RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019 OPD ......mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari...
Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019 OPD ......mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari...
1 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN LAMONGAN
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019
OPD KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
2018
2 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah
tersusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan Tahun 2019. Rencana Kerja ini di susun
berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021.
Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih
banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami
mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua
pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah
Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan
pelaksanaannya.
Terimakasih atas kerjasama semua staf sehingga
pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Lamongan Tahun 2019 dapat di laporkan dan di
pertanggungjawabkan.
3 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB. I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3 1.3 Maksud dan Tujuan 7 1.4 Sistimatika Penulisan 7 BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN
LALU 14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD
14
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ......
14
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ........
15
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ...............................
15
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan ...............................................
15
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD ..............
16
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut...................................................
17
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD. 25 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi PD. 33
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD..............................................
33
4 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
2. Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.....................................................
33
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ) .........................................................
33
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan
34
5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan . ............................................
36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 36 1. Proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
36
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. ......................................
37
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda. ...................................
37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . .....................................................
43
1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
43
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut 43
5 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 44 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......... 44 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................... 45 Tabel rencana program dan kegiatan. ...... 47 BAB.IV PENUTUP 50
6 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Rencana Kerja Tahun 2019 PD Kecamatan Lamongan
yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan
pembangunan PD Kecamatan Lamongan, dan pelaksanaa tugas
pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan
strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan
sifat pelayanan PD yang dicapai pada masa satu tahun.
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD
Kecamatan Lamongan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah
dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan
Tugas Pembantuan. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah
kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan
adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu
meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna
potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .
Dalam melaksanakan kewenangan dengan
memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan
Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan
mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan
7 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah
Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD Kecamatan
Lamongan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Lamongan
serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD Kecamatan
Lamongan secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda
PD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD)
dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak
lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan
amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan
Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program – program yang
ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan
melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses
perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan
harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder )
terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
program – program jenjang pemerintah diatasnya .
8 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah
dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana
pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan
Tahun 2019 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,
mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun
2019, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum.
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )
Tahun 2019 PD Kecamatan Lamonganadalah :
1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur
(Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287 )
4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
9 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6). Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;
7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
8 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593 );
9 ). Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
10 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 ) ;
11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah
kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4734 ) ;
12). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ) ;
13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815) ;
14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
15). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 –
2019;
11 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517) ;
18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E ) ;
19). Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ( Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 / D ) ;
20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun
2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 1 / E ) ;
22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.
12 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1.3. Maksud dan Tujuan. Maksud : Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan
Tahun 2019, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan
yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program –
program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang
termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamongan .
Tujuan : penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan
tahun 2019 adalah untuk merencanakan pembangunan yang
memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran
strategis, program – program pembangunan selama tahun 2018
yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.
1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Lamongan.
Bab. I Pendahuluan .
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab
– bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang :
13 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD,
Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara
Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD,
dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD ;
1.2. Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang – undang
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD,
srta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3. Maksud dan Tujuan :
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja PD.
1.4. Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
PD, serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab. IIEvaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD. Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2 )
dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan,
14 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra PD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun
sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun
Lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD
untuk PD yang bersangkutan.
Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab
iniantara lain :
1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya
terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /
Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra PD.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD. Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang
15 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun
2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas
dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan
peraturan perundang - undangan yang terkait dengan
kinerja.
Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur
dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD
perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana
cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator
kinerjapelayanan masing - masing sesuai tugas pokok
dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang
bersangkutan.
2.3. Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program nasional
/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium
Development Goals )
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan PD, dan.
16 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan .
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan
dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program
dan giatan cocok namun besaranya berbeda.
.2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat .
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program / kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi -
asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari PD
Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD
Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan
17 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten( bila
sudah dilakukan ).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini
antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program / kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi PD
Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang
menyangkut arahan kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pkok dan fungsi PD.
Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada
kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan
nasional :
3.2. Telaahan Renstra. Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas
rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra PD.
18 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD. Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan .
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tedak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun
kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
Bab. IV Penutup. Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan .
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
19 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Renstra PD. Perangkat Daerah Kecamatan Lamongantelah
mengevaluasi kinerja tahun 2017, bahwa dalam mencapai kinerja
kegiatan dengan ptogram dan kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik,
meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan
permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di
tahun 2017, Kecamatan Lamongan telah mengevaluasi kegiatan
yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD
sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:
1.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
20 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi : NO PROGRAM / KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROSENTASE
ANGGARAN REALISASI 1 2 4 5 6 - - - -
1.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
NO
PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA
%
ANGGARAN REALISASI 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 886.599.900,00 855.217.391,00 96,46
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
683.860.000,00 636.407.639,00 93,06
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
60.000.000,00 59.999.950,00 99,99
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
30.000.000,00 23.047.000,00 76,82
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
40.000.000,00 38.916.000,00 97,29
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
489.306.500,00 484.774.200,00 99,07
1.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua
program dan kegiatan terlaksana 100 %.
1.1.4 Faktor– faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau
melebihi target kinerja Program/ Kegiatan,
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Faktor penyebab:
Kegiataan pada program pelayanan administrasi
perkantoran target sesuai dengan capaian yang telah
ditetapkan.
21 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Faktor penyebab:
Sarana Prasarana sudah terpenuhi sehingga target
anggaran terserap semua.
C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Faktor penyebab:
Pelayanan dikecamatan telah berjalan dengan baik sesuai
dengan SOP sehingga target telah tercapai.
D. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Faktor penyebab:
Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu sehingga kurang
maksimal dalam penyerapan anggaran.
Kurangnya personil pada Kecamatan Lamongan
masih ada desa yang tidak tepat waktu dalam
menyetorkan laporan APBD Desa.
Kurangnya pemahaman dalam membuat dan menyusun
APBD Desa.
Pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang
kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum bisa terpenuhi
sesuai dengan harapan masyarakat (RTM).
1.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
PD adalah :
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan tepat waktu
22 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
4. Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun
desa.
1.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
adalah :
Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan
Lamongan
Pemenuhan sarana dan prasarana
Peningkatan disiplin aparatur
Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk
mengelola anggaran terutama anggaran pembangunan di
Kecamatan.
Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam
musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada
perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD
Desa.
Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program
pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan,
kesehatan dan sosial ekonomi.
23 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
25 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kecamatan Lamongan - Kabupaten Lamongan
Kode
Uraian / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
( outcome ) / Kegiatan ( Output )
Target capaian kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2021 ( akhir tahun
Renstra SKPD )
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran
kegiatan tahun 2016
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 Target
program / kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan ( 2018 )
Perkiraan Realisasi program / kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018
Catatan Sumber Dana
Target Realisasi Tingkat
Realisasi ( % )
Realisasi capaian
Tingkat capaian
( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % APBD
1 20 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
5 Jenis 5 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 % APBD
1 20 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100 % APBD
26 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia
2 Orang 2 Orang 2 Orang
2 Orang 2 Orang - - - -
1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
29 jenis 29 jenis 32 jenis 32 jenis 32 jenis 22 jenis 22 jenis 100 % APBD
1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
7 Jenis 7 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 % APBD
1
20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Jenis 9 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100 % APBD
1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
14 jenis 14 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100 % APBD
1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100 % APBD
1 20 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 100 % APBD
1 20 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Tekns Kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
4 Orang 4 Orang 1 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100 % APBD
27 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor
4 Unit 4 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100 % APBD
1 20 2 10 Pengadaan Meubelair
Jumlah meubelair yang dicukupi
0 0 7 Unit 7 Unit 7 Unit 16 Unit 16 Unit 100 % APBD
1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
11 Paket 11 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket 4 Paket 4 Paket 100 % APBD
1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil 33 Unit Sepeda motor
1 Unit Mobil 33 Unit
Sepeda motor
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
100 % APBD
1 20 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah unit Pembangunan Gedung Kantor
1 kec 8 kel 1 kec 8 kel 2 kantor
2 kantor
2 kantor
2 Gedung Kantor
2 Gedung Kantor
100 % APBD
1 20 3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase jumlah PNS yang disiplin
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 3 2 Pengadaan pakaian dinas
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
118 118 118 118 118 118 118 100 % APBD
28 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 6 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 100 % APBD
1 20 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 100 % APBD
1 20 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 100 % APBD
1 20 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD
4 8 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
4 8 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah nilai IKM 0 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket B APBD
29 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 8 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
4 8 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 100 % APBD
4 8 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
20 lmbaga 20 lembaga 20 lembag
a
20 lembaga
20 lembaga
20 lembaga 20 lembaga 100 % APBD
4 8 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
20 desa/ kel
20 desa/ kel 20 desa/
kel
20 desa/ kel
20 desa/ kel
20 desa/ kel 20 desa/ kel
100 % APBD
4 8 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat
12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 100 % APBD
4 8 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa
12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 100 % APBD
4
8 17 8 Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
Jumlah RT / RW yang dibina
386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw
386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 100 % APBD
30 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
8 17 9 Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan
Jumlah lembaga yang dibina
5 lembaga 5 lembaga 5 lembag
a
5 lembaga
5 lembaga
5 lembaga 5 lembaga 100% APBD
4
8 17 10 Forum kegiatan kelembagaan RT / RW
Jumlah rt / rw yang dibina
386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw
386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 386 rt/rw 100 % APBD
4 8 17 11 Fasilitasi kemiskinan
Jumlah kegiatan yang difasilitasi
2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 100 % APBD
4 8 17 13 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
Jumlah sungai /kali yang dibersihkan
2 2 2 2 2 2 2 100% APBD
31 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD. Dalam melaksanakan penyelenggaraanpemerintahan,
Perangkat Daerah Kecamatan Lamongan sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk
melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan
sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Lamongan merupakan bagian integritas dalam proses
perencanaan Srategis Pemerintah.
Adapun Kinerja Pelayan Perangkat Daerah Kecamatan
Lamongan terdiri dari 5 Program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
- Jumlah alat tulis kantor
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
- Jumlah makanan dan minuman
- Jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
- Jumlah pengadaan mebelair
- Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
- Jumlah rehabilitasi gedung kantor
32 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
- Jumlah laporan keuangan semesteran tepat waktu
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun tepat waktu
4. Program Peingkatan Kualitas pelayanan kecamatan
- Jumlah Sarana prasarana Pelayanan Administrasi
kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
- Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan
musyawarah kecamatan
- Jumlah pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan
- Jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan yang
dilaksanakan
- Jumlah monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes
- Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Jumlah Fasilitasi kemiskinan
33 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas &
Fungsi PD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target Renstra PD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2012 ( % )
Tahun 2013 ( % )
Tahun 2014 ( % )
Tahun 2015 ( % )
Tahun 2016 ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan.
- - Jml. Surat masuk 1.225 1.225 1.200 1.200 875 1.664 1.414 1.223 1.378 924 135,8 115,4 101,9 114,8 93,87%
Jml surat keluar 1.275 1.250 1.260 1.225 925 1.846 1.442 1.567 1.381 1.185 144,7 115,3 124,3 112,7 101,37%
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
25 Lap 25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan
- - Rapat Staf 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 15 Kali
15 Kali 20 Kali 20 Kali 17 Kali 125% 125% 166,6%
166,6%
141,6%
Apel pagi - siang 152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
100% 100% 100% 100% 100%
SKJ 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali
48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 100% 100% 100% 100% 100%
34 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat
3. Menigkatnya kualitas aparatur pemerintah Kecamatan
- - Mengikutsertakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat
1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 100% 100% 50% 50% 0%
2 Bidang Tata Pemerintahan
1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.
- - Terlaksananya Rapat Koordinasi , Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya Rapat , Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.
- - Terlakasananya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
- - Laporan bulanan Kependudukan
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
4. Meningkatnya Pelayanan Publik
-
-
-
-
Terlaksananya pelayanan KTP.
8.000 2.400 2.100 2.200 25.200
8.397 2.732 2.158 2.550 25.730 104,9%
113,8%
102,7%
115,9%
102,1%
Terlaksananya pelayanan KK
3.600
3.300 3.120
3.360 5.400 3.773 3.378 3.106 3425 5.436 104,8%
102,3%
99,5% 101,9%
100,6%
35 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5. Meningkatkan
lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- - Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDes
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
100% 100% 100% 100% 100%
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.
-
-
-
-
1. Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%
2. Terlaksananya Lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial lainnya.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100% 100% 100% 100% 100%
2. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 100% 100% 100% 100% 0
36 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3. Terlaksananya
penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 100% 100% 100% 100%
4. Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 100% 100% 100% 100%
5. Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 100% 100% 100% 100%
4 Bidang Tramtibum
1. Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.
1 . Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP
- - - -
- - - -
1. Terlaksananya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
37 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2. Terlaksananya
Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Lamongan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
3. Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%
38 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
- - Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- - Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan desa
8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 8 kel 100% 100% 100% 100% 100%
3. Meningkatkan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa
- - Terlaksananya Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa
12 desa
12 des 12 des 12 desa
12 desa 12 desa
12 desa
12 desa
12 desa
12 desa 100% 100% 100% 100% 100%
4. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
12 desa
12 des 12 des 12 desa
12 desa 12 desa
12 desa
12 desa
12 desa
12 desa 100% 100% 100% 100% 100%
39 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Lamongan. 1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan
Lamongan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai
dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Lamongan
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan
Lamonganantara lain :
a. Kurangnyasarana dan prasarana perangkat komputer bagi
masing – masing pejabat struktural sehingga dalam
melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
b. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di
wilayah Kecamatan Lamonganhal ini disebabkan karena
terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lamongan sudah
cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,
khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan
pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap
dilakukan pembangunan melalui berbagai program
pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah
Kecamatan Lamonganterkendala dengan cepatnya usia
fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas
yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang
air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu akan
berdampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional,
seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).
40 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan
Lamongan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam
melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi
pelayanan Kecamatan Lamongandiantaranya :
a. Sarana dan prasarana serta personil di wilayah Kecamatan
Lamongan masih kurang memadahi sehingga
memperlambat kinerja kegiatan dikecamatan ;
b. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum
diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan
mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan
Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan
biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan
anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah
terkait ;
c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal /
maksimal, dan tepat waktu ;
d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial
ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari
masyarakat ;
e. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan
Lamongancukup banyak, sedangkan petugas operator
hanya 2 (dua) orang maka diperlukan kerja ekstra
untuk mencukupi target tersebut ;.
f. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik
dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap
dinamika pembangunan masyarakat.
41 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka
pengembangan pelayanan Kecamatan Lamongan antara
lain:
1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan,
sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang
nyaman dan kondusif ;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
Kecamatan Lamongan dengan Muspika, Dinas Instansi,
UPT, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BUMD, Swasta
dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam
rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan
melalui rapat koordinasi ;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam
proses perencanaan pembangunan ;
4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi
Good Governance merupakan peluang untuk
meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi
Kecamatan Lamongan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan ;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas
SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan
pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra
pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang
dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
42 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi
program pembangunan ;
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,
adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan
g. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan
diajukan melalui PAK
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,
Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat
Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas
pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial
Budaya untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan
masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat( prosesdur Bottom Up ).
43 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut
dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program
usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di
dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi
masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan
program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun
berikutnya .
44 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KECAMATAN LAMONGAN
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Lamongan
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Lamongan
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
APBD
Kegiatan : 1. Penyediaan
Jasa Perkantoran
Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan
12 Bulan 581.176.000 Kegiatan : 1. . Penyediaan
Jasa Perkantoran
Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan
12 Bulan 581.176.000
2Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen
8 Jenis 41 jenis atk
589.000.000 2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen
8 Jenis 41 jenis atk
589.000.000
45 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Kegiatan : 1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
9 unit komp, 9 unit printer, 27 unit mebel
135.000.000 Kegiatan : 1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
9 unit komp, 9 unit printer, 27 unit mebel
135.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Kegiatan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
9 Unit 160.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Kegiatan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
9 Unit 160.000.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
1 Unit mobil 33 r2
93.016.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
1 Unit mobil 33 r2
93.016.000
46 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
5. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas /Mushola kecamatan
Kecamatan Lamongan
Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas /Mushola Kec
5 unit 660.000.000
5. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas kantor kecamatan
Kecamatan Lamongan
Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas /Mushola Kec
5 Unit 660.000.000
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Lamongan
Prosentase jumlah pakaian Dinas yang dibutuhkan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Lamongan
Prosentase jumlah pakaian Dinas yang dibutuhkan
APBD
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
118 60.000.000 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
118 Stel 60.000.000
4. Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kecamatan Lamongan
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan
Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kecamatan Lamongan
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan
APBD
1.Penyusunan laporan keuangan secara berkala
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun
4 Laporan 10.000.000 1. Penyusunan laporan keuangan secara berkala
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun
4 Laporan 10.000.000
2.Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
2 Laporan 20.000.000 2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
2 Laporan 20.000.000
5 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
47 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN )
Jumlah Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kec. Yg dibutuhkan
4 jenis 60.000.000 Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN)
Jumlah Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kec. Yg dibutuhkan
4 jenis 60.000.000
6 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Lamong an
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Lamongan
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
APBD
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
2 keg 12.000.000 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
2 keg 12.000.000 APBD
2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
20 desa/kel 25.000.000 2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
20 desa/kel 25.000.000
3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Pengamanan Wilayah
20 desa/kel 195.000.000 3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Pengamanan Wilayah
20 desa/kel 195.000.000
4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yg dilaksanakan monitoring dan evaluasi
12 Desa 38.500.000 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yg dilaksanakan monitoring dan evaluasi
12 Desa 38.500.000
5. Fasilitasi Jumlah 10 Orang 29.500.000 5. Fasilitasi Jumlah 10 Orang 29.500.000
48 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
penyelenggaraan pemerintahan desa
kelompok kerja yang menjadi fasilitator
penyelenggaraan pemerintahan desa
kelompok kerja yang menjadi fasilitator
6. pembinaan kebersihan masyarakat
Jumlah jumlah rt / rw yang dibina
386 rt/rw 45.000.000 6. pembinaan kebersihan masyarakat
Jumlah jumlah rt / rw yang dibina
386 rt/rw 45.000.000
7. pembinaan kelembagaan desa / kel
Jumlah lembaga yang dibina
5 lembaga
55.000.000 7. pembinaan kelembagaan desa / kel
Jumlah lembaga yang dibina
5 lembaga
55.000.000
8. forum kelembagaan rt/rw
Jumlah rt/rw yang dibina
386 rt/rw 167.000.000 8. forum kelembagaan rt/rw
Jumlah rt/rw yang dibina
386 rt/rw 167.000.000
9. Fasilitasi kemiskinan
Jumlah kegiatan yang difasilitasi
2 keg 15.000.000 9. Fasilitasi kemiskinan
Jumlah kegiatan yang difasilitasi
2 keg 15.000.000
10. monitoring evaluasi stimula
Jumlah kelurahan yang di monev
8 kel 15.000.000 10. monitoring evaluasi stimula
Jumlah kelurahan yang di monev
8 kel 15.000.000
11.fasilitasi organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Jumlah pkk yang difasulitasi
1 lembaga
18.000.000 11.fasilitasi organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Jumlah pkk yang difasulitasi
1 lembaga
18.000.000
12.fasilitasi penanganan bencana alam pembersihan sungai
Jumlah penanganan bencana alam pembersihan sungai
1 tahun 33.000.000 12.fasilitasi penanganan bencana alam pembersihan sungai
Jumlah penanganan bencana alam pembersihan sungai
1 tahun 33.000.000
49 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat. 1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam
musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan
dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh
Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi
Kemasyarakatan sehingga mengahasilkan usulan program
yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan
tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk
mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat
Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas
program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat
serta isyu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada
pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan
50 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Lamongan
antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD
Tahun 2018 oleh Kecamatan Lamongan adalah :
1. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Program OPD : Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Pemerintahan Daerah
Program OPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Program OPD : Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Nasional : Penigkatan Disiplin Aparatur
Program OPD : Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Nasional : Peningkatan Pelayanan
Program OPD : Peningkatan kualitas pelayanan
Kecamatan
6. Program Nasional : Peningkatan Penyelenggraan
Pemerintahan
Program OPD : Peningkatan Penyelenggraan
Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
51 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan berlandaskan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu :
“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “
Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan
tujuan : “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di
Kecamatan“ Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,
pokok, dan fungsi Kecamatan adalah “ Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik”.
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD
tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan
bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun
urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil
yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu
52 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Lamongantahun 2016-
2021 adalah;
Tujuan: 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di
Kecamatan Lamongan.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Lamongan;
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3.3. Program dan Kegiatan. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan adalah :
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk
dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi,
Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing –
masing Desa dan kelurahan se Kecamatan Lamongan.
53 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019
Kecamatan Lamongan
Kode Program Program / Kegiatan Indikator Program Kegiatan Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Anggaran
1 2 3 4 5 6 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100% 1.170.176.000 APBD
0 0 1 2 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa tenaga administrasi teknik kegiatan
12 bln,10 org 581.176.000 APBD
0 0 1 3 Penyediaan barang pakai habis perkantoran Jumlah alat tulis kantor, jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah makanan dan minuman
12 bulan, 8 jenis brng habis pakai, 41 jenis atk
589.000.000 APBD
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 1.048.016.000 APBD
0 0 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor 4 komp, 9 printer , 27 unit mebel
135.000.000 APBD
0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
9 gedung 160.000.000 APBD
0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit mobil, 33 r2
93.016.000 APBD
0 0 2 43 Rehabilitasi sedang/berat Kecamatan Lamongan
Jumlah gedungkantor yang direhab 5 gedung 660.000.000 APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000 APBD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta 118 stel 60.000.000 APBD
54 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
perlengkapannya perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 APBD
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah keikutsertaan suberdaya aparatur yang baik
3 orang 30.000.000 APBD
0 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100% 30.000.000 APBD
0 0 6 1 Penyusunan laporan Keuangan secara berkala
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
10 Lap 10.000.000 APBD
0 0 6 2 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun
7 Lap 20.000.000 APBD
4 10 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
100% 60.000.000 APBD
4 10 15 2 Sarana prasarana Pelayanan Administrasi terpadu ( PATEN )
Jumlah pelayanan masyarakat secara terpadu ( PATEN )
4 Jenis 60.000.000 APBD
4 10 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100% 649.500.000 APBD
4 10 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
2 15.000.000 APBD
4 10 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
20 desa / kel 15.000.000 APBD
4 10 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dibina
20 desa / kel 195.000.000 APBD
4 10 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat yang dievaluasi
12 Desa 38.500.000 APBD
4 10 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
10 0rg 29.500.000 APBD
4 10 17 6 Pembinaan Kelembagaan desa dan Jumlah lembaga yang dibina 5 lembaga 55.000.000 APBD
55 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
kelurahan
4 10 17 9 Forum kelembagaan desa rt/ rw Jumlah rt yang dibina 386 rt/rw 167.000.000 APBD
4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah termonitornya bantuan kemiskinan tepat sasaran
21 Desa 50.000.000 APBD
4 10 16 13 Fasilitasi penanganan bencana alam pembersihan sungai
Jumlah penanganan bencana 1 tahun 33.000.000 APBD
4 10 16 14 Monitoring dan evaluasi stimulan Jumlah kelurahan yang di monev 8 kelurahan 15.000.000 APBD
4 10 16 15 Fasilitasi Organisasi PKK Jumlah pkk yang difasilitasi 1 pkk 18.000.000 APBD
Jumlah 2.975.692.000
56 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
BAB. IV PENUTUP
a. Catatan penting.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD
Kecamatan Lamongan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang
merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian
tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga
kinerja pelayanan PD Kecamatan Lamongan merupakan bagian
integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna
terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari
Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja
serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi
pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa
dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih
mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran
yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK
tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan
melalui tahun anggaran berikutnya .
b. Pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD
Kecamatan Lamongan dan mengacu pada DPA dengan alokasi
anggaran sesuai dengan pagu APBD.
57 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Lamongan pada tahun
2019mendatang akan menetapkan 6 program,22 kegiatan sesuai
dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun
2019
Rencana Kerja PD Kecamatan Lamongan tahun 2019
merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.
Demikian rencana kerja PD Kecamatan Lamongantahun 2019
disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah maupun
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara
umum rencana kerja PD Kecamatan Lamongan tersebut sedah
mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta
pemberdayaan kepada masyarakat.
58 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEGIATAN TAHUN 2019 KABUPATEN LAMONGAN
NAMA OPD : KECAMATAN LAMONGAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kec. Lamongan Jumlah jasa, komunikasi, sumber
daya air dan listrik 8 jenis jasa
2 Penyediaan Barang Pakai Habis
Perkantoran Kec. Lamongan Jumlah barang habis pakai dan
atk 8 jenis barang pakai habis dan 41 jenis atk
- 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Kantor Kec. Lamongan jumlah jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang di butuhkan
9 komputer, 9 printer dan 27 unit mebelair
2 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor Kec. Lamongan jumlah Kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala Gedung Kantor 9 gedung (1Kec . 8 Kelurahan)
59 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
3 Rehabilitas Gedung/Berat Gedung Kantor Kec. Lamongan jumlah luas bangunan Pagar
Paving dan rehab kantor /rumah dinas
5 Unit ( Kantor Kec, Kel. B mendalan dan Sukorejo)
4 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan
Dinas /Operasional Kec. Lamongan jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil Dinas/ Operasional l Mobil, 33 Roda dua Kec dan Keluraan
- 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kec. Lamongan jumlah pegawai yang mengikuti
pelatihan 2 orang
- 6 Program Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capeian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara
berkalah Kec. Lamongan jumlah Laporan Capeian Kkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Kec. Lamongan jumlah Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi 5 Laporan
- 7 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
60 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
1 Sarana Perasarana Pelayananan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kec. Lamongan Jumlah sarana dan prasarana PATEN
4 unit komputer dan 4 unit printer
8 Program Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Kecamatan
1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kec. Lamongan jumlah musywarah dalam
perencaan pembangunan 2 Kegiatan
2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kec. Lamongan jumlah organisasi kepemudaan
yang dibina 20 Desa /Keluraan
3 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kec. Lamongan jumlah pengamanan wilayah
tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
20 Desa /Keluraan
4 Monitoring Dan Evaluasi Apb desa dan
PERDES Kec. Lamongan jumlah desa dilaksanakan
monitoring dan evaluasi 12 Desa
5 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Kec. Lamongan jumlah kelompok kerja yang
menjadi fasilitator 10 Orang
6 Pembinaan kesadaran kebersiahan
Masyarakat Kec. Lamongan jumlah RW/RT yang dilakukan
pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
386 RT/RW Keluraan/Desa
61 |RENJA KEC. LAMONGAN 2019
7 Pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan
Kec. Lamongan jumlah lembaga yang dibina 5 Lembaga desa/Keluraan
8 Forum kegiatan kelembagaan RT / RW Kec. Lamongan Meningkatkan Pelayanan
Terhadap Lingkungan RT/RW 386 RT/RW Keluraan/Desa
9 Fasilitasi Kemiskinan Kec. Lamongan Tersedianya fasilitasi kemiskinan l Tahun 1
0 Monitoring Dan Evaluasi STIMULAN Kec. Lamongan jumlah Kelurahan dilaksanakan
monitoring dan evaluasi 8 kel
1
1 Fasilitasi organisasi Pemberdayaan Kesejateraa Keluarga
Kec. Lamongan Tersedianya fasilitasi organisasi Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga
l Tahun
1
2 Fasilitasi Penangaan Bencana Alam Pembersihan Sungai
Kec. Lamongan Jumlah Penangaan Bencana Alam Pembersian Sungai
l Tahun