RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA …...Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan...

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

2018

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka

Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah untuk Tahun 2019. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019

mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian

Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta untuk tahun 2019 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat

rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman

pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan memperhatikan kemampuan

keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019. Rencana Kerja

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di

Tahun 2019 yang selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta sebagai berikut :

I-2

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang

I-3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2017-2022;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi,

Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun

Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat

DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas

dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran

yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan

misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun

dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi,

tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang

telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang

dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat

berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

I-4

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab

V

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

PENUTUP

II-1

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan

Sekretariat DPRD Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian

Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 2.1 dimaksud sebagaimana terlampir.

2.2 . ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017

tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran : Indeks kepuasan layanan

terhadap agenda DPRD dengan target skor 71.

Adanya perubahan nomenklatur program menyebabkan tidak dapat

diperbandingkan kedua data pencapaian program dan kegiatan di Tahun 2016

dan tahun 2017. Dari 6 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta di Tahun 2017, terdapat 3 program yang pencapaian fisiknya

mencapai 100% yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; dan

3. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dapat terlihat

bahwa dari kegiatan yang ada, pencapaian tertinggi ada pada kegiatan

Penyediana Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran yaitu realisasi fisik 100%

dan realisasi keuangan 99,65%. Sedangkan pencapaian realisasi fisik

terendah ada pada kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi yaitu 78,62 % yang dikarenakan adanya sub kegiatan rapat yang

belum banyak dimanfaatkan oleh Fraksi-fraksi.

Pada program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur realisasi

fisik 100% namun untuk realisasi keuangan 49,07 % terkait dengan

penyesuaian kondisi kendaraan dan kebutuhan BBM.

II-2

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi

fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 97,63 %. Secara umum kegiatan

Bintek bagi Sumber Daya Aparatur dapat terlaksana dengan baik

Pada Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

ada output kegiatan yang belum terealisir optimal yaitu pada belanja

penggandaan.Pada Program Pengelolaan Informasi Humas dan

Keprotokoleran realisasi fisik 58,81% dan realisasi keuangan 69,65 %.

Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD, mengalami penurunan

dikarenakan output kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda Kegiatan

DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat

digabung dibahas dalam satu rapat. Terdapat beberapa sub kegiatan yang

tidak dapat terealisir optimal yaitu:

- Talkshow di radio yang realisasi bergantung dengan agenda anggota

DPRD

- Pengadaan majalah DPRD tidak terlaksana.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD, secara fisik

tercapai 100% namun ada efisiensi keuangan terkait uji lab yang bisa

dilakukan dan penyesuaian harga penawaran oleh penyedia barang / jasa.

Pada program Penguatan Kapasitas DPRD beberapa kegiatan

mengalami pencapaan realisasi yang tidak optimal hal ini disebabkan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat darn Peyusunan risalah realisasi fisik

mencapai 99,04% namun realisasi keuangan hanya 38,67%. Hal ini

dimungkinkan karena pada realisasi keuangan terdapat efisiensi pada

pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Pada komponen

harga tiket, realisasi pembeliannya lebih rendah dari plafon yang

disiapkan, kemudian pada komponen uang harian terdapat penurunan

signifikan dikarenakan penyesuaian besaran standar uang harian anggota

DPRD dengan mendasar pada Peraturan Menteri Keuangan.

- Kegiatan Pembahasan KUAPPAS-RAPBD, menyesuaikan proses

pembahasan KUAPPAS-RAPBD di DPRD.

- Kegiatan Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD, realisasi keuangan

turun dikarenakan pembahasan Rencana Kerja DPRD dilakukan secara

simultan oleh Alat kelengkapan DPRD.

- Kegiatan Pejaringan Aspirasi Masyarakat pada sub kegiatan penerimaan

audiesi tidak tercapai maksimal dikarenakan minimnya permintaan

audiensi dari anggota masyarakat meskipun secara umum output kegiatan

reses memberikan pengaruh besar pada pencapaian keuangan karena

II-3

hampir semua anggta DPRD melaksanakan reses selama 3 kali di Tahun

2017.

- Kegiatan Penyusunan Produk Hukum DPRD, fisik mencapai 72,02%

namun realisasi keuangan hanya mencapai 48,41 % karena beberapa

materi rapat dibahas dalam satu rapat. Realisasi Penyiapan Draft

Peraturan DPRD mencapai 2 Draft Peraturan DPRD atau 200% dari target

yang ditetapkan. Penyiapan Draft Keputusan DPRD mencapai 136, 67%

yaitu 41 draft dari 30 draft yang ditargetkan. Realisasi Pengkajian dan

telaah hukum mencapai 106,67 % yaitu 16 telaah dari 15 telaah yang

direncanakan.

Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, dari uraian diatas,

secara keseluruhan realisasi program dan kegiatan baik keuangan maupun

fisik untuk tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016. Untuk

tahun 2016 realisasi fisik mencapai 87,29% sedangkan tahun 2017

mencapai 89,64%.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program / kegiatan adalah :

a. Tidak semua alat kelengkapan di DPRD mengusulkan usulan

Raperda (Usulan Raperda inisiatif dari Alat Kelengkapan sedikit ).

b. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses

pengadaan barang dan jasa.

c. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang

dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota

Dewan serta Alat Kelengkapan.

d. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga

seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.

e. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.

f. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah

menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan

tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya

anggaran.

g. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan

kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada

kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk

memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan:

II-4

a. Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat

kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat

Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan.

b. Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait

dengan program,kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta

memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait

penyerapan anggaran.

c. Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah

dan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bilamana dipandang perlu

mengubah jadwal kegiatan yang sudah diputuskan Badan Musyawarah DPRD

atau saat terdapat usulan alat kelengkapan DPRD untuk melakukan

perubahan jadwal kegiatan

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan

kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi

keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja

kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung

dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 . ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas, Fungsi dab Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.,

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang meliputi tugas kesekretariatan

DPRD, administrasi umum dan hubungan masyarakat, administrasi keuangan,

fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD, dukungan

perundang-undangan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

II-5

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban

kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi kepala Daerah

Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :

“MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN

PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK

KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI

KEISTIMEWAAN.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.

7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah :

“Meningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD.”

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.

2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara

menyeluruh.

3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.

4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : “Kepuasan Layanan Fasilitasi

terhadap agenda DPRD”.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.

2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016

tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami

II-6

perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3

(tiga ) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas

membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina mengawasi dan mengendalikan program kegiatan tata usaha,

rumah tangga dan perlengkapan, serta hubungan masyarakat dan protokol di

Sekretariat DPRD.

2. Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris

DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi

dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan anggaran, verifikasi dan

pelaporan di Sekretariat DPRD.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu

Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina

mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah

DPRD, penyerapan aspirasi DPRD dan dukungan perundang-undangan

kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta Tahun 2018 berjumlah 44 orang pegawai. Berikut gambaran struktur

organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD

2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 orang Kepala Sub. Bagian

Kepala Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat, terbagi dalam 3 sub

bagian :

a. Ka. Sub Bagian Tata Usaha

b. Ka. Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan

c. Ka. Sub Bagian Humas dan Protokol

Kepala Bagian Administrasi Keuangan, terbagi dalam 3 sub bagian :

a. Ka. Sub Bagian Anggaran

b. Ka. Sub Bagian Verifikasi

c. Ka. Sub Bagian Pelaporan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terbagi dalam 3 sub

bagian :

a. Ka. Sub. Bag. Rapat dan Risalah

b. Ka. Sub. Bag. Penyerapan Aspirasi

c. Ka. Sub. Bag. Perundang-undangan

2. Staf PNS berjumlah 38 orang

3. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

II-7

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga

didukung sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi

b. Tenaga Teknis

c. Tenaga Outsourcing ( Cleaning Service, Security dan Front Office )

d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana

dan prasarana yang meliputi :

a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan

gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono

Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD

2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m2, terdiri dari tiga lantai terdiri

dari beberapa ruang antara lain :

Lantai 1

- Ruang Lobby

- Ruang Rapat Dewan

- Ruang Fraksi

- Tempat Parkir

- WC/Urinoir

Lantai 2

- Ruang Operator

- Ruang Alat Kelengkapan DPRD

- Ruang Komisi

- Ruang Rapat Dewan

- Ruang Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD

- Mushola

- WC/Urinoir

Lantai 3

- Ruang Rapat Paripurna

- Ruang Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat

- Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

II-8

1. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2018 terbagi

Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan

kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi

pimpinan DPRD :

Kendaraan roda empat : 16 unit

Kendaraan roda 2 : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

Genset, CCTV, Televisi, APAR, dll

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD

Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang diatur melalui

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD

Provinsi dan Kabupaten/Kota . Hal ini memerlukan perbaikan sehingga dapat

meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan

wewenang DPRD;

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi fasilitasi

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal.

b. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) yang ada di Sekretariat DPRD

Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

c. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi /

pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja

tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.

d. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan

penyesuaian.

II-9

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.

2. Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat

DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di

Sekretariat DPRD.

2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh Dewan.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan

kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan

kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi

operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan

DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan

tata kelola;

2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi

pengetahuan dan keahlian;

3. Menyempurnakan sistem dan metode ( tata laksana ) operasional

organisasi;

4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;

5. Penambahan daya dukung finansial dan non financial;

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan

dan studi banding serta konsultasi;

II-10

7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua

Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;

8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perncanaan kegiatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Sekretariat DPRD didukung dengan 6 program dan 13 kegiatan yang

terbagi dalam 4 program internal dengan 7 kegiatan dan 2 program eksternal

dengan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.49.453.759.142,-

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan

awal RKPD 2019 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan

RKPD dan Renja OPD Tahun 2019 adalah sebagi berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Bangunan Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan

Capaian Kinerja SKPD.

5. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Kegiatan :

a. Penyusunan Kajian Perundang-Undangan

b. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/ Peraturan

DPRD

c. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

II-11

6. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kegiatan :

a. Penyelengaraan Pembahasan Penganggaran

b. Penyelengaraan Fungsi Pengawasan DPRD

c. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Untuk perkiraan anggaran antara pagu yang ditetapkan dalam

rancangan awal RKPD dengan kebutuhan belum sesuai dikarenakan banyaknya

usulan dari masing masing Alat Kelengkapan DPRD..

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Renja 2019 tetap

mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya

tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi

tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Renja Tahun

2019 mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan yang masuk sehingga setelah

ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal

RKPD belum mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2019 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh

pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel

2.4

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 8

Urusan Wajib NIHIL

Tabel 2.4

Kota Yogyakarta Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

III-1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di

daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan

nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu

pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2019 tema

pembangunan nasional adalah: “Pemerataan Pembangunan Untuk

Pertumbuhan Berkualitas”. Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam

berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan diperkuat

dengan upaya menjaga stabilitas kemananan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara

Cita 2

Cita 2

: Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Cita 6 : Meningkatkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi

Cita 8 : Melakukanreformasikarakterbangsa

Cita 9 : Memperteguhkebhinekaandanmemperkuatrestorasisosial

Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun8prioritas

nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Delapan prioritas

nasional tersebut adalah:

1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

III-2

3. Melakukan revolusi karakter bangsa;

4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international

hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya;

5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;

6. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; dan

8. Memperkuat kehadiran negara dlam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dengan memperhatikan tema pembangunannasional, tema

pembangunan Pemerintah DIY tahun2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi

DIY Tahun 2019 yaitu: “Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”. Tema tersebut dijabarkan

dalam tujuh prioritas pembangunan Provinsi DIY sebagai berikut:

1. Pelestarian Nilai Budaya;

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

3. Penguatan kapasitas Ekonomi;

4. Pengembangan Pariwisata;

5. Penguatan kapasitas infrastruktur;

6. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup; dan

7. Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan

mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, maka dirumuskan

temapembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu:

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendorong

Pemerataan Pembangunan.” Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas

pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Sosial Budaya;

4. Pertumbuhan Ekonomi;

5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

III-3

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam

sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;

2. Keberdayaan masyarakat meningkat;

3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;

4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;

5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;

6. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat;

7. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;

8. Kualitas pendidikan meningkat;

9. Harapan hidup masyarakat meningkat;

10. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

meningkat;

11. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;

12. Kualitas lingkungan hidup meningkat;

13. Infrastruktur wilayah meningkat; dan

14. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Secara lebih jelasnya keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota

Yogyakarta Tahun 2019 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional

dapat dilihat pada Tabel 3.1. Untuk pengelompokan sasaran pembangunan

Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota

Yogyakarta dapatdilihatpadaTabel 3.2.

III-4

Table 3.1

Matrik SinkronisasiKeterkaitan

Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

No. Prioritas

Nasional

Prioritas DIY Prioritas Kota Yogyakarta

1 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Pelestarian Nilai Budaya Sosial Budaya

2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3 Melakukan revolusi karakter bangsa Pendidikan

4 Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya

Penguatan kapasitas ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

No. Prioritas

Nasional

Prioritas DIY Prioritas Kota Yogyakarta

5 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Pengembangan Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi

6 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan

Penguatan Kapasitas Infrastruktur Pembangunan wilayah dan

peningkatan infrastruktur

Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup dan pemanfaatan

ruang

7 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara

Reformasi Birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi

8 Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

9 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabatdanterpercaya

III-5

Table 3.2

MatrikSinkronisasiPrioritasdan Sasaran

Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

No PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS DIY PRIORITAS KOTA

YOGYAKARTA

SASARAN KOTA YOGYAKARTA

1 Pembangunan Manusia melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar;

Peningkatan kapasitas

SDM

Pendidikan Kualitas pendidikan meningkat

2 Pengurangan Kesenjangan antar

Wilayah melalui Penguatan

Konektivitas dan Kemaritiman;

Kesehatan Harapan hidup masyarakat meningkat

Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat menurun

Keberdayaan masyarakat meningkat

Peran serta masyarakat dalam

pengembangan dan pelestarian

budaya meningkat

Gangguan ketentraman dan ketertiban

masyakarat menurun

3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

melalui Pertanian, Industri dan Jasa

Produktif;

Penguatan

KapasitasEkonomi

Pertumbuhan Ekonomi Ketahanan pangan masyarakat

meningkat Ketimpangan pendapatan

antar penduduk menurun

Pertumbuhan ekonomi meningkat

Investasi di Kota Yogyakarta

meningkat.

III-6

No PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS DIY PRIORITAS KOTA

YOGYAKARTA

SASARAN KOTA YOGYAKARTA

4 Pemantapan Ketahanan Energi,

Pangan dan Sumber Daya Air;

Penguatan Kapasitas

Infrastruktur

Pembangunan

wilayahdanpeningkatanIn

frastruktur

Infrastrukturwilayahmeningkat

Pengembangan Wilayah

dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan

Lingkunganhidupdanpem

anfaatanruang

Kesesuaianpemanfaatanruangmening

kat

Kualitaslingkunganhidupmeningkat

5 Stabilitas Keamanan Nasional dan

Kesuksesan Pemilu;

PeningkatanKapasitas

Tata KelolaPemerintahan

Kinerja Aparatur dan

Birokrasi

Kapasitastatakelolapemerintahanmeni

ngkat

III-7

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

KOTA YOGYAKARTA

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2019 disusun dengan tujuan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta untuk Tahun 2019, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat DPRD dalam rangka

fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus

dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana,

keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan

dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD

berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan

Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan

ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung

penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan

wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan

administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan

aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Yogyakarta, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan

memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

III-8

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Pogram dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2018 ini terbagi dalam 4 (empat) program internal

dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 2 (dua) program eksternal dengan 6 (enam) kegiatan.

Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2017 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan sebagai

berikut :

1.1. Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan

sebagai berikut :

2.1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor

2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 1 kegiatan

yaitu Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari 1 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

Diluar 4 program internal diatas, dalam rangka memfasilitasi kegiatan Dewan, untuk

Tahun 2018, Sekretariat DPRD didukung dengan 2 Program yaitu :

1. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan terbagi dalam dengan 3

kegiatan yaitu :

1.1. Penyusunan Kajian Perundang-Undangan

1.2. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD

1.3. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD.

2. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 kegiatan

sebagai berikut :

III-9

2.1. Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran

2.2. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan

2.3. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

untuk Tahun 2019 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh

seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD.

Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019

menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

IV-1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2019

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Kepuasan

Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan

Layanan terhadap Agenda DPRD memiliki Program Internal dan Program Eksternal.

Program internal terdiri dari : Program Pelayanan Administrasi Perkatoran

terbagi dalam 2 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terbagi

dalam 2 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 1 kegiatan.

Untuk Program diluar program internal ada 2 yaitu Program Fasilitasi

Penyusunan Perundang-Undangan terdiri dari 3 kegiatan dan Program Fasilitasi

Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari 3 kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota

Yogyakarta Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel

4.1. sebagaimana terlampir.

V-1

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan

bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di

sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana

Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan

tugas,pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu

anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap

program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat

DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan

kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik

dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD

Kota Yogyakarta Tahun 2019 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2019.

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

2 3

04 03 01 001PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

04 03 01 001 018Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Frekuensi KoordinasiPegawaiLaporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahFrekuensi Bintek DPRDFrekuensi Adeksi DPRD

04 03 01 001 019Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Materai 6000 yang tersedia

Materai 3000 yang tersedia

Perangko

Frekkuensi jasa pengiriman/paket

STNK Roda 4 yang terbayar

STNK Roda 2 yang terbayar

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

Jasa Kebersihan Kantor

Alat Tulis Kantor yang tersedia

Jasa Percetakan

Jasa Penggandaan

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang

Jasa pembayaran listrik dan telepon

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa pemeliharaan dan perengkapan kantorPeralatan Rumah Tangga yang tersedia

Jasa pemeliharaan taman

Jasa Tenaga Keamanan Kantor

04 03 01 001 020Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusunDokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelolaJasa Pengelola Arsip

Jasa Tenaga Bantuan

04 03 01 002PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Sarana danPrasarana Aparatur yangmemadai

04 03 01 002 022Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Jasa Pemeliharaan bangunan gedung / Kantor / tempat

04 03 01 002 024Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda

04 03 01 005PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

004 03 01 005 006Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

Frekuensi diklat formalndan Asdeksi yang diikuti

04 03 01 006

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

004 03 01 006 005Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik,IKM, SPIP,Profil, LHKPN DPRD)

04 03 01 113Persentase Produk Hukum yang terselesaikan

04 03 01 113 001Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRDKeputusan DPRD/Peraturan DPRD

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan kesejahteraan rakyat

Propemperda yang Disusun

Buku Risalah Rapat Paripurna

Data hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Pembahasan Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan DPRD

04 03 01 113 002Penyusunan Kajian Perundang Undangan

04 03 01 113 003Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

Frekuensi Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif diFrekuensi Publikasi kegiatan Dewan di media cetakFrekuensi Talkshow DPRD di Radio

Frekuensi Talkshow DPRD di Televisi

Frekuensi Kolom Khusus DPRD di Media CetakPlaquet Cideramata

Frekuensi Ucapan Selamat di Media CetakFrekuensi Greetings di TV

Kalender DPRD

Majalah DPRD

Frekuensi Penerimaan tamu DPRD dan Set DPRDWebsite DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya

04 03 01 114PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan

04 03 01 114 001Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Raperda APBD dan Perubahan APBD

Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUAPPAS Perubahan

04 03 01 114 002Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

Frekuensi Pengawasan Mitra Kerja KomisiRekomendasi DPRD terhadap LKPJ WalikotaRekomendasi DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

04 03 01 114 003Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Kecamatan se Kota Yogyakarta.

Frekuensi Audiensi

Frekuensi Kaukus Perempuan

Frekuensi Reses DPRD

Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

4 5 6 7 8

100% 10,025,700,938 100.00% 4,808,192,421

100% 5,184,753,394 100.00% 2,795,958,847

375 kali 177 kali47 orang 50 orang

47 Laporan 51 laporan

4 kali 3 kali3 kali 2 kali

100% 4,693,022,626 99.99% 1,824,036,550

720 buah 720 buah

1200 buah 960 buah

0 buah 0 buah

100 kali 100 kali

22 unit 19 unit

16 unit 13 unit

Kota YogyakartaPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d tahun

2016

8 jenis 8 jenis

12 bulan 12 bulan

65 jenis 58 jenis

17 jenis 11 jenis

500000 lembar 400000 lembar

34 jenis 28 jenis

12 bulan 12 bulan

9 jenis 18 jenis

18 jenis

64 jenis 44 jenis

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

100% 147,924,918 100.00% 188,197,024

4 jenis 4 jenis

47 ASN 46 ASN

1 orang 0 orang

6 orang 6 orang

100% 891,427,660 100.00% 681,854,200

100% 99,250,000 100.00% 161,116,200

100% 100.00%

100.00%792,177,660

100.00%520,738,000

4 unit 4 unit

18 unit 18 unit

16 unit 16 unit

100% 333,000,000 100.00% 233,200,000

100%333,000,000

100%233,200,000

74 kali 44 kali

100% 16,280,000 100.00% 44,910,000

100% 16,280,000 100.00% 44,910,000

5 dokumen 5 dokumen

6 dokumen 6 dokumen

100% 22,191,041,000

100% 19,792,634,500 100.00%

16 perda

4 Keputusan/ Peraturan

2 Rencana Kerja

5 dokumen

1 kali

60 risalah

180 dokumen

30 Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan

27,785,140,000

100% 2,398,406,500 100.00% 1,781,502,500

8 dokumen 7 dokumen

1 draft 1 draft

25 draft 30 draft

25 draft 25 draft

20 draft 25 draft

15 telaah 15 telaah

30 buku 25 buku

100% 2,947,109,130 100% 1,589,107,000

6 kali6 kali

40 kali40 kali

22 kali18 kali

21 kali18 kali

16 kali16 kali

200 buah150 buah

10 kali10 kali

6 kali6 kali

4000 eks4000 eks

4 edisi2 edisi

143 kali150 kali

12 bulan12 bulan

100% 15,238,644,000

3,401,678,000

1 Perda

2 Perda

4 Nota Kesepakatan

11,836,966,000

163 kali 126 kali

1 rekomendasi

4 Keputusan DPRD

100% 4,665,045,100 100.00% 4,391,605,000

12 dokumen 40 aspirasi

48 kali 19 kali

2 kali 1 kali

3 kali 3 kali

1 Pokir 1 dokumen

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

9 10 11=9/7 12=10/8 13

100.00% 3,599,995,456 100.00% 74.87 100%

78.63% 2,113,623,335 78.63% 75.60

38 kali 21.47% 375 kali50 orang 100.00% 47 orang

28 laporan 54.90% 47 Laporan

3 kali 133.00% 4 kali3 kali 100.00% 3 kali

86.15% 1,298,825,097 86.16% 71.21 100%

675 buah 93.75% 720 buah

716 buah 74.58% 1200 buah

0 buah 0.00% 0

23 kali 23.00% 100 kali

19 unit 100.00% 22 unit

13 unit 100.00% 16 unit

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

Tingkat Realiasi (%)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

8 jenis 100.00% 8 jenis

12 bulan 100.00% 12 bulan



324000 lembar 81.00% 500000 lembar








100.00% 187,547,023 100.00% 99.65 100%

4 jenis 100.00% 100%

46 ASN 100.00% 100%

0 orang

6 orang 100.00% 100%

100.00% 335,268,953 100.00% 49.17 100%

100.00% 157,960,000 100.00% 98.04 100%

100.00% 100.00% 100%

100.00%177,308,953

100.00%34.05

100%

4 unit 100.00% 4 unit

18 unit 100.00% 18 unit

16 unit 100.00% 16 unit

100.00% 227,680,000 100.00% 97.63 100.00%

100.00%227,680,000

100.00% 97.63 100.00%

44 kali 100.00% 100.00%

100.00% 39,359,550 100.00% 87.64 100.00%

100.00% 39,359,550 100.00% 87.64 100.00%

5 dokumen 100.00% 5 dokumen


100%

100%

16 perda

4 keputusan/ Peraturan

2 Rencana Kerja

5 dokumen

1 kali

60 risalah

108 dokumen

30 Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan

11,024,108,996 100.00% 39.68

100.00% 862,368,297 100.00% 48.41 100%


2 draft 200.00% 1 draft




16 telaah 106.67% 15 telaah

25 buku 100.00% 30 buku

100.00% 1,106,864,000 100.00% 69.65 100.00%

1 kali16.67% 6 kali

40 kali100.00%

40 kali

6 kali33.33%

22 kali

18 kali100.00%

21 kali

16 kali100.00%

16 kali

150 buah100.00%

200 buah

10 kali100.00%

10 kali

4 kali66.67%

6 kali

4000 eks100.00%

4000 eks

0 edisi0.00%

4 edisi

150 kali100.00%

143 kali

12 bulan100.00%

12 bulan

100%

1 Perda

2 Perda

2 Nota Kesepakatan

100

123 kali 97.62 163 kali

1 rekomendasi

4 Keputusan DPRD

3,818,010,756 80.00% 86.94 100%

7 laporan 17.50% 17.50%

19 kali 100.00% 100%

1 kali 100.00% 100%

3 kali 100.00% 100%

1 dokumen 100.00% 100%

Keuangan

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan Sampai Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

14 15=6+9+13 16 =15/4

9,987,787,318 100% 100.00

5,139,339,774 78.63% 100.00

38 kali 10.1350 orang 100.00

28 laporan 59.57

4 kali 100.003 kali 100.00

4,700,522,626 86.15% 85.15

93.75% 93.75

74.58% 74.58

0.00% 0.00

23.00% 23.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Perkiraan Capaian Target Renstra S/d Tahun Berjalan

100.00% 100.00

100.00% 100.00

75.86% 75.86

18.18% 18.18

81.00% 81.00

0.00% 0.00

100.00% 100.00

83.33% 83.33

0.00% 0.00

20.45% 20.45

100.00% 100.00

100.00% 100.00

147,924,918 100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

915,177,660 100% 100.00

123,000,000 100.00% 100.00

100.00% 100.00

792,177,660100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

97.63% 100% 97.63

97.63% 100.00% 97.63

100.00%

0.00%

0.00% 100.00% 100.00

5 dokumen 100.00

6 dokumen 100.00

14,719,585,000 100%

14,080,035,000 100.00% 100.00

16 perda100.00

4 keputusan/ Peraturan

100.00

2 Rencana Kerja100.00

5 dokumen100.00

1 kali100.00

60 risalah100.00

108 dokumen100.00

639,550,000 100.00% 100.00

8 dokumen 100

1 draft 100

25 draft 100

25 draft 100

20 draft 100

15 telaah 100

30 buku 100

2,852,471,000 100.00% 100.00

6 kali100

40 kali 100

22 kali 100

21 kali 100

16 kali 100

200 buah 100

10 kali 100

6 kali 100

4000 eks 100

4 edisi 100

143 kali 100

12 bulan 100

13,061,110,000

2,823,000,000 100.00% 100.00

1 Perda 100.00

2 Perda 100.00

2 Nota Kesepakatan

100.00

10,238,110,000 100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

4,502,470,000 80.00% 100.00

17.50% 17.50

100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

100.00% 100.00

20151 2 3 4 5

Indikator Sasaran :Fasilitasi Kegiatan DPRD 100%Persentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu

Indikator ProgramProgram Peningkatan Layanan pada DPRDPengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD 100%Program Penguatan Kapasitas DPRDPersentase terlaksananya sidang Paripurna DPRDProgram Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRDJumlah media publikasi informasi ke masyarakat

Target Renstra OPD

Tabel 2.2.Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta

NO Indikator SPM IKK

Catatan Analisis2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

6 7 8 9 10 11 12 13

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 84% 85%

100% 100% 100% 100%

3 3 3 3

Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 1 2 3 4

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

100

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Sekretariat DPRD

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Sekretariat DPRD


100

5. PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGANSekretariat DPRD

Persentase Produk Hukum yang terselesaikan

100

6 PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Sekretariat DPRD


100

NoTarget Capaian

5

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi6 7 8

% PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

% PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Sekretariat DPRD

% PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat DPRD

% PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Sekretariat DPRD

41,087,490,999

Tabel 2.3.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2019

Kota Yogyakarta

Target Capaian

Sekretariat DPRD

5

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja Kebutuhan Dana ( Rp) Catatan Penting9 11 12


100 % 8,995,166,732

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

100 % 1,151,177,660

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 412,625,000


100 % 21,452,000

Persentase Produk Hukum yang terselesaikan

100 % 20,045,221,000


100 % 18,853,754,000

49,479,396,392

Hasil Analis KebutuhanTarget Capaian

10

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA …...Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA …...Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan...