RENCANA STRATEGIS - gunungsitolikota.go.id · amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang...
Transcript of RENCANA STRATEGIS - gunungsitolikota.go.id · amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang...
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa, atas berkat dan pertolongan-
Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021
dapat diselesaikan penyusunannya.
Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk memenuhi ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan
menjadi pedoman pelaksanaan program/ kegiatan, dengan memperhitungkan
berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin
timbul. Di dalam dokumen Rencana Strategis ini terkandung: visi, misi, tujuan,
sasaran dan kebijakan melalui program/ kegiatan.
Disadari bahwa penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2016-2021 ini
belum sempurna, sehubungan dengan itu, kepada semua pihak kiranya dapat
memberikan saran dan pendapat yang bersifat konstruktif, sehingga Renstra ini
dapat lebih baik dan sempurna. Kiranya penyusunan Renstra BKPSDM ini dapat
menjadi bahan lebih lanjut.
Gunungsitoli, Januari 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENIEL HAREFA, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19700819 200112 1 001
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................................ 2
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 4
1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 5
BAB II. GAMBARAN DAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA GUNUNGSITOLI ............................................................................... 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM .............................. 9
2.2. Sumber Daya SKPD .......................................................................... 19
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................... 22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan BKPSDM ........................................................................... 31
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....................... 33
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan BKPSDM ............................................................... 33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................................................... 37
3.3. Telaahan Renstra K/L ....................................................................... 40
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................. 41
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................. 41
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........ 43
4.1. Visi dan Misi SKPD .............................................................................. 43
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM ....................... 44
4.3. Strategi dan Kebijakan BKPSDM ..................................................... 46
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................... 48
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................... 52
BAB VII. P E N U T U P ........................................................................................... 53
iii
DAFTAR TABEL Hal
TABEL 2.1. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN ESELONISASI ........................ 19
TABEL 2.2. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN GOLONGAN ....................... 20
TABEL 2.3. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN ................... 20
TABEL 2.4. PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
BERDASARKAN GOLONGAN ................................................................. 20
TABEL 2.5. PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN YANG SEDANG DIIKUTI ....... 20
TABEL 2.6. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN ........ 20
TABEL 2.7. KEADAAN ASET/MODAL BKPSDM (TAHUN 2010-2015) ....................... 21
TABEL 2.8. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM
KOTA GUNUNGSITOLI .............................................................................. 23
TABEL 2.9. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2011 ........................................... 24
TABEL 2.10. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2012 ............................................ 25
TABEL 2.11. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2013 ........................................... 26
TABEL 2.12. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2014 ........................................... 27
TABEL 2.13. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2015 ........................................... 28
TABEL 2.14. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2016 ........................................... 29
TABEL 2.15. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PER PROGRAM
PELAYANAN SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2011-2016 ........... 30
TABEL 2.16. PERSENTASE REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
URUSAN WAJIB SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 ................................... 31
TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2017-2021 ............................................ 45
TABEL 4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................... 47
TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI .............................................................. 49
TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................. 52
iv
DAFTAR GAMBAR Hal
GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI ..................... 18
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Hal ini sebagai implementasi/ perwujudan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk
perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan, yaitu Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran
yang hendak dicapai.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya, perlu didukung
dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan
yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian
rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan
oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa setiap SKPD
perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, serta berpedoman
kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Adapun ketentuan mengenai tata cara
penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
2
pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra.
Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut:
Persiapan penyusunan Renstra SKPD;
Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
Penetapan Renstra SKPD.
Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Gunungsitoli ini, merupakan komitmen BKPSDM Kota Gunungsitoli yang
digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan kepegawaian daerah
Kota Gunungsitoli, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan
meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya,
dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang
dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota
Gunungsitoli, yaitu “TERWUJUDNYA KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN
BERDAYA SAING”.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli
Tahun 2016 - 2021 adalah:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di
Provinsi Sumatera Utara;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
3
8) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalamJabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengakatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer menjadi calon PNS;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
19) Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999. Tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;
20) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor a159 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
4
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2014;
25) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli.
26) Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 840/816 A/K/2010 tanggal 22 Maret 2010
tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Belajar dan Pemberian Izin
Belajar dalam Mengikuti Pendidikan Formal bagi PNS di Lingkungan Kota
Gunungsitoli
27) Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan
Sistem Aplikasi Pelayan Kepegawaian.
28) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, yaitu:
1) Melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016–
2021;
2) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli sebagai institusi
Kepegawaian Daerah dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
3) Sebagai landasan operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Gunungsitoli, dalam mewujudkan aparatur yang profesional
dan sejahtera melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi
hasil, yang mampu dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan
memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta mempertimbangkan
isu-isu strategis yang berkembang; dan
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
5
4) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli 2016-2021 disusun sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, fungsi
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra BKPSDM, keterkaitan Renstra Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan RPJMD, Renstra
Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota dan dengan
Renja.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan
penganggaran BKPSDM Kota Gunungsitoli.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI
Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan
fungsi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
6
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Gunungsitoli dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telahdihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BKPSDM Kota
Gunungsitoli yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli
ini.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM
Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, struktur organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta uraian
tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di lingkungan BKPSDM
Kota Gunungsitoli.
2.2. Sumber Daya SKPD
Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKPSDM dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKPSDM berdasarkan
sasaran/target Renstra BKPSDM periode sebelumnya, menurut indikator
kinerja pelayanan BKPSDM dan/atau indikator lainnya.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
BKPSDM pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan
arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan BKPSDM beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
7
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Menjelaskan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang terkait
dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKPSDM dijelaskan
faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPSDM yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut.
3.3. Telaahan Renstra K/L
Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-
faktor pendorong dari pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra
K/L ataupun Renstra Kota.
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-
faktor pendorong dari pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan BKPSDM ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan selanjutnya menjelaskan
metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis
tersebut.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Berisi rumusan pernyataan visi dan misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM
Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
8
4.3. Strategi dan Kebijakan BKPSDM
Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BKPSDM dalam lima
tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota
Gunungsitoli.
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian
Daerah Kota Gunungsitoli dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
9
BAB II
GAMBARAN DAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA GUNUNGSITOLI
Pada bab ini menguraikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
BKPSDM Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kota
Gunungsitoli dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BKPSDM
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BKPSDM Kota
Gunungsitoli yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli ini.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM
Berpedoman pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, bahwa BKPSDM Kota
Gunungsitoli mempunyai tugas pokok membantu Walikota Gunungsitoli selaku
pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli dalam manajemen
kepegawaian dan memiliki fungsi dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah yang meliputi:
2.1.1. Tugas Pokok
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia.
Fungsi
1) Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
10
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsi.
A. SEKRETARIS
Tugas Pokok
Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan
badan di bidang umum, kepegawaian, program dan keuangan.
Fungsi
1) Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program,
dan anggaran bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
aparatur;
2) Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,serta urusan
akuntansi dan pelaporan keuangan;
3) Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan,
pengelolaan aset, dan dokumentasi;
4) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional pada
badan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.
A.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang umum dan kepegawaian.
Fungsi
1) Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas badan;
2) Melaksanakan kearsipan di internal badan;
3) Menyusun administrasi kepegawaian;
4) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi
kepegawaian;
5) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
6) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut kepangkatan dan
formasi pegawai di internal badan;
8) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor;
9) Mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek kantor;
10) Mengatur dan mengelola keamanan komplek kantor;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
11
11) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
12) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan kantor;
13) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
14) Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
15) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk
keperluan kantor;
16) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas;
17) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi;
18) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
A.2. Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang program dan keuangan.
Fungsi :
1) Menyusun bahan perencanaan;
2) Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
3) Merencanakan kebutuhan perlengkapan badan;
4) Merencanakan pemverifikasian keuangan;
5) Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
6) mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk
pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
7) Merencanakan penatausahaan keuangan;
8) Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
9) mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja
dan pertanggung jawaban keuangan;
10) Melaksanakan pengelolaan keuangan badan;
11) Menganalisis laporan keuangan;
12) Menganalisis laporan kinerja;
13) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
12
B.1. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian
Tugas Pokok
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan, mutasi, informasi
kepegawaian dan fasilitasi profesi ASN.
Fungsi
1) Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian;
2) Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan
pengadaan pegawai;
3) Menyelenggarakan pengadaan ASN;
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN;
5) Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian ASN;
6) Memverifikasi database informasi kepegawaian;
7) Melaksanakan penyusunan informasi kepegawaian;
8) Memfasilitasi lembaga profesi ASN;
9) Mengevaluasi laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan
informasi ASN;
10) Merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;
11) Menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
12) Mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
13) Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
14) Mengevaluasi laporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
15) Menyelenggarakan Kearsipan ASN;
16) Menyelenggarakan pengadaan dan pengembangan Sistim Informasi ASN;
17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B.1.1. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Tugas Pokok
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
13
Fungsi:
1) Memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang
pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ;
2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian;
3) Memproses dokumen pemberhentian;
4) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian;
5) Melakukan monitoring dan evaluasi bidang pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian;
6) Melaksanakan tata naskah dinas dan kearsipan ASN;
7) Menyusun Daftar Urut kepangkatan;
8) Menyelenggarakan pengadaan dan pengembangan sistim informasi ASN;
9) Mengelola sistim informasi kepegawaian;
10) Menyusun data kepegawaian;
11) Fasilitasi usul penerbitan Karpeg, Karis dan Karsu;
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
B.1.2. Sub Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan
Tugas Pokok
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang mutasi, promosi dan kepangkatan.
Fungsi:
1) Merencanakan dan melaksanakan mutasi;
2) Memverifikasi dokumen mutasi;
3) Melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai
berdasarkan klasifikasi jabatan;
4) Membuat daftar penjagaan pensiun;
5) Memverifikasi dokumen usulan pension;
6) Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;
7) Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;
8) Memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;
9) Mengusulkan berkas kenaikan pangkat;
10) Memverifikasi Draft Keputusan Kenaikan Pangkat;
11) Memproses Kenaikan Gaji Berkala;
12) Mengevaluasi laporan hasil kegiatan kepangkatan;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
14
13) Menyusun pedoman pola pengembangan karier;
14) Menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
15) Mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi;
16) Menyiapkan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B.1.3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
Tugas Pokok
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi profesi ASN.
Fungsi:
1) Memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang fasilitasi
profesi ASN;
2) Merencanakan kegiatan bidang fasilitasi profesi ASN;
3) Melaksanakan kegiatan bidang fasilitasi profesi ASN;
4) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi profesi ASN;
5) Memfasilitasi pembinaan bidang fasilitasi profesi ASN;
6) Melakukan monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi profesi ASN;
7) Meneliti dan memproses klaim Asuransi Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM);
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
B.2. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur
Tugas
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengembangan kompetensi dan
kinerja aparatur.
Fungsi
1) Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi ASN;
2) Merencanakan dan Menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN;
3) Menyelenggarakan pelaksanaan seleksi jabatan;
4) Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
5) Merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
15
6) Merencanakan pelaksanaan kegiatan penilai kinerja dan penghargaan;
7) Mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;
8) Mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
9) Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
10) Mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
11) Mengevaluasi laporan Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B.2.1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
Tugas Pokok
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengembangan kompetensi
aparatur.
Fungsi:
1) Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan
kompetensi;
2) Memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial;
3) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
4) Membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
5) Menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi
aparatur;
6) Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B.2.2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan dan pelatihan.
Fungsi:
1) Menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;
2) Menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan;
3) Mengusulkan peserta diklat penjenjangan;
4) Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
5) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
6) Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
16
7) Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;
8) Menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;
9) Menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;
10) Mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;
11) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
12) Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;
13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B.2.2. Sub Bidang Kinerja Aparatur, Disiplin dan Penghargaan
Tugas Pokok
Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kinerja aparatur, disiplin dan
penghargaan.
Fungsi :
1) Merencanakan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penilaian dan evaluasi
kinerja aparatur, penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan
ASN;
2) Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur,
penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;
3) Menganalisis hasil penilaian kinerja apatur, penerapan/penegakan disiplin dan
pemberian penghargaan;
4) Mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur,
penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;
5) Merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur,
penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;
6) Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur,
penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;
7) Menganalisis hasil penilaian kinerja apatur, penerapan/penegakan disiplin dan
pemberian penghargaan;
8) Mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur, penerapan/
penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;
9) Merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur,
penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;
10) Memverifikasi tingkat kehadiran aparatur, penerapan/penegakan disiplin dan
pemberian penghargaan;
11) Mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
17
12) Menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
13) Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
14) Memproses pemberian cuti kepada ASN;
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2.1.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, BKPSDM Kota Gunungsitoli mempunyai
struktur organisasi sebagai berikut:
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
18
GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
BIDANGPENGEMBANGAN KOMPETENSI
DAN KINERJA APARATUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANGPENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIN
SUB BIDANGMUTASI, PROMOSI DAN
KEPANGKATAN
BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI
UPT
SUB BIDANGFASILITASI PROFESI ASN
SUB BIDANGPENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR
SUB BIDANGPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUB BIDANGKINERJA APARATUR, DISIPLIN
DAN PENGHARGAAN
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
19
2.2. Sumber Daya SKPD
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber
daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat
ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati
posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana
suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan
publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang
adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik
ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi
pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan
jika aparaturnya cerdas.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli didukung oleh 37 (tiga
puluh tujuh) PNSD, dengan komposisi yang berbeda, yang dituangkan dalam
beberapa tabel berikut ini.
TABEL 2.1.
KEADAAN PNS BKD BERDASARKAN ESELONISASI
Eselon / Staf Jumlah
a. Eselon
Eselon II.b 1 Orang
Eselon III.a 1 Orang
Eselon III.b 2 Orang
Eselon IV.a 8 Orang
Eselon IV.b - Orang
Jumlah … 12 Orang
b. Staf
Jumlah … 25 Orang
Total … 37 Orang
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
20
TABEL 2.2.
KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN GOLONGAN
Golongan Jumlah
I - Orang
II 12 Orang
III 24 Orang
IV 1 Orang
Jumlah …. 37 Orang
TABEL 2.3.
KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Golongan Jumlah
Laki-laki 18 Orang
Perempuan 19 Orang
Jumlah …. 37 Orang
TABEL 2.4.
PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
BERDASARKAN GOLONGAN
Golongan Jumlah
II 1 Orang
III 2 Orang
IV - Orang
Jumlah …. 3 Orang
TABEL 2.5.
PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN YANG SEDANG DIIKUTI
Jenjang Pendidikan Jumlah
D3 - Orang
S1 1 Orang
S2 2 Orang
S3 - Orang
Jumlah …. 3 Orang
TABEL 2.6.
KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
Tingkat Pendidikan Jumlah
SMP - Orang
SMA/SMK 7 Orang
D3 6 Orang
S1 20 Orang
S2 4 Orang
S3 - Orang
Jumlah …. 37 Orang
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
21
TABEL 2.7.
KEADAAN ASET/MODAL BKPSDM (TAHUN 2010-2016)
NO NAMA / JENIS BARANG JUMLAH
1 Portable Generating Set 2 Unit
2 Kendaraan Roda Dua / Mini Bus
(Mobil Toyota Innova G 2.0) 1
Unit
3 Kendaraan Roda Dua (Scooter ) 5 Unit
4 Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13) 1 Unit
5 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Unit
6 Filling besi/Metal 16 Unit
7 Brankas 1 Unit
8 Penghancur Kertas 2 Unit
9 Papan Pengumuman 1 Unit
10 White Board 1 Paket
11 Lemari Kayu 17 Unit
12 Rak Kayu 8 Unit
13 Meja rapat 1 Unit
14 Kursi Biasa 118 Unit
15 Kursi Lipat 7 Unit
16 Meja Computer 14 Unit
17 Meja ½ Biro 38 Unit
18 Sofa 2 Set
19 Lain-lain (Anti Maling) 65 Unit
20 AC Split 5 Unit
21 Kipas Angin 15 Unit
22 Televisi 3 Unit
23 Wireless 4 Unit
24 Stabilisator 1 Unit
25 Tustel (Kamera Digital) 1 Unit
26 Dispencer 1 Unit
27 Lain-lain (Gorden) 22 Unit
28 Lain-lain (Kabel Jaringan LAN-G) 2 Unit
29 Local Area Network (LAN) 1 Unit
30 P.C. Unit 13 Unit
31 Laptop 22 Unit
32 Card Reader 2 Unit
33 Scanner 1 Unit
34 Printer 26 Unit
35 Router 1 Unit
36 Modem 1 Unit
37 Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 Unit
38 Meja Tamu Biasa 1 Unit
39 Kursi Pejabat Eselon II 1 Unit
40 Kursi Pejabat Eselon III 11 Unit
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
22
Lanjutan Tabel 2.7
NO NAMA / JENIS BARANG JUMLAH
41 Kursi Pejabat Eselon IV 13 Unit
42 Hub 7 Unit
43 Lain-lain (RZ 45) 2 Unit
44 Lain-lain (Krinping Tools) 1 Unit
45 Proyektor + Attachment 1 Unit/Set
46 Unintemuptible Power Supply (UPS) 47 Unit
47 Lain-lain (CCTV) 1 Unit
48 Telephone (PABX) 7 Unit
49 Pesawat Telephone 1 Unit
50 Faximile 1 Unit
51 Antena SHF Statiorary 1 Unit
52 Receiver, STL/VHF (FM) 1 Unit
53 Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil (Jaringan Air) 1 Paket
54 Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA (Jaringan
Listrik) 1 Paket
55 Microphone (pengeras suara) 2 Unit
56 HandyCam 1 Unit
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan UU 12/2008 di dalam Pasal 11 ayat (4) disebutkan
bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman
pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dilaksanakan secara bertahap dan
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk urusan kepegawaian, sampai saat ini belum ada
indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, BKPSDM Kota Gunungsitoli
dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli.
Pada tabel 2.8 berikut ini, ditunjukkan Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan
BKPSDM Kota Gunungsitoli berdasarkan sasaran/target Renstra BKPSDM periode
sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKPSDM dan/atau indikator lainnya.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
23
TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
No Uraian Realisasi
(Jenis Layanan yang ditangani) Th.2011 Th.2012 Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1. Pemberian Penghargaan - - - - - 499
Penghargaan
2. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS - 37 Kasus 4 Kasus - 6 Kasus 3 Kasus
3. Penyelesaian SK Pensiun PNS - - 68 SK 61 SK 64 SK 87 SK
4. Penyampaian LHKPN - - - - 23 LHKPN 32 LHKPN
5. Pengadaan CPNS - - - 383 CPNS - -
6. Pengajuan Cuti 142 Berkas 232 Berkas 295 Berkas 169 Berkas 200 Berkas 186 Berkas
7. CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
a. Gol. II 196 CPNS 127 CPNS - - 99 CPNS 70 CPNS
b. Gol. III 264 CPNS 169 CPNS - - 133 CPNS 96 CPNS
8. Tugas Belajar
a. S1 - 20 PNS 2 PNS 11 PNS 8 PNS 1 PNS
b. S2 6 PNS 6 PNS 13 PNS 9 PNS 2 PNS 5 PNS
c. S3 - - - - - 1 PNS
9. Izin Belajar
a. S1 - - 63 PNS 141 PNS 30 PNS 11 PNS
b. S2 - - - 16 PNS 5 PNS -
c. S3 - - - - - -
10. Pemakaian Gelar
a. S1 - - - - 54 PNS 54 PNS
b. S2 - - - - 26 PNS 13 PNS
c. S3 - - - - - 1 PNS
11. Diklat PIM
a. PIM II - - - 1 PNS - 1 PNS
b. PIM III - 2 PNS 2 PNS - 2 PNS 1 PNS
c. PIM IV - 4 PNS 10 PNS - 1 PNS 1 PNS
12. Diklat Fungsional MOT / TOC
a. MOT 2 Orang - 3 Orang - - -
b. TOC - 1 Orang - 1 Orang - -
13. Diklat Lainnya
a. Diklat Teknis Tata Naskah Dinas 1 Orang - - - - -
b. Diklat Manajemen Kesekretariatan 1 Orang - - - - -
c. Diklat Sertifikasi Pengelolaan Barang dan Jasa - 15 Orang - - - -
14. Sespimdagri
Tk. Dasar - 2 Orang - 2 Orang - -
Tk. Madya - - - 2 Orang - -
15. Sumpah / Janji PNS - - - - - 659 PNS
16. BUK PNS Pemerintah Kota Gunugnsitoli - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
17. Bazzeting Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
18. Penyusunan Formasi PNS- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
19. Aplikasi KGB - - - - - 1 Aplikasi
20. Peremajaan Data PNS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
21. Penyelesaian kenaikan pangkat PNS 423 Berkas 519 Berkas 313 Berkas 777 Berkas 603 Berkas 400 Berkas
22. Penyelesaian pemindahan tugas PNS:
- Masuk n/a n/a n/a 41 Berkas 94 Berkas 135 Berkas
- Keluar n/a n/a n/a 31 Berkas 23 Berkas 55 Berkas
23. Penyelesaian keputusan pemberhentian dari jabatan 1 7 7 4 9 1
24. Pelantikan:
- Struktural 6 Orang 2 Orang 4 Orang 2 Orang 2 Orang 5 Orang
- Fungsional 1 Orang - 2 - - 1
25. PNS yang diperbantukan:
PNSD Pemkab/Pemprov lain di Pemerintah
Kota Gunungsitoli - - 3 PNS 3 PNS 4 PNS 4 PNS
PNSD Pemerintah Kota Gunungsitoli yang
diperbantukan di Pemkab/Pemprov lainnya 2 PNS 6 PNS 10 PNS 13 PNS 15 PNS 17 PNS
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
24
TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2011
No KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN %
[1] [2] [3] [4] [5]
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.000.000 1,000,000 100,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000 865,561 57,70%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.900.000 36,899,999 100,00%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.800.000 27,800,000 100,00%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 2,000,000 100,00%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2,400,000 100,00%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 28.500.000 28,498,200 99,99%
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250.000.000 249,470,800 99,79%
9 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
5.000.000 4,995,000 99,90%
10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 70.200.000 70,100,000 99,86%
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.000.000 1,000,000 100,00%
II Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan RENSTRA 7.500.000 7,500,000 100,00%
III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubelair 21.400.000 21,400,000 100,00%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000 5,000,000 100,00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000 10,000,000 100,00%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 5,000,000 100,00%
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 15,000,000 100,00%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pengembangan Sumber Daya Pegawai mengikuti Diklat,Pelatihan,Kursus,Pembekalan,Seminar,Simposium,Seleksi, Orientasi,Studi Banding baik formal/non formal.
35.000.000 33,950,000 97,00%
V Program Pendidikan Kedinasan
1 Fasilitasi PNS dalam meningkatkan pendidikan Tugas belajar Strata II (S-2) ke Perguruan Tinggi
80.000.000 80,000,000 100,00%
2 Fasilitasi Kerjasama dalam rangka Pengembangan SDM dengan PTN Pendidikan Kedinasan yang dikelola beberapa Kementerian.
25.000.000 24,397,500 97,59%
3 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD Formasi Tahun 2010 40.000.000 40,000,000 100,00%
4 Fasilitasi Diklat Prajabatan bagi CPNSD Gol. II Formasi Tahun 2009 300.700.000 254,043,500 84,48%
5 Bantuan kepada CPNSD Gol. III Formasi Tahun 2009 dalam mengikuti Diklat Prajabatan
296.000.000 264,000,000 89,19%
6 Bantuan kepada Mahasiswa STKS Bandung 58.260.000 58,260,000 100,00%
VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Pengadaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 100.000.000 85,000,000 85,00%
2 Ujian Penyesuaian Ijasah dan Pengesahan Peningkatan Pendidikan 20.000.000 19,300,000 96,50%
3 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 40.000.000 39,900,000 99,75%
4 Fasilitasi dan Penyusunan Baperjakat Kota Gunungsitoli 40.000.000 36,888,486 92,22%
5 Fasilitasi Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS 5.000.000 5,000,000 100,00%
6 SIMPEG Pegawai Negeri Sipil 10.000.000 10,000,000 100,00%
7 Analisis Kebutuhan Pegawai 75.000.000 74,997,500 100,00%
8 Fasilitasi Diklat Bendahara Keuangan Daerah 70.540.000 59,679,100 84,60%
JUMLAH SELURUHNYA … 1.685.700.000 1.574.345.646 93,39%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
25
TABEL 2.10
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2012
No KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN % [1] [2] [3] [4] [5]
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.000.000 1.000.000 100,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.820.000 77.548.708 92,52%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 100,00%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 100,00%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.660.000 42.660.000 100,00%
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250.000.000 249.196.200 99,68%
9 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
20.000.000 19.955.000 99,78%
10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 72.000.000 71.885.600 99,84%
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 500.000 500.000 100,00%
12 Penyediaan Jasa OUT SOURCING 6.795.602.000 6.172.223.412 90,83%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 19.500.000 19.380.000 99,38%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00%
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 102.250.000 96.885.000 94,75%
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 75.000.000 60.350.000 80,47%
2 Fasilitasi Diklat Prajabatan Bagi PNS CPNSD Formasi 2010 Gol. I dan II
313.600.000 298.383.800 95,15%
3 Bantuan Pelaksanaan Pendidikan S2 Kerjasama dengan IPDN 400.000.000 383.481.700 95,87%
4 Bantuan Kepada CPNSD Formasi Tahun 2010 Gol. III dalam Mengikuti Diklat
362.000.000 362.000.000 100,00%
5 Fasilitasi Kerjasama dengan IMO 3.500.000.000 3.500.000.000 100,00%
6 Kontribusi dan Bantuan Daerah Kepada PNS Peserta Diklat PIM 200.000.000 120.000.000 60,00%
7 Penyusunan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Kartu Pengenal dan Pedoman Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
30.000.000 29.994.500 99,98%
8 Uji Kompetensi Bagi Pejabat dan Calon Pejabat Struktural 198.298.000 197.490.375 99,59%
IV Program Pendidikan Kedinasan
1 Ujian Penyesuaian Ijasah dan Pengesahan Peningkatan Pendidikan 20.000.000 10.000.000 50,00%
V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 40.000.000 40.000.000 100,00%
2 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 30.000.000 10.000.000 33,33%
3 Fasilitasi dan Penyusunan Baperjakat Kota Gunungsitoli 40.000.000 39.983.790 99,96%
4 Penyusunan Formasi Calon PNS 10.000.000 9.998.000 99,98%
5 Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Kedinasan yang dikelola oleh beberapa Kementerian
35.000.000 31.374.600 89,64%
6 Fasilitasi PNS dalam Meningkatkan Pendidikan S2 melalui Tugas Belajar 186.500.000 169.000.000 90,62%
7 Bantuan kepada Mahasiswa STKS Bandung dan Mahasiswa lainnya yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli
89.800.000 87.425.000 97,36%
8 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 100,00%
9 Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2012 400.000.000 - 0,00%
10 Pendataan Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Tenaga Honorer Kategori II
40.000.000 40.000.000 100,00%
11 Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Formasi Daerah Tahun 2012 s/d 2016
60.000.000 60.000.000 100,00%
12 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
50.000.000 49,767,000 99,53%
13 Fasilitasi PNS dalam mengikuti Pendidikan melalui Tugas Belajar D-1 70.000.000 70,000,000 100,00%
14 Bantuan kepada Praja IPDN 47.000.000 - 0,00%
JUMLAH SELURUHNYA … 13,721,930,000 12.457.882.685 90,79%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
26
TABEL 2.11
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2013
No KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN %
[1] [2] [3] [4] [5]
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.000.000 2,000,000 100,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.412.000 111,599,745 95,87%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 50,000,000 100,00%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50,000,000 100,00%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 42.000.000 41,989,000 99,97%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2,400,000 100,00%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 50,000,000 100,00%
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 300.000.000 285,963,551 95,32%
9 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
30.000.000 24,635,000 82,12%
10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 69.840.000 69,120,000 98,97%
11 Penyediaan Jasa Kebersihan 17.800.000 17,800,000 100,00%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 30.600.000 30,600,000 100,00%
13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 45.900.000 45,900,000 100,00%
14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 16.560.000 16,560,000 100,00%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubelair 63.480.000 63,480,000 100,00%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 19.500.000 14,625,000 75,00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.000.000 39,994,000 99,99%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 15,000,000 100,00%
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.927.000 51,927,000 100,00%
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bantuan kepada Mahasiswa STKS Bandung 100.000.000 100,000,000 100,00%
2 Fasilitasi PNS dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan melalui Tugas Belajar
405.771.000 287,770,000 70,92%
3 Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri 35.000.000 16,651,600 47,58%
4 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan S2 (Magister Adm. Pemerintah Daerah) kerjasama dengan IPDN
145.000.000 86,859,800 59,90%
5 Fasilitasi Pelaksanaan Diklat Pengelolaan Barang milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
110.000.000 87,709,300 79,74%
IV Program Pendidikan Kedinasan
1 Kontribusi Daerah kepada Penyelenggara, Transportasi dan Bantuan kepada Peserta Diklat PIM IV,III,II
360.000.000 360,000,000 100,00%
2 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 100.000.000 93,921,200 93,92%
V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 30.000.000 30,000,000 100,00%
2 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah 10.000.000 9,924,200 99,24%
3 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 100.000.000 86,250,000 86,25%
4 Fasilitasi dan Penyusunan Bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Gunungsitoli
60.000.000 55,932,000 93,22%
5 Penyusunan Formasi Calon PNS 20.000.000 20,000,000 100,00%
6 SIMPEG Pegawai Negeri Sipil 10.000.000 10,000,000 100,00%
7 Fasilitasi Pengadaan CPNSD Formasi 2013 - -
8 Fasilitasi Pengadaan CPNS Tenaga Honorer Formasi 2013 320.000.000 250,430,000 78,26%
9 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
100.000.000 83,322,000 83,32%
10 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai 60.000.000 60,000,000 100,00%
11 Bazzeting Kepegawaian 10.000.000 10,000,000 100,00%
12 Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS No. 46 Tahun 2013 Perka BKN No. 1 Tahun 2013 pengganti DP3 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
250.000.000 223,859,000 89,54%
JUMLAH SELURUHNYA … 3.239.190.000 2.856.222.396 88,18%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
27
TABEL 2.12
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2014
No KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN %
[1] [2] [3] [4] [5]
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.000.000 2,000,000 100,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000 137,259,340 91,51%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 49,988,300 99,98%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40,000,000 100,00%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Kantor 25.000.000 24,873,000 99,49%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2,400,000 100,00%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 50,000,000 100,00%
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250.000.000 249,688,840 99,88%
9 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
35.000.000 34,755,000 99,30%
10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 72.000.000 72,000,000 100,00%
11 Penyediaan Jasa Kebersihan 15.300.000 15,300,000 100,00%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 30.600.000 30,600,000 100,00%
13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 30.600.000 30,600,000 100,00%
14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 16.560.000 16,560,000 100,00%
15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.000.000 2,000,000 100,00%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubelair 30.000.000 30,000,000 100,00%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.000.000 31,368,000 98,03%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 15,000,000 100,00%
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 134.840.000 134,840,000 100,00%
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Fasilitasi PNS dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan melalui Tugas Belajar
498.200.000 498,200,000 100,00%
2 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 50.000.000 23,122,200 46,24%
3 Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri 20.000.000 19,680,400 98,40%
IV Program Pendidikan Kedinasan
1 Kontribusi Daerah kepada Penyelenggara, Transportasi dan Bantuan kepada Peserta Diklat PIM IV,III,II
220.000.000 40,000,000 18,18%
2 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD 52.500.000 - 0,00%
3 Operasional kepada PNS Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II 30.000.000 21,000,000 70,00%
4 Bantuan kepada Mahasiswa STKS Bandung 126.800.000 126,800,000 100,00%
V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 20.000.000 20,000,000 100,00%
2 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah 20.000.000 19,804,950 99,02%
3 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 60.000.000 29,334,000 48,89%
4 Fasilitasi Rapat dan Penyusunan Bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Gunungsitoli
75.000.000 66,313,650 88,42%
5 Penyusunan Formasi Calon PNS 20.000.000 20,000,000 100,00%
6 Pengadaan Formasi Calon PNS 561.850.000 334,160,840 59,48%
7 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
50.000.000 40,086,400 80,17%
8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 70.000.000 - 0,00%
9 Bazzeting Kepegawaian 10.000.000 10,000,000 100,00%
10 Peremajaan Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli 10.000.000 10,000,000 100,00%
11 Fasilitasi CPNS Tenaga Honorer Formasi Tahun 2014 50.000.000 48,338,500 96,68%
12 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja PNS 25.000.000 24,950,000 99,80%
JUMLAH SELURUHNYA … 2,952,650,000 2.321.023.420 78,61%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
28
TABEL 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2015
NO PROGRAM/ KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN REALISASI
KEUANGAN % [1] [2] [3] [4] [5]
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.000.000 2.000.000 100,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000 131.682.109 87,79%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 49.997.700 100,00%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 100,00%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan bangunan Kantor
2.000.000 2.000.000 100,00%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 100,00%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 50.000.000 100,00%
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 240.000.000 221.422.420 92,26%
9 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
65.000.000 63.450.000 97,62%
10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 84.200.000 79.105.000 93,95%
11 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 28.800.000 27.000.000 93,75%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 18.000.000 18.000.000 100,00%
13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 54.000.000 54.000.000 100,00%
14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 21.600.000 18.000.000 83,33%
15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.000.000 1.989.000 99,45%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubelair 30.000.000 29.724.600 99,08%
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 6.600.000 66,00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 19.500.000 19.500.000 100,00%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 15.000.000 13.465.000 89,77%
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.228.000 56.325.000 67,68%
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 75.000.000 61.812.200 82,42%
IV Program Pendidikan Kedinasan
1 Kontribusi Daerah kepada Penyelenggara, Transportasi dan Bantuan kepada Peserta Diklat PIM IV,III,II
115.000.000 115.000.000 100,00%
2 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD 52.500.000 52.474.825 99,95%
3 Operasional kepada PNS Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II 27.000.000 - 0,00%
4 Operasional kepada CPNSD Kategori II Gol. I/II dan III dalam mengikuti Diklat Prajabatan
484.272.000 484.272.000 100,00%
5 Fasilitasi PNS dalam mendapatkan pendidikan D-1, S1, S2, dan S3 melalui tugas belajar
326.600.000 294.100.000 90,05%
6 Fasilitasi tambahan bagi PNS yang tugas belajar 49.400.000 49.400.000 100,00%
7 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD formasi tenaga honorer kategori II Tahun 2013/2014 Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
52.500.000 52.500.000 100,00%
V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Peremajaan Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli 10.000.000 10.000.000 100,00%
2 SIMPEG Pegawai Negeri Sipil 10.000.000 10.000.000 100,00%
3 Bazzeting Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 100,00%
4 Fasilitasi Rapat dan Penyusunan Bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Gunungsitoli
70.000.000 43.324.900 61,89%
5 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 45.000.000 29.996.400 66,66%
6 Penyusunan Formasi Calon PNS 20.000.000 20.000.000 100,00%
7 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah 15.000.000 - 0,00%
8 Proses Penanganan Penegakan Disiplin PNS 50.000.000 46.880.950 93,76%
9 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
35.000.000 30.878.000 88,22%
10 Menyelenggarakan Pembinaan Pegawai melalui Kegiatan Sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
45.000.000 44.997.450 99,99%
11 Fasilitasi Pendataan Ulang PNS secara Elektronik di Kota Gunungsitoli 40.000.000 34.965.100 87,41%
JUMLAH SELURUHNYA … 2.500.000.000 2.277.262.654 91,09%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
29
TABEL 2.14
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2016
NO Program/ Kegiatan Anggaran
(Rp)
Realisasi
Keuangan (Rp)
%
[1] [2] [3] [4] [5]
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.200.000 2.988.000 71,14%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 54.306.787 63,89%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000 1.549.000 38,73%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.800.000 40.800.000 100,00%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 58.874.300 98,12%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 49.785.250 99,57%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 3.888.000 97,20%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 1.800.000 75,00%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 58.404.000 97,34%
10 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 270.000.000 263.771.202 97,69%
11 Monitoring/Survei/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
60.000.000 57.078.400 95,13%
12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 93.000.000 90.480.000 97,29%
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 40.800.000 40.800.000 100,00%
14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 22.800.000 22.800.000 100,00%
15 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 38.400.000 38.400.000 100,00%
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.000.000 3.956.000 98,90%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubelair 55.420.000 51.760.000 93,40%
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 120.928.000 113.968.000 94,24%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 12.056.000 80,37%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 19.894.000 99,47%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 34.000.000 24.419.352 71,82%
III Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Renstra SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/ Sosialisasi 105.000.000 71.271.300 67,88%
V Program Pendidikan Kedinasan
1 Fasilitasi Pelaksanaan Diklat PIM 132.500.000 94.739.000 71,50%
2 Orientasi Pengenalan Tugas Bagi CPNSD 50.000.000 - 0,00%
3 Fasilitasi kepada CPNS Formasi 2014 Mengikuti Diklat Prajabatan 845.220.000 845.220.000 100,00%
4 Fasilitasi Peningkatan Jenjang Pendidikan PNS di Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
360.800.000 200.800.000 55,65%
5 Fasilitasi Peningkatan Jenjang Pendidikan PNS dan Non PNS di STKS 46.500.000 46.500.000 100,00%
VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan Formasi Calon PNS 25.000.000 21.530.000 86,12%
2 Fasilitasi Pembuatan Sistem Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala PNS 30.000.000 30.000.000 100,00%
3 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 70.000.000 67.944.950 97,06%
4 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 45.000.000 35.095.025 77,99%
5 Rapat dan Penyusunan Bahan Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli
75.000.000 60.099.375 80,13%
6 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 20.000.000 17.875.675 89,38%
7 Fasilitasi Pengangkatan CPNS ke PNS (Kategori II) 15.000.000 13.930.400 92,87%
8 Fasilitasi Pengangkatan CPNS ke PNS 15.000.000 13.859.475 92,40%
9 Pelaksanaan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 320.000.000 266.373.444 83,24%
10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Kota Gunungsitoli 40.000.000 39.383.000 98,46%
11 Penanganan Penegakkan Disiplin PNS 45.000.000 42.098.000 93,55%
12 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
37.500.000 34.928.900 93,14%
13 Fasilitasi Pengambilan Sumpah Janji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
15.000.000 14.916.000 99,44%
14 Fasilitasi Tim Seleksi dan Penganugerahan Karya Satya Lencana di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
30.000.000 29.707.500 99,03%
JUMLAH SELURUHNYA … 3.414.768.000 2.965.550.335 86,84%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
30
TABEL 2.15
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PER PROGRAM
PELAYANAN SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2011-2016
No Program
Anggaran (Rp
Realisasi (Rp
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
426.300.000 7.377.982.000 823.512.000 771.460.000 810.000.000 839.400.000 425.029.560 6.747.368.920 798.567.296 758.024.480 761.046.229 789.680.939
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000 - - - - 7.500.000 7.500.000 - - - - 7.500.000
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56.400.000 126.750.000 189.907.000 211.840.000 157.728.000 245.348.000 56.400.000 121.265.000 185.026.000 211.208.000 125.614.600 222.097.352
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000 5.078.898.000 1.155.771.000 788.200.000 190.000.000 105.000.000 33.950.000 4.951.700.375 938.990.700 581.002.600 176.812.200 71.271.300
5 Program Pendidikan Kedinasan
799.960.000 20.000.000 100.000.000 209.300.000 992.272.000 1.435.020.000 720.701.000 10.000.000 93.921.200 147.800.000 932.746.825 1.187.259.000
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
360.540.000 1.118.300.000 970.000.000 971.850.000 350.000.000 782.500.000 330.765.086 627.548.390 839.717.200 622.988.340 281.042.800 687.741.744
Jumlah … 1.685.700.000 13.721.930.000 3.239.190.000 2.952.650.000 2.500.000.000 3.414.768.000 1.574.345.646 12.457.882.685 2.856.222.396 2.321.023.420 2.277.262.654 2.965.550.335
Jumlah sd. TA. 2016 … 27.514.238.000
24.452.287.136
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
31
TABEL 2.16
PERSENTASE REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN URUSAN WAJIB
SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
No Program Persentase Penyerapan
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
99,70% 91,45% 96,97% 98,26% 93,96% 94,08%
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,00% - - - - 100,00%
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100,00% 95,67% 97,43% 99,70% 79,64% 90,52%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
97,00% 97,50% 81,24% 73,71% 93,06% 67,88%
5 Program Pendidikan Kedinasan 90,09% 50,00% 93,92% 70,62% 94,00% 82,73%
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
91,74% 56,12% 86,57% 64,10% 80,30% 87,89%
Persentase Penyerapan …. 93,39% 90,79% 88,18% 78,61% 91,09% 86,84%
Dari jumlah anggaran sebesar Rp27.514.238.000 (dua puluh tujuh milyar lima
ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama kurun waktu
2011-2016, dapat terserap melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli sebesar
Rp24.452.287.136 (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus
delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 88,87%
(delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen).
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM
Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKPSDM Kota
Gunungsitoli dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian daerah
sebagai berikut.
2.4.1. Tantangan
1) Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
2) Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai
penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas;
3) Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung
pada kemampuan keuangan daerah;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
32
4) Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS)
belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang
diperlukan;
5) Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang
kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6) Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan karena belum
memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus
berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah
terakreditasi;
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM
1) Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
2) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat;
3) Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan
sistem rewards and punishment yang lebih tegas;
4) Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan
pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
5) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan peran serta
masyarakat, akan dapat mempercepat peningkatan kinerja BKPSDM pada era
globalisasi;
6) Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini adalah kepemilikan
gedung diklat.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
33
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok dan fungsi
dalam administrasi kepegawaian di daerah, dengan sistem dan prosedur yang diatur
dalam peraturan perundang- undangan yang meliputi: perencanaan (formasi),
persyaratan pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan
pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan
(rewards), serta pensiun. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah
daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan
diantaranya mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya
saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan
sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa
leadership di kalangan pemerintahan dan semangat entepreneur di kalangan
masyarakat luas, yang selanjutnya diarahkan kedalam agenda prioritas
pembangunan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan
kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya
aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur
Pegawai Negeri Sipil Daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan
melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Identifikasi
permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisa SWOT, serta Analisa
Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) atau Analisis Alternatif yang diuraikan berikut ini.
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM
Identifikasi pemasalahan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pada
BKPSDM. Yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan
Sumber Daya Manusia/Aparatur adalah melanjutkan program dan kegiatan yang
belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklajuti pada
Renstra 2016-2021 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah
daerah 5 tahun mendatang.
Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu
menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik perlu mendapatkan
perhatian dari pemerintah termasuk di dalamnya adalah pelayanan di bidang
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
34
kepegawaian. Ada 3 (tiga) masalah yang muncul dalam pengelolaan kepegawaian
yaitu:
a. Masalah sistem, antara lain:
- Perubahan dominasi pengembangan sistem karir berdasarkan senioritas
menjadi sistem prestasi.
- Perubahan sistem sentralistik menjadi desentralistik.
- Penilaian prestasi kerja pegawai kurang terukur.
- Adanya penataan kelembagaan dan personal.
b. Masalah sumber daya manusia, antara lain:
- Kualitas sumber daya manusia, baik kemampuan konseptual maupun
kemampuan teknis.
- Budaya kerja yang kurang mendukung profesionalitas.
- Etos kerja pegawai yang masih rendah.
- Komposisi pegawai belum seimbang dan proposional.
- Penyebaran PNS/ASN yang belum merata.
- Implikasi psikologis terhadap penataan kelembagaan dan personal.
c. Masalah Teknis, antara lain:
Penataan dan distribusi alokasi pegawai belum merata pasca penataan
kelembagaan.
Permasalahan-permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan
pembangunan yang bermuara pada masih kurangnya kemampuan dan
profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi tantangan berat
yang dihadapi dan harus segera mendapatkan solusi agar pada masa yang akan
datang dapat terwujud pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil
guna.
Analisa SWOT
1. Kekuatan Strenght (S)
a. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian;
b. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen
kinerja yang baik;
c. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;
d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
35
2. Kelemahan Weakness (W)
a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan
kepada PNS/ASN dan belum tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk
penyimpanan data arsip perorangan PNS/ASN;
b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah;
c. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS /ASN
yang mendapatkan pelayanan;
d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung
pelayanan.
3. Peluang/Opportunity (O)
a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan
dalam penataan personil;
b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN berdisiplin dan profesional;
c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola
PNS/ASN yang profesional dalam penataan manajemen PNS/ASN;
d. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan
yang prima, cepat dan tepat.
4. Ancaman/Thread (T)
a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS/ASN mulai dari proses
rekruitmen hingga proses pensiun;
b. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem
pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan.
Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) atau Analisa Alternatif
Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) merupakan pengembangan lebih
lanjut Analisa SWOT yang sering juga disebut sebagai Analisa Strategi Alternatif
sebagai berikut:
1. Strategi SO
a. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur
yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan
proporsional;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
36
b. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN
berdisiplin dan profesional.
2. Strategi WO
a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan
pelayanan kepada PNS/ASN dan belum tersedianya sarana yang cukup
untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS/ASN ditingkatkan dengan
mengelola PNS ASN yang profesional dalam penataan manajemen PNS/ASN;
b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui
pengembangan Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang
mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.
3. Strategi ST
Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan
profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi
masyarakat penerima pelayanan dari PNS/ASN secara profesional.
4. Strategi WT
a. Dengan terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah
PNS yang mendapatkan pelayanan tingkatkan dengan sarana prasarana
yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian
informasi kepegawaian di daerah;
b. Dengan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan sarana
prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan publik bagi
masyarakat penerima pelayanan dari PNS/ASN secara profesional.
Adapun asumsi yang digunakan pada kedua analisis tersebut di atas adalah
sebagai berikut:
1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian dan tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi;
2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah, kurangnya fasilitas sarana
prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan
penyampaian informasi kepegawaian didaerah merupakan kelemahan untuk
pencapaian Visi;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
37
3. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan
dalam penataan personil dan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN berdisiplin dan profesional
merupakan peluang yang perlu di manfaatkan untuk pencapaian Visi;
4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS/ASN mulai dari proses
rekruitmen hingga proses pensiun, era globalisasi dan kemajuan Iptek yang
menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti
perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.
Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga dapat
memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi dan ASAP, selanjutnya
disusun Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) yang dikembangkan dari Analisa Strategis
dan Analisa Pilihan (ASAP) sebagai berikut:
1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian dengan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia Aparatur
melalui Tes Potensi Akademik (TPA) menuju penataan personil yang profesional
dan proporsional;
2. Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui teknologi informasi
kepada SKPD yang lokasinya menyebar di daerah agar pelayanan kepegawaian
diterima dengan cepat dan tepat;
3. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai
Negeri Sipil untuk berdisiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengatasi standar pelayanan publik
bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional melalui
kegiatan Sosialiasi peraturan bidang kepegawaian, asistensi dan kursus singkat
pelatihan dan ketrampilan menuju profesionalisme PNS.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Gunungsitoli tahun 2016–2021 dimana visi Walikota Kota Gunungsitoli terpilih
adalah "Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”. Dalam visi
tersebut terdapat 3 (tiga) gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses
pemerintahan dan pembangunan di Kota Gunungsitoli yaitu:
1. Kota Gunungsitoli Yang Maju
Menunjukkan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari
sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia,
meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya daya beli masyarakat,
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
38
yang serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari
meningkatnya pemenuhan kebutuhan kebutuhan perumahan secara layak,
meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, dan tersedianya infrastruktur
secara memadai.
2. Kota Gunungsitoli Yang Nyaman
Menunjukkan suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik
melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat
memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman
adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah,
air, dan udara terpenuhi dengan baik, sehingga nyaman untuk ditinggali serta
ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai
aktifitas dan perilaku penghuninya.
3. Kota Gunungsitoli Yang Berdaya Saing
Menunjukkan pemerintah daerah dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang
memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan menghadapi tantangan
dan persaingan global.
Perwujudan visi di atas, ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi
merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi
penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun misi dari Walikota
terpilih 2016-2021, sebagai berikut:
a. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
b. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
c. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan
lingkungan;
d. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan
melayani;
e. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan
taat hukum.
Mencermati secara seksama visi dan misi Kota Gunungsitoli tahun 20162021
bila disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, maka BKPSDM Kota
Gunungsitoli sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang kepegawaian
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumus kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
b. Pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang manajemen kepegawaian;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
39
c. Pelaksana penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang manajemen kepegawaian;
d. Pelaksana pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
e. Pelaksana koordinasi dan fasilitasi di bidang kepegawaian.
Dari 3 (tiga) gagasan pokok yang terkandung dalam visi Kota Gunungsitoli
yang bersentuhan erat adalah gagasan pokok pertama dan ketiga, yaitu: Kota
Gunungsitoli yang Maju, dan Kota Gunungsitoli Yang Berdaya Saing. Hal ini ditunjang
dengan misi pertama dan keempat, yakni: Membangun masyarakat yang berkualitas
dan berdaya saing; untuk Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
profesional, dan melayani.
Lebih lanjut, sasaran pokok dan tujuan pembangunan jangka menengah
Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:
Sasaran Pokok Pembangunan Daerah
1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 72,99 menjadi 76,50 pada akhir
2020;
2. Penurunan persentase penduduk miskin dari 30,94% menjadi 20% pada akhir 2020;
3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,36% menjadi 5,50% pada akhir
2020;
4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun dari 8,51 tahun menjadi 9
tahun pada akhir 2020;
5. Penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 122 menjadi 120
pada akhir 2020;
6. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 39 menjadi 25
pada akhir 2020;
7. Kepesertaan Jaminan Kesehatan 100% pada akhir 2020;
8. PDB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari Rp 22,1 juta menjadi Rp
36 juta pada akhir 2020;
9. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,35% menjadi 7% pada akhir 2020.
Tujuan Pembangunan Daerah
Tujuan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau, disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
2. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
40
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas
dan merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani
dengan hati;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.
Berdasarkan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
maka kaitan yang lebih erat pada sasaran pokok pertama, yaitu: Peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia, sementara dari tujuan pembangunan daerah mempunyai
keterkaitan yang erat dengan tujuan keempat dan kelima, yaitu: Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani dengan hati, serta
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.
3.3. Telaahan Renstra K/L terhadap Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BKPSDM Kota
Gunungsitoli dalam konteks manajemen sumber daya aparatur, Renstra BKPSDM Kota
Gunungsitoli Tahun 20162021 memiliki keterkaitan yang erat dengan renstra
kementerian, yaitu Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB). Adapun visi Kementerian PANRB Tahun 20152019
dalam Renstranya adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten
untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi”
Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PANRB telah
merumuskan dan menetapkan misi yang harus diembannya, yaitu:
1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.
Adapun keterkaitan visi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli (2016-2021) dengan Renstra Kementerian
PANRB, yaitu: “Terwujudnya Manajemen Sumberdaya Aparatur yang Bersih dan
Melayani”. Sedangkan keterkaitan dengan misi, misi dalam Renstra BKPSDM Kota
Gunungsitoli dan Renstra Kementerian PANRB, yaitu pada Misi 2: “Mengembangkan
SDM Aparatur yang kompoten dan kompetitif”.
Renstra Kementerian PANRB ini juga memfokuskan pada pencapaian 4
(empat) tujuan stratejik utama, yakni:
1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien;
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
41
2. SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;
3. Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; serta
4. Mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Pencapaian keempat tujuan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan
perbaikan kinerja pelayanan institusi pemerintah dan kepuasan publik/masyarakat
atas pelayanan yang diberikan. Perbaikan kinerja pelayanan institusi pemerintah
akan tercermin pada meningkatnya instansi pemerintah yang berkinerja baik dan
bertambahnya unit layanan publik yang memiliki kriteria baik sesuai ketentuan.
Keterkaitan tujuan dengan renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli yang ingin dicapai
adalah pada tujuan 2 (kedua) dan 4 (keempat), yaitu: SDM Aparatur yang kompeten
dan kompetitif, dalam rangka Mewujudkan pelayanan publik yang baik dan
berkualitas.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Lingkungan Hidup strategis berpengaruh terhadap kinerja pembangunan
yang dapat dikendalikan secara langsung. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan dalam menunjang perumusan kebijakan program dirasa perlu menganalisa
rencana tata ruang wilayah dalam hal ini faktor lingkungan yang dapat
mempengaruhi pada kinerja pembangunan daerah, antara lain:
1. Potensi sumber daya manusia yang memadai;
2. Letak geografis wilayah yang sangat strategis;
3. Potensi sumber daya alam yang memadai;
4. Tersedianya infastruktur sosial ekonomi yang memadai;
5. Suasana politik yang stabil, kearifan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya
dan agama yang kuat.
Dari isu strategis tersebut di atas, sasaran yang diharapkan dalam Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kedepan adalah
peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian
melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan data elektronik, dengan
tersedianya sistem jaringan diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan
kepegawaian daerah yang baik di era globalisasi.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Berbagai persoalan kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat
ini cukup memberi warna tersendiri, masyarakat memandang bahwa sebagian besar
pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten dalam menangani tugas dan fungsi
dibidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak dan PNS yang
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
42
ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki,
PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal, dan kinerjanya rendah. Hal itu
tampak dalam perwujudan sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada
standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;
2. Evalusi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis
Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3/SKP), yang memungkinkan
capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan
memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan
prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis
Kinerja);
3. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan
kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi
dan alokasi pegawai belum merata;
4. Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-
undangan kepegawaian) sebagaian besar belum terlaksana dan disesuaikan
dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;
5. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen
kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database)
kepegawaian yang memadai;
6. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidakkonsistennya
penyelenggaraan manajemen PNS/ASN terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.
Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan,
berkenaan dengan peran BKPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian, yang dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada
peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur;
2. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan;
3. Masih rendahnya disiplin PNS/ASN;
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam
aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan administrasi
maupun informasi.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
43
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Gunungsitoli sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, dalam
menetapkan visinya mengacu kepada visi Walikota Kota Gunungsitoli terpilih tahun
2016-2021 yaitu “Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.
Memperhatikan visi Kota Gunungsitoli tersebut di atas, dan perubahan
paradigma serta peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang,
maka visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik, Bersih dan Melayani
Menuju Aparatur yang Profesional”
Adapun makna dari visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 tersebut diatas adalah sebagai
berikut:
Terwujudnya : Segala upaya yang dilakukan oleh personil maupun
organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan secara terus
menerus
Manajemen : Ilmu atau seni perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha
para anggota organisasi dan penggunaan sumber
daya organisasi yang ada, untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kegiatan:
memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan
mengembangkan.
Sumber Daya Aparatur : Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan
kedudukan, tugas, hak, wewenang dan tanggung
jawab Sumber Daya Manusia / Aparatur selaku
penyelenggara Negara.
Baik : Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang
diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan
keteladanan.
Bersih : Menyesuaikan kepada pedoman, standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.
Melayani : Segala daya upaya/ usaha untuk membantu
menyiapkan apa yang diperlukan orang lain dengan
cara terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang
memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi
harapan.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
44
Profesional : Aparatur Pemerintah yang memiliki wawasan yang
luas, kreatif, inovatif, dan dapat memandang ke masa
depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki
daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung
tinggi etika profesi.
Untuk mewujudkan visi dimaksud, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021,
merumuskan misinya sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
2. Mewujudkan Penataan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan sesuai
Kompetensinya;
3. Melaksanakan Pembinaan Pegawai;
4. Mengembangkan SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif ;
5. Meningkatkan penerapan dan penegakan disiplin pegawai; dan
6. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan
menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatkan sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kompetensi
sesuai tugas pokok dan fungsi
c. Meningkatkan penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan
serta memperhatikan pola karir
d. Meningkatkan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas
e. Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran
memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi BKPSDM serta profil
pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Untuk 5 (lima) tahun mendatang, BKPSDM Kota Gunungsitoli menetapkan
sasarannya sebagai berikut:
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
45
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian;
b. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kompetensi
sesuai tugas pokok dan fungsi;
c. Meningkatnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan
serta memperhatikan pola karir;
d. Meningkatnya pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas; dan
e. Meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan
administrasi kepegawaian.
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2017-2021
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal
Persentase tingkat ketertiban administrasi dan pengelolaan layanan kepegawaian
19,17% 19,21% 19,24% 21,17% 21,21%
2. Meningkatkan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat
Persentase dokumen dan laporan yang terselesaikan dengan baik
- - - - 100,00%
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung.
Persentase sarana kerja yang terpenuhi dengan kondisi baik
19,17% 19,21% 19,24% 21,17% 21,21%
4. Mewujudkan peningkatkan pendidikan kedinasan bagi aparatur
Meningkatnya rasio ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan
Persentanse ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan
18,98% 19,01% 19,05% 20,96% 22,00%
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Persentase Tingkat fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur
18,98%
19,01%
19,05%
20,96%
22,00%
6. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
Persentase jumlah / frekwensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
18,98% 19,01% 19,05% 20,96% 22,00%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
46
4.3. Strategi dan Kebijakan BKPSDM
Strategi yang ditetapkan BKPSDM Kota Gunungsitoli untuk 5 (lima) tahun
mendatang adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung data kepegawaian
b. Meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan kemampuan aparatur
c. Mengembangkan standar kompetensi jabatan
d. Mengembangkan pola karir jabatan
e. Meningkatkan pengetahuan aparatur
f. Meningkatkan SDM aparatur melalui mengikuti diklat dan rapat-rapat/sosialisasi
Adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan BKPSDM Kota Gunungsitoli
untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:
a. Menyediakan komputerisasi data kepegawaian dan SAPK
b. Mengelola file pegawai sebagai data otentik
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan
d. Menyediakan analisis kebutuhan diklat sesuai kompetensi
e. Menyusun standar kompetensi jabatan
f. Melaksanakan analisis jabatan dan pemetaan jabatan melalui uji kompetensi
sesuai kebutuhan dan posisi organisasi
g. Melaksanakan pengisian jabatan struktural dan fungsional
h. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan wawasan aparatur
i. Menyelenggarakan diklat pembinaan mental dan spiritual
j. Melaksanakan seleksi pendidikan dan pemberian bantuan tugas belajar
Berdasarkan uraian dan gambaran yang menjelaskan tujuan, sasaran dan
strategi serta kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan guna
menunjang keberhasilan visi misinya, berikut dijabarkan: tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan yang digunakan oleh BKPSDM Kota Gunungsitoli, seperti ditunjukkan pada
tabel 4.2 berikut ini.
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
47
TABEL 4.2.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI : Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik, Bersih dan Melayani Menuju Aparatur
yang Profesional
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan tertib
administrasi, manajemen
dan pelayanan
kepegawaian daerah
sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya
Terwujudnya tertib
administrasi dan
manajemen
kepegawaian yang
handal
Mewujudkan
pelayanan administrasi
pelayanan perkantoran
secara maksimal
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
2. Meningkatkan Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Terwujudnya laporan
capaian kinerja dan
keuangan yang
akurat
Mewujudkan sajian
laporan capaian
kinerja dan keuangan
yang akurat dan tepat
waktu
Peningkatan kualitas
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan sarana
dan prasarana aparatur
untuk mendukung tugas
pokok dan fungsinya
Terwujudnya kondisi
dan sarana kerja yang
mendukung
Mewujudkan kondisi
dan sarana kerja sesuai
dengan kebutuhan
Peningkatan
ketersediaan sarana
dan prasarana
aparatur
4. Meningkatkan Pendidikan Kedinasan
Meningkatkan rasio ASN
untuk mengikuti
pendidikan kedinasan
Meningkatnya rasio
ASN untuk mengikuti
pendidikan kedinasan
Mewujudkan
pendidikan kedinasan
bagi ASN
Peningkatan rasio ASN
yang mengiktui
pendidikan kedinasan
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan kapasitas
dan kompetensi sumber
daya aparatur
Meningkatnya kualitas
sumber daya aparatur
Mewujudkan
peningkatan kapasitas
dan kompetensi yang
profesional sumber daya
aparatur melalui
pendidikan, pelatihan
dan bimtek
Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
Pemerintah Daerah
6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Mewujudkan pembinaan
dan pengembangan
sumber daya aparatur
Meningkatnya
pelaksanaan
pembinaan dan
pengembangan
sumber daya aparatur
Penyusunan
pelaksanaan
pembinaan dan
pengembangan sumber
daya aparatur
Peningkatan
pembinaan dan
pengembangan
sumber daya aparatur
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
48
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, perlu dilakukan kebijakan
operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arah dan
kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 20162021 sebagaimana
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Gunungsitoli.
Adapun kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli untuk
dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Kebijakan 1: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebijakan 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebijakan 3 : Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Kebijakan 4 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kebijakan 5 : Peningkatan Pendidikan Kedinasan
Program Pendidikan Kedinasan
Kebijakan 6 : Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Gunungsitoli yang telah ditetapkan pelaksanaannya selama kurun
waktu 5 (lima) tahun mendatang ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.07.01. I. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran / Meningkatnya
Pelayanan Administrasi Perkantoran10.00% 92.00% 778,200,000 90.00% 779,756,400 90.00% 781,315,913 94.00% 859,447,504 92.00% 861,166,399 91.60% 4,059,886,216
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya pengadaan materai dan perangko 1 Tahun 4,200,000 1 Tahun 3,600,000 1 Tahun 4,125,000 1 Tahun 4,275,000 1 Tahun 4,425,000 5 Tahun 20,625,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,
internet dan listrik Tersedianya biaya rekening air, listrik, telepon, faximile, dan internet 1 Tahun 78,666,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 119,280,000 1 Tahun 128,080,000 5 Tahun 494,626,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional roda empat dan roda dua1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 4,000,000 1 Tahun 4,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 5 Tahun 21,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 20,400,000 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 22,800,000 5 Tahun 111,600,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,456,400 12 Bulan 60,990,913 12 Bulan 65,992,504 12 Bulan 67,561,399 60 Bulan 315,001,216 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya cetak dan penggandaan 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 52,000,000 12 Bulan 52,000,000 60 Bulan 254,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
7.Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor12 Bulan 19,186,000 12 Bulan 4,000,000 12 Bulan 4,500,000 12 Bulan 4,500,000 12 Bulan 4,500,000 60 Bulan 36,686,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dalam bentuk surat kabar 12 Bulan 2,400,000 12 Bulan 2,400,000 12 Bulan 2,400,000 12 Bulan 3,600,000 12 Bulan 3,600,000 60 Bulan 14,400,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk snack, minuman harian, dan rapat pegawai 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 65,000,000 60 Bulan 310,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi,
konsultasi, dan kegiatan keluar daerah1 Tahun 230,000,000 1 Tahun 220,000,000 1 Tahun 220,000,000 1 Tahun 240,000,000 1 Tahun 240,000,000 5 Tahun 1,150,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
11.Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta
rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dan bantuan transportasi dalam
daerah untuk melakukan koordinasi/kegiatan dalam daerah12 Bulan 32,900,000 12 Bulan 46,400,000 12 Bulan 46,400,000 12 Bulan 46,400,000 12 Bulan 46,400,000 60 Bulan 218,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
12. Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya insentif para pejabat pengelola administrasi keuangan 12 Bulan 91,160,000 12 Bulan 83,200,000 12 Bulan 83,200,000 12 Bulan 92,000,000 12 Bulan 83,200,000 60 Bulan 432,760,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
13. Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya upah tenaga operator komputer 1 Tahun 40,800,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 5 Tahun 223,200,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
14. Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya upah personil jaga malam kantor 1 Tahun 40,800,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 5 Tahun 223,200,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
15.Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat
berat Tersedianya upah tenaga supir kantor 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun 25,200,000 5 Tahun 123,600,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
16. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan 6,888,000 12 Bulan 7,200,000 12 Bulan 7,200,000 12 Bulan 7,200,000 12 Bulan 7,200,000 60 Bulan 35,688,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
17.Fasilitasi pengambilan sumpah janji PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya pengambilan sumpah dan janji PNS di lingkungan
Pemerintah Kota Gunungsitoli1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 5 Kali 75,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur1.20.1.20.07.02 II.
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur /
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur10.00% 93.00% 165,500,000 94.00% 165,831,000 94.00% 166,162,662 95.00% 182,778,928 92.00% 183,144,486 93.60% 863,417,076
1. Pengadaan Meubelair Tersedianya biaya pengadaan meubelair penunjang kegiatan kantor 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 21,500,000 1 Tahun 21,500,000 1 Tahun 21,500,000 1 Tahun 23,500,000 5 Kali 113,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan kantor 1 Tahun 66,500,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 50,000,000 5 Kali 251,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan perbaikan toilet 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 30,331,000 1 Tahun 30,662,662 1 Tahun 47,278,928 1 Tahun 38,644,486 5 Kali 166,917,076 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
4.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor roda dua dan roda empat 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 36,000,000 5 Kali 172,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Kali 115,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
6. Pemeliharaan/ pengembangan aplikasi Terpeliharanya/terupdatenya aplikasi sesuai kebutuhan 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 5 Kali 45,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
Tersusunnya Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Tersedianya Renstra BKD
Tahun Anggaran 2021-
2026
1.20.1.20.07.06 III.Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan75.00% 0.00% 0.00% - - 0 100.00% 10,000,000 100.00% 10,000,000
1. Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli Tersusunnya Renstra BKPSDM Tahun Anggaran 2021-2026 - - - - - - - - 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
Terwujudnya Sumber
Daya Aparatur yang
memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tersedianya Sumber
Daya Aparatur yang
memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
1.20.1.20.07.05. IV.Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Meningkatnya
Kinerja Aparatur10.00% 95.00% 75,000,000 94.00% 75,150,000 95.00% 75,300,300 94.00% 82,830,330 95.00% 86,971,847 94.60% 395,252,477
1.Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/
Kursus/SosialisasiMeningkatnya kinerja aparatur 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 5 Tahun 35,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
2. Pelatihan pengelolaan SAPK Meningkatnya kompetensi pengelola SAPK 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 5 Tahun 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI
KOTA GUNUNGSITOLI
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir Periode
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir Periode
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
(5)
Terwujudnya sistem
perencanaan dan
pengembangan
kepegawaian
Peningkatan
pendidikan
kedinasan bagi ASN
Terpenuhinya pendidikan
kedinasan bagi ASN1.20.1.20.07.28. V.
Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan/ Meningkatnya
Pendidikan Kedinasan70.00% 93.00% 1,535,020,000 94.00% 1,538,090,040 95.00% 1,541,166,220 94.00% 1,695,282,842 95.00% 1,780,046,984 94.20% 8,089,606,086
1. Pendidikan dan pelatihan teknis Tersedianya biaya bagi PNS untuk mengikuti diklat PPNS 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 195,000,000 1 Tahun 190,000,000 1 Tahun 185,000,000 1 Tahun 180,000,000 5 Tahun 950,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
2. Fasilitasi Pelaksanaan Diklat PIMTersedianya kontribusi dan bantuan kepada PNS mengikuti diklat
PIM III, IV dan II1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 350,000,000 1 Tahun 225,000,000 1 Tahun 225,000,000 1 Tahun 225,000,000 5 Tahun 1,225,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
3. Pendidikan dan pelatihan fungsionalTersedianya biaya operasional bagi ASN yang mengikuti diklat
fungsional1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 160,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 5 Tahun 660,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
4. Orientasi pengenalan tugas bagi CPNS Terfasilitasinya CPNS dalam mengikuti orientasi pengenalan tugas 1 Tahun 43,000,000 1 Tahun 46,070,040 1 Tahun 43,000,000 1 Tahun 43,000,000 1 Tahun 43,000,000 5 Tahun 218,070,040 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
5.Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
PNS DaerahTersedianya biaya diklat prajabatan bagi CPNS 1 Tahun 449,115,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 415,261,220 1 Tahun 555,220,000 1 Tahun 565,220,000 5 Tahun 2,109,816,220 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
6.Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazahMeningkatnya kualifikasi pendidikan aparatur PNS 1 Tahun 14,525,000 1 Tahun 27,020,000 1 Tahun 14,525,000 1 Tahun 14,525,000 1 Tahun 14,525,000 5 Tahun 85,120,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
7.Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinasTersedianya biaya bantuan tugas belajar untuk S1, S2 dan S3 1 Tahun 428,380,000 1 Tahun 520,000,000 1 Tahun 428,380,000 1 Tahun 442,537,842 1 Tahun 517,301,984 5 Tahun 2,336,599,826 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
8.Penyelenggaraan ujian dinas Tk.I dan Tk.II di
lingkungan pemerintah Kota GunungsitoliMeningkatnya Kompetensi SDM Aparatur 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 55,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 65,000,000 1 Tahun 70,000,000 5 Tahun 300,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
9.
Pelaksanaan Bimbingan Test / Studi Intensif
Putra - Putri keluarga anggota KORPRI
Pemerintah Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Bimbingan Test / Studi Intensif kepada Putra-putri
keluarga anggota KORPRI yang mengikuti Bimbingan Test1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 5 Tahun 205,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
10Pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan
aset daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan aset
daerah- - 1 Tahun 40,000,000 - - - - - - 1 Tahun 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
11Pendidikan dan pelatihan teknis perhitungan
angka kredit jabatan fungsional tertentu
Terlaksananya diklat teknis perhitungan angka kredit jabatan
fungsional tertentu- - 1 Tahun 40,000,000 - - - - - - 1 Tahun 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
Terwujudnya Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.07.30. VI.Rasio Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Peningkatan
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur10.00% 92.00% 718,780,000 94.00% 720,217,560 95.00% 721,657,995 92.00% 793,823,795 93.00% 833,514,984 93.20% 3,787,994,334
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNSTerlaksananya rapat dalam penyusunan bahan pertimbangan bagi
pejabat pembina kepegawaian daerah1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 23,000,000 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Tahun 121,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
2.Pembangunan/pembuatan sistem informasi
kepegawaian daerah
Terbangunnya aplikasi sistem informasi kepegawaian daerah beserta
perlengkapannya1 Aplikasi 150,000,000 - - - - - - - - 1 Aplikasi 150,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
3. Penyusunan Formasi Calon PNS Tersusunnya formasi calon PNS sesuai dengan kebutuhan 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 60,000,000 5 Tahun 255,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
4.Pengelolaan aplikasi SIMPEG, SAPK, dan e-
KinerjaTersedianya data PNS yang akurat dan up to date - - 1 Tahun 50,200,000 1 Tahun 50,200,000 1 Tahun 50,200,000 1 Tahun 50,200,000 4 Tahun 200,800,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
5.Penyelenggaraan pelantikan pejabat struktural
dan fungsional
Terfasilitasinya PNS dalam mengikuti pelantikan pejabat struktural
dan fungsional1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 29,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 189,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
6.Pengadaan CPNSD formasi pelamaran umum
dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
Terlaksananya fasilitasi pengadaan CPNSD di lingkungan Pemerintah
Kota Gunungsitoli1 Tahun 34,780,000 1 Tahun 29,717,560 1 Tahun 33,271,605 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 39,514,984 1 Tahun 177,284,149 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
7.
Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama/Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
Terlaksananya Seleksi Terbuka/Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 230,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 250,000,000 5 Tahun 1,030,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
8.Pembangunan/pembuatan aplikasi e-Kinerja
PNSTerbangunnya aplikasi e-Kinerja PNS 1 Aplikasi 100,000,000 - - - - - - - - 1 Aplikasi 100,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
9. Sosialisasi penerapan aplikasi e-kinerja Peningkatan pemahaman PNS dalam menerapkan aplikasi e-kinerja 1 Kali 40,000,000 - - - - - - - - 1 Kali 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
10. Penyelenggaraan rapat koordinasi kepegawaian Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian 1 Kali 55,000,000 1 Kali 54,000,000 1 Kali 65,000,000 1 Kali 70,000,000 1 Kali 65,000,000 5 Kali 309,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
11.
Pembangunan/pembuatan website Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Gunungsitoli
Terbangunnya website Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli beserta perlengkapannya- - 1 Aplikasi 40,000,000 - - - - - - 1 Aplikasi 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
12.
Pengelolaan website Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Gunungsitoli
Terkelolanya website Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli - - 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 24,000,000 4 Tahun 96,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
13.Musyawarah/ Musyawarah luar biasa KORPRI
Kota GunungsitoliTerlaksananya musyawarah luar biasa KORPRI Kota Gunungsitoli 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 - - - - - - - 30,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
14.Rapat kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota
Gunungsitoli
Terlaksananya rapat kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota
Gunungsitoli1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 14,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 69,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
15.Penyelenggaraan HUT KORPRI di Kota
GunungsitoliTerlaksananya HUT KORPRI di Kota Gunungsitoli 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 14,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 5 Tahun 84,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
16.
Pelaksanaan Safari Donor Darah PNS anggota
KORPRI kerjasama dengan PMI di Kota
Gunungsitoli
Tersedianya stok darah di PMI Kota Gunungsitoli 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 18,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Tahun 98,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
17.
Penghormatan kepada PNS / Anggota KORPRI
yang memasuki masa pensiun dan yang
meninggal dunia
Terlaksananya penghormatan kepada PNS / Anggota KORPRI yang
memasuki masa pensiun dan yang meninggal dunia1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 9,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 59,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pendidikan Kedinasan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )
Lokasi2017 2018 2019 2020 2021
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir Periode
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
(5)
18.
Pelaksanaan pertandingan badminton, futsal
dan tenis meja antar SKPD di Pemerintah Kota
Gunungsitoli
Terlaksananya pertandingan badminton, futsal dan tenis meja antar
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Tahun 90,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
19. Musyawarah BAPOR KORPRI Kota Gunungsitoli Terlaksananya BAPOR KORPRI Kota Gunungsitoli 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 67,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
20.
Mengikuti Rapat-Rapat dan Kejuaraan tingkat
provinsi dan Nasional bidang Olahraga BAPOR
KORPRI
Terlaksananya keikutsertaan pada rapat-Rapat dan kejuaraan tingkat
provinsi dan nasional bidang olahraga BAPOR KORPRI1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 18,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 40,000,000 5 Tahun 115,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
21.Pelaksanaan PORDA KORPRI tingkat Kota
GunungsitoliTerlaksananya PORDA KORPRI tingkat Kota Gunungsitoli 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 28,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 5 Tahun 133,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
22.Pelaksanaan senam kebugaran bagi PNS
anggota KORPRI Kota Gunungsitoli
Terlaksananya senam kebugaran bagi PNS anggota KORPRI Kota
Gunungsitoli1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 52,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
23. Penyusunan roadmap ASNTersusunnya roadmap ASN di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 14,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 69,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
24. Penanganan penegakkan disiplin PNS/ASN Terlaksananya penanganan penegakan displin PNS di lingkungan
Pemerintah Kota Gunungsitoli1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 14,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 64,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
25.Pemberian penghargaan kepada ASN yang
berprestasiTerlaksananya pemberian penghargaan kepada ASN yang berprestasi 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 55,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
26. Pelaporan dan evaluasi kinerja ASN
Terlaksananya pelaporan dan evaluasi kinerja ASN untuk setiap
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli
1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 55,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
27.Uji kompetensi bagi jabatan administator
(eselon III.a)
Terlaksananya uji kompetensi bagi jabatan administrator (eselon
III.a)1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 120,500,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 5 Tahun 520,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
28.
Pembangunan/pembuatan aplikasi cuti
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Gunungsitoli
Terbangunnya aplikasi cuti PNS - - 1 Aplikasi 30,000,000 - - - - - - 1 Aplikasi 30,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
52
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Gunungsitoli.
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Visi dan
Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Gunungsitoli, BKPSDM telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM Kota Gunungsitoli
dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang dengan mengoptimalkan semua
sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja
BKPSDM Kota Gunungsitoli yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai
berikut.
TABEL 6.1.
INDIKATOR KINERJA BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO
INDIKATOR
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD (2016)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1. Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan
70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 95,00%
2. Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,00% 25,00% 40,00% 55,00% 72,00% 90,00% 90,00%
3. Rasio Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
10,00% 25,00% 40,00% 55,00% 72,00% 90,00% 90,00%
Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kota Gunungsitoli 2016-2021
53
BAB VII
P E N U T U P
Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli ini, diharapkan BKPSDM
sebagai institusi Kepegawaian semakin eksis dalam melaksanakan pengelolaan
Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Kota Gunungsitoli secara
profesional, bersih dan melayani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.
Rencana Strategis ini, merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang
akan dilaksanakan untuk mencapai: visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah
dirumuskan dan ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Rencana Strategis BKPSDM ini, akan menjadi pedoman dalam penyusunan
program dan kegiatan tahunan BKPSDM Kota Gunungsitoli. Disamping itu, Rencana
Strategis ini akan menjadi landasan dan pedoman untuk melakukan aktifitas dalam
pelaksanaan tugas–tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada masing–
masing unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Gunungsitoli.
Demikianlah Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah ini disusun
atas komitmen bersama setiap unsur yang ada di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, untuk dijadikan pedoman
bagi stakeholders di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Gunungsitoli dalam rangka menuju Kota Gunungsitoli sebagai “Kota
Yang Berdaya Saing”.