RENCANA KERJA (RENJA) - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1770.pdf · RENSTRA...
-
Upload
truongmien -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1770.pdf · RENSTRA...
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKOTA BLITARTAHUN 2017
RENCANA KERJA
(RENJA)TAHUN 2018
DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun
Anggaran 2018 ini.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini mengacu pada berbagai dokumen
perencanaan pembangunan Kota Blitar yang relevan, sehingga isi di dalamnya
telah sejalan dengan arah pembangunan Kota Blitar secara umum. Dengan
keberadaan RENJA Tahun 2018 ini diharapkan dapat mengakomodasi
kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan serta menekan sekecil
mungkin kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi.
Demikian RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun
2018 disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun
semua pihak yang berkepentingan (stake holders).
Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Drs. MUCHSON, M.AP. Pembina Utama Muda
NIP.19630219 198903 1 007
DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------ 1 1.1. Latar Belakang ----------------------------------------------------------- 1 1.2. Landasan Hukum -------------------------------------------------------- 1 1.3. Maksud & Tujuan ------------------------------------------------------- 3 1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------------------------- 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2017 ………………………………………. 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar-----
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ---------------------------------------------------
15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar --------------------------
16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ------------------------- 18 2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat --------- 28 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN ---------------------------- 30 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional---------------------------- 30 3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Blitar Tahun 2018 ------------------------------------------------------- 30
3.3. Program & Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2018 ------------------------------------------------
30
BAB IV PENUTUP -------------------------------------------------------------------------- 44
DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan Pencapaian
RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar s/d
Tahun 2017
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Blitar Tahun 2016-2021
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2018.
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan Tahun 2018
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 1
RENJA 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA
merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah
tersusunnya RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam penyusunan
RENJA Perangkat Daerah dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang
tertuang dalam RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja
Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA
Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta
analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Dokumen RENJA Tahun 2018 disusun untuk menjadi pedoman
penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar
Tahun 2018.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 2
RENJA 2018
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-
2025;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kota Blitar Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2016 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun
2016–2021;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2018;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 3
RENJA 2018
1.3. Maksud & Tujuan
Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018 ini adalah :
1. Sebagai tindak lanjut RENSTRA dan RKPD Kota Blitar berdasarkan evaluasi
kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target
RENSTRA Perangkat Daerah, usulan masyarakat/pemangku kepentingan
serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif
yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
pada Tahun Anggaran 2018.
Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018 ini adalah :
1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan RKA-Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2018.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun Anggaran 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud & Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Blitar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 4
RENJA 2018
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tahun 2018
3.3. Program & Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Blitar Tahun 2018
BAB IV. PENUTUP
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 5
RENJA 2018
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA
Perangkat Daerah
Tahun 2017 merupakan tahun ke-2 dalam periode dokumen
perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar,
maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Blitar. Karena periode RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2011-2015
telah berakhir, sedangkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021 sedang dalam proses review penyusunan, maka nomenklatur Program dan
Kegiatan Tahun 2017 masih mengacu pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah
Tahun 2011-2015 sesuai dengan nomenklatur yang disediakan dalam
PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007.
Setelah selesainya Review RPJMD dan Review RENSTRA Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Program dan
Kegiatan berdasarkan pembagian Urusan dan Sub Urusan yang tercantum dalam
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juga
sesuai dengan hasil Desk dengan Tim Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur,
dimana satu Program diampu oleh satu Kepala Bidang dan idealnya satu Kegiatan
diampu oleh satu Kepala Seksi sehingga terdapat beberapa Program di tahun
2017 digabung menjadi satu Program pada tahun 2018 dan beberapa Kegiatan di
tahun 2017 digabung menjadi satu Kegiatan pada tahun 2018.
Perkiraan tingkat capaian target indikator program dalam RENSTRA
Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara singkat sebagai
berikut :
1. Tingkat Capaian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan sebesar 100%
2. Tingkat Capaian Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah sebesar 100%.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 6
RENJA 2018
3. Tingkat Capaian Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
sebesar 100%.
4. Tingkat Capaian Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan sebesar 100%.
5. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
sebesar 100%.
6. Tingkat Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar
100%.
7. Tingkat Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
sebesar 100%.
8. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
sebesar 100%.
9. Tingkat Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100%.
10. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebesar 100%.
Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA Perangkat Daerah & RENJA
Perangkat Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dokumen RENJA ini.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 7
RENJA 2018
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 13
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Persentase peningkatan
pemustaka
% 55 0 30% 37,45% 124,83 35 35,37 64,32
Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
Jumlah peserta wisata buku Pemustaka
4.403 0 653 653 100 700 1.353 31
Jumlah peserta bimbingan
pemustaka
Pemustaka
450 0 0 0 0 70 70 16
Jumlah pelayanan mobil
keliling perpustakaan hari
Sabtu
Pemustaka
36.900
(1.476
lokasi)
0 900 (36
lokasi)
900 (36
lokasi)
100 3.600
(144
lokasi)
4.500
(180
lokasi)
12
Pengembangan Minat dan Budaya
Baca
Jumlah lomba minat baca
dan peningkatan minat baca
Peserta 1.830 0 255 255 100 315 570 31
Jumlah peserta
implementasi budaya baca
Peserta 370 0 0 0 0 40 40 11
Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan
Jumlah penyediaan buku
bahan pustaka
Judul 6.353 0 603 1.465 243 720 720 11
Pelaksanaan Koordinasi
Pengembangan Perpustakaan
Jumlah peserta
penyempurnaan/up grade
otomasi perpustakaan
Orang 732 0 122 122 100 122 122 17
Jumlah peserta rakor
pelayanan
Orang 485 0 0 0 0 97 97 20
Tabel 2.1.
1
Kode Satuan
Catat
an
penti
ng
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 8
RENJA 2018
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Survey Indeks Minat Baca %' 48 0 0 0 0 40 40 83
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan
Budaya Baca
Jumlah bedah buku lokal
content
Orang 250 0 97 97 100 97 97 39
Jumlah peserta rakor
pelayanan
Orang 485 50 50 100 50 50 10
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi
Pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan
Sekolah dan Perpustakaan
Masyarakat
Jumlah SDM perpustakaan
yang mengikuti peningkatan
kompetensi sesuai tipilogi
standart'
Orang 600 0 100 100 100 100 100 17
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah cetak hasil monev
perpustakaan
Eks 120 0 30 30 100 30 30 25
Jumlah peserta rapat
koordinasi monev
Orang 520 0 120 120 0 120 120 23
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Satuan
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catat
an
penti
ng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 9
RENJA 2018
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
Persentase peningkatan
kualitas sistem administrasi
kearsipan
% 65 0 65,0 65,0 100 20 20 30,77
Kegiatan Kajian Sistem Administrasi
Kearsipan
Jumlah kelengkapan
kebijakan daerah (rumusan
produk hukum) dalam
penyelenggaraan kearsipan
Rumusan 20 0 5 5 100 5 5 25
Jumlah konsultasi
penyusunan produk hukum,
fasilitasi kegiatan, workshop
dan sertifikasi
keg 16 0 4 4 100 4 4 25
Pembangunan Database Informasi
Kearsipan
Jumlah kegiatan
pembangunan database
kearsipan
Aplikasi 12 0 3 3 0 3 3 25
Jumlah fasilitasi
pembangunan sistem
keamanan penyimpanan
data
Sistem 6 0 1 1 0 1 1 17
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
Persentase peningkatan
arsip daerah yang dilakukan
penyelamatan dan
pelestarian
% 65,37 0 61,91
(42.327
lembar)
61,91
(42.327
lembar)
100 47,25
(20.000
lembar)
47,25
(20.000
lembar)
72,28
Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip daerah yang
dilakukan pendataan dan
penataan
m3 2750 0 2.000,0 2.000,0 100 150 150 5
Jumlah arsip daerah yang
dilakukan penataan
box
arsip
non
aktif
1300 0 800,0 800,0 100 300 300 23
Jumlah arsip kacau yang
dilakukan pengolahan
m3 900 0 150,0 150,0 0 150 150 17
Jumlah kegiatan relokasi
depo arsip
unit 6 0 1,0 1,0 0 1 1 17
Jumlah pemberian HR
tenaga kearsipan OPD
orang 366 0 61,0 61,0 0 61 61 17
Penduplikasian Dokumen/Arsip
Daerah Dalam Bentuk Informatika
Jumlah arsip yang
diselamatkan melalui
penduplikasian dalam
bentuk informatika
m3 1200 0 300,0 300,0 0 300 300 25
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Satuan
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catat
an
penti
ng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 10
RENJA 2018
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Pembangunan Sistem Keamanan
Penyimpanan Data
Jumlah fasilitasi
pembangunan sistem
keamanan penyimpanan
data
Unit 5 0 1 1 100 1 1 20
PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
Persentase peningkatan
sarana prasarana kearsipan
% 100 0 70,00 70,00 100 73,07 73,07 73,07
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Daerah
Jumlah arsip daerah yang
telah dilakukan
penyelamatan
m3 1500 0 300 300 100 300 300 20
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Persentase peningkatan
kapasitas SDM pengelola
kearsipan
% 100 0 14,28 14,28 100 42,8 42,8 42,8
Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di
Lingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
Jumlah sosialisasi kearsipan Peserta 260 0 60,0 60,0 100 65 65 25
1 0 1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase kecukupan
pelayanan administrasi
perkantoran
% 100 0 100 100 100 100 100 100
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Satuan
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catat
an
penti
ng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 11
RENJA 2018
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
Rekenin
g
40 0 100 100 100 4 4 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor
yang tersedia
Jenis 330 0 100 100 100 55 55 17
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan
dan penggandaan yang
tersedia
Jenis 36 0 100 100 100 6 6 17
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
yang tersedia
Jenis 48 0 100 100 100 8 8 17
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan
rumah yangga kantor yang
tersedia
Jenis 48 0 100 100 100 34 34 71
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan yang tersedia
Jenis 18 0 100 100 100 3 3 17
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makanan dan
minuman yang tersedia
Paket 84 0 100 100 100 3 3 4
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Satuan
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catat
an
penti
ng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 12
RENJA 2018
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
regional dan nasional yang
diikuti
Kali 150 0 100 100 100 20 20 13
1 0 3.3.0
1
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
% 80 0 80 80 100 80 80 100
1 0 3.3.0
1
2 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpenuhi
jenis 48 0 4 4 100 1 1 2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
jenis 36 0 5 5 100 6 6 17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara
unit 12 0 1 1 100 1 1 8
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
unit 60 0 4 4 100 10 10 17
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Satuan
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catat
an
penti
ng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 13
RENJA 2018
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
Jenis 12 0 25 25 100 2 2 17
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
Jenis 30 0 35 35 100 5 5 17
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
mendapat rehabilitasi
sedang/berat
unit 2 0 2 2 100 2 2 100
1 0 3.3.0
1
5 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam
agenda pemerintah kota
% 100 0 80 80 100 100 100 100
Fasilitasi Keperansertaan pada event
daerah dan hari besar Nasional
Jumlah even daerah dan hari
besar nasional yang diikuti
event 36 0 3 3 100 6 6 17
Penyebarluasan informasi program /
kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan
informasi program/kegiatan
PD
publikas
i
18 0 8 8 100 4 4 22
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Satuan
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catat
an
penti
ng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 14
RENJA 2018
Target Realisasi Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
1 0 3.3.0
1
6 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
OPD yang tersusun tepat
waktu dan sesuai dengan
aturan
% 100 0 100 100 100 100 100 100
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
dok 36 0 8 8 100 6 6 17
Penyusunan perencanaan kegiatan
dan anggaran
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
dok 30 0 6 6 100 5 5 17
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(outputs)
Satuan
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2021
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Target
program
/kegiatan
RENJA
SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan relisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catat
an
penti
ng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 15
RENJA 2018
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar menangani dua urusan
wajib non pelayanan, yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Dalam
kaitan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkewajiban
memenuhi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran
kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam pencapaian target
pelayanan Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2
dokumen RENJA ini.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 16
RENJA 2018
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Blitar pada tahun 2018 didasarkan pada PERDA Kota Blitar No. 4 Tahun 2016 dan
PERWALI Kota Blitar No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.
Dalam struktur organisasi baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan sub
sektor yang ditangani, yaitu Bidang Perpustakaan yang menangani sub sektor
perpustakaan, Bidang Kearsipan menangani sub sektor kearsipan. Bentuk
organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap
masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi
dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat
lebih efektif.
Adapun isu-isu yang mendesak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2016, Kantor
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar berubah nomenklatur menjadi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan berlaku efektif mulai
Januari 2017. Dengan perubahan ini, maka terdapat perubahan struktur
organisasi sebagai berikut :
a. Jabatan tertinggi yang semula Kepala Kantor (eselon III) berubah
menjadi Kepala Dinas (eselon II);
b. Jabatan struktural di bawah Kepala Kantor yang semula hanya 3 jabatan
struktural (eselon IV), ketika menjadi Dinas bertambah menjadi 3
jabatan struktural setingkat eselon III dan 8 jabatan struktural setingkat
eselon IV;
c. Tenaga fungsional tetap 2 orang yaitu Arsiparis dan Pustakawan.
d. Jabatan fungsional umum saat masih Kantor sebanyak 12 orang, ketika
menjadi Dinas sebanyak 14 orang PNS dan 1 orang PTT.
Adapun jumlah pegawai keseluruhan dari 16 orang menjadi 29 orang.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 17
RENJA 2018
2. Bertambahnya personil tidak diiringi dengan kondisi ruangan yang
memadai sehingga personil Bidang Kearsipan sebanyak 9 orang menempati
ruangan di Depo Arsip yang terletak di Jl. Ciliwung. Tempat kerja yang
terpisah/tidak satu atap ini juga menyebabkan kesulitan koordinasi karena
jauhnya jarak tempuh Dinas yang berada di Jl. Veteran Kelurahan
Kepanjenkidul dengan Depo Arsip yang berada di Jl. Ciliwung Kelurahan
Tanggung. Oleh karena itu perlu segera dilakukan rehabilitasi ruangan di
kantor Jl. Veteran dengan penambahan lantai 2.
3. Bertambahnya personil dan mulai beroperasinya Depo Arsip sejak bulan
Januari 2017, belum diiringi dengan bertambahnya sarana prasarana
karena minimnya anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada
tahun 2017 sehingga perlu penambahan anggaran operasional di antaranya
untuk pembayaran listrik (2 tempat), telepon (2 tempat), internet
(2 tempat), sarana penunjang kerja (laptop, komputer, printer) maupun
prasarana penunjang kelancaran pekerjaan (korden, pemasangan kawat
berduri di Depo Arsip, AC, CCTV Depo Arsip, filling kabinet dan lain-lain)
4. Selain bertambahnya personil PNS dan PTT, juga diperlukan penambahan
Banpol dan Outsourching (tenaga kebersihan). Saat ini terdapat 3 orang
Banpol dan 2 orang Outsourching (tenaga kebersihan) dan masih kurang
untuk memenuhi kebutuhan 2 kantor. Masih terdapat kekurangan
3 Banpol dan 2 orang Outsourching lagi.
Kondisi saat ini dengan 3 orang Banpol, hanya piket ketika malam hari dan
bergantian piket di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jl. Veteran serta di
Depo Arsip Jl. Ciliwung. Jika siang hari tidak ada yang piket di kedua kantor
tersebut dan hal ini dinilai rawan keamanan.
5. Identifkasi permasalahan yang terkait dengan Bidang Perpustakaan sebagai
berikut :
a. Rendahnya minat baca masyarakat;
b. Kurangnya SDM bidang IT dan perpustakaan;
c. Kurangnya anggaran untuk operasional perpustakaan;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 18
RENJA 2018
d. Kurangnya sarana prasarana perpustakan sesuai standar perpustakaan
(ruang layanan, komputer, scanner, ruang pengolahan, ruang deposit
dan preservasi). Kondisi saat ini ruang layanan hanya satu dan dipakai
untuk semua kegiatan layanan yang luasnya sangat terbatas (ruang
sirkulasi, ruang anak, referensi, deposit);
e. Perlunya sarana publikasi yang lebih masif agar perpustakaan milik
daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Blitar;
f. Perlunya penambahan jam buka layanan perpustakaan di hari libur
(Sabtu-Minggu). Selama ini masih terbatas buka pada jam kerja dan
perpustakaan keliling ke sekolah pada hari Sabtu.
6. Identifikasi permasalahan yang terkait dengan Bidang Kearsipan sebagai
berikut:
a. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah;
b. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil di bidang kearsipan;
c. Kurangnya sarana prasarana kearsipan (Depo Arsip yang masih
berpindah tempat, belum adanya ruang arsip inaktif di semua SKPD dan
belum adanya teknologi otomasi kearsipan);
d. Belum adanya Perda Kearsipan Daerah dan Perwali Jadwal Retensi
Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagai pedoman SKPD melakukan
penyusutan arsip;
e. Kesalahan persepsi mengenai arsip dan tanggung jawab kearsipan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar
Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi PAGU
Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun
untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat
Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA). RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dengan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 19
RENJA 2018
memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan.
Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2018 telah disusun dan sebelum
ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan
awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum
tercantum dalam rancangan RKPD.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2018 disajikan
secara lengkap pada Tabel 2.4. Dokumen RENJA ini.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 20
RENJA 2018
OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
A. PELAYANAN PERKANTORAN Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100% 547.597.310 PELAYANAN PERKANTORAN Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100% 547.597.310
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
8 rekening 118.964.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
8 rekening 118.964.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
10 unit 6.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
10 unit 6.000.000
3 Penyediaan Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan jasa
laundry, retribusi
kebersihan yang
terbayarkan
4 kali 1.080.000 Penyediaan Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan jasa
laundry, retribusi
kebersihan yang
terbayarkan
4 kali 1.080.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis
kantor yang tersedia
55 jenis 31.555.700 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis
kantor yang tersedia
55 jenis 31.555.700
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan
yang tersedia
6 jenis 16.473.610 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan
yang tersedia
6 jenis 16.473.610
Catatan
Penting
No.
TABEL 2.4.
KOTA BLITAR
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 21
RENJA 2018
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
yang tersedia
8 jenis 1.800.000 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan yang
tersedia
8 jenis 1.800.000
7 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor yang
tersedia
34 jenis 12.888.100 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor yang
tersedia
34 jenis 12.888.100
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan yang tersedia
3 jenis 7.988.500 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
3 jenis 7.988.500
9 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan dan
minuman yang tersedia
14 paket 15.152.500 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan
dan minuman yang
tersedia
14 paket 15.152.500
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
regional dan nasional yang
diikuti
25 kali 175.696.200 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar
daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
regional dan nasional
yang diikuti
25 kali 175.696.200
11 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpenuhi
8 unit 26.588.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpenuhi
8 unit 26.588.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
6 unit 23.226.400 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpenuhi
6 unit 23.226.400
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 22
RENJA 2018
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara
2 unit 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
2 unit 20.000.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
10 unit 66.143.100 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
10 unit 66.143.100
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
2 jenis 7.996.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
2 jenis 7.996.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
5 jenis 16.045.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
5 jenis 16.045.200
B. PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam
agenda pemerintah kota
100% 60.000.000 PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam
agenda pemerintah kota
100% 60.000.000
17 Fasilitasi Keperansertaan pada
event daerah dan hari besar
Nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
6 event 50.000.000 Fasilitasi Keperansertaan pada
event daerah dan hari besar
Nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yang
diikuti
6 event 50.000.000
18 Penyebarluasan informasi
program / kegiatan PD
Jumlah penyebarluasan
informasi
program/kegiatan PD
3 publikasi 10.000.000 Penyebarluasan informasi
program / kegiatan PD
Jumlah penyebarluasan
informasi
program/kegiatan PD
3 publikasi 10.000.000
C. PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan OPD yang
tersusun tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% 20.000.000 PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan OPD yang
tersusun tepat waktu
dan sesuai dengan
aturan
100% 20.000.000
Nilai SKM Baik Nilai SKM Baik
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 23
RENJA 2018
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
19 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
6 dokumen 10.000.000 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
6 dokumen 10.000.000
20 Penyusunan perencanaan
kegiatan dan anggaran
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
5 dokumen 10.000.000 Penyusunan perencanaan
kegiatan dan anggaran
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
5 dokumen 10.000.000
D. PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Persentase peningkatan
pemustaka
40% 1.213.960.050 PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Persentase peningkatan
pemustaka
40% 1.213.960.050
21 Pelaksanaan Koordinasi
Pengembangan Perpustakaan
Fasilitasi pengembangan
lokal content
50 orang 380.804.500 Pelaksanaan Koordinasi
Pengembangan Perpustakaan
Fasilitasi pengembangan
lokal content
50 orang 380.804.500
Fasilitasi Survey Indeks
Minat Baca
1 dokumen Fasilitasi Survey Indeks
Minat Baca
1 dokumen
Fasilitasi SKM
Perpustakaan
1 dokumen Fasilitasi SKM
Perpustakaan
1 dokumen
Peningkatan kapasitas SDM
pengelola perpustakaan
12 orang Peningkatan kapasitas
SDM pengelola
perpustakaan
12 orang
Jumlah pembangunan
taman baca dan
kelengkapannya di Agro
Wisata Belimbing
Karangsari**)
1 unit Jumlah pembangunan
taman baca dan
kelengkapannya di Agro
Wisata Belimbing
Karangsari**)
1 unit
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 24
RENJA 2018
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
22 Jumlah peserta wisata
buku
725
pemustaka
659.451.500 Jumlah peserta wisata
buku
725
pemustaka
659.451.500
Jumlah peserta bimbingan
pemustaka
80 peserta Jumlah peserta bimbingan
pemustaka
80 peserta
Jumlah pelayanan mobil
perpustakaan keliling hari
Sabtu
5.400
pemustaka
(216 lokasi)
Jumlah pelayanan mobil
perpustakaan keliling hari
Sabtu
5.400
pemustaka
(216 lokasi)
Jumlah pemeliharaan
program aplikasi
perpustakaan
4 kali Jumlah pemeliharaan
program aplikasi
perpustakaan
4 kali
Jumlah peserta rakor
pelayanan perpustakaan
97 orang Jumlah peserta rakor
pelayanan perpustakaan
97 orang
Jumlah pengadaan mobil
perpustakaan keliling
beserta buku*)
1 unit Jumlah pengadaan mobil
perpustakaan keliling
beserta buku*)
1 unit
Jumlah pengadaan
komputer lengkap untuk
perpustakaan online*)
4 unit Jumlah pengadaan
komputer lengkap untuk
perpustakaan online*)
4 unit
23 Pengembangan Minat dan Budaya
Baca
Jumlah peserta lomba
minat baca dan lomba
peningkatan minat baca
240 orang 90.000.000 Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Jumlah peserta lomba
minat baca dan lomba
peningkatan minat baca
240 orang 90.000.000
Jumlah peserta Sosialisasi
Peningkatan Budaya Baca
50 orang Jumlah peserta Sosialisasi
Peningkatan Budaya Baca
50 orang
24 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan
Jumlah penyediaan buku
bahan pustaka
415 judul 50.000.000 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan
Jumlah penyediaan buku
bahan pustaka
415 judul 50.000.000
Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 25
RENJA 2018
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
Jumlah e-book 0 Jumlah e-book 0
Alih media lokal konten 3 judul Alih media lokal konten 3 judul
25 Jumlah SDM perpustakaan
sekolah yang mengikuti
100 orang 33.704.050 Jumlah SDM
perpustakaan sekolah
100 orang 33.704.050
Jumlah buku hasil monev
perpustakaan sekolah
30 eks Jumlah buku hasil monev
perpustakaan sekolah
30 eks
Jumlah peserta rapat
koordinasi monev
perpustakaan sekolah
130 orang Jumlah peserta rapat
koordinasi monev
perpustakaan sekolah
130 orang
Pendataan perpustakaan 1 dokumen Pendataan perpustakaan 1 dokumen
E. PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
Persentase peningkatan
arsip daerah yang
dilakukan penyelamatan
dan pelestarian
47,25% 716.633.004 PROGRAM PENYELAMATAN
DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
Persentase peningkatan
arsip daerah yang
dilakukan penyelamatan
dan pelestarian
47,25% 716.633.004
26 Pembangunan Database Informasi
Kearsipan
Fasilitasi pembangunan
dan pengembangan SIKD
(Sistem Informasi
Kearsipan Daerah)
3 kegiatan 216.633.004 Pembangunan Database
Informasi Kearsipan
Fasilitasi pembangunan
dan pengembangan SIKD
(Sistem Informasi
Kearsipan Daerah)
3 kegiatan 216.633.004
Fasilitasi Survey SKM
kearsipan
1 dokumen Fasilitasi Survey SKM
kearsipan
1 dokumen
27 Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip in aktif daerah
yang dilakukan pendataan
dan penataan
150 m3 300.000.000 Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip in aktif
daerah yang dilakukan
pendataan dan penataan
150 m3 300.000.000
Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 26
RENJA 2018
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
Jumlah arsip kacau yang
dilakukan pengolahan
150 m3 Jumlah arsip kacau yang
dilakukan pengolahan
150 m3
Jumlah kegiatan relokasi
depo arsip
1 unit Jumlah kegiatan relokasi
depo arsip
1 unit
Jumlah arsip daerah yang
dilakukan penyelamatan
melalui alih media
300 lembar Jumlah arsip daerah yang
dilakukan penyelamatan
melalui alih media
300 lembar
Jumlah arsip daerah yang
telah dilakukan
pemeliharaan melalui
fumigasi dan termit control
300 m3 Jumlah arsip daerah yang
telah dilakukan
pemeliharaan melalui
fumigasi dan termit
control
300 m3
Jumlah pengadaan Roll
Opact
0 Jumlah pengadaan Roll
Opact
0
Fasilitasi pengembangan
kearsipan daerah,
penelusuran arsip
bersejarah, penyusunan
citra daerah
3 kegiatan Fasilitasi pengembangan
kearsipan daerah,
penelusuran arsip
bersejarah, penyusunan
citra daerah
3 kegiatan
28 Sosialisasi, Pembinaan dan
Pengawaan Kearsipan
Jumlah peserta sosialisasi/
penyuluhan kearsipan
65 orang 200.000.000 Sosialisasi, Pembinaan dan
Pengawaan Kearsipan
Jumlah peserta
sosialisasi/ penyuluhan
kearsipan
65 orang 200.000.000
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 27
RENJA 2018
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
Fasilitasi penyusunan
rumusan/ rancangan
kebijakan kearsipan,
monev kearsipan,
peningkatan kapasitas SDM
pengelola kearsipan
3 kegiatan Fasilitasi penyusunan
rumusan/ rancangan
kebijakan kearsipan,
monev kearsipan,
peningkatan kapasitas
SDM pengelola kearsipan
3 kegiatan
2.558.190.364 2.558.190.364 JUMLAH JUMLAH
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 28
RENJA 2018
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat
Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja,
melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom
up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan
pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang
disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam
penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
Pada tahun 2018 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018 yang disampaikan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-
Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses.
Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Perangkat
Daerah sudah melakukan sinkronisasi rumusan rencana kegiatan Perangkat
Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar di Kecamatan dan pokok-
pokok pikiran DPRD. Hasil sinkronisasi tersebut kemudian menjadi dasar
memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut
dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2018, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan
tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.5. dokumen RENJA ini.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 29
RENJA 2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 30
RENJA 2018
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota harus
mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari
koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun
Propinsi. Berdasarkan hasil identifikasi, tidak ada kebijakan Nasional dan
Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan dan kearsipan.
3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun
2018 Berdasarkan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta hasil
analisis terhadap perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka
ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tahun 2018 sebagai berikut :
No. Tujuan Sasaran
1. Meningkatnya minat baca Meningkatnya kualitas pelayanan
perpustakaan
2. Meningkatnya tata
kearsipan pemerintahan
daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan arsip
daerah
3.3. Program & Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
Tahun 2018
Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah
tahun 2018, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap
Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka
ditetapkan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Blitar Tahun 2018 sebagai berikut :
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 31
RENJA 2018
A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ( 5 Program dan 31 Kegiatan)
1. Program Pelayanan Perkantoran
1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran.
1.3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
1.4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.5. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
1.6. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.
1.8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
1.9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah.
1.10. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
1.11. Kegiatan Pengadaan Mebelair Kantor
1.12. Kegiatan Peralatan Gedung Kantor.
1.13. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
1.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
1.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan.
1.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional.
1.17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.
1.18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.
1.19. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah.
2.1. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 32
RENJA 2018
Besar Nasional.
2.2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan
Perangkat Daerah.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
3.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
3.2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran.
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
4.1. Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
4.2. Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
4.3. Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
4.4. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
4.5. Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan
Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
5.1. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
5.2. Kegiatan Pembangunan Database Informasi Kearsipan
5.3. Kegiatan Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 33
RENJA 2018
Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran
indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel
3.3. dokumen RENJA ini.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 34
RENJA 2018
NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 17 01 01 PELAYANAN
PERKANTORAN
Persentase kecukupan pelayanan
perkantoran
100% 547.597.310 100% 907.906.941
2 17 01 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
8 rekening 118.964.000 DAU 8 rekening 200.000.000
2 17 01 01 03 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terbayarkan pajaknya
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
10 unit 6.000.000 DAU 10 unit 7.000.000
2 17 01 01 04 Penyediaan
Kebersihan Kantor
Jumlah kebutuhan jasa laundry, retribusi
kebersihan yang terbayarkan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
4 kali 1.080.000 DAU 4 kali 1.200.000
2 17 01 01 05 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
55 jenis 31.555.700 DAU 55 jenis 34.711.270
2 17 01 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
6 jenis 16.473.610 DAU 6 jenis 18.095.671
Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Kota Blitar
TABEL 3.3.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPDLokasi
1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 35
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 01 07 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan yang tersedia
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
8 jenis 1.800.000 DAU 8 jenis 1.900.000
2 17 01 01 09 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah jenis peralatan rumah tangga
kantor yang tersedia
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
34 jenis 12.888.100 DAU 34 jenis 13.000.000
2 17 01 01 10 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
3 jenis 7.988.500 DAU 3 jenis 9.000.000
2 17 01 01 11 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah paket makanan dan minuman yang
tersedia
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
14 paket 15.152.500 DAU 14 paket 20.000.000
2 17 01 01 12 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi regional dan nasional yang
diikuti
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
25 kali 175.696.200 DAU 25 kali 190.000.000
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 36
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 01 20 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang terpenuhi
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
8 unit 26.588.000 DAU 10 unit 30.000.000
2 17 01 01 21 Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang
terpenuhi
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
6 unit 23.226.400 DAU 5 unit 30.000.000
2 17 01 01 22 Pengadaan
Mebelair
Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
0 - DAU 5 unit 30.000.000
2 17 01 01 23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
2 unit 20.000.000 DAU 30 kali 25.000.000
2 17 01 01 25 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
10 unit 66.143.100 DAU 10 unit 75.000.000
2 17 01 01 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang terpelihara
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
2 jenis 7.996.000 DAU 2 jenis 8.000.000
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 37
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 01 27 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang
terpelihara
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
5 jenis 16.045.200 DAU 5 jenis 15.000.000
2 17 01 01 30 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar & Depo Arsip
0 - DAU 1 unit 200.000.000
2 17 01 02 PENINGKATAN
KAPASITAS
PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda pemerintah kota
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
100% 60.000.000 100% 75.000.000
2 17 01 02 04 Fasilitasi
Keperansertaan
pada event daerah
dan hari besar
Nasional
Jumlah even daerah dan hari besar
nasional yang diikuti
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
6 event 50.000.000 DAU 6 event 60.000.000
2 17 01 02 05 Penyebarluasan
informasi program
/ kegiatan PD
Jumlah penyebarluasan informasi
program/kegiatan PD
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
3 publikasi 10.000.000 DAU 3 publikasi 15.000.000
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 38
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 03 PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan OPD yang tersusun tepat
waktu dan sesuai dengan aturan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
100% 20.000.000 100% 24.000.000
Nilai SKM Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
Baik Baik
2 17 01 03 01 Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
6 dokumen 10.000.000 DAU 6 dokumen 12.000.000
2 17 01 03 03 Penyusunan
perencanaan
kegiatan dan
anggaran
Jumlah jenis dokumen yang tersusun Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
5 dokumen 10.000.000 DAU 5 dokumen 12.000.000
2 17 01 05 PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA
DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Persentase peningkatan pemustaka Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
40% 1.213.960.050 45% 722.381.655
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 39
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 05 01 Pelaksanaan
Koordinasi
Pengembangan
Perpustakaan
Fasilitasi pengembangan lokal content Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
50 orang 380.804.500 DAU 50 orang 156.965.400
Fasilitasi Survey Indeks Minat Baca 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi SKM Perpustakaan 1 dokumen 1 dokumen
Peningkatan kapasitas SDM pengelola
perpustakaan
12 orang 12 orang
Jumlah pembangunan taman baca dan
kelengkapannya di Agro Wisata Belimbing
Karangsari**)
1 unit 0
2 17 01 05 02 Jumlah peserta wisata buku Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
725
pemustaka
659.451.500 DAU 750
pemustaka
119.341.800
Jumlah peserta bimbingan pemustaka 80 peserta 90 peserta
Jumlah pelayanan mobil perpustakaan
keliling hari Sabtu
5.400
pemustaka
(216 lokasi)
7.200
pemustaka
(288 lokasi)
Pemasyarakatan
Minat dan
Kebiasaan
Membaca untuk
Mendorong
Terwujudnya
Masyarakat
Pembelajar
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 40
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Jumlah pemeliharaan program aplikasi
perpustakaan
4 kali 4 kali
Jumlah peserta rakor pelayanan
perpustakaan
97 orang 97 orang
Jumlah pengadaan mobil perpustakaan
keliling beserta buku*)
1 unit 0
Jumlah pengadaan komputer lengkap untuk
perpustakaan online*)
4 unit 0
2 17 01 05 03 Pengembangan
Minat dan Budaya
Baca
Jumlah peserta lomba minat baca dan
lomba peningkatan minat baca
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
240 orang 90.000.000 DAU 245 orang 99.000.000
Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan
Budaya Baca
50 orang 60 orang
2 17 01 05 04 Penyediaan bahan
pustaka
perpustakaan
Jumlah penyediaan buku bahan pustaka Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota
Blitar
415 judul 50.000.000 DAU 498 judul 310.000.000
Jumlah e-book 0 50 judul
Alih media lokal konten 3 judul 3 judul
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPDKodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 41
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 05 05 Jumlah SDM perpustakaan sekolah yang
mengikuti peningkatan kompetensi
perpustakaan sesuai tipologi standart
100 orang 33.704.050 DAU 100 orang 37.074.455
Jumlah buku hasil monev perpustakaan
sekolah
30 eks 30 eks
Jumlah peserta rapat koordinasi monev
perpustakaan sekolah
130 orang 130 orang
Pendataan perpustakaan 1 dokumen 1 dokumen
2 18 01 05 PROGRAM
PENYELAMATAN
DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
Persentase peningkatan arsip daerah
yang dilakukan penyelamatan dan
pelestarian
47,25% 716.633.004 47,25% 1.450.000.000
2 18 01 05 01 Pembangunan
Database Informasi
Kearsipan
Fasilitasi pembangunan dan pengembangan
SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah)
3 kegiatan 216.633.004 DAU 3 kegiatan 350.000.000
Fasilitasi Survey SKM kearsipan 1 dokumen 1 dokumen
Supervisi,
pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan
umum,
perpustakaan
khusus,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 42
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 18 01 05 02 Pendataan dan
Penataan
Dokumen/Arsip
Daerah
Jumlah arsip in aktif daerah yang dilakukan
pendataan dan penataan
150 m3 300.000.000 DAU 250 m3 750.000.000
Jumlah arsip kacau yang dilakukan
pengolahan
150 m3 250 m3
Jumlah kegiatan relokasi depo arsip 1 unit 1 unit
Jumlah arsip daerah yang dilakukan
penyelamatan melalui alih media
300 lembar 400 lembar
Jumlah arsip daerah yang telah dilakukan
pemeliharaan melalui fumigasi dan termit
control
300 m3 400 m3
Jumlah pengadaan Roll Opact 0 1 unit
Fasilitasi pengembangan kearsipan daerah,
penelusuran arsip bersejarah, penyusunan
citra daerah
3 kegiatan 3 kegiatan
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPDKodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 43
RENJA 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 18 01 05 03 Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan
kearsipan
65 orang 200.000.000 DAU 65 orang 350.000.000
Fasilitasi penyusunan rumusan/ rancangan
kebijakan kearsipan, monev kearsipan,
peningkatan kapasitas SDM pengelola
kearsipan
3 kegiatan 3 kegiatan
JUMLAH 2.558.190.364 3.179.288.596
Keterangan :
Jumlah pagu APBD: 1.748.190.364
*) Usulan ke APBN :
- Mobil perpustakaan keliling beserta buku : Rp 500.000.000,00
- 4 unit komputer lengkap untuk perpustakaan online : Rp 60.000.000,00
**) Usulan DAK :
- Pembangunan taman baca di Agro Wisata Belimbing Karangsari beserta kelengkapan : Rp 250.000.000,00
Sosialisasi,
Pembinaan dan
Pengawaan
Kearsipan
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
OPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 44
RENJA 2018
BAB IV PENUTUP
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada Tahun 2018 telah disusun dalam
dokumen RENJA Perangkat Daerah ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen
perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil
analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan
organisasi Perangkat Daerah.
Pada tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah
menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 5 program
dan 31 kegiatan dengan pagu anggaran melebihi pagu anggaran tahun 2017,
dimana di dalamnya merupakan kegiatan mendesak yang memang diperlukan
oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.
Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses
perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan
berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen RENJA Perangkat Daerah ini
diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Blitar dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses
pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi
terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.
Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Drs. MUCHSON, M.AP. Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 198903 1 007
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 45
RENJA 2018
Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Drs. MUCHSON, M.AP. Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 198903 1 007
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 13
PROGRAM PENGEMBANGANBUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN
Persentase peningkatanpemustaka
% 55 0 30% 37,45% 124,83 35 35,37 64,32
Pemasyarakatan Minat danKebiasaan Membaca untukMendorong Terwujudnya MasyarakatPembelajar
Jumlah peserta wisata buku Pemustaka 4.403 0 653 653 100 700 1.353 31
Jumlah peserta bimbinganpemustaka
Pemustaka 450 0 0 0 0 70 70 16
Jumlah pelayanan mobilkeliling perpustakaan hariSabtu
Pemustaka 36.900(1.476lokasi)
0 900 (36lokasi)
900 (36lokasi)
100 3.600(144
lokasi)
4.500(180
lokasi)
12
Pengembangan Minat dan BudayaBaca
Jumlah lomba minat bacadan peningkatan minat baca
Peserta 1.830 0 255 255 100 315 570 31
Jumlah pesertaimplementasi budaya baca
Peserta 370 0 0 0 0 40 40 11
Penyediaan Bahan PustakaPerpustakaan
Jumlah penyediaan bukubahan pustaka
Judul 6.353 0 603 1.465 243 720 720 11
Pelaksanaan KoordinasiPengembangan Perpustakaan
Jumlah pesertapenyempurnaan/up gradeotomasi perpustakaan
Orang 732 0 122 122 100 122 122 17
Jumlah peserta rakorpelayanan
Orang 485 0 0 0 0 97 97 20
Tabel 2.1.
1
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2017
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
Survey Indeks Minat Baca %' 48 0 0 0 0 40 40 83
Publikasi dan Sosialisasi Minat danBudaya Baca
Jumlah bedah buku lokalcontent
Orang 250 0 97 97 100 97 97 39
Jumlah peserta rakorpelayanan
Orang 485 50 50 100 50 50 10
Supervisi, Pembinaan dan StimulasiPada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus, PerpustakaanSekolah dan PerpustakaanMasyarakat
Jumlah SDM perpustakaanyang mengikuti peningkatankompetensi sesuai tipilogistandart'
Orang 600 0 100 100 100 100 100 17
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah cetak hasil monevperpustakaan
Eks 120 0 30 30 100 30 30 25
Jumlah peserta rapatkoordinasi monev
Orang 520 0 120 120 0 120 120 23
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
PROGRAM PERBAIKAN SISTEMADMINISTRASI KEARSIPAN
Persentase peningkatankualitas sistem administrasikearsipan
% 65 0 65,0 65,0 100 20 20 30,77
Kegiatan Kajian Sistem AdministrasiKearsipan
Jumlah kelengkapankebijakan daerah (rumusanproduk hukum) dalampenyelenggaraan kearsipan
Rumusan 20 0 5 5 100 5 5 25
Jumlah konsultasipenyusunan produk hukum,fasilitasi kegiatan, workshopdan sertifikasi
keg 16 0 4 4 100 4 4 25
Pembangunan Database InformasiKearsipan
Jumlah kegiatanpembangunan databasekearsipan
Aplikasi 12 0 3 3 0 3 3 25
Jumlah fasilitasipembangunan sistemkeamanan penyimpanandata
Sistem 6 0 1 1 0 1 1 17
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH
Persentase peningkatanarsip daerah yang dilakukanpenyelamatan danpelestarian
% 65,37 0 61,91(42.327lembar)
61,91(42.327lembar)
100 47,25(20.000lembar)
47,25(20.000lembar)
72,28
Pendataan dan PenataanDokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip daerah yangdilakukan pendataan danpenataan
m3 2750 0 2.000,0 2.000,0 100 150 150 5
Jumlah arsip daerah yangdilakukan penataan
boxarsipnonaktif
1300 0 800,0 800,0 100 300 300 23
Jumlah arsip kacau yangdilakukan pengolahan
m3 900 0 150,0 150,0 0 150 150 17
Jumlah kegiatan relokasidepo arsip
unit 6 0 1,0 1,0 0 1 1 17
Jumlah pemberian HRtenaga kearsipan OPD
orang 366 0 61,0 61,0 0 61 61 17
Penduplikasian Dokumen/ArsipDaerah Dalam Bentuk Informatika
Jumlah arsip yangdiselamatkan melaluipenduplikasian dalambentuk informatika
m3 1200 0 300,0 300,0 0 300 300 25
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
Pembangunan Sistem KeamananPenyimpanan Data
Jumlah fasilitasipembangunan sistemkeamanan penyimpanandata
Unit 5 0 1 1 100 1 1 20
PROGRAM PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA SARANA DANPRASARANA KEARSIPAN
Persentase peningkatansarana prasarana kearsipan
% 100 0 70,00 70,00 100 73,07 73,07 73,07
Pemeliharaan Rutin/Berkala ArsipDaerah
Jumlah arsip daerah yangtelah dilakukanpenyelamatan
m3 1500 0 300 300 100 300 300 20
PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI
Persentase peningkatankapasitas SDM pengelolakearsipan
% 100 0 14,28 14,28 100 42,8 42,8 42,8
Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan diLingkungan InstansiPemerintah/Swasta
Jumlah sosialisasi kearsipan Peserta 260 0 60,0 60,0 100 65 65 25
1 0 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase kecukupanpelayanan administrasiperkantoran
% 100 0 100 100 100 100 100 100
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekening yangterbayarkan
Rekening
40 0 100 100 100 4 4 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantoryang tersedia
Jenis 330 0 100 100 100 55 55 17
Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan
Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan yangtersedia
Jenis 36 0 100 100 100 6 6 17
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganyang tersedia
Jenis 48 0 100 100 100 8 8 17
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatanrumah yangga kantor yangtersedia
Jenis 48 0 100 100 100 34 34 71
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Jenis 18 0 100 100 100 3 3 17
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makanan danminuman yang tersedia
Paket 84 0 100 100 100 3 3 4
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dan konsultasiregional dan nasional yangdiikuti
Kali 150 0 25 25 100 9 20 13
1 0 3.3.01
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana danprasarana dalam kondisibaik
% 80 0 80 80 100 80 80 100
1 0 3.3.01
2 22 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yangterpenuhi
jenis 48 0 4 4 100 1 1 2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpenuhi
jenis 36 0 5 5 100 6 6 17
Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
unit 12 0 1 1 100 1 1 8
Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
unit 60 0 4 4 100 10 10 17
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yangterpelihara
Jenis 12 0 25 25 100 2 2 17
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpelihara
Jenis 30 0 35 35 100 5 5 17
Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor
Jumlah gedung kantor yangmendapat rehabilitasisedang/berat
unit 2 0 2 2 100 2 2 100
1 0 3.3.01
5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Tingkat partisipasiperangkat daerah dalamagenda pemerintah kota
% 100 0 80 80 100 100 100 100
Fasilitasi Keperansertaan pada eventdaerah dan hari besar Nasional
Jumlah even daerah dan haribesar nasional yang diikuti
event 36 0 3 3 100 6 6 17
Penyebarluasan informasi program /kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasaninformasi program/kegiatanPD
publikasi
18 0 8 8 100 4 4 22
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Catatan
penting
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Satuan
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Target Realisasi Tingkatrealisasi
(%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 131
Kode Satuan
Catatan
penting
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
SKPD Tahun 2016
Targetprogram/kegiatanRENJASKPDTahun
berjalan(Tahun2017)
Perkiraan relisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/d
Tahun 2017Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(outputs)
Targetkinerjacapaianprogram(Renstra
SKPD)Tahun2021
Realisasitargetkinerja
hasilprogram
dankeluarankegiatans/d tahun
2015
1 0 3.3.01
6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Persentase dokumenperencanaan dan pelaporanOPD yang tersusun tepatwaktu dan sesuai denganaturan
% 100 0 100 100 100 100 100 100
Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yangtersusun
dok 36 0 8 8 100 6 6 17
Penyusunan perencanaan kegiatandan anggaran
Jumlah jenis dokumen yangtersusun
dok 30 0 6 6 100 5 5 17
RealisasiCapaian
padaTahun
Proyeksicapaian
padaTahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017A1 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerahJudul 603 720 864 1.036 1.140 1.990 14.059 720
2 Pemustaka perpustakaan Orang 11.540 12.694 13.963 15.360 16.896 18.585 11.540 12.6943 Penerapan pengelolaan arsip secara baku % 73,47 74 74,5 75 75,5 76 73,47 744 Kegiatan penigkatan SDM pengelola
kearsipanKali 2 2 2 2 2 2 2 2
B1 Meningkatnya minat baca masyarakat % 0 40 42 44 46 48 0 40
2 Meningkatnya kualitas pelayanan arsipdaerah
% 0 63 64 65 66 67 0 63
TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITARTAHUN 2016-2021
No. Indikator kinerja sesuai tugas & fungsiSKPD
SatuanTarget Renstra SKPD pada Tahun
TABEL 2.2.
OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
A. PELAYANANPERKANTORAN
DinasPerpustakaan danKearsipan
Persentase kecukupanpelayanan perkantoran
100% 547.597.310 PELAYANANPERKANTORAN
DinasPerpustakaan danKearsipan
Persentase kecukupanpelayanan perkantoran
100% 547.597.310
1 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekening yangterbayarkan
8 rekening 118.964.000 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah rekening yangterbayarkan
8 rekening 118.964.000
2 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraandinas yang terbayarkanpajaknya
10 unit 6.000.000 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraandinas yang terbayarkanpajaknya
10 unit 6.000.000
3 PenyediaanKebersihan Kantor
Jumlah kebutuhan jasalaundry, retribusikebersihan yangterbayarkan
4 kali 1.080.000 PenyediaanKebersihan Kantor
Jumlah kebutuhan jasalaundry, retribusikebersihan yangterbayarkan
4 kali 1.080.000
4 Penyediaan AlatTulis Kantor
Jumlah jenis alat tuliskantor yang tersedia
55 jenis 31.555.700 Penyediaan AlatTulis Kantor
Jumlah jenis alat tuliskantor yang tersedia
55 jenis 31.555.700
5 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Jumlah jenis barangcetakan dan penggandaanyang tersedia
6 jenis 16.473.610 PenyediaanBarang CetakanDan Penggandaan
Jumlah jenis barangcetakan dan penggandaanyang tersedia
6 jenis 16.473.610
Catatan
Penting
No.
TABEL 2.4.
KOTA BLITARREVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
6 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganyang tersedia
8 jenis 1.800.000 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jenis komponeninstalasilistrik/penerangan yangtersedia
8 jenis 1.800.000
7 PenyediaanPeralatan RumahTangga
Jumlah jenis peralatanrumah tangga kantor yangtersedia
34 jenis 12.888.100 PenyediaanPeralatan RumahTangga
Jumlah jenis peralatanrumah tangga kantor yangtersedia
34 jenis 12.888.100
8 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan yang tersedia
3 jenis 7.988.500 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan yang tersedia
3 jenis 7.988.500
9 PenyediaanMakanan danMinuman
Jumlah paket makanan danminuman yang tersedia
14 paket 15.152.500 PenyediaanMakanan danMinuman
Jumlah paket makanandan minuman yangtersedia
14 paket 15.152.500
10 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar daerah
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dan konsultasiregional dan nasional yangdiikuti
25 kali 175.696.200 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar daerah
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dan konsultasiregional dan nasional yangdiikuti
25 kali 175.696.200
11 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yangterpenuhi
8 unit 26.588.000 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yangterpenuhi
8 unit 26.588.000
12 PengadaanPeralatan GedungKantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpenuhi
6 unit 23.226.400 PengadaanPeralatan GedungKantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpenuhi
6 unit 23.226.400
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
13 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
2 unit 20.000.000 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah gedung kantoryang terpelihara
2 unit 20.000.000
14 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
10 unit 66.143.100 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
10 unit 66.143.100
15 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yangterpelihara
2 jenis 7.996.000 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yangterpelihara
2 jenis 7.996.000
16 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpelihara
5 jenis 16.045.200 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpelihara
5 jenis 16.045.200
B. PENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH
Tingkat partisipasiperangkat daerah dalamagenda pemerintah kota
100% 60.000.000 PENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH
Tingkat partisipasiperangkat daerah dalamagenda pemerintah kota
100% 60.000.000
17 FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan hari besar
Jumlah even daerah danhari besar nasional yangdiikuti
6 event 50.000.000 FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan hari besar
Jumlah even daerah danhari besar nasional yangdiikuti
6 event 50.000.000
18 Penyebarluasaninformasi program /kegiatan PD
Jumlah penyebarluasaninformasi program/kegiatanPD
3 publikasi 10.000.000 Penyebarluasaninformasi program/ kegiatan PD
Jumlah penyebarluasaninformasiprogram/kegiatan PD
3 publikasi 10.000.000
C. PENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Persentase dokumenperencanaan danpelaporan OPD yangtersusun tepat waktu dansesuai dengan aturan
100% 20.000.000 PENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Persentase dokumenperencanaan danpelaporan OPD yangtersusun tepat waktu dansesuai dengan aturan
100% 20.000.000
Nilai SKM Baik Nilai SKM BaikNo. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catata
nPentin
No. Catatan
Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
19 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yangtersusun
6 dokumen 10.000.000 Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD
Jumlah jenis dokumenyang tersusun
6 dokumen 10.000.000
20 Penyusunanperencanaankegiatan dananggaran
Jumlah jenis dokumen yangtersusun
5 dokumen 10.000.000 Penyusunanperencanaankegiatan dananggaran
Jumlah jenis dokumenyang tersusun
5 dokumen 10.000.000
D. PROGRAMPENGEMBANGANBUDAYA BACA DANPEMBINAAN
Persentase peningkatanpemustaka
40% 1.213.960.050 PROGRAMPENGEMBANGANBUDAYA BACADAN PEMBINAAN
Persentase peningkatanpemustaka
40% 1.213.960.050
21 PelaksanaanKoordinasiPengembanganPerpustakaan
Fasilitasi pengembanganlokal content
50 orang 380.804.500 PelaksanaanKoordinasiPengembanganPerpustakaan
Fasilitasi pengembanganlokal content
50 orang 380.804.500
Fasilitasi Survey IndeksMinat Baca
1 dokumen Fasilitasi Survey IndeksMinat Baca
1 dokumen
Fasilitasi SKM Perpustakaan 1 dokumen Fasilitasi SKMPerpustakaan
1 dokumen
Peningkatan kapasitas SDMpengelola perpustakaan
12 orang Peningkatan kapasitasSDM pengelolaperpustakaan
12 orang
Jumlah pembangunantaman baca dankelengkapannya di AgroWisata BelimbingKarangsari**)
1 unit Jumlah pembangunantaman baca dankelengkapannya di AgroWisata BelimbingKarangsari**)
1 unit
No. Catatan
Pentin
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
22 Jumlah peserta wisata buku 725pemustaka
659.451.500 Jumlah peserta wisatabuku
725pemustaka
659.451.500
Jumlah peserta bimbinganpemustaka
80 peserta Jumlah peserta bimbinganpemustaka
80 peserta
Jumlah pelayanan mobilperpustakaan keliling hariSabtu
5.400pemustaka(216 lokasi)
Jumlah pelayanan mobilperpustakaan keliling hariSabtu
5.400pemustaka(216 lokasi)
Jumlah pemeliharaanprogram aplikasiperpustakaan
4 kali Jumlah pemeliharaanprogram aplikasiperpustakaan
4 kali
Jumlah peserta rakorpelayanan perpustakaan
97 orang Jumlah peserta rakorpelayanan perpustakaan
97 orang
Jumlah pengadaan mobilperpustakaan kelilingbeserta buku*)
1 unit Jumlah pengadaan mobilperpustakaan kelilingbeserta buku*)
1 unit
Jumlah pengadaankomputer lengkap untukperpustakaan online*)
4 unit Jumlah pengadaankomputer lengkap untukperpustakaan online*)
4 unit
23 PengembanganMinat dan BudayaBaca
Jumlah peserta lombaminat baca dan lombapeningkatan minat baca
240 orang 90.000.000 PengembanganMinat dan BudayaBaca
Jumlah peserta lombaminat baca dan lombapeningkatan minat baca
240 orang 90.000.000
Jumlah peserta SosialisasiPeningkatan Budaya Baca
50 orang Jumlah peserta SosialisasiPeningkatan Budaya Baca
50 orang
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
PemasyarakatanMinat danKebiasaanMembaca untukMendorongTerwujudnyaMasyarakatPembelajar
PemasyarakatanMinat danKebiasaanMembaca untukMendorongTerwujudnyaMasyarakatPembelajar
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
24 Penyediaan bahanpustaka
Jumlah penyediaan bukubahan pustaka
415 judul 50.000.000 Penyediaan bahanpustaka
Jumlah penyediaan bukubahan pustaka
415 judul 50.000.000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Jumlah e-book 0 Jumlah e-book 0
Alih media lokal konten 3 judul Alih media lokal konten 3 judul
25 Jumlah SDM perpustakaansekolah yang mengikuti
100 orang 33.704.050 Jumlah SDM perpustakaansekolah yang mengikuti
100 orang 33.704.050
Jumlah buku hasil monevperpustakaan sekolah
30 eks Jumlah buku hasil monevperpustakaan sekolah
30 eks
Jumlah peserta rapatkoordinasi monevperpustakaan sekolah
130 orang Jumlah peserta rapatkoordinasi monevperpustakaan sekolah
130 orang
Pendataan perpustakaan 1 dokumen Pendataan perpustakaan 1 dokumen
E. PROGRAMPENYELAMATANDAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIPDAERAH
Persentase peningkatanarsip daerah yangdilakukan penyelamatandan pelestarian
47,25% 716.633.004 PROGRAMPENYELAMATANDAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIPDAERAH
Persentase peningkatanarsip daerah yangdilakukan penyelamatandan pelestarian
47,25% 716.633.004
26 PembangunanDatabase InformasiKearsipan
Fasilitasi pembangunan danpengembangan SIKD(Sistem Informasi KearsipanDaerah)
3 kegiatan 216.633.004 PembangunanDatabaseInformasiKearsipan
Fasilitasi pembangunandan pengembangan SIKD(Sistem InformasiKearsipan Daerah)
3 kegiatan 216.633.004
Fasilitasi Survey SKMkearsipan
1 dokumen Fasilitasi Survey SKMkearsipan
1 dokumen
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Supervisi,pembinaan danstimulasi padaperpustakaanumum,perpustakaankhusus,perpustakaansekolah danperpustakaanmasyarakat
Supervisi,pembinaan danstimulasi padaperpustakaanumum,perpustakaankhusus,perpustakaansekolah danperpustakaanmasyarakat
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
27 Pendataan danPenataanDokumen/ArsipDaerah
Jumlah arsip in aktif daerahyang dilakukan pendataandan penataan
150 m3 300.000.000 Pendataan danPenataanDokumen/ArsipDaerah
Jumlah arsip in aktifdaerah yang dilakukanpendataan dan penataan
150 m3 300.000.000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Jumlah arsip kacau yangdilakukan pengolahan
150 m3 Jumlah arsip kacau yangdilakukan pengolahan
150 m3
Jumlah kegiatan relokasidepo arsip
1 unit Jumlah kegiatan relokasidepo arsip
1 unit
Jumlah arsip daerah yangdilakukan penyelamatanmelalui alih media
300 lembar Jumlah arsip daerah yangdilakukan penyelamatanmelalui alih media
300 lembar
Jumlah arsip daerah yangtelah dilakukanpemeliharaan melaluifumigasi dan termit control
300 m3 Jumlah arsip daerah yangtelah dilakukanpemeliharaan melaluifumigasi dan termitcontrol
300 m3
Jumlah pengadaan RollOpact
0 Jumlah pengadaan RollOpact
0
Fasilitasi pengembangankearsipan daerah,penelusuran arsipbersejarah, penyusunancitra daerah
3 kegiatan Fasilitasi pengembangankearsipan daerah,penelusuran arsipbersejarah, penyusunancitra daerah
3 kegiatan
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Catatan
Penting
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
28 Sosialisasi,Pembinaan danPengawaanKearsipan
Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan kearsipan
65 orang 200.000.000 Sosialisasi,Pembinaan danPengawaanKearsipan
Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan kearsipan
65 orang 200.000.000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.)
Fasilitasi penyusunanrumusan/ rancangankebijakan kearsipan, monevkearsipan, peningkatankapasitas SDM pengelolakearsipan
3 kegiatan Fasilitasi penyusunanrumusan/ rancangankebijakan kearsipan,monev kearsipan,peningkatan kapasitasSDM pengelola kearsipan
3 kegiatan
2.558.190.364 2.558.190.364
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
JUMLAH JUMLAH
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN
A. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYABACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN
Usulan Prioritas Musrenbang
- Diusulkan penganggaran fisik keDinas PU- Jika tetap di anggarkan padaDinas Perpustakaan dan Kearsipandengan menambah pagu anggaranDinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Penyediaan Bahan Pustaka Kelurahan Blitar & RW 02Kelurahan Sukorejo
Pengadaan bahan pustaka 2 paket Kelompok Masyarakat harusmemenuhi persyaratan penerimahibah
TABEL 2.5.
TAHUN 2018 KOTA BLITARUSULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
1. Pemasyarakatan Minat dan KebiasaanMembaca untuk Mendorong TerwujudnyaMasyarakat Pembelajar
Agro Wisata BelimbingKelurahan Karangsari
Pembangunan sarana prasarana tamanbaca
6 x 9 m
NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 17 01 01 PELAYANANPERKANTORAN
Persentase kecukupan pelayananperkantoran
100% 547.597.310 100% 907.906.941
2 17 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan DinasPerpustakaa
n danKearsipan
8 rekening 118.964.000 DAU 8rekening
200.000.000
2 17 01 01 03 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yangterbayarkan pajaknya
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
10 unit 6.000.000 DAU 10 unit 7.000.000
2 17 01 01 04 PenyediaanKebersihan Kantor
Jumlah kebutuhan jasa laundry,retribusi kebersihan yang terbayarkan
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
4 kali 1.080.000 DAU 4 kali 1.200.000
2 17 01 01 05 Penyediaan AlatTulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yangtersedia
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
55 jenis 31.555.700 DAU 55 jenis 34.711.270
2 17 01 01 06 PenyediaanBarang CetakanDan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan yang tersedia
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
6 jenis 16.473.610 DAU 6 jenis 18.095.671
Rencana Tahun 2018
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
DinasPerpustakaandan Kearsipan
Kota Blitar
TABEL 3.3.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 01 07 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan yang tersedia
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
Kota Blitar &
8 jenis 1.800.000 DAU 8 jenis 1.900.000
2 17 01 01 09 PenyediaanPeralatan RumahTangga
Jumlah jenis peralatan rumah tanggakantor yang tersedia
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
34 jenis 12.888.100 DAU 34 jenis 13.000.000
2 17 01 01 10 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yangtersedia
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
Kota Blitar &Depo Arsip
3 jenis 7.988.500 DAU 3 jenis 9.000.000
2 17 01 01 11 PenyediaanMakanan danMinuman
Jumlah paket makanan dan minumanyang tersedia
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
Kota Blitar &
14 paket 15.152.500 DAU 14 paket 20.000.000
2 17 01 01 12 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi regional dan nasional yangdiikuti
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
25 kali 175.696.200 DAU 25 kali 190.000.000
CatatanPenting OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 17 01 01 20 Pengadaan
PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedungkantor yang terpenuhi
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
8 unit 26.588.000 DAU 10 unit 30.000.000
2 17 01 01 21 PengadaanPeralatan GedungKantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantoryang terpenuhi
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
6 unit 23.226.400 DAU 5 unit 30.000.000
2 17 01 01 22 PengadaanMebelair
Jumlah jenis meubelair yangterpenuhi
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
0 - DAU 5 unit 30.000.000
2 17 01 01 23 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
2 unit 20.000.000 DAU 30 kali 25.000.000
2 17 01 01 25 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
10 unit 66.143.100 DAU 10 unit 75.000.000
2 17 01 01 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedungkantor yang terpelihara
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
Kota Blitar &
2 jenis 7.996.000 DAU 2 jenis 8.000.000
Rencana Tahun 2018
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi Catatan
Penting OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 17 01 01 27 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantoryang terpelihara
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
Kota Blitar &
5 jenis 16.045.200 DAU 5 jenis 15.000.000
2 17 01 01 30 RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab DinasPerpustakaa
n danKearsipan
0 - DAU 1 unit 200.000.000
2 17 01 02 PENINGKATANKAPASITASPERANGKATDAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerahdalam agenda pemerintah kota
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
100% 60.000.000 100% 75.000.000
2 17 01 02 04 FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan hari besarNasional
Jumlah even daerah dan hari besarnasional yang diikuti
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
6 event 50.000.000 DAU 6 event 60.000.000
2 17 01 02 05 Penyebarluasaninformasi program/ kegiatan PD
Jumlah penyebarluasan informasiprogram/kegiatan PD
DinasPerpustakaa
n danKearsipan
3publikasi
10.000.000 DAU 3publikasi
15.000.000
CatatanPenting OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 17 01 03 PENINGKATAN
PENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaandan pelaporan OPD yang tersusuntepat waktu dan sesuai denganaturan
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
100% 20.000.000 100% 24.000.000
Nilai SKM DinasPerpustakaa
n danKearsipan
Baik Baik
2 17 01 03 01 Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
6dokumen
10.000.000 DAU 6dokumen
12.000.000
2 17 01 03 03 Penyusunanperencanaankegiatan dananggaran
Jumlah jenis dokumen yang tersusun DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
5dokumen
10.000.000 DAU 5dokumen
12.000.000
2 17 01 05 PROGRAMPENGEMBANGANBUDAYA BACADAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN
Persentase peningkatan pemustaka DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
40% 1.213.960.050 45% 722.381.655
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi Catatan
Penting OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 17 01 05 01 Pelaksanaan
KoordinasiPengembanganPerpustakaan
Fasilitasi pengembangan lokalcontent
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
50 orang 380.804.500 DAU 50 orang 156.965.400
Fasilitasi Survey Indeks Minat Baca 1dokumen
1dokumen
Fasilitasi SKM Perpustakaan 1dokumen
1dokumen
Peningkatan kapasitas SDM pengelolaperpustakaan
12 orang 12 orang
Jumlah pembangunan taman bacadan kelengkapannya di Agro WisataBelimbing Karangsari**)
1 unit 0
2 17 01 05 02 Jumlah peserta wisata buku DinasPerpustakaa
n danKearsipan
725pemustak
a
659.451.500 DAU 750pemustak
a
119.341.800
Jumlah peserta bimbingan pemustaka 80peserta
90peserta
Jumlah pelayanan mobilperpustakaan keliling hari Sabtu
5.400pemustak
a (216
7.200pemustak
a (288
Lokasi
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
PemasyarakatanMinat danKebiasaanMembaca untukMendorongTerwujudnyaMasyarakatPembelajar
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Jumlah pemeliharaan programaplikasi perpustakaan
4 kali 4 kali
Jumlah peserta rakor pelayananperpustakaan
97 orang 97 orang
Jumlah pengadaan mobilperpustakaan keliling beserta buku*)
1 unit 0
Jumlah pengadaan komputer lengkapuntuk perpustakaan online*)
4 unit 0
2 17 01 05 03 PengembanganMinat dan BudayaBaca
Jumlah peserta lomba minat baca danlomba peningkatan minat baca
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
240 orang 90.000.000 DAU 245 orang 99.000.000
Jumlah peserta SosialisasiPeningkatan Budaya Baca
50 orang 60 orang
2 17 01 05 04 Penyediaan bahanpustakaperpustakaan
Jumlah penyediaan buku bahanpustaka
DinasPerpustakaa
n danKearsipanKota Blitar
415 judul 50.000.000 DAU 498 judul 310.000.000
Jumlah e-book 0 50 judul
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPDKode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Alih media lokal konten 3 judul 3 judul
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 17 01 05 05 Jumlah SDM perpustakaan sekolah
yang mengikuti peningkatankompetensi perpustakaan sesuaitipologi standart
100 orang 33.704.050 DAU 100orang
37.074.455
Jumlah buku hasil monevperpustakaan sekolah
30 eks 30 eks
Jumlah peserta rapat koordinasimonev perpustakaan sekolah
130 orang 130orang
Pendataan perpustakaan 1dokumen
1dokumen
2 18 01 05 PROGRAMPENYELAMATANDANPELESTARIANDOKUMEN/ARSIPDAERAH
Persentase peningkatan arsip daerahyang dilakukan penyelamatan danpelestarian
47,25% 716.633.004 47,25% 1.450.000.000
2 18 01 05 01 PembangunanDatabaseInformasiKearsipan
Fasilitasi pembangunan danpengembangan SIKD (SistemInformasi Kearsipan Daerah)
3 kegiatan 216.633.004 DAU 3kegiatan
350.000.000
Fasilitasi Survey SKM kearsipan 1dokumen
1dokumen
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Supervisi,pembinaan danstimulasi padaperpustakaanumum,perpustakaankhusus,perpustakaansekolah danperpustakaanmasyarakat
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 18 01 05 02 Pendataan dan
PenataanDokumen/ArsipDaerah
Jumlah arsip in aktif daerah yangdilakukan pendataan dan penataan
150 m3 300.000.000 DAU 250 m3 750.000.000
Jumlah arsip kacau yang dilakukanpengolahan
150 m3 250 m3
Jumlah kegiatan relokasi depo arsip 1 unit 1 unit
Jumlah arsip daerah yang dilakukanpenyelamatan melalui alih media
300lembar
400lembar
Jumlah arsip daerah yang telahdilakukan pemeliharaan melaluifumigasi dan termit control
300 m3 400 m3
Jumlah pengadaan Roll Opact 0 1 unit
Fasilitasi pengembangan kearsipandaerah, penelusuran arsipbersejarah, penyusunan citra daerah
3 kegiatan 3kegiatan
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi
Rencana Tahun 2018
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi
1
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
OPD
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
2 18 01 05 03 Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan kearsipan
65 orang 200.000.000 DAU 65 orang 350.000.000
Fasilitasi penyusunan rumusan/rancangan kebijakan kearsipan,monev kearsipan, peningkatankapasitas SDM pengelola kearsipan
3 kegiatan 3kegiatan
JUMLAH 2.558.190.364 3.179.288.596
Keterangan :Jumlah pagu APBD: 1.748.190.364*) Usulan ke APBN :- Mobil perpustakaan keliling beserta buku : Rp 500.000.000,00- 4 unit komputer lengkap untuk perpustakaan online : Rp 60.000.000,00
**) Usulan DAK :
- Pembangunan taman baca di Agro Wisata Belimbing Karangsari beserta kelengkapan : Rp 250.000.000,00
Kode Program danKegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)dan
Kegiatan (output)Lokasi Catatan
Penting OPD
Sosialisasi,Pembinaan danPengawaanKearsipan