RENCANA KERJA - bappeda.blitarkab.go.id · Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun...

RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2018

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan

perumusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018, sebagai landasan

perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro

yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai

penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan

daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki,

untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan

paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan

organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok

Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana

yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan

Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan

melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Ir. SUWANDITO Pembina Tk.I

NIP. 19630129199212 1 001

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum..................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ 3

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU .................... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .............................................. 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA .. 29

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 41

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 46

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ............................................... 46

3.2 Program dan Kegiatan ............................................................ 51

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 61

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA

Kabupaten Blitar …………………………………………………………. 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda Kabupaten

Blitar ………………………………………………………………………….. 28

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

BAPPEDA Kabupaten Blitar …………………………………………... 32

Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Kabupaten Blitar Tahun 2018 ……………………. 42

Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan

dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016 ……………….. 47

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ……………………………….. 49

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaken

Blitar Tahun 2018........................................................... 50

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar …………… 52

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen

perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu

tahun berjalan. Renja SKPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan.

Acuan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah Perubahan Renstra Bappeda

Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan

dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Tahun

2018 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun

2018.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun

2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentangTahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

2014-2019;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun


2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun 2017 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2018. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari

permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada

tahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi

pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah

daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada

secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras

dengan program tahunan daerah;

6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro

perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan

aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa

penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.


1.4 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Renja Bappeda Kabupaten Blitar

Tahun 2018 sesuai Permendagri 54 Tahun 2010.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun tahun 2017.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun 2016.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja



3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yangterkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun


besarannya berbeda; dan

4. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada

SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3. Lampiran tabel penelahaah usulan program dan kegiatan dari

masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan

rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi

dengan indikator sasaran dan target tahun 2017.

3.2. Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan

diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana


tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan

Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program

dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan

Keuangan SKPD.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang

menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut

adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan

tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi

melalui aplikasi e-Pradah;

3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

pembangunan;

4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh

Bappeda dan Narasumber yang kompeten.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat

fungsional, dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 terdapat keunikan karena

adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017,

sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya.

Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2016 disusun mengacu pada

dokumen rencana strategis periode 2011-2016. Sementara untuk tahun 2017-2021

telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2016-2021 yang


nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala

Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, sehingga apabila dibandingkan dengan

Tahun 2016 akan muncul perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan juga

indikator kinerja. Namun demikian, core business BAPPEDA sebagai organisasi

perencana tidak berubah, sehingga meskipun terjadi perubahan nomenklatur program

dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 masih dapat

disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

BAPPEDA Kabupaten Blitar

Kode

Urusan /Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu(n-2) Target program

dan kegiatan

(Renja SKPD tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Keterangan Target Renja SKPD tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kecukupan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Honorarium, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

10% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Terfasilitasinya aparatur perencana mengikuti diklat perencanaan

10 orang 10 orang 1.) 10 Orang 2.) 5 Bimtek

1.) 10 Orang 2.) 5

Bimtek

100% 12 orang 12 orang 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 Capacity Building Terlaksananya bintek aparatur perencana

51 orang 51 orang 51 orang 51 orang 100% 3 kali 3 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 06 Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan SKPD

8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 100% 8 laporan 8 laporan 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 Program Perencanaan Strategis Daerah

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu

- - - - - 100% 100% 100% Program Perencanaan Strategis Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 Review RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Jumlah dokumen yang disusun

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun Revisi Renstra

- - - - - 55 SKPD 55 SKPD 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 28 Program

Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P

- - - - - 85% - - Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P

- - - - - 90% - -

Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP

- - - - - 75% - -

4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 100% 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen renja perubahan SKPD

- - - - - 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran 2017


2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen


2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen


2 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 Koordinasi dan

pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

- - - - - 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018


2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen


2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 08 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Jumlah Software yang dikembangkan

1 software 1 software 1 software 1 software 100% 1 paket 1 paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja,

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 RKPD-PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 29 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 03 Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Tata Ruang, Statistik, Persandian, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 05 Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 08 Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

Tersedianya Peta Rencana Lokasi Rehabilitasi DAS

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 29 . 09 Penyusunan profil,

sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

Jumlah profil dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

- - - - - 1 Paket 1 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda

4.03 . 4.03.01 . 30 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 30 . 07 Penyusunan

kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian

Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kab Blitar

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian

Jumlah Profil dan Sistem Informasi Bidang Perekonomian

- - - - - 2 Paket 2 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 31 . 01 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 31 . 03 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman


- - - - - 24 kali 24 kali 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.03 . 4.03.01 . 31 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 07 Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang sosial pemerintahan

Tersusunnya Masterplan Perencanaan Desa Wisata

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi

Penyusunan Profil dan Updating Data Bidang Sosial dan Pemerintahan

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Bidang Sosial dan Pemerintahan

4.03 . 4.03.01 . 32 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

- - - - - 50% 50% 100% Kegiatan-kegiatan dalam Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 masih berada dalam naungan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu

- - - - - 90% 90% 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 02 Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017

Jumlah SKPD yang dievaluasi

62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 32 . 03 Koordinasi

Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Jumlah koordinasi yang dilakukan

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Jumlah SKPD yang difasilitasi

62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 06 Pemeliharaan database pembangunan daerah

1.) Tersusunnya Buku Saku Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017 2.) Terisinya Format Data SIPD

65% 65% 65% 65% 100% 1.) 1 dokumen 2.) 80%

1.) 1 dokumen 2.)

80%

100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 07 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kegiatan Bappeda yang dipublikasikan

6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 80% 80% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

- - 20% 20% 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Prosentase

program/kegiatan SKPD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

- - 100% 100% 100% 50% 50% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 01 Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen hasil kajian

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 02 Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 03 Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

Jumlah dokumen Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 04 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Blitar

4.07 . 4.03.01 . 33 . 05 Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen hasil evaluasi

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 06 Analisa tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Cahaya Sejahtera Sentosa (CSS)

Jumlah dokumen hasil Analisa

- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 07 Innovation Award Tingkat Kabupaten

Terselenggaranya Innovation Award Tingkat Kabupaten

- - - - - 1 kali 1 kali 100%

4.07.4.03.01 . 33 . 08 Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen Draft Roadmap SIDA Kab Blitar Tahun 2017

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 09 Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan


1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 24 kali 24 kali 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 10 Kajian Peningkatan Pelayanan Terminal Terpadu


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%


Kode



Program /Kegiatan





Program dan


2015



dan kegiatan





Tingkat Realisasi

(%)




(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 di Kab. Blitar

4.07 . 4.03.01 . 33 . 11 Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 12 Kajian Minapolitan Dalam Upaya Pengembangan Wilayah Pantai


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 13 Kajian Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan Bagi Nelayan


- - - - - 1 dokumen

1 dokumen 100%

Pada umumnya kinerja tahun 2016 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Dua kegiatan yang tidak

dilaksanakan sama sekali terkendala oleh masalah administrative, yaitu belum adanya kesepakatan antara BAPPEDA Kabupaten Blitar

dengan BPS sebagai pihak penyedia jasa tentang mekanisme pembayaran, sehingga dua kegiatan yang seharusnya dikerjasamakan

dengan BPS Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana. Kedua kegiatan tersebut yaitu: (1) Penyusunan Data Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016, dan (2) Penyusunan Data Terpilah Gender.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda Kabupaten Blitar melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang

Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan serta

tugas pembantuan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berikut ini

disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar serta Perubahan Rencana

Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra yang mencakup

perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian

indikator kinerja belum terukur pada Tahun 2016, sehingga analisis pencapaian kinerja

pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda

Kabupaten Blitar

No Sasaran Indikator Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2017

Tahun 2018

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Meningkatnya

kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

NA 55% 60% 70% NA NA 55% 60% Indikator Kinerja Tahun 2016 tidak sama

Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD (kecuali IKM)

NA 65% 70% 75% NA NA 65% 70%

2 Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

66,67%

68% 70% 73% 67,12%

NA 68% 70%

3 Meningkatnya pelayanan kesekretariatan bappeda

Indeks kepuasan aparatur

NA Baik Baik Baik NA NA Baik

4 Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas

Score SAKIP SKPD

NA CC B BB NA NA CC B Tahun 2016 Inspektorat belum melakukan penilaian


Dari empat sasaran dan indikator sasaran diatas, 3 diantaranya merupakan

sasaran dan indikator kinerja baru sebagaimana diubah dalam dokumen Perubahan

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Hanya satu indikator

kinerja yang tidak berubah sehingga hasil kinerjanya pada tahun 2016 sudah diukur,

yaitu indikator kinerja yang menyangkut urusan penunjang bidang penelitian dan

pengembangan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada

table 2.2 maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja BAPPEDA

adalah peningkatan kualitas perencanaan SKPD. Capaian untuk indikator kinerja

terkait kualitas perencanaan belum tersedia pada 2016, maka tahun 2017

merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu

penting yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih

ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD se-Kabupaten Blitar,

dalam hal ini menyangkut:

2. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan SKPD

3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi

4. Penguatan kapasitas kelembagaan BAPPEDA serta kapasitas Sumber Daya

Aparatur BAPPEDA

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari

proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam

menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan

pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan SKPD yang disusun

berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan


perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut

didasari oleh :

1. Diterbitkannya peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

2. Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

3. Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Perincian perubahan terhadap Program/Kegiatan dimaksud antara lain :

1. Nomenklatur Program Perencanaan Strategis Daerah dirubah menjadi Program

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

Perubahan tersebut juga termasuk perubahan terhadap Indikator Kinerja

Program. Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk menaungi kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang

disamping perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

2. Nomenklatur Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahunan

Daerah dibagi menjadi dua program yaitu Program Perencanaan Pembangunan

Tahunan Daerah dan Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memisahkan Program yang menaungi

kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan kegiatan-kegiatan

penganggaran tahunan sehingga penghitungan terhadap indikator kinerjanya

akan menjadi lebih mudah.

3. Nomenklatur kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Program Perencanaan,

Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

dirubah menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Dokumen

Anggaran dan Laporan Keuangan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk

menunjukkan pemisahan yang jelas antara kegiatan-kegiatan perencanaan dan

penganggaran.

4. Nomenklatur Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan

Pembangunan Daerah dirubah menjadi Program Pemutakhiran Data dan

Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan ini dimaksudkan

untuk menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

dengan dihapusnya Bidang Evaluasi, Pengendalian, Data dan Statistika.


5. Nomenklatur Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan dirubah menjadi Program Perencanaan Pembangunan Sosial

dan Pemerintahan. Perubahan ini juga merupakan penyesuaian terhadap

perubahan Struktur Organisasi pada Bappeda kabupaten Blitar.

Perbandingan Program/Kegiatan SKPD yang disusun berdasarkan dokumen

Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:


Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

BAPPEDA Kabupaten Blitar

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/Program

/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Urusan/Program /Kegiatan Lokasi Indikator

kinerja Target

capaian Kebutuhan Dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Urusan Perencanaan

8.606.500.000,00 Urusan Perencanaan

8.620.600.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100% 1.115.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 1.115.000.000,00

Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

4 jenis layanan

700.000.000,00 Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran

Bappeda Kab. Blitar


4 jenis layanan

700.000.000,00

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah jenis media publikasi

3 jenis media

415.000.000,00 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah jenis media publikasi

3 jenis media

415.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 750.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 750.000.000,00

Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

400 unit 750.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda Kab. Blitar


400 unit 750.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

100% 280.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

100% 280.000.000,00


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

10 orang 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

10 orang 80.000.000,00

Capacity Building Perencanaan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building

49 orang 200.000.000,00 Capacity Building Perencanaan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building

49 orang 200.000.000,00

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu

100% 35.500.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% 49.600.000,00

Penyusunan LAKIP SKPD

Bappeda Kab. Blitar


1 dokumen 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Bappeda Kab. Blitar


4 dokumen 27.600.000,00

Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan SKPD

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah dokumen yang direview

15 dokumen

5.500.000,00

Penyusunan SOP SKPD

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah dokumen SOP yang diterbitkan

2 dokumen 5.000.000,00

Review Renstra SKPD

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah dokumen yang dihasilkan

1 dokumen 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

Bappeda Kab. Blitar


8 dokumen 22.000.000,00

Penyusunan Renja dan Renja-P SKPD

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah diokumen yang disusun

2 dokumen 10.000.000,00

Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

Bappeda Kab. Blitar


1 dokumen 5.000.000,00


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Perencanaan Strategis Daerah

Presentase tersusunnya dokumen perencanaan Strategis Daerah tepat waktu

70%; 70% 400.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

1. Rata-rata Capain Kinerja RPJMD;

2. Persentase dokumen Renstra SKPD berkualitas baik

70%

70%

400.000.000,00

Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Kab. Blitar Jumlah dokumen yang direview

1 dokumen 250.000.000,00 Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang


1 dokumen 250.000.000,00

Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah


1 dokumen 150.000.000,00 Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah


1 dokumen 150.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P Persentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP-Renja P; Persentase Kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP

80%; 70% 1.366.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

1. Rata-rata Capaian Kinerja RKPD;

2. Persentase Renja SKPD berkualitas baik

70%

70%

1.090.000.000,00


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Kab. Blitar Jumlah dokumen yang disusun

1 dokumen 100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Awal RKPD


1 dokumen 100.000.000,00

Penyusunan RKPD Kab. Blitar Jumlah dokumen yang disusun

1 dokumen 410.000.000,00 Penyusunan RKPD Kab. Blitar Jumlah dokumen yang disusun

1 dokumen 410.000.000,00

Penyusunan RKPD Perubahan


1 dokumen 200.000.000,00 Penyusunan RKPD Perubahan


1 dokumen 200.000.000,00

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Kab. Blitar Jumlah Sistem Informasi

2 sistem 130.000.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Kab. Blitar Jumlah Sistem Informasi

2 sistem 130.000.000,00

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kab. Blitar Jumlah dokumen laporan

1 dokumen 250.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD


1 dokumen 250.000.000,00

Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS


2 dokumen 150.000.000,00 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas

276.000.000,00

Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P


2 dokumen 126.000.000,00 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS


2 dokumen 150.000.000,00

Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P


2 dokumen 126.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Praswil yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra,

75% 1.300.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang prasarana wilayah

75% 1.300.000.000,00


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah urusan yang diampu

3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil

Bappeda Kab. Blitar

jumlah dokumen yang disusun

2 dokumen 400.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil

Bappeda Kab. Blitar


2 dokumen 400.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

50% 1.350.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang perekonomian

75% 1.350.000.000,00


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II

Bappeda Kab. Blitar

Jumal urusan yang diampu

3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II

Bappeda Kab. Blitar

Jumal urusan yang diampu

3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi

Bappeda Kab. Blitar


2 dokumen 300.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi

Bappeda Kab. Blitar


2 dokumen 300.000.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar


12 dokumen

150.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar


12 dokumen

150.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Pemas yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

75% 1.450.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang sosial dan pemerintahan

75% 1.450.000.000,00


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I

Bappeda Kab. Blitar


5 urusan 400.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I

Bappeda Kab. Blitar


5 urusan 400.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II

Bappeda Kab. Blitar


6 urusan 450.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II

Bappeda Kab. Blitar


6 urusan 450.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan


2 dokumen 300.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan


2 dokumen 300.000.000,00

Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Dalev yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

75% 560.000.000,00 Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

75% 560.000.000,00


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar


1 dokumen 250.000.000,00 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar


1 dokumen 250.000.000,00

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar

Kab. Blitar Jumlah pelaporan

2 kali 100.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar


2 kali 100.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah


4 kali 120.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah


4 kali 120.000.000,00

Pemeliharaan dan Pengembangan Database Pembangunan Daerah


2 kali 90.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Database Pembangunan Daerah


2 kali 90.000.000,00

Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.300.000.000,00 Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.220.000.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase usulan kajian SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

18% 2.300.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan


18% 2.220.000.000,00

Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00

Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Kab. Blitar Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

2 kegiatan 600.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah


2 kegiatan 270.000.000,00

Kab. Blitar Jumlah lomba inovasi yang dilaksanakan

1 kali


No



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


kinerja Target


(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah lomba yang dilaksanakan

2 kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi penguatan Kelitbangan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah koordinasi kelitbangan yang dilaksanakan

2 kegiatan 250.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah diseminasi yang dilaksanakan

1 kegiatan

Kab. Blitar Jumlah Workshop/ Lomba KIR yang dilaksnakan

1 kali

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar


2 kegiatan 100.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar


2 kegiatan 100.000.000,00

Jumlah 10.906.500.000,00 Jumlah 10.840.600.000,00


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Blitar selain bersumber dari

hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku

kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Tidak ada

usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Bappeda tahun 2018.

Usulan yang masuk antara lain berupa Kajian, Penyusunan Profil, Pemutakhiran

Data, dan Perumusan Isu-isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari 37

usulan politis yang masuk ke Bappeda Kabupaten Blitar, dipilih 2 kajian yang akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Kajian Efisiensi Pemeliharaan Jembatan dan Upaya Penentuan Pola

Pengalokasian Biaya Pemeliharaan.

2. Kajian Analisis Tipologi dan Pengembangan Desa di Pesisir Kab. Blitar

Rincian usulan kegiatan secara lengkap beserta keterangannya disajikan pada

tabel berikut:


Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Blitar Tahun 2018

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ volume

Catatan KETERANGAN

1 Kajian Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidak dapat dilaksanakan

Merupakan kegiatan rutin BPBD

2 Kajian Prasarana Transportasi Pendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidak dapat dilaksanakan

Sudah ada dokumen Masterplan Pengembangan Minapolitan Koi

3 Studi Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan 2017 Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah & Limbah

4 Kajian Tarif Restribusi Bidang Perhubungan di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudah dilaksanakan 2017 Revisi RPJMD

5 Kajian Studi Latar Belakang (Background Study) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2018 - 2023

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidak perlu dilaksanakan

Tupoksi Subbid Data Bappeda & sudah ada KDA/produk BPS

6 Penyusunan Profil Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidak perlu dilaksanakan

2017 akan disusun Rencana Induk Perekonomian

7 Perumusan Permasalahan / Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan bidang/skpd teknis

Tupoksi Subbid Data Pelaporan

8 Pemutakhiran dan Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam



9 Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Blitar


BPS



Catatan KETERANGAN

10 Analisa PDRB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan bidang/skpd teknis


11 Roadmap Ekonomi Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan bidang/skpd teknis

12 Perencanaan Keamanan Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudah dilaksanakan 2016 telah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2017-

2021

13 Perumusan Permasalahan / Isu Strartegis dan Prioritas Kebijakan Pembamngunan Daerah Bidang Manusia, Masyrakat, Sosial dan Budaya Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

14 Pemutakhiran dan Penge-lolaan Data Informasi Pem-bangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya Kabupaten Blitar


15 Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar


BPS

16 Penyusunan Roadmap Smart City di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan 2017 Diskominfo

17 Perumusan Permasalahan / Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Pe-ngembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah




Catatan KETERANGAN

18 Pemutakhiran dan Penge-lolaan Data dan Informasi pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


19 Penyusunan Rencana Aksi Menuju Kabupaten Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim


20 Penyusunan Strategi Pen-capaian Akses Universal 1000-100


21 Penyusunan Grand Desain Pencapaian SDGs 2030


22 Penyusunan Strategi Pe-nyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Public Private Partnership (PPP)


23 Penyusunan Project List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas


24 Penyusunan Informasi Geospasial Tematik


25 Analisa Kebutuhan Pengolahan Limbah B3


26 Analisa Dampak Pemberlakuan MEA terhadap Masyarakat Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudah dilaksanakan Bappeda (2016)

27 Penelitian Kehidupan Layak Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Rumahan

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidak dilaksanakan Tidak ada kejelasan definisi "pekerja rumahan"

28 Kajian Penyusunan Database Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudah dilaksanakan Bidang Pemas Bappeda



Catatan KETERANGAN

29 Kajian Upaya Mewujudkan Area Pemukiman Berwawasan Lingkungan.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan tahun 2017

Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan/

Litbang BAPPEDA 30 Kajian Efisiensi Pemeliharaan

Jembatan dan Upaya Penentuan Pola Pengalokasian Biaya Pemeliharaan.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan Litbang 2018

merupakan kebutuhan Dinas PUPR

31 Studi Pembangunan Rumah Sederhana dan Ramah Lingkungan.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan tahun 2017

Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan/

Litbang BAPPEDA

32 Kajian Analisis Teknologi Pengolahan Sampah dengan Proses Hierarki Analisis dan Metode Variasi Konsistensi di Kab. Blitar


33 Kajian Analisis Tipologi dan Pengembangan Desa di Pesisir Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan Litbang 2018

Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2018

34 Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya terhadap Keberadaan Situ/Waduk/Danau di Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dipertimbangkan**)

35 Kajian Kondisi Daya Dukung Lingkungan berdasarkan Kemampuan Sumber Daya Air di Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan 2017 Dinas LH

36 Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Air Tanah di Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan 2017 Dinas LH

37 Kajian Etnologi Pengelolaan Sumber Daya Laut pada Nelayan di Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dipertimbangkan


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan SKPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi

Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Tujuan SKPD

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi.

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Blitar

sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 4 yaitu

“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta

pelayanan publik berbasis teknologi informasi”, dengan tujuan “mewujudkan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel”. Adapun sasaran misi

keempat yang turut menjadi tanggungjawab BAPPEDA adalah sasaran ke 7 yaitu

“meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”.

Seiring dengan rumusan sasaran RPJMD tersebut, maka BAPPEDA Kabupaten

Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan tujuan strategis tahun

2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah;

2. Peningkatan fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.

Sasaran SKPD merupakan penjabaran tujuan SKPD yang secara terukur,

spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

SKPD.

Sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Perubahan

Renstra SKPD 2016-2021 maka Sasaran Strategis Bappeda Kbupaten Blitar 2016-2021

adalah;

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan

daerah;

2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan;

3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan bappeda;


4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang

berkualitas

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran

BAPPEDA ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA

Kabupaten Blitar 2016-2021

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan SKPD Sasaran SKPD PROGRAM Misi 4:

“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi”

mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel”

meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Menengah

2. Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

3. Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

5. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

6. Program Perencanaan Pembangunan


Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan SKPD Sasaran SKPD PROGRAM Sosial dan Pemerintahan

7. Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah

Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Bappeda

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target SKPD selama 5 Tahun

ditunjukkan pada tabel berikut :


Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Blitar tahun 2016-2021

Tujuan SKPD Indikator Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

Sasaran SKPD Indikator Sasaran (impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Tahun Awal

Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Anugrah pangripta nusantara

Penilaian oleh BAPPENAS

Terbaik Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Persentase skpd yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

∑ SKPD yang memiliki dok perencanaan berkualitas baik dibagi ∑ SKPD kali 100%

NA 55% 60% 70% 80% 85%

Rata-rata capaian kinerja sasaran rpjmd (kecuali ikm)

∑ capaian kinerja sasaran RPJMD dibagi jumlah sasaran RPJMD

NA 60% 65% 70% 75% 80%

Peningkatan fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah

Persentase peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

NA 10% Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

∑ hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dibagi ∑ penelitian

66,67% 68% 70% 73% 75% 75%

% % Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Bappeda

Indeks kepuasan aparatur

NA Baik Baik Baik Baik Baik


Score sakip SKPD

CC CC B B BB BB


Mengacu pada tujuan dan sasaran strategis diatas, hasil evaluasi pelaksanaan Renja

tahun lalu, dan permasalahan dan kendala yang masih ditemui pada tahun 2017, maka

untuk Tahun 2018 Bappeda menentukan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2018

Sasaran Strategis Tujuan 2018 Sasaran 2018

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

Meningkatnya kapasitas sumber daya perencana Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Bappeda



3.2 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah

dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan,

Bappeda Kabupaten Blitar mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan

Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun

2018 sebanyak 12 program dan 42 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II

senilai Rp. 10.840.600.000,-. Kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Blitar bersumber dari 2

usulan yaitu (1) Pokok Pikiran DPRD dan Kepala Daerah (Politis), dan (2) hasil penelaahan isu

strategis SKPD (Teknokratis).

Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Indikator

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(Rp)

Target Capaian Kinerja


(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

3.01.04.4.03.1.1 Urusan Perencanaan 8.388.500.000,00 7.960.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 900.000.000,00 100% 1.000.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.01.01 Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran


4 jenis layanan

600.000.000,00 4 jenis layanan

700.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.01.02 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan publikasi

Bappeda Kab. Blitar

21 kegiatan

300.000.000,00 21 kegiatan

300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 400.000.000,00 100% 450.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.02.01 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Bappeda Kab. Blitar

400 unit 400.000.000,00 400 unit 450.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

100% 300.000.000,00 100% 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal/bimtek

Bappeda Kab. Blitar

10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00

4



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

3.01.04.4.03.1.1.03.02 Capacity Building Perencanaan

Jumlah aparatur yang mengikuti Capacity Building

Bappeda Kab. Blitar

49 orang 200.000.000,00 49 orang 200.000.000,00

Jumlah kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan/diikuti

3 kegiatan

3 kegiatan

3.01.04.4.03.1.1.04 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% 247.500.000,00 100% 150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja


Bappeda Kab. Blitar

12 dokumen

20.000.000,00 12 dokumen

20.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04.02 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan


Bappeda Kab. Blitar

14 dokumen

27.500.000,00 14 dokumen

30.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04.03 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan


Bappeda Kab.Blitar

2 dokumen

200.000.000,00 2 dokumen

100.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD;

70% 450.000.000,00 75% 150.000.000,00

Persentase dokumen Renstra SKPD berkualitas baik

70% -

3.01.04.4.03.1.1.05.01 Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang


Bappeda Kab. Blitar

1 dokumen

300.000.000,00 - 0



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

3.01.04.4.03.1.1.05.02 Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah


Bappeda Kab. Blitar

1 dokumen

150.000.000,00 1 dokumen

150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase kegiatan dalam RKPD yg dimuat dalam APBD;

70% 1.070.000.000,00 75% 885.000.000,00

Persentase Renja SKPD berkualitas baik

70% 75%

3.01.04.4.03.1.1.06.01 Penyusunan Rancangan Awal RKPD


Bappeda Kab. Blitar

1 dokumen

100.000.000,00 1 dokumen

100.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.02 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen yang disusun

Bappeda Kab. Blitar

1 dokumen

410.000.000,00 1 dokumen

225.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.03 Penyusunan RKPD Perubahan


Bappeda Kab. Blitar

1 dokumen

200.000.000,00 1 dokumen

200.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.04 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Jumlah Sistem Informasi

Bappeda Kab. Blitar

2 sistem 130.000.000,00 2 sistem 130.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.05 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Jumlah dokumen laporan

Bappeda Kab. Blitar

1 dokumen

230.000.000,00 1 dokumen

230.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.07 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD

40% 276.000.000,00 40% 280.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.07.01 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS


Bappeda Kab. Blitar

2 dokumen

150.000.000,00 2 dokumen

152.000.000,00



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

3.01.04.4.03.1.1.07.02 Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P


Bappeda Kab. Blitar

2 dokumen

126.000.000,00 2 dokumen

128.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.08 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil

75% 1.400.000.000,00 80% 1.400.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.08.01 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I

Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan

Bappeda Kab. Blitar

12 kali 300.000.000,00 12 kali 300.000.000,00

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang diverifikasi dan dikendalikan

30 dokumen

30 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.08.02 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II


Bappeda Kab. Blitar

12 kali 400.000.000,00 12 kali 400.000.000,00


30 dokumen

30 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.08.03 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III


Bappeda Kab. Blitar

12 kali 300.000.000,00 12 kali 300.000.000,00


30 dokumen

30 dokumen



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

3.01.04.4.03.1.1.08.04 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil


Bappeda Kab. Blitar

2 dokumen

400.000.000,00 2 dokumen

400.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Prosentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran rumpun Bidang Ekonomi

75% 1.350.000.000,00 80% 1.350.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09.01 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I


Bappeda Kab. Blitar

6 kali 300.000.000,00 6 kali 300.000.000,00


30 dokumen

30 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.09.02 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II


Bappeda Kab. Blitar

12 kali 300.000.000,00 12 kali 300.000.000,00


45 dokumen

45 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.09.03 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III


Bappeda Kab. Blitar

12 kali 300.000.000,00 12 kali 300.000.000,00



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)


30 dokumen

30 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.09.04 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi


Bappeda Kab. Blitar

2 dokumen

300.000.000,00 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09.05 Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen laporan

Bappeda Kab. Blitar

12 dokumen

150.000.000,00 150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.10 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Prosentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan

75% 1.425.000.000,00 80% 1.425.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.10.01 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I


Bappeda Kab. Blitar

12 kali 400.000.000,00 12 kali 400.000.000,00


60 dokumen

60 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.10.02 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II


Bappeda Kab. Blitar

12 kali 475.000.000,00 12 kali 475.000.000,00



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)


45 dokumen

45 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.10.03 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III


Bappeda Kab. Blitar

12 kali 250.000.000,00 12 kali

250.000.000,00


630 dokumen

630 dokumen

3.01.04.4.03.1.1.10.04 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan


Bappeda Kab. Blitar

2 dokumen

300.000.000,00 2 dokumen

300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11 Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu;

75% 570.000.000,00 80% 570.000.000,00

Prosentase keterisian data perencanaan pembangunan

60% 65%

3.01.04.4.03.1.1.11.01 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar


Bappeda Kab. Blitar

1 dokumen

200.000.000,00 1 dokumen

200.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.02 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar

Jumlah pelaporan Bappeda Kab. Blitar

2 kali 100.000.000,00 2 kali 100.000.000,00



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

3.01.04.4.03.1.1.11.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah


4 kali 150.000.000,00 4 kali 150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.04 Pemeliharaan dan Pengembangan Database Pembangunan Daerah


2 kali 120.000.000,00 2 kali 120.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1 Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.350.000.000,00 2.100.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01 Program Penelitian dan Pengembangan


18% 2.350.000.000,00 20% 2.100.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01.01 Kajian Bidang Ekonomi Pembangunan

Jumlah kajian Kab Blitar 2 350.000.000,00 2 350.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01.02 Kajian Bidang Sosial Budaya Jumlah kajian Kabupaten Blitar

2 350.000.000,00 2 350.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01.03 Kajian Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Jumlah kajian Kabupaten Blitar

2 kajian 550.000.000,00 2 550.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01.04 Kajian Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan

Jumlah kajian Kabupaten Blitar

2 kajian 350.000.000,00 2 350.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01.05 Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan

Jumlah koordinasi kelitbangan yang dilaksanakan

Bappeda Kab Blitar

2 kegiatan

300.000.000,00 2 kegiatan

150.000.000,00


1 kegiatan

1 kegiatan

Jumlah Workshop/ Lomba KIR yang dilaksanakan

1 kali 1 kali



Program/Kegiatan



Lokasi Target

Capaian Kinerja


(Rp)



(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)


0 1

3.01.08.4.03.1.1.01.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

Kab. Blitar 2 kegiatan

350.000.000,00 2 kegiatan

250.000.000,00

Jumlah lomba inovasi yang dilaksanakan

1 kali 1 kali

3.01.08.4.03.1.1.01.07 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

Kab. Blitar 2 kegiatan

100.000.000,00 2 kegiatan

100.000.000,00

TOTAL 10.738.500.000,00 10.060.000.000,00


BAB VII P E N U T U P

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil

pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain

itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung

oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak

program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan

pembangunan di tahun 2018, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang

dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah

dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RENCANA KERJA - bappeda.blitarkab.go.id · Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA - bappeda.blitarkab.go.id · Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun...