bahan penyusunan RAPBD, dan perubahan APBD (SSH, HSPK, dan ASB)

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pedoman Penyusunan Anggaran

Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran yang belum sesuai prioritas kebutuhan dan target yang ingin dicapai

Tersedianya dokumen Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisa Standar Belanja

PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Fluktuasi Harga Pasar sebagai objek survey dipengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah

Usulan SSH, HSPK, atau ASB yang akan digunakan oleh SKPD tidak memiliki data pendukung yang benar dan lengkap (tidak sesuai)

Aspek Kajian





Internal Eksternal

(Kewenangan Skpd)

(Diluar Kewenangan

Skpd)

Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD

Tersedianya dokumen evaluasi program dan kegiatan

Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kota Surabaya

Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan dokumen evaluasi dan laporan kinerja APBD

Indikator pengukuran evaluasi kurang jelas

Pengukuran impact hasil intervensi kadang tidak bisa diukur secara kuantitatif

Tersedianya dokumen pengukuran kinerja APBD

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pemberian uang kinerja pada belanja langsung

Kurangnya jumlah tim evaluator

Hasil intervensi terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Bagian Bina Program sebagai Bagian dari unsur Sekretariat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan peran sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang telah

mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan secara teritegrasi

melalui GRMS (Government Resources Management System). Adapun manfaat yang

diperoleh dari implementasi GRMS tersebut antara lain tercapainya efisiensi,

efektifitas, transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan daerah.

Memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan

kualitas pelayanaan yang semakin besar, maka Bagian Bina Program memfokuskan

diri pada prinsip pembinaan, pengkoordinasian dan penyiapan kebijakan dan

berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam menunjang visi dan misi Walikota

Surabaya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. Formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dan

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di

rencanakan meliputi:

- Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian

pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi

(GRMS)

- Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini

- Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan

pengendalian pembangunan

- Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara

periodik dan menyeluruh

- Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai

- Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS

- Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang

berpengaruh dan berdampak pada kebijakan

- Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses

bisnis SKPD

- Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata

- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi

No Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5) 1 Pencapaian Millenium

Development Goals (MDG’s) dalam bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll.

Pencapaian indikator MDG’s yang belum memenuhi target

Indikator pembangunan GDI (Gender related development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measurement)

Perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak-anak

2 Pengaruh globalisasi, keterbukaan dalam hubungan Internasional baik dalam perdagangan maupun pasar global terutama dengan adanya MEA dan AEC

Tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja yang tersedia

anomalisasi musim, bencana dan kerusakan alam sehingga berdampak pada penurunan hasil sumberdaya alam dan kebutuhan pangan

Krisis pangan dunia

3 Perkembangan sistem informasi dan kemajuan teknologi (IT) yang semakin meningkat

Bekerjasama dengan sektor swasta untuk membangun penyerapan keuntungan dari sektor teknologi terutama informasi dan komunikasi

Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah

Fasilitasi budaya iptek yang kreatif dan inovatif

4 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di berbagai negara

Reformasi birokrasi secara menyeluruh pada tatanan kelembagaan, manajemen, dan penegakan hukum

Pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, dan pemberian pelayanan yang belum berorientasi pada hasil atau outcomes

SOP pada tatanan ketatalaksanaan

5 Pembangunan berbasis masyarakat dan kinerja yang semakin meluas di negaranegara berkembang

Krisis 6omest yang berpengaruh pada produktivitas masyarakat

Angka PDRB (produk regional 6omestic bruto) yang dihitung berdasarkan daya beli dan Indeks Pembangunan Manusia

Pemberdayaan masyarakat miskin

6 Kesenjangan ekonomi antar negara di dunia

Angka kemiskinan tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah

Tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga angka kriminalitas meningkat

Kurangnya akses ke pasar bagi usaha kecil dan menengah baik di luar daerah maupu ekspor

No Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain

7 Fluktuasi harga dan kurs mata uang

Fluktuasi Rupiah dan ketidakstabilan APBN yang selanjutnya berdampak pada arah kebijakan

Peningkatan mutu dan kualitas produksi dalam negeri / pengembagan produk lokal

Rendahnya realisasi penanaman modal dan investasi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sekaligus merupakan jawaban

permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang harus diselesaikan

dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembanunan jangka

panjang daerah Dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah pembangunan

Periode Lima Tahunan Ketiga RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan mengacu

pada sasaran pokok RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka visi

pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah :

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam

kondisi makmur, sehat, aman, selamat, dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi

diri.

Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif

dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota

yang berlandaskan falsafah pancasila.

Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat

penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung

pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik,

infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan

usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri

kreatif berdaya saing di pasar global.

Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu

mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman

dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko

bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan

daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan

permukiman yang ramah lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, maka penjabaran dari misi yang akan dicapai oleh Kota

Surabaya adalah :

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kualitas pelayanan

dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kualitas dan prestasi

generasi muda, serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan upaya penanganan

PMKS dan pemberdayaan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia

produktif serta perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan situasi dan kondisi

yang memberikan rasa aman, tentram, dan kondusif untuk melaksanakan

aktifitas keseharian bagi warga kota.

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya

dukung kota;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan sinkronisasi dan

keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang,

meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, mewujudkan sistem mitigasi

bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah

lingkungan;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan rumah tinggal yang

layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai serta

didukung degan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan, meningkatkan

upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah

lingkungan.

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan penggalian dan

penguatan budaya dantradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan

harmoni sosial serta peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui

peningkatan akses baca.

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa

antar pulau dan internasional;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menggali potensi, meningkatkan

investasi, mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu

sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional,

nasional, maupun internasional, menghubungkan simpul-simpul yang menjadi

jaringan aktivitas perdagangan, mempermudah akses yang dapat menjalin

hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan

aktivitas investasi, perdangangan, dan industri.

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan

yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan efektivitas perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan

proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan yang didukung TIK, Meningkatkan pelayanan publik yang prima

pada semua unit pelayanan dan SKPD, Meningkatkan kemandirian keuangan

daerah.

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan

jasa, serta pengembangan industri kreatif;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya Meningkatkan daya saing dan

aktivitas ekonomi berbasis komunitas serta kinerja investasi dan pariwisata

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya melakukan optimalisasi kinerja

sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem

drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien, Meningkatkan jaringan dan

pelayanan transportasi kota yang terintegrasi, pengembangan sistem

angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi

antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan

minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, Mewujudkan

pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata,

Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan

umum kota secara terpadu dan merata, Mewujudkan peningkatan pelayanan

dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik,

Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan

sarana dan prasarana kota.

No

Misi dan Program


Faktor

KDH dan Wakil KDH

terpilih Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5 1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak penyedia dalam proses pelaksanaan kegiatan

Komitmen dan konsistensi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja atau kontrak tidak sepenuhnya dijalankan.

Jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai

Kurangnya koordinasi dan konsultasi, penyampaian masalah atau kendala yang belum menyeluruh kepada TAPD

Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD pada penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.

Pemahaman aparatur dalam penggunaan sistem GRMS belum merata dikarenakan tugas yang dibebankan terkadang tidak sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kurangnya peningkatan

Minimnya peningkatan kemampuan Sumber daya aparatur baik secara formal maupun informal dalam bentuk kursus/diklat/pelatihan.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup

No

Misi dan Program


Faktor

KDH dan Wakil KDH


pendidikan baik formal maupun informal. keterbatasan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi berbasis web terutama dalam hal teknis Sinkronisasi data yang saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya terkadang masih ditemukan adanya data yang belum sama

Data dan arsip administrasi yang belum dikelola dengan baik dan terstruktur

Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS)

Backup data baik hardcopy maupun softcopy terkadang belum tersedia atau hilang

Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara periodik dan menyeluruh

Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran yang belum sesuai prioritas kebutuhan dan target yang ingin dicapai

Pengisian komponen penunjang dalam RKA terkadang hanya diprioritaskan pada pemenuhan pagu yang tersedia

Prioritas dan kewenangan terhadap komponen penyediaan bahan penyusunan anggaran dan kebutuhan SKPD

Usulan SSH, HSPK, atau ASB yang akan digunakan oleh SKPD tidak memiliki data pendukung yang benar dan lengkap (tidak sesuai)

Tidak semua SKPD melakukan survey harga pasar secara valid atau dapat dipertanggungjawabkan

Tersedianya narasumber/pakar/praktisi sebagai pendamping pelaksana kegiatan

Pengukuran impact hasil intervensi kadang tidak bisa diukur secara kuantitatif

Kurangnya jumlah kompetensi SDM yang mampu melaksanakan dan menguasai proses evaluasi / evaluator

Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

No

Misi dan Program


Faktor

KDH dan Wakil KDH


Hasil intervensi terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung

Indikator dalam proses evaluasi sulit terkadang sulit diukur

Dalam rangka pencapaian visi misi kota melalui arah kebijakan dan strategi, maka

disusunlah program yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk merumuskan

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Adapun

program prioritas penunjang Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

terdiri dari program-program lainnya yang berkaitan langsung dalam menunjang

pencapaian Visi dan Misi Walikota Surabaya, meliputi :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1. Program Penegakan Peraturan Daerah

2. Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan

1. Program Perencanaan Ruang Kota

2. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum

3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

4. Program Pengelolaan Kebersihan

5. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal

2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Program Pengembagan Hub dan Simpul Logistik untuk mendukung Distribusi

Komoditas Potensial

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

2. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

4. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

5. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

7. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

8. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan

Kelautan

9. Program Pengembangan Destinasi Wisata

10. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata

11. Program Pemasaran Wisata

12. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan

Holtikultura

13. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman

Pangan dan Holtikultura

14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

15. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

4. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi

5. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan.

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong

pelayanan pada Bagian Bina Program yang akan mempengaruhi penanganan

permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program

Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah. Bagian Bina Program Pemerintah Kota

Surabaya adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan

LKPP dan Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Berdasar pada tujuan dari misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah (LKPP) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP

Tahun 2010-2014, sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengurangi Penyimpangan yang terjadi dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup institusi pemerintahan.

2. Mewujudkan kinerja yang efektif yang pada akhirnya akan menciptakan

efisiensi Anggaran Negara yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa.

3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa, sehingga

diharapkan akan terwujud SDM yang menjunjung tinggi semangat

profesionalisme dan bermartabat.

4. Mewujudkan Kebijakan Nasional tentang Pengadaan Barang/jasa yang jelas,

kondusif serta komprehensif.

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan LKPP.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, selain melanjutkan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS, LKPP juga menjalankan tugas dan

fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007,

serta program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 khususnya terkait dengan bidang

penyelenggaraan negara.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara sesuai dengan RPJMN

ditekankan pada upaya: (1) peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

(3) pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Ketiga

upaya tersebut juga menjadi prioritas bagi LKPP, karena sangat terkait dengan

mandat yang diberikan kepada LKPP yaitu memperbaiki dan memperkuat kebijakan

dan tata kelola (governance) dalam bidang belanja negara (public expenditure) yang

dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur saat ini,

serta memperhatikan potensi dan permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi

dan pelayanan publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan untuk

mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur selama 5 (lima) tahun

kedepan (2014-2019), maka visi yang akan dicapai Biro Administrasi Pembangunan

adalah :

.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang ditetapkan Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai Biro Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Visi dan Misi diatas adalah :

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka mendukung tujuan

yang ditetapkan adalah Meningkatkan tertib administrasi pembangunan.

No

Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L

Permasalahan Sebagai Faktor

Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Penghambat Pendorong

-1 -2 -3 -4 -5

1 Peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

Etos dan budaya kerja yang belum merata pada SDM aparatur

Tingkat kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang berbeda-beda dan belum merata sesuai kualifikasi ilmu yang dimiliki

Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai baik berdasarkan beban kerja maupun pertimbangan objektif lainnya

2 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Belum seluruhnya pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP atau Standar Pelayanan Minimal yang dimiliki

Prosedural dalam pemberian pelayanan yang masih memerlukan waktu lama dan banyak pihak

Pengukuran berbasis kinerja kepada seluruh skpd dan personilnya baik terhadap serapan anggaran maupun aktivitas

3 Pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara

Tata kelola administrasi pemerintahan belum seluruhnya baik, akuntabel, dan transparan

Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap sebagai penunjang peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang diwujudkan dengan teknologi berbasis web

No

Sasaran Jangka Menengah

Renstra SKPD Provinsi

Permasalahan Sebagai Faktor

Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong -1 -2 -3 -4 -5

1 Meningkatnya tertib administrasi pembangunan

Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik

Sisterm aplikasi SMEP masih kurang optimal dalam penyajian data realisasi secara online

Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik

Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumber daya keuangan publik

Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif / swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan

Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal (SMP) secara keseluruhan minimal sehingga menimbulkan kerancuan dalam penetapan waktu dan jenis pelayanan

Kurangnya kewenangan Biro Administrasi Pembangunan dalam penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim

Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.

Pada bagian ini dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau

dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Surabaya Tahun 2014-2034 terhadap renstra yang disusun Bagian Bina Program

Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak terdapat permasalahan pelayanan Bagian

Bina Program Pemerintah Kota Surabaya, dikarenakan tidak ada keterkaitan antara

Renstra Bagian Bina Program dengan telaaha Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

No

Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Nihil

Nihil -

-

No

Hasil KLHS terkait Tugas dan

Fungsi SKPD


Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Nihil

Nihil

-

-

Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. Sasaran jangka menengah pada renstra provinsi/kabupaten/kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Bagian Bina Program adalah sebagai

berikut :

a. Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian

pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS).

GRMS merupakan bagian dari perwujudan e-government dimana intinya

adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu

menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien serta

meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah khususnya dalam penyediaan

informasi dan data yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh

masyarakat. Adanya kewenangan terkait kebijakan, regulasi, kelembagaan,

dan lain-lain merupakan faktor penentu dimana e-government tersebut dapat

berjalan dengan baik hingga terwujudnya Good Governance.

b. Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini.

GRMS sebagai wujud birokrasi modern dengan komunikasi yang cepat, efektif,

dan efisien di lingkungan pemerintah. Penerapan sistem elektronik yang

mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan perubahan

dan mendukung pemberantasan KKN.

c. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan

pengendalian pembangunan.

Sebaik apapun sistem yang ada, tetap dibutuhkan adanya kebijakan (political

will) yang konsisten dan sumber daya manusia dalam bussiness process-nya

sehingga perubahan yang dihasilkan berakibat pada hasil pembangunan yang

nyata dan dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat.

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total

Skor 1 2 3 4

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

1


5 5 5 5 20

2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini 4 5 5 4 18

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total

Skor 1 2 3 4

3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan

4 5 4 4 17

4 Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara periodik dan menyeluruh

4 4 5 4 17

5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai

2 4 5 4 15

6 Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS

2 4 4 4 14

7

Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan

4 5 4 4 17

8 Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD

2 2 3 3 10

9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata

1 2 3 2 8

10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi

1 2 3 2 8

11 perkembangan teknologi informasi 0 0 0 0 0

12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0 0 0 0

13 Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0 0 0 0

14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan kegiatan 0 0 0 0 0

15 Jumlah SDM Aparatur 0 0 0 0 0

No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata skor

-1 -2 -3 -4

1


20 5

2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini 18 4.4

3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan 17 4.2

4 Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara periodik dan menyeluruh 17 4.2

5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai 15 3.59

6 Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS 14 3.4

7 Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan

17 4.2

8 Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD 10 2.5

9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata

8 1.9

10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi 8 1.9

11 perkembangan teknologi informasi 0 0

12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0

13 Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0

14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan kegiatan 0 0 15 Jumlah SDM Aparatur 0 0

��

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang lebih

tepat sasaran, jelas membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan

akuntabel. Perencanaan ini hanya akan dapat terlaksana dengan baik ketika

terdapat dukungan data hasil kegiatan penanganan masalah yang dihadapi

Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Visi, Misi, Tujuan,

Strategi dan Kebijakan Bagian Bina Program Kota Surabaya Tahun 2016-2021

sebagaimana berikut ini :

Perkembangan dunia yang cukup pesat saat ini menuntut Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik juga semakin baik. Sesuai dengan tugas fungsi

Bagian Bina Program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota Surabaya maka Bagian Bina Program harus selalu

bergerak dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Secara umum

permasalahan yang masih menghinggapi Pemerintah Kota Surabaya adalah

terkait peningkatan egovernment dalam mendukung peran dan daya saing

kota surabaya menuju persaingan global.

Isu strategis di Bagian Bina Program berkaitan dengan isu pembangunan

adalah:

1. Perkembangan yang dinamis menuntut Bagian bina Program terus

memberikan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi

2. Pemanfaatan SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS masih

terbatas akibat belum terintegrasinya semua data dari SKPD terkait.

3. Masih diperlukan pengembangan terkait GRMS sehingga mampu

menghasilkan output yang akuntabel, berkelanjutan dan bisa

dipertanggung jawabkan.

Perkembangan yang dinamis menuntut Bagian bina Program terus memberikan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Pemanfaatan SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS masih terbatas akibat belum terintegrasinya semua data dari SKPD terkait

Masih diperlukan pengembangan terkait GRMS sehingga mampu menghasilkan output yang akuntabel, berkelanjutan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi mendorong diperlukannya mekanisme pelayanan yang efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan

√

Inovator dalam Pelayanan dan Pengelolaan Pembangunan

√ Pengelolaan Pembangunan yang terintegrasi

√ Akuntabel dan Berkelanjutan

Berdasarkan tabel di atas, maka Perwujudan Visi, Pokok-pokok Visi dan

Pernyataan Visi dapat disampaikan sebagai berikut:

No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi

1 Inovator dalam Pelayanan dan Pengelolaan Pembangunan

Inovator “Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan”

2 Pengelolaan Pembangunan yang terintegrasi

Pengelolaan Pembangunan

3 Akuntabel dan Berkelanjutan Terintegrasi

Akuntabel

Berkelanjutan

Berdasarkan uraian di atas, maka Visi Bagian Bina Program, yaitu :

Rumusan visi yang telah ditetapkan mempunyai pokok visi dab penjelasan

visi sebagaimana berikut:

Inovator Menunjukkan bahwa Bagian Bina Program selalu mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru, inovasi-inovasi baru khususnya dalam hal manajemen e-government.


Menunjukkan bahwa Bina Program melalui GRMS (Government Resources Manajement Sistem) bisa mengefektifikan pelaksanaan pengelolaan berbasis teknologi informasi

Terintegrasi Data dan aplikasi GRMS yang dikelola oleh Bagian Bina Program terintegrasi dari hulu (perencanaan) sampai dengan hilir (pembayaran keuangan)

Akuntabel Menunjukkan bahwa Bagian Bina Program dalam mengaplikasikan GRMS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut menyangkut sumber/ inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/ output yang didapatkan.

Berkelanjutan Menunjukkan bahwa Bagian Bina Program dalam melaksanakan Pengelolaan Pembangunan melalui GRMS adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang.

Misi Bagian Bina Program, yaitu

No. Visi Pokok-pokok visi

Stakeholder layanan

Misi SKPD lain Pengguna layanan

Pelaku Ekonomi

Lainnya

(√) Rincian misi (x) - (x) - (x) -

1 Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan”

Inovator (√) - Tata kelola pemerintahan

- Perencanaan - Pelaksanaan, - Pengendalian

pembangunan - Berbasis

sistem informasi

(x) - (x) - (x) - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi


(√) (x) - (x) - (x) -

Terintegrasi (√) (x) - (x) - (x) -

Akuntabel (√) (x) - (x) - (x) -

Berkelanjutan (√) (x) - (x) - (x) -

Misi di atas merupakan penjabaran dari visi yang ingin di capai dalam 5 (Lima)

tahun mendatang utamanya dalam mendukung ketercapaian Bagian Bina Program

sebagai Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan

Berkelanjutan.

Dokumen ini ditulis sebagai arahan dan panduan pelaksanaan kegiatan Bagian Bina

Program Kota Surabaya selama tahun 2016-2021. Acuan utama penulisan dokumen ini

adalah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta Rancangan Awal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disempurnakan dengan hasil analisa

situasi perkembangan kota Surabaya serta tantangan yang dihadapi oleh Bagian Bina

Program selama lima tahun ke depan. Selain memberikan arahan dan panduan bagi

penentuan jenis kegiatan dan agenda tahunan, dokumen ini juga disusun untuk

menggambarkan tujuan Bagian Bina Program Kota Surabaya.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Bina Program. Tujuan

yang hendak dicapai oleh Bagian Bina Program tidak terlepas dari sasaran

kota yang terkait tugas dan fungsi SKPD yaitu Meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan yang baik. Secara umum tujuan yang hendak

dicapai oleh Bagian Bina Program adalah:

Indikator Tujuan Bagian Bina Program tersebut kemudian dijabarkan ke

dalam indikator tujuan, yaitu :

1. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran yang diukur dengan menggunakan metode survey.

2. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program dengan formulasi

sebagai berikut:

(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% : jumlah program) x

100%

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 93.05%

Presentase kegiatan yang penyerapan anggarannya lebih besar sama dengan 76%

90.78% 93.09% 95.39% 97.70% 100%

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat tujuan yang hendak

dicapai oleh Bagian Bina Program selama 5 tahun kedepan adalah

“Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik”, maka

perlu dirumuskan sasaran yang akan mendukung pencapaian hal tersebut.

Sasaran yang diemban oleh Bagian Bina Program antara lain adalah:

1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

perangkat daerah

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan Program

Ikhtisar Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan di Bagian Bina

Program adalah sebagai berikut:

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 Meningkatkan

tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah

100% 100% 100% 100% 100%

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah

disusun diketahui bahwa Bagian Bina Program masuk dalam empat program

kota, yaitu :

Program ini diindikasikan dengan dua indikator yaitu:

a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi

baik, yaitu Sarana dan prasarana perkantoran di Bagian Bina

Program.

b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana

perkantoran, yaitu Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan

di Bagian Bina Program sesuai kebutuhan SKPD.

Sarana dan prasarana tersebut diadakan oleh SKPD yang bersangkutan,

yaitu Bagian Bina Prorgram. Analisa kebutuhan tersebut akan sejalan

dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) riil yang dilakukan di akhir

tahun."

Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu Tingkat kepuasan

pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Cara pengukuran

tingkat kepuasan ini dilakukan dengan metode survey tingkat kepuasan

pegawai melalui e performance.

Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu Persentase

ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan

strategis dan/atau sectoral. Dokumen perencanaan SKPD adalah

Rencana Kerja (Renja) Bagian Bina Program dan review Rencana

Strategis (Renstra) Bagian Bina Program.

Program ini diindikasikan dengan dua indikator yaitu:

1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu

2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif

tentang bagaimana Bagian Bina Program mencapai tujuan dan sasaran dengan

efektif dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan Bagian Bina Program dalam lima tahun mendatang.

Perumusan strategi yang diambil oleh Bagian Bina Program tidak terlepas

dari Analsia SWOT yang telah disusun sebelumnya. Analisa SWOT

merupakan analisa yang mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan

(weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu

organisasi. Hasil analisa SWOT pada bagian Bina Program yang diindikasikan

akan berpengaruh terhadap organisasi adalah sebagaimana disajikan dalam

tabel 22.

1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan

Program

Faktor Eksternal Faktor Internal

1. Regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan

2. Perkembangan teknologi informasi

3. Ketersediaan data pengisian GRMS dan SKPD

4. Ketersediaan provider jaringan internet

5. Ketersediaan tenaga ahli/ praktisi/ akademisi/ pakar

1. Banyaknya perubahan regulasi dari pemerintah Provinsi dan Pusat

2. Pemanfaatan SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS

1. Jumlah SDM 2. Jumlah dan kapasitas sarana dan

prasarana 3. Jumlah alokasi anggaran untuk

pelaksanaan kegiatan 4. Kewenangan pengendalian

pembangunan melalui pe-ngelolahan sistem informasi yang terintegerasi (GRMS)

5. Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan

6. Ketersediaan SOP untuk pengendalian pembangunan

Strategi SO 1. Meningkatkan efektivitas dan

kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi

3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki

4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan

Strategi ST 1. Meningkatkan

efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal

1. Turn over tenaga kontrak yang cukup tinggi

2. Pembuktian atas pemaham-an aparatur terhadap proses bisnis SKPD

3. Data dan arsip administrasi

Strategi WO 1. Optimalisasi kapasitas Aparatur

Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus

2. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang

Strategi WT 1. Memberdayakan

dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam

terkait dengan manajemen process bussiness.

3. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian

pemanfaatan data GRMS

2. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya

Berdasarkan penentuan Alternatif Strategi seperti di atas, maka bisa

dirumuskan bahwa strategi yang diambil oleh Bagian Bina Program adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan

teknologi informasi

3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan

kewenangan yang dimiliki

4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam

pelaksanaan pengendalian pembangunan

5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan

penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan

pengendalian pembangunan.

6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui

GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan

dengan optimal

7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan

teknologi dengan pelatihan khusus

8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan

manajemen process bussiness

9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam

pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian

10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus

terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS

11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses

kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya.

1 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah

Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki

Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan

Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal

Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus

Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness

Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian

Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS

Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya

Perumusan strategi di atas merupakan perspektif dari sisi internal Bagian

Bina Program, dimana merupakan implementasi dari sasaran Kota yaitu

“Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik”. Strategi

kota yang diambil dari sasaran tersebut adalah meningkatkan efektivitas

dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan,

tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan

prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi

untuk mendukung pelayanan publik yang baik.

Jika ditelaah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Bina Program maka

Strategi dan arah kebijakan Bagian Bina Program adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Arah kebijakan

yang diambil adalah:

a. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan

sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

b. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan

administrasi perkantoran.

2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi

perkembangan teknologi informasi. Arah kebijakan yang diambil adalah :

melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan

pendidikan/pelatihan khusus

3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi

dan kewenangan yang dimiliki. Arah kebijakan yang diambil adalah :

penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang

optimal

4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia

dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan. Arah kebijakan yang

diambil adalah:

5. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui

GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan

dengan optimal. Arah kebijakan yang diambil adalah : Melakukan

pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh

rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD

6. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan

teknologi dengan pelatihan khusus. Arah kebijakan yang diambil adalah :

Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan

pelatihan dan sejenisnya.

7. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan

manajemen process bussiness. Arah kebijakan yang diambil adalah :

manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini.

8. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD

dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian.

Arah kebijakan yang diambil adalah : mengadakan sosialisasi atau

pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS.

9. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak

sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS. Arah kebijakan

yang diambil adalah : Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP

yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan.

10. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis

proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya. Arah

kebijakan yang diambil adalah : mengadakan workshop serta

pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli

11. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan

penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan

pengendalian pembangunan. Pemanfaatan teknologi GRMS

(Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan

pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan yang diambil adalah:

a. Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources Manajement

System) untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan.

b. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan.

c. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta

melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

Relevansi Dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Dan Kebijakan Bagian Bina Program untuk periode 5 tahun

kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi


Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi

melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan pendidikan/pelatihan khusus

Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki

penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang optimal

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan

melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ada

Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal

Melakukan pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD

Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus

Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.

Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness

manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini

Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian

mengadakan sosialisasi atau pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS

Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS

Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan

Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembangunan dan

mengadakan workshop serta pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli

regulasi yang mengaturnya

��

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Bagian Bina Program Kota Surabaya, maka

selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi dari kebijakan.

Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk

mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan

melakukan perencanaan program. Dalam melakukan suatu program dibutuhkan suatu

indicator program dimana indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah

kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah

berkembang/berubah. Program-program diatas dapat dilaksanakan dengan kegiatan-

kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih

unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.

Penyusunan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan

Pendanaan Indikatif disusun berdasarkan Keterhubungan Renstra SKPD dengan

RPJMD seperti terlihat pada gambar 5.1di bawah ini.

Gambar 5.1

Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

Penjabaran Keterhubungan Renstra Bagian Bina Program dengan RPJMD Kota

Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Keterhubungan Renstra Bagian Bina Program

2016-2021 dengan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021

Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Inovator pengelolaan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi

Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik


1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur pemerintahan

1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.

2. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi

3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki

4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan

5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.

6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data

yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal

7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus

8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness

9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian

10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS

11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya.

1. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

2. Keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)

1. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

2. melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan pendidikan/pelatihan khusus

3. penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang optimal

4. Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

6. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

7. melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ada

8. Melakukan pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD

9. Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.

10. manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini

11. mengadakan sosialisasi atau pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS

12. Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan

13. mengadakan workshop serta pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


4. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


2. Program Pengendalian Pembangunan

1. Penyusunan Evaluasi Dan Laporan

Kinerja APBD 2. Pelaksanaan Penyusunan Bahan

RAPBD Dan Perubahan APBD 3. Monitoring Dan Pengendalian

Kegiatan Pembangunan 4. Pengendalian Sistem Informasi

Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

Berdasarkan uraian di atas, maka program kerja dan kegiatan yang berkaitan

dengan kewenangan Bagian Bina Program Kota Surabaya dalam kurun waktu 2016-

2021 adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini didukung dengan

kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD, dengan

indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen

perencanaan strategis dan/atau sectoral.

2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Program ini didukung dengan

kegiatan:

a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

b. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan.

c. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.

d. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD

Indikator program di atas adalah:

a. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu

b. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.

Program ini didukung dengan kegiatan:

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Indikator program di atas adalah:

a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini didukung dengan

kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Indikator

yang digunakan adalah Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan

administrasi perkantoran.

Peran Bagian Bina Program dalam mendukung program dan indikator program

kota adalah :

1. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,

dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen evaluasi dan laporan

kinerja belanja langsung.

2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

Kegiatan ini mendukung program kota Perencanaan Pembangunan Daerah,

dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen RKA

3. Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan


dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan laporan kegiatan-kegiatan SKPD

yang selesai sesuai jadwal

4. Kegiatan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan


dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan menghasilkan laporan kegiatan-

kegiatan SKPD yang selesai sesuai jadwal

5. Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan ini mendukung program kota Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

dan Prasarana kedinasan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana SKPD guna menunjang kegiatan SKPD

6. Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan pemenuhan

kebutuhan barang dan jasa SKPD guna menunjang kegiatan SKPD

Selanjutnya pendanaan indikatif dan indikator output kegiatan dengan perkiraan

biaya dan rencana pelaksanaan tahunannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

��

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak

dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja

Bagian Bina Program adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi

selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Bagian Bina

Program juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Bagian

terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode

RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari akumulasi

pencapaian indikator outcome yang ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat

mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Indikator kinerja merupakan

indikator kinerja utama (key performance indicators), sehingga merupakan alat ukur

menilai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Bagian Bina Program ditetapkan

dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan Kota Surabaya;

Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2017-2021 maka sasaran Kota yang

terkait dengan tugas fungsi Bagian Bina Program adalah “Meningkatkan tata

kelola administrasi pemerintahan yang baik’. Dengan demikian tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai oleh Bagian Bina Program tidak terlepas dari

sasaran kota tersebut di atas.

2. Menggunakan indikator pencapaian program yang diharapkan;

Indikator pencapaian program akan disesuaikan dengan bidang pelayanan tugas

dan fungsi Bagian Bina program yang berkontribusi langsung pada pencapaian

tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2017-2021.

3. Memfokuskan pada hal-hal utama dan sinergi dengan pembangunan kota;

4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, di mana untuk Bagian

Bina Program akan dibagi menjadi (3) tiga Sub Bagian, yaitu Sub Bagian

Penyusunan Pelaksanaan Program; Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;

dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD Tahun 0

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 1

(2017) Tahun 2 (2018)

Tahun 3 (2019)

Tahun 4 (2020)

Tahun 5 (2021)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

2 Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output

88.48% 90.78% 93.09% 95% 98% 100% 100%

3 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72% 72% 74% 76% 78% 80% 80%

5 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

��

VII - 1

Rencana Strategis

Bagian Bina Program 2016-2021

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen Bagian Bina

Program dan telah disesuaikan dengan potensi atau kemampuan yang ada dalam

mencapai hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah

ditetapkan. Rencana Strategis Bagian Bina Program yang dilaksanakan selama lima

tahun kedepan (2016-2021) merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada

masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021.

Renstra disusun tidak hanya sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi

juga dijadikan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

atas kinerja tahunan selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dilakukan dengan mengacu

pada kondisi dinamis lingkungan global dan agenda-agenda strategis dalam

pengendalian pembangunan dijadikan acuan dasar dan dijabarkan dalam visi-misi

sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan bersama.

Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi

kegiatan dari seluruh stakeholderssecara harmonis diseluruh tingkatan. Peran

pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan

penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen bersama yang kuat dari semua

pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan

pembangunan.

.

KEPALA BAGIAN BINA PROGRAM

Drs. DedikIrianto, MM

PembinaTk. I

NIP. 19690629 198903 1 002

RENCANA STRATEGIS BAGIAN BINA PROGRAM TAHUN ...Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja....

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS BAGIAN BINA PROGRAM TAHUN ...Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja....