RENCANA KERJA ( RENJA ) - lamongankab.go.id fileRenja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial...

RENCANA KERJA ( RENJA ) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2019

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ii

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251

Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2019 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian

program dan kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,

peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2019 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah

berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan

kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan

Kegiatan yang dalam hal ini mencakup Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi

Kegiatan, Kebutuhan dana dan Sumber dana serta Penutup.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun

dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Tahun

Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan.

Lamongan, Pebruari 2018

mailto:[email protected]

http://www.lamongankab.go.id/

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii

DAFTAR ISI.............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................. 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............. 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ....................................................... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah10

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 10

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................... 12

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 12

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...................................... 12

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................... 15

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.................16

BAB V PENUTUP.................................................................................................... 18

Lampiran

I. Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018.

II. Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

III. Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

IV. Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019.

V. Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.

VI. Tabel 4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi.

VII. Tabel 4.2. Prioritas Perangkat Daerah.

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

(Renja) pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal

sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019;

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

2

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan

Kebijakan Strategis tersebut, Bagian Kesejahteraan masyarakat Setda Kabupaten

Lamongan menyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Penyusunan Renja SKPD

Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2016-2021.

Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menyusunan

Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ;


Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenrintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010-1014;

14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

daerah Tahun 2014 ;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005 – 2025;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2014;

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tatakerja Setda Staf Ahli Dan Set. DPRD Kab. Lamongan


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun12010-2015;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005 – 2025;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2017.

4

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan

dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2017, dan

perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana

Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2017 dan perkiraan target

tahun 2018.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan

hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja.

6

Evaluasi Kegiatan Tahun 2017.

Anggaran Bagian Kesejahteran Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Kabupaten Lamongan tahun 2017 sejumlah Rp. 57.077.442.660,-

(Lima puluh tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu

enam ratus enam puluh rupiah), namun anggaran tersebut tidak semua melekat

pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan. Dari total anggaran

tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, antara lain:

1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 10.649.780.000,- dengan realisasi Rp.

10.070.942.660,- atau 94,56%.

2. Anggaran yang melekat pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar

Rp.49.763.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.000.500.000,- atau

94,45 %.

Program kegiatan, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang

dilaksanakan pada Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat

yang terdiri dan 16 (enam belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan

Kebudayaan;

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan;

Fasilitasi Penyaluran Bantuan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan;

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Sosial;

Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Kabupaten

Lamongan;

Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab.Lamongan;

Pendampingan Pembinaan Tamir Masjid se Kab.Lamongan;

Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab.Lamongan;

Pendampingan Pembinaan Modin se Kab.Lamongan;

Pendampingan Pembinaan Penyelenggara Pendidikan Ponpes se

Kab.Lamongan;

Kegiatan Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan;

Pendampingan Gerakan Lamongan Menghafal;

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji;

Pembinaan Keagamaan Kabupten Lamongan;

Penyelenggaraan Safari Ramadhan;

7

Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

2. Belanja Hibah

A. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organissai Swasta yang terdiri dari:

KNPI;

Kegiatan kepada KPU;

Kegiatan Panwaslu;

Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah;

Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA;

Organisasi Profesi Lainnya

B. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan yang terdiri dari ;

Kelompok Masyarakat;

Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan

3. Belanja Bantuan sosial yaitu:

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

Dari anggaran yang tersedia pada Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan

tersebut diatas, telah terealisasi sebesar Rp. 47.071.442.660,- (Empat puluh tujuh

milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam

puluh rupiah).

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2018

kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan

target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat dikaitkan dengan

pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Periode 2016-2021,

dikarenakan Rencana Kerja 2018 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan pencapaian

Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sampai

dengan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

(terlampir)

8

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai

berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Setda Kabupaten Lamongan didukung oleh 1 program, target kinerjanya

sebagian besar telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Target kinerja program yang tercapai yaitu program Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat.

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan, Bagian

Kesejahteraan Masyarakat memiliki 16 kegiatan yang mana target kinerja dari

semua kegiatan tersebut sebagian besar telah teralisasi sesuai dengan target

yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya sebagian besar realisasi program/

kegiatan sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan

adalah:

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja

sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai

harapan;

b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program

dan pagu anggaran yang tersedia.

c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta

sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing

kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan mempunyai tugas pokok “Melaksanakan penyiapan perumusan

kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendaliaan dan pemberian bimbingan

teknis dalam penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Masyarakat”

Penataan kelembagaan dan organisasi Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, sesuai dengan ketetapan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Lamongan terdiri dari :

Sub Bagian Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah

Raga

9

Sub Bagian Agama dan Pendidikan

Sub Bagian Bina Sosial

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 yang dijabarkan

dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada Pasal 16, 17

dan 18, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Tata Praja, maka

Bagian Kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,

koordinasi, pembinanan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam

penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kebudayaan,

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, agama dan pendidikan serta

bina sosial .

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Kesejahteraan Setda

Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang

Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, pemuda

dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan kebudayaan, Bina Sosial dan

Kesehatan ;

FARAH DAMAYANTI Z.,M.Si KEPALA BAGIAN KESMASY

M.NAFIK ABI NU'AIM, SH. KASUBBAG AGAMA DAN PENDIDIKAN

YULIATIN NINGSIH,SE

KARNADI., S.Pd

SITI MASRUROH,S.Hi

M.SOFWIN ARDIANSYAH,S.PDi

ESTI NUR MULYANI.,S.E., MM. KASUBBAG KEBUDAYAAN, pp & PO

FAKHRINA LELLY M,S.E.

TATAG TAUFANI AMRI,S.KM

AMAMATUL QOYYISAH, SE

SEKAR, S.H.,M.M. KASUBBAG BINSOS

SU’EB

FREDI ERIS KURNIAWAN P,S.E

10

2) Penyiapan Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan

masyarakat;

3) Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam

penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat;

4) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdyaan

perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan,

bina sosial dan kesehatan.

Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada

table, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Setda Kabupaten Lamongan (terlampir)

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, telah dilaksanakan

dengan semaksimal mungkin, namun demikian masih terdapat beberapa

permasalahan yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok

dan fungsi antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia :

1. Terbatasnya Pegawai pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat yaitu

hanya ada 15 orang terdiri dari 9 PNS dan 2 TKK Pemda serta 3 TKK

Setda sementara beban muatan pekerjaan sangat padat, sehingga untuk

melaksanakan tugas kegiatan dimanfaatkan tenaga yang ada (tugas

rangkap).

2. Masih banyaknya para penerima bantuan sosial dimana bantuan sudah

tersalurkan, namun masih banyak yang belum bahkan tidak membuat laporan

pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan, sehingga mempersulit

terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan.

11

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Di samping itu, dokumen

rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di

ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan

pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2019 yang telah diusulkan oleh Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan merupakan rancangan

awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Lamongan (terlampir)

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Lamongan

dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan

program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan

melalui proposal permohonan dana kegiatan yang ditujukan kepada Bupati

Lamongan yang masuk dengan memperhatikan prosedur yang ada.

12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan

penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional karena Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan termasuk dalam telaahan Sekretaris Daerah Kabupaten

Lamongan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati

terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.

Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil

Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan

daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW

Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun

2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa

kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021,

adalah ”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan

seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan

pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi

dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten

Lamongan.

13

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan

diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-

agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing

secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi

yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-

2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai

berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui

peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan

guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan

mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai

penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan,

perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa

jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang

produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses

perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan

kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

14

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut

dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan

mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui

pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung

kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung

tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu

pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, yaitu :

Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan

tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan,

dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan

sebagai berikut : “Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang

berkualitas dengan di dukung Birokrasi yang efektif dan efisien serta

mampu memberikan pelanyanan publik yang lebih baik”

Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran “Terwujudnya

kebijakan strategis bidang pemerintahan umum”

15

Target tujuan dan sasaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

(terlampir)

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus

dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang

konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yaitu

“Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”, dan sesuai

dengan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021: “Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik”.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

(terlampir)

16

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta

pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan

tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas

pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar

pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui

lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten

Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan Reformasi

Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik” dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD

Kabupaten Lamongan yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu

memberikan pelayanan publik yang lebih baik”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pendukung Sekretariat Daerah

dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi prioritas

penunjang yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat,

meliputi pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

kebudayaan, agama, pendidikan, bina sosial, tenaga kerja, transmigrasi serta

kesehatan.

4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yang mendukung

Prioritas Kabupaten Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Prioritas Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

(terlampir)

17

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2019, adalah

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah

(terlampir)

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2019 untuk pemenuhan

pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Sekretariat

Daerah, adalah sebagaimana tabel Rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

18

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan

Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya

Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2019. Rencana Kerja

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang

bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup

Sekretariat Kabupaten Lamongan maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Lamongan Tahun 2019, merupakan perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah

(RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Sub Bagian – Sub Bagian dan seluruh staf Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai

tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.

19

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019 akan

dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah.

Lamongan, Juli 2018 a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN TATA PRAJA u.b.

KEPALA BAGIAN KESMASY

FARAH DAMAYANTI Z,S.Sos.,M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19730509 199803 2 005

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01

4 01 26

4 01 26 001 Fasilitasi Penyaluran Bantuan

Kegiatan Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan

100% 164.735.700 186.400.000 142.627.500 76,52 131.488.400 0 0,00 -


Kegiatan Bina Sosial dan

Kesehatan


dilaksanakan

100% 93.503.000 86.400.000 73.260.000 84,79 228.132.400 0 0,00 -


Kegiatan Pemberdayaan

Kepemudaan, Kesenian dan

Keolahragaan


dilaksanakan

100% 69.246.000 133.750.000 123.084.000 92,03 104.932.400 0 0,00 -

4 01 26 004 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Sosial

Jumlah dokumen yang

tersusun

100% 15.000.000 20.000.000 14.633.000 73,17 0 0 0,00 -

4 01 26 005 Penyaluran Bahan Makanan

Pokok Bagi Masyarakat

Kabupaten Lamongan


dilaksanakan

100% 325.000.000 434.400.000 433.912.000 99,89 368.300.000 0 0,00 -

4 01 26 006 Pendampingan Pembinaan Guru

Ngaji se Kabupaten Lamongan

Jumlah Guru Ngaji yang

mendapatkan pembinaan

100% 2.390.750.000 2.708.000.000 2.705.225.000 99,90 3.453.050.030 0 0,00 -

4 01 26 007 Pendampingan Pembinaan

Ta'mir Masjid se Kab. Lamongan

Jumlah Ta'mir Masjid yang


100% 1.486.061.100 1.825.686.872 1.657.139.532 90,77 1.669.781.700 0 0,00 -


Imam Musholla se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Imam Musholla yang


100% 1.209.626.500 1.310.400.000 1.310.066.200 99,97 1.326.068.400 0 0,00 -


Modin se Kab. Lamongan

Jumlah Modin yang


100% 594.376.000 641.000.000 640.147.600 99,87 640.705.500 0 0,00 -

1

Target Program Dan

Kegiatan (Renja

Perangkat

DaerahTahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan( 2017 )

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program Dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan (

2018 )

Tabel 2.1

URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016 - 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

Dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun

Lalu

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018


Kabupaten Lamongan

Catatan

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1

Target Program Dan

Kegiatan (Renja

Perangkat

DaerahTahun 2018)



Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian



2018 )

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Kode



Program/Kegiatan




Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016 - 2021

Realisasi Target


Dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2016


Lalu

Catatan


Penyelenggaraan Pendidikan

Ponpes Kab. Lamongan

Jumlah Penyelenggara

Pendidikan Ponpes yang


100% 178.000.000 241.943.128 241.332.128 99,75 235.440.920 0 0,00 -

4 01 26 011 Kegiatan Pelatihan Hisab dan

Rukyat Kab. Lamongan

Jumlah peserta pelatihan

Hisab dan rukyat Kabupaten

Lamongan

100% - 100.000.000 99.990.000 99,99 106.000.000 0 0,00 kegiatan baru

dimulai tahun

2017

4 01 26 012 Pendampingan Gerakan

Lamongan Menghafal

Jumlah Peserta Gerakan

Lamongan Menghafal

100% - 437.600.000 437.599.800 100,00 400.000.000 0 0,00 idem

4 01 26 014 Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji

Jumlah Kegiatan yang

dilaksanakan

100% 283.900.000 352.000.000 330.230.000 93,82 550.000.000 0 0,00 -

4 01 26 015 Pembinaan Keagamaan

Kabupaten Lamongan


dilaksanakan

100% 423.733.000 620.000.000 446.274.900 71,98 626.533.250 0 0,00 -

4 01 26 016 Penyelenggaraan Safari

Ramadhan


dilaksanakan

100% 100.000.000 144.500.000 136.969.000 94,79 139.920.000 0 0,00 -

4 01 26 017 Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Islam


dilaksanakan

100% 499.800.000 1.407.700.000 1.278.452.000 90,82 982.915.500 0 0,00 -

1 4 05

1 4 05 07 KNPI Tersalurnya dan

terlaksananya kegiatan KNPI

dalam membantu program

Pemerintah Daerah

100% 150.000.000 100.000.000 0 0,00 100.000.000 0 0,00 -

1 4 05 09 Kegiatan Kepada KPU Tersalurnya dan

terlaksananya kegiatan KPU

di Kab. Lamongan

100% 34.300.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00 150.000.000 0 0,00 -

1 4 05 Kegiatan Panwaslu Tersalurnya dan

terlaksananya kegiatan

Panwaslu di Kab. Lamongan

100% 5.478.363.000 100.000.000 0 0,00 100.000.000 0 0,00 -

1 4 05 18 Lembaga Keagamaan dan

Tempat-tempat Ibadah

Tersalurnya dan

terlaksananya bantuan

pembangunan Lembaga

Keagamaan dan tempat-

tempat ibadah.

100% 17.667.500.000 22.030.500.000 21.517.500.000 97,67 17.499.500.000 0 0,00 -

1 4 05 23 Ponpes, Madin dan TPQ/ TPA Tersalurnya bantuan sarana dan

prasarana Ponpes, Madin dan TPQ/

TPA

100% 11.514.500.000 14.210.000.000 13.720.000.000 96,55 11.844.500.000 0 0,00 -

Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1

Target Program Dan

Kegiatan (Renja

Perangkat

DaerahTahun 2018)



Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian



2018 )

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Kode



Program/Kegiatan




Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016 - 2021

Realisasi Target


Dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2016


Lalu

Catatan

1 4 05 26 Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kab.

Lamongan

Tersalur dan terlaksananya kegiatan

BNK Kab. Lamongan

100% 100.000.000 150.000.000 0,00 100.000.000 0 0,00 -

1 4 05 28 Organisasi Profesi Lainnya Tersalurnya bantuan kepada

Organisasi Profesi lainnya di Kab.

Lamongan

100% 306.000.000 100.000.000 0 0,00 100.000.000 0 0,00 -

1 4 06

1 4 06 01 Kelompok Masyarakat Tersalurnya bantuan untuk

kelompok-kelompok masyarakat di

Kabupaten Lamongan.

100% 5.737.500.000 12.288.000.000 11.401.000.000 92,78 14.031.500.000 0 0,00 -

1 4 06 04 Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian

dan Keolahragaan

Tersalur dan terlaksananya bantuan

untuk kegiatan kepemudaan,

kesenian dan keolahragaan

100% 1.014.000.000 310.000.000 235.000.000 75,81 0 0 0,00 Tahun 2018

bantuan Hibah

Pemberdayaan

Kepemudaan,

Kesenian dan

Keolahragaan

1 4 01

1 4 01 04 Bantuan Kepedulian Sosial Tersalurnya bantuan kepedulian

sosial kepada korban bencana angin

puyuh dan kebakaran, kecelakaan

nelayan, bencana tanah longsor dan

tali asih kepada janda pahlawan dan

warakawuri

100% 362.500.000 475.000.000 127.000.000 26,74 475.000.000 0 0,00 -

Catatan:

1

a

b

2. Untuk Belanja hibah Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan di tahun 2018 tidak ada bantuan hibah.

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat

Untuk Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejateraan Rakyat mulai tahun 2017 ada anggaran kegiatan baru pada Bagian Kesmasy, yaitu:

Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan

Pendampingan Gerakan Lamongan Menghafal

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 - Presentase tempat

peribadatan yang dibantu9,60% 9,65% 9,70% 9,75% 9,80% 14,53% 2,20% 9,70% 9,75% 9,80%

Presentase laporan LKPJ, Renja

SKPD, dan LPPD yang disusun

tepat waktu dan benar

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 100,00% 100,00% 100,00%

Presentase lembaga

pendidikan keagamaan yang

dibantu

14,85% 14,90% 14,95% 15,00% 15,05% 14,03% 33,33% 14,95% 15,00% 15,05%

Presentase masyarakat/

kelompok masyarakat/ ormas/

fakir miskin yang dibantu

16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12% 15,25% 12,39% 16,73% 16,93% 17,12%

Jumlah kegiatan keagamaan

yang terlaksana12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 1 keg 12 keg 12 keg 12 keg

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir

Masjid, Imam Musholla,

Modin, dan Penyelenggara

Pendidikan Ponpes yang

memperoleh insentif

19.855

orang

19.855

orang

19.855

orang

19.855

orang

19.855

orang

21.826

orang

0 orang 19.855

orang

19.855

orang

19.855

orang

Jumlah lembaga keagamaan

yang dibantu4

lembaga

4

lembaga

4

lembaga

4

lembaga

4

lembaga

5

lembaga

2

lembaga

4

lembaga

4

lembaga

4

lembaga

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Setda Kabupaten Lamongan

Catatan

Analisis

Persentase kegiatan

keagamaan dan

kemasyarakatan yang dibantu

No IndikatorSPM/Standar

Nasional

Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat DaerahIKK

Nama Perangkat Daerah : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

Program/ Indikator Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian

A Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan Strategis

Kesejahteraan Rakyat

Bagian

Kesmasy

Presentase kegiatan

keagamaan dan

kemasyarakatan yang

dibantu

100% 15.637.456.202,00 A Program Fasilitasi dan



Bagian

Kesmasy

Presentase kegiatan

keagamaan dan

kemasyarakatan yang

dibantu

100% 15.637.456.202,00

1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan

Kegiatan Keagamaan,


Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 187.000.000,00 1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan

Kegiatan Keagamaan,


Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 187.000.000,00



Kesehatan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan



Kesehatan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 250.950.000,00


Kegiatan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan


Kegiatan Kepemudaan,


Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 137.500.000,00

4 Penyaluran Bahan Makanan

Pokok bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan

Bagian

Kesmasy

Jumlah kegiatan

penyaluran sembako

3 Kegiatan 440.000.000,00 4 Penyaluran Bahan Makanan

Pokok bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan

Bagian

Kesmasy

Jumlah kegiatan

penyaluran sembako

3 Kegiatan 440.000.000,00

5 Pendampingan Pembinaan

Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy



12.500 Guru Ngaji 6.657.750.030,00 5 Pendampingan Pembinaan

Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy



12.500 Guru Ngaji 6.657.750.030,00


Takmir Masjid se Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy

Jumlah Takmir Masjid yang


2.450 Takmir Masjid 1.850.124.870,00 6 Pendampingan Pembinaan

Takmir Masjid se Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy

Jumlah Takmir Masjid yang


2.450 Takmir Masjid 1.850.124.870,00



Lamongan

Bagian

Kesmasy

Jumlah Imam Musholla

yang mendapatkan

pembinaan

4.750 Imam Musholla 1.472.040.240,00 7 Pendampingan Pembinaan


Lamongan

Bagian

Kesmasy


yang mendapatkan

pembinaan

4.750 Imam Musholla 1.472.040.240,00


Modin se Kebupaten Lamongan

Bagian

Kesmasy

Jumlah Modin yang


2.000 Modin 718.141.050,00 8 Pendampingan Pembinaan

Modin se Kebupaten Lamongan

Bagian

Kesmasy

Jumlah Modin yang


2.000 Modin 718.141.050,00



Pondok Pesantren Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy


Pendidikan Pondok

Pesantren yang


500 Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

272.350.012,00 9 Pendampingan Pembinaan


Pondok Pesantren Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy


Pendidikan Pondok

Pesantren yang


500 Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

272.350.012,00

No Lokasi No Lokasi

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Lamongan

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisa Kebutuhan


No Lokasi No Lokasi


10 Fasilitasi Penyelenggaraan

Hisab dan Rukyat

Bagian

Kesmasy


Hisab dan Rukyat yang

difasilitasi

300 peserta 116.600.000,00 10 Fasilitasi Penyelenggaraan

Hisab dan Rukyat

Bagian

Kesmasy


Hisab dan Rukyat yang

difasilitasi

300 peserta 116.600.000,00

11 Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Islam

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

6 Kegiatan 1.100.000.000,00 11 Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Islam

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

6 Kegiatan 1.100.000.000,00

12 Pemberangkatan dan


Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

2 Kegiatan 605.000.000,00 12 Pemberangkatan dan


Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

2 Kegiatan 605.000.000,00

13 Pembinaan Keagamaan

Kabupaten Lamongan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

6 Kegiatan 715.000.000,00 13 Pembinaan Keagamaan

Kabupaten Lamongan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

6 Kegiatan 715.000.000,00

14 Penyelenggaraan Safari

Ramadhan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 165.000.000,00 14 Penyelenggaraan Safari

Ramadhan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 165.000.000,00

15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal

Al-Qur'an Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 550.000.000,00 15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal

Al-Qur'an Kabupaten

Lamongan

Bagian

Kesmasy


dilaksanakan

1 Kegiatan 550.000.000,00

16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan

Peredaran Gelap Narkoba

Bagian

Kesmasy

Jumlah peserta Rencana

Aksi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan

Penggunaan Peredaran

Gelap Narkoba yang

difasilitasi.

500 peserta 400.000.000,00 16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan


Bagian

Kesmasy


Aksi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan


Gelap Narkoba yang

difasilitasi.

500 peserta 400.000.000,00

B Program Belanja Hibah Bagian

Kesmasy

Presentase lembaga yang

menerima bantuan hibah

100% 47.446.750.000,00 B Program Belanja Hibah Bagian

Kesmasy

Presentase lembaga yang


100% 47.446.750.000,00

1 KNPI Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 100.000.000,00 1 KNPI Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 100.000.000,00

2 Kegiatan Kepada KPU Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 165.000.000,00 2 Kegiatan Kepada KPU Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 165.000.000,00

3 Kegiatan Panwaslu Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 110.000.000,00 3 Kegiatan Panwaslu Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 110.000.000,00

4 Lembaga Keagamaan dan


Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


650 Lembaga 23.030.150.000,00 4 Lembaga Keagamaan dan


Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


650 Lembaga 23.030.150.000,00

5 Pondok Pesantren, Madin dan

TPQ/ TPA

Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


519 Lembaga 15.832.300.000,00 5 Pondok Pesantren, Madin dan

TPQ/ TPA

Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


519 Lembaga 15.832.300.000,00

6 Organisasi Profesi Lainnya Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 110.000.000,00 6 Organisasi Profesi Lainnya Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


1 Lembaga 110.000.000,00


No Lokasi No Lokasi


7 Kelompok Masyarakat Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


233 Pemohon 7.780.300.000,00 7 Kelompok Masyarakat Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


233 Pemohon 7.780.300.000,00

8 Pemberdayaan Kepemudaan,


Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


39 Pemohon 319.000.000,00 8 Pemberdayaan Kepemudaan,


Bagian

Kesmasy

Jumlah lembaga yang


39 Pemohon 319.000.000,00

C Program Belanja Bantuan

Sosial

Bagian

Kesmasy

Jumlah kejadian bencana

alam yang dibantu

25 Kejadian 522.500.000,00 C Program Belanja Bantuan

Sosial

Bagian

Kesmasy


alam yang dibantu

25 Kejadian 522.500.000,00

1 Bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan

Bagian

Kesmasy


alam yang dibantu

25 Kejadian 522.500.000,00 1 Bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan

Bagian

Kesmasy


alam yang dibantu

25 Kejadian 522.500.000,00

63.606.706.202,00 63.606.706.202,00

( Sumber : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan, 2018 )

JUMLAH JUMLAH

No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM KEGIATAN

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan

Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina

Sosial dan KesehatanFasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan

Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan

Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi

masyarakat Kabupaten LamonganPendampingan Pembinaan Guru Ngaji se

Kabupaten LamonganPendampingan Pembinaan Takmir Masjid se

Kabupaten LamonganPendampingan Pembinaan Imam Musholla se

Kabupaten LamonganPendampingan Pembinaan Modin se

Kebupaten LamonganPendampingan Pembinaan Penyelenggaraan

Pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten

LamonganFasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat

Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah

HajiPembinaan Keagamaan Kabupaten

LamonganPenyelenggaraan Safari Ramadhan

Program Fasilitasi dan



Persentase kebijakan strategis

bidang Pemerintahan Umum

yang ditindaklanjuti

100%

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2019

1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan yang berkualitas

dengan didukung birokrasi

yang efektif dan efisien serta

mampu memberikan

pelayanan publik yang lebih

baik.

Prosentase kebijakan strategis


100% Terwujudnya kebijakan

strategis bidang Pemerintahan

Umum

No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM KEGIATAN

Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an

Kabupaten LamonganFasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Penggunaan Peredaran

Gelap NarkobaKNPI

Kegiatan Kepada KPU

Kegiatan Panwaslu

Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat

IbadahPondok Pesantren, Madin dan TPQ/ TPA

Organisasi Profesi Lainnya

Kelompok Masyarakat

Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan

KeolahragaanProgram Belanja Bantuan

Sosial

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

Program Fasilitasi dan



Program Belanja Hibah

Persentase kebijakan strategis

bidang Pemerintahan Umum


100%1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan yang berkualitas

dengan didukung birokrasi

yang efektif dan efisien serta

mampu memberikan

pelayanan publik yang lebih

baik.

Prosentase kebijakan strategis


100% Terwujudnya kebijakan

strategis bidang Pemerintahan

Umum

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 01 03 01 26 Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan

Strategis Kesejahteraan

Rakyat

Presentase kegiatan

keagamaan dan

kemasyarakatan yang

dibantu

Bagian

Kesmasy

100% 11.613.268.500 APBD 100% 17.415.139.062

4 01 03 01 26 001 Fasilitasi Penyaluran

Bantuan Kegiatan

Keagamaan, Pendidikan

dan Kebudayaan


dilaksanakan

Bagian

Kesmasy

1 Kegiatan 381.488.400 APBD 1 Kegiatan 419.637.240


Bantuan Kegiatan Bina

Sosial dan Kesehatan


dilaksanakan

Bagian

Kesmasy



Bantuan Kegiatan

Kepemudaan, Kesenian

dan Keolahragaan


dilaksanakan

Bagian

Kesmasy


4 01 03 01 26 005 Penyaluran Bahan

Makanan Pokok bagi

masyarakat Kabupaten

Lamongan

Jumlah kegiatan

penyaluran sembako

Bagian

Kesmasy


Nama Perangkat Daerah : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020Kabupaten Lamongan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1

Kode


Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

4 01 03 01 26 006 Pendampingan

Pembinaan Guru Ngaji se

Kabupaten Lamongan


mendapatkan

pembinaan

Bagian

Kesmasy

12.500 Guru Ngaji 3.453.050.030 APBD 12.500 Guru Ngaji 7.323.525.033


Pembinaan Takmir

Masjid se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Takmir Masjid

yang mendapatkan

pembinaan

Bagian

Kesmasy

2.450 Takmir

Masjid

1.669.781.700 APBD 2.450 Takmir

Masjid

2.035.137.357


Pembinaan Imam

Musholla se Kabupaten

Lamongan


yang mendapatkan

pembinaan

Bagian

Kesmasy

4.750 Imam

Musholla

1.326.068.400 APBD 4.750 Imam

Musholla

1.619.244.264


Pembinaan Modin se

Kebupaten Lamongan

Jumlah Modin yang

mendapatkan

pembinaan

Bagian

Kesmasy

2.000 Modin 640.705.500 APBD 2.000 Modin 789.955.155


Pembinaan

Penyelenggaraan

Pendidikan Pondok

Pesantren Kabupaten

Lamongan


Pendidikan Pondok

Pesantren yang

mendapatkan

pembinaan

Bagian

Kesmasy

500

Penyelenggara

Pendidikan

Ponpes

235.440.920 APBD 500

Penyelenggara

Pendidikan

Ponpes

299.585.013

4 01 03 01 26 011 Fasilitasi

Penyelenggaraan Hisab

dan Rukyat

Jumlah peserta

pelatihan Hisab dan

Rukyat yang difasilitasi

Bagian

Kesmasy

300 peserta 106.000.000 APBD 300 peserta 128.260.000

4 01 03 01 26 013 Pelaksanaan Peringatan

Hari Besar Islam


dilaksanakan

Bagian

Kesmasy

6 Kegiatan 982.915.500 APBD 6 Kegiatan 1.210.000.000

4 01 03 01 26 014 Pemberangkatan dan



dilaksanakan

Bagian

Kesmasy


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

4 01 03 01 26 015 Pembinaan Keagamaan

Kabupaten Lamongan


dilaksanakan

Bagian

Kesmasy


4 01 03 01 26 016 Penyelenggaraan Safari

Ramadhan


dilaksanakan

Bagian

Kesmasy


4 01 03 01 26 017 Fasilitasi Pembinaan

Penghafal Al-Qur'an

Kabupaten Lamongan


dilaksanakan

Bagian

Kesmasy


4 01 03 01 26 018 Fasilitasi Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan


Gelap Narkoba


Aksi Nasional

Pencegahan dan

Pemberantasan


Gelap Narkoba yang

difasilitasi.

Bagian

Kesmasy

500 peserta 300.000.000 APBD 500 peserta 440.000.000

11.613.268.500 17.415.139.062,00

KABAG KESMASY

FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730509 199803 2 005

JUMLAH

Prioritas Nasional Prioritas Propinsi Prioritas Kabupaten Target Lokasi Program/Kegiatan Pagu Dana KeteranganKode Program/Kegiatan

Tabel 4.1

Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

N I H I L

No Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Program/Kegiatan PAGU DANA KETERANGAN

4 01 03 01 26 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan

Rakyat

11.263.268.500 APBD

4 01 03 01 26 001 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan

Kebudayaan

131.488.400 APBD

4 01 03 01 26 002 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan 228.132.400 APBD

4 01 03 01 26 003 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan, Kesenian dan

Keolahragaan

104.932.400 APBD

4 01 03 01 26 005 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat Kabupaten Lamongan 368.300.000 APBD

4 01 03 01 26 006 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten Lamongan 3.453.050.030 APBD

4 01 03 01 26 007 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten Lamongan 1.669.781.700 APBD

4 01 03 01 26 008 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten Lamongan 1.326.068.400 APBD

4 01 03 01 26 009 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten Lamongan 640.705.500 APBD

4 01 03 01 27 010 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren

Kabupaten Lamongan

235.440.920 APBD

4 01 03 01 28 011 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat 106.000.000 APBD

4 01 03 01 29 013 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam 982.915.500 APBD

4 01 03 01 30 014 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 550.000.000 APBD

4 01 03 01 31 015 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan 626.533.250 APBD

4 01 03 01 32 016 Penyelenggaraan Safari Ramadhan 139.920.000 APBD

4 01 03 01 33 017 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten Lamongan 400.000.000 APBD

4 01 03 01 34 018 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan


300.000.000 APBD

1 Persentase kebijakan strategis bidang

Pemerintahan Umum yang

ditindaklanjuti

100% Kabupaten

Lamongan

Tabel 4.2

Tujuan Dan Sasaran


Tahun 2019

Kode

Program/Kegiatan

RENCANA KERJA ( RENJA ) - lamongankab.go.id fileRenja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA ) - lamongankab.go.id fileRenja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial...