RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN … · Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun...
Transcript of RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN … · Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun...
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN WONOSOBOTAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan
adanya tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berperan sebagai mitra
kerja yang memberikan fasilitasi dan supporting terhadap lembaga DPRD sehingga dalam
penyusunan rencana kerja tahun 2018 tidak lepas dari program atau kegiatan peningkatan
fasilitasi fungsi DPRD.
1.1 Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatakan berbagai unsur pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
WonosoboNomor 1 Tahun 2016 dan kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan
Peraturan BupatiWonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016, Setelah RKPD tersusun selanjutnya
SKPD menyusun Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 merupakan
cerminan rencana kegiatan sekretariat DPRD yang memuat skala prioritas program dan
kegiatan sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
sekretariat DPRD yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum.
Rencana kerja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah
yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 ini didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik IindonesiaNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-
2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun
2005-2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam
mendukung tugas dan fungsi DPRD tentunya tidak lepas dari dasar hukum/peraturan
perundangan yang mengatur tentang kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Dasar hukum tersebut antara lain :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Wonosobo.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD memuat Kebijakan, Program dan kegiatan yang
dilakukan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
Rencana Sekretariat DPRD Wonosobo disusun dengan maksud untuk memberikan
arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada setiap tahunnya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan Sekretariat DPRD.
Penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD juga mempunyai maksud dan tujuan
sebagai berikut :
1. Mengintegrasikan Dokumen perencanaan Daerah yang telah ada.
2. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan.
3. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, sehingga tercapai efektifitas
perencanaan .
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI Pendahuluan terdiri dari :
1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi dan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
BAB IV Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIATDPRD
TAHUN LALU
Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bertugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaran administrasi keuangan DPRD;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d. Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperoleh DPRD;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan serta urusan
rumah tangga;
f. Pelaksanaan pembinaan pegawai;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan
Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2016, sebagai berikut:
1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Rumah Tangga
b. Sub Bagian Keuangan
3. Bagian Persidangan dan Hukum
a. Sub Bagian Rapat dan Risalah
b. Sub Bagian Kehumasan dan Protokol
c. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
4. Jabatan Fungsional
1. JFT Pranata Pranata Komputer
Semua program/usulan kegiatan kegiatan dalam rencana kerja tahun 2017 telah
diakomodir dalam APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2017, kegiatan tersebut meliputi :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan terdiri dari :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatannya
terdiri dari :
- Kegiatan Reses DPRD
- Pengadaan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah
- Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD
- Pengadaan Buku Perpustakaan dan Prasarana DPRD
- Penyediaan Buku Kerja DPRD
- Pengadaan Buku Kinerja Komisi DPRD
- Pembangunan Gedung Kantor
- Workshop DPRD
- Kajian Peraturan Perundang-Undangan
Selanjutnya terhadap capaian target Renstra yang dituangkan dalam rencana kerja
setelah ditetapkan dalam APBD 2017 telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran
yang direncanakan, kegiatan tersebut meliputi :
I. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatannya
terdiri dari :
1. Kajian Peraturan Daerah
Kegiatan ini menghasilkan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD
tentang :
a. Raperda Perlindungan Cagar Budaya
b. Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
c. Raperda Perlindungan Petani / Pertanian Tanam Pangan
Realisasi kegiatan Kajian Peraturan Daerah dari target 3 (tiga) raperda terealisasi
100 %
2. Reses DPRD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD
dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-
masing anggota DPRD
Realisasi kegiatan Reses 100 %
3. Workshop DPRD
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD,
workshop dilaksanakan bekerjasama dengan LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta
Realisasi kegiatan Workshop 95 %
4. Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan semua hasil kegiatan pimpinan
dan anggota DPRD kepada masyarakat. Berupa publikasi kegiatan DPRD di media
massa diantaranya Suara Merdeka, Wonosobo Ekspress, Kedaulatan Rakyat, radar
Semarang, Cempaka, pembuatan baliho, penerbitan majalah Informatif,
Parlementaria, Pengembangan Website DPRD, dan lain sebagainya
Realisasi kegiatan Pengadaan Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD 100%
5. Pengadaan Buku Perpustakaan DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan
menumbuhkan budaya gemar membaca, berupa pengadaan buku perpustakaan /
peraturan perundang-undangan sebanyak 100 buku
Realisasi kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan DPRD 100 %
6. Pengadaan Buku Kerja DPRD
Kegiatan ini berupa pengadaan buku kerja DPRD sejumlah 75 buku kerja
Realisasi kegiatan Pengadaan Buku Kerja 100 %
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal gedung dan bangunan Gedung Kantor
Realisasi Pembangunan Gedung Kantor 97 %
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan Belanja Modal peralatan dan mesin – Pengadaan alat kantor lainya
Realisasi kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor 99 %
3. Pengadaan Kalender DPRD
Kegiatan ini berupa pengadaan Kalender DPRD sejumlah 1000 eksemplar
Realisasi kegiatan Pengadaan Kalender DPRD 100 %
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RenstraSKPD
s/d Tahun 2017
Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2017 direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp.
23.627.849.810,00 terdiri dari Belanja tidak langsung Rp. 10.422.350.500,00 dan belanja langsung
Rp 13.205.499.310,00 dengan program kegiatan sebagai berikut :
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi %
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran:
1. Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah
2. Penyediaan Jasa
Kebersihan, Keamanan
dan Pengemudi
3. Penyediaan Jaminan
Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
4. Penyediaan jasa surat
menyurat
5. Penyediaan Jasa
Komunikasi SDA &
Listrik
6. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
7. Penyediaan Alat Yulis
Kantor
8. Penyediaan Barang
cetak & peggandaan
9. Penyediaan komponen
intalasi
10. Penyediaan peralatan &
perlengkapan
perkantoran
11. Penyediaan bahan
bacaan & peratan per
Undang-Undangan
12. Penyediaan makan &
minum
13. Rapat-rapat koordiasi &
konsultasi luar daerah
14. Penyediaan jasa
pelayanan umum
99.000.000
440.000.000
10.000.000
7.845.000
63.000.000
55.320.000
74.564.000
88.072.500
32.500.000
24.613.000
21.000.000
511.551.000
4.744.000.000
60.665.000
85.000.000
411.681.750
9.998.100
86%
93,5%
99,9%
pemerintah
15. Penyediaan Jasa
Kebersihan dan
Keamanan
463.000.000
2. Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1. Kegiatan Pengkajian
Naskah Akademik dan
Raperda
2. Kegiatan Reses DPRD
3. General Check Up
Anggota dan
Keluarganya
4. Workshop DPRD dan
Peningkatan SDM
Aparatur Sekretariat
DPRD Kab. Wonosobo
Masa Bhakti 2014-
2019
5. Pengadaan Buku Kerja
6. Penyedia Tenaga Ahli
dan Tim Ahli
7. Pengembangan minat
dan budaya baca
8. Apraisal Tunjangan
Transportasi
9. Penyusunan Buku
Kinerja DPRD
10. Peningkatan
Kapasitas Pemimpin
dan Anggota DPRD
11. Fasilitasi Tenaga Ahli
Fraksi
12. Fasilitasi Penyusunan
200.000.000
1.011.000.000
175.000.000
1.900.000.000
30.000.000
350.000.000
50.000.000
50.000.000
60.000.000
925.000.000
275.000.000
200.000.000
168.027.750
1.011.000.00
0
10.227.000
1.681.571.25
0
29.720.000
315.208.660
48.900.000
24.561.400
59.542.660
84 %
100%
6%
74%
99%
90,4%
97,8%
40%
75,8%
Naskah Akademik dan
Raperda Inisiatif DPRD
13. Pengkajian Naskah
Akademik tentang
Potensi Daerah
100.000.000
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur :
1. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.
307.495.000
292.938.250
95%
4. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Kantor
2. Pembangunan
Gedung Kantor
3. Pengadan Kendaraan
Dinas/Operasional
4. Penataan
Lingkungan Kantor
Pembuatan Toilet
5. Peliharaan Rutin
Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
7. Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Peralatan
Kantor
8. Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Mebeleur
9. Pengadaan
Kendaraan
dinas/Operasiomal
123.474.000
650.000.000
2.000.000.000
25.000.000
67.534.700
345.900.000
48.750.000
25.000.000
635.000.000.00
122.089.000
600.173.000
1.435.725.00
02
24.839.368
99%
92%
72%
99,4%
10. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
11. Pembangunan
Gedung Kantor
12. Penjaringan
Aspirasi Masa Reses
13. Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
50.000.000
1.500.000.000
600.000.000
50.000.000
5. Program Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah oleh
DPRD
1. Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Komunikasi
dan Informasi
Publik
-Penyelesaian
Tunggakan Dana
Daerah
689.000.000
250.000.000
50.000.000
688.820.000 99,9%
JUMLAH 8.335.635.000
6.833.795.66
8 82%
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dengan mengacu terhadap visi dan misi Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan
maka tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo yaitu
meningkatkan kelancaran tugas DPRD Kabupaten Wonosobo, sedangkan sasaran
merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai oleh instansi pemerintah
dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau triwulanan melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan dalam mencapai tujuan.
Adapaun sasaran yang ditetapakan adalah peningkatan fasilitasi tugas dan fungsi
DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan).
Untuk mewujudkan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo dalam
rangka mendukung peningkatan kinerja legistatif dan sesuai kewenangan yang dimiliki,
maka dijabarkan dan diimplementasikan dalam suatu program dan kegiatan sebagai
berikut :
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sedangkan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018
sebagai berikut :
No. Program/Kegiatan Jumlah dana (Rp.)
1.
Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli
400.000.000,-
2.
Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Kegiatan : Reses DPRD
1.200.000.000,-
3. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Kegiatan : Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Kinerja
DPRD
450.000.000,-
4.
Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Kegiatan : Pengadaan Buku Kerja DPRD
20.000.000, -
5. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Kegiatan : Bintek, Workshop Seminar, Lokakarya DPRD
NA Dan Raperda tentang Pengelolaan Pendidikan
Karakter, NA Dan Raperda tentang Pemberian Bantuan
Hukum Kepada Masyarakat Miskin, NA Dan Raperda
tentang Pelestarian Kebudayaan Wonosobo.
1.750.000.000-
6. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Kegiatan :Kajian dan Pembahasan Peraturan Daerah
300.000.000, -
7. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Kegiatan :Pengadaan Buku Perpustakaan DPRD
50.000.000, -
8. Program : Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Kegiatan : Pengadaan Sarana Penyimpanan 50.000.000, -
9. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin gedung kantor 98.300.000, -
10 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan minuman 511.551.000,-
11 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Pemeliharaan rutin Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
550.900.000
12 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi Dalam
Daerah
48,500.000,-
13 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 24.613.000,-
14 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/Penerangan Bangunan Kantor
32.500.000,-
15 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 88.072.500,-
16 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.564.000,-
17 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyedia Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 84.000.000,-
18 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.845.000,-
19 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 48.750.000,-
20 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 25.500.000,-
21 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 55.320.000.-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
OPD: SEKRETARIATDPRD
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Keterangan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan (Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Targ
et APBD
BANKEU Prop
APBN (DEKON/T
P)
DAK
Pajak
Rokok
DBHCHT
2/1/2003
-1 -2 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -21
2.10.4.01.4 Urusan
Komunikasi dan Informatika
250,000,000.00 0 0 0 0 0 0
2.10.4.01.4.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat
0
250,000,000.00 0 0 0 0 0 0
2.10.4.01.4.15.08
Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi publik
SekretariatDPRD
Terlaksananya saran publikasi, revitalisasijaringn internet dan
3 tersedianya saran publikasi, revitalisasijaringn internet dan
250,000,000.00 0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
terbitnya majalah, kalender, leflet dan kartu ucapan
terbitnya majalah, kalender, leflet dan kartu ucapan
Penyusunan buku kinerja DPRD
573 BUKU
hasil kerja DPRD dapat terinformasikan kepada masyarakat
tersedianya buku kerja bagi anggota DPRD
112 buku
meningkatnya kinerja DPRD
2.17.4.01.4 Urusan
Perpustakaan 50,000,000.0
0 0 0 0 0 0 0
2.17.4.01.4.15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
50,000,000.00
0 0 0 0 0 0
2.17.4.01.4.15.04
Pengadaan Bahan Pustaka
SekretariatDPRD
Terlaksananya pengadaan bahan pustaka
285 buku
Meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan anggota DPRD
50,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
6,303,630,00
0.00
0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.4.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 0 0
4.01.4.01.4.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
SekretariatDPRD
7,845,000.00 0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SekretariatDPRD
63,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
SekretariatDPRD
33,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
sekretariatDPRD
terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah
terwujudnya prasarana kerja yang memadai
99,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Baru
4.01.4.01.4.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
345,900,000,00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SekretariatDPRD
55,320,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.08
Penyediaan jasa kebersihan
sekretariatDPRD
tercukupinya jasa kebersihan, administrasi, perkantoran, keamanan dan Pengemudi
16 orang
meningkatnya kebersihan, administrasi, perkantoran dan keamanan kantor
463,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
SekretariatDPRD
74,564,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SekretariatDPRD
88,072,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
sekretariatDPRD
32,500,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
SekretariatDPRD
87,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
SekretariatDPRD
511,551,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Di Luar Daerah
4,744,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.19
Rapat-rapat Koordinasi dan
SekretariatDPR
terpenuhinya rapat
12 bulan
peningkatan kualitas
48,500,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang
Konsultasi Dalam Daerah
D koordinasi dan konsultasi dalam daerah
kinerja dprd dan sekretariatDPRD
Berjalan
4.01.4.01.4.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapanya
130,000,000,.00
0 0 0 0
4.01.4.01.4.02.03
Pembangunan gedung kantor
sekretariatDPRD
TERLAKSANANYA GEDUNG SERBA GUNA
1 Paket Tersedianya gedung pertemuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat
1500,000,000,00
0 0 0 0 0 0 Baru
4.01.4.01.4.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
sekretariatDPRD
tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
1 paket mobil hiace dan 1 paket sepeda motor
terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor
535,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
sekretariatDPRD
Pengadaan gorden ruang komisi dan badan anggaran
1 paket 50,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.05
Peeliharaan mebeleur
sekretariatDPRD
Terlaksananya terawat mebelair (kursi putar) Komisi dan Badan Anggaran DPRD
6 unit terpenuhinya perawat an kebutuhan mebelair (kursi putar) Komisi dan Badan Anggaran DPRD
25,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.12
Pengadaan Komputer / Laptop, Printer
sekretariatDPRD
tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
4 laptop, 5 komputer, 5 printer
terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
50,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SekretariatDPRD
67,534,700.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
SekretariatDPRD
sarana dan prasarana aparatur
tercukupinya pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor
250,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.45
Penataan Lingkungan Kantor
sekretariatDPRD
Tersedianya halaman parkir
2 UNIT TERCIPTANYA HALAMAN PARKIR HALAMAN PARKIR YANG INDAH
200,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Baru
4.01.4.01.4.03
Program peningkatan disiplin aparatur
123,000,000.00
0 0 0 0 0
4.01.4.01.4.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SekretariatDPRD
tersedianya pakaian PSH, PDH, PSR
3 123,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
sekretariatDPRD
tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD
45 buah
terpenuhinya pakaian dinas bagi anggota DPRD
45 buah
123,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2,725,000,00
0.00
0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.4.15.03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
sekretariatDPRD
Tersedianya tenaga ahli fraksi dan tim ahli
8 tenaga ahli fraksi dan 4 tim ahli
hasil kajian DPRD tersusun dengan kualitas yang baik
100%
200,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Baru
4.01.4.01.4.15.05
Kegiatan Reses Dapil /Daerah pemilihan
terlaksananya kegiatan Reses
6 kali tersedianya data rencana pembangunan melalui
600,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
pokok-pokok pikiran DPRD
4.01.4.01.4.15.07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
sekretariatDPRD
terlaksananya workshop DPRD
4 kali workshop dan satu kali outbond
tercapainyaa peningkatan kinerja anggota DPRD dan peningkatan SDM Aparatur SekretariatDPRD
925,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.15.10
Pengembangan kompetensi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD
SekretariatDPRD
Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka
285 BUKU
MENINGKATNYA JUMLAH KOLEKSI BAHAN PUSTAKA SESUAI KEBUTUHAN DPRD
50,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Baru
4.01.4.01.4.15.11
Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan Raperda Inisiatif DPRD
sekretariatDPRD
tersusunya naskah akademik dan raperda
4 NA dan Raperda
tersajinya naskah akademik dan raperda
200,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.15.12
General Cek up anggota DPRD dan Keluarga
Kabupaten Wonosobo
Terlaksananya general check up bagi anggota DPRD dan keluarga
180 orang
tersedianya informasi kesehata anggota DPRD dan keluarga
165,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Baru
4.01.4.01.4.15.13
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian anggota DPRD
Kabupaten Wonosobo
terlaksananya jaminan kerja dan jaminan kematian bagi anggota DPRD
Tersedianya jaminan kerja dan jaminan kematian bagi anggota DPRD
10,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.18
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
DROP 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.4.18.01
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Sekretariat DPRD
terlaksananya pemasangan sarana dan prasarana arsip elektronik
1 paket terpenuhinya sarana dan prasarana arsip elektronik
DROP 0 0 0 0 0 0 Baru
4.01.4.01.4.29
Program Peningkatan Pelayanan Publik
250,000,000.00
0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.4.29.02
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
terlaksananya sarana publikasi
tersedianya sarana publikasi
250,000,000.00
0 0 0 0 0 0 Sedang Berjalan
TOTAL 11,757,500,0
00.00
0 0 0 0 0 0
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja ini memuat skala prioritas dan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo
yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum.
Program dan kegiatan direncanakan agar tepat sasaran, tepat waktu dan efisiensi
anggaran, disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, dan dengan kecermatan dalam
menentukan obyek kegiatan. Program dan kegiatan ditujukan pada optimalisasi tugas
pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo sebagai pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mendesak
yeng perlu ditangani dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Demikian rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 diharapkan semua kegiatan yang menjadi kebutuhan Sekretariat DPRD
Kabupaten Wonosobo dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD sehingga tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja juga
digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat capaian kinerja maupun keberhasilan
program kegiatan Sekretariat DPRD.
Wonosobo, 2018
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
IIP SYARIFUDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581023 199303 1 001
Wonosobo, 2017
Mencukupi surat BupatiWonosobo tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 050/64/2012
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan dengan
hormat Penyusunan Rancangan Awal RENJASKPDSekretariatDPRD Kabupaten
WonosoboTahun 2013 sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
IIPSYARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19581023 199303 1 001
Tembusan : disampaikan kepada Yth:
1. BupatiWonosobo;
2. Wakil BupatiWonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Arsip.
Wonosobo, 10 Februari 2012
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Sindoro No. 6 Telp (0286) 321546 Fax. (0286) 321531
WONOSOBO 56311
Nomor : 050/ /2017 Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth BupatiWonosobo
Perihal : Penyusunan Rancangan Awal
( RENJA ) SKPD Tahun 2013
Cq. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Wonosobo
di
WONOSOBO
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Sindoro No. 6 Telp (0286) 321546 Fax. (0286) 321531
WONOSOBO 56311
Mencukupi surat BupatiWonosobo tanggal 31 Januari 2012 Nomor :
050/64/2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami
sampaikan dengan hormat RENJASKPDSekretariatDPRD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2013 sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
IIPSYARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19581023 199303 1 001
Tembusan : disampaikan kepada Yth:
1. BupatiWonosobo;
2. Wakil BupatiWonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Arsip.
Nomor : 050/ /2012 Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth BupatiWonosobo
Perihal : Penyusunan Rencana Kerja
( RENJA ) SKPD Tahun 2013
Cq. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Wonosobo
di
WONOSOBO
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013
Kabupaten Wonosobo
Nama SKPD : SekretariatDPRD Kabupaten Wonosobo
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp) Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil kegiatan APBD APBD
Prov APBN
Jenis
Dana
Catatan
Penting
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Urusan
Pemerintahan
Umum
I - Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
1. Kegiatan Reses
DPRD
Terlaksananya
Kegiatan Reses
Pimpinan dan
Anggota DPRD
45 orang TerserapnyaAsp
irasi
Masyarakat
2 keg x 45
orang
Aspirasi
masyarakat
diakomodir
masuk dalam
APBD
2 x 45
orang
1.000.000.000
2.
Kegiatan
Dokumentasi dan
Sosialisasi Kinerja
DPRD
Terlaksananya
Kegiatan
Dokumentasi dan
Sosialisasi Kinerja
DPRD
1 paket
kegiatan
Terlaksananya
Dokumentasi
dan Sosialisasi
Kinerja DPRD
1 paket
kegiatan
Tersedianya
data kegiatan
DPRD
1 paket
kegiatan
300.000.000
3. Kegiatan Workshop
DPRD
Terlaksananya
Kegiatan
Workshop DPRD
45 orang Terlaksananya
Workshop
DPRD
3 keg
x 45 orang
Peningkatan
tugas dan
fungsi DPRD
3 kegiatan
x 45 orang
900.000.000
4. Kegiatan Pengkajian
Peraturan Daerah
Terlaksananya
Kegiatan
Pengkajian
Peraturan Daerah
4draf
raperda
Terlaksananya
Kajian Perda
4drafraperd
a
Tersedianya
drafraperda
naskah
akademik
4
drafraperda
125.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5. Kegiatan Penyediaan
Tenaga Ahli
Terlaksananya
Kegiatan
Penyediaan Tenaga
Ahli
4 tim Terlaksananya
Penyediaan
Tenaga Ahli
4 tim Peningkatan
tugas dan
fungsi DPRD
4 tim 100.000.000
6. Kegiatan Pengadaan
Buku Perpustakaan
Terlaksananya
Kegiatan
Pengadaan Buku
Perpustakaan
175 buku Terlaksananya
Pengadaan
Buku
Perpustakaan
175 buku Tersedianya
buku
perpustakaan
175 buku 40.000.000
7. Kegiatan Pengadaan
Buku Kerja DPRD
Terlaksananya
Kegiatan Buku
Kerja DPRD
80 buku Terlaksananya
Pengadaan
Buku Kerja
DPRD
80 buku Tersedianya
Buku Kerja
DPRD
80 buku 15.000.000
II. - Program
Perbaikan Sistem
Administrasi
Kearsipan
1. Kegiatan Pengadaan
Sarana Penyimpanan
Terlaksananya
Kegiatan
Pengadaan Sarana
Penyimpanan
- 15 rak
arsip
- 15 paket
kardus
arsip
Terlaksananya
Pengadaan
Sarana
Penyimpanan
Arsip
- 15 rak
arsip
- 15 paket
kardus
arsip
Tersedianya
arsip secara
teratur
- 15 rak
arsip
- 15 paket
kardus
arsip
30.000.000
III - Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Kantor
1. Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Terlaksananya
Kegiatan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Kantor
- Tralis
kantor
- Mebelair
kantor
- Laptop
- Microfon
Terlaksananya
Pengadaan
Sarana dan
Parsarana
Kantor
- Tralis
kantor
- Mebelair
kantor
- Laptop
- Microfon
Tersedianya
Sarana dan
Parsarana
Kantor
- Tralis
kantor
- Mebelair
kantor
- Laptop
- Microfon
215.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IV - Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan
Kendaraan dinas
Operasional Roda 2
(dua)
Terlaksananya
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan dinas
Operasional Roda
2 (dua)
- 2 (dua)
unit
Terlaksananya
Pengadaan
Kendaraan
dinas
Operasional
Roda 2 (dua)
- 2 (dua)
unit
Tersedianya
Kendaraan
dinas
Operasional
Roda 2 (dua)
- 2 (dua)
unit
36.500.000
2. Asuransi Kendaraan
Dinas Operasional
Terlaksananya
Kegiatan Asuransi
Kendaraan Dinas
Operasional
- 30 (tiga
puluh)
unit
Terlaksananya
Asuransi
Kendaraan
Dinas
Operasional
- 30 (tiga
puluh)
unit
Tersedianya
Asuransi
Kendaraan
Dinas
Operasional
- 30 (tiga
puluh)
unit
95.000.000
3. Pembuatan Dapur
Kantor
Terlaksananya
Kegiatan
Pembuatan Dapur
Kantor
- 1 (satu )
unit
dapur
- kanopi
Terlaksananya
Pembuatan
Dapur Kantor
- 1 (satu )
unit
dapur
- kanopi
Tersedianya
Dapur Kantor
- 1 (satu )
unit dapur
- kanopi
97.500.000
Wonosobo, 07 November 2012
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
IIPSYARIFUDIN, SH Pembina Tk I
NIP. 19581023 199303 1 001
RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Wonosobo, Februari 2014
Mencukupi surat BupatiWonosobo tanggal 29 Januari 2014Nomor :
050/43/2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami
sampaikan dengan hormat Rancangan Awal RENJASKPDSekretariatDPRD
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
IIPSYARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19581023 199303 1 001
Tembusan : disampaikan kepada Yth:
1. BupatiWonosobo (sebagai laporan);
2. Wakil BupatiWonosobo (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Arsip.
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Sindoro No. 6 Telp (0286) 321546 Fax. (0286) 321531
WONOSOBO 56311
Nomor : 050/ /2014 Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth BupatiWonosobo
Perihal : Penyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja( RENJA )
SKPD Tahun 2015
Cq.
Di
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Wonosobo
-
WONOSOBO
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN WONOSOBO
OPD SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
APBD BANKEU
Prop
APBN (DEKON/TP)
DAK Pajak Rokok
DBHCHT
1/2/3
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)
1.01.4.01.4 Urusan Pendidikan 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01.4.01.4.21 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.4.01.4.21.02
Pengembangan minat dan budaya baca Perpustakaan Sekretariat DPRD
Tersedianya bahan pustaka
285 buku meningkatnya minat baca anggota DPRD
100 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
2.10.4.01.4 Urusan Komunikasi dan Informatika 386,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10.4.01.4.15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa Persentase
website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat
0 386,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.10.4.01.4.15.08
Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi publik
Sekretariat DPRD Terlaksananya saran publikasi, revitalisasi jaringn internet dan terbitnya majalah, kalender, leflet dan kartu ucapan
3 tersedianya saran publikasi, revitalisasi jaringn internet dan terbitnya majalah, kalender, leflet dan kartu ucapan
386,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 Sedang Berjalan
Penyusunan buku kinerja DPRD
573 BUKU
hasil kerja DPRD dapat terinformasikan kepada masyarakat
tersedianya buku kerja bagi anggota DPRD
112 buku meningkatnya kinerja DPRD
2.17.4.01.4 Urusan Perpustakaan 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.17.4.01.4.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
peningkatan buku yang baik
kehadiran dan minat
baca di perpustakaa
n oleha nggota DPRD
50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.17.4.01.4.15.04
Pengadaan Bahan Pustaka Sekretariat DPRD Terlaksananya pengadaan bahan pustaka
285 buku Meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan anggota DPRD
50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)
4.01.4.01.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
4,735,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.01.4.01.4.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13000000 0 0 0 0
4.01.4.01.4.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat SEKRETARIAT DPRD 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SEKRETARIAT DPRD 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
SEKRETARIAT DPRD 33,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
sekretariat DPRD terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah
terwujudnya prasarana kerja yang memadai
100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baru
4.01.4.01.4.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
496,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan SEKRETARIAT DPRD 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.08
Penyediaan jasa kebersihan sekretariat DPRD tercukupinya jasa kebersihan, administrasi, perkantoran dan keamanan kantor
13 orang meningkatnya kebersihan, administrasi, perkantoran dan keamanan kantor
395,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.10
Penyediaan alat tulis kantor SEKRETARIAT DPRD 74,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SEKRETARIATAN DPRD
60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
sekretariat DPRD 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga SEKRETARIAT DPRD 87,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.17
Penyediaan makanan dan minuman SEKRETARIAT DPRD 550,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DILUAR DAERAH 4,747,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.01.19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
SEKRETARIAT DPRD terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan peningkatan kualitas kinerja dprd dan sekretariat DPRD
148,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1500000000 0 0 0 0 0
4.01.4.01.4.02.03
Pembangunan gedung kantor Kabupaten Wonosobo TERLAKSANANYA GEDUNG SERBA GUNA
1 PAKET Tersedianya gedung pertemuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat
1,500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional sekretariat DPRD sepeda motor 5 sepeda motor
terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor yang memadai
100 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)
4.01.4.01.4.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor sekretariat DPRD Pengadaa wallpaper ruangan rapat dan alat kelengkapan DPRD
6 400,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 Sedang Berjalan
Pengadaan gorden ruang komisi dan badan anggaran
1
pengadaan teralis ruang komisi dan badan anggaran DPRD
1
4.01.4.01.4.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor sekretariat DPRD terlaksananya pemasanga sarana dan prasarana running tex ruang rapat paripurna
1 paket terpenuhiny sarana dan prasarana peralatan kantor
100% 750,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 Baru
Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor
6 unit 100 %
Terlaksananya pengadaan soundsystem Komisi dan ruang banggar
5 unit tersedianya sounsystem komisi dan ruang banggar
4.01.4.01.4.02.10
Pengadaan mebeleur sekretariat DPRD Terlaksananya mebelair (kursi putar) Komisi dan Badan Anggaran DPRD
6 unit terpenuhinya kebutuhan mebelair (kursi putar) Komisi dan Badan Anggaran DPRD
200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.12
Pengadaan Komputer / Laptop, Printer sekretariat DPRD tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
4 laptop, 5
komputer, 5 printer
terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat DPRD 78,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Sekretariat DPRD sarana dan prasarana aparatur
tercukupinya pemeliharaan rutin berkala alat- alat kantor
48,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.02.45
Penataan Lingkungan Kantor sekretariat DPRD penataan dan perluasan tempat parkir
2 lahan parkir
Terciptanya parkir kendaraan yang tertib dan rapi
100 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baru
4.01.4.01.4.03 Program peningkatan disiplin aparatur
210000000 0 0 0 0 0 4.01.4.01.4.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sekretariat DPRD tersedianya pakaian PSH, PDH, PSR
3 210,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
sekretariat DPRD tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD
45 buah terpenuhinya pakaian dinas bagi anggota DPRD
45 buah
125,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3,985,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)
4.01.4.01.4.15.03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sekretariat DPRD Tersedianya tenaga ahli fraksi dan tim ahli
8 tenaga ahli fraksi dan 4 tim
ahli
hasil kajian DPRD tersusun dengan kualitas yang baik
100 %
400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baru
4.01.4.01.4.15.05
Kegiatan Reses Dapil /Daerah pemilihan
tersedianya data rencana pembangunan melalui pokok- pokok pikiran DPRD
6 dokumen
6 kali reses
terserapnya aspirasi masyarakat
100 1,200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.15.07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
sekretariat DPRD terlasananya workshop DPRD
4 kali workshop dan 1 kali outbond
meningkatnya kinerja anggota DPRD dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD
100 1,750,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.15.10
Pengembangan kompetensi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD
SEKRETARIAT DPRD TERLAKSANANYA PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
285 BUKU
MENINGKATNYA JUMLAH KOLEKSI BAHAN PUSTAKA SESUAI KEBUTUHAN DPRD
50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baru ganti judul program dan urusan pendidikan
4.01.4.01.4.15.11
Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan Raperda Inisiatif DPRD
sekretariat DPRD Naskah akademik dan raperda inisiatif DPRD
7 NA dan 7
Raperda
terbitnya Perda sesuai dengan peraturan yang berlaku
100 400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.15.12
General Cek up anggota DPRD dan Keluarga
RSUD Setjonegoro Terlaksananya generalcek up bagi anggota DPRD dan keluarga
180 orang
kesehata anggota DPRD dan keluarga meningkat
100 175,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Baru
4.01.4.01.4.15.13
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian anggota DPRD
Kabupaten Wonosobo terlaksananya jaminan kerja dan jaminan kematian bagi anggota DPRD
12 bulan terlindunginya kecelakaan kerja dan jaminan kematian
100 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
4.01.4.01.4.18 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.01.4.01.4.18.01
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
sekretariat DPRD pengadaan e-office
1 paket meningkatnya pelayanan masyarakat
100 400,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 Baru aplikasi pengaduan layanan masyarakat
1 paket
sarpras informasi masyarakat
1 paket
4.01.4.01.4.29 Program Peningkatan Pelayanan Publik
350,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01.4.01.4.29.02
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
terlaksananya sarana publikasi
tersedianya sarana publikasi
350,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sedang Berjalan
output tidak sesusi gabung dengan kegiatan pengadaan sistem informasi
TOTAL 15,936,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00