RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2019...2018/12/17 · dan Program/ Kegiatan Realisasi Indikator...
49
RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2019 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
Transcript of RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2019...2018/12/17 · dan Program/ Kegiatan Realisasi Indikator...
RENCANA KINERJA
(RENJA) TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018
1
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat
dan rahmat-Nya bisa kami selesaikan penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun
2019 ini.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Tahun 2018 ini merupakan amanat dari Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Aturan secara rinci mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul ini adalah sebagai penjabaran per tahun dari
Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kabupaten Bantul,
sekaligus merupakan jembatan penghubung antara Rencana
Strategis dengan Laporan Kinerja (LKj). Terdapat beberapa
kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini diharapkan
akan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program
2
dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu
indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul secara optimal.
Bantul 26 Oktober 2018
Kepala Dinas PPKBPMD
Kabupaten Bantul
Drs. SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda IV/c NIP. 195905271982011002
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
KATA PENGANTAR .................................................................................... 1
DAFTAR ISI ................................................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 4
1.1. LATAR BELAKANG ...................................................................... 4
1.2. LANDASAN HUKUM .................................................................... 5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................... 6
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ...................................................... 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PPKBPMD TAHUN LALU ............. 8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PPKBPMD TAHU
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PPKBPMD .................. 8-14
2.2. ANALISIS KINERJA DINAS PPKBPMD…………………………………15
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PPKBPMD ........................................................ 16
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .............. …..17-26
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT…………………………………………………………. 27-33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................... 33
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ............................. 34
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PPKBPMD KABUPATEN
BANTUL .................................................................................... 35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN………………………........ 36-41
BAB V PENUTUP………………………………………………………………….42-43
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap OPD diharuskan untuk
menyusun Rencana Kerja OPD.Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai
acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD)
Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini mengacu pada RKPD Kabupaten
Bantul Tahun 2019, Rencana Strategis (Renstra) DPPKBPMD Tahun
2016-2021, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat. RKPD menjadi
acuan bagi perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana
indikatif dalam Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai dengan rencana
program prioritas pada RKPD; sedangkan Rencana Strategis (Renstra)
OPD menjadi acuan bagi penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan
program prioritas RKPD yang disusun ke dalam Rencana Kerja OPD,
selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan
perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya
sasaran Rencana Strategis (Renstra) OPD berdasarkan pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) OPD tahun-tahun sebelumnya.Masalah yang
dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rencana
Kerja (Renja) OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan
kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD, yang selaras dengan
program prioritas yang tercantum dalam RKPD.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD dibahas pada forum OPD
yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
Adanya penetapan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021.
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sehingga, perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Adapun penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan penajaman
indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam
rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan
program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk
masing-masing OPD.
1.2. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010.
f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Rencana Kerja
(Renja) OPD adalah sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan
prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan
datang.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH
BAB V :PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul terdiri dari 3 Bidang yaitu 1.
Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
2. Bidang Keluarga Berencana. 3. Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
Selama tahun 2017 pelaksanaan kegiatan-kegiatan di 3 bidang tersebut
pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target
kinerja.Kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam
berbagai kegiatan tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dan
kelancaran program/kegiatan. Hasil Renja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan
optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.
Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan
dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan
tahun 2017diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegia
tan (output)
Target
Kinerja Capaian (renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016-2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun
2017
Target Program dan kegiatan(Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah tahun tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
2018
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/4)
111 Program Pelayanan Administra
si perkantoran
Prosentase Cakupan Nilai
Akip
85 % 81% 81% 100 83% 83% 100
2
Penyediaan jasa, peralatan, dan
perlengkapan perkantoran
Jumlah Materai/ Perangko
1800 Lembar
1500 lembar 1500 lembar 83,3
Jumlah Bahan
Logistik Kantor
15 Item 100% 89% 89 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah Surat-
surat Kendaraan Dinas
130 Dokumen 130 dokumen 130 dokumen 100
Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang
16 Orang
11 ob 11 ob 100
Jumlah Honor Tenaga Keamanan dan Kebersihan
Kantor
3 Orang
4 orang 4 orang 100
Jumlah Honor
Tenaga
Administrasi
16 Orang 2 orang 2 orang 100
Jumlah Honor
Petugas Pelayanan
KB
28 Orang
Jumlah Perbaikan
Peralatan Kerja 82 Unit
82 unit 82 unit 100
Jumlah
penggandaan
202.725
lembar 12 bulan 12 bulan 100
Penyediaan Rapat-rapat,Kordinasi dan
Konsultasi
Jumlah makan dan minum rapat
2000 orang 100% 100% 100 2187 orang 2187 orang 100
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
10 Ls
1800 perjalanan 1800 perjalanan 100
Penyediaan jasa
pengelola pelayanan perkantoran
Jumlah tenaga
keamanan - 22 ob 22 ob 100 22 ob 22 ob 100
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan
Aparatur
Prosentase Cakupan
pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 95% 95% 100 98% 98% 100
Pembangunan gedung kantor
Jumlah ruang arsip yang dibangun
1 gedung 2 gedung 2 gedung 100 2 gedung 2 gedung 100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah penyediaan dan pengadaan
peralatan/perlengkapan kantor
22 unit 165 Unit 165 Unit 100%
31 unit 31 unit 100
Pemeliharaan Rumah
dan Gedung Kantor
Jumlah gedung
yang dipelihara secara rutin
18 gedung 12 Bulan 12 Bulan 100% 16 gedung 16 gedung 100
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah service/pemelihar
aan kendaraan dinas/oprasional
102 unit
23 unit 23 unit 100
Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan
Jumlah peralatan
dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
116 unit 15 unit 15 unit 100
110 unit 110 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Prosentase Cakupan peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
100 100 100 100
100 100 100
Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi,Bintek dan
peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah peserta bintek aparatur
- 55 Orang 55 Orang 100
0 0 100
Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian nilai Evaluasi Kinerja 83 79 82.79 105
80 80 100
Penyusunan Pelaporan capaian kinerja
keuangan,barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah laporan capaian kinerja
dan ikhtisar
6 laporan
8 Dokumen 8 Dokumen 100 8 dokumen 8 dokumen 100
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prosentase Cakupan pemberian PMT-AS TK
- 89,8 89,8 100
90 90 100
Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin
Jumlah pemberian makanan tambahan PMT AS
- 71 kali 71 kali 100 28086 anak 28086 anak 100
Optimalisasi Pokjanal Posyandu
Jumlah sub kegiatan Optimalisasi Pokjanal
Posyandu
- 4 Sub
Kegiatan 4 Sub
Kegiatan 100 4 sub kegiatan 4 sub kegiatan 100
Program Keluarga Berencana
Cakupan Peserta KB aktif 76,8 76,4 75.9 99 76,6 76,6 100
Pelayanan KIE Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan KIE
IMP
22.810 orang 17 kali 17 kali 100
17 kali 17 kali 100
Jumlah
pelaksanaan KIE
program KB
17 kali 17 kali 100 17 kali 17 kali 100
Pembinaan KB Jumlah honor IMP
7.309 orang dan 22 orang penguat
30 orang 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100
Monev yandu KB,Kes dan Kespro dlm rangka TNI Manunggal
Jumlah pelaksanaan kegiatan bakti
sosial
4 Kali
1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100
Pemantapan Operasional
Jumlah koordinasi tingkat kecamatan
160 orang 4 kali 4 kali 100 4 kali 4 kali 100
Jumlah koordinasi
tingkat desa
2 kali 2 kali 100 4 kali 4 kali 100
Pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga TK Kabupaten
Jumlah pelaksanaan kegiatan hari
keluarga
1500 orang 2 kali 2 kali 100
2 kali 2 kali 100
Pencanangan dan Pembentukan
Kampung KB
Jumlah peserta sosialisasi
kampung KB
150 Orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 100
Pengadaan sarana mobilitas KB
Jumlah pengadaan genre
kit
- 192 box 192 box 100 192 box 192 box 100
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan
KB
Jumlah pemenang lomba PLKB, IMP
dan KB Pria
17 Orang 9 Kejuaraan
9 Kejuaraan 100 9 kejuaraan 9 kejuaraan 100
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan pemberdayaan
desa
13% 13 13 100 13 13 100
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat perdesaan
Jumlah lokasi survei calon
penerima BKK dari kabupaten kpd desa
460 orang
75 desa 75 desa 100 75 desa 75 desa 100
Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Jumlah peserta
Bimtek P3MD
180 orang
300 orang 300 orang 100 300 orang 300 orang 100
Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat
Petugas operator profil desa yang dilatih
170 orang 75 desa 75 desa 100 75 desa 75 desa 100
Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) perdesaan
Jumlah peserta bimtek PAB (2org/desa)
350 orang 240 orang 240 orang 100 240 orang 240 orang 100
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan sosialisasi Kesehatan Reproduksi
Remaja
21
19,5% 19,5% 100 20 20 100
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja(KRR)
Jumlah pertemuan KIE tentang KRR
300 Orang 7 kali 7 kali 100 7 kali 7 kali 100
Lomba Forum PIK remaja
Jumlah Peserta lomba PIK remaja 150 orang
60 Kelompok
60 Kelompok
100 150 kelompok 150 kelompok 100
KIE Kesehatan Reproduksi remaja bagi remaja
Jumlah pertemua KIE kesehatan reproduksi bagi siswa
2200 orang 30 kali 30 kali 100 100
Program Pengembangan lembaga Ekonomi
pedesaan
Prosentase Bumdes
7 desa
44% 48% 100 7 7 100
Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi perdesaan
Jumlah sub kegiatan bumdes
8 desa 6 sub
kegiatan 6 sub
kegiatan 100 6 sub kegiatan 6 sub kegiatan 100
Pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan
Jumlah Lomba Pasar Desa
13 kecamatan
34 pasar desa
34 pasar desa
100 34 pasar desa 34 pasar desa 100
Pengembangan
tehnologi tepat guna
Jumlah lokasi
kelompok TTG dan Posyantek
1000 orang 25
kelompok
25
kelompok 100 17 kecamatan 17 kecamatan 100
Program pelayanan kontrasepsi
Prosentase kepesertaan KB
98.79 84,83 82 96,66 89.29 89.29 100
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Jumlah penerima reward MOP
4 jenis 100 orang 100 orang 100 - - 100
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
cakupan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa
30 30 30 100 30 30 100
Pengembangan Kerjasama Desa
Jumlah sub kegiatan Bimtek Kerjasama Desa
6 sub kegiatan
4 sub
kegiatan
4 sub
kegiatan 100 5 sub kegiatan 5 sub kegiatan 100
Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa
Jumlah pendampingan Musrenbang Desa
75 Desa 75 Desa 75 Desa 100 75 desa 75 desa 100
Penyelenggaraan Lomba Desa
Jumlah Peserta Lomba Desa
17 Desa 210 orang 210 orang 100 210 orang 210 orang 100
Bulan bakti
Gotongroyong masyarakat dan LKD
JUmlah desa
pemenang lomba LPMD Berprestasi
17 Desa 6
kejuaraan
6
kejuaraan 100 6 kejuaraan 6 kejuaraan 100
Pendampingan kegiatan TMMD
Jumlah lokasi yang terfasilitasi TMMD
Sengkuyung dan karya bakti TNI
1.950 orang
19 lokasi 19 lokasi 100 23 lokasi 23 lokasi 100
Bantul Ekpo dan
Karnaval
Jumlah
pelaksanaan bantul ekspo dan karnaval
1 Kali
2 event 2 event 100 1 kali 1 kali 100
Pengembangan Desa siaga
Jumlah desa pemenang lomba desa siaga aktif
17 kecamatan
6 kejuaraan
6 kejuaraan
100 6 desa 6 desa 100
Program kerjasama
informasi dengan mas media
Cakupan media
sosialisasi - 100 0 0 - - 0
Sosialisasi Program
Kegiatan SKPD Melalui Media Massa
Jumlah siaran
radio
2 kali 0 0 - - 0
Program Pembinaan
peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg 1mandiri
Cakupan
pelayanan kader IMP
100 70 70 100% 80 80 100
Pendampingan forum IMP
Jumlah peserta kegiatan
pemantapan IMP
600 orang 600 orang 100 600 orang 600 orang 100
Jumlah peserta
pertemuan forum
IMP
408 orang 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
Program Peningkatan Peran Perempuan di
Pedesaan
Persentase kelompok
P2WKSS aktif
5,33 60% 60% 100 4 4 100
Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat
sejahtera(P2WKSS)
Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS
640 orang 180 warga
binaan 180 warga
binaan 100 3 warga binaan 3 warga binaan 100
Program Pemberdayaan
masyarakat
Cakupan pelayanan TP-
PKK dalam pemberdayaan masyarakat
68,18
65.91 65,91 100 68.18 68.18 100
Kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan
Jumlah Sub kegiatan TP PKK
30 sub kegiatan 21
kegiatan 21
kegiatan 100 39 kegiatan 39 kegiatan 100
Program penyiapan
tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Persentase
peningkatan peran serta masyarakat dalam program
keluarga sejahtera
75
34% 34% 100 51 51 100
Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan
Jumlah tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di kecamatan
300 orang
51 kader 51 kader 100 34 kader 34 kader 100
Pengembangan ADITUKA(asuhan dini tumbuh kembang anak)
Jumlah kader ADITUKA
225 Orang 34 kader 34 kader 100 34 kader 34 kader 100
Pendampingan forum komunikasi kader posdaya
Jumlah pertemuan forum posdaya
180 orang 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
Evaluasi kegiatan Tribina(BKB,BKR,BKL)
Jumlah jenis kategori lomba tribina dan posdaya
12 kelompok
6 Kategori 6 Kategori 100 6 kategori 6 kategori 100
Monev pengelola dana bergulir bagi kelompok ekonomis produktif keluarga pra sejahtera
dan KS 1
Jumlah pinjaman dana bergulir
100 orang
180 orang 180 orang 100 250 orang 250 orang 100
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Cakupan warga miskin yang
terlayani
180 warga binaan
120 warga
binaan 0 0 0 0 100
Pendampingan program layanan bagi keluarga
miskin dan PMKS
Jumlah peserta sosialisasi
jamkesda dan jamkesos
225 orang
100 orang 0 0 200 orang 200 orang 100
Program
pengembangan analisa data dan dampak kependudukan
Updating dan
validasi data kependudukan KB dan KS
100
1 dokumen
1 dokumen
100 100 100 100
Analisa data dan
dampak kepndudukan
Jumlah data hasil
pencatatan pelaporan KKBPK
75 orang
1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
Pengolahan updating
serta analisa data dan statistik daerah
Jumlah
pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan
analisis data statistik daerah
600 Orang
12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
Fasilitasi proses
pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan
Jumlah penerima
reward peserta MOP
600 orang
100 orang 100 orang 100 17 kecamatan 17 kecamatan 100
Program peningkatan pelayan kesehatan anak balita
Prosentase status gizi baik anak paud
- 89,56 89,56 100 90.14 90.14 100
Pelayanan kesehatan anak dan balita
Jumlah pemberian makanan tambahan PAUD
dan Balita
- 27 kali 27 kali 100 1141 posyandu 1141 posyandu 100
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut
dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.
Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2017
No.
Indikator RPJMD
Kondisi Kinerja
Pada Awal Periode RPJM
2015
Realisasi Indikator Kinerja
Target
Indikator
Kinerja
2016
2017
2018
1 Prosentase kategori keluarga kurang sejahtera
13,49 13,2 12,9
2 Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga
3,29 3,20 3,20
3 Indeks Desa Membangun
85 16 18
Keterangan : 1. Target Tahun 2017 masih memakai indikator utama ada 2 yaitu : (Prosentase kategori keluarga kurang sejahtera dan Rata
rata jumlah jiwa dalam keluarga, oleh karena ada perubahan kebijakan baru maka untuk indikator kinerja Utama tahun 2019
s/d 2021 berubah menjadi satu indikator yaitu (TFR : Total Fertility Rate) menjadi persen, karena kebijakan baru sehingga
tolak ukurnya berubah
2. Target IKU Tahun 2016 tercapai 85 dengan tolak ukur (jumlah desa maju dan Mandiri dibagi dengan jumlah seluruh Desa),
Tahun 2017 s/d 2021 ada perubahan target menjadi 18 persen, karena kebijakan baru sehingga tolak ukurnya berubah menjadi
( Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa.
3. Target Indikator Tahun 2019 s/d 2021 semula ada 3 indikator karena ada kebijakan baru maka indicator RPJMD berubah
menjadi 2 Indikator. Adapun perubahan indikator RPJMD tahun 2018-2021 sebagai mana pada table 2.2 (b)
Table. 2.2 (b)
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2021
No
.
Indikator RPJMD
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJM 2015
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2018
2019 2020
2021 2021
1 Total Fertility Rate (TFR)
2,08 2,07 2,06 2,06
2 Indeks Desa
membangun
20 22 24 24
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dppkbpmd
Kabupaten Bantul
Perkembangan lingkungan strategis organisasi berkembang pesat
dan cepat. Kemajuan teknologi informasi mendorong percepatan
perubahan lingkungan organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan
perkembangan permasalahan organisasi semakin komplek. Demikian
halnya yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bantul dalam
meyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola
manajemen dan kebijakan.
Masalah kemandirian masyarakat merupakan isu yang sangat
kompatibel dengan pemberdayaan.Apakah benar pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan
ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat.Ataukah
ketidakberdayaan yang membuat mereka selalu mengharapkan uluran
tangan dan bantuan pemerintah.Persinggungannya program-program
pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan pemerintah (seperti
program partisipasi masyarakat dalam membangun desa, 2 Program
pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan
keberdayaan masyarakat perdesaan.
Sedangkan Perkembangan kependudukan dan Pembangunan
Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral
dalam pembangunan berkelanjutan.Pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan yang terencana disegala bidang untuk menciptakan
perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus
mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga
menunjang kehidupan bangsa. Dalam rangka mendukung
pembangunan berkelanjutan ini diberi tanggung jawab dalam bidang
pengendalian penduduk dan KB ini diukur melalui angka CBR (Crude
Birth Ratio) atau Angka Kelahiran Kasar stabil, yaitu: Program
Pengendalian Penduduk, dengan langkah-langkah penting : Penguatan
Data, Advokasi dan KIE Kependudukan, KB danPembangunan Keluarga,
Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluargadengan
langkah-langkah penting :
- Pelayanan KB-PenangananUnmet Need,
- Pendewasaan Usia Perkawinan,
- Kampung KB-Pembangunan Keluarga melalui Bina Keluarga
Sejahtera, yakni : Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina
Keluarga Lansia, dan melalui peningkatan ekonomi keluarga UPPKS
(Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera)
- Langkah-langkah penting
tersebut diatas sesuai dengan beberapa hal yang menjadi isu penting
dalam perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab Bantul yang merupakan peluang dan
tantangan adalah sebagai berikut :
a. Isu-isu penting DPPKBPMD
No Permasalahan Solusi
1 Pertumbuhan penduduk masih belum
ideal
Peningkatan pengendalian
jumlah penduduk
2 Masih tingginya angka kehamilan tak
dikehendaki di kalangan remaja
Peningkatan kesadaran
kesehatan reproduksi di
kalangan remaja
3 Pemanfaatan alat kontrasepsi masih
rendah
Peningkatan pelayanan
kontrasepsi
4 Ketertiban masyarakat dalam Program
KB masih rendah
Peningkatan peran aktif
masyarakat dalam program KB
5. Belum optimalnya ketahanan keluarga di
masyarakat
Peningkatan ketahanan
keluarga
6 Belum optimalnya data kependudukan Validasi data kependudukan
7 Belum optimalnya kerjasama antar desa
dalam meningkatkan kualitas
pembangunan perdesaan
Meningkatkan kerjasama antar
desa
8 Belum optimalnya keberdayaan
masyarakat dan lembaga organisasi
masyarakat perdesaan
Meningkatkan keberdayaan
masyarakat dan lembaga
organisasi masyarakat
perdesaan
9 Belum optimalnya peran dan fungsi
lembaga perekonomian perdesaan
dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa.
Meningkatkan kapasitas
pengurus lembaga
perekonomian perdesaan
10 Belum optimalnya partisipasi
masyarakat desa dalam pembangunan
perdesaan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat desa dalam
pembangunan perdesaan
11 Belum optimalnya peran perempuan
dalam pembangunan perdesaan
Meningkatkan peran
perempuan dalam
pembangunan perdesaan
12 Belum optimalnya fungsi kelembagaan /
organisasi perempuan di perdesaan
Meningkatkan fungsi
kelembagaan/organisasi
perempuan di perdesaan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :
1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,
Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bantul berdasarkan
RKPD Kabupaten Bantul sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan
Renja OPD se Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan
kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Bantul.
Tabel. 2.3
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KABUPATEN BANTUL
NO
Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiata
n
Lokasi Indikator
Kenerja
Target Pagu Indikatif Program/Ke
giatan
Lokasi Indikator
Kenerja
Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kab Bantul Prosentase
cakupan
layanan
administrasi
100 2.284.612.740,- Program
Pelayanan
Administras
i
Perkantoran
Kab
Bantul
Prosentase
cakupan
layanan
administrasi
100 2.284.612.740,-
1 Penyediaan jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kab Bantul Jumlah materai 2060
lembar
1.160.382.740 Penyediaan
jasa
Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor
Kab
Bantul
Jumlah materai 2060
lembar
1.160.382.740
Jumlah honor
tenaga
kebersihan
kantor
4 orang Jumlah honor
tenaga
kebersihan
kantor
4 orang
Jumlah
perpanjangan
Kendaraan dinas
130
dokumen
Jumlah
perpanjangan
Kendaraan dinas
130
dokumen
2 Penyediaan rapat-
rapat, koordinasi
dan konsultasi
Kab Bantul Jumlah
makanan dan
minuman
rapat/tamu
1500
orang
1.034.690.000 Penyediaan
rapat-2,
koordinasi
dan
konsultasi
Kab
Bantul
Jumlah
makanan dan
minuman
rapat/tamu
1500
orang
1.034.690.000
Jumlah
koordinasi dan
448 op Jumlah
koordinasi dan
448 op
konsultasi ke
dalam daerah
konsultasi ke
dalam daerah
3 Penyediaan jasa
pengelola
pelayanan
Perkantoran
Kab Bantul Jumlah tenaga
keamanan
2 orang 89.540.000,- Penyediaan
jasa
pengelola
pelayanan
Perkantoran
Kab
Bantul
Jumlah tenaga
keamanan
2 orang 89.540.000,-
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kab Bantul Prosentase
cakupan sarana
dan prasarana
aparatur
100 1.120.240.000,- Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kab
Bantul
Prosentase
cakupan sarana
dan prasarana
aparatur
100 1.120.240.000,-
4 Pembangunan
Gedung Kantor
Kab Bantul Jumlah gedung
penyuluhan
yang dibangun
110.000.000,- Pembanguna
n Gedung
Kantor
Kab
Bantul
Jumlah gedung
penyuluhan
yang dibangun
110.000.000,-
5 Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
Kab Bantul Jumlah
pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
25 unit 182.915.000,- Pengadaan
peralatan
dan
perlengkapa
n
Kab
Bantul
Jumlah
pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
25 unit 182.915.000,-
6 Pemeliharaan
rumah dan
gedung kantor
Kab Bantul Jumlah
pemeliharaan
gedung kantor
12 bulan 88.000.000,- Pemeliharaa
n rumah dan
gedung
kantor
Kab
Bantul
Jumlah
pemeliharaan
gedung kantor
12 bulan 88.000.000,-
7 Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kab Bantul Jumlah service
kendaraan
dinas/
oprasional
130 unit 673.530.000,- Pemeliharaa
n Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kab
Bantul
Jumlah service
kendaraan
dinas/
oprasional
130 unit 673.530.000,-
8 Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kab Bantul Jumlah
mebeleur
15 unit 65.795.000,- Pemeliharaa
n Peralatan
dan
Perlengkapa
Kab
Bantul
Jumlah
mebeleur
15 unit 65.795.000,-
n
Jumlah
peraatan dan
perlengkapan
kantor
20 unit Jumlah
peraatan dan
perlengkapan
kantor
20 unit
3 Program
Peningkatan
Pengembangan
system
Pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Kab Bantul Prosentase
cakupan
peningkatan
pengembangan
system
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 56.567.000 Program
Peningkatan
Pengembang
an system
Pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Kab
Bantul
Prosentase
cakupan
peningkatan
pengembangan
system
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 56.567.000
9 Penyusunan
laporan capaian
kinerja,
keuangan,
barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
Kab Bantul Jumlah laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
8
Dokumen
56.567.000,- Penyusunan
laporan
capaian
kinerja,
keuangan,
barang,
kepegawaian
dan
ketatausaha
an
Kab
Bantul
Jumlah laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
8
Dokumen
56.567.000,-
4 Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Kab Bantul Prosentase
Kader Posyandu
Terlatih
38 % 4.097.170.000 Program
Perbaikan
Gizi
Masyarakat
Kab
Bantul
Prosentase
Kader Posyandu
Terlatih
38 % 4.097.170.000
10 Optimalisasi
Pokjanal
Posyandu
Kab Bantul Jumlah kegiatan
optimalisasi
pokjanal
posyandu
4 Keg 121.770.000,- Optimalisasi
Pokjanal
Posyandu
Kab
Bantul
Jumlah kegiatan
optimalisasi
pokjanal
posyandu
4
Kegiatan
121.770.000,-
11 Pemberian 524 TK TK penerima 3.975.400.000,- Pemberian 524 TK TK penerima 3.975.400.000,-
tambahan
makanan dan
vitamin
PMT-AS tambahan
makanan
dan vitamin
PMT-AS
5 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa
Kab Bantul Persentase
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
desa
30 % 3.646.993.200 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
DEsa
Kab
Bantul
Persentase
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
desa
30 % 3.646.993.200
12 Pendampingan
Kerjasama Desa
Jumlah kegiatan
Bintek
5 Keg 110.000.000,- Pendamping
an
Kerjasama
Desa
Jumlah kegiatan
Bintek
5
Kegiatan
110.000.000,-
13 Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangunan
desa
Pendapingan
dan fasilitasi
penyelenggaraan
Musrenbangdes
75 Desa 18.000.000,- Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembanguna
n desa
Pendapingan
dan fasilitasi
penyelenggaraan
Musrenbangdes
75 Desa 18.000.000,-
14 Penyelenggaraan
lomba desa
Jumlah
pemenang lomba
desa
6 desa 880.550.000,- Penyelenggar
aan lomba
desa
Jumlah
pemenang lomba
desa
6 desa 880.550.000,-
15 Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat
BBGRM dan LKD
Desa lokasi
BBGRM
15 Desa 620.600.000,- Bulan Bhakti
Gotong
Royong
Masyarakat
BBGRM dan
LKD
Desa lokasi
BBGRM
15 Desa 620.600.000,-
Jumlah desa
pemenang lomba
LPMD
berprestasi
6 Desa Jumlah desa
pemenang lomba
LPMD
berprestasi
6 Desa
16 Pendampingan
TMMD
Desa penerima
kegiatan
pembukaan
TMMD
2 Desa+
30 Desa
1.872.245.000,- Pendamping
an TMMD
Desa penerima
kegiatan
pembukaan
TMMD
2 Desa+
30 Desa
1.872.245.000,-
17 Bantul Ekspo dan
Carnaval
Pameran dan
carnaval
2 kali 41.098.200,- Bantul
Ekspo dan
Carnaval
Pameran dan
carnaval
2 kali 41.098.200,-
18 Pengembangan
Desa Siaga
17 Kec Jumlah
pemenang desa
siaga aktif
6
Kejuaraan
104.500.000,- Pengembang
an Desa
Siaga
17 Kec Jumlah
pemenang desa
siaga aktif
6
Kejuaraan
104.500.000,-
6 Program
Keluarga
Berencana
Kab Bantul Peserta KB
aktif
76,6
Persen
2.395.882.500,- Program
Keluarga
Berencana
Kab
Bantul
Peserta KB
aktif
76,6
Persen
2.395.882.500,-
19 Pelayanan KIE Jumlah peserta kegiatan pelayanan KB
13403 Orang
245.000.000,- Pelayanan
KIE
Jumlah peserta kegiatan pelayanan KB
13403 Orang
245.000.000,-
Jumlah jasa transport peserta
15575 Orang
Jumlah jasa transport peserta
15575 Orang
20 Pembinaan
keluarga
berencana
Jumlah honor
petugas
pendamping
1.555
Orang
1.331.698.500,- Pembinaan
keluarga
berencana
Jumlah honor
petugas
pendamping
1.555
Orang
1.331.698.500,-
21 Monitoring dan
evaluasi yandu
KB Kesehatan
dan Kespro dalam
rangka TNI
manunggal
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan bakti
sosial
1 Kali 65.972.500,- Monitoring
dan evaluasi
yandu KB
Kesehatan
dan Kespro
dalam
rangka TNI
manunggal
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan bakti
sosial
1 Kali 65.972.500,-
Jumlah peserta
puncak acara
monev
800 orang Jumlah peserta
puncak acara
monev
800 orang
22 Pemantapan Jumlah peserta 3270 206.198.000,- Pemantapan Jumlah peserta 3270 206.198.000,-
mekanisme
operasional
koordinasi
tingkat
kecamatan dan
desa
orang mekanisme
operasional
koordinasi
tingkat
kecamatan dan
desa
orang
23 Pelaksanaan
kegiatan hari
keluarga tingkat
kabupaten
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan hari
keluarga
nasional
2 kali 381.381.000,- Pelaksanaan
kegiatan hari
keluarga
tingkat
kabupaten
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan hari
keluarga
nasional
2 kali 381.381.000,-
Jumlah peserta
jambore
100 orang Jumlah peserta
jambore
100 orang
Jumlah peserta
jalan sehat
1700
orang
Jumlah peserta
jalan sehat
1700
orang
24 Pencanangan dan
pembentukan
Kampung KB
Jumlah peserta
pencanangan
kampong KB
3400
Orang
23.732.500,- Pencanangan
dan
pembentuka
n Kampung
KB
Jumlah peserta
pencanangan
kampong KB
3400
Orang
23.732.500,-
25 Pengadaan sarana
mobilitas KB
Jumlah
pengadaan genre
kit
15 set 103.400.000,- Pengadaan
sarana
mobilitas KB
Jumlah
pengadaan genre
kit
15 set 103.400.000,-
26 Peningkatan
kualitas SDM dan
kelembagaan KB
Jumlah
penerima hadiah
lomba kelompok
KB pria
15 orang 38.500.000,- Peningkatan
kualitas
SDM dan
kelembagaan
KB
Jumlah
penerima hadiah
lomba kelompok
KB pria
15 orang 38.500.000,-
7 Program
Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
Prosentase
pengembangan
pedukuhan
dengan produk
andalan
setempat
5 % 3.767.660.000,- Program
Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
Prosentase
pengembangan
pedukuhan
dengan produk
andalan
setempat
5 % 3.767.660.000,-
27 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan (P2MD)
Desa yang
mendapatkan
bantuan
keuangan
khusus
75 Desa 385.520.000,- Pemberdayaa
n Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
(P2MD)
Desa yang
mendapatkan
bantuan
keuangan
khusus
75 Desa 385.520.000,-
28 Penyelenggaraan
Pendidikan dan
pelatihan tenaga
teknis dan
masyarakat
Jumlah tenaga
teknis dan
masyarakat
terlatih
150 orang 88.000.000,- Penyelenggar
aan
Pendidikan
dan
pelatihan
tenaga teknis
dan
masyarakat
Jumlah tenaga
teknis dan
masyarakat
terlatih
150 orang 88.000.000,-
29 Penyelenggaraan
desimenasi
informasi bagi
masyarakat
desa/profil desa
Jumlah peserta
pembekalan
tenaga pengolah
data
75 orang 214.500.000,- Penyelenggar
aan
desimenasi
informasi
bagi
masyarakat
desa/profil
desa
Jumlah peserta
pembekalan
tenaga pengolah
data
75 orang 214.500.000,-
30 Penyiapan
masayarakat
pengelola air
bersih dan
penyehatan
lingkungan
pemukiman PAB-
PLP
Kelompok PAB
yang terfasilitasi
36
Kelompok
3.079.640.000 Penyiapan
masayarakat
pengelola air
bersih dan
penyehatan
lingkungan
pemukiman
PAB-PLP
Kelompok PAB
yang terfasilitasi
36
Kelompok
3.079.640.000
8 Program
Kesehatan
Prosentase
Pendewasaan
20 % 188.677.000 Program
Kesehatan
Prosentase
Pendewasaan
20 % 188.677.000
Reproduksi
Remaja
Usia
Perkawinan
Reproduksi
Remaja
Usia
Perkawinan
31 Advokasi dan KIE
tentang
kesehatan
Reproduksi
Remaja (KRR)
Jumlah peserta
sosialisasi
350 orang 36.822.000,- Advokasi dan
KIE tentang
kesehatan
Reproduksi
Remaja
(KRR)
Jumlah peserta
sosialisasi
350 orang 36.822.000,-
32 Lomba Forum PIK
Remaja
Jumlah
kejuaraan
Lomba Forum
PIK
6
Kelompok
41.855.000,- Lomba
Forum PIK
Remaja
Jumlah
kejuaraan
Lomba Forum
PIK
6
Kelompok
41.855.000,-
33 KIE Kesehatan
reproduksi remaja
bagi remaja
Jumlah
transport
peserta KIE
1500
Orang
110.000.000,- KIE
Kesehatan
reproduksi
remaja bagi
remaja
Jumlah
transport
peserta KIE
1500
Orang
110.000.000,-
9 Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
Prosentase
Bumdes
55 % 1.561.700.000 Program
Pengembang
an Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
Prosentase
Bumdes
55 % 1.561.700.000
34 Pelatihan
ketrampilan
Usaha Ekonomi
Perdesaan
Jumlah kegiatan
pelatihan Usaha
Ekonomi Desa
7
Kegiatan
300.000.000,- Pelatihan
ketrampilan
Usaha
Ekonomi
Perdesaan
Jumlah kegiatan
pelatihan Usaha
Ekonomi Desa
7
Kegiatan
300.000.000,-
35 Pemberdayaan
Usaha Ekonomi
Pedesaan
Jumlah peserta
lomba pasar
desa
34 Pasar
Desa
931.700.000,- Pemberdayaa
n Usaha
Ekonomi
Pedesaan
Jumlah peserta
lomba pasar
desa
34 Pasar
Desa
931.700.000,-
36 Pengembangan
TTG
Peserta Gelar
TTG Tk Nasional
2 Desa 330.000.000,- Pengembang
an TTG
Peserta Gelar
TTG Tk Nasional
2 Desa 330.000.000,-
Fasilitasi
pembentukan
dan
pengembangan
Posyantek
6 Kec Fasilitasi
pembentukan
dan
pengembangan
Posyantek
6 Kec
10 Program
pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang
mandiri
Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam
pelayanan
program KB.
80 % 48.114.000 Program
pembinaan
peran serta
masyarakat
dalam
pelayanan
KB/KR yang
mandiri
Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam
pelayanan
program KB.
80 % 48.114.000
37 Pendampingan
Forum IMP
Jumlah peserta
pemantapan IMP
dan forum
Kabupaten
1008
Orang
48.114.000,- Pendamping
an Forum
IMP
Jumlah peserta
pemantapan IMP
dan forum
Kabupaten
1008
Orang
48.114.000,-
11 Program
peningkatan
Peran
Perempuan di
Perdesaan
Prosentase
kelompok P2W-
KSS aktif
70 % 415.000.000 Program
peningkatan
Peran
Perempuan
di Perdesaan
Prosentase
kelompok P2W-
KSS aktif
70 % 415.000.000
38 Peningkatan
Peranan Wanita
menuju Keluarga
Sehat Sejahtera
Desa penerima
kegiatan P2W-
KSS
3 Desa 415.000.000,- Peningkatan
Peranan
Wanita
menuju
Keluarga
Sehat
Sejahtera
Desa penerima
kegiatan P2W-
KSS
3 Desa 415.000.000,-
12 Program 333.000.000 Program 333.000.000
pemberdayaan
masyarakat
pemberdaya
an
masyarakat
39 Pembinaan
organisasi
perempuan
Kader PKK yang
dibina
75 Desa 333.000.000,- Pembinaan
organisasi
perempuan
Kader PKK yang
dibina
75 Desa 333.000.000,-
13 Program
Penyiapan
tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga
Peran serta
masyarakat
dalam program
keluarga
sejahtera
34
kelompok
188.525.000,- Program
Penyiapan
tenaga
pendamping
kelompok
bina
keluarga
Peran serta
masyarakat
dalam program
keluarga
sejahtera
34
kelompok
188.595.000,-
40 Pelatihan tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga di
kecamatan
Jumlah peserta
pelatihan tenaga
pendamping
bina keluarga
204 orang 37.840.000,- Pelatihan
tenaga
pendamping
kelompok
bina
keluarga di
kecamatan
Jumlah peserta
pelatihan tenaga
pendamping
bina keluarga
204 orang 37.840.000,-
Jumlah peserta
revive pelatihan
tenaga
pendamping
bina keluarga
68 orang Jumlah peserta
revive pelatihan
tenaga
pendamping
bina keluarga
68 orang
41 Pengembangan
ADITUKA (Asuhan
Dini Tumbuh
Kembang Anak)
Jumlah peserta
pelatihan Kader
Adituka
34 Kader 30.922.500,- Pengembang
an ADITUKA
(Asuhan Dini
Tumbuh
Kembang
Anak)
Jumlah peserta
pelatihan Kader
Adituka
34 Kader 30.922.500,-
42 Pendampingan Jumlah peserta 17 kec 15.400.000,- Pendamping Jumlah peserta 17 kec 15.400.000,-
forum komunikasi
kader posdaya
forkom kader
posdaya
an forum
komunikasi
kader
posdaya
forkom kader
posdaya
Jumlah
pembayaran
honor petugas
administrasi
pendamping
2 orang
11 bulan
Jumlah
pembayaran
honor petugas
administrasi
pendamping
2 orang
11 bulan
43 Evaluasi kegiatan
Tribuna (BKB,
BKR dan BKL)
Posdaya
Jumlah
penerima hadiah
kategori
kelompok (BKB,
BKR, BKL)
9 kelp 38.390.000,- Evaluasi
kegiatan
Tribuna
(BKB, BKR
dan BKL)
Posdaya
Jumlah
penerima hadiah
kategori
kelompok (BKB,
BKR, BKL)
9 kelp 38.390.000,-
Jumlah
penerima hadiah
kategori
perorangan
(Kader BKB,
BKR, BKL dan
Lansia Idol
9 orang Jumlah
penerima hadiah
kategori
perorangan
(Kader BKB,
BKR, BKL dan
Lansia Idol
9 orang
44 Monitoring dan
evaluasi
pengelolaan dana
gergulir bagi
kelompok
produktif
keluarga
prasejahtera dan
KS1
Jumlah peserta
rapat
monitoring,
monitoring
PEKM, KUPK
939 orang 65.972.500,- Monitoring
dan evaluasi
pengelolaan
dana gergulir
bagi
kelompok
produktif
keluarga
prasejahtera
dan KS1
Jumlah peserta
rapat
monitoring,
monitoring
PEKM, KUPK
939 orang 65.972.500,-
14 Program
Pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial
Cakupan warga
miskin yang
terlayani
120
warga
binaan
24.508.000,- Program
Pelayanan
dan
rehabilitasi
kesejahteraa
n sosial
Cakupan warga
miskin yang
terlayani
120
warga
binaan
24.508.000,-
45 Pendampingan
program
pelayanan bagi
keluarga miskin
dan PMKS
JUmlah peserta
rapat PJOK Kab
Bantul
160 orang 24.508.000,- Pendamping
an program
pelayanan
bagi keluarga
miskin dan
PMKS
JUmlah peserta
rapat PJOK Kab
Bantul
160 orang 24.508.000,-
Jumlah peserta
pelatihan LPDA
210
Orang
Jumlah peserta
pelatihan LPDA
210
Orang
Jumlah peserta
pelatihan LPDA
210
Orang
Jumlah peserta
pelatihan LPDA
210
Orang
15 Program Analisa
data dan dampak
kependudukan
Jumlah
dokumen
1 Doku
men
306.279.300,- Program
Analisa data
dan dampak
kependuduk
an
Jumlah
dokumen
1 Doku
men
306.279.300,-
46 Analisa data dan
dampak
kependudukan
Jumlah data 1 Doku
men
73.920.000,- Analisa data
dan dampak
kependuduk
an
Jumlah data 1
Dokumen
73.920.000,-
47 Pengolahan,
updating serta
analisa data dan
statistic daerah
Jumlah peserta
rapat
pengolahan dan
updating data
statistik daerah
1200
orang
197.376.300,- Pengolahan,
updating
serta analisa
data dan
statistic
daerah
Jumlah peserta
rapat
pengolahan dan
updating data
statistik daerah
1200
orang
197.376.300,-
48 Fasilitasi proses Jumlah 12 frek 34.983.000,- Fasilitasi Jumlah 12 frek 34.983.000,-
pencatatan
pelaporan
pelayanan
kontrasepsi dan
pengendalian
lapangan
pelaksanaan
bintek operator
aplikasi
pendataan
warga miskin
proses
pencatatan
pelaporan
pelayanan
kontrasepsi
dan
pengendalian
lapangan
pelaksanaan
bintek operator
aplikasi
pendataan
warga miskin
16 Program
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
anak balita
Prosentase
kader posyandu
terlatih
38 % 2.230.756.000,- Program
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
anak balita
Prosentase
kader posyandu
terlatih
38 % 2.230.756.000,-
49 Pelayanan
kesehatan anak
dan balita
Jumlah peserta
sosialisasi
Posyandu Balita
110
Orang
2.230.756.000,- Pelayanan
kesehatan
anak dan
balita
Jumlah peserta
sosialisasi
Posyandu Balita
110
Orang
2.230.756.000,-
Jumlah
posyandu balita
penerima PMT-
PAUD
1142
Posyandu
Jumlah
posyandu balita
penerima PMT-
PAUD
1142
Posyandu
Jumlah
pemberian PMT-
PAUD
27 kali Jumlah
pemberian PMT-
PAUD
27 kali
Jumlah peserta
pendataan
posyandu balita
50 orang Jumlah peserta
pendataan
posyandu balita
50 orang
JUMLAH 22.665.684.740 22.665.684.740
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rencana kerja DPPKBPMD Tahun 2019 banyak mengakomodir
usulan program dan kegiatan dari Kecamatan se Kabupaten Bantul,
hasil musrenbang tahun 2018, yang dituangkan dalam bentuk
program/kegiatan. Adapun usulan program / kegiatan kecamatan itu
meliputi pasar desa, BUmdes, Posyantek, BKB, BKR, BKL dan
Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan baik
kelompok UPPKS, UP2K PKK, KUKESRA dan lembaga ekonomis
produktif.
Belum semua hasil musrenbang ditingkat Kecamatan dapat
diakomodir dikarenakan usulan yang diterima belum ada kejelasan
ukuran/besaran baik jumlah kegiatan maupun pendanaan yang pada
dasarnya hanya mengacu pada usulan berdasar keinginan bukan
kebutuhan, hal tersebut dapat dilihat dari kualitas usulan yang tidak
sejalan dengan jumlah dana yang diperlukan dibanding dengan kegiatan
itu sendiri maka dari itu perlu adanya sinkronisasi program DPPKBPMD
dengan program pembangunan di perdesaan. Berikut ini usulan
program kegiatan dari kecamatan yang diterima Dinas PPKBPMD
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan
(PIK Kecamatan) Tahun 2019
No Program / Kegiatan Lokasi Besaran/
Volume
Catatan
1. Pelatihan UPPKS
Desa Trimulyo
Dusun Trimulyo
RT 01/RW.
50 Orang
2. Pengembangan
Pamsimas
Dusun Sompok,
Desa Sriharjo
1 unit
3. Pembangunan kantor
Bumdes
Dusun Bodon
Desa Jagalan
1 unit
Hanya
pendampingan
fasilitasi
pembentukanBum
desnya
4. Pengembangan
Bumdes
Desa Wonokromo 1 kegiatan
5. Pengembangan
Bumdes
Bawuran 1 Ls
6. Pengembangan
Bumdes
Wonolelo 1 kegiatan
7. Pendirian Bumdes Desa
Jonggrangan
1 Unit
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PPKBPMD
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penetapan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Kementrian/
Lembaga sedikitnya terdapat korelasi secara tidak langsung yang
mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul.
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Bantul
NO Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan rata-rata
pertumbuhan ekonomi di daerah
tertinggal sebesar 7,35 persen; Renstra Kementrian
Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik
Indonesia Tahun
2015-2019
2 Menurunnya persentase
penduduk miskin di daerah
tertinggal menjadi 12,5 persen;
3 Meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di
daerah tertinggal sebesar 71,5
Menurunnya Angka Kelahiran
Total (TFR)
Renstra BKKBN
Tahun 2015-2019
5 Meningkatnya Prevalensi
Kontrasepsi (CPR) Modern
6 Menurunnya kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet
need)
7 Meningkatnya peserta KB aktif
yang menggunakan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
8 Menurunnya Tingkat Putus Pakai
Kontrasepsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian
target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci
keberhasilan organisasi.Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan
mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya
pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang
akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa
mendatang.
Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari
perumusan visi dan misi. Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaaan
keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera
2. Memperkuat kelembagaan ditingkat desa untuk mendukung
pemberdayaan masyarakat dan desa
3.2.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari
sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia,
prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan
organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur,
menantang, namun harus dapat dicapai serta berorentasi pada hasil.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak
ukurannya sebagai berikut :
Sasaran :
1. Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
2. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan
Indikator Sasaran:
1. Total Fertility Rate (TFR)
2. Indeks Desa Membangun
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPKBPMD
4.1 Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari
program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul terdiri dari 15 program dan 46 ( Empat puluh enam)
kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20,928,366,073.41
Tabel 4.1
Tabel Rumusan Rencana Program danKegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2019
020801 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
20,031,373,500.00 20,928,366,073.41
02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 20,031,373,500.00 20,928,366,073.41
0207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 9,140,419,300.00 9,549,721,649.14
0207.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
Cakupan pemberdayaan desa 13 persen 737,840,000.00 770,880,020.96
0207.020801.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Kab Bantul Jml peserta Pencanangan BKK dan P2MD 430 Orang 277,570,000.00 289,999,413.72 P1
Jml Peserta Bimtek BKK dan P2MD 375 Orang
0207.020801.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis
dan Masyarakat
Kab Bantul Jml peserta Bimtek pengawasan 180 Orang 65,286,000.00 68,209,466.89 P1
Jml Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan 330 Orang
Jml Peserta Bimtek Pengkajian Potensi Desa 80 Orang
0207.020801.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat
Desa
Kab Bantul Jumlah peserta evaluasi Profil Desa 170 Orang 128,875,000.00 134,645,943.16 P1
Jml Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online 330 Orang
Jml Peserta Bimtek Kapasitas Desa 330 Orang
0207.020801.15.004 Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan Kab Bantul Jml peserta verifikasi proposal PLP 350 orang 266,109,000.00 278,025,197.20 P1
Jml Peserta Proposal PAB 350 Orang
Jml Peserta Workshop Penguatan Kelembagaan PAB 100 Orang
Jumlah peserta survay lokasi 200 orang
Jumlah peserta monitoring PAB 300 Orang
Jml Peserta Bimtek Kelembagaan PAB 110 Orang
Jumlah peserta lomba PAB 600 Orang
Jml Peserta Bimtek Kelembagaan PLP 330 Orang
Jumlah peserta sosialisasi PAB-PLP 95 Orang
Jumlah peserta bintek administrasi PLP 300 Org
0207.16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA
EKONOMI PEDESAAN
Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi 7 persen 748,287,000.00 781,794,831.19
0207.020801.16.014 Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN Kab Bantul Jumlah Bumdes yang didampingi 8 Desa 214,250,000.00 223,843,983.10 P1
Jumlah peserta lomba Pengelola UP2K-PKK 17 Desa
Jumlah peserta Bimtek pengelolaan UP2K-PKK 92 Orang
Jumlah peserta workshop/sosialisasi Global Gotong
Royong
100 Orang
Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan 92 Orang
Jumlah peserta sosialisasi Produk Unggulan Kawasan
Pedesaan
100 Orang
Jumlah peserta uji petik UP2K-PKK 300 Orang
Jumlah peserta Monev Bumdes 120 Orang
0207.020801.16.015 Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan Kab Bantul Jumlah peserta mobilitas tranning pedagang pasar
desa
200 Orang 231,622,000.00 241,993,890.57 P1
Jumlah lomba pasar desa 13 Kecamatan
Jumlah peserta Bimtek Fasilitasi pengelola pasar desa 80 Orang
Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa 60 Orang
0207.020801.16.016 Pengembangan Tekonologi Tepat Guna Kab Bantul Jumlah peserta pelatihan fasilitasi pembentukan dan
pengembangan posyantekdes
120 Orang 302,415,000.00 315,956,957.52 P1
Jumlah peserta sosialisasi gelar TTG Tingkat Kab
Bantul
100 Orang
Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas
pengelolaan pokyantekdes
100 orang
Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten
Bantul
125 Orang
Jumlah peserta Gelar TTG Kabupaten 700 Orang
Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian
dan peternakan berbasis TTG
240 Orang
0207.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
30 persen 1,754,923,100.00 1,833,507,476.03
0207.020801.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kab Bantul Pendampingan musrenbang desa 75 Desa 18,157,500.00 18,970,581.67 P1
Jumlah peserta Bintek kapasitas pamong 150 Orang
0207.020801.17.006 Penyelenggaraan lomba desa Kab Bantul Jumlah peserta bimtek lomba desa 110 Orang 862,095,000.00 900,699,083.37 P1
Jumlah peserta sosialisasi lomba desa 75 Desa
Jumlah peserta verifikasi lapangan 1800 Orang
Jumlah peserta lomba desa 17 desa
0207.020801.17.007 Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD Kab Bantul Jumlah peserta Pencanangan BBGRM 350 Orang 265,285,000.00 277,164,298.98 P1
Jumlah peserta bintek peningkatan kapasitas LPMD 110 Orang
Jumlah peserta Bintek peningkatan kapasitas
pengurus PKK
110 Orang
Jumlah peserta lomba LPMD 17 Desa
0207.020801.17.008 Pendampingan kegiatan TMMD Kab Bantul Survay lokasi 23 Lokasi 388,680,600.00 406,085,477.98 P1
Jumlah peserta sosialisasi TMMD 450 Orang
Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD 2250 Orang
Jumlah peserta upacara penutupan TMMD 2250 Orang
0207.020801.17.013 Bantul Ekspo dan karnaval Kab Bantul Terlaksananya bantul ekspo dan carnaval 2 kali 39,000,000.00 40,746,395.99 P1
0207.020801.17.014 Pengembangan desa siaga Kab Bantul Jumlah peserta lomba Desa Siaga Aktif 17 Kecamatan 90,625,000.00 94,683,131.71 P1
0207.020801.17.015 Pengembangan Kerjasama Desa Kab Bantul Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas UPK 51 Orang 91,080,000.00 95,158,506.33 P1
Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas BP-
UPK
51 Orang
Jumlah peserta sosialisasi Kerja Sama Antar Desa 100 Orang
Jumlah peserta Bimtek kelompok SPP 140 Orang
Jumlah peserta Tim monev UPK, kelompok SPP 425 Orang
Jumlah peserta bintek peningkatan kapasitas BKAD 51 Orang
0207.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
DI PERDESAAN
Cakupan desa sasaran peningkatan
peranan wanita
menuju keluarga sehat
sejahtera
5.33 persen 165,580,000.00 172,994,570.46
0207.020801.19.002 Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat
sejahtera (P2WKSS)
Kab Bantul Jumlah peserta pengenalan program dan pelatiihan
ketrampilan P2W-KSS
640 Orang 165,580,000.00 172,994,570.46 P1
Jumlah Peserta Pembinaan pada Desa Program
Lanjutan
210 Orang
Jumlah Peserta Lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten 17 Desa
0207.20 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan
masyarakat
68.18 persen 5,733,789,200.00 5,990,544,750.48
0207.020801.20.006 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kab Bantul Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
30 Sub Kegiatan 290,140,000.00 303,132,290.58 P1
0207.020801.20.007 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Kab Bantul Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS 70 Kali 5,443,649,200.00 5,687,412,459.90 P1
Jumlah peserta lomba Pelaksana terbaik PMT-AS 17 Kecamatan Jumlah peserta sosialisasi penerima PMT-AS 528 Tk
Jumlah peserta sosialisasi penerima PMT Posyandu 130 Orang
Jumlah peserta sosialisasi penerima PMT-PAUD 716 Orang
Jumlah penerima PMT- PAUD 15045 Anak
Jumlah pemberian PMT-bagi Anak Balita di
Posyandu
1141 Posyandu
Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu 100 Orang
Jumlah peserta pelatihan kader posyandu 255 Orang
Jumlah peserta jambore kader posyandu 30 Orang
Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu Tingkat
Kabupaten
400 Orang
0208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
10,890,954,200.00 11,378,644,424.28
0208.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Capaian nilai akip 83 angka 2,315,687,700.00 2,419,382,769.60
0208.020801.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Kab Bantul Jumlah Materai/Perangko 1800 Lembar 1,312,163,700.00 1,370,921,582.68 KSB P1
Jumlah Bahan Logistik Kantor 15 Item
Jumlah Surat-Surat Kendaraan Dinas 130 Dokumen
Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang 16 Orang
Jumlah Honor Tenaga Keamanan dan Kebersihan
Kantor
3 Orang
Jumlah Honor Tenaga Administrasi 16 Orang
Jumlah Honor Petugas Pelayanan KB 28 Orang
Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 82 Unit
Jumlah Penggandaan 101363 lembar
0208.020801.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kab Bantul Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu 2000 Orang 1,003,524,000.00 1,048,461,186.92 KSB P1
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4280 Op
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 212 Op
0208.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen 2,117,832,500.00 2,212,667,735.55
0208.020801.02.003 Pembangunan gedung kantor Kab Bantul Jumlah ruang arsip yang dibangun 1 Gedung 66,227,500.00 69,193,126.68 KSB P1
0208.020801.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kab Bantul Jumlah Penyediaan dan Pengadaan
Peralatan/Perlengkapan Kantor
22 Unit 1,178,445,000.00 1,231,215,041.61 KSB P1
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor 17 Unit
Jumlah AC (DAK) 1 Unit
Jumlah Kendaraan Distribusi Alkon (DAK) 1 Unit
Jumlah Kendaraan Jemput Antar Calon Akseptor
(DAK)
20 Unit
Jumlah KIE Kit (DAK) 20 Unit
Jumlah BKB Kit (DAK) 20 Unit
Jumlah BKL Kit (DAK) 20 Unit
Jumlah Genre Kit (DAK) 17 Unit
Jumlah LCD Proyektor (DAK 2 unit
0208.020801.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Kab Bantul Jumlah Gedung yang Dipelihara Secara Rutin 18 Gedung 147,000,000.00 153,582,569.50 KSB P1
0208.020801.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab Bantul Jumlah Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas 102 Unit 654,410,000.00 683,714,076.93 KSB P1
Jumlah Bahan Bakar Minyak 53890 Liter
0208.020801.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kab Bantul Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Diperbaiki
116 Unit 71,750,000.00 74,962,920.83 KSB P1
0208.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 81 nilai 127,500,000.00 133,209,371.51
0208.020801.06.017 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,
kepegawaian dan ketatausahaan
Kab Bantul JUmlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 6 Laporan 127,500,000.00 133,209,371.51 KSB P1
Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan 2 bidang
Jumlah Peningkatan Tertib Administrasi 4 bidang
0208.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Cakupan peserta KB aktif 76.8 Persen 5,523,635,600.00 5,770,980,601.65
0208.020801.15.002 Pelayanan KIE Kab Bantul Jumlah Peserta (KIE) 22810 Orang 3,943,659,500.00 4,120,254,144.57 P1
Jumlah Balai KB 17 Balai KB
0208.020801.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana Kab Bantul Jumlah peserta Pelatihan PPPKB 30 orang 1,128,400,000.00 1,178,929,057.32 KSB P1
Jumlah Kader KB (IMP) penerima honorarium 7100 orang
Jumlah peserta Orientasi Koordinator PPKBD 75 orang
0208.020801.15.015 Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro
dalam rangka TNI manunggal
Kab Bantul Jumlah Monitor dan Evaluasi 5 Bulan 46,500,000.00 48,582,241.37 KSB P1
0208.020801.15.021 Pemantapan mekanisme operasional Kab Bantul Jumlah peserta pelatihan kampung KB 160 Orang 145,741,100.00 152,267,296.74 KSB P1
Jumlah Peserta Rakor Tri Komponen 1620 Org
Jumlah Peserta Rakor Kecamatan 2040 Org
Jumlah Peserta Rakor Desa 2000 Org
Jumlah Peserta Pelatihan Kampung KB 220 Org
0208.020801.15.025 Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten Kab Bantul Jumlah peserta peringatan Hari Keluarga 1500 orang 201,910,000.00 210,951,405.50 KSB P1
Jumlah peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP 100 orang
0208.020801.15.026 Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB Kab Bantul Jumlah peserta sosialisasi Kampung KB 150 Orang 22,875,000.00 23,899,328.42 KSB P1
Jumlah Kampung KB yang Dicanangkan 9 Kampung KB
0208.020801.15.030 Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB Kab Bantul Jumlah peserta Lomba PLKB 17 Orang 34,550,000.00 36,097,127.73 KSB P1
Jumlah peserta lomba IMP 17 Orang
Jumlah peserta Lomba KB Lestari usia 10 tahun 17 orang
Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 15 tahun 17 Orang
Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 20 tahun 17 Orang
Jumlah Peserta Motivator KB Pria 17 Orang
0208.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja 20.5 Persen 170,650,000.00 178,291,601.94
0208.020801.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Kab Bantul Jumlah peserta sosialisasi kespro 300 Orang 35,200,000.00 36,776,234.33 P1
0208.020801.16.006 Lomba forum PIK remaja Kab Bantul Jumlah peserta Pelatihan PIK T 150 orang 40,450,000.00 42,261,326.10 P1
Jumlah Juara Kelompok PIK R dari jalur masyarakat
dan sekolah
6 kelompok
0208.020801.16.011 KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja Jumlah peserta KIE / Sosialisasi Kesehatan
Reproduksi
2200 orang 95,000,000.00 99,254,041.52 P1
0208.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Prosentase peserta KB pria yang menggunakan alat
kontrasepsi mantap
93.74 Persen 115,900,000.00 121,089,930.65
0208.020801.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Kab Bantul Jumlah bahan obat obatan 4 Jenis 115,900,000.00 121,089,930.65 KSB P1
Jumlah peserta Vasektomi (MOP) 100 Orang
0208.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
Cakupan pelayanan kader IMP 90 Persen 75,365,000.00 78,739,798.30
0208.020801.18.004 Pendampingan Forum IMP Kab Bantul Jumlah peserta pertemuan Forum IMP 408 orang 75,365,000.00 78,739,798.30 KSB P1
Jumlah peserta KIE kunjungan rumah / lapangan 100 orang
0208.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING
KELOMPOK BINA KELUARGA
Cakupan penanganan keluarga pra sejahtera dan
sejahtera I
61 Kelompok 157,275,000.00 164,317,677.68
0208.020801.23.001 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di
kecamatan
Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL 300 orang 31,000,000.00 32,388,160.92 KSB P1
0208.020801.23.002 Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh
Kembang Anak)
Jumlah peserta Orientasi ADITUKA 225 orang 26,375,000.00 27,556,056.26 KSB P1
0208.020801.23.005 Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya Jumlah peserta pertemuan Forum Posdaya 180 orang 13,400,000.00 14,000,043.75 KSB P1
0208.020801.23.008 Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan
POSDAYA
Jumlah juara kelompok Tribina dan UPPKS 12 kelompok 41,500,000.00 43,358,344.45 KSB P1
Jumlah juara perorangan 3 orang
0208.020801.23.010 Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi
kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan
KS I
Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non
PEKM dan KUPK
100 orang 45,000,000.00 47,015,072.30 KSB P1
Jumlah Peserta monitoring dan evaluasi kelompok 250 orang
0208.25 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial
90 persen 27,500,000.00 28,731,433.07
0208.020801.25.001 Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan
PMKS
Jumlah peserta Orientasi UPPKS dari keluarga miskin 225 orang 27,500,000.00 28,731,433.07 KSB P1
0208.26 PROGRAM PENGEMBANGAN ANALISA DATA
DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN
Updating dan validasi data kependudukan KB dan
Keluarga Sejahtera
1 dokumen 259,608,400.00 271,233,504.33
0208.020801.26.001 Analisa Data dan Dampak Kependudukan Jumlah peserta bimbingan teknis 75 orang 146,480,000.00 153,039,284.22 KSB P1
Jumlah kader walidata pengentry data laporan
Program KKBPK
1383 orang
0208.020801.26.002 Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik
Daerah
Jumlah peserta Bimtek Aplikasi Pelaporan Program
KKBPK
600 orang 33,550,000.00 35,052,348.35 KSB P1
0208.020801.26.003 Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan
Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
Jumlah peserta Sosialisasi Pendataan Keluarga 600 orang 79,578,400.00 83,141,871.76 KSB P1
Jumlah peserta Bimtek Pendataan Keluarga 180 orang
BAB V
PENUTUP
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas
PPKBPMD) Kabupaten Bantul dalam mewujudkan visi dan misi yang
telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten
Bantul. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan
mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap
aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan).
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2019 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja (Renja) ke semua
pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk
meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk
melaksanakan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat. Sosialisasi
ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Rencana
Kerja (Renja) ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di
dalam Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan
oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan
relevan secara disiplin tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja
(Renja) yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian
tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu diperlukan komunikasi
dan sosialisasi Rencana Kerja (Renja) ke semua pihak untuk
memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai
dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat;
3. Pengukuran capaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di
Rencana Kerja (Renja) ini secara berkelanjutan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang telah
dibuat;
4. Evaluasi dan pengkajian hasil pengukuran capaian sasaran dan
target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap
kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Rencana Kerja (Renja) untuk menjamin pencapaian visi
dan misi organisasi.
5.2. Kaedah-kaedah pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul di dalam Renja Tahun 2019
bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan terutama,
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang
tertuang dalam Renstra 2016-2021 tersebut, di dalam pelaksanaannya
harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut,
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019,
harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
b. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019
memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kenerja Program
dan kegiatan .
c. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap
berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.
d. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah
dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan
sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang
bersumber APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.
e. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2019,
harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan
tahun berikutnya.
5.3. Rencana Tindak Lanjut
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun
2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas
PPKBPMD Kabupaten Bantul Untuk dapat merealisasikan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas PPKBPMD Kabupaten
Bantul Tahun 2019 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan /
pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta
kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai
dengan anggaran yang tersedia
Disamping itu Renja Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul juga
memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga
diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.Semoga
keberadaan Renja Dinas PPKBPMD ini dapat menjadi acuan rencana
pembangunan demi tercapainya visi dan misi Dinas PPKBPMD
Kabupaten Bantul serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bantul
