RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN … · Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab...

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018

KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya

telah tersusun Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan tahun 2018.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih

banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami

mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua

pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Rencana Kerja OPD Kecamatan MantupTahun

2018 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Mantup, Juni 2018 CAMAT MANTUP

SUKRI, SH.MM Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………... ii

BAB I LATAR BELAKANG…………………………………………………. 1

1.1. Latar Belakang …………………………………………….. 1

1.2. Landasan Hukum ………………………………................ 3

1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 5

1.4. Sistimatika Penulisan ……………………………………… 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU ...…………………………………………………….

10

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II

Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .......

10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………… 20

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah……………………………………………

22

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat……………………………………………….......

26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…………… 27

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan

Propinsi ……..…………………………………………………

27

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun

2018 …...............................................................................

27

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2018 ........................................................................

28

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………. 34

a. Kesimpulan ...................................................................... 34

b. Catatan Penting …………………………………………… 34

c. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan…………………………… 34

d. Rencana Tindak Lanjut …………………………………… 34

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang .

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 OPD Kecamatan Mantup

yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan

pembangunan OPD Kecamatan Mantup, dan pelaksanaa tugas pelayanan

publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan

untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa

satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 OPD

Kecamatan Mantup dilandasi oleh semangat Otonomi Daerahdimana

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat

dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat,

dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah

mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan

antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka

perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan

Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai

Pemerintah Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 OPD Kecamatan

Mantup memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Mantup serta kerangka pendanaan

daerah, Renja OPD Kecamatan Mantup secara substansial sesuai dengan

Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan

Renstra OPD )dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta

tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus

mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah

secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat

Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus

dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus

menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak

yang berkepentingan ( Stake holder ) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program

jenjang pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan

pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake

holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan

rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Mantup Tahun

2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada

Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018, Renstra OPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Mantup Tahun 2018 adalah:

1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4287 );

2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421 )

3. Undang-undang Nomor 23Tahun 2014,tentangPemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart

Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanaan Pembangunan (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangkah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2006 Nomor 1/E );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (

Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 – 2021;

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupoaten Lamongan Tahun 2018;

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;

16. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018

tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Mantup

Tahun 2018, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala

Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan

pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (

RKPD )Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan

serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD

GOVERMENT .

Tujuan :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Mantup

tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan

arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program

pembangunan selama tahun 2018 yang sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Mantup .

Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, Proses

penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan

dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja

Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan PD, srta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun

2018 dan Capaian Renstra PD.

Pada Bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu( tahun n-2 ) dan

perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun

sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun

Lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang

bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya

atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra PD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan

pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan

perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih

dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak

ukur kinerja dan indikator kinerjapelayanan masing - masing

sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan

PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan PD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program nasional /internasional,

seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD,

dan.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program /

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun

dari PDKabupaten yang langsung ditujukan kepada PD

Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD

Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten ( bila sudah dilakukan ).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara

lain :

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program /

kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan

isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan

Provinsi.

Telaahan terhadap kebijakan Perubahan nasional dan provinsi

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut

arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas

kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018.

Perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program

/ kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s/d Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian

Kinerja Renstra OPD.

OPD Kecamatan Mantup telah mengevaluasi Pelaksanaan Renja

tahun 2017 dan Capaian Tahun 2018 s/d triwulan II dengan mengacu pada

APBD tahun 2018 yang sudah disahkan, bahwa dalam mencapai kinerja

program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi

telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja

tahun 2017 dan realisasi Renstra PD Kecamatan Mantup yang mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan sebagai berikut :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan : NIHIL

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan :

NO PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA PROSENTA

SE TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 1. Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran -Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

-Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas

-Penyediaan jasa tenaga administrasi

Jumlah jasa perkantoran yang tercukupi -Jumlah rekening

yang terbayar -Jumlah servis

peralatan kantor yang terpenuhi

-Jumlah kendaraan

yg pajaknya terbayar

-Jumlah tenaga

admin/teknis

2

Rekening 5 Jenis servis 1 Mobil dan 3

Motor

10 Orang tenaga

2 Rekening

5 Jenis servis 1 Mobil dan 3

Motor

10 Orang tenaga

100 %

1 2 3 4 5 6

-Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan : Penyediaan barang pakai habis -Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

-Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-Penyediaan ATK

-Jumlah materai

yang terpenuhi Jumlah barang pakai habis yang tercukupi Jumlah barang cetakan dan penggada Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah ATK yang tercukup

250 Materai @ 3000 dan 300 Materai

@ 6000

5 Barang cetak

8 jenis listrik

3 Jenis bacaan

52 Jenis ATK

250 Materai @ 3000 dan 300 Materai

@ 6000

5 Barang

cetak 8 jenis listrik

3 Jenis bacaan

52 Jenis ATK

100 %

2. Program : Peningkatan sarana prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor -Penyediaan peralatan kantor

-Penyediaan meubelier

Kegiatan : Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan Jumlah unit mebelier yang dibutuhkan Jumlah gedung yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi Jumlah kendaraan yang terpelihara

3 Unit

2 Unit

1 Unit -

1 Unit mobil 5 Unit motor

3 Unit

2 Unit

1 Unit -

1 Unit mobil 5 Unit motor

100%

100% -

100%

1 2 3 4 5 6

3. Program : Peningkatan disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya yang tercukupi

66 Stel

66 Stel

100%

4.

Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

-

-

5.

Program : Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan Pelaporan keuangan secara berkala Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Prosentase laporan capaian kinerja dan keu yg terkirim dan tepat waktu Jumlah lap yang tersusun & terkirim Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

4 Lap

4 Dokumen

4 Lap

4 Dokumen

100%

100%

6.

Program : Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang dibutuhkan

3 Unit

3 Unit

100%

1 2 3 4 5 6 7. Program :

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan : Monitoring dan evaluasi APBD Desa Kegiatan : Fasilitas penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan : Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat Kegiatan : Fasilitasi kemiskinan

Jumlah kegiatan muserbang yang dilaksanakan Jumlah organisasi kepemudaan yang ikut pembinaan Jumlah sosialisasi dan pembinaan pengendalian keamanan yang dilaksanakan Jumlah Desa yang mengikuti monitoring APBD Desa Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi kebersihan masyarakat Jumlah fasilitasi kemiskinan di desa yang dilaksanakan

2 Kegiatan

15

Organisasi

2 kali

15 Desa

15 Desa

15 Desa

15 Desa

2 Kegiatan

15

Organisasi

2 kali

15 Desa

15 Desa

15 Desa

15 Desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan tidak ada, karena semua program dan kegiatan

terlaksana 100 %

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja

program/kegiatan.

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan

target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2017,

faktor – faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana aparatur

dan kurangnya SDM ( personil ) di Kecamatan Mantup.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

- Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran, Sarana dan

Prasarana Aparatur serta Pengembangan sistem pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu.

- Meningkatnya kualitas pelayanan public yang ditandai dengan naiknya

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Mantup

- Tercapainya pelaksanaan Musrenbang dan meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di

Kecamatan Mantup

- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, tertibnya para

pedagang kaki lima, para pengusaha industri sudah banyak yang

memiliki Ijin Usaha, dan berkurangnya para penambang liar galian C

serta terbebas dari miras dan narkoba.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah kebijakan /

tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih

difokuskan pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi

faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana prasarana aparatur dan untuk

mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau

merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik

antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018

Kabupaten Lamongan

NAMA PD : KECAMATAN MANTUP

No. Sasaran Renja

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegeiatan

(Outcome/output)

Target Kinerja Renstra

PD Tahun 2021 (akhir

periode renstra

PD)

Realisasi Target Kinerja

hasil Program

dan keluaran Program

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018 s/d Triwulan II Catatan/

Ket.

Target Realisasi Tingkat Realisas

i (%) Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8 11 12 13

6 1 KECAMATAN

6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

6 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah materai yang dibeli

Materai @ 3000 233 lb, materai @ 6000 300 lb




100% Materai @ 3000 233 lb, materai @ 6000 300 lb


Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

2 rekening 2 rekening 2 rekening 2 rekening 100% 2 rekening 2 rekening

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100% 5 jenis 5 jenis

Jumlah kendaraan dinas yang bayar pajak

1 unit mobil, 4 roda dua




100% 1 unit mobil, 4 roda dua

1 unit mobil

Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100% 10 Orang 10 Orang

6 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi


Jumlah barang cetakan dan penggandaan


Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

snack 1330 dus, nasi 370 dus, air mineral 11 dus




100% snack 1330 dus, nasi 370 dus, air mineral 11 dus


6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai

6 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 100% 4 unit 4 unit

jumlah mebelair yang dibutuhkan kantor


6 1 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


6 1 2 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

jumlah gedung yang di rehabilitasi

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit

6 1 2 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah pemerilharaan rutin berkala mobil dinas / operasional

1 unit mobil 5 unit sepeda motor




100% 1 unit mobil 5 unit sepeda motor


6 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

6 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia

66 stel 66 stel 66 stel 66 stel 100% 64 stel

6 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

6 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

- - - - - 2 orang 2 orang

6 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu

6 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja yang tepat waktu

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 1 laporan

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan

6 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 2 dokumen

6 1 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Prosentase pelayanan yang memenuhi SOP

6 1 15 2 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dibutuhkan

3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 3 Unit

6 1 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu

6 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 1 kegiatan

6 1 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan

15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 100% 15 kali 6 kali

6 1 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pengendalian Keamanan Lingkungan

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 1 kali

6 1 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes yang dilaksanakan

15 desa 15 desa 15 desa 15 desa 100% 15 desa 15 desa

6 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


6 1 17 6 Pembinaan kesadaran kebersiahan masyarakat

Jumlah Pembinaan dan sosialisasi Kesadaran Kebersihan Masyarakat


6 1 17 11

Fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan di desa yang dilaksanakan


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Struktur Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Lamongan. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh seorang

Sekretaris Kecamatan dan 4 ( empat ) orang Kepala Seksi serta 2 ( dua )

orang Kasubbag.

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah

Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu

Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan

Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan,

Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Mantup tahun

2017, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsimerupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja

pelayanan OPD Kecamatan Mantup merupakan bagian integritas dalam

proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis

pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Mantup.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan

NO Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan tahun 2016

tahun 2017

tahun 2018

Tahun 2019

tahun 2016

tahun 2017

tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup.

2. Keberadaan SOP

75,50 76,20 77,70 78,20 75,50 76,20 77,70 78,20

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mantup

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan OPD Kecamatan Mantup telah

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi

OPD Kecamatan Mantup

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mantup antara

lain :

a. Kecamatan Mantup kategori Type C maksimal jumlah personil

sebanyak 22 Orang sedangkan jumlah personil yang ada sekarang

sebanyak 10 Orang ditambah 9 orang Tenaga Kontrak sehingga masih

kurang, dalam melaksanakan tugas masih banyak personil yang

merangkap pekerjaan lain,

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur masih kurang sehingga

dalam pelaksanaan tugas - tugas pelayanan belum maksimal.

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah

Kecamatan Mantup hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran

APBD Kabupaten Lamongan.

d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mantup sudah cukup baik,

namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk

peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah

secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan

Mantup terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur

tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi

tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mantup

terhadap Capaian program Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang

Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan

Ketertiban Masyarakat

a. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah

dan meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai

dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas

Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Mantup setiap bulan

2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah

dan Perangkat Desa se Kecamatan Mantup setiap bulan .

3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur

Pemerintahan Desa se Kecamatan Mantup setiap bulan.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan

Kesejahteraan Masyarakat.

1. Melakukan Monitoring pendistribusian Raskin

2. Pelayanan Pendistribusian Dana BLT, PKH dan Penyaluran

bantuan Pendidikan GNOTA kepada para Siswa – Siswi tidak

mampu yang berprestasi

3. Mengkoordinir penjaringan data Jamkesda dan Jamkesmas

4. Pelayanan Surat Permohonan Bantuan Sarana Sosial.

5. Pelayanan Surat Pernyataan Miskin

c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan

1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur,

Jembatan dan Jalan Poros Desa, Balai Desa.

2. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan serta pelaporan.

d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat

e. Meningkatnya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan

pengetahuan

1. Terwujudnya tertib administrasi berupa capaian indikator jumlah

surat masuk dan keluar jumlah barang inventaris dan laporan

kepegawaian setiap Bulan, Triwulan dan Semester serta

Penyelenggaraan dan penyerataan sistem kelembagaan

2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap

bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum’at dan Apel pagi / sore

setiap hari kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan

analisa beban kerja

3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi staf yang menduduki jabatan

serta pengembangan pengawasan SJOPD berbasis kinerja

f. Meningkatnya Pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat

di wilayah Kecamatan Mantup.

1. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat

2. Terwujudnya penaggulanagan dan penaganan Bencana Alam di

wilayah Kecamatan Mantup.

3. Tewujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

4. Terwujudnya Pengendalian dan Penertiban PK5, Industri Kecil

dan Penambang liar

5. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan dan penertiban terhadap

para pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udara

(bahu), penertiban terhadap pedagang kaki lima, warung-warung,

pemberantasan miras dan penambang liar galian C .

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Kecamatan

Mantup ;

Tantangan :

a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak

maupun perangkat keras ( Shof Weard – Hawaerd ) sehingga

mempengarui kelancaran proses pelayanan ;

b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses

pelayanan ;

c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;

d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan

pelayanan publik ;

e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Mantup saat ini

belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP

tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris

mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan

dan diberi pengantar dari Kecamatan Mantup;

f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Mantup cukup

banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang

ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan

perangkat komputer hanya 2 ( dua ) yang bisa dioperasikan sehingga

pelayanan kurang maksimal .

Peluang :

a. . Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;

b. . Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan

ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara

swadaya;

c. . Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan

publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan

penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun

dan menyenangkan ;

d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan

tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan

yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan

publik di Kecamatan Mantup terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi Isu–isu penting memberikan rekomendasi berupa catatan

strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap

penyelenggaraan urusan desentralisasi untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang

mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /

Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur

Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahislkan

usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa

/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk

mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang

telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari

masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat

Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Mantup yang

dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Adapun Kebijakan Nasional diprioritaskan pada Pembangunan di Bidang

Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan yang ditindaklanjuti dengan

pelaksanaan program-program prioritas baik nasional, propinsi dan kabupaten

antara lain :

- Program Prioritas Nasional : Stabilitas Politik dan Keamanan

- Program Prioritas Propinsi Jawa Timur : Peningkatan Pelayanan

kepada Masyarakat

- Program Prioritas Kabupaten Lamongan : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendukung Pelayanan Publik.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Mantup

adalah sebagai berikut :

1). Tujuan 1

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mantup.

2). Tujuan 2

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sasaran

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Program

Indikator

Program Kegiatan

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Mantup

1. Prosentase layanan public kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

2. Hasil

survey kepuasan masyarakat

Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan


Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Prosentase desa maju

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Prosentase

desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan


- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan

- Pengendalian Keamanan Lingkungan

- Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

- Fasilitasi Kemiskinan

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

perubahan program dan kegiatan tahun 2018 adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan

3. Program dan Kegiatan di bidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial

budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing desa se

Kecamatan Mantup.

b. Uraian mengenai Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan

tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

NAMA PD : KECAMATAN MANTUP

Kode Rekening

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah

Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran

Ket. Indikator Kinerja

Program/ Kegeiatan

Target

Indikator Kinerja

Program/ Kegeiatan

Target Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Bertambah /

Berkurang

1 2 3 4 5 6 6 1 1 KECAMATAN

6 1 1 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran



6 1 1 1 1 Penyediaan

Jasa Perkantoran





Kec. Mantup

Kec. Mantup

139,370,600

139,870,600

500,000

Jumlah Jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

2 rekening Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

2 rekening Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

Jumlah servis

peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

5 jenis Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

5 jenis Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

Jumlah kendaraan

dinas yang bayar pajak


Jumlah kendaraan dinas yang bayar pajak


Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

Jumlah jasa

tenaga administrasi/teknis kegiatan

10 Orang Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

10 Orang Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

6 1 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi

41 jenis Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi

41 jenis Kec. Mantup

Kec. Mantup

90,600,000

90,600,000

-

Jumlah barang

cetakan dan penggandaan

4 jenis Jumlah barang cetakan dan penggandaan

4 jenis Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

Jumlah komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8 jenis Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8 jenis Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

Jumlah bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 jenis Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 jenis Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

Jumlah makanan

dan minuman yang disediakan


Jumlah makanan dan minuman yang disediakan


Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

6 1 1 2 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Proentase jumlah sarana dan prasarana yang memadai

Proentase jumlah sarana dan prasarana yang memadai

-

6 1 1 2 3 Pengadaan

Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

4 unit jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

4 unit Kec. Mantup

Kec. Mantup

45,700,000

45,700,000

-

jumlah mebelair

yang dibutuhkan kantor

2 item jumlah mebelair yang dibutuhkan kantor

2 item Kec. Mantup

Kec. Mantup

-

6 1 1 2 4 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

jumlah kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 unit jumlah kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 unit Kec. Mantup

Kec. Mantup

35,000,000

35,000,000

-

6 1 1 2 6 Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

jumlah gedung yang di rehabilitasi

2 unit jumlah gedung yang di rehabilitasi

2 unit Kec. Mantup

Kec. Mantup

700,000,000

700,000,000

-

6 1 1 2 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional





Kec. Mantup

Kec. Mantup

30,000,000

30,000,000

-

6 1 1 3 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur



-

6 1 1 3 2 Pengadaan

pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia

64 stel Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia

64 stel Kec. Mantup

Kec. Mantup

24,650,000

24,650,000

-

6 1 1 5 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Proentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Proentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

-

6 1 1 5 1 Pendidikan

dan Pelatihan Formal

jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

2 orang jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

2 orang Kec. Mantup

Kec. Mantup

18,800,000

18,800,000

-

6 1 1 6 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan



-

6 1 1 6 1 Penyusunan

Pelaporan Keuangan secara Berkala

Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja yang tepat waktu

1 laporan Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja yang tepat waktu

1 laporan Kec. Mantup

Kec. Mantup

5,000,000

5,000,000

-

Jumlah laporan

keuangan semesteran yang tersusun

2 laporan Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun


Kec. Mantup

-

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 laporan Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun


Kec. Mantup

-

6 1 1 6 2 Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

4 dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

4 dokumen Kec. Mantup

Kec. Mantup

5,000,000

5,000,000

-

6 1 1 1

5 Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan



-

6 1 1 1

5 2 Pelayanan

administrasi terpadu kecamatan

Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dibutuhkan

3 Unit Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dibutuhkan

3 Unit Kec. Mantup

Kec. Mantup

31,550,000

31,550,000

-

6 1 1 1

7 Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan



-

6 1 1 1

7 1 Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan

2 kegiatan Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan

2 kegiatan Kec. Mantup

Kec. Mantup

10,000,000

10,000,000

-

6 1 1 1

7 2 Pembinaan

organisasi kepemudaan

Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan

15 kali Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan

15 kali Kec. Mantup

Kec. Mantup

35,000,000

35,000,000

-

6 1 1 17

3 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pengendalian Keamanan Lingkungan

2 kali Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pengendalian Keamanan Lingkungan

2 kali Kec. Mantup

Kec. Mantup

8,000,000

15,000,000

7,000,000

6 1 1 1

7 4 Monitoring dan

Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes yang dilaksanakan

15 desa Jumlah Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes yang dilaksanakan

15 desa Kec. Mantup

Kec. Mantup

50,000,000

50,000,000

-

6 1 1 1

7 5 Fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

15 desa Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

15 desa Kec. Mantup

Kec. Mantup

25,500,000

25,500,000

-

6 1 1 1

7 6 Pembinaan

kesadaran kebersiahan masyarakat

Jumlah Pembinaan dan sosialisasi Kesadaran Kebersihan Masyarakat

15 desa Jumlah Pembinaan dan sosialisasi Kesadaran Kebersihan Masyarakat

15 desa Kec. Mantup

Kec. Mantup

35,000,000

35,000,000

-

6 1 1 1

7 11

Fasilitasi kemiskinan

Jumlah fasilitasi kemiskinan di desa yang dilaksanakan

15 desa Jumlah fasilitasi kemiskinan di desa yang dilaksanakan

15 desa Kec. Mantup

Kec. Mantup

15,000,000

15,000,000

-

JUMLAH 1,304,170,600 1,311,670,600 7,500,000

Mantup, Juli 2018

CAMAT MANTUP

SUKRI, SH. MM.

Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014

BAB IV

PENUTUP

a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan

Mantup sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya –

upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai

tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan

Mantup merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis

Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi,

dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan

yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung

jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam

melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan

karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya

personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan

akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka

akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana

kerja OPD Kecamatan Mantup dan mengacu pada DPA dengan alokasi

anggaran sesuai dengan pagu APBD

c. Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Mantup pada tahun 2018 ini tetap

melaksanakan 7 program dan 18 kegiatan sesuai dengan program nasional

yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2018

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Mantup tahun 2018

merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai Pedoman

Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan

Pembangunan 1 ( satu ) tahun ke depan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Mantup

Tahun 2018 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Perubahan Rencana

Kerja OPD Kecamatan Mantup tersebut sudah mencakup semua program

pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT MANTUP

SUKRI. SH. MM

Pembina Nip. 19631105 198603 1 014

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN … · Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN … · Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab...