RENCANA KERJA (RENJA) SKPD K O T A B ONTANG TAHUN...

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS TATA RUANG KOTA

2014

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

KATA PENGANTAR

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota

Bontang pada setiap tahunnya adalah merupakan tindaklanjut penjabaran maupun implementasi

rencana strategis tahun 2011-2016 yang telah disusun dengan maksud agar menjadi acuan

Pemerintah Kota Bontang di masa depan untuk menjadi lebih baik.

Pada tahun 2015 yang akan datang Dinas Tata Ruang Kota Bontang mengusulkan alokasi dana

belanja langsung dari APBD sebesar Rp. 5.350.329.000. Dana tersebut ditujukan untuk

menunjang kegiatan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas tata Ruang kota Dalam

Mewujudkan:

1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Kota yang menyeluruh dan berkualitas serta berwawasan

lingkungan

2. Terwujudnya Penataan Ruang Kota yang layak, tertib, sehat, indah aman dan nyaman

sesuai fungsi yang di tetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota.

Dalam Pelaksanaan Program Kerja yang telah di rencanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota

Bontang tentunya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholder untuk

mendukung dan penyempurnaan program maupun kegiatan serta guna terwujudnya tujuan dan

sasaran sesuai Visi dan Misi yang telah di tetapkan

Bontang, Maret 2014

Kepala Dinas Tata Ruang Kota,

Ir. Abdul Rifai, MT Pembina Tingkat I NIP. 196304171986031022

RENCANA KERJA Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Tahun 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan Undang-Undang

No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan setiap daerah otonomi diamanatkan untuk

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, menyeluruh

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan

pembangunan yang periodenya 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka menegah

(RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan,

dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, Dinas Tata Ruang Kota

telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat

Visi dan misi Dians Tata Ruang Kota yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan

kebijakannya. Dari kebijakan tersebut selanjutnya disusun program dan kegiatan

serta indicator kinerja yang akan dicapai dalam waktu 2011-2016. Renja tersebut

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hsil evaluasi pelaksanaan

Renja Tahun lalu dan program kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan

Dinas Tata Ruang Kota Kota Bontang tahun berikutnya.

Renja Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015 merupakan penjabaran program

kegiatan dari Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2011-2016 mengacu

pada Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2015, dengan demikian program

dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD,

Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Program dan kegiatan yang disertai pagu

indikatif dalam renja tersebut menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk menyusun Rencana Anggara Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan

Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Semester (RPPAS).

Dinas Tata Ruang Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota

Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah. Pertumbuhan dan perkembangan kota ditandai dengan

berbagai macam aktivitas pembangunan, sejalan pula dengan makin bertambahnya

kebutuhan manusia sebagai penghuni perkotaan. Kota Bontang yang dari tahun


Tahun 2015

2

ketahun menunjukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kota yang

signifikan, menuntut keberadaan suatu instansi yang menangani bidang penataan

kota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Tahun 2014 adalah :

a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembar Negara Nomor 4421)

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548)

e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

g. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara


Tahun 2015

3

Nomor 4741);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

m. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor

17);

o. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang RTRW Kota Bontang (Serta

Produk Perencanaan Tata Ruang yang berlaku RDTR Kawasan dan RTRK);

p. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Dinas Tata Ruang Kota Bontang;

q. Peraturan Walikota Bontang No.27 Tahun 2008 Tentang rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Tata Ruang Kota

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen yang memuat program dan kegiatan

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tata Ruang

Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang Kota

Bontang Tahun 2015, yaitu :

1. Sebagai acuan Dinas Tata Ruang Kota Bontang dalam mengoperasionalkan

RKPD Kota Bontang Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang

2. Merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan Dinas Tata Ruang Kota

Bontang selama tahun 2015.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS TATA RUANG

KOTA TAHUN LALU


Tahun 2015

4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Rancangan RENJA Dinas Tata Ruang Kota Bontang tahun

lalu Tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2014

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Rancangan Renja SKPD sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator yang telah yang telah ditentukan dalam IKK, SPM sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan

Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD.

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi dari hasil pengamatan setelah musrenbang tingkat

kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD

3.2. Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan

3.3. Telaahan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas


Tahun 2015

5

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan-catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


Tahun 2015

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG KOTA TAHUN LALU

(TAHUN 2013)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Rancangan RENJA Dinas Tata Ruang Kota Bontang tahun lalu Tahun 2013 dan

perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2014 mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Renja SKPD

sudah disahkan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan

data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua

sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan

pada instansi, dan (2) data eksternal, yang berasal dari luar instansi baik data

primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang

akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambil

keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang tanpa

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan

efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang

mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab

dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut

dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara

reguler, mingguan, bulanan dan tahunan.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari

indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan

sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efesiensi dan

kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk

indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu

program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas Tata

Ruang Kota Bontang. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat

kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal

ini Dinas Tata Ruang Kota Bontang disarankan untuk dapat melakukan survey

sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan


Tahun 2015

7

masyarakat yang dilayani dan manfaat atau dampak kebijakan yang dilaksanakan

Dinas Tata Ruang Kota Bontang terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja mencakup (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran Dinas Tata Ruang

Kota Bontang yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat

capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Tingkat pencapaian sasaran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Tata Ruang

Kota Bontang Tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN 2013

ASPEK KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN Aspek Keuangan ( Realisasi Anggaran )

Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan

adalah sebesar Rp. 9.695.953.176,- ( Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung)

dengan Realisasi Anggaran ( Keuangan ) yang terealisasi sebesar Rp. 9.029.975.409,-

atau 93,13 % jadi sisa dana yang tidak dibelanjakan sebesar Rp 665.977.767,-

atau 6,87% dirincikan sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Dana : Rp. 2.682.906.176,- ( 27,67 % ) Realisasi : Rp. 2.494.569.329,- ( 92,98 % ) Sisa : Rp. 188.336.847,- ( 7,02% )

Belanja Langsung Dana : Rp. 7.013.047.000,- ( 72,33 % ) Realisasi : Rp 6.535.406.080,- ( 93,19 % ) Sisa : Rp. 477.640.920,- ( 6,81 % )

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang diperuntukkan pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bontang,

sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang diperuntukkan bagi pembiayaan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bontang.


Tahun 2015

8

Aspek Fisik (Realisasi Fisik Kegiatan) Pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Tata Ruang Kota Bontang melaksanakan 10

(Sepuluh) Program yang terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam ) Kegiatan. Walaupun

menghadapi beberapa kendala didalam pencapaian fisik kegiatan-kegiatan tersebut,

sampai dengan 31 Desember 2013 Dinas Tata Ruang Kota dapat mencapai 100 %

Realisasi Fisik seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

TAHUN ANGGARAN 2014

ASPEK KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN Aspek Keuangan ( Realisasi Anggaran ) Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar

Rp.11.044.837.431,- ( Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) dengan Realisasi

Anggaran ( Keuangan ) sampai Akhir Pebruari 2014 sebesar Rp. 348.233.113,- atau

3,15 % .

Belanja Tidak Langsung Dana : Rp. 3.458.978.431,-

Realisasi : Rp. 295.529.113,-

Belanja Langsung Dana : Rp. 7.585.859.000,-

Realisasi : Rp 52.704.000,-

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang diperuntukkan pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bontang,

sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang diperuntukkan bagi pembiayaan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

Aspek Fisik ( Realisasi Fisik Kegiatan ) Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Tata Ruang Kota Bontang akan melaksanakan 10

(Sepuluh) Program yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan. Walaupun

menghadapi beberapa kendala didalam pencapaian fisik kegiatan-kegiatan tersebut,

sampai dengan pertengahan Maret 2014 Dinas Tata Ruang Kota telah mencapai

sekitar 1,06 % Realisasi Fisik seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Tata Ruang

Kota Bontang tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 disampaikan sebagai berikut

tabel: 2.1 pada lampiran


Tahun 2015

9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator yang telah yang telah ditentukan dalam IKK, SPM sesuai dengan

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi

penyelenggaran pemerintahan daerah.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Tata

Ruang Kota Bontang tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 disampaikan

sebagai berikut tabel: 2.2 pada lampiran

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan

hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan

yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, serta

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dari

hasil pengamatan setelah musrembang tingkat kota.


Tahun 2015

10

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Tata Kota, sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 menyebutkan bahwa

Dinas Tata Ruang Kota Bontang memiliki Tugas Pokok yang mencakup sebagai

berikut :

a. Melaksanakan urusan dalam bidang Penataan Ruang Kota yang menjadi

tanggung jawabnya;

b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Sedangkan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan

dan pembinaan, serta pemantauan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengamanan dan pengendalian teknis kebijaksanaan yang ditetapkan

Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Kota meliputi :

a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kota;

b. Pemanfaatan dan pengendalian ruang kota;

c. Pemberian izin lokasi pembangunan;

d. Pemberian izin mendirikan bangunan;

e. Pemberian izin pemanfaatan kawasan seperti kawasan perumahan, kawasan

industri dan lain-lain;

f. Pemberian izin penempatan iklan/reklame;

g. Pengaturan dan pembinaan pembangunan/pemanfaatan lahan untuk kawasan

perumahan, kawasan industri,dan lain-lain beserta utilitas dan fasilitas

lingkungannya;

h. Pembinaan terhadap pengelolaan utilitas dan fasilitas lingkungan kawasan

perumahan, kawasan industri dan lain-lain;


Tahun 2015

11

i. Penataan, pembangunan, pemeliharan dan pengawasan untuk mencegah

terjadinya kawasan kumuh dan penyelenggaraan peremajaan kawasan

pemukiman.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD antara

lain yaitu :

1. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang kredible tidak sebanding dengan

volume tugas pokok dan fungsi Dinas

2. Belum meratanya kemampuan atau kompetensi beberapa personil pada

masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Masih lemahnya komitmen atau daya dukung jajaran organisasi dalam

pencapaian tujuan organisasi

4. Kondisi gedung kantor tidak representatif (karena gedung kantor belum tetap)

5. Terbatasnya sarana perlengkapan dan peralatan kantor sebagai penunjang

pekerjaan di masing-masing bidang

6. Masih rendahnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada

7. Rendahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta mekanisme kerja antar

unit/satuan organisasi

8. Terbatasnya referensi tentang konsep, aturan, pedoman, juknis, juklak dan

kebijakan dalam pelaksanaan tugas

9. Belum optimalnya daya dukung anggaran terhadap pencapaian tujuan

/sasaran organisasi, baik yang bersumber dari APBD, Bantuan Keuangan

Propinsi dan APBN

10. Kurangnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang disebabkan oleh tidak

pahamnya masyarakat masalah tata ruang

11. Banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat dari pembangunan yang

tidak melakukan prosedur perijinan

12. Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam perencanaan dan

Pemanfaatan ruang

13. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak maksimal

3.2. Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang 2011 – 2016

merupakan visi kepala daerah yang terpilih yakni “Terwujudnya masyarakat yang

berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera di Kota Bontang yang berwawasan

lingkungan”

Dimana dalam mewujudkan visi diperoleh 4 (empat) misi pembangunan daerah

sebagai berikut :


Tahun 2015

12

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang

berakhlak mulia dan profesional.

b. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik

c. Meningkatkan kulaitas lingkungan hidup

d. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat

pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, sesuai dengan visi dan

misi maka rencana program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

A. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak

mulia dan profesional

1. Pendidikan

a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib

belajar 12 tahun.

b. Pembinaan dan pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan.

c. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal

2. Kesehatan

a. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman

kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia

harapan hidup.

b. Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui,

pelayanan bayi dan balita.

c. Peningkatan pencegahan penyakit menular sejak dini dengan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku

hidup bersih dan sehat.

d. Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat,

pekerja dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk

mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu.

3. Ketenagakerjaan

a. Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik

dalam maupun luar negeri.

b. Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga

kerja.

B. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik.

1. Kependudukan

a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

b. Pengembangan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan

berbasis teknologi dan jaringan informasi.

2. Ketenagakerjaan


Tahun 2015

13

a. Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan

mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya.

b. Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik

dalam maupun luar negeri.

c. Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga

kerja.

d. Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai

perlindungan tenaga kerja yang memadai.

3. Kesejahteraan Sosial

a. Peningkatan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap

anak terlantar, yatim – piyatu, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut

usia, komunitas adat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

C. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang

1. Lingkungan Hidup

a. Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan

lingkungan.

b. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

c. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.

D. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan

kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

1. Energi Listrik

a. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan

panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit

baru serta diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

b. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan

dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan.

2. Air Minum

a. Pemenuhan kebutuhan air minum untuk jangka pendek, menengah dan panjang

melalui rehabilitasi, repowering unit pengolahan yang ada dan pembangunan unit

pengolahan air minum baru serta menyiapkan jaringan distribusi air minum untuk

seluruh masyarakat Kota Bontang.

b. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem pengolahan yang

berkualitas dan efisien dengan meningkatkan sistem manajemen PDAM yang

amanah dan profesional.

3. Kelautan dan Perikanan

a. Penguatan pasar produk hasil perikanan dan kelautan dan semi industrialisasi

sektor perikanan dan kelautan.


Tahun 2015

14

b. Peningkatan pelayanan jasa kelautan

c. Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari.

d. Pengembangan potensi wisata bahari.

4. Pariwisata

a. Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan Kota Bontang dengan Sistem

Kepariwisataan Nasional.

b. Peningkatan promosi wisata Kota Bontang pada level Nasional

c. Penetapan dan pengembangan obyek wisata unggulan.

5. Ketenagakerjaan

a. Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan

mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya.

Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai

perlindungan tenaga kerja yang memadai

3.3. Telaahan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang disusun

dengan maksud membuat sebuah perencanaan strategis yang disusun

menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management

System) yang bersifat sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004, yang

menjadikan acuan untuk perencanaan pembangunan Kota Bontang.

Rencana strategis SKPD akan menjadi dasar mekanisme pemeriksaan dan

penyesuaian (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah

Kota Bontang. Renstra SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang dapat digunakan

sebagai pengendali arah kegiatan pembangunan di Kota Bontang agar konsisten

terhadap upaya pencapaian target yang diharapkan sesuai dengan visi, misi dan

tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Adapun Tujuan

Rencana Strategis antara lain yaitu :

1. Merumuskan arah kebijakan dasar serta strategi dalam perencanaan dan

pemanfatan ruang agar dapat menunjang upaya untuk mewujudkan

masyarakat yang lebih baik dan sejahtera serta berwawasan lingkungan.

2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran berjangka yang

dapat mengikat eksekutif dan legislatif.

3. Merumuskan strategi dan program dan kegiatan berjangka dalam rangka

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan perijinan ruang kota yang

dapat memberikan gambaran sasaran, hasil keluaran, dampak serta

manfaat yang spesifik, dengan target capaian yang terukur, sehingga

memudahkan dalam menilai kinerja lembaga.

4. Mengintegrasikan kebijakan, strategi dan program perencanaan dan


Tahun 2015

15

pemanfaatan ruang, yang telah ditetapkan pada tingkat Pusat, Regional,

Wilayah, maupun ke dalam sebuah Rencana Strategis.

Program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2015

A. Kegiatan Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

h. Penyediaan bahan logistik kantor

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

k. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Tahun 2015

16

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Renja SKPD

e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

B. Kegiatan Bidang Penataan Kota

Program Perencanaan Tata Ruang

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

b. Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian

Tata Ruang Kota Bontang

c. Penyusunan Kebijakan Peraturan RDTR dan Zoning Regulation

d. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

Program Pemanfaatan Ruang

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

b. DED Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Bontang Lestari (Lanjutan)

c. Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

C. Kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Rumah

b. Verifikasi Permohonan IMB dan Survey Lapangan Proses IMB

c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

d. Sistem Informasi Manajemen Perizinan IMB

e. Sosialisasi Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

f. Pembuatan Baliho Himbauan IMB


Tahun 2015

17

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Kedudukan pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang

terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana dalam

pelaksanaan ada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Pengertian dari

pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

program beserta pembiayaannya (UU No. 26 th. 2007). Arahan pemanfaatan

ruang wilayah kota berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

dalam kerangka waktu (UU No. 26 th. 2007), dimana arah pemanfaatan ruang

merupakan salah satu muatan yang harus ada didalam Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang harus mengacu dalam

Rencana Tata Ruang.

Program pemanfaatan ruang yang ada di RTRW harus terintegrasi dengan

program rencana pembangunan jangka panjang atau menengah kota, dimana

namonklatur program pemanfaatan ruang dalam RTRW harus mengikuti bidang,

sektor dan program yang tercantum dalam RPJP/RPJM. Penyusunan program

pemanfaatan ruang merupakan kegiatan untuk menghasilkan program

pemanfaatan ruang yang meliputi program jangka panjang, menengah dan

program tahunan. Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan

berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam rencana tata ruang.

Program pemanfaatan ruang dilakukan melalui sinkronisasi program sektoral dan

kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Sinkronisasi program

dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan masyarakat dengan berdasarkan pada skala prioritas untuk

kepentingan pengembangan wilayah.

Dalam RTRW dimana ada indikasi program yang mengatur pemanfaatan ruang

yaitu penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan

program dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Pengendalian dari

pemanfaatan ruang antara lain zoning regulation, perijinan pemanfaatan ruang,

insentif dan dinsentif dan pengenaan sanksi. Pembiayaaan program pemanfaatan

ruang yang harus melihat perkiraan biaya pelaksanaan program pemanfaatan

ruang, pembiayaan program tersebut harus diketahui sumber pembiayaannya,

yang harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan yaitu jangka pendek,

jangka menengah, jangka panjang.


Tahun 2015

18

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang sebagai acuan penting dalam

penyusunan RPJMD/RPJP karena rencana tata ruang yang didalamnya

merencanakan pemanfaatan ruang, pengendalian dan penggunaan lahan. Dimana

rencana tata ruang ini mengakomodir kebutuhan ruang dalam pelaksanaan

program pembangunan. Dalam RTRW juga ada penjabaran masalah perlindungan

untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan industri dan kawasan

permukiman, perlidungan dan penataan ini untuk menjaga agar kawasan tersebut

tetap memperhatikan faktor keselamatan, bencana alam (mitigasi bencana) dan

kelestarian lingkungan.

Dinas Tata Ruang Kota Bontang berperan penting sesuai dengan tugas dan

fungsinya sebagai SKPD pelaksana dalam pengendalian, pengawasan dan

pemanfaatan ruang kota, yang harus menjaga dan memperhatikan secara

langsung mengenai perkembangan Kota Bontang. Dalam hal ini dituangkan di

program dan kegiatan SKPD yang menyangkut masalah pemanfaatan ruang kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam program perencanaan ruang kota dan pemanfaatan ruang

antara lain :

Isu-isu Strategis dari segi Internal yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan peningkatan pembinaan,

pengembangan, kapasitas SDM dan disiplin aparatur

2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan

kepada masyarakat

3. Pelaksanaan administrasi pemerintahan harus memperhatikan efisiensi birokrasi

dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan informasi dan

komunikasi

4. Peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Isu-isu Strategis dari segi Eksternal yaitu :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang.

2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting,

maka perlu dibentuk PPNS penataan ruang (polisi/penyidik penataan ruang)

3. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah seperti peningkatan di sektor

perikanan dan kelautan, sektor perdagangan dan jasa.

4. Peningkatan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi ke daerah


Tahun 2015

19

5. Peningkatan pembangunan sosial budaya dengan mendorong kerukunan hidup

bermasyarakat, sehingga dapat tercapainya keamanan dan kenyamanan

lingkungan serta mensejahterakan masyarakat.


Tahun 2015

20

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015 disusun, walau

dengan pagu anggaran yang terbatas tetap harus dilaksanakan terkait visi dan misi, serta

bersinergi dengan tupoksi instansi terkait. Catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian adalah pengadaan kendaraan roda 4 sebagai sarana survey di lapangan (selama

ini hanya ada 1 buah kendaraan operasional) untuk menindaklanjuti pengurusan IMB,

pengawasan, dan pembinaan yang digunakan oleh Bidang Perizinan dan Pengawasan.

Sementara untuk survey lapangan terkait Pengurusan Site Plan dan SKTR yang dilakukan

oleh Bidang Penataan Kota hingga saat ini masih belum memiliki kendaraan operasional.

Hasil pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bontang tidak akan maksimal baik sasaran

maupun tujuannya bila hanya dibebankan kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah

Kota Bontang, tapi peran serta masyarakat dan stake holder sangat diharapkan guna

keberhasilan pembangunan tersebut. Peran tersebut dapat berupa sumbangsih pemikiran,

kritikan yang obyektif, dan menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Bontang.

Bontang, Maret 2014

Kepala SKPD

Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Ir. Abdul Rifai, MT Pembina Tkt. I

NIP. 196304171986031022


Tahun 2015

21

LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG


Tahun 2015

22

LAMPIRAN FORM. II

RINCIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG


Tahun 2015

23

Tabel Daftar Usulan Peserta Musrenbang Tahun Anggaran 2015

NO

Uraian Keterangan

1

2

Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Rumah

Pembautan Dan Pemasangan Papan Nama Jalan dan Nama Gang

Dikoordinasikan dengan Dinas

Perhubungan

Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2014

Indikator

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10 11=(10/4)*

1 WAJIB

1 05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase surat menyurat yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisltrik Pembayaran taguhan listrik, air dan telepon 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasionalPembayaran surat-surat kendaraan dinas 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya bahan cetakan dan penjilidan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Paket 1 Paket 100%

1 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganterpenuhinya sirat kabar/majalah dan buku-buku

peraturan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Kota Bontang

Nama SKPD : Dinas Tata Ruang Kota Bontang

1

KodeUrusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2010

Target

capaian

kinerja Akhir

Renstra

SKPD Tahun

2016

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2013)

Target dan realisasi kinerja

program kegiatan SKPD tahun

2012

Perkiraan realisasi

capaian target

program/kegiatan

Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2013Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)


Indikator

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10 11=(10/4)*

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

1


program/kegiatan

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2010

Target

capaian

kinerja Akhir

Renstra

SKPD Tahun

2016

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2013)



2012

Perkiraan realisasi

capaian target

program/kegiatan

Renstra SKPD s/d


1 05 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 17 Penyediaan makanan dan minumantersedianya makanan dan minuman bagi rapoat-rapat

dan tamu1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsulktasi

bagi pegawai1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 05 02 Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur Lancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 05 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 1 paket 1 paket - - - 1 paket 1 paket 100%

1 05 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terealisasinya pemeliharaan gedung kantor 100% 1 tahun 100% 100% 100% - - -

1 05 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% 1 tahun 100% 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 05 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - - - - - - - -

1 05 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 1 tahun - - - 1 tahun 1 tahun 100%

1 05 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi kantor - 36 psg 36 psg 36 psg 100% 100% 100% 100%


Indikator

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10 11=(10/4)*

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

1


program/kegiatan

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2010

Target

capaian

kinerja Akhir

Renstra

SKPD Tahun

2016

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2013)



2012

Perkiraan realisasi

capaian target

program/kegiatan

Renstra SKPD s/d


1 05 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuTersedianya pakaian olahraga dan pakaian openjaga

malam- 36 psg 36 psg 36 psg 100% 36 psg 36 psg 100%

1 05 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 05 05 01 Pendidikan dan pelatihan formalTerpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelaihan

aparatur17 Org 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

1 05 06Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuanganLancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 05 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPDtersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 15 buku 15 buku 100%

1 05 06 02Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

tersusunnya laporan keuangan semesteran kinerja

SKPD10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 15 buku 15 buku 100%

1 05 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 5 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 15 buku 15 buku 100%

1 05 06 13 Penyusunan renstra SKPD tersusunnya dokumen renstra skpd 10 Dok - 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%

1 05 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Laporan Akuntabilitas - 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 10 buku 10 buku 100%

1 05 09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Indikator

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10 11=(10/4)*

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

1


program/kegiatan

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2010

Target

capaian

kinerja Akhir

Renstra

SKPD Tahun

2016

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2013)



2012

Perkiraan realisasi

capaian target

program/kegiatan

Renstra SKPD s/d


1 05 09 008 Pameran Pelayanan Publik Terwujusnya Penyampaian informasi -

informasipelayanan publik Dinas Tata Ruang Kota

kepada masyarakat

05 09 Program penyebarluasan informasi pembangunan daerahTerpromosinya kegiatan perencanaan

pembangunan kota Bontang0% 100% 100% 100% 100% - - -

1 0509 08 Pameran Pelayanan Publik

Terpromosinya kegiatan perencanaan pembangunan

kota Bontang0% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 05 05.15 Program perencanaan tata ruang

Tercapainya perencanaan dan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kota bontang yang

berkualitas

100% 1 Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 05 05.15 05 Penyusnan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tercapainya perencanaan detail tata ruang kawasan Kecamatan - - - - 1 1 100%

1 05 05.15 39 Penyusunan Rencana Zoning RegulationTersusunnya peraturan Zoning Regulation di wilayah

Kota BontangDokumen - - - - 1 1 100%

1 05 05.15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan RuangLaporan Monitorin, Evaluasi dan Pemanfaatan

Kesesuaian RuangDokumen - - - - 1 1 100%

1 05 05.15 Penyusunan RTBL kelurahan Api-Api Dokumen RTBL Kelurahan Loktuan 100% - 100% 100% 100% - - -

1 05 05.15 Identifikasi Perumahan Kumu Kota Bontang Dokumen Identifikasi Perumahan Kumuh Kota Bontang 100% - 100% 100% 100% - - -

1 05 05.15 Pembuatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan RuangUnit Buku dan Papan Informasi Standar peelayanan

Minmal Bidang Penataan Ruang100% - 100% 100% 100% - - -


Indikator

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10 11=(10/4)*

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

1


program/kegiatan

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2010

Target

capaian

kinerja Akhir

Renstra

SKPD Tahun

2016

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2013)



2012

Perkiraan realisasi

capaian target

program/kegiatan

Renstra SKPD s/d


1 05 05.15 Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota BontangTerlaksanya Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan

Ruang Kota Bontang 3 Kecamatan100% - 100% 100% 100% - - -

1 05 05.16 Program pemanfaatan ruangPemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata

ruang kota bontang100% 1 Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 05 05.16 Sosialisasi Pemanfaatan RuangTerlaksanya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Kota

Bontang 3 Kecamatan100% - 100% 100% 100% - - -

1 05 05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan RuangTerkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan

perencanaan tata ruang kota bontang100%

1 05 05.17 10 Pemutihan IMB Kota Bontang Tertib admnistrasi Perijinan Mendirikan Bangunan Sertifikat - - - - 500 500 100%

1 05 05.17 24 Inventarisasi Pengendalian Penerbitan IMBTerkendalinya bangunan sesuai penerbitan IMB di Kota

BontangDokumen - - - - 10 10 100%

1 05 05.17 25Pembentukan Tim pengawa dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemenfaatan

RuangTim - - - - 1 1 100%

1 05 05.17 26 Penertiban Papan Reklame Terkendalinya ruang kota terhadap reklame tanpa izin Reklame - - - - 100 100 100%

1 05 05.17 26Penyusunan Kajian Kebijakan Pemasangan GSB, GSS, dan

DMJ Kota Bontang

Buku Kajian teknis/naskah akademis dan draft kebijakan

tentang jalan, sungai, garis sempadan dan patok garis

sempadan di kota Bontang

Dokumen - - - - 1 1 100%


Indikator

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10 11=(10/4)*

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

1


program/kegiatan

Realisasi

target

kinerja hasil

program

dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2010

Target

capaian

kinerja Akhir

Renstra

SKPD Tahun

2016

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2013)



2012

Perkiraan realisasi

capaian target

program/kegiatan

Renstra SKPD s/d


1 05 05.17 Penyusunan Pemanfaatan RuangTersedianya Data Pemanfaatn Lahan Bangunan Secra

Komputerisasi 1 Kelurahan100% 100% 100% 100% - - -

1 05 05.17 Pengawasan pemanfaatn RuangTerawasinya Pemanfaatn 5 Kawasan Perumahan Yang

dibangun Developer1 Tahun 100% 100% 100% - - -

1 05 05.17 Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Rumah Tepasangnya Plat nomor Rumah di Kota Bontang Nomor Rumah 2000 2000 100% - - -

1 05 05.17 Sinkronisasi Perizinan dan Pengawasan BangunanTerlaksanya Sinkronisasi Koordinasi Instansi terkait

urusan perizinan dan pengawasan bangunan1 Tahun 24 instansi 24 instansi 100% - - -

1 05 05.17 Pemasangan patok GSB, GSS dan DMJ

Kajian Teknis/Naskah akademis dan draft kebijakan

tentang jalan, sungai, garis sempadan dan patok garis

sempadan di Kota Bontang

1 Dokumen1

Dokumen

1

Dokumen100% - - -

1 05 05.17 Inventarisasi BangunanBangunan ReklameTersedianya data bangunan-bangunan reklame

sepanjang jalan arteri dan kolektor di Kota BontangReklame 100 100 100% - - -

1 05 05.17 Pembuatan Baliho Himbauan IMB Terpasangnya Baliho Himbauan IMB Baliho/Unit 3 3 100% 2 2 100%

Indikator

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13

1 Lancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Prosentase surat menyurat yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pembayaran taguhan listrik, air dan telepon 100% 100% 100% 100 100 100% 100% 100%

3 Pembayaran surat-surat kendaraan dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tersedianya keperluan alat tulis kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 terpenuhinya sirat kabar/majalah dan buku-buku peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Terpenuhinya peralatan kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Nama SKPD : Dinas Tata Ruang Kota Bontang

No

Tabel. 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

Kota Bontang

SPM/

STANDAR

NASIONAL

IKK

Proyeksi

Catatan

Target Renstra Realisasi Capaian

Indikator

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13


No

SPM/

STANDAR

NASIONAL

IKK

Proyeksi

Catatan


9 tersedianya makanan dan minuman bagi rapoat-rapat dan tamu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsulktasi bagi pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


12 Tersedianya meubelair kantor - - - 100% - - 100% 100%

13 terealisasinya pemeliharaan gedung kantor 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

14 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - - - - - - - -

16 Terpeliharanya peralatan gedung kantor - .- - 100% 100% 100% 100% 100%


17 Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian openjaga malam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Indikator

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13


No

SPM/

STANDAR

NASIONAL

IKK

Proyeksi

Catatan


18 Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


19 tersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 tersusunnya laporan keuangan semesteran kinerja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 tersusunnya dokumen renstra skpd 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24

Terwujusnya Penyampaian informasi - informasipelayanan publik

Dinas Tata Ruang Kota kepada masyarakat

Terpromosinya kegiatan perencanaan pembangunan kota Bontang 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

25 Terpromosinya kegiatan perencanaan pembangunan kota Bontang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1Tercapainya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kota bontang yang berkualitas100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13


No

SPM/

STANDAR

NASIONAL

IKK

Proyeksi

Catatan


26 Tercapainya perencanaan detail tata ruang kawasan 100% - - - -

27 Tersusunnya peraturan Zoning Regulation di wilayah Kota Bontang 100% - - 100% 100% - 100% -

28 Laporan Monitorin, Evaluasi dan Pemanfaatan Kesesuaian Ruang 100% - - - 100% -

29 Dokumen RTBL Kelurahan Api-Api 100% 100% 100% - - 100% 100%

30 Dokumen Identifikasi Perumahan Kumuh Kota Bontang 100% 100% 100% - - 100% 100%

31Unit Buku dan Papan Informasi Standar peelayanan Minmal Bidang

Penataan Ruang100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

32Terlaksanya Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota

Bontang 3 Kecamatan100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

1Pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang kota

bontang100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 Terlaksanya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Kota Bontang 3 Kecamatan 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

Indikator

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13


No

SPM/

STANDAR

NASIONAL

IKK

Proyeksi

Catatan


1Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata

ruang kota bontang

35 Tertib admnistrasi Perijinan Mendirikan Bangunan - - - 100% 100% - - -

36 Terkendalinya bangunan sesuai penerbitan IMB di Kota Bontang - - - 100% 100% - - -

37 Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemenfaatan Ruang - - - 100% 100% - - -

38 Terkendalinya ruang kota terhadap reklame tanpa izin - - - 100% 100% - - -

38Buku Kajian teknis/naskah akademis dan draft kebijakan tentang jalan,

sungai, garis sempadan dan patok garis sempadan di kota Bontang- - - 100% 100% - - -

40Tersedianya Data Pemanfaatn Lahan Bangunan Secra Komputerisasi 1

Kelurahan100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

41Terawasinya Pemanfaatna 5 Kawasan Perumahan Yang dibangun

Developer100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

41 Terpasangnya Plat nomor Rumah di Kota Bontang 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

43Terlaksanya Sinkronisasi Koordinasi Instansi terkait urusan perizinan dan

pengawasan bangunan100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

44Kajian Teknis/Naskah akademis dan draft kebijakan tentang jalan, sungai,

garis sempadan dan patok garis sempadan di Kota Bontang100% 100% 100% - - 100%

Indikator

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13


No

SPM/

STANDAR

NASIONAL

IKK

Proyeksi

Catatan


45Tersedianya data bangunan-bangunan reklame sepanjang jalan arteri dan

kolektor di Kota Bontang100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

46 Terpasangnya Baliho Himbauan IMB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator

2 3 4 5 6 8 9 10

01 05 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran Bontang 100% 1.216.882.000 - 100% 1.636.000.000

01 05 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan biaya paket

pengiriman Bontang 100% 3.000.000 - 100% 3.000.000

01 05 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan listrik

Pembayaran rekening telepon Bontang 100% 12.000.000 - 100% 12.000.000

01 05 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan dinas/operasional Bontang 100% 29.000.000 - 100% 29.000.000

01 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Bontang 100% 92.871.000 - 100% 120.000.000

01 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan

penggandaan Bontang 100% 65.271.000 - 100% 70.000.000

Bontang 01 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor Bontang 100% 18.800.000 - 100% 70.000.000

01 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Persediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Bontang 100% 39.600.000 - 100% 50.000.000

01 05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik kantor Bontang 100% 10.000.000 - 100% 9.000.000

01 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Persediaan Makanan dan

Minuman Bontang 100% 17.840.000 - 100% 23.000.000

01 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

ke Luar Daerah Bontang 100% 772.500.000 - 100% 1.050.000.000

01 05 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bontang 100% 156.000.000 - 100% 200.000.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kota Bontang

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan

(Output)

Nama SKPD :

1


Prakiraan Maju Rencana Tahun

2016

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/ pagu

indikatif

target

capaian

kinerja

Indikator

2 3 4 5 6 8 9 10



Rencana Tahun 2015

Catatan


pagu indikatif


(Output)

1


2016

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/ pagu

indikatif

target

capaian

kinerja

01 05 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur Bontang 100% 561.447.000 - 100% 700.000.000

01 05 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

Tersedianya kendaraan operasional roda 4 Bontang 1 unit 162.025.000 - 100% 300.000.000

01 05 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya jasa Pemeliharaan

rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Bontang 1 Tahun

(100%) 379.922.000 - 1 tahun 350.000.000

01 05 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor Bontang

1 Tahun

(100%) 19.500.000 - 1 tahun 50.000.000

01 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Jumlah Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Bontang 100% 444.300.000 - 100% 450.000.000

01 05 05 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Bontang 41 orang

(100%) 444.300.000 - 41 orang 450.000.000

01 05 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan Bontang 100% 57.100.000 - 100% 69.750.000

01 05 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Bontang 10 Dokumen 12.650.000 - 10 Dokumen 12.650.000

01 05 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

Laporan keuangan semesteran dan

prognosis realisasi anggaran Bontang 10 Dokumen 6.250.000 - 10 Dokumen 6.250.000

Indikator

2 3 4 5 6 8 9 10



Rencana Tahun 2015

Catatan


pagu indikatif


(Output)

1


2016

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/ pagu

indikatif

target

capaian

kinerja

01 05 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun Bontang 10 Dokumen 11.450.000 - 10 Dokumen 11.450.000

01 05 06 10 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Bontang 10 Dokumen 14.100.000 - 10 Dokumen 14.100.000

01 05 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Bontang 10 Dokumen 12.650.000 - 10 Dokumen 12.650.000

01 05 06 32 Penyusunan Renstra Dokumen Renstra SKPD Bontang - - 10 Dokumen 12.650.000

01 05 10 Program Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

Prosentase Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah Bontang 100% 314.475.000 - 100% 320.000.000

01 05 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya Pameran Pembangunan Bontang 3 event

(100%)

314.475.000 - 3 event 320.000.000

01 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Bontang 100% 1.058.260.000 - 100% 2.022.550.000

01 05 15 003 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan tentang rencana tata ruang

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

Bontang 300 orang

(100%) 116.800.000 -

300 orang

(100%) 200.000.000

01 05 15 009 Fasilitasi Peningkatan peran serta

masyarakat dalam perencanaan tata

ruang

Peran serta masyarakat dalam

perencanaan tata ruang dengan melakukan

Sosialisasi Bontang - - -

3 kali (3

kecamatan) 59.650.000

01 05 15 046 Verifikasi Pemohonan Site Plan Kawasan

dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata

Ruang Kota Bontang

Tersedianya Dokumen Site Plan Kawasan

dan Dokumen Surat Keterangan

Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang Bontang 10 Dokumen 282.900.000 - 10 Dokumen 282.900.000

Indikator

2 3 4 5 6 8 9 10



Rencana Tahun 2015

Catatan


pagu indikatif


(Output)

1


2016

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/ pagu

indikatif

target

capaian

kinerja

01 05 15 050 RTBL Kawasan Coastal Road Tersedianya dokumen RTBL Kawasan

Coastal Road Bontang - - - 1 Dokumen 680.000.000

01 05 15 051 RTBL Kelurahan Api-Api Tersedianya dokumen RTBL Kelurahan Api-

Api Bontang - - - 1 Dokumen 350.000.000

01 05 15 052 Penyusunan Kebijakan Peraturan RTDR

dan Zoning Regulation

Tersedianya Perda RDTR dan Zoning

Regulation Kota Bontang Bontang 1 Dokumen 187.130.000 - - -

01 05 15 053 Revitalisasi Kota Lama Tahap II di

Kelurahan Tanjung laut, Bontang Baru dan

Gunung Elai

Tersedianya Dokumen Revitalisasi Kota

Lama Tahap II di Kelurahan Tanjung laut,

Bontang Baru dan Gunung Elai

Bontang - - - 1 Dokumen 450.000.000

01 05 15 055 Pengembangan Sistem Informasi Tata

Ruang (SIMTARU)

Tersedianya Database SIMTARU yang di

Update dan Server SIMTARU Bontang 1 Paket 471.430.000 - - -

01 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Tertatanya Pemanfaatan Ruang Bontang 100% 770.900.000 - 100% 1.142.041.000

01 05 16 009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemanfaatan Ruang

Tersedianya Laporan Hasil Monev

Pemanfaatan Ruang Bontang 10 Dokumen 100.000.000 - - -

01 05 16 012 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Perizinan

dan Pengawasan Bangunan

Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi untuk

Aparat Perizinan Bontang - - - 3 kali (3

kecamatan) 123.500.000

01 05 16 022 DED Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan

Bontang Lestari (Lanjutan)

Tersedianya DED RTH di Kawasan Bontang

Lestari Bontang 1 Dokumen 456.450.000 - 1 Dokumen 658.541.000

01 05 16 023 Penyusunan Peraturan Sertifikasi

Bangunan Layak Huni

Tersusunnya Peraturan Sertifikasi

Bangunan Layak Huni Bontang - - - 1 Dokumen 60.000.000

01 05 16 024 Pendampingan Kegiatan Program

Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Terlaksananya Pendampingan Kegiatan

P2KH Bontang 1 Tahun 214.450.000 - 1 tahun 300.000.000

01 05 16 xxx Pengadaan Lahan RTH Tersedianya Lahan RTH dalam

mewujudkan RTH sebesar 30% luas

daratan Kota Bontang Bontang - -

Tupoksi

Bag. Pem

Setda

27 Ha (Rp. 65

Milyar) -

Indikator

2 3 4 5 6 8 9 10



Rencana Tahun 2015

Catatan


pagu indikatif


(Output)

1


2016

Lokasi

target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/ pagu

indikatif

target

capaian

kinerja

01 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Bontang 100% 926.965.000 - 100% 953.390.000

01 05 17 011 Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor

Rumah

Tersedianya Plat Nomor Rumah

Bontang

1.100 Plat

Nomor

rumah

70.240.000 - 1.100 buah 70.240.000

01 05 17 022 Bimbingan Teknis Pengendalian Ruang

Kota

Terlaksananya Bimtek Pengendalian Ruang

Kota Bontang - - - 1 kali 65.000.000

01 05 17 023 Verifikasi Pemohonan IMB dan Survey

Lapangan Proses IMB

Tersedianya Dokumen Verifikasi

Permohonan IMB dan Dokumen Survey

Lapangan Proses IMB Bontang 2 Dokumen 283.700.000 - 20 Dokumen 283.700.000

01 05 17 029 Pengawasan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bontang 1 Tahun 416.900.000 - 1 tahun 411.400.000

01 05 17 035 Sistem Informasi Manajemen Perizinan

IMB

Terlaksananya penginputan data Sistem

Informasi Manajemen Perizinan IMB Bontang 1 Paket 43.040.000 1 Paket 57.500.000

01 05 17 037 Sosialisasi Perizinan Pengawasan dan

Pengendalian Bangunan

Terlaksananya Sosialisasi Perizinan

Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Bontang 75 orang 61.800.000 - - 65.550.000

01 05 17 041 Pembuatan Baliho Himbauan IMB Tersedianya Materi Baliho Himbauan IMB

Bontang 24 buah 51.285.000 - - -

01 05 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Terkelolanya RTH Kota Bontang

Bontang - - - 100% 1.110.000.000

01 05 24 16 Pembangunan RTH Kota Bontang

(Bantuan Keuangan Provinsi)

Terbangunnya RTH

Bontang - - - 1 Paket 1.000.000.000

01 05 24 17 Pendampingan Pembangunan RTH Kota

Bontang

Terlaksananya Kegiatan Pendampingan

Pembangunan RTH Kota Bontang Bontang - - - 1 paket 110.000.000

Jumlah 5.350.329.000 8.403.731.000

Ir. Abdul Rifai, MT

Pembina Tkt. I

NIP. 196304171986031022


Bontang, 14 Juli 2014

Kepala SKPD

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD K O T A B ONTANG TAHUN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) SKPD K O T A B ONTANG TAHUN...