RENCANA KERJA (RENJA) · Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan...

RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI2018





Rencana Kerja (Renja)Tahun 2018

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi 2018 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan

kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah

berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami

ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, 2017


ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3

1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................ 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD ... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................... 18

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 21

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................. 21

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ................................................................. 22

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................. 24

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 28

Lampiran


1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari

sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah

Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya,

baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun sinergitas dan

harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah

Pusat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki

kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan

Bidang Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi,

akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance.

Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi

pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2018 adalah dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan

aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.



Penyusunan Rancangan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati

Kabupaten Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat

Daerah (DPA-PD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang

telah di tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan

kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas

dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian besar

masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014–2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

Tahun 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap PD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;



4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah;

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-PD

sebagai instrument kebijakan program/kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah sesuai

dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018, proses penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah

dengan Dokumen RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan

Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD,

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun

lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja PD

tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN PD,

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.

38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD,

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD,

dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program

nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016,

Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target

Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD;



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Memuat telaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang bersifat buttom

up. Usulan tersebut bisa dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,

yaitu:

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, DAN PROVINSI

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD,

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra PD;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,

Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi

dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

dalam pembangunan daerah;

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam

pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan

anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan

penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2016 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output

sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang

telah disusun pada tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun

Anggaran 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2016

No. Uraian Sub Kegiatan

Outcome Output %

Target (Rp.) Realisasi (Rp.)Target(Rp.)

Realisasi (Rp.)

1 LingkunganHidup

1 Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)

Penataan RTH200,000,000 199,200,000

100buah

100buah

99.60

2 PemerintahanUmum

1 ProgramPelayananAdministrasi

6,651,794,500 6,269,403,725 94.25



Perkantoran

Penyediaanjasa suratmenyurat

9,000,000 9,000,00012

bulan12 bulan 100.00

Penyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik

860,000,000 556,299,23012

bulan12 bulan 64.69

Penyediaanjasaperkantoran

1,692,000,000 1,672,000,000 146 OB 146 OB 98.82

penyediaanalat tulis kantor

187,815,300 187,812,900 55 Jenis 55 Jenis 100.00

Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan

473,129,000 471,188,750419,152Exempla

r

419,152Exempla

r99.59

penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

677,279,500 673,910,650 23 Jenis 23 Jenis 99.50

penyediaanperalatan danperlengkapankantor

1,164,084,000 1,157,950,000 54 Unit 54 Unit 99.47

penyediaanperalatanrumah tangga

587,984,600 583,841,500 66 Jenis 66 Jenis 99.30

penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

15,000,000 11,965,000960

Exemplar

960Exempla

r79.77

penyediaanbahan logistikkantor

228,020,600 189,969,25012

bulan12 bulan 83.31

penyediaanmakanan dan 87,500,000 87,300,000

4,460Kotak

4,460Kotak

99.77



minuman

rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

669,981,500 668,166,4452,678

Aktifitas2,678

Aktifitas99.73

2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

3,028,616,850 2,926,088,751 96.61

Pembangunangedung kantor

507,752,400 507,161,000 99.88

Sarana olahraga 182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket 99.80

Ruangan gudang/arsip 175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket 99.92

Pavingisasi halamankantor Dispenda

150,000,000 149,902,000 1 lokasi 1 lokasi 99.93

pengadaanperlengkapangedung kantor

50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah 99.94

pengadaanmebeleur

81,064,450 81,060,000109

buah109

buah99.99

pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket 99.23

pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

269,800,000 196,923,500 28 unit 25 Unit 72.99

pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

95,000,000 94,990,00012

bulan12 bulan 99.99

pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor

100,000,000 99,982,500 135 unit 135 unit 99.98

rehabilitasisedang/berat 1,250,000,000 1,228,449,751 98.28



gedung kantor

Rehab kantorDispenda

175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket 99.89

Rehab gedung wanita 175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket 99.61

Rehab gedung gesibu 100,000,000 92,355,000 1 paket 1 paket 92.36

Rehab pasarmojopanggung

200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit 94.02

Rehab gapura 200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit 99.62

Rehabilitasi TempatParkir

100,000,000 99,971,751 1 lokasi 1 lokasi 99.97

Rehabilitasi Gesibu 200,000,000 199,780,000 1 lokasi 1 lokasi 99.89

Rehabilitasi StadionDiponegoro

100,000,000 99,921,000 1 lokasi 1 lokasi 99.92

Pengadaansarana danprasaranapelayananpublik

600,000,000 593,132,000 98.86

Pengadaan pot bungadari fiber glass

200,000,000 200,000,000125

buah125

buah100.00

Pengadaan sumur bordi kantor Dispendadan gedung wanita

200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit 96.97

Penyediaan saranadan prasarana pasarpujasera

- - -

Pengadaan tempatsampah dari fiberglass

200,000,000 199,200,000200

buah200

buah99.60

3 ProgramPeningkatanPengembangan SistemPengelolaanCapaianKinerjaKeuangan

746,846,900 692,648,400 92.74



Penyusunanlaporancapaian kinerjadan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD

284,000,000 283,116,60010

laporan10

laporan99.69

Penyusunanlaporankeuangansemesteran

462,846,900 409,531,800 88.48

Penyusunan LaporanPBB dan BPHTB

161,486,900 159,919,65010

laporan10

laporan99.03

Penyusunan laporanpenerimaanpendapatan daerah

301,360,000 249,612,15010

laporan10

laporan82.83

4 ProgramPeningkatandanPengembangan PengelolaanKeuanganDaerah

4,347,971,160 3,248,784,136 74.72

Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

50,000,000 -1

dokumen

1dokume

n

Intensifikasidanekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

4,297,971,160 3,248,784,136 75.59

Updating Data PBBdan PBHTB

122,742,550 119,807,45012

bulan12 bulan 97.61

Sub Bidang Pendataandan Penetapan

462,544,000 444,218,550 100% 100% 96.04

Pelayanan PajakKeliling

19,979,400 19,880,000 100% 100% 99.50

Penertiban Pajak465,232,000 389,206,200

12bulan

12 bulan 83.66

Publikasi Wajib Pajak 170,000,000 161,310,000 4 paket 4 paket 94.89



Pekan Panutan Pajak255,000,000 227,375,000

2aktifitas

2aktifitas

89.17

Sub BidangPengelolaan Pasar

316,963,200 315,948,75012

bulan12 bulan 99.68

Sub Bidang PelayananPajak Bumi danBangunan

1,032,628,550 956,278,75012

bulan12 bulan 92.61

Optimalisasi Pajak 80,000,000 79,736,586 100% 100% 99.67

SosialisasiPembangunan PasarBanyuwangi

36,212,500 15,606,700600

Peserta0

Peserta43.10

Pengembangan SistemMonitoringOperasional

1,336,668,960 519,416,150 1 paket 1 paket 38.86

Jumlah total 14,975,229,410 13,336,125,012 91.59

Renja 2017 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2017 sebesar

7.490.060.100,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Ribu Seratus

Rupiah) dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sampan dengan Triwula II

NO. PROGRAM/KEGIATANOutcome Output

Target Realisasi Target Realisasi

I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3,697,078,3501,932,098,403

1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9,000,000 4,500,000

12 Bulan 6 Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 104,271,953

12 Bulan 6 Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran540,000,000 191,000,000 540 Orang

Bulan191

OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor93,351,150 46,672,750 5,025 Buah 2,512 Buah



5Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 180,750,000 90,374,600 305,268 Buah 152,634 Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

85,000,00050,889,100 2,286 Buah 1,369 Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 442,654,900 412,865,550 58 Buah 54 Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga 109,664,800 54,910,550 3,803 Buah 1,905 Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

16,999,8005,840,000 1,056 Eksemplar 363 Eksemplar

10Penyediaan Bahan logistikKantor 100,000,000 33,721,100 12 Bulan 6 Bulan

11Penyediaan Makanan danMinuman 135,000,000 44,202,000 7,500 Kotak 2,455 Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 567,557,700 255,622,800 12 Bulan 6 Bulan

13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor -

- - Buah - Buah

14 Pengadaan Mebeleur75,000,000 75,000,000 67 Buah 67 Buah

15 Pemeliharaan Gedung Kantor200,000,000 199,982,000 1 Unit Per

Tahun1

Unit PerTahun

16Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional 125,000,000 62,478,000 28 Unit Per

Tahun14

Unit PerTahun

17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 90,000,000 44,850,000 25 Unit Per

Tahun12

Unit PerTahun

18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110,000,000 54,955,000 149 Unit Per

Tahun74

Unit PerTahun

19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 200,000,000 199,963,000 1 Unit Per

Tahun1

Unit PerTahun

20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 150,000,000

- 1 LokasiPerTahun

-LokasiPerTahun

21 Pembangunan Gedung Kantor200,000,000

- 1 Unit PerTahun

-Unit PerTahun

II. Program Perencanaan danevaluasi Kinerja Perangkat 302,942,200 95,309,750

-



Daerah

22Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

175,000,00074,129,150 11 Laporan 5 Laporan

23 Penyusunan Laporan Keuangan50,000,000 21,180,600

2 Laporan 1 Laporan

24Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 77,942,200

12 Bulan - Bulan

III. Program Perumusan KebijakanPendapatan daerah

778,581,000 418,784,650 -

25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

46,711,30027,473,200

120 Orang Orang

26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

25,000,000 24,180,000 2 dokumen 70 dokumen

27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

111,416,500106,416,500

2 kegiatan 2 kegiatan

28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

79,778,80027,546,850


29Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah

118,546,00046,537,450


30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

35,000,00035,000,000


31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,00037,800,000


32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

102,864,40037,764,500


33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan PendapatanDaerah

100,000,000 50,606,750 300 Buku 2 Buku

34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

69,864,000 25,459,400 4 kegiatan 151 kegiatan

IV.Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah703,075,050 347,162,070 2

35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

50,000,00022,400,000

15,457 Lembar 6,924 Lembar



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 5 Program dengan 50

Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

150,000,00055,676,000


37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,0508,953,950

700 Lembar 145 Lembar

38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

24,000,000 11,547,320 14 Kegiatan 7 Kegiatan

39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

236,000,000145,139,850

1 Kegiatan 1 Kegiatan

40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,00049,597,450


41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

100,000,00053,847,500


V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

2,008,383,500 585,89,250

42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

594,500,000 525ObyekPajak

ObyekPajak

43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

305,588,000243,887,800

12 Bulan6

Bulan

44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

150,000,00091,082,800

12 Buku8

Buku

45Updating Data Pajak Bumi danBangunan

100,208,000100,189,550

1,050ObyekPajak 1,050

ObyekPajak

46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan

50,000,00050,000,000

1 Aplikasi1

Aplikasi

47 Intensifikasi BPHTB 105,368,00034,597,100

800ObyekPajak 263

ObyekPajak

48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,5004,219,500

12 Bulan6

Bulan

49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,00061,918,500

12 Buku6

Buku

Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100 2,851.944.123



1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 21 kegiatan;

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan;

3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah, terdapat 10 kegiatan;

4. Program Vlidasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 7 kegiatan;

5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, terdapat 9 kegiatan.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang

direncanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Perkantoran

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

j. Penyediaan Bahan logistik Kantor

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

n. Pengadaan Mebeleur

o. Pemeliharaan Gedung Kantor

p. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

q. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

r. Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

u. Pembangunan Gedung Kantor



2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang

tepat waktu;

Kegiatan :

a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

b) Penyusunan Laporan Keuangan

c) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah

Indikator : 1. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat.

2. Persentase Pengendalian Administasi Dinas Penghasil Berbasis IT

Kegiatan :

a. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

b. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah

c. Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah

d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

e. Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah

f. Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

g. Penertiban Pajak Daerah

h. Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah

i. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

j. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;

4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah

2. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih

Kegiatan :

a. Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil

b. Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah

c. Pelayanan Penerbitan NPWPD

d. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

e. Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)



f. Pencetakan SKPD/RD

g. Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD

5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Indikator : 1. Persentase Realisasi PBB

2. Persentase Realisasi BPHTB

Kegiatan :

a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

b. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

c. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan

d. Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan

e. Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan

f. Intensifikasi BPHTB

g. Ekstensifikasi BPHTB

h. Penyusunan Laporan BPHTB

i. Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya

peningkatan pendapatan antara lain:

a. Masalah Internal

- Potensi pajak belum tergali secara optimal dari sektor Pajak Daerah;

Untuk menggali potensi Pajak Daerah, pada tahun 2016 Dinas Pendapatan

melakukan pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memasang

alat Tax Monitor pada Wajib Pajak.

b. Masalah Eksternal

- Masih banyak tingkat kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini

disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang

menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan



Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita

Pajak.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara RKPD 2017 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

pendapatan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah di bidang pendapatan daerah;

e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 tidak memiliki

kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

maupun perguruan tinggi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong.”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan

beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan

Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang

dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:




pendapatan daerah;







fungsinya.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut;

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan

publik”

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah

menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,

partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan

transparan.

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan

profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:




pendapatan daerah;







fungsinya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (tahun) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan

dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci

keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya target pendapatan

daerah melalui tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel berbasis IT.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam

jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.

Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang

lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu

(on time).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:

1. Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah; dengan target indikator kinerja :

a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat;

b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT;

2. Meningkatnya Validasi dan Akurasi Penetapan Pendapatan daerah; dengan target

indikator :

a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak / Retribusi Daerah

b. Persentase Penetapan Pajak dan retribusi yang ditagih;

3. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB; dengan target indikator kinerja :

a. Persentase Realisasi PBB;

b. Persentase Realisasi BPHTB;

4. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional;

dengan target indikator :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat;



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi, maka telah menetapkan beberapa program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2018. Adapun Usulan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2018,

sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Usulan Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah T.A 2018

No. Program–KegiatanUsulan Anggaran

(Rp.)Output

Program Peningkatan Manajemen danPelayanan Administrasi

6,795,360,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,890,000 12 Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

1,040,600,000 12 Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran 2,047,320,000 136OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 229,900,000 62 Buah

5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

332,750,000 442,641 Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

108,900,000 26 Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

302,500,000 15 Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga

302,500,000 68 Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

60,500,000 1,162 Exemplar

10 Penyediaan Bahan logistik Kantor 242,000,000 12 Bulan



11 Penyediaan Makanan dan Minuman 121,000,000 5,397 Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

786,500,000 12 Bulan

13Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

60,500,000 1 Buah

14 Pengadaan Mebeleur 121,000,000 132 Buah

15 Pemeliharaan Gedung Kantor 121,000,000 1Unit PerTahun

16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

242,000,000 30Unit PerTahun

17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor


18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor


19Rehabilitasi Sedang/ Berat GedungKantor


20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

60,500,000 1LokasiPer Unit

21 Pembangunan Gedung Kantor 181,500,000 1 Unit

Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

495,000,000

1Evaluasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja Perangkat Daerah

100,000,000 12 Laporan

2 Penyusunan Laporan Keuangan 275,000,000 2 Laporan

3Pengembangan Media Cetak danPenyebarluasan Informasi

120,000,000 12 Bulan

Program Perumusan KebijakanPendapatan Daerah

1,872,000,000

1Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

180,000,000 2 Orang



2Penyusunan Perumusan PeraturanPerundang - undangan PendapatanDaerah

180,000,000 2 dokumen

3Penyusunan Data Induk PendapatanDaerah

180,000,000 2 kegiatan

4Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

180,000,000 2 kegiatan

5Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

180,000,000 14 kegiatan

6Update Sistem Aplikasi PendapatanDaerah

60,000,000 1 kegiatan

7 Penertiban Pajak Daerah 180,000,000 14 kegiatan

8Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

180,000,000 5 kegiatan

9Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

372,000,000 360 Buku

10Monitoring dan Evaluasi RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

180,000,000 5 kegiatan

Program Validasi, Penetapan Pajakdan Retribusi Daerah

1,564,000,000

1Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

184,000,000 17,776 Lembar

2Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

172,500,000 17,776 Lembar

3 Pelayanan Penerbitan NPWPD 172,500,000 805 Lembar

4Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (Dinas Penghasil)

230,000,000 16 Kegiatan

5Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

345,000,000 1 Kegiatan

6 Pencetakan SKPD/RD 287,500,000 17,776 Lembar

7 Pembukuan dan Pengarsipan 172,500,000 17,776 Lembar



SKPD/RD

Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

2,700,000,000

1Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

840,000,000 630ObyekPajak

2Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

240,000,000 12 Bulan

3Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

360,000,000 12 Buku

4Updating Data Pajak Bumi danBangunan

360,000,000 1,260ObyekPajak

5Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

60,000,000 1 Aplikasi

6 Intensifikasi BPHTB 300,000,000 960ObyekPajak

7 Ekstensifikasi BPHTB 180,000,000 12 Bulan

8 Penyusunan Laporan BPHTB 300,000,000 12 Buku

9Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

60,000,000 1 Aplikasi

JUMLAH 13,426,360,000

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2018 telah mengusulkan sebanyak 5 program dan 50

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.426.360.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus

Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).



BAB IV

PENUTUP


2018 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun

2018, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan

Daerah Tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan

dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah

dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.


2018 ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai

perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Badan Pendapatan

Daerah selanjutnya.

Banyuwangi, 2017

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 850202 BADAN PENDAPATAN DAERAH

50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi 6.795.360.000

50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 10.890.000 APBD

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik

BANYUWANGI 12 Bulan 1.040.600.000 APBD

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 Orang Bulan 2.047.320.000 APBD

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 62 Buah 229.900.000 APBD

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2018

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 62 Buah 229.900.000 APBD

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

BANYUWANGI 442.641 Buah 332.750.000 APBD

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 26 Buah 108.900.000 APBD

50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan


KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2018

1


5

50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan


50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan

BANYUWANGI 1.162 Exemplar 60.500.000 APBD

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor

Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 12 Bulan 242.000.000 APBD

50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 5.397 Kotak 121.000.000 APBD

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 12 Bulan 786.500.000 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah


50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan


50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 132 Buah 121.000.000 APBD

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 121.000.000 APBD

50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

BANYUWANGI 30 Unit PerTahun 242.000.000 APBD

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2018

1


5

50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara


50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara


50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 121.000.000 APBD

50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi Per

Unit 60.500.000 APBD

50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit 181.500.000 APBD

50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah 495.000.000

50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 12 Laporan 275.000.000 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 12 Laporan 275.000.000 APBD

50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 2 Laporan 100.000.000 APBD

50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Media Cetak danInformasi YangDikembangkan


50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah 1.872.000.000

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2018

1


5

50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun

BANYUWANGI 2 Orang 180.000.000 APBD

50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun

BANYUWANGI 2 dokumen 180.000.000 APBD

50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 2 kegiatan 180.000.000 APBD

50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

jumlah aktivitas bimtekyang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 180.000.000 APBD

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana

BANYUWANGI 14 kegiatan 180.000.000 APBD

50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 60.000.000 APBD50202 19 06 Update Sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 60.000.000 APBD

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan


50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun


KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2018

1


5

50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 360 Buku 372.000.000 APBD

50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan BANYUWANGI 5 kegiatan 180.000.000 APBD

50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah 1.564.000.000

50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 17.776 Lembar 184.000.000 APBD

50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah

BANYUWANGI 17.776 Lembar 172.500.000 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 805 Lembar 172.500.000 APBD50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 805 Lembar 172.500.000 APBD

50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan BANYUWANGI 16 Kegiatan 230.000.000 APBD

50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 345.000.000 APBD

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 17.776 Lembar 287.500.000 APBD

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2018

1


5

50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 17.776 Lembar 172.500.000 APBD

50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah

2.700.000.000

50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi BANYUWANGI 630 Obyek Pajak 840.000.000 APBD

50202 21 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 240.000.000 APBD

50202 21 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 360.000.000 APBD

50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan

jumlah updating data yangdilaksanakan BANYUWANGI 1.260 Obyek Pajak 360.000.000 APBD

50202 21 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 60.000.000 APBD

50202 21 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 960 Obyek Pajak 300.000.000 APBD50202 21 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 960 Obyek Pajak 300.000.000 APBD

50202 21 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 180.000.000 APBD

50202 21 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 300.000.000 APBD

50202 21 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 60.000.000 APBD

RENCANA KERJA (RENJA) · Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) · Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan...